心得体会是对自己在某个领域经验、认识和感悟的总结和归纳。下面是一些优秀的心得体会范文，供大家参考和学习，希望对大家的写作能力有所提高。
优质发票管理实训心得体会（案例16篇）篇一
企业为了更好地加强发票的管理和财务监督，保障税收收入，维护经济秩序，根据税务机关制定的发票管理规定，结合企业各自的实际情况，都会制定相应的发票管理制度：
一、发票领购。
发票领购由专人负责，持。
二、发票保管。
一)必须选择有安全保障措施的发票存放场所，并按照档案管理有关规定进行存放。
二)必须按照规定认真填制。
三)不得丢失、损(撕)毁发票。如果发生丢失，必须于丢失的当天书面报告税务局，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。
四)发票的基本联次(存根联、发票联、抵扣联、记帐联)及相关资料(上述4表单)必须保存5年以上，保存期满经税务机关检查后方可销毁。
三、发票使用。
一)发票领用时加盖。
二)开具的发票必须符合下列规定：
1、字迹清楚。
2、不得涂改。
3、项目填写齐全，单位名称必须填写详细，不得简写。如果单位名称较长，可在。
4、票、物相符,开广州发票，票面金额与实际收取的金额相符。
6、小写合计数前用。
7、全部联次一次填开，上下联的内容和金额一致。
8、在发票联左下方加盖。
9、购货单位与付款单位必须一致。
10、劳务名称仅限营业执照上注明的经营范围。
11、按规定时限开具发票。
1)采用预收货款、托收承付、委托银行收款结算方式的，为劳务提供的当天。
2)劳务和款项同时发生的，为收到货款的当天。
3)采用赊销、分期付款结算方式的，为合同约定的收款日期的当天。
4)将货物交付他人代销，为收到委托人送交的代销清单的当天。
12、发票顺序依次填开，不得拆本使用发票。
13、未经批准，不得携带、邮寄、运输空白发票,开东莞发票。
14、不得私自印制、借用、转借、转让、虚开或替其他单位或个人开发票。
15、开具发票后，发生销货退回或销售折让的会计处理：
1)如果未将记帐联作帐务处理，应在发票联及有关存根联、
记帐联上注明。
2)如果已将记帐联做了帐务处理，应开具相同内容的红字发票，将红字发票的记帐联撕下作为抵减当期收入的凭证，存根联和发票联不得撕下。将从购买方收回的原发票联粘贴在红字发票联后面，并在上面注明原发票记帐联和红字发票记帐联的存放地点,[url=家教收入和办培训班收入如何缴税-普道咨询[/url]，作为开具红字发票的依据。
另外，属于销售折让的，在作上述处理后，按折让后的货款重开发票。
3)在购买方货款已付，或者货款未付，但已作帐务处理，发票联无法退回的情况下，按下列要求处理：
要求购买方向其主管税务机关申请并取得加盖主管税务机关印章的进货退回或索取折让证明单送交我方，作为开具红字发票的合法依据。
在收到购买方寄来的证明单后，根据证明单向购买方开具红字发票。红字发票的存根联、记帐联作为扣减当期收入的凭证，其发票联作为购买方抵减费用的凭证。
四、发票缴销。
1、整本发票填开完毕后，开票员按照发票封面(封底)内容要求如实填写。
2、及时登记发票使用明细表。
优质发票管理实训心得体会（案例16篇）篇二
发票是企业财务管理中不可或缺的重要文件，对于企业管理、纳税申报以及合规经营具有重要意义。作为财务人员，发票管理是我们日常工作中必不可少的一项任务。通过多年的工作经验，我总结出了一些发票管理的心得体会。
第二段：建立完善的发票管理制度。
良好的发票管理制度是发票管理工作的基础，必须建立起完善的制度来规范发票的开具、使用、归档和销毁等环节。制度应明确发票管理的责任部门和责任人，并且要求相关人员按照规定的程序和要求进行操作，确保发票管理的合规性和准确性。
第三段：规范发票管理流程和操作。
在实际操作中，我们要严格按照发票管理制度的规定来执行，确保每一张发票的出入都有明确的记录，并及时完整地归档。同时，要注意对发票的合规性进行审查，特别是在开具和领用发票时，要严格核对相关信息，确保发票的真实性和准确性。
第四段：加强发票信息化管理。
随着信息技术的发展，发票管理工作也逐渐向信息化管理转变。我们应积极推动发票管理的信息化，利用现代化的软件和系统来管理发票信息，提高工作效率和准确度。通过信息化管理，不仅可以减少人为误操作，还能够方便进行发票数据的查询和分析，为企业经营决策提供支持。
第五段：加强发票监督和培训。
发票管理需要全员参与，因此要加强对员工的发票管理意识和知识培训。定期组织发票管理培训，提高员工对发票管理的重要性和规范性的认识，加强员工对发票管理制度的理解和遵守。同时，要加强对发票管理的监督，定期检查和审核，及时发现和纠正问题，确保发票管理工作的规范性和有效性。
总结：
发票管理是企业财务管理中至关重要的一环，良好的发票管理能够保障企业的财务合规和顺利运作。在发票管理工作中，我们要建立完善的管理制度和规范的操作流程，推动信息化管理的发展，加强对发票管理的监督和培训。只有不断提高发票管理的规范性和有效性，我们才能更好地完成工作任务，为企业的发展做出贡献。
优质发票管理实训心得体会（案例16篇）篇三
第一段：引言（100字左右）。
发票作为商业活动中不可或缺的一环，对企业的管理和发展起着重要作用。在长期的工作中，我积累了一些关于发票管理的经验和心得，通过合理的规划和科学的管理，可以有效提高发票管理的效率，降低潜在风险，下面就我在发票管理方面的心得做一分享。
第二段：建立有效的发票管理体系（200字左右）。
要合理管理发票，首先需要建立一个有效的发票管理体系。首先，要确保所有发票都被准确地记录并分类归档，确保与企业的财务状况相匹配。其次，建立起一套完整的发票流通管理制度，明确各个环节的责任和权限，并进行有效监督和内控，避免发票的丢失或滥用。同时，要制定一套流程，确保每一张发票都经过审核和备案，降低发票被盗刷的风险。最后，建立一套发票查询系统，方便及时查询和核对发票的真伪，减少假发票的流通。通过建立这样一个严格的发票管理体系，可以有效地提高发票管理的效率和准确性。
第三段：加强发票管理的风险控制（200字左右）。
发票管理不仅涉及到效率与准确性，还需要加强风险控制。首先，要加强对发票的保管，建立安全可靠的存档规定，确保发票不会被人为篡改或遗失。其次，要加强发票的风险识别与防范，注意发票的真伪和真实性，及时发现问题并采取相应措施。同时，要定期对发票管理制度进行评估和调整，保持与法律法规的一致性，并随时调整控制风险的策略。通过加强发票管理的风险控制，有效避免了发票管理过程中可能遇到的潜在风险带来的负面影响。
第四段：科技手段在发票管理中的应用（300字左右）。
发票管理的科技手段应用可以提高效率和准确性。首先，可以使用发票管理软件对发票进行自动化管理，减少了人工操作和人为差错的风险。其次，可以利用互联网技术对发票进行电子化管理，实现发票的在线开具、传输和查询，方便快捷。再次，可以借助人工智能技术对大量发票数据进行分析和挖掘，帮助企业发现异常情况和进行数据分析，为企业决策提供更加准确的依据。通过科技手段的应用，可以提高发票管理的自动化程度和信息化水平。
第五段：总结与展望（300字左右）。
发票管理是企业日常运营中不可或缺的重要环节，合理科学的发票管理对企业的发展至关重要。通过建立有效的发票管理体系，加强风险控制和应用科技手段，可以提高发票管理的效率和准确性，从而为企业的运营和发展带来积极的影响。未来，随着技术的不断发展，发票管理也将不断创新与变革，我们应积极跟进时代发展的步伐，不断完善发票管理工作，提高企业的竞争力和核心竞争力。
总结态度之：在管理的工作中，我们应保持规范，准确性与效率，通过加强发票管理的风险防范控制、科技手段的应用以及建立完善的发票管理体系，为企业的管理和发展提供有力保障。
优质发票管理实训心得体会（案例16篇）篇四
近年来，我一直从事发票管理工作，并积累了一些宝贵的心得体会。发票作为企业管理中不可或缺的一环，对于公司的经营运作和合规性有着重要影响。通过对发票管理工作的不断总结和思考，我意识到这项工作的重要性并获得了一些实践经验。在下文中，我将分享我关于发票管理工作的五个体会。
首先，建立完善的发票管理制度是发票管理工作的关键。一个良好的制度可以规范发票的开具、领取、存储和销毁等环节，确保发票管理的安全性和合规性。例如，制定发票的开具流程、审批机制以及追溯措施，可以有效避免发票的丢失和滥用。此外，合理布局和管理财务系统的权限，确保只有有关人员才能够接触和操作发票信息，也是一个优秀的发票管理制度的重要组成部分。
其次，发票核对要仔细而严谨。发票核对是发票管理工作中重要的一环。在开具和收取发票时，我们必须仔细核对发票内容和金额是否与实际情况相符。尤其是对于大金额的发票，必须进行二次确认，以确保不会发生错误。此外，及时核对发票与相关凭证的一致性也是非常重要的。只有保持严格的核对流程和准确的数据对应，才能够保证发票管理的准确性和可靠性。
第三，保证发票留存备查。发票管理工作的一个重要目标是确保所有的发票都能够被及时留存备查。发票作为公司经营情况的重要记录，对于日后的审计和纳税申报都有着至关重要的作用。因此，我们需要建立健全的发票留存制度，确保所有的发票都能够被妥善保管和备查。借助现代化的技术手段，比如电子发票和电子文档管理系统，可以更加便捷地实现发票的留存和管理。
第四，及时学习和关注相关法律法规的更新。发票管理工作涉及到多个法律法规的规定，包括税务法律法规和财务管理法规等。因此，我们必须时刻关注相关法律法规的更新和变化，并及时学习和了解相关政策和规定。例如，最近几年，我国税务部门对于发票管理政策进行了一系列调整和改革，包括推行电子发票和提出发票验真等要求。只有持续学习和关注相关法律法规，才能更好地适应发票管理工作的新要求。
最后，建立良好的沟通渠道和团队合作精神是提高发票管理工作效率的重要手段。发票管理工作涉及多个部门和岗位间的协同合作，因此，建立良好的沟通与协作机制非常重要。我们需要与财务、运营、销售等部门进行充分沟通，了解各方需求和要求，并做好协调和配合工作。此外，团队合作精神也是发票管理团队必备的素质。只有团结一心、齐心协力，才能够更好地完成发票管理工作。
综上所述，发票管理工作体现了企业管理的合规性和规范性，是财务管理中非常关键的一环。通过建立完善的发票管理制度、仔细核对发票、保证发票留存备查、及时学习法律法规和加强沟通与协作，可以有效提高发票管理工作的效率和质量。我将在今后的工作中继续努力，不断总结提高，为企业的发展贡献自己的力量。
优质发票管理实训心得体会（案例16篇）篇五
(国税发[]51号5月13日)。
各省、自治区、直辖市和计划单列市地方税务局、各保监局、各保险公司：
为进一步规范保险中介市场经营行为，加强保险业和保险中介服务业税收征收管理及税源监控，根据《中华人民共和国保险法》和《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定，决定在全国范围内使用《保险中介服务统一发票》。现就有关问题通知如下：
一、凡依法登记、领取税务登记证件的纳税人，并经中国保险监督管理委员会(以下简称“中国保监会”)审核批准，持有保险中介经营许可证，在中华人民共和国境内从事保险中介服务的保险经纪机构、保险公估机构、保险代理机构及保险兼业代理机构(以下简称“保险中介机构”)，均属《保险中介服务统一发票》(以下简称《统一发票》)的使用对象。保险中介机构凭中国保监会颁发的保险中介经营许可证，向主管税务机关申请领购《统一发票》。
二、保险公司只能向合法的保险中介机构支付手续费(佣金)、公估费、劳务费等业务收入。保险中介机构取得上述收入后应及时向保险公司开具《统一发票》，不得开具其他发票及自制收据凭证。保险公司以收到的《统一发票》作为支付费用的凭证。
三、保险中介机构在开具《统一发票》时，应根据提供的保险中介服务的具体内容同时向保险公司报送“业务结算表”，并逐笔列明该“业务结算表”中的各个项目，包括：客户名称、险种、保单编号、代收或代缴的保费、收费时间和解付时间、手续费、佣金或公估费的计算方法及金额等内容。“业务结算表”由保险公司或保险中介机构根据实际情况自行设计。
四、各保险公司在向保险中介机构支付手续费(佣金)、公估费、劳务费等中介费用时，必须将各保险中介机构开具的《统一发票》及“业务结算表”一并作为向保险中介机构支付费用的原始入帐凭证，其他自制付款凭证或保险中介机构提供的其他发票，不得作为支付中介费用的凭证。
五、《统一发票》分电脑票和手工票两种。电脑票规格为190mm×127mm，手工票规格190mm×130mm，采用汉、英两种文字。《统一发票》基本联次为四联：第一联为存根联，印色为黑色;第二联为发票联，印色为棕色;第三联为记帐联，印色为红色;第四联为业务联，印色为蓝色。《统一发票》采用干式复写纸印制，存根联、发票联背涂为浅绿色，第三联背涂为浅兰色，第四联为普通打印纸(发票样式附后)。发票联、记帐联填开的字迹为浅绿色，业务联填开的字迹为浅兰色。发票监制章和发票号码仍采用红色荧光油墨套印。《统一发票》由各省、自治区、直辖市和计划单列市地方税务局集中印刷。
本规定之外，需要增加《统一发票》联次，以及增加汉文和少数民族文字对照的，由各省、自治区、直辖市和计划单列市地方税务局确定，并报国家税务总局备案。
六、保险中介机构应当按照《中华人民共和国发票管理办法》以及本通知的规定领购、填开、保管、缴销发票，建立健全发票管理制度，按期报送发票领用存报告表。在未使用税控收款机前，电脑票中“税控码”栏目暂不填写。
七、《统一发票》于207月1日启用，旧版保险中介服务发票于2004年12月31日停止使用。
八、各地方税务局、保监局应加强沟通和协调，共同做好《统一发票》的推广实施工作。各地保监局应配合税务部门做好辖区内保险公司和保险中介机构《统一发票》实施的监督管理工作，对严重违规的保险中介机构依法吊销经营许可证。税务部门对于违反《统一发票》使用规定的，按照税收法律、法规的规定进行处理。
优质发票管理实训心得体会（案例16篇）篇六
二0xx年，在县财政局的领导下，我们认真贯彻执行党的路线、方针和政策，以干部作风整顿建设为契机，树立和落实“八荣八耻”的社会主义荣辱观，唱响非税工作主旋律，工作中我们坚持票据管理原则，以非税征管为主线，紧紧围绕年初下的工作目标，强化征收措施，突出工作重点，创新工作思路，努力拼搏，开拓进取，各项工作取得了显著成效，圆满完成了政府下的各项工作目标和工作任务，归纳起来，我们着重抓了以下几个方面的工作。
一、抓政治思想教育，营建高素质的非税工作队伍。
为了全面提高干部职工的政治思想素质和业务知识能力，年初一开始，我们就拟定出全年学习计划，规定全局每月集中一至二次中心学习。学习内容安排：一是学习新时期党的路线、方针和政策。进一步提高全局干部职工的政治理论水平，进一步增强大家的改革意识，创新意识和服务意识的能力;二是学习党的纪律方面的知识。进一步规范大家的行为，提高抵制歪风邪气的能力，进一步增强拒腐防变、勤政为民的能力;三是学习业务方面的知识，使大家熟悉掌握票据使用和加强票据管理的业务技能，进一步提高以票管收，正确行使非税征管、检查和稽核的职能作用。一年来我们始终坚持学习不放松，以学习促进干部职工的思想作风转变，以学习促使大家的行为规范，目前全局干部职工政治方向明确，思想素质明显提高，政治纪律进一步增强，思想作风和工作作风有了较大转变，业务知识水平和实际工作能力大大提高，整个非税工作呈现出班子团结，干部职工战斗有力的大好局面。
二、抓干部作风整顿促进全局作风转变。
按照省、市、县委的要求，我们从2月13日开始，集中了三个月时间开展干部作风整顿建设工作，并按时按质完成了学习、整改和提高三个阶段的工作任务。一是抓学习，解决大家在思想认识上存在问题。在学习阶段中，我们用足够的时间保证了必学篇目全部学完，在学习讨论的基础上全局写中心发言材料27篇，写3000字以上心得体会46篇，作风整顿专题记录46本;二是抓问题查摆，解决单位职工存在的主要问题。在问题查摆阶段，大家消除了“怕”的顾虑，做到了“四个正确对待”，突破了“满”的障碍，消除了“三种错误认识”，开展了以“五查五整治”为目标，坚持主题“推进科学发展，构建和谐县”，围绕核心，突出重点，认真开展批评和自我批评，通过认真查找，全局写了1500字以上剖析材料46份，发出征求意见函47份，收回42份，收集对局领导班子成员工作建议5条，对业务股室工作建议4条，对单位管理等方面建议3条;三是抓整改提高，确保工作作风整顿建设工作质量。在问题整改提高阶段，我们严格把握质量关，把查摆出来的主要问题，通过民主生活会的形式，广泛征求大家意见，作出了整改方案及整改承诺上墙予以公示，建立和完善了各项管理制度。
我局干部作风整改建设工作结束时通过上级领导、服务对象和单位职工综合测评，单位集体满意度99%，领导班子满意度100%，职工个人满意度93%。经上级主管部门验收全面合格。一年来，我们始终保持作风建设整顿的成果，坚持高标准严要求的工作作风，克服和杜绝了门难进，脸难看，事难办的衙门作风，深得服务对象的好评。
三、坚持任务目标考核确保全年目标任务完成。
今年，我们面临着干部作风整顿建设的重大政治任务的严峻考验，又面临着非税收入任务的重大压力。年初一开始，我们肩担两大任务，坚持两手抓的方法，以干部作风整顿建设为动力，推进非税工作向前发展一手抓整顿，一手抓收入、科学的安排，突出工作重点，把全年非税收入目标分别分解到了各股室，实行月进度、季小结、半年一考核的目标责任管理机制。考核办法直接与职工待遇挂勾，与分管领导和股室长工作职责挂勾。具体做法：一是坚持以票管收的原则，实行带票结算制管理。
全县各执收执罚部门在上解非税收入入库时，必须将旧票据交回查验，任何单位和个人都不得擅自设立或调整非税收入项目、范围和标准，确保依法依规征收，做到足额及时入库。否则，一律不发售新票;二是坚持银行代收制度，杜绝非税收入体外循环。在票据发放中，我们尽量压缩其他收费票据的发放量，大力推行“一般交款书”的使用，促使收费单位自觉地进入“银行代收制”管理;三是加大非税工作的检查和稽核力度，进一步规范非税收入管理秩序。今年5至6月，我们分别对县级单位行政事业性收费和部分乡(镇)的社会抚养收缴工作进行了认真的检查和稽核，仅短短一个月时间，检查入库400余万元。四是深入调查研究，破解非税工作难题。今年六月，在非税收入过半后，我县部分单位或乡(镇)在上缴收入呈滑坡趋势，这些问题直接影响到我们下半年的工作和全年目标任务的完成。为此，我们及时组建了一个工作调研组，由副局长同志挂帅，分别对部分乡(镇)社会抚养费征收工作进行实地调查研究，总结和解决具体问题。通过历时三个月的努力工作，取得了显著的工作效率。
(一)通过调研，把大家的认识搞明确了，思想关节打通了;。
(二)通过调研，掌握了具体情况，解决了根本问题，鼓励乡镇多收。如：我们一些乡(镇)以往全年征收上缴社会抚养费仅在几万或十万左右，通过这次调查后，目前在上缴社会养费过程中猛增到几十万或百万。
去年以往全县上缴社会抚养费上百万的乡(镇)仅只一两个，而现在上缴上百万的乡(镇)就到了八个。这一新的突破，为确保全县非税收入目标任务的完成打下了良好的基础。一年来，我们坚持制度管理，考核到位，做到工作落实，措施有效，全县实现非税收入5514万元。其中：行政事业性收费4254万元(征收社会抚养费1154万元)，罚没收入1088万元。占目标任务的104.5%，比上年同期增加1484万元，增长36.8%。五是抓好信息工作，强化安全管理。为了加强对非税收入和票据管理的大力宣传，让社会各界共同参与监督管理，更好地发挥银行代收或票据从源头控管的作用，一年来，我局共撰写非税信息10期，票管信息4期;在安全工作方面，我们成立了安全工作领导小组，由副局长同志具体负责，坚持一月一次安全工作检查。一年来由于责任明确，措施落实，工作到位，在票据、资金、水电、车辆等管理方面均未发生不安全隐患问题。
四、以人为本送温暖亲民爱民得民心。
按照县委、县政府建设和谐县，坚持科学发展的根本要求，我们非税局始终坚持“以人为本”和“科学发展”的方针，为共建和谐县，促进全县农村经济发展，确定了为民办实事的工作目标。一是继续做好对平滩乡中心校留守儿童的助学帮抚工作，今年5月中旬，局长等领导亲自送去助学金700元和学习用品，今年10月中旬，我局工会，团支部联合为平滩留守儿童送去学费生活费900元;二是对等村民的扶贫工作。今年4月2日，局长和中层干部为他们送去了1000元的帮抚资金。在今年6至7月的特大洪水期间，副局长等领导本局干部职工曾多次冒雨到镇调查受灾情况，这些举措深受群众的好评。
总之，今年非税工作在财政局的正确领导下，通过全局同志的共同努力，顺利完成了上级下的收入指标和各项工作任务。但也还存在一些不足：一是个别单位对非税收入是财政属性的认识不够，只顾小集体，不顾大家庭，坐支挪用非税收入不入库;二是非税收入源权控管的权利界定有待加强，一些单位的收费项目尚未完全进入非税集中管理而是直接进入支付中心管理;三是非税收入管理的方式滞后，缺乏现代化管理的电算网络化的环境和条件。
优质发票管理实训心得体会（案例16篇）篇七
第一段：引言（150字）。
发票是现代商业活动中不可或缺的一部分，是企业经营的重要依据和财务管理的核心。作为一名负责发票管理的职员，我深知发票管理的重要性。在长期的工作实践中，我积累了一些发票管理的心得体会，现在将这些经验分享出来，希望能对大家有所帮助。
第二段：建立高效的发票管理制度（250字）。
要做好发票管理，首先需要建立一套高效的管理制度。在制度中明确规定发票的领用、使用和记录等环节，确保流程清晰。此外，还需加强对发票样式和税法规定的学习，确保开具的发票符合法律法规的要求。制定发票管理制度时，应充分考虑企业的实际情况，将学习和理论联系起来，提高制度的可行性和适用性。
第三段：规范的发票领用和使用（350字）。
发票的领用和使用是发票管理中的重要环节，也是容易出现问题的地方。为了规范发票的领用和使用，一方面，应加强对发票领用人员的培训，确保他们了解领用和使用的程序和要求，熟悉发票的种类和使用规范；另一方面，应加强对领用人员的监督和审核，确保领用和使用的合法性和规范性。此外，可以通过建立发票领取登记簿、加强库存盘点等方式，防止发票的滥用和流失。
第四段：严格的发票记录和核对（300字）。
发票的记录和核对是发票管理中的重要环节，对于企业财务管理具有重要意义。首先，要建立完善的发票记录体系，记录开具和接收的每一张发票，方便财务统计和报税。其次，要对发票进行有效的核对，防止开具错误发票或重复使用发票，确保财务的准确性。在记录和核对的过程中，可以借助现代信息技术手段，如发票管理软件和电子数据系统，提高工作效率和准确度。
第五段：加强发票管理的监督和反馈（150字）。
发票管理需要不断的监督和反馈。通过定期的审计、检查和内部控制等方式，加强对发票管理工作的监督，发现问题及时进行纠正和整改。同时，要鼓励员工提出发票管理工作中的问题和建议，通过交流和沟通，不断提升管理水平。此外，还需定期进行发票管理工作的总结和评估，发现问题及时解决，不断改进工作方式和方法。
结尾（100字）。
发票管理是企业财务管理中的重要环节，对于保证企业经营的正常进行和合法合规具有重要意义。通过建立高效的发票管理制度、规范的发票领用和使用、严格的发票记录和核对，以及加强监督和反馈等方式，能够提高工作效率，减少财务风险，为企业的发展提供有力的支持。我相信，在不断学习和实践中，发票管理工作会越做越好，为企业的发展做出更大的贡献。
优质发票管理实训心得体会（案例16篇）篇八
第一段：简介发票管理的重要性和目的（约200字）。
在如今的社会发展中，发票管理是任何一家企业和个人不可或缺的一环。发票作为一种凭证，既是企业的合法经营记录，也是个人的开支凭据。对企业而言，合理高效的发票管理能够确保财务的准确性和完整性，避免潜在的财务风险；对个人而言，正确保存和使用发票能够保障合法权益，合法避税。因此，通过对发票管理的深入思考和总结，我得出了一些心得体会。
第二段：合理的发票保存与管理（约250字）。
首先，发票的准确保存和管理是发票管理的基础。每到开票时，应尽量亲自核对发票内容和金额，确保无误后再签收。同时，对于企业而言，要建立科学的发票索引体系，将发票按照时间和类别进行分类保存，并保证发票的完整性和真实性。而对于个人而言，要将发票及时整理归纳，并按照年份和用途进行分类存放。只有这样，在发票问题出现时，才能迅速找到相关的发票进行核对和解决。
第三段：合规使用发票的重要性（约250字）。
其次，合规使用发票是发票管理的核心。企业需要严格按照税法规定的相关规则进行开票和使用，避免任何违规操作。在开票环节，应确保发票信息的真实性和准确性，并严格按照税法规定的税率进行计算。在使用环节，要确保发票与实际交易相符，真实反映交易情况。遵循税法规定，不仅可以防止涉及税务的风险，也可以展现企业的合法经营形象。
第四段：发票管理与财务内控的结合（约250字）。
发票管理与财务内控是密不可分的关系。通过发票管理的规范和严格执行，可以实现财务内控的有效控制。企业需要建立科学的财务内部管理制度，制定明确的授权和审批流程，严格按照规定进行开票和使用，确保财务操作的合规性和规范性。只有这样，企业才能有效地防止财务风险，保障财务信息的准确和及时。
第五段：个人发票管理的意义和具体操作建议（约250字）。
最后，发票管理不仅是企业的事情，也关系到每个个人。正确使用和管理发票，不仅可以保障个人的合法权益，也可以合法避税。个人在收到发票时，要认真核对信息的准确性，并妥善保存。在年末时要仔细整理发票，及时进行个人所得税的申报，避免因税务问题引发的纠纷。此外，在个人消费过程中，要保留和索要发票，即使是小额消费也要进行规范管理，以免给自己带来不必要的风险。
总结：通过对发票管理的深入思考和实践，我深刻认识到合理高效的发票管理对企业和个人来说都是至关重要的。合理的发票保存和管理、合规使用发票、发票管理与财务内控的结合以及个人发票管理的意义和操作建议，都是建立一个健全的发票管理体系的重要环节。只有在每个环节都做到合规和科学管理，才能确保发票的安全性和有效性。
优质发票管理实训心得体会（案例16篇）篇九
发票管理是一个重要且细致的工作，对于企业和个人来说具有极高的价值。发票管理不仅涉及到财务方面的记录和核对，还涉及到税收和合规方面的重要事项。通过学习发票管理，我深刻体会到了其重要性，并获得了一些宝贵的心得体会。
第二段：加强发票的收集和登记。
学习发票管理的第一课就是加强发票的收集和登记。只有及时准确地收集和登记发票，才能保证企业的账目准确无误。我学到了一些方法，比如每天定时将收到的发票整理好，分类登记，避免发票遗失或遗漏。同时，也要注意检查发票的真伪，确保发票是合法有效的。
第三段：加强发票的审核和核对。
发票管理的重要一环就是审核和核对，这是保证财务准确性的重要措施。通过学习，我意识到了每一张发票的重要性，不论金额大小，都要认真审核，核对发票内容和金额是否与实际相符。同时，还要注意检查开票单位和纳税人识别号是否正确，以免发生误开或虚开发票的情况。
第四段：合规性和法律风险的注意。
学习发票管理还教会了我合规性和法律风险的重要性。发票管理涉及到税务方面的法规和规定，不合规的操作会给企业带来不必要的风险。我了解到，发票管理需要按照相关法律法规的要求进行，如开票时要注意发票内容和金额的真实性，避免虚开、假开发票；同时，在发票的归档和保存方面也需要符合法规要求，以备税务机关的审核和调查。
第五段：发票管理的数字化和自动化。
随着科技的进步，数字化和自动化的发票管理方式也开始逐渐普及。这方面的学习使我意识到，数字化和自动化可以极大地提高发票管理的效率和准确性。通过使用专业的发票管理软件，可以实现发票的电子化存储和管理，不仅可以减少纸质发票的占用空间，还可以便于查询和操作。而自动化的发票管理系统可以大大减少人工操作的错误和繁琐，提高工作效率。
总结：
通过学习发票管理，我认识到了发票管理在企业经营中的重要性。发票管理不仅涉及到财务管理的准确性，还涉及到税收合规和风险控制。通过加强对发票的收集、登记、审核和核对，可以保证企业财务的准确性和合规性。同时，数字化和自动化的发票管理方式也为发票管理带来了更高的效率和便利性。我相信，在今后的工作中，我将能够运用所学的发票管理知识，更好地完成工作任务。
优质发票管理实训心得体会（案例16篇）篇十
1、为规范本公司发票管理，杜绝发票遗失、发票破损、已开具的发票送交不及时等现象，降低公司财税风险、保障公司经济利益，依据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》、《中华人民共和国发票管理办法实施细则》及其他相关法规制定本公司发票管理规定。
2、本规定中所称发票，是指在购销商品，提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。
3、适用范围。
我司向税务机关购领的发票。
3.2、我司开出的发票。
3.3、我司收到的发票。
4、发票管理部门为公司管理部财务科。
1、发票的购领。
2.1、财务科设置专人(一般为发票购领人)保管，配置保管发票的专用保险柜;发票必须保持完整、票面清洁。
2.2、财务科应当按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存5年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。
在开具发票时，必须做到按照号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次打印，内容完全一致，并加盖发票专用章。
财务科应建立客户、供应商档案，设置发票登记簿，做好发票去向的备查登记。
4、发票的作废及核销。
4.1、发票作废的管理要求。
4.1、1当月发票出现填写错误时，应先在发票开票系统将该发票进行作废操作，再加盖作废章或签写作废字样后，所有联次均要完整保存。
4.1、2如发生发票退回需开具红字发票的，应在收回原发票所有联次后，向税务机关申请开具红字发票冲销，再重新开具正确的发票。
4.2、1已填开发票存根联，应填写《用票户领购发票开具使用情况表》，及时到税局过行验销。
4.2、2发生发票丢失情形时，应当于发现丢失当日向公司财务科报告，财务科在接到报告当天书面报告税务机关，并登报声明作废。
4.3、发票存根联(作废发票的所有联次)必须按月时行装订，作为重要的会计凭证进行保管。
三、发票的送达及跟踪管理。
1、业务部门指定专人到财务科签收已开具的发票;。
2、业务部门将发票送交客户时应当取得客户发票接收人员的签收确认;。
1、发票收取的要求。
1.1、业务部门指定专人接收供应商送交的发票，并做好发票的备查登记;。
1.2、接收发票的人员应对接收到的外部发票进行确认，发票的基本内容包括:发票的名称、字轨号码、联次及用途，客户名称，开户银行及账号，商品名称或经营项目，计量单位、数量、单价、大小写金额，开票人，开票日期，开票单位(个人)名称(章)等。有代扣、代收、委托代征税款的，其发票内容应当包括代扣、代收、委托代征税种的税率和代扣、代收、委托代征税额。增值税专用发票还应当包括:购货人地址、购货人税务登记号、增值税税率、税额、供货方名称、地址及其税务登记号。
日常经济业务应在不超过业务发生后的30日内取得发票，并按照公司管理规定验收、签批和签字后，送交财务科进行账务处理。对因经办人员责任，发票滞后入账，使增值税超过规定抵扣期限，造成增值税进项税额不能抵扣，企业所得税不能税前列支的，追究有关当事人的责任。
保持发票票面清洁、完整。
4、附则：罚则。
未按照规定保管发票造成发票严重损坏或遗失的，对相关经办人员处以发票金额25%的罚款。
参考法规：
1、《中华人民共和国发票管理办法》;。
2、国家税务总局关于贯彻实施《中华人民共和国发票管理办法实施细则》的通知;。
关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知;。
关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知;。
新版公路、内河货物运输业统一发票管理新规。
优质发票管理实训心得体会（案例16篇）篇十一
为加强增值税发票管理的严肃性，规避增值税发票税务管理风险，现对增值税发票管理事项统一规定如下：
一、客户“一般纳税人资格”的确定。
对需开具增值税票的客户，必须对其“一般纳税人资格”进行审核，需相应提供以下资料：
1、《国税税务登记证》复印件;。
2、《工商营业执照》复印件;。
3、《增值税一般纳税人资格证(或其他有效证明资料)》复印件;。
4、《银行开户许可证》等证件的复印件;。
6、增值税开票资料即客户名称、税务登记号、地址、电话、开户行及账号等(注意审核与所提供的有效证件必须一致)。
二、增值税发票开具原则。
对具有一般纳税人资格的客户，必须按以下要求开具增值税票：
1、必须具有真实的交易;。
3、货款的收取必须通过银行进行划转，原则上应在货款到达公司指定的银行账户后再行开具，对以现金结算的货款部分不提供增值税票。
4、任何公司都不得向无直接往来业务关系单位开具增值税专用发票，即使通过银行转帐方式也不能许可。
5、对外开具增值税发票，不得任意增加开票金额，必须做到订单、回款、开票一致。
6、任何对外开具的增值税专用发票必须通过银行结算方式方可开具，不得同意客户现金结算换票请求。
7、其他日常保管、管理规定按公司有关管理规定执行。
8、各分公司应严格按照总公司统一轧帐日期(每月二十五日)划分收入开票时限，凡当月二十五日至月末之间发生的销售收入，一律开具次月日期。
9、当月发货单月开票，凡客户请求开具前期交易未开增值税专用发票的，原则上不得予以开具。
三、增值税发票其他管理事项。
3、对一般纳税人客户的相关资料需进行单独保管;。
4、空白增值税票及增值税税控ic卡需存放在安全地方进行保管。
5、如有国家关于增值税专用发票开具、保管专项管理规定的，一律遵照执行。
四、管理责任。
1、分公司增值税发票管理的直接责任人为分公司物流经理，大区经理、业务责任人承担连带管理责任。
2、如有违反上述增值税发票管理规定，造成税务处罚的，由物流经理、分公司经理及有关责任人(责任业务员)按60%、20%、20%比例赔偿税务罚款损失，并按公司有关处罚规定予以处理。
3、望分公司各相关人员引起高度重视，严格按上述要求对增值税发票进行管理，严禁通过银行虚转资金，为客户代开、虚开增值税发票，否则将对相关责任人从重处理，对情节特别严重触犯刑法的，公司保留对相关责任人的法律责任追究权。
优质发票管理实训心得体会（案例16篇）篇十二
一、引言。
1993年12月经国务院批准、财政部发布施行《中华人民共和国发票管理办法》以来，对加强税源监控、保证税收收入发挥了积极作用。但随着经济社会的发展，管理办法在执行中出现了不少亟待解决的问题：一是制售和使用、不依法开具发票等违法行为花样翻新且日益严重，管理办法规定的防控措施亟待相应完善；二是对发票违法行为的处罚力度偏轻，难以有效惩处和制止发票违法行为。为了解决上述问题，2010年12月20日，国务院总理签署国务院令，公布修订后的《中华人民共和国发票管理办法》，自2011年2月1日起施行。新办法主要增加以下三条，（一）禁止非法；不得介绍他人转让发票；对知道或者应当知道是的，不得受让、开具、存放、携带、邮寄和运输；不得以其他凭证代替发票使用；并规定税务机关应当提供查询发票真伪的便捷渠道。（二）简化了发票领购程序，从正面引导纳税人合法使用发票，拒用。对安装税控装置的单位和个人以及使用非税控电子器具开具发票也作了进一步规范。（三）加大对发票违法行为的惩处力度。制售猖獗、受票单位下至个体工商户，上至中央部门。
二、制假售假的原因。
1.发票品种繁多，容易造假。
常见的发票种类有三种，即增值税专用发票、普通发票和专业发票。增值税专用发票只限于增值税一般纳税人领购使用，而增值税小规模纳税人和非增值税纳税人不得领购使用。一般工业和商业企业用此类发票来结算销售货物和加工修理修配劳务。普通发票；增值税纳税人使用的普通发票，从行业划分来看，工业企业――工业企业产品销售统一发票；工业企业材料销售统一发票；工业企业加工产品统一发票；工业企业加工修理统一发票。商业企业――商业零售统一发票；商业批发统一发票。其他行业――农林牧水产品收购统一发票；废旧物资收购发票；机动车专项修理专用发票；电业局电力销售专用发票；自来水公司水销售专用发票；公共事业联合收费处缴费专用发票；营业税纳税人使用的普通发票，从行业划分来看：建筑安装企业统一发票；旅店业统一发票；饮食业统一发票；广告业统一发票；社会服务业统一发票；代理购销业务统一发票；商品房销售专用发票；社会办医疗机构收费统一发票；产权交易专用发票；房屋出租专用发票；全国联运行业统一发票；水路货运结算发票。专业发票；专业发票可由政府主管部门自行管理，不套印税务机关的`统一发票监制章，也可以根据税收征管的要求纳入统一发票管理。主要使用的专业发票是指：国有金融、保险企业的存货、汇兑、转账凭证，保险凭证；国有邮政、电信企业的邮票、邮单、话务、电报收据；国有铁路、民用航空企业和交通部门、国有公路、水上运输企业的客票、货票等。
2.计算机网络技术的发展。
制售属于高科技犯罪，随着计算机科学技术的发展，it人才大量涌现，制造从制版、排版、印刷都是很容易的事情，甚至达到以假乱真的状态。
3.具额的利益。
制售方，设备投资7、8万，单本2-3元的成本，200-300%利润.受票方、,吃喝拉撒全报销，钻财务制度的空子，进行公务消费，一些人利用以假乱真的进行、贿赂。国家税务总局稽查局局长马毅民在全国打击新闻发布会上说，部分企业、行政机关、事业单位使用虚问题不容忽视。
三、应对的措施。
国家虽然颁布实施行的《发票管理法》，但有些环节不够细化，应从源头抓起。发票品钟繁多，不完全统计，有四十几种，而且规格大小不一，填写方式各异，机打票、手写票、剪贴票、定额票等等，建议形成统一规格，便于管理，易于装订。着重是统一模式的发票统一编号，全部输入国家税务总局发票管理系统每个财务人员大多对发票的真伪无法辨别，那么通过登录国家税务总局发票管理系统就能查询提供发票的真伪。
我国会计职业人员不完全统计大约一千三百万，几百万个会计机构，财务人员对发票的把关尤为重要，那么建议国家再次修改会计法，应该把报销、核算的发票在事前进行网上查询，确认无误后，方可列支。对于录入国家发票管理系统后的发票实行统一机打票。取消手写发票、剪贴发票、定额发票等。开出的发票或受票方必须有工商、国税、地税注册登记，对个人开出的发票必须标上受票人的身份信息。发票印刷企业最低由省税务总局指定印刷厂，或直接由税务机关专营印刷发票，就像国家的专业造币厂。对非发票印刷企业实行24小时监控、所印刷的产品内容按月或季度上报监控机关，对生产印刷的机器设备、零配件实行实名制采购，由监控机关定期检查。
四、结束语。
税收是我国重要的财政收入、本着取之于民、用之于民的方针，以理论和“三个代表”重要思想为指导，深刻贯彻落实科学发展关，坚持“打防结合、预防为主、标本兼治、着力治本”，强化宣传工作、强化部门协作、强化稽查效应、严格执法、公正执法。做到打假与扶优相结合，监督与服务相结合，确保我国市场秩序稳步健康发展。
参考文献：
[2]三峡晚报；-5-24。
[3]国家税务局网站；2011-5-24。
[4]中国广播网；2011-5-17。
[5]京华时报；2011-5-24。
[6]中央电视台；（经济半小时）。
[7]税收基础知识；税务总局教材编写组中国财政经济出版社。
[8]税收法律及案例分析；机械工业出版社，作者；王跃国。
[9]增值税防伪税控系统管理办法；国家税务总局（网上查询）。
优质发票管理实训心得体会（案例16篇）篇十三
时间过的真快，转眼间实训时间就过了，回想起来，真是获益匪浅。金蝶k3培训的第一天做了总账系统的操作，刚开始上课时，自己还不在状态，有些跟不上老师的做账步骤，常常做着做着就落下几个没做的程序，导致后面的题目越做越困难，很难找出自己错在哪里，实在是够呛的。所以在之后几天，我先把书本看了一遍，在听完老师当天的课程后，剩下的时间自己分配，然后就继续忙前一天不熟悉而没做完的任务，终于渐渐地明白了金蝶的操作步骤和理解了每一操作的意思。经过努力，看到自己做的账务操作心里还是很高兴的。接下来的学习内容我都尽量跟上老师的步伐，那样我才不会被落下。
通过这学期会计培训，深刻的让我体会到会计工作在企业的日常运转中的重要性，以及会计工作对我们会计从业人员的严格要求。在实际操作过程中我找出自身存在的不足，对今后的会计学习有了一个更为明确的方向和目标。通过实训，我们对会计核算的感性认识进一步加强。加深理解了会计核算的基本原则和方法，将所有的会计电算化、基础会计和财务会计等相关课程进行综合运用，了解会计内部控制的基本要求，掌握从理论到实践的转化过程和会计操作的基本技能;将会计专业理论知识和专业实践，有机的结合起来，开阔了我们的视野，增进了我们对企业实践运作情况的认识，为我们毕业走上工作岗位奠定坚实的基础。
金蝶k3软件系统给会计人员的工作带来了很多方便，比起传统的手工做账，操作更简便，工作效率也得到很大的提高，权限设置非常明确，更有利于企业的内部控制。在实验过程中自己也遇到大大小小的各种问题，有的向同学寻求帮助，有的向老师请教，但都必须及时把问题解决，不能拖到后面或者忽略问题，这样不但会影响后面的实验，还会降低工作效率。
实训中发现了自己的许多不足：课上的学习没有把知识很好地串起来，而业务不是像书上一样分块进行讲解的，它是连续的，所以在处理一笔业务的时候，知道要做什么，却常常不知道从何处着手。因此，在学以致用方面还需要努力。
在实训过程中遇到过的几个问题及解决方法：
1、各系统时间的设置。启用的系统时间到后面的实训审核凭证的时候，系统会出现"不能超前建账时间"或"不能滞后建账时间"，这一错误的根源在于启动总账系统时间时，必须大于或等于账套的启用时间。
2、权限的设置。每一个用户(除账套主管外)的权限掌握在账套主管的手中，只有账套主管给予用户权限，用户才能行使他的职责。如果没有设置用户权限，在后面的操作中用户就不能进入账套。
3、单据设计。当打开单据设置时，没有出现应收款管理和应付款管理等分类，只有启动相应的系统才会有相应的单据分类，此时在系统启用中启动应付和应收，再进入单据设置就会出现应收和应付款管理。
实训的内容包括对核算账套管理、基础资料设置、总账系统、应收款应付款管理系统、固定资产管理系统、业务系统等一套完整的财务软件的操作与练习。通过老师在课堂上对知识的讲解与自己动手操作同步学习的基础上，和这次独立实训操作的过程中，使我们熟练的掌握了金蝶财务软件，为以后的会计职业发展道路奠定了一定的基础。
1、做会计需要理清思路，这样具体工作起来有方向，效率比较高，否则很容易在一个问题上卡住。而理清思路后就是具体的一些工作，这些工作有时会重复，比较枯燥，但很需要耐心。
提示你需要先处理哪一些。金蝶软件相对比较容易学，但比较适合规模小的企业;学习不同的财务软件，有助于我们在不久的将来进入企业后，能快速地、熟悉地处理会计、财务上的工作，这无疑是对我们非常有意义的，所以当前我们必须好好地、认真地学习财务软件的应用与操作，使我们能够有充分的准备而踏入社会，走上工作岗位。
“纸上学来终觉浅，绝知此事要躬行”。这门实训课学到了不少东西，同时也发现自己对会计的专业知识掌握得很少。所谓会计行业越老越值钱，以前总认为会计最重要的是经验，这次的实训课程让我深刻认识到理论是否扎实也是很关键的，毕竟会计对专业性要求比较高，而且有一些比较基础性的理论知识是必须掌握的，否则，真正到了工作会没有头绪的!
总之，会计工作需要我们将理论知识和动手操作相结合，并付之足够的耐心和细心才能在学习和工作中游刃有余。
作为一名即将毕业的学生，在就业竞争与学习中我们应该多学学以致用服务社会。平常我们在学习中更多的是学习和专业有关的理论知识，然而今天在经济全球化的形势下，要求我们不仅要学会课本上的理论知识，更多的是要把理论与实践相结合。今天我们有机会在实训课上接触了金蝶软件，它把我们日常学习的与专业有关的知识紧密的接合了起来，这让我们深刻明白学习是一个环环相扣的环节。希望在今后的学习和实践过程中，我能将所学应用自如!
优质发票管理实训心得体会（案例16篇）篇十四
每一天都是一个新的开始。作为理科生，今天终于迎来了真正意义上的理科教师—物理老师，王老师，真的是让人大开眼界，是我在教学中又增加了几许借鉴之处。
“哇，好帅啊，”这是物理老师进来之后全班同学心里的真实写照，当然，有的同学也是直接就喊出来了。在我心中，智慧与美貌并存的教师并不是很多，我承认这位老师确实很帅，但是我不认为他会讲的很好，会很枯燥的。结果真的是出乎意料之外啊，真的是美貌与智慧并存啊，而且讲课也是声情并茂的，富有激情，真的很令人佩服，值得学习啊。毫不谦虚的说真的是对得起“王子”这个笔名了。具体讲解内容总结如下：
首先，明白：成为一名教师，并不是一件很容易的事。一要耐得住寂寞。在成为教师的过程中要不断的刷题，不断的教研，不断的研究自己的授课方式，不断的提升自己的知识技能。
在这个过程中是没有人帮你的，很长时间内，只有你自己。二要有责任心。作为教师，当一个学生选择跟着你学习的时候，一定要对其负责，不光是学业上的，还有生活中的方方面面，力所能及。虽然，我们是在补习机构当老师，但是也不要一味的陪着孩子做题，也要传授新的知识，这才是一位好老师应该做的。
其次，王老师在课上真正的做了一次物理课堂演练。讲了一节关于“速度”的课程，可以看到王老师在上课之前会对前一节课进行复习，也会对每一个知识点都设计一个导入环节，前后的课程连接都很自然，课程的讲解过程也真的很吸引人。最令我影响深刻的是讲解位移这一知识点的时候，王老师很是不拘一格啊，亲身的实践为我们实际演示什么是位移，什么是路程。一名老师就是应该这样，在课堂上要收放自如。通过听王老师讲课，我对课堂的认识又上升了一个台阶，一堂好课应该顺畅、自然、课堂气氛活跃，学生活动充分无论教师上课的还是听课的学生，都让人感觉轻快、活泼、愉悦。，我离要成为一名真正的老师还有很长的一段距离，不过我会努力的。
下午是一名学习管理师的部门经理给我们讲解了一些关于学管部的相关知识。每一所培训机构都是由四个部门组成的，即市场部、咨询部、学管部和教学部。四个部门是相辅相成，紧密联系的。所谓学管，既是学习管理师，平时呢，主要是负责学生学习管理，学生出现任何问题第一时间要和家长沟通（比如孩子的课程有一些变动，肯定第一时间通知家长的），记录学生的一些课时消耗，有一些拓课的任务要完成，还要完成催费。学管的工作的内容涉及到方方面面，想要做一名学管师，要掌握相关的学科知识，掌握和家长沟通的技巧，掌握一些销售知识，最大程度的了解学生，完成拓课。
最后呢，是鑫博老师的讲话，其实老师说的很对，在选择学科时，都会后悔，但是一定要选择一个自己相对来讲喜欢的科目，即使后悔还有喜欢这个理由支撑着你前进。其实每天我们都在听很多优秀老师的分享，真的也学到了不少。
晚上开始准备自己学科内容的试讲了，其实内心很忐忑，期待着这一时刻的到来，又很害怕。期待着早点踏上讲台，熟悉讲台，喜欢上讲台，早日出师，害怕自己出错，讲不好。无论是哪一种，我都要克服。在晚上准备试讲课程时候，很投入，害怕感竟然消失了。所以当自己全心全意的去完成之前从未做过的事的时候，全心全意，准备充分，无所畏惧。很遗憾，今天没有讲上，不过相信后面这样的机会会有很多的，我会好好把握的。
每听完一位老师的课，我就期盼下一位，到底这一节课，会有多少种不同的设计风格呢？事实上，听过了这么多节课程之后，真是万紫千红，而妙在各有奇趣，都有不同的闪光点，可以再以后的教学中借鉴。
优质发票管理实训心得体会（案例16篇）篇十五
发票领购由专人负责，持“办税员证”;填制准确、完整并加盖公章的“购领发票申请单”及尚未缴销的旧发票，根据实际需要的种类、数量领购。
二、发票保管。
一)必须选择有安全保障措施的发票存放场所，并按照档案管理有关规定进行存放。
二)必须按照规定认真填制“购领发票申请单”、“发票使用明细表”、“发票领用存月报表”。
三)不得丢失、损(撕)毁发票。如果发生丢失，必须于丢失的当天书面报告税务局，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。
四)发票的基本联次(存根联、发票联、抵扣联、记帐联)及相关资料(上述4表单)必须保存5年以上，保存期满经税务机关检查后方可销毁。
三、发票使用。
一)发票领用时加盖“发票专用章”。
二)开具的发票必须符合下列规定：
1、字迹清楚。
2、不得涂改。
3、项目填写齐全，单位名称必须填写详细，不得简写。如果单位名称较长，可在“名称栏”分上下两行填写，必要时可划出该栏的上下横线。
4、票、物相符,开广州发票，票面金额与实际收取的金额相符。
5、各项目内容正确无误,代理开发票。如填写有误，应另行开具。错票必须一式几联同时作废，注明“误填作废”字样，并将作废发票的所有联次全部保存在发票原有位置。如发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也按填写有误处理。
优质发票管理实训心得体会（案例16篇）篇十六
为了加强公司增值税专用发票管理，规范增值税专用发票的领购、保管、开具、传递流程，特作如下规定：
二、领购的空白发票由财务专人保管存放保险柜，决不能丢失。丢失赔偿给公司造成的所有损失。
三、由财务专人负责按以下流程开具增值税专用发票：1、营销部业务人员每月1-5、11-15号向财务部报送经营销部经理签字的发票开具申请单，申请单填写要详细。
2、财务部根据营销部报送的申请单，根据发票数量、客户等实际情况统筹安排开票，开票内容由财务与营销人员协调。开票时间为每月8-20日、26-28日、临时开票(当时客户购货付款需开发票的)。3、新增客户付款后，金额超过3000的需要开票的给予开具，金额较小的，调协到次月开票。
4、因领购发票有限，开票原则：金额较大(一万元以上)，付款及时，信用好，长期客户优先。
5、开票客户必须是一般纳税人，并传真或邮寄开票人的营业执照、税务登记证、组织机构代码证的副本复印件，要求证件当年已年检。四、开票发票后通知营销部人员签字领取，由营销部人员各自邮寄自己负责客户的发票，并及时通知客户查收。