热门申请出差补助范文（15篇）

5、 项目当地招聘人员餐补：到外地进行全天拓展、派单、营销等团 队工作可报销午餐，如当晚加班则报销晚餐。餐费标准按《差旅费支出管理规定》执行，报销仅限于我方自费的情况。 以上说明如有不详之处由公司人事行政部负责解释。

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上午十一点钟左右，李咏峰刚要去汽车研究院去看看，却接到龙海涛打来电话，要求请示工作。

等龙海涛来后，他先向李咏峰汇报了工作，说了最近汽车界内的新动态，说自己对目前国内外汽车产业形势的理解。

李咏峰问道：“mit上个月研发出来的新的纳米蓄电技术产业化前景怎么样?”

龙海涛答：“我问了柴瀛，他也在美国了解也一下，说结果可能有偏差，他自己也在实验室里按他们的原理实验了一下，根本做不出来。”

李咏峰不置可否是点了点头，问道：“纳米蓄电技术到底怎么样呢?国内有哪几家做得多一些的?”

“挺热的，863和973都有好几个纳米蓄电技术在打擂台，中科院系统有厂家，几个清华、西安电子科技大、中山大学，嗯，有好几家研究课题，我感觉重复性挺大的。长安、通用、一汽、广汽也都跃跃欲试。不过，咱们纪院长对这个不热心，认为门槛有些高，并说在理论上没有太大创新的情况下，不可能有太大的进展，目前我们缺乏这方面的人才团队，不宜跟风。”

纪彦光多次提出了这个意思，洪原与辛传明也认为，如果这一技术发展到了产业化阶段，有国内外这么多的研发小组，凭借利捷的研发实力，引进来优化也不是难事。

李咏峰也同意他们的看法，只让龙海涛随时跟踪，并让郭、柴在美国接触这些前沿。

龙海涛汇报完后，提出自己希望到外地去考察一下，“李总，我在咱们总部有几个月了没出去了，想出差半个月左右，到各地实地考察一下汽车产业的形势。”

李咏峰点了点头，道：“这样也好，你部门里的工作不要落下。”

“是，部门里就我和李兴梁两个人，他工作也很努力，我在外面也会定期指导他的。”

李咏峰点头了点头：“你不但要熟悉外面的市场情况，还要了解一下北京的政策趋势，这样吧，杨凤池这两天在广州。你先去广州，顺便与他见一面，让他安排两天你北京的行程。”

龙海涛笑道：“我本来做了一个行程安排，看来要改动了。”

“好吧，你去准备吧。”

“嗯，我去弄个出差申请表，一会请李总签个字。”

“好，那我等你一会，快去吧。”

等过了十几分钟，龙海涛又拿了一份出差申请表回来。李咏峰随便看了一眼，便签了字。

龙海涛说了声“李总再见”，就退了出去。他刚给李咏峰关上门，觉察到一个女孩从身后走近，他一回头，见是有些腼腆的方雪樱。

方雪樱笑着向他点了点头：“龙部长你好。”

龙海涛见她一身月白色雪纺裙，仿佛一朵梨花，远远地似乎就能嗅到淡雅的幽香。他略一失神，随即笑道：“雪樱啊，今天好漂亮啊。”

方雪樱不答，只含意示意了一下，来到李咏峰的办公室门口，轻敲了两下。

龙海涛只得向回走去，等他觉察到方雪樱进了李咏峰的房间，又忍不住回过头去张望一下。他想，自己手下只有李兴梁一个，自己工作虽然很有意义，但也挺辛苦的。按说自己可以申请再配一个助手，最好是……如果能把方雪樱调到自己部门……他想了一下，摇了摇头，迈步回去了。

方雪樱进了办公室，见李咏峰露出一丝惊讶，便笑道：“李总，这是你要求的彩色打印机的使用成本评估报告。”

这些工作本是钱健民送来的'，却由方雪樱送了来。

李咏峰接过来看了一下，笑道：“这和商家推销的宣传材料说得差不多嘛。”

“我看了一下，还是惠普的品牌好一些，不过国产连先牌的价格更低，这两款质量介绍上差不多。但连先公司说对我们大企业还有特殊的对口服务。”

李咏峰看上面提供了四种类型三家企业的彩色打印机与黑白打印机的比较。他也没有仔细看，便说道：“那就买连先公司的这款lx398吧。”李咏峰说着，接过采购报告签了字。

方雪樱接过来文件，看了看李咏峰的签字，迟疑了一下，问道：“咏峰，昨天中午……”

“嗯?”

“你没有事吧。”

李咏峰知她问起了昨天自己挨打的事情，看她关切的表情，也不好说什么，笑道：“没有什么，我还能跟老太太一般见识吗?”

方雪樱欣慰地点了一下头，她想邀请李咏峰一起晚宴，但无论如何也说不出口。李咏峰看她有些不自然，笑道：“谢谢关心，我没有事的。”

方雪樱觉得李咏峰似乎看到了自己内心所想，面庞有些发热，她知道今天已经不再适宜了，便告辞出去了。

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目的:为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。

第一条 员工出差依下列程序办理：

(一)出差前，当事人部门应填写"出差申请单"（见附表-1）写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。

(二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后5日内报。

第二条 出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报总部批准后报行政备案。

第三条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。

第四条 出差费用补助标准：

对出差人员出差期间的住宿、伙食、通讯等费用，实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。

1.补助标准

(1)出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费、通讯费及市内交通费）。

(2)住宿补助按地区划分为四类。

一类地区，北京、上海、广州、深圳，250元/天；

二类地区，省会城市，200元/天；

三类地区，除一类二类以外的内地地区，150元/天；

四类地区，海南各市县城市，80元/天。

住宿补助按实际住宿天数核发。（ 特殊情况，如需连续到某地出差超过二十天以上，就必须要找月租房住宿，本省下面市县每月房租（需要总经理批准）实报实销，不得超过一千元）。

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其它补助为一、二、三类地区100元/天；四类地区60元/天，按照出差自然天数核发。

2. 交通：汽车、火车、飞机、轮船、自备车辆。因特殊情况，须由总经理特批（签字确认）可乘坐某类交通工具或席位，若无批准擅自改变交通工具，公司只按核定标准报销，其差价高出部分自理；不足部分可按差价的50%奖励（原则上不予鼓励）。

3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。

4.下列费用不得报销：

（1）健身娱乐美容费用

（2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用

（3）差地商场等地方发生的任何私人购物费用

（4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用

第五条 费用报销程序：

所有报销单据报销有效期为5日。当天出差的费用5日内必须交至财务审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。

财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。

本制度自颁发之日起执行。

一、 为严肃法纪，将本部门考勤制度及出差补贴制度要求通知如下：

3、 员工上下班不得代人签到，代人签到者扣除本人一天工资；

生产与质量跟进，闲时可换休，但要经领导同意并填写换休单；

10、辞职、离职员工，工资按财务制在下月十五日后结算；

12、外购件要填写请购清单，否则不办报销；

13、工资按26.5为全勤计算，工人因工作需要加班，每小时按实际出勤的每小时工资计算。

二、 员工因工作需要确需要出差，其补助如下：

2、 工人连续加班超过4小时的给晚餐补助3元/天；

一、出差补助及话费报销标准

a.公司副总出差、驻外补贴标准

b.公司总监出差、驻外补贴标准

c.公司经理出差、驻外补贴标准

d.公司员工出差、驻外补贴标准

注：* 驻外是指： 驻地分公司外派人员，驻外补贴与差旅费不能同时享受。 * 差旅费即出差当天不能赶回需住宿的方可享受。

予报销，所花销费用由个人承担。

* 公司所有人员报销费用需经财务审核，核实。

* 公司外派销售类人员，根据实际驻外天数，每天有20元的驻外补贴，经理30元／天驻外补贴。

二、其他规定：

1、员工试用期内，按试用期工资执行，免予指标考核，不计算提成。确因工作需要，可酌情考虑出差等相关费用的补助，如在试用期内通过自主开发签定定单，予以提前转正，并享受正式员工待遇。 试用期转正由综合管理部协同分管副总根据员工业绩和日常表现定夺。

2、各部门每月30日主动提供赠品及其他要求提供的相关费用以便财务进行核算，漏报、瞒报按其价值的5到10倍扣除。

3、随同公司领导出差，食宿由领导统一安排的，不再另行报销。

4、用公司车出差的部门，车辆外出的燃油及偶发性维修费用由相关部门承担。

5、利用出差之便，回家探亲办事的，须经上级领导同意方可回家探亲，过程中产生的有关费用均由个人自理。其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和交通费；如未加请示，私自利用出差之便回家探亲者，取消当月报销的所有差旅费。

6、对于客户的让利及促销的政策需上报公司，经公司领导同意后方可实施，严禁私对客户承诺一切事项；如不经许可对客户承诺的损失由相关个人承担。

三、本办法经公司总经理签署后执行，预计2011年3月1日至2012年2月28日终止，届时将根据市场状况和销售达标情况进行修正，同时此规定中如遇有与公司制度冲突部分，需经公司总经理办公会通过后进行修正，届时另行通知。

山东奥森体育产业有限公司

财务部

2011-4-25

出差公干是员工发展公司业务的一项重要工作，差旅费用在公司的营运中也占据了很大的开支。要能有效的控制此项开支，需得到员工的'充分理解和配合。制定这项政策是为了方便大家在安排差旅事宜时有一些指引，以期各位在公干旅途中能获得较安全、适宜的食住环境。但是政策未必能照顾到所有情况，如遇特殊状况，不能按照既定政策办事者，请在做出决定前，先请示您所属部门主管或经理的批准，再按实际情况妥善安排。公司不希望有无视规定，蓄意违反政策，或不获批准擅自做决定的情况发生，若有此类问题，将予以纪律处分。情节严重的，可被即时解除合同。以下未尽事宜，欢迎各位提出意见，以便将之逐步完善。

一、 出差申请

2、在出差申请表的“出差事由”一栏中，应填写具体事由。例如客户公司名称等、参加会议需附会议通知、参加培训应付培训课程表、大型报告会等。须在返程后附报告会的签字名单。

3、如有预支费用，被批准的出差计划、报告单应提前3天交财务部；

5、所有出差均符合以下两条方可报销，否则不予报销：

（1） 出差一次开发新客户4名以上并各自有入金，或不足4名入金客户，但是客户

单次入金量总计达到人民币十万元及以上的，可以报销；

（2） 出差一次召开一次100人以上大型投资报告会，可以报销；

6、试用期员工原则上不允许出差及借款，如必须，则需要相关部门负责人担保。

二、 出差费标准

员工出差住宿标准及出差补助如下：

三、 交通工具及其他

1、关于交通工具的选择：经理及以上人员出差可乘坐飞机经济舱、火车硬卧；其他员

工出差无紧急任务一律乘坐火车，乘坐6小时以上可乘坐硬卧，遇特殊情况需乘坐飞机的必须事先报公司领导批准。

2、买火车票的订票费最高不得超过30元，订票费的原始凭据上注明盖章有效的，必

以前出差回来，按半天计算。晚6：00以后出发，当天不计补助。当天报销了住勤补贴和交通补贴的，均不再报销其他相关杂费。

5、出差招待费：凡因业务需要在出差地招待客户的，应事先请示分管领导同意。招待

费经分管领导签字后，根据费用报销程序实报实销。但报销招待费的当天住勤补贴按上述标准的50%计发。

6、出差补助含市内出租车费、个人餐费，及其他开支（不含往返机场/火车站的出租车

费），员工必须提供等额票据。

7、员工到家庭所在地出差，无住宿费及补助，但交通费按50元/天报销。

8、同一地区出差天数超过4日，补助标准按80%计算；超过8日，按70%计算。超过

10日，按50%计算。超过30日按长期出差算（另附长期出差规定）。若报请客户餐费，应扣补助早餐10元/餐、午餐和晚餐20元/餐。

四、酒店费用

1、出差员工离店时在前台自行结账，超出住宿标准的部分，由员工自负；

2、需要行政部预定酒店的员工，应至少提前3天通知行政，旅游旺季应至少提前3天；

3、酒店住宿费及相关的城市建设费等凭水单及发票报销；

5、在酒店用餐，不得将餐费以签单形式计入酒店费；

6、除上述可规定报销的费用外，酒店其他费用一律不予报销；

7、出差或参加培训时，二位同性员工若无特殊需要应同住一间房间，住宿费按级别较高的员工的标准执行。

五、其他出差费用

1、在出差期间机场建设费、机场保险费，凭发票实报实销；

3、业务需要招待客户时由在场最高级人员持单据报销，业务招待仅限于招待公司外客户，报销时应注明客户公司的人员及我公司参加人的姓名。

六、其他规定

1、两个在途日作为一个工作日报销出差补助；

2、员工出差在以下省份的，公司规定要乘坐火车卧铺：上海、太原、武汉、石家庄、呼和浩特、沈阳、西安、郑州、济南、南京、大连、长沙等。其他省份若有“夕发朝至”列车的，要首先以乘坐火车为第一选择（除非订到比火车票价便宜的打折机票），有特殊情况，在上述区域内必须乘坐飞机的，请部门负责人报公司确认。票由人事行政部统一预定。

5、如员工在报销费用时有虚报及欺骗行为，公司发现后将严厉处分。

七、报销程序：

1、员工出差完毕后应在5个工作日内向财务结算中心报销出差费用，并将所借出差备用金归还公司。并填写员工差旅费用报销单，同时附出差计划、报告单。

2、员工的私人项目不得包括在费用报销中，如果私人费用在发票中不可分拆，员工应在费用报告中另外注明并向审核人说明。

第一条 目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。

第二条 适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。

第三条 公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则；交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费实行定额包干。出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的`办法执行（如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天）,在出差完毕后凭出差单及报销发票进行报销.

第四条 公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。

注：

4.1.4、所有因公需报销交通费用的员工，必须在交通票据背面注明事由及往返地点（票据正面已注明了往返地点的除外）。

4.2、出差住宿费标准（上限）：

4.3、市内交通及生活补助费标准：

单位：元/天

4.3.1、生活补助当天返回按一天补助，次日返回补助一天半。

第五条 员工外出参加会议，由会议主办方统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的，员工只能对在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定进行报销。员工外出参加培训或驾驶员外派等情况参照此规定执行。

第六条 员工因调动工作所发生的交通费、住宿费、生活补助费按此规定执行。

第七条员工出差途中，经批准可绕道回家探亲，其绕道车船费扣除直线单程车、船费后全部自付，在家期间不享受生活补助、住宿补贴和交通补贴。

第八条车船费、住宿费、市内交通费必须与出差时间、地点、途经路线一致，绕道、到不属出差地、借出差旅游、办私事的车船费、住宿费、市内交通费、生活补助费不予报销。对弄虚作假、虚报冒领、违反规定的，按照公司有关规定严肃处理。

第九条出国人员差旅费的报销标准公司另行规定。

第十条公司因经营需要临时聘用外部人员（简称临聘人员）发生出差事项的，如临聘工资中不含出差费用的，可参照上述公司人员的相关规定执行。

第十一条以上差旅费报销均需提供有效发票。

第十二条各部门应加强差旅费的财务管理，各级审核人员应严格按规定审核差旅费，充分发挥监督作用。对未按规定程序审批的出差事项以及不真实、不合法、记载不完整、不准确的票据，财务部有权拒绝报销。

第十三条 各部门要建立健全出差审批管理制度，有效控制出差人数、次数、天数、路线。对不合理出差现象，公司有权拒绝报销出差费用。

本制度从2015年12月1日起开始执行

安徽省迅雷医疗设备有限责任公司

2015年12月1日

第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。

第二条：报销原则

1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。

2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。

第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。

二、出差实施细则

第四条：员工出差依下列程序办理：

1、出差前3日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。

2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。

做出出差报告。

第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。

三、出差人员费用报销标准

第八条：差旅费标准

补充说明：

8.1住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，按规定住宿标准报销，超出住宿标准的部分由出差人员自行承担。

8.2报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算，12点之前返回按半天计算，12点之后返回按一天计算。

8.3伙食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算，原则上采用额度内实销形式，如遇特殊情况，需要上报公司负责人审批方可报销。

8.4 出差期间招待客户，需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待费报销申请手续。

8.5 出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

8.6 出差时由公司提供餐饮、住宿及交通工具将不予报销相关费用。

8.7不同级别人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的'工具。

8.8 到达目的地后，除公司负责人外，其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。

8.9上述住宿标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。

8.10 出差期间因公招待客人、其招待费已报销的，应扣除招待当天的伙食补贴。

8.11 出差时间不足一天，视实际误餐数执行。出差在20公里以内（含市内），不享受伙食补助。

8.12 任何人出差应优先选择出差地子公司宿舍住宿，当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销住宿费，超过部分自负。

第九条：出国人员费用标准和管理办法

因公出国，需提出书面申请，做出出差预算，经董事长批示后实施。出国人员在规定住宿标准之内，凭有效票据列支费用报销。其它各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字，在预算范围内报销。如有特殊情况，费用超出预算的，超出部分需写明事由，由董事长批示后方可报销。

四、其他

第十条：出差人员返回后，须在7个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。

第十一条：本规定自2015年 6月2日起执行。 

第十二条：本规定由人力资源部负责解释。

为规范公司各项费用支出，提高员工的办事效率，使公司各项管理形成规范化和制度化，结合公司实际情况，特制定本制度：

一、本制度中的出差定界为：由于工作需要：经公司经理同意到外办事，开会，业务等活动。

二、出差的地界标准及生活补助标准（包含住宿费}

1、县 内：车票（油费）实报，生活费每人人民币/20.00元/天，住宿每人人民币10.00元/天。

2、毗邻县：车票（油费）实报，每人人民币50.00元/天包干支付。

3、到 市：车票（油费）实报，每人人民币80.00元/天包干支付。

4、到 省：车票（油费）实报，每人人民币120.00元/天包干支付。

5、出差的同志如未住宿的不在补助住宿费。

三、出差的时间计算方式：

1、出差当天12时以前出发12时以后回来的按1天计算。

2、出差当天12时以后出发当天晚22时回来的按半天计算。

3、出差多天的按实际天数为准。

4、出差人员出差时，接待单位免费提供食宿的，不再补助任何费用。

四、跟随公司经理同时出差时，不在另行补助任何费用。

五、出差人员回工作岗位后，应在三日内到财务室结算清楚，财务室本着前帐不清，后账不借的原则做好财务工作。

六、本制度于二0一四年三月起实施

徐州华通电动车有限公司余庆县分公司

第一条 为保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理，本着勤俭节约、完善公务活动接待制度、强化管理的原则，制定本办法。

第二条 本办法适用于省直党政机关、人大机关、政协机关、检察机关、审判机关、民-主党派、人民团体及事业单位，包括省直驻郑州市市区以外的行政机关和事业单位(以下简称省直机关和事业单位)。

第三条 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和市内交通费实行定额包干。

第四条 各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。

第二章 城市间交通费

第五条 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。出差人员乘坐交通工具的等级标准见下表：

交通工具

级  别

火车

轮船

(不包括旅游船)

飞机

其他交通工具(不包括出租小汽车

副及相当职务的人员

软席(软座、软卧)

一等舱

头等舱或公务舱

凭据报销

省直机关正、副厅(局)长及相当职务人员;高等学校教授，科研单位研究员，医疗卫生单位主任医师，文化艺术单位艺术一级人员;职务工资在五级(含五级)以上的高级工程师，高级经济师，高级会计师，副教授，副研究员，副主任医师，艺术二级人员，以及相当以上技术职务人员。

软席(软座、软卧)

二等舱

普通舱(经济舱)

凭据报销

其余人员

硬席(硬座、硬卧)

三等舱

普通舱(经济舱)

凭据报销

(二)出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位厅(局)领导批准方可乘坐飞机。单位级别在厅(局)级以下的，需经本单位主要领导批准方可乘坐飞机。

(三)副及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱或公务舱;正、副厅(局)长及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船二等舱、飞机普通舱。

第六条 乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，可凭据报销。

第七条 乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按本人实际乘坐火车硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。

第八条 工作人员出差可以乘坐全列软席列车。全列软席列车设有一、二等软座的，副厅(局)级及以上人员，可以乘坐一等软座，凭票报销;处级及以下人员可以乘坐二等软座，凭票报销。乘坐全列软席列车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可以乘坐软卧。符合乘坐软卧规定而改乘软座的，按本人乘坐软座票价的40%给予补助。

第三章 住宿费

第九条 省直机关和事业单位工作人员出差住宿费实行规定等级标准内凭据报销。按出差实际住宿天数计算，超出规定等级标准部分由个人负担。住宿费规定等级报销标准见下表：

职          务

限额标准(元)

副及相当职务人员

600

正、副厅(局)长及相当职务人员

300

其余人员

150

第十条 出差人员无住宿-费-发-票的，一律不予报销住宿费。

第四章 伙食补助费

第十一条  出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干。包干标准为：省内出差每人每天30元;省外出差每人每天50元。

第十二条  出差人员由接待单位统一安排伙食的，出差人员应主动向接待单位交纳伙食费并索取收据，伙食补助费不实行定额包干办法，每人每天在规定包干标准内凭接待单位收据据实报销;没有接待单位收据的，不发放伙食补助费。接待单位收取的'伙食费抵顶招待费开支。

第十三条 为鼓励出差人员乘坐火车，节约开支，出差人员连续乘车超过12小时(含12小时)的，可凭车票每满12小时加发50元伙食补助费。

第五章 市内交通费

第十四条 出差人员的市内交通费按出差自然(日历)天数，实行定额包干。包干标准为：每人每天20元。

第十五条 出差人员由所在单位、接待单位或相关单位免费提供交通工具的，应如实申报，单位不再发放市内交通费。

第六章 特殊情况的差旅费

第十六条 工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和市内交通费由会议主办单位按会议费规定统一开支，在途期间的住宿费、伙食补助费和市内交通费回所在单位按照差旅费规定报销。会议不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和市内交通费均回所在单位按照差旅费规定报销。

第十七条 工作人员参加省统一组织的扶贫、救灾、防疫、医疗等各种工作队到基层支援工作，或到基层见(实)习、工作锻炼(不包括到基层挂县级领导职务人员)，在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费按照差旅费开支规定执行。在基层工作期间，由派出单位按每人每天15元的标准发放伙食补助费，不报销住宿费和市内交通费。

第十八条 工作人员到省外单位见(实)习、工作锻炼、支援工作，在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费按照差旅费开支规定执行。在省外单位工作期间，由派出单位按每人每天15元的标准发放伙食补助费，不报销住宿费和市内交通费。

第十九条 经单位主要领导批准，省直机关和事业单位职工脱产参加各种培训班、进修班、业务学习班(不包括学历学位教育)，在郑州市区学习的，学习期间单位不发放任何补助费;到郑州市区以外地方学习的，学习期间单位按每人每天15元的标准发给伙食补助费，报销本人学习期间单位至学习地往返一次的城市间交通费，根据进修班、学习班主办单位实际收费情况在规定等级标准内凭据报销住宿费，不发放市内交通费。

培训班、进修班、业务学习班主办单位收取的学费包括伙食补助费的，个人应如实申报，单位不再发放伙食补助费。

第二十条 经单位主要领导和同级医疗保险管理部门批准，需要到外地治病休养的工作人员，可报销本人到达治病地点往返一次的城市间交通费，不报销伙食补助费和市内交通费(因公负伤的除外)。因医院病床紧张，病人需要在医院外住宿的，按照出差住宿费规定等级标准，在省内可报销3天以内、在省外报销5天以内的住宿费，超过期限和规定等级标准的住宿费由个人自理。

第七章 调动、搬迁的差旅费

第二十一条 工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，按出差的有关规定执行。

工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。

工作人员因调动工作所发生的行李、家具等托运费，在每人每公里1元以内凭据报销，超过部分自理。

以上发生的各项费用，由调入单位报销。

第二十二条 与工作人员同住的家属(父母、配偶、未满16周岁的子女和必须赡养的家属)，如果随同调动，其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，以及行李、家具托运费等，由调入单位按被调动人员的标准报销。已满16周岁的子女随同被调动人员调动所发生的各项费用，按一般工作人员标准报销。

被调动人员的同住家属，应与被调动人员同行。暂时不能同行的，经调入单位同意，可暂留原地。其以后迁移时的旅费，以及被调动人员的非同住家属，经批准迁到被调动人员的工作单位所在地的旅费，均由被调动人员的调入单位报销。

第二十三条  职工搬迁家属的旅费。按有关规定，并经组织批准，将原未随同本人居住的配偶(非就业人员)及其同住亲属迁至工作单位所在地的，由工作人员所在单位按第二十一条规定报销旅费。

第二十四条 由部队转业到地方工作的干部，原所在部队按合理路线、规定标准计算发给的差旅费，在其到达调入单位后进行结算，多退少补，作为增加或减少调入单位的差旅费开支处理。

第八章 附 则

第二十五条 工作人员出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第二十六条 工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。出差人员不准接受违反规定用公-款支付的请客、送礼、游览。各接待单位要根据各类出差人员住宿费规定等级标准和伙食补助费包干标准适当安排，不得以任何名义免收或少收食宿费。对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，应按照有关规定严肃处理。

第二十七条 省直机关和事业单位可根据本办法，结合本单位实际情况制定具体规定。实行垂直管理体制的部门可根据本办法，结合本部门实际情况制定具体规定，报省财政厅备案。

第二十八条 本办法自2007年8月1日起实行。河南省财政厅《关于印发关于省直机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定的通知》(豫财行字〔1996〕第2号)同时废止。

第二十九条 本办法由河南省财政厅负责解释。

注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索河南省出差补助。

1.1因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”，注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金等。最后经部门负责人、公司负责人审批签字。

1.2出差人员若需借款，须持批准后的“出差申请单”，再填写“借款申请单”，由部门负责人批准，公司负责人审批，财务负责人核准后方可借款。原则上前次出差没有报销，本次出差不予借款。

1.3 凡与原“出差申请单”规定的地点、天数、人数、交通工具不符

的差旅费不予报销，因特殊不可抗拒的原因或情况变化需改变路线、增加天数，人数、改乘交通工具，需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。

1.4 出差期间发生的共同费用报销，报销单必需有同行人员签名确认。

1.5 出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写“费用报销单”，后附“出差申请单”，然后，执行费用报销流程。

二、差旅费标准

补充说明：

2.1出差到经济发达地区的'，住宿标准可在原来基础上上浮30%。

2.2住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，按规定住宿标准报销，超出住宿标准的部分由出差人员自行承担。

2.3报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算，12点之前返回按半天计算，12点之后返回按一天计算。

2.4伙食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算，原则上采用额度内实销形式，如遇特殊情况，需要上报公司负责人审批方可报销。

2.5 出差期间招待客户，需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待费报销申请手续。

2.6 出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

2.7不同级别人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。

2.8部门经理以下（含部门经理)出差需乘坐飞机的，一律先申请，经公司负责人批准后方可乘坐飞机。

2.9 到达目的地后，除公司负责人外，其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。

2.10 上述住宿标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住

宿的仅享受一个标准间住宿标准。

2.11 出差期间因公招待客人、其招待费已报销的，应扣除招待当天的伙食补贴。

2.12 出差时间不足一天，视实际误餐数执行。出差在20公里以内（含市内），不享受伙食补助。

2.13 任何人出差应优先选择出差地子公司宿舍住宿，当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销住宿费，超过部分自负。

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2012-3-7

差旅

1、出差人员在出差前应明确工作任务。填写《出差申请单》，注明出差路线，出差目的，预计天数和预借差旅费数额，经直接上级主管审批，由财务负责人批准后方可办理款项支取。

2、出差人员完成任务返回后，10日内必须报账（以车船票或有关票证时间为准），差旅费原则上一次一结算，确因工作任务紧急，五日内必须再次外出者，最多不得超过两次一结算所需时间。逾期报销不再享受出差补助。出差人员报账同时，结清预借差旅费。任何人不得以任何借口假借出差机会，私自侵占或挪用公-款。形成欠款二个月以上者，按10%年利率计收利息，并在发工资时扣除全部收入抵冲欠款，触犯法律的，提交有关部门处理。

3、出差人员住宿标准（元）及报销比例:

超出应报销金额的部分,公司承担70%予以报销。财务拒绝一切领导特殊签批手续。

4、司机随同领导住宿的，住宿费用由该领导统一报销，住宿发票上要注明“包含司机”字样。

5、司机报销出车费用必须附有每次出车派车单；来回行驶超过140公里,按公里数计算,每公里补助0.05元,140公里以内不享受此补助；每月定额电话费用50元。

6、出差人员一次出差多处住宿者,住宿费可以平均计算。但必须出具各处住宿凭证。

7、乘坐火车、从晚8点至次日晨7点在火车上过夜6小时以上的或连续乘坐12小时的可以购硬卧车票。

8、分支机构负责人和职能机构负责人以上级别人员,可以乘坐飞机无须审批。其他人员工作需要，4折以下无须批准，4折以上经分支机构负责人和职能机构负责人批准报销。

9、严禁出差人员利用工作之便游山玩水，如发现绕道或私自停留其费用全部自理，并视情节轻重按公司有关规定处理。

10、工作人员外出参加会议，必须附有会议通知，会议费含有伙食补助、住宿费的，与会人员不准报出差补助费及住宿费。

11、订票费报销20元，十一、春节期间报销30元。

12、工程部项目开发人员连续差期20天以内，电话费不得超过100 元，公交及出租费不得超过200 元。

13、线束售后人员、质量部现场服务人员和常驻物流人员，每月

电话费不得超过100元，公交费100元。

14、费用报销单中的费用项目需按明细详细填写，不能只填总额，各部门应严格按照财务部单据粘贴要求执行，否则不予审核报销。

15、出差生活及交通报销标准：

每人可以报销生活补助费30元/天，可以累计；交通费用按工作计划，但不超过20元/天，可以累计。

16、销售人员话费控制：

业务员：平均每人300元/月，每半年报一次电话费，要求不能因话费原因致使业务中断或出现公司联系不上的现象，且报账发票上姓名必须与报销人姓名一致；办事处固定电话350元/月（上网100元/月、传真100元/月、市话150元/月，可以合并计算）。

为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于公司和分公司全体员工。

第三条 出差审批权责

1、员工出差由部门经理审核报总经理审批。

2、部门经理出差由总经理审批。

第四条 出差管理原则

1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。

2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。

3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。

第五条 出差审批

1、出差应填写《因公出差审批表》（附表），经有审批权限的领导批准同意。

2、出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批，向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后应在十个工作日内报销费用、核销借款。对无故未报销者不予再次借款。超过一个月还未办理报销手续，账面有个人出差借款的，财务部有权从当月工资中先行扣回。

3、出差中途改变路线时，需报直属领导同意，报销审批时另附说明。

4、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系请示批准延时外，不得因私事或藉故延长出差时间，否则不予报销旅差费。

第六条 差旅费构成

列入本制度的差旅费是员工处理公务或公司外送学习培训、外出会议、考察等活动发生的费用，主要包括：

1、交通费：乘坐飞机、轮船、火车、长途客车的费用以及在市内发生的乘坐公共汽车、出租车、地铁等费用。

2、住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用。

3、膳食补助：按地区标准和出差期应就餐次数及补贴限额计发补助。

4、交际费：请客户吃饭、消费、送礼等发生的费用。

第七条 出差费报销标准

员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约，并按不超出规定限额报销。限额控制的具体标准:

1、住宿费：出差人员的住宿费实行限额据实报销的办法，按出差实际住宿天数计算。

住宿费标准

以上费用超标自付，欠标不补（住宿主要以商务连锁宾馆为主）

2、交通费： 实报实销。包括飞机票、火车票、轮船票、渡船票、出租车票和公共交通车票。

4、出差人员如需请客户吃饭、送礼等产生的交际费用，需提前电话向总经理申请，经公司领导批准后凭据报销。

第八条 出差住宿费报销审核

1、住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一致的有效的住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理。

2、因外事或重要业务需要招待客户住宿或需要提高宾客及随同人员住宿费标准的，应事先向分管领导报告。经审核同意后执行，报销时须附注事由说明。

3、总经理级（含）以上管理人员出差，可住单人间。其他同性员工两人一起出差的，应同住一间房，报销额不超过两人报销标准的合计额。

第九条 膳食补助报销审核

1、膳食补助费用报销额按出差期间应就餐天数计算确定。不满一天的按应就餐次数计算确定。各餐标准：早餐占日限额标准的20%;午晚餐各占日限额标准的40%。

2、出差期间因公发生对外业务招待费的按公司业务招待管理办法执行。但陪同招待就餐人员，按陪餐次数减发膳食补贴。

第十条 交通费报销审核

1、出差乘坐飞机、火车、轮船或长途汽车应按不超过规定的等级执行，并凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。

2、在出差地办理公务以乘坐公共交通工具为原则，任务紧急或携带公物重的可选择乘坐计程车。市（县、区）内交通费报销时按规定附有效报销凭证。

3、多人一起出差，同乘一辆计程车，其交通费只能由一个持票人代为报销，同行其他人员不得再报销。

4、出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费：

（1）未经同意，擅自乘坐超标准而发生的`超支部分；

（2）借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费增支部分；

（3）未经批准，自带私车发生费用超过乘坐公共交通工具费用的部分。

第十一条 出差期间公休与延期的处理

1、出差中公休：出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务，如遇到出差单位公休无法办公，可安排休息；为避免此类情况，出差前应事先与有关单位联系。

2、超期停留：出差过程中，因生病（未住院）、交通中断或其他不可抗拒因素造成超过预定期限停留的，在核清事实的基础上，按照实际差旅费报销；因生病（需住院）原因造成的意外，按标准支付出差补贴，不报销住宿费和市内交通费；住院期间出差补贴不超过20天；超期停留报销时需附上情况说明。

3、出差期间不能按时回公司时，出差者必须向主管领导报告公务进展情况，并保持24小时开机。

第十二条 差旅费报销违规与失职追究

1、出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出。否则，财务部有权拒绝受理。

2、经查实为虚增报销者，责令退回虚报金额，并按虚报额处以三至五倍的罚款。

3、各级审签人员因把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实已无法收回，由此给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应的连带责任。

4、部门负责人和分管领导如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报额处以三至五倍的罚款，同时另视情节轻重给予行政处分。

因公出差审批表

1、销售人员因业务销售的需要出差时必须事先向部门经理提出完整的出差计划，部门经理审核后，预出差人员填写《出差申请表》，由部门经理签名、总经理签名后方可出差，《出差申请表》一式三份，行政部、部门经理、经办人各一份，出差申请包括：工作任务、往返时间、到达地点等出差计划，部门经理出差由总经理审批。

2、销售人员出差必须准备的物品有：公文包、个人名片、u盘，产品宣传材料、代理书、合同、价格表等，个人填写后，部门经理审批，交行政部领取相关物品。

3、出差人员每天完成出差工作报告，发邮件方式发给部门经理，必要时，电话汇报出差情况，返回公司交部门经理。

4、出差时间如需处长，电话请示总经理。

5、出差结束，二日内完成祥细的出差报告。

6、费用报销的规定：员工因公出差，自行垫付费用，返回三日内报销费用。

7、员工出差分长途、短途，不超出深圳市为短途，其他的为长途。出差区分一类、二类、三类：一类为：北京、上海、广州；二类为省会城市及市级城市；三类为一般县或区，或县区以下地区。

8、出差费用补助：（1）、员工出差不超过一天的视同正常出勤，产生交通费实报

9、员工出差交通费，一般情况实报实销，所有报销需要正规发票。 1

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二0一一年十二月十日 因特殊情况需要乘坐飞机。需要总经理批准方可。 其他。

每个地方都有自己的法律法规，总有其困难之处需要企业去克服。时至今天，如今总有不少员工被派到地球村上任何角落出差，有个别企业更开宗明义向这些员工提供津贴的补助，特别是当驻派地的生活水平与员工本身所在地的生活水平有相当差距时，便会出现有关项目。 “过往确实有企业提出质疑，认为是否有必要向驻派外地的员工发放地区津贴，尤其在受到经济衰退影响时，企业需要寻求各种方法节省成本。”eca international亚洲区域总监关礼廉说。

驻外福利重要元素

为了协助企业在决定派驻员工往外地公干时，应否提供地区津贴，以及提供津贴时所需数目的具体建议，eca international早前针对外派人士居住条件，进行年度城市排名研究。结果显示，有超过70%的企业仍然会向需要到外地公干的员工发放津贴，这亦突显出有关津贴依旧被业界视为驻外员工福利的最重要元素之一。

“人才争夺战无日无之，假若企业所提供的福利比不上竞争对手，无疑会成为大输家。在计算地区津贴数目时，我们建议企业设立一套透明的津贴计算方法，并认真评估有关计划对企业政策是否会构成影响。”关礼廉认为，好些问题值得一众管理人深思：

建立合理津贴制度

1)是否希望透过有关措施开拓新市场？

2)是否透过派驻员工而达到培训的目的？

3)是否希望透过它来向初出茅庐的毕业生提供渴望已久的扩阔视野的机会？

4)应该投入怎样的资源以配合企业文化以及提供怎样的人才配合日常运作？

总而言之，驻外员工的问题其实没有一个标准答案可以完全涵盖，毕竟业界亦没有一个单一的驻外公干模式。企业应了解如何向需要派驻外地的员工提供津贴，以及其目的何在，这样才能建立起合理的津贴制度。

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根据目前出差人员情况，以及实际费用情况，决定对出差补贴标准作如下调整： 

一、城市驻点业务员出差：

（1）到本地区出差，住宿的按90元包干；市内交通费不得报销。 

（2）到外地区出差，住宿的按110元包干；市内交通费不得报销。

二、片区经理、业务主管出差：

（1）到外地区出差，住宿的按120元包干；市内交通费不得报销。

四、副总经理出差：

（1）到外地区出差，住宿的按每人每天150元包干。

五：其它报销：1、特殊情况需经批准按实际发生报销。

2、双人同性别到同一目的地出差，按各自标准8折核算。

3、带车出行时，司机与同行最高职务人靠，但每人相应降低10元包干费。

六、几点说明：

（1）公司人员报销差旅费，原则上按照出差补助包干标准核报。出差补助包干范围为伙食补贴、市内交通补贴、住宿费。出差补助天数为自然出差天数减一天计算（即到公司或驻地当天无补贴）。

（2）外出要求有相应反映日期的车票。特别是从驻地出发和返回驻地的车票必须有日期，否则按前一张有日期的计算补助。中途出现无日期、无出发地及到达地的票，必需在票上写明出发地及到达地，否则不予报销。住宿必须有住宿发票，发票金额多少不影响补助标准。无发票的不补助。

（3）夜间乘车不住宿，且不坐卧铺的。按住宿标准50%补贴。乘卧铺的无住宿补贴。 

（6）该标准从3月14日起执行。此前的出差仍按原规定执行。

第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神制定本规定。

第二条 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费，实行分项计算，总额包干，调剂使用，节约奖励，超支不补的办法。总额包干办法适用于司(局)长及其以下人员，副部长以上干部及随行一人在各自的规定标准内实报实销。

实行总额包干办法后，各单位对出差人员要定任务，定人数，定地点，定时间，定包干费用控制数。如因特殊情况，实际出差天数超过原定计划天数的，须经单位领导批准，否则，对其超过天数的费用，财务部门不予报销。

住宿费、市内交通费和伙食补助费，均按出差的自然(日历)天数计算。

(二)表列其他交通工具不包括出租小汽车;深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省(以下简称特殊地区)住宿费，按实际住宿天数计算。

六类工资区，下同)，现工资标准尚未达到180元的高级工程师及相当技术职务人员，出差已享受乘坐火车软席等待遇，仍维持原有待遇不变。

第四条 住宿费开支办法

(一)实行住宿费定额包干人员的出差住宿费，按规定的包干标准凭据报销。实际住宿费超过规定的包干标准部分自理，不予报销;低于规定的`包干标准的部分，按50%发给个人。

住宿费实行包干办法后，住宿费收据作为原始凭证交单位财务部门备查。对接待单位有意少收宿费而留有节余的，不发给个人。

(二)为鼓励出差人员乘坐火车，不乘飞机，以节省开支，并鉴于在途期间伙食费用较高等原因，在途期间，可凭车船票据按规定的一般地区住宿费包干标准的50%计发。

(三)出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿费收据的，一律不予报销住宿费。

第五条 交通费开支办法

(一)乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过十二小时的，可购同席卧铺票。

(二)中央国家机关副部长，以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行人员一人可以乘坐火车软席或轮船、飞机一等舱位。

(三)出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位司局以上领导批准方可乘坐飞机。

(四)工作人员出差期间，不分职务(不含副部长级干部及随行一人)，一般每人每天可发市内交通费2元，包干使用。出差人员不再凭据报销市内交通费。

对出差人员经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线客车费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。

出差人员自带交通工具或接待单位提供交通工具的，不发市内交通费。

1、出差人员在出差前应明确工作任务。填写《出差申请单》，注明出差路线，出差目的，预计天数和预借差旅费数额，经直接上级主管审批，由财务负责人批准后方可办理款项支取。

2、出差人员完成任务返回后，10日内必须报账（以车船票或有关票证时间为准），差旅费原则上一次一结算，确因工作任务紧急，五日内必须再次外出者，最多不得超过两次一结算所需时间。逾期报销不再享受出差补助。出差人员报账同时，结清预借差旅费。任何人不得以任何借口假借出差机会，私自侵占或挪用公-款。形成欠款二个月以上者，按10%年利率计收利息，并在发工资时扣除全部收入抵冲欠款，触犯法律的，提交有关部门处理。

3、出差人员住宿标准（元）及报销比例:

超出应报销金额的部分,公司承担70%予以报销。财务拒绝一切领导特殊签批手续。

4、司机随同领导住宿的，住宿费用由该领导统一报销，住宿发票上要注明“包含司机”字样。

5、司机报销出车费用必须附有每次出车派车单；来回行驶超过140公里,按公里数计算,每公里补助0.05元,140公里以内不享受此补助；每月定额电话费用50元。

6、出差人员一次出差多处住宿者,住宿费可以平均计算。但必须出具各处住宿凭证。

7、乘坐火车、从晚8点至次日晨7点在火车上过夜6小时以上的或连续乘坐12小时的可以购硬卧车票。

8、分支机构负责人和职能机构负责人以上级别人员,可以乘坐飞机无须审批。其他人员工作需要，4折以下无须批准，4折以上经分支机构负责人和职能机构负责人批准报销。

9、严禁出差人员利用工作之便游山玩水，如发现绕道或私自停留其费用全部自理，并视情节轻重按公司有关规定处理。

10、工作人员外出参加会议，必须附有会议通知，会议费含有伙食补助、住宿费的，与会人员不准报出差补助费及住宿费。

11、订票费报销20元，十一、春节期间报销30元。

12、工程部项目开发人员连续差期20天以内，电话费不得超过100 元，公交及出租费不得超过200 元。

13、线束售后人员、质量部现场服务人员和常驻物流人员，每月

电话费不得超过100元，公交费100元。

14、费用报销单中的费用项目需按明细详细填写，不能只填总额，各部门应严格按照财务部单据粘贴要求执行，否则不予审核报销。

15、出差生活及交通报销标准：

每人可以报销生活补助费30元/天，可以累计；交通费用按工作计划，但不超过20元/天，可以累计。

16、销售人员话费控制：

业务员：平均每人300元/月，每半年报一次电话费，要求不能因话费原因致使业务中断或出现公司联系不上的现象，且报账发票上姓名必须与报销人姓名一致；办事处固定电话350元/月（上网100元/月、传真100元/月、市话150元/月，可以合并计算）。

一、总则

第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合集团公司实际情况，特制定本规定。

第二条：报销原则

1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。

2、明责分摊原则：根据出差的目的、事由而发生费用由所属各单位或部门（独立核算）承担。

3、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。

第三条：适用范围：集团总部、核心层及紧密层各单位；参控股公司参照执行。

二、出差实施细则

第四条：员工出差依下列程序办理：

1、出差前3日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。

未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。

第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况。 第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。

三、出差人员费用报销标准

第八条：住宿费、伙食费报销标准：

1、出差人员住宿费要在规定的范围内凭住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。

2、出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。 3、参加各类会议、培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或学习证明，据实报销。会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。

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4、陪同上级部门及业务单位有关人员外出办公，经主管领导批示后，按照核定标准执行。

第九条：交通费报销标准：

1、外出办公根据实际情况选择交通工具，乘坐飞机要严格控制，出差路途较远或任务紧急的.，经董事长（集团总部）、总裁（核心层各单位）、单位负责人（紧密层各单位）事先批准后方可乘坐飞机。

2、出差人员市内交通费在工作范围内注明详实理由，经负责人同意签批后，财务部门审核后给予报销。

3、出差人员乘坐的火车票、轮船票、长途汽车票据实报销，车、船票与住宿发票时间必须吻合。

4、出差人员带公车出差及到外地参加会议、学习、参观、培训期间不再报销市内交通费。

第十条、补助费报销标准：

1、乘车补助标准：出差人员连续乘车8小时及以上的或夜间乘车6小时及以上的，给予20元补贴；出差人员连续乘车24小时及以上的，给予40元补贴；出差人员连续乘车36小时及以上的，给予60元补贴。

2、司机出差补助标准：司机出差除执行一般管理人员食宿标准外，

考虑其工作特殊性，增发行车补贴。省内地区出差每次补加30元，省外地区出差每次补加50元。所在部门要对出差人员的往返时间做好记录，按实际出差天数计算差旅费。

第十一条：出国人员费用标准和管理办法

因公出国，需提出书面申请，做出出差预算，经董事长批示后实施。出国人员在规定住宿标准之内，凭有效票据列支费用报销。其它各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字，在预算范围内报销。如有特殊情况，费用超出预算的，超出部分需写明事由，由董事长批示后方可报销。

四、其他

第十二条：出差人员返回后，须在7个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。

第十三条：本规定自2012年 1月1日起执行。 第十四条：本规定由集团人力资源部负责解释。

二〇一一年十二月二十四日

出差申请单