岗位职责可以规范员工的行为和工作方式，保证工作的质量和安全。为了满足不同岗位职责的需求，我们特别整理了一些岗位职责的样本，供大家参考。
岗位职责风险点及防控措施个人（精选24篇）篇一
诚信最早出现在《楚辞》·战国时期伟大诗人屈原的感悟：我年轻清白，不为正义所倾倒。”东汉著名学者王毅在《楚辞·章句》中评论道：如果你不接受它，你将是清白的”，换句话说，不接受他人的金钱和礼物，不让你的无辜人格受到玷污，这就是正直。以下是为大家整理的关于,欢迎品鉴！
(一)把握重点，坚决贯彻控风险工作。根据银监会、浙江银监局统一部署，分局高度重视监管责任落实和风险全面把控，强统筹、重落地。一方面，建立控风险工作机制。成立由统计信息科牵头，监管一科、监管二科、监管三科分别负责信用风险、操作风险、流动性风险的控风险工作机制，各科室各司其职且配合协作，共同发挥监管职能，守住不发生系统性风险的底线。另一方面，借力现场检查，出重拳维秩序。有序对农行丽水分行、龙泉民泰村行、莲都农商行、遂昌农商行等机构开展“三违反”、“三套利”、“四不当”、“治乱象、维秩序”专项治理检查及重点业务全面检查，其中莲都农商银行重点业务常规检查，创新运用“集成+双主查”、“east+监审联动”、“党建+现场检查”机制，大幅提升现场检查效率，有力震慑银行违规行为。
(二)高压管控操作性风险，“维秩序”成效明显。以“操作性风险管控年”活动为抓手，通过“强化责任意识、深化专项治理、优化机制建设”，有效提升辖内银行业操作风险防控工作的主动性、针对性和创新性，有力维护丽水银行业金融秩序。一是强化组织领导部署。成立“操作性风险管控年”活动领导小组，聚焦“人员管理”这一关键核心，梳理印发丽水银行业“四十条禁令”，进一步规范银行从业人员行为，严防操作风险和道德风险。，编制《丽水银行业操作风险防控案例汇编》树立标杆典型，组织全市银行业90%以上员工参与“学指南、防风险”知识竞赛，推动风险防控意识有效下沉至基层。二是创新委托审计方式。对检查项目无法覆盖的机构，一律委托其上级行进行审计，提升银行机构操作风险自我防范能力，力争实现“内部+外部”全方位排查，通过查前“委托审计单”、查中“督导单”、查终“评估单”、查后“整改清单”，实现动态质量跟踪。三是探索建立违规人员登记机制。按季统计各机构违规人员问责统计表，探索建立银行从业人员违规登记查询系统，逐步实现违规问责线上报送、线上登记、线上查询，目前已有263人次登记在册，累计查询30人次。
(三)“四项机制”综合治理信用风险。一是完善监测通报机制。推动市委市政府高度重视不良资产化解处置工作，建立“五张表一通报”机制，每月向上级领导和各县(市、区)政府发送不良贷款情况。二是创新“四张清单”机制。启动法人重点机构“清单式”监管方式，搭建“风险+监管+计划+传压”四张清单筑牢法人机构信用风险防线，法人机构真实不良从年初的3.72%降至今年末的2.52%。三是推进授信总额联合管理机制和债委会机制。出台授信总额联合管理办法和试点工作方案，选择缙云、松阳两县对单户授信2000万元企业先行试点;根据浙江银监局“1+1+1”总体工作思路，加强监管引导，强化组织推进，实现债委会增量扩面。目前已确定授信总额联合管理企业99家，涉及授信总额58亿元;组建债权人委员会21个，用信总余额25.2亿元。四是探索多方协同机制。推动丽水市中级法院开展了为期两个月的金融不良资产专项大会战——秋风行动，成功传唤被执行人1910人，执结金融案件756件，执行到位标的6.92亿元。推动缙云县人民法院在全国率先探索执行悬赏app，推行“执行悬赏保险”制度有力打击恶意逃废债。
(四)盯紧法人机构流动性风险。一是健全管理体系。督促农金机构完善流动性风险管理体系，指定牵头部门负责流动性风险管控，建立健全流动性管理制度，按日监测头寸情况，明确青田农商行为流动性风险管理重点机构，重点督导，按季上报风险评估报告，并利用监管评级对农金机构流动性管理情况进行评估。二是建立应急演练机制。督促机构按季开展流动性风险压力测试，完成压力测试报告，建立应急预案，并按年开展应急演练，提高对突发事件的应对能力。三是创新监测方式。按月对流动性指标进行监测，通盘掌握全辖机构流动性风险总体状况，并对指标异常机构及时提示，采取措施;派员赴浙江银监局参加east法人机构流动性管理专项集中分析，提升流动性风险监管水平;挑取7个流动性指标进行持续月度监测，且能实现当月20日提前预警、提前修复，有效预防流动性风险。
投资项目科主要负责政府投资项目审批、企业投资项目核准和备案、施工许可、环境影响评价等审批事项，接触的各级政府职能部门和社会企业较多，各类项目的社会关注度较高。结合工作情况，我认为个人廉政风险点如下：
1、因为放松对自己的要求，容易出现理想信念不坚定，导致思想退步，信念滑坡的风险。
2、在审批工作中容易存在不遵守党纪党风和工作纪律，接受申请人吃请、财务，索取、收受贿赂，造成违法违纪的现象。
3、在审批过程中存在托人情找关系的情况，容易出现对审批事项在不规范、不符合条件的情况下私自准予办理，造成违规的现象。
1、加强党的理论知识学习，提高自身素质，加强廉政教育，开展警示教育活动，增强自律意识，做到廉洁自律，杜绝“吃、拿、卡、要”。
2、加强业务学习，提升业务水平，提高沟通交流能力，增强服务企业意识。认真履行岗位职责，增强工作责任心。
3、严格、认真执行各项规章制度，做好审批工作，努力提高行政效能和政务服务水平。
投资项目科主要负责政府投资项目审批、企业投资项目核准和备案、施工许可、环境影响评价等审批事项，接触的各级政府职能部门和社会企业较多，各类项目的社会关注度较高。结合工作情况，我认为个人廉政风险点如下：
1、因为放松对自己的要求，容易出现理想信念不坚定，导致思想退步，信念滑坡的风险。
2、在审批工作中容易存在不遵守党纪党风和工作纪律，接受申请人吃请、财务，索取、收受贿赂，造成违法违纪的现象。
3、在审批过程中存在托人情找关系的情况，容易出现对审批事项在不规范、不符合条件的情况下私自准予办理，造成违规的现象。
1、加强党的理论知识学习，提高自身素质，加强廉政教育，开展警示教育活动，增强自律意识，做到廉洁自律，杜绝“吃、拿、卡、要”。
2、加强业务学习，提升业务水平，提高沟通交流能力，增强服务企业意识。认真履行岗位职责，增强工作责任心。
3、严格、认真执行各项规章制度，做好审批工作，努力提高行政效能和政务服务水平。
岗位职责风险点及防控措施个人（精选24篇）篇二
负责公司业务风险控制工作，从完整性和安全性两方面对担保项目进行组织评审，修订和完善公司的业务管理制度并贯彻执行，组织公司保后跟踪管理和追偿。具体为：
1.对申请担保项目的报审资料重点从合法合规角度加以审核；
2.对申请担保项目从整体风险进行评定；
4.完善风险评审办法及合理化风险评审相关各项操作规程，业务规程；
6.对工作职责范围内相关资料的收集、整理归档；
7.完成公司领导交办的其他事务。
（一）风险控制部部长岗位职责。
1.负责研究风险政策，草拟风险政策，设计风险评审岗位的工作指引和运作流程；
2.建设风控系统，参与建立投资风险审批系统；
3.合规风险评审：负责组织事前风险审核、事中风险控制、事后风险检查；
4.定期出具风险评估常规报告，针对即时风险问题，评估风险状态与风险程度，分析风险来源和影响，提供解决方案。
（二）风险控制部副部长岗位职责。
3.参与业务项目的风险评审，汇总评审意见；
4.督促业务部门落实项目审批意见、反担保措施和风险控制方案；
5.组织实施担保项目的尽职调查和反担保抵质押物的价值评估；
6.组织实施业务人员及风控人员的离任审计工作；
8.组织实施担保项目成立后的档案移交工作；
9.完成公司领导交办的其它工作。
（三）风险控制部评审人员岗位职责。
1.负责投资项目的风险审核；
2.负责对业务发展部上报的。
调查报告。
及项目材料的真实性、完整性和准确性进行核实和检查；
3.负责对项目的可行性进行初步判断并向部门领导提供参考意见；
4.负责对业务发展部风险评审制度的落实和执行情况的监督；
6.协助业务发展部完善风险控制相关手续；
7.协助法务部门进行法律诉讼、处置反担保资产。
8.完成领导交办的其他工作。
1.按照公司《关于深入开展业务知识学习活动的通知》精神，合理安排时间，进一步加强业务知识学习，努力全面提升业务技能和管理水平。
2.组织实施担保项目档案移交工作，完善工作职责范围内相关资料的收集、整理归档。
发现风险及时协助业务发展部完善风险控制相关手续。
4.结合公司实际情况，修订和完善公司的业务管理制度；修订和完善风险评审办法及合理化风险评审相关各项操作规程、业务规程。
工作岗位风险有哪些。
岗位职责风险点及防控措施个人（精选24篇）篇三
3、每月按时完成相关费用的预提工作、完成预提类科目的检查，确保预提余额正确;。
4、每月按照会计准则准确记录固定资产折旧和无形资产摊销;。
5、每月按时完成应付账款分析、费用使用情况分析以及发票追收等工作;。
7、配合完成内、外部审计工作，提供各主体的审计资料等;。
8、配合信息化系统的推进;。
9、上级领导安排的其他事宜。
岗位职责风险点及防控措施个人（精选24篇）篇四
指一个岗位需要完成的工作内容和应承担的责任范围。无论是同时还是同时，它都指不同的职位。岗位职责是一种具体的岗位描述，可分为不同的岗位类型。以下是为大家整理的关于,欢迎品鉴！
（领导干部）。
1、经理。
风险点：1.1违反“三重一大”决策制度。
1.2利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。
1.3对财务审批和财务管理监管不严，私建“小金库”。1.41.5防控措施：1.1度。
1.21.31.41.5况。
2、支部书记。
风险点：1.1违反“三重一大”决策制度。
1.2利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。1.3违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。1.4不自觉接受组织和群众对自己的监督。1.5不加强自身作风建设，没做到“八好风气”
防控措施：1.1度。
1.21.3定。
1.41.5严格执行“三重一大”决策制度；贯彻落实“三重一大”制坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。
树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。
3、副经理（经营）。
风险点：1.1不遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程。1.2利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。1.3违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。1.4不自觉接受组织和群众对自己的监督。1.5不加强自身作风建设，没做到“八好风气”
防控措施：
1.1遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程，积极开展廉政风险防控管理工作。
1.2坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。
1.3树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规定。
1.4加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。1.5建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。
4、副经理（机关）。
风险点：1.1不遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程。
1.2利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。
1.3违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。1.4不自觉接受组织和群众对自己的监督。1.5不加强自身作风建设，没做到“八好风气”
防控措施：
1.1遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程，积极开展廉政风险防控管理工作。
1.2坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。
1.3树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规定。
1.4加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。1.5建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。
5、办公室主任。
风险点：1.1不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。
1.2对办公类资产管理不严，违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。
1.3不自觉接受组织和群众对自己的监督。
防控措施：
1.1遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2完善并记录办公室资产。
1.3加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。6、工程部主任。
风险点：1.1不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。
1.2对现场安全和质量管理不严，工程进度及现场人员管理不到位。
1.3不自觉接受组织和群众对自己的监督。
防控措施：
1.1遵守工作范围内的相关制度和业务流程。
1.2经常下现场检查并完善安全制度，严格按照《质量通病防范措施》检查现场工艺标准。
1.3加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。7、经营部主任。
风险点：1.1不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2对市场了解不到位，新建项目报告不完整。1.3不自觉接受组织和群众对自己的监督。1.4不熟悉业务洽谈及合同上手续出现极大差错。
防控措施：
1.1遵守工作范围内的相关制度和业务流程。
1.2开拓市场，及时了解新技术；对新建项目及时进行可行性分析工作，并对项目进行经营策划、投资分析等。
风险点：1.1不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。
1.2私自开设账户，公款私存；违规发出或借出支票和现金，坐支、套取或挪用现金；与会计人员之间的对账只核对余额，不核对发生额，或者根本不对账，导致账务混乱。1.3利用工作之便谋私利。
1.4不自觉接受组织和群众对自己的监督。
防控措施：
1.1遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2办公透明化，严格按照公司财务制度办公。1.3充分发挥组织和群众的监督职能。
1.4加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。9、资料员职责。
风险点：1.1不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2利用工作之便谋私利。
1.3不自觉接受组织和群众对自己的监督。
防控措施：
1.1遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2充分发挥组织和群众的监督职能。
1.3加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。10、普通员工职责。
风险点：1.1未严格履行公司规章制度。1.2利用工作之便谋私利。
1.3不自觉接受组织和群众对自己的监督。
防控措施：
1.1严格遵守工作范围内的相关制度。
1.2充分发挥组织和群众的监督职能。1.3加强党风廉政教育，提高廉政自律能力。
（一）在理论学习方面班子成员坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后一个时期的首要政治任务，积极通过中心组学习、专题研讨、专家授课等方式认真学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》和重要讲话精神，但对照理论学习有收获的要求，还存在一些不足。
一是制度不完善。考勤制度、考核制度等执行不严，给学习管理带来一定的难度。个别班子成员对理论学习存在偏差，缺乏学习积极性，把学习变成了一种负担，所以出现了迟到、请假、开小会的现象。
二是认识有偏差。有的认为自己有文化、有知识，平时都能自学，觉得单位组织学习是多此一举，一些干部受“经济工作是硬任务，理论学习是软任务”思想的影响，认为只要任务完成了，经济发展了，经济效益好了，学不学都无所谓，不愿坐下来或无暇静下来学理论。
三是结合实际少。虽然认真组织参加中心组学习，但针对性和可操作性不强，学习内容大多按上级布置的内容原封不动地搬过来，没有结合本地实际情况，缺少理论联系实际的学风，不能把学习与实际工作、学习与运用、言论与行动很好地结合起来，没有真正做到学以致用。
（二）在思想政治方面常委班子成员能够牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚决在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。但对照要求，做得还不够。学习领会不够深。作为班子成员，学懂弄通的老实人。同时，要心明眼亮、头脑清醒，始终保持政治敏锐性，不断增强政治鉴别力，不为传闻谣言所惑，不为杂音噪音所扰，旗帜鲜明的批评纠正党员干部不正确的言论，始终在思想上和行动上与党中央保持高度一致。
四要加强组织建设，锤炼干部队伍。常委班子要切实增强攻坚克难的精神、抓落实的力度、破难题的勇气，切实把抓落实作为履职尽责的本分、把重实干作为成就事业的基础、把求实效作为一切工作的目标，努力形成精神更加振奋、作风更加清新、工作更加务实的良好形象。坚持注重实绩、群众公认的用人导向，抓好培育、选拔、任用关键环节，细化完善领导干部日常考察考核方式，全方位掌握干部思想工作等情况，动态跟踪管理优秀干部人才，切实配强班子、建好队伍。严格按照“三个区分开来”，保护那些作风正派又敢作敢为、锐意进取的干部，为敢担当的干部担当，最大限度调动广大干部的积极性、主动性、创造性。
五要加强作风建设，保证清正廉洁。常委班子要带头遵守党的组织纪律、廉政纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律，真正把纪律和规矩挺在前面。严格落实党风廉政建设“两个责任”，切实加强对职责范围内党风廉政建设的组织领导和监督检查，做到廉政建设和反腐败工作与各项工作同部署、同落实，营造“干净干事”的良好氛围。坚持把监督关口前移，把重心放在平时，充分运用好执纪监督“四种形态”，自觉抵制“四风”的侵蚀，以坚定的政治定力和政治立场，自觉抵制歪风邪气，坚决筑牢抵御圈子文化和好人主义防线。坚持用制度管权管事管人，建立行之有效的制度规范，真正让制度内化于心，外化于行，成为规范和约束班子成员履职尽责、干净干事、廉洁从政的行为准则。
按照公司《关于常态化开展以案促改工作的实施意见》精神要求，组织全体总监人员进行传达学习。对身边典型违纪违法案件进行剖析，深挖问题根源，剖析问题成因，结合自身业务特点，查找可能存在的廉洁风险，从思想认识上、流程制度上、监督管理上制定针对性的防范措施，努力构建不敢腐、不想腐、不能腐的“三不腐”有效机制，为精通工程监督高质量发展提供坚强纪律保证。现将个人剖析整改情况汇报如下：
一、存在的主要问题：
1、学习不够深入，不够全面，理论功底浅薄。典型案例中大部分党员干部都是因为不注重理论学习，放弃对自身世界观的改造，在各种物质利益面前逐渐迷失，堕入贪污腐化的深渊。结合自身情况，发觉自身理论学习的自觉性不高，学习不够深入，系统性不强；被动学习的时候多，主动学习的时候少，泛泛而学，深入钻研较少；理论学习与实际工作脱节。
2、在严守党规党纪方面认识有欠缺，制度执行力度有待进一步加强。一是思想认识还不充足；没有深入学习贯彻《党章》、《廉政准则》、《纪律处分条例》的意义，认为自己天天都在看这些要求，没有在思想上引起高度重视，认为只是走过场，等待观望。二是遵守党规党纪、执行制度有待进一步嘉庆。做事粗放，不注重细节，追求做事速度的同时放松了对纪律的敬畏，没有做到防微杜渐，容易在小事和细节上出错误。
3、对纪法、规矩严肃性、权威性以及违纪违法带来的后果认识不足。对纪律、制度说的多、落实的少，责任追究的力度不够大。
4、创新工作意识不强。习惯于使用老方式、老方法去组织开展工作，循规蹈矩和照抄照搬上级的文件精神，思想解放的程度没有彰显年轻人的风范，观念创新和世界工作存在差距，缺乏创新精神，导致工作被动应付。
二、整改措施。
1、坚定理想信念，加强党性修养。
认真学习中国特色社会主义理论，真正学深学头，牢固树立为共产主义理想而奋斗的崇高精神，不断提高政治素质和水平，坚持正确的政治方向，始终与党中央保持一致。强化对习总书记系列重要讲话精神的学习，深刻把握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展管的精神实质，始终做到与时俱进。坚持理论联系实际的工作方法，学习用中国特色的社会主义理论去分析问题和解决问题。
2、严守党纪党规，依规依纪修改完善各项管理制度：一是深入学习《党章》、《廉政准则》、《纪律处分条例》等各项规章制度要求，认真贯彻落实“不忘初心牢记使命”要求，保持谦虚、谨慎、不骄、不躁，艰苦奋斗勤俭节约的作风精神;二是从身边小事做起，遵守党纪法规，做到“防微杜渐”，筑牢拒腐防变思想防线。在平时业务工作的同时，不忘党风廉政建设，努力使自己不光要干好本职工作，还要能够真正守住拒腐防变这条“生命线、高压线、警戒线”，进一步强化纪律和法律意识，远离腐败。
3、坚持廉洁自律，强化自我约束。一是提高认识，充分认识到反腐倡廉工作的重要性。认识到反腐倡廉是加强党的执政能力建设和先进性建设的重大任务，也是维护社会公平正义和促进社会和谐的紧迫任务；二是打铁必须自身硬，认真落实中央八项规定和党风廉政建设的各项规章制度，正确处理好生活水平提高与保持艰苦奋斗、勤俭节约优良传统的关系，自觉接受党组织和群众的监督，自觉抵制享乐主义。
4、强化责任，树立正确的地位观。我拟从三个方面进行整改。
一是加强责任，强化职能。二是克服攀比心理立足本职。三是树立基层意识，做脚踏实地，埋头苦干，提高自我素质。
岗位职责风险点及防控措施个人（精选24篇）篇五
风险点：资料的真实性、准确性。
5.负责对所管辖借款人的档案管理工作，资料齐全，及时归档；
风险点：资料真实、准确。
6.关注资金需求以及资金往来变动，合理上存、拆借，管理资金运用情况：
风险点：未及时了解资金需求情况，导致资金的空头。
7.信贷档案应做到科学分类，存放有序，妥善保管，查找方便。
8.积极完成上级领导安排的工作任务，业务集中时，要根据主次需要区别对待。 。
9.加强政治学习,严格要求自己，加强思想作风建设，为本部门工作提供优质、高效的服务。
10.刻苦钻研业务，努力提高自身素质和工作效率。
岗位职责风险点及防控措施个人（精选24篇）篇六
8、负责公司各类信息的****；
9、筹划办事处建设的方案，并积极落实；
12、严格执行公司的各项规章制度。
1、负责销售区域业务员的管理工作并协助业务员开展工作；
2、按照公司要求，合理分配落实本区域的销售计划，确保实现销售目标；
3、对区域内产品销售的资金安全负领导责任；
4、了解本区域内客户的需求，向客户提供满意的服务；
5、负责对本区域的业务员进行管理和考核；
6、及时、准确地向办事处经理汇报工作，在自己权限范围内开展工作，不能超越权限、擅作主张。
8、对阶段性（周、旬、月、年）工作进行计划管理，并将安排事宜报办事处备案；
9、严格执行公司的各项规章制度。
三、业务员。
1、积极主动学习和了解所销售产品的产品知识、市场状况、竞争对手状况、行业操作模式等业务知识，努力开拓新市场、新客户，完成所在部门安排的出口销售任务。
4、完成办事处安排的销售任务；对经办的产品销售资金安全及按期回笼负责，负责根据合同向客户催开信用证、催办电汇等事宜；负责与客户按时完成点价或作价，需要二次结算的，与客户进行二次结算并结清余额。
5、做好与客户及公司信息的沟通工作，紧密合作，保障订单的顺利执行；
9、收集有价值的市场信息，按公司要求提交市场分析报告及客户最新情况分析报告；
；
11、严格执行公司各项规章制度，严禁收取客户非正当财物，树立公司形象、打造公司品牌；12、完成领导安排的其他工作。
岗位职责风险点及防控措施个人（精选24篇）篇七
1.放松世界观改造，理想信念动摇的风险(一级)。措施：加强学习，增强党性修养，坚定理想信念不动摇。
2.不认真学习，政治素质低的风险(一级)。措施：加强学习，努力提高自身综合素养。
3.不服从工作安排，我行我素的风险(二级)。措施：进一步转变工作作风，服从、服务于部门工作安排。
4.责任心不强，有畏难情绪，履职不到位，创新意识不够的风险(二级)。措施：进一步转变工作作风，增强责任心，兢兢业业开展好各项工作。
5.不注意调整心态，不思进取，得过且过的风险(三级)。措施：进一步转变工作作风，积极进取，认真扎实开展好每一项工作。
1.违反廉洁自律相关规定，违反财经纪律的风险(一级)。措施：加强学习各类财经法律法规，不断提高业务能力。
2.对各种财经法律、法规、规章制度掌握不够全面，财务工作执行不到位的风险(一级)。措施：加强学习各类财经法律法规，不断提高业务能力。
3.责任心不强，监督执行不到位的风险(二级)。措施：进一步转变工作作风，增强责任心，兢兢业业开展好各项工作。
4.不坚持原则，不按规定办事的风险(二级)。措施：进一步学习各种业务知识，坚持原则，按规定办事。
岗位职责风险点及防控措施个人（精选24篇）篇八
一、坚持理论学习。深刻领会党的理论知识的精神实质，坚定共产主义信念，不断提高政治思想觉悟；做学习型党组织的倡导者、自觉实践者，做到以学立德，以学修身，学以致用。
二、恪守工作职责。立足本职，勤勉敬业，加强业务学习，不断提高业务素质。
三、讲党性做表率。牢记党的宗旨，加强党性锻炼，保持忠诚敬业、任劳任怨、秉公办事、谦虚谨慎、无私奉献、勤政廉洁的品格，树立共产党员先锋模范形象。争做保持党的纯洁性的组织者、领导者、执行者和实践者。
四、带头开展批评和自我批评，努力维护院领导班子团结。
五、带头深入开展“四群教育，加快转变工作作风。服务群众，积极帮助群众解决实际困难，自觉维护群众正当利益。倾听民意、关注民生，脚踏实地为群众做好事、办实事、解难事，心系群众，情系民生。
六、扎实开展基层组织建设年活动。着力解决党支部建设中的突出问题，着力增强党支部的创造力、凝聚力、战斗力，着力完善加强党支部的体制机制，把创先争优活动不断引向深入。
七、带头积极开展争先进位创发展先锋、计量为民创服务先锋、凝心聚力创和谐先锋、强基固本创云岭先锋活动。
八、组织好群众评议工作。以党员身份参加评议，以党总支书记的身份参加点评，强化党员的党性观念和宗旨意识。
九、勇于揭露和纠正工作中的缺点、错误，坚决同消极腐败现象做斗争。 十、坚持党和人民的利益高于一切，个人利益服务从党和人民的利益，吃苦在前，享受在后，克己奉公，多做贡献。
十一、认真落实群众来信、来访和举报，严肃查处违纪案件。按规定和程序及时查办违纪违规案件;廉洁自律，敢于同不良风气、违纪违法行为作斗争，抵制歪风邪气，弘扬清风正气。
十二、认真履行党章规定的义务，自觉遵守党的纪律，坚决执行党的路线方针政策，维护党的权威；模范遵守国家法律法规和有关规章制度,模范执行省局党员创先争优承诺书。
岗位职责风险点及防控措施个人（精选24篇）篇九
1、未经培训上岗，不能掌握操作技能和安全常识可能造成工作中发生事故；预防措施：按规定接受培训，持证上岗。
2、未参加班前会可能造成身心状态未得到确认，易造成人身伤害事故；预防措施：每个上岗人员都必须参加班前会，了解情况，接受任务，熟记安全注意事项。
3、精神状态不佳或酒后入井及易出现意外事故；预防措施：注意休息，严禁酒后入井。
4、入井、作业时未穿戴规定的劳动防护用品可能造成不能得到保护，易造成人身伤害；预防措施：按规定佩戴劳保防护用品，接受井口验身检查。
5、入井不带人员定位卡，发生事故后可能造成人员失踪；预防措施：入井必须带人员定位卡。
6、不按规定乘猴车，拥挤打闹可能造成人员坠井、碰伤等事故，预防措施：执行集体排队入井。按顺序集体排队入井。
7、井下行走精神不集中可能造成滑倒摔伤或顶板掉矸伤人；预防措施：行走精力集中，走规定的行走路线。随时观察顶情况，注意片帮漏顶伤人。
8、集中行走时不注意携带的工具可能造成利刃工具伤人；预防措施：随身携带超长工具时前后人员距离不少于1m，携带利刃工具时加护套。
岗位职责风险点及防控措施个人（精选24篇）篇十
负责公司业务风险控制工作，从完整性和安全性两方面对担保项目进行组织评审，修订和完善公司的业务管理制度并贯彻执行，组织公司保后跟踪管理和追偿。具体为：
1.对申请担保项目的报审资料重点从合法合规角度加以审核； 。
2.对申请担保项目从整体风险进行评定；
4.完善风险评审办法及合理化风险评审相关各项操作规程，业务规程；
5.跟踪公司各项业务进展，协调部门相关人员和公司相关部门保持业务流程的正常运转；
6.对工作职责范围内相关资料的收集、整理归档；
7.完成公司领导交办的其他事务。
（一）风险控制部部长岗位职责。
1.负责研究风险政策，草拟风险政策，设计风险评审岗位的工作指引和运作流程；
2.建设风控系统，参与建立投资风险审批系统；
3.合规风险评审：负责组织事前风险审核、事中风险控制、事后风险检查；
4.定期出具风险评估常规报告，针对即时风险问题，评估风险状态与风险程度，分析风险来源和影响，提供解决。
方案。
（二）风险控制部副部长岗位职责。
3.参与业务项目的风险评审，汇总评审意见；
4.督促业务部门落实项目审批意见、反担保措施和风险控制方案；
5.组织实施担保项目的尽职调查和反担保抵质押物的价值评估；
6.组织实施业务人员及风控人员的离任审计工作；
8.组织实施担保项目成立后的档案移交工作； 。
9.完成公司领导交办的其它工作。
（三）风险控制部评审人员岗位职责 。
1.负责投资项目的风险审核；
3.负责对项目的可行性进行初步判断并向部门领导提供参考意见；
4.负责对业务发展部风险评审制度的落实和执行情况的监督；
6.协助业务发展部完善风险控制相关手续；
7.协助法务部门进行法律诉讼、处置反担保资产。 。
8.完成领导交办的其他工作。
1.按照公司《关于深入开展业务知识学习活动的通知》精神，合理安排时间，进一步加强业务知识学习，努力全面提升业务技能和管理水平。
2.组织实施担保项目档案移交工作，完善工作职责范围内相关资料的收集、整理归档。
3.跟踪公司各项业务进展，积极协助业务发展部拓展业务；同时，加强保后管理，督促落实保后调查报告，发现风险，及时协助业务发展部完善风险控制相关手续。
4.结合公司实际情况，修订和完善公司的业务管理制度；修订和完善风险评审办法及合理化风险评审相关各项操作规程、业务规程。
岗位职责风险点及防控措施个人（精选24篇）篇十一
1、在公司领导下，主持工程部工作。严格履行职责，切实保证各项决策和规章制度的有效实施。
2、负责对公司所有施工项目进行统筹安排与决策。对工程项目的人、财、物进行总调度、指挥，合理配置资源，降低各项成本。
3、负责工程项目的组织管理。指导各项目部不断改进工作流程，提高工作效率;通过对工程项目部和施工队伍的组织管理，实现对工程总目标的有效控制，确保工程按时开工、顺利施工、按期验收、交付。
4、负责工程质量和安全管理。指导督促施工现场安全施工、消防安全、安全保卫工作和文明施工、环境保护、职业健康工作规范化管理的开展落实。检查监督项目部进场准备工作落实情况，现场安全教育开展、各项交底、施工进度、安装质量达标以及降低成本的完成情况;不断改进质量管理措施和安全管理措施，杜绝质量和安全隐患的存在。
5、对严重工程事故、纠纷及严重工程技术问题及时提出处理方案，排除施工干扰，将损失降到最低;及时组织调查事故原因，并采取相应措施以防止事故再次发生。
6、参加工程竣工验收，及时处理竣工验收中遇到的相关问题;监督检查工程资料建立、整理、归档的完成情况。
7、积极主动同其他部门进行工作上的协调，不推诿、不扯皮，相互配合支持。
8、严格遵守公司保密制度，严禁泄露公司商业秘密。
9、工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利，自觉抵制不正之风。
10、加强工作中各项管理规定和工作纪律的贯彻执行及督促、检查，对工作中出现的问题和不足，做到及时发现并纠正，问题严重的进行严肃处理。
11、负责下属人员的培训、考核等工作，最大限度的调动员工的工作积极性，提高本部门的工作绩效。
12、完成公司领导交办的其它工作。
13、编制培训计划，定期对下属人员进行强弱电、设施设备技能培训，提高其技术水平。
14、带领本部人员对公司的装饰设备、电梯、空调、家具家私、装饰灯具、地板、卫具等进行三级维修、保养和安全预防工作。
15、认真做好技术档案、电器类维修保养合同管理工作，督导下属做好设备维修、故障处理，零部件更换记录，每月整理归档。
岗位职责风险点及防控措施个人（精选24篇）篇十二
（领导干部）。
1、经理。
风险点：1.1违反“三重一大”决策制度。
1.2利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。
1.3对财务审批和财务管理监管不严，私建“小金库”。1.41.5防控措施：1.1度。
1.21.31.41.5况。
2、支部书记。
风险点：1.1违反“三重一大”决策制度。
1.2利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。1.3违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。1.4不自觉接受组织和群众对自己的监督。1.5不加强自身作风建设，没做到“八好风气”
防控措施：1.1度。
1.21.3定。
1.41.5严格执行“三重一大”决策制度；贯彻落实“三重一大”制坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。
树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。
3、副经理（经营）。
风险点：1.1不遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程。1.2利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。1.3违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。1.4不自觉接受组织和群众对自己的监督。1.5不加强自身作风建设，没做到“八好风气”
防控措施：
1.1遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程，积极开展廉政风险防控管理工作。
1.2坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。
1.3树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规定。
1.4加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。1.5建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。
4、副经理（机关）。
风险点：1.1不遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程。
1.2利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。
1.3违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。1.4不自觉接受组织和群众对自己的监督。1.5不加强自身作风建设，没做到“八好风气”
防控措施：
1.1遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程，积极开展廉政风险防控管理工作。
1.2坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。
1.3树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规定。
1.4加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。1.5建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。
5、办公室主任。
风险点：1.1不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。
1.2对办公类资产管理不严，违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。
1.3不自觉接受组织和群众对自己的监督。
防控措施：
1.1遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2完善并记录办公室资产。
1.3加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。6、工程部主任。
风险点：1.1不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。
1.2对现场安全和质量管理不严，工程进度及现场人员管理不到位。
1.3不自觉接受组织和群众对自己的监督。
防控措施：
1.1遵守工作范围内的相关制度和业务流程。
1.2经常下现场检查并完善安全制度，严格按照《质量通病防范措施》检查现场工艺标准。
1.3加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。7、经营部主任。
风险点：1.1不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2对市场了解不到位，新建项目报告不完整。1.3不自觉接受组织和群众对自己的监督。1.4不熟悉业务洽谈及合同上手续出现极大差错。
防控措施：
1.1遵守工作范围内的相关制度和业务流程。
1.2开拓市场，及时了解新技术；对新建项目及时进行可行性分析工作，并对项目进行经营策划、投资分析等。
风险点：1.1不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。
1.2私自开设账户，公款私存；违规发出或借出支票和现金，坐支、套取或挪用现金；与会计人员之间的对账只核对余额，不核对发生额，或者根本不对账，导致账务混乱。1.3利用工作之便谋私利。
1.4不自觉接受组织和群众对自己的监督。
防控措施：
1.1遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2办公透明化，严格按照公司财务制度办公。1.3充分发挥组织和群众的监督职能。
1.4加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。9、资料员职责。
风险点：1.1不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2利用工作之便谋私利。
1.3不自觉接受组织和群众对自己的监督。
防控措施：
1.1遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2充分发挥组织和群众的监督职能。
1.3加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。10、普通员工职责。
风险点：1.1未严格履行公司规章制度。1.2利用工作之便谋私利。
1.3不自觉接受组织和群众对自己的监督。
防控措施：
1.1严格遵守工作范围内的相关制度。
1.2充分发挥组织和群众的监督职能。1.3加强党风廉政教育，提高廉政自律能力。
岗位职责风险点及防控措施个人（精选24篇）篇十三
1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。
2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。
风险涉及单位：主管领导、学生管理中心、后勤管理中心、班主任。（二）干部人事任免。
1、违反干部任免规定，不按程序和要求推荐后备干部，提名人选未经单位集体推荐。
2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话。
3、不召开党委会，或不按程序对拟任免人员进行考察，不经过党委成员三分之二同意形成人事任免决定。
4、未按组织程序和规定的时间进行公示。
5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。6、不按规定办理聘任手续。
风险涉及单位：学校党委、学校行政。（三）大宗物资采购及学校基建项目,.、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公-款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。
2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。
3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂。
风险点涉及单位：主管领导、后勤管理中心、教学管理中心。（四）资产及财务管理。
1、本单位出纳、会计由领导亲友担任，致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。
2、总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管财务。
3、领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。
4、将一些收费、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作。5、在教育经费预决算及拨付上，搞暗箱操作。
6、学校及单位的有形资产及无形资产，在租赁、承包、拍卖过程中，不阳光操作。
风险涉及单位：主管领导、学校行政、财务处、后勤管理中心。,.1、学校私自录用（借用）或外流（外借）人员。
1、学校对职评精神不宣传贯彻。2、学校对职评对象不公示。3、滞留职评指标。
1、不按规定审查、办理学籍。2、不按规定转出、转入学生。
3、对转学证、户口迁移证、休学医疗诊断证明审查把关不严。
风险涉及人员：主管领导、教学管理中心。（八）贫困生资助。
1、弄虚作假，套取国家资金。
2、不及时、足额或变相发放学生资助款。3、不及时下达专项资金。
4、对贫困学生资助的证明材料把关不严。风险涉及人员：主管领导、团委。,.1、有偿家教。2、兜售资料。
（一）全面绘制学校工作流程图和风险流程图，推进学校权力运行公开。学校各职能处室也要根据工作特点绘制自己的工作流程图，编印成册，做到人手一份，并要制成大幅挂图挂在醒目地方，接受社会监督，促进广大教育工作者风险意识的增强。
（二）建立廉正风险教育防范机制，筑牢思想道德防线。
1、加强以领导干部为重点的廉洁从政教育。要以立党为公、执政为民为目标，以艰苦奋斗、廉洁奉公为主题，开展党的基本理论、基本路线、基本纲领教育，开展理想信念、从政道德教育，开展优良传统、优良作风教育，开展党纪党规、法律法规教育。反腐倡廉教育，要坚持集中教育与个别教育相结合，主题教育与分类教育相结合，先进示范教育与反面警示教育相结合，把“创先争优活动”、廉政理论学习与廉政文化渗透相结合，运用多种教育形式，着力提高教育效果。
2、加强教职员工的廉洁从教教育。要立足教职员工思想道德实际，做到廉洁从教“十不准”，大力开展师德师风教育、学术道德教育、遵纪守法教育、,.廉政典型，发挥示范引导作用，形成“执教为民、廉洁从教”的氛围。加强教职员工廉洁情况的考核，建立师德失范行为责任追究机制，保证广大教职工廉洁从教。
（三）建立廉政风险制度防范机制，规范康洁从教行为。
1、完善科学决策机制。遵循科学决策、依法决策、民-主决策的原则，完善党委会、行政会《议事规则》，进一步健全决策程序，强化决策责任。重大事项必须提交党委会、行政会讨论，严格按照规定运作，经领导班子集体研究作出决策。实行重大事项决策报告制度，完善决策事前提交程序。坚持重大事项决策征求党内外意见的制度，积极探索建立听取采纳意见情况说明制度。对专业性、技术性较强的重大事项，决策前要组织专家论证；对涉及群众切身利益的重大事项，决策前要广泛征求群众意见。
2、完善教育财务管理制度。要全面实行财务预决算，切实提高资金使用效益。严格执行四人联签报销条的财经规定，严格执行“收支两条线”管理，坚决杜绝“帐外帐”和“小金库”。实行财会集中核算，加强财务监管。开展财务审计，规范财务行为。
3、完善干部人事管理制度。全面推进全员聘用，实行按需设岗、竞争执教、择优聘用。进一步完善教师考核制度，建立科学评价方法，充分运用考核结果，作为教师职务评聘、岗位聘任、评优表彰的重要依据。深化分配制度改革，将教职工的工资待遇与其岗位职责、工作绩效挂钩，形成重能力、重实绩、重贡献的激励机制，使分配向关键岗位和优秀教师倾斜。进一步完善领导干部考核制度，建立领导干部廉政档案。,.、完善教育收费管理制度。严格按照国家收费标准执行收费，加大对贫困生的资助力度，保证学生不因经济困难而辍学。加强学校收费公示，主动接受群众监督。严禁挤占挪用教育经费，保障学校正常发展需要。严肃查处违规收费行为，坚决追究责任人的责任。
5、完善基建工程、物资采购、房产租赁、经营承包、印刷发行、教辅资料订购管理制度。认真贯彻国家《建筑法》、《招投标法》，抓好建设项目立项、工程招标、工程变更、资金结算、质量验收的监管，预防并制止干预招投标、规避招标问题的发生。认真贯彻《政府采购法》，降低采购成本，规范采购行为。
6、完善校务公开制度。进一步理顺和完善校务公开领导体制，规范公开工作机制，编制公开目录，明确操作流程。公开目录须经教代会或校长办公会研究通过，要利用校务公开栏、收费公示栏，运用教代会、党政工联席会议、校情通报会等有效形式进行校务公开；要拓展公开渠道，积极推行学校网站、校园网、电子公告屏等方便快捷的公开载体，推动学校开通网上投诉、网上点题等公开运作平台，促进群众和教职工参与校务公开的良性互动，通过参与、评议、听证和质询等形式，推动校务公开深入发展，促进学校规范办学。（四）建立廉洁风险监督预警机制，保证权力正确行使。
1、实行廉洁风险预警。要把学校全体领导干部、人财物管理人员和重点岗位人员纳入廉政风险预警范围。将排查出来的风险点逐一登记汇总，对评估确定的廉政风险点采取风险提示、保廉承诺、廉政谈话等多种形式进行重点预警。根据廉洁风险的大小、危害程度和发生的频率等，通过各种信息监测手,.橙、红三色预警。
2、强化对领导班子、领导干部的监督。严格执行集体领导和个人分工负责制度、凡属全局性的重大学校决策、主要人事任免、重大项目安排、大额资金使用，必须经过集体讨论作出决定。落实领导干部个人重大事项报告、民-主集中、民-主生活、谈话诫勉、述职述廉、回复组织函询、廉政责任报告制度。进一步落实党风廉政建设责任制，定期开展检查考核，全面加强对领导班子、领导干部的监督。
3、突出对重点环节的监督。要重点加强对工程建设、物资采购、经营承包、印刷发行、教辅资料征订和干部任用、行政审批、招生考试、资格认定、职称评定、教师招聘、财务管理、等工作的监督检查，切实抓好关键环节，保证公开、公平、公正。高级风险点：
（1）经费开支。（2）物品采购。（3）设施、设备维修管理。防范制度：
（1）坚持开支预算和大额采购班子集体研究制度。千元以上大额开支，必须经校委会集体研究决定，认真审核。对需要履行政府采购或招标的预算，必须先履行手续，后开支。
（2）严格采购管理。千元以上开支由校委会集体研究决定。凡涉及招标和政府采购项目，必须在履行招标或政府采购手续之后方可开支。
（3）加强对学校财务的监督检查，杜绝利用不正当手段谋取私利、挪用公-款和私设小金库的行为。,.4）认真执行校务、财务公开制度，及时公开学校账务，自觉接受监督。（5）规范物品管理。购置物品一律造册登记，专人负责管理。经常性的物品支领、发放要有登记。中级风险点：
（1）校产管理。（2）评优评先，学校或个人荣誉称号的确定、推荐。（3)干部选拔任用和教师调动。（4)公务接待。（5）安全管理。（6）接受学生家长宴请、收受礼品。（7）征订教辅资料中乱收费、吃回扣。（8）公章管理。（9）考务、招生工作。防范措施：
（1）严格公务接待．公务接待落实接待标准，履行招待费审批制度。（2）认真落实安全工作“一把手”责任制。
（3）多渠道、多途径的开展安全宣传教育，努力提高师生的安全意识。（4）严格执行上级关于学校安全管理的规定，切实做好学校安全工作。（5）建立学校安全检查长效机制，及时排除安全隐患。
（6）完善学校考核制度，教职工考核制度化、规范化，与绩效工资分配、晋职晋级、评先选优挂钩。
（7）完善教师管理制度，特别在教职工管理、教职工竞聘、教职工考核、教职工绩效分配、学校安全管理、教职工学习培训、校本教研等方面下功夫，使教师管理制度更科学、合理。
（8）加强教师队伍建设，通过建立教职工师德师风教育长效机制，增强教职工岗位责任意识，提高教职工的工作积极性和主动性。
（9）建立目标责任制，把教职工的岗位履职考核结果与绩效分配体系相结合。,.10）切实转变教职工工作作风，加强岗位意识，严格执行目标责任制，要求教职工要按时、按量、按质履行岗位工作职责及上级临时交办的任务，做到办事不推诿、不扯皮、不拖沓。
（11）严格执行上级关于教辅材料征订和减轻学生过重负担的规定，坚决禁止帮学生征订辅助用书。
(12)加强对学校教辅材料征订工作和减轻学生过重负担工作的监督检查，杜绝乱收费，做到领导教师不违规。
（13）规范公章管理。公章应由专人负责管理，使用登记签字。正常发文之外或开据证明的公章使用，须经主管领导审批。低级风险点：
（1）教师思想觉悟不高、服务意识不强。（2）在招生工作中存在风险。防范措施：
（1）按上级制度规定选拔干部。在干部选拔任用工作中。严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》和上级教育局有关文件及其他规定执行，按规定条件、程序要求实施。防止优亲厚友，出现一些违纪违法行为的发生。（2）完善公务接待审批制度。公务接待落实接待标准，严格履行招待费开支审批手续。
（3）严格评优评先，学校或个人荣誉称号的确定、推荐。评优评先，学校或个人荣誉称号的确定、推荐坚持基层推荐、组织审核、党支部研究的程序，坚持与目标考核结果挂钩的原则进行。,.（4）完善教师管理制度，特别在教职工管理、教职工竞聘、教职工考核、教职工绩效分配、学校安全管理、教职工学习培训、校本教研等方面下功夫，使教师管理制度更科学、合理。
（5）加强教师队伍建设，通过建立教职工师德师风教育长效机制，增强教职工岗位责任意识，提高教职工的工作积极性和主动性。
（6）改革教师考评考核机制、职称推荐及聘用机制，客观公正公平评价教师师德修养及业务能力，以调动教师的积极性。
岗位职责风险点及防控措施个人（精选24篇）篇十四
为深入贯彻落实党的十八大关于“建立健全惩治和预防腐败体系建设”的目标要求，按照区纪委《关于开展廉政风险点排查的通知》(建纪发［2013］19号)要求，对权力运行重要领域、重点部位和关键环节进行有效监管，不断拓展从源头上防治腐败工作领域，确保“勤廉青奥”目标实现，提升我街道预防腐败工作水平，经研究，决定在全街范围内开展廉政风险点排查活动，具体实施方案如下：
以党的“十八大”精神为指导，深入贯彻落实科学发展观。在梳理、明晰岗位职权的基础上，全面查找各党总支、各科室权力运行过程中的廉政风险点，针对不同等级风险点研究制定并有效落实防控举措，最大限度地降低腐败风险，减少腐败行为的发生，为实现“办青奥、创大业、建中心”三大目标提供坚强的政治、纪律保证。
(一)实施时间。
20xx年8月1日-20xx年8月31日。
(二)实施范围。
全街道各党总支、各科室。
廉政风险点排查的重点对象为单位领导班子成员；管事、管人、管财工作人员；执纪执法人员和征地拆迁工作人员以及控违拆违方面；其它各党总支、各科室认为存在风险的方面，排查的主要内容是：
(一)权力运行风险点。重点查找不履行“一岗双责”或履行不到位、违反民主集中制独断专行或放任不管、执行规定不严格、操作程序不规范、滥用自由裁量权等行为。
(二)制度机制风险点。主要查找各项制度是否适应新形势、新情况的需要，是否存在操作性不强、贯彻执行难到位、相互矛盾、缺乏有效监督等漏洞，以及办事程序、办理时限标准、自由裁量空间、“三重一大”事项决策程序等可能产生行政不作为或滥用职权的廉政风险点。
(三)外部环境风险点。主要查找相关行政人员有可能被行政管理对象或服务对象施加利益诱惑或其他非正常影响，导致行政人员行为失范、以权谋私，可能构成失职渎职或权钱色交易等严重后果的廉政风险点。
(四)作风效能风险点。主要查找个人思想道德素养不高、自律不严、品行不端、生活习惯不良等廉政风险点，以及因个人庸、懒、散、奢、软、等、推、拖、冷、浮等不良作风引起的廉政风险点。
(五)其他风险点。指各党总支、各科室认为需要列入排查内容的其他风险点。
(一)方法。
各党总支、各科室根据工作职能，围绕管事、管人、管财以及执纪执法等权力运行全过程，分析每个工作环节可能存在的风险，通过个人自查、同事互查、条块互查、组织帮查、群众助查等方式，认真查找廉政风险点。
(二)步骤。
1.宣传动员部署(8月1日—8月6日)。
大力宣传廉政风险防范管理工作的指导思想、目标要求、主要内容和方法步骤。街道成立廉政风险点排查工作领导小组，深入宣传发动，让全街党员干部深刻了解风险点排查工作的重要性。
2.查找廉政风险点(8月6日—8月10日)。
分查找个人廉政风险点；各党总支、各科室廉政风险点；领导班子廉政风险点三部分，可以分开进行，也可以同步开展。查找工作结束后，分别填写《个人廉政风险点自查表》(见附件一)、《党总支(科室)廉政风险点自查表》(见附件二)、《领导班子廉政风险点自查表》(见附件三)，召开相关讨论会，研究确定廉政风险点及防范措施，在充分听取意见和建议后进行完善。
3.评估风险等级(8月10日—8月15日)。
各党总支、各科室根据风险发生的机率大小以及可能造成的危害程度，将查找出的廉政风险点分为三级：一级风险指发生机率高，一旦发生可能造成严重后果(如可能触犯国家法律，构成犯罪)的风险等；二级风险指发生机率较高，一旦发生可能造成较为严重后果(如可能违反相关纪律法规，受到纪律或行政处分)的风险等；三级风险是发生机率较小，一旦发生可能造成不良社会影响或一定经济损失的风险。
4.落实整改与建章立制(8月15日—8月20日)。
针对排查出的廉政风险点，制定相应的管理制度，完善防控措施和工作流程，加强整改，建章立制，堵塞漏洞，不断探索建立有效防控廉政风险点的体制机制，深化惩防体系建设，推进反腐倡廉关口前移。
5.公示(8月21日—8月27日)。
各党总支、各科室将排查的廉政风险点、防范措施、建章立制等情况进行汇总，交分管领导审核签字后在公示栏公示7天，接受党员群众监督，同时公布纪检监察工作室监督电话，实现对廉政风险点的长效管理和监督。
1.加强领导，落实责任。各党总支、各科室要将廉政风险点排查工作作为惩治和预防腐败体系建设抓紧抓好。各党总支、各科室主要负责人要切实担负起党风廉政建设第一责任人责任，将廉政风险点排查工作作为一项重要政治任务，加强领导，周密部署，认真落实。领导班子成员要带头查找廉政风险点，带头抓好自身和职权范围内的廉政风险防范管理工作，确保工作落到实处。
2.突出重点，有序推进。要以廉政风险点排查为契机，确定本部门、本单位权力运行重点部位和关键环节，突出抓好对人、财、物的管理，切实把廉政风险防控机制融入到工作的全过程，以重点带全面，以关键促整体，全面提升我区惩治和预防腐败工作水平。在查找廉政风险点过程中的重要会议，街道将邀请相关纪检监察工作室参加。
3.严格把关，注重实效。纪检监察工作室会依据《纪检监察工作室对联系单位廉政风险防控评价实施办法(试行)》(建纪发[2013]13号)，对我街道各党总、各科室廉政风险点的防控评价，推进廉政风险点防范长效管理工作。对街道各党支、各科室廉政风险点排查工作进行跟踪指导，望和党总支、各科室积极配合工作室共同开展好廉政风险防控评价工作。各党总支、各科室于8月31日前，将开展廉政风险点排查工作总结报街道党政办。
岗位职责风险点及防控措施个人（精选24篇）篇十五
风险点：
2、资金使用过程中，监督审核把关不严，造成资产浪费、流失；
3、公务接待中用公-款相互宴请、大吃大喝以及公车私用；
4、干部选拔任用、评先评优工作中，任人唯亲、营私舞弊等；
5、在贯彻落实重大工作决策和各项决议过程中，执行不力，造成工作失职；
7、干部管理不力，出现违规违纪现象；
防控措施：
1、落实党风廉政建设责任制，遵守领导干部廉洁从政有关规定；
2、充分发扬党内民主，严格按党委议事规则办事；
3、严格执行财经纪律和财务管理制度；
4、严格执行党务、政务、财务公开制度；
5、加强对干部的教育管理，提高工作效能；
6、加强群众监督；
7、加强自身道德修养、廉洁自律；
8、谦虚谨慎、倾听各方意见；
9、进行风险提示、廉政谈话等预防措施。
岗位工作职责：
（3） 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；
（4） 承办公司领导交办的其他工作。
存在的廉政风险点：
1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。
2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为；对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。
3、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。
4、结对资金的`调控不合理，资金的拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。
5、对分管的科室在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。 防控措施：
1、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。
2、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。
3、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险；落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事；自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度，清正廉洁。
4、用制度管人，用制度管事，加强财政项目、资金管理机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管理制度。
5、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度，做到廉洁从政。
岗位职责风险点及防控措施个人（精选24篇）篇十六
1.在所长领导下协助所领导进行全所行政、人事、财务和后勤管理及职工生活福利工作。
2.草拟或修改各类行政文件和图书资料订阅管理。
3.掌握财务收支计划，监督财务执行情况，励行节约，勤俭办所。监督并及时清理债权债务。
4.负责督促人事、离退休人员、考勤考核等管理工作并组织实施。
5.负责全所综合治理、、清洁卫生、美化环境、考核评比工作。
6.完成所领导交办的其他任务。
岗位职责风险点及防控措施个人（精选24篇）篇十七
风险级别：a级廉政风险点：
1、不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算；
2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益；
3、在人事管理、财务管理、工程项目、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致出现违法违纪现象。
1、坚持依法治校；
2、坚持“三重一大”事项集体研究决定；
3、严格执行规章制度，落实责任制；
4、充分发扬民主，自觉接受全校师生监督；
5、按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。
副校长。
风险级别：b级廉政风险点：
2、个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。防控措施：
1、严格按制度办事，落实责任制；
2、加强分管部室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生；
3、树立全局意识，坚持重大问题集体研究，集体决定；
4、按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。
工会主席。
风险级别：b级廉政风险点：
1、不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力；
2、工会经费管理不到位，发生违规使用现象；
3、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益；防控措施：
1、坚持校务公开，接受群众监督；
2、按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度；
3、严格执行学校规章制度。
教务处主任、副主任。
风险级别：b级廉政风险点：
1、教师工作安排未能才尽其用，公心处事；
2、教学管理中执行制度不力，存在人情关；
3、组织实施考试过程操作不规范，考风考纪不端正，试卷保密出现问题，造成严重后果；
4、教师业务考核、工作量的审核有失公平公正；
5、教材教辅的征订中程序不规范，有不廉洁行为；
6、相关教学经费管理使用违反规定。
7、学籍管理中发生不廉洁行为；
8、毕业证办理，审核不严；防控措施：
1、严格执行标准，加强自律意识；
2、严格按工作程序、要求和工作纪律办事；
3、按照实事求是的原则抓好教学常规管理；
4、在招生考试工作中严格按制度和程序办理，接受师生和社会监督；
5、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。
后勤主任。
风险级别：b级廉政风险点：
1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为；
2、不按规定执行收支两条线管理，出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为；
3、对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误；
4、不严格执行资产购置、处置的申报审批程序，为自己或他人谋取利益；
6、固定资产管理不严，出现资产流失或丢失现象等；
7、项目管理不规范，造成资金流失和浪费；
8、在统计数据时审核把关不严，造成统计数据失真；
9、对后勤组职工管理不到位，工作上出现重大失误。防控措施：
1、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法办事；
2、严格执行《会计法》和《财务管理制度》，按照审批程序和标准，严把支出审批关；
3、严格执行大宗物资商品政府采购；
4、严把项目申报、加强项目管理，提高资金使用效益；
5、认真审核统计数据，确保数据真实准确；
6、加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；
团委书记。
风险级别：c级廉政风险点：
1、团员发展未严格按照《团章》规定执行；
2、团费收缴及使用未严格按规定执行，存在不廉洁行为；
3、推优入党工作不严格遵照《党章》和《团章》规定执行；
4、在评选优秀团员、团干部未做到公平、公正、公开。
5、对班主任管理未能做到公心处事，存在人情关；
6、评三好、优干不按程序办理或弄虚作假，发生不廉行为；
7、学生管理工作中，惩罚不按规定办理。防控措施：
1、加强工作纪律教育、监督；
2、强化自身工作纪律意识，认真履职尽责；
3、接受师生监督。
会计。
风险级别：b级廉政风险点：
1、不按照规定使用、管理现金、支票，造成现金挪用、公款私存；
2、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失；
3、不及时与银行核对账目，造成资金流失。防控措施：
1、加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；
2、遵守会计人员职业道德，不断提高业务水平；
3、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度和财务管理制度，认真进行会计核算；
4、严格执行收支两条线，定期对票据进行监督检查；
5、坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理，相互监督，避免违反财经纪律。
出纳。
风险级别：b级廉政风险点：
1、利用工作之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为；
2、不严格执行收支两条线规定，收支管理不规范，出现坐收坐支、截留、挪用资金、公款私存等违纪违规行为。
1、加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；
2、严格按照会计法律、法规和规章制度规定的程序和要求办理现金收付业务；
3、建立健全现逐日记帐，逐日逐笔登记现金收付，账目应日清月结；
4、定期盘点库存现金，确保现金帐面余额与实际库存相符，发现不符，应及时查明原因；
5、严格执行库存限额的规定，对超过库存限额部分，应于当日送存开启银行。
党支部书记及委员。
风险级别：c级廉政风险点：
1、在发展新党员、党员组织关系转移工作中接受他人礼品、宴请；
2、在党内评优、评先中存在不规范、不公正、不廉洁现象。防控措施：
1、加强思想政治学习，防止出现宴请、收受好处等不廉洁行为；
2、严格工作程序，严格规范管理；
3、坚持党务公开、接受师生监督。
伙管员。
风险级别：c级廉政风险点：
1、食堂固定资产管理不严，出现流失或丢失现象；
2、不按规定及时上解师生伙食费，造成现金挪用，公款私存或贪污；
3、不及时与银行对账，造成资金流失。防控措施：
1、加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；
2、定期对票据进行监督检查；
3、坚持账务、资金公开管理、相互监督。
班主任、科任教师。
风险级别：c级廉政风险点：
1、班费管理不规范、使用不合理；
2、接受学生、家长的礼品、宴请；
3、从事有偿家教活动；
4、体罚或变相体罚学生；
5、向学生引导购买或推销学习资料，从中谋利。防控措施：
1、加强思想政治学习，增强廉洁从教意识；
2、加强制度建设，科学规范管理；
3、加强监督检查，严查不廉现象。
岗位职责风险点及防控措施个人（精选24篇）篇十八
1、风险点：社会交往不注意把握分寸，容易造成不良影响。防控措施：提高交友标准，注意时间和场合。
2、风险点：不能很好地抵御市场经济的冲击，受“人情关”、“金钱关”的困扰，不能正确把握自己，违背原则办事。防控措施：树立正确的价值观、地位观、权力观、财富观，正确处理好工作与个人之间的关系，自觉抵御市场经济和人为因素冲击。
3、风险点：人情关系复杂，处理人情与权力关系不恰当，可能违反政策规定，造成工作失误。防控措施：严格执行制度，坚持大事讲原则，小事讲风格。正确对待工作和人情之间的关系，不循私枉法，不优亲厚友。
4、风险点：在日常管理工作中接受亲朋好友或关系户的说情和吃请的风险。防控措施：加强学习，提高理论水平，加大矛盾纠纷调处力度，加强自律，并自觉接受党员干部、群众监督。
5、风险点：亲属鼓动违法乱纪，干涉日常工作事务。防控措施：严格遵守《廉政准则》，自觉接受各级组织和人民群众的监督。
6、风险点：八小时以外生活情趣随波逐流。防控措施：提高自律意识，树立正确的人生观、价值观，自觉接受群众监督。
7、风险点：在公务接待中可能存在铺张浪费的风险。防控措施：严格按照接待标准，不搞特殊化。思想道德风险点及防控措施：
1、风险点：不加强学习，不用政治理论武装头脑；防控措施：加强政治理论学习，时刻保持清醒的头脑。
2、风险点：不认真贯彻落实上级党委的决策决议。防控措施：讲政治、顾大局，思想上与上级保持高度一致，严格执行上级政策，不阳奉阴违、不搞阴谋诡计。
3、风险点：以工作忙为借口，不爱加强学习，尤其是政治理论学习。防控措施：每天安排一个小时的政治理论学习时间，不因工作忙而忽略。
4、风险点：遇事退缩，不敢承担责任，存在事不关己高高挂起思想，对身边的事不关心，不过问。防控措施：增强责任心，始终保持向上的工作激情，敢于面对各种困难和风险，遇事敢担当，不退缩。
5、风险点：放松政治理论学习，理想信念动摇，世界观、人生观发生偏差。防控措施：加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力。
6、风险点：忽视党风廉政建设，廉政自律意识不强，出现违规违纪行为风险。防控措施：认真履行“一岗双责”，牢固树立廉洁勤政意识，坚守廉政防线。
7、风险点：在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取不正当利益的风险。防控措施：加强学习教育，正确行使权力，严格遵守《廉政准则》，定期报告个人有关事项，自觉接受各级组织和人民群众的监督。
8、风险点：工作作风漂浮，不深入基层，容易造成形式主义。防控措施：坚持“一线工作法”，干部在一线工作，责任在一线落实，效果在一线实现。
9、风险点：弄虚作假，以权谋私，利用手中的权利索要或收受他人好处，为他人谋取私利。防控措施：认真执行廉洁自律规定，严于律已，以身作则，坚持民主集中制，严格监督管理，严格执行个人重大事项报告制度。
1、风险点：在制度的执行过程中，发现有些制度订立不够科学严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其修改、补充和完善，可能造成工作中管理偏差。防控措施：根据工作需要，定期梳理、完善各项规章制度。逐步实现各形成按制度办事的行为规范。
3、风险点：对规章管理制度执行不力。防控措施：认真贯彻执行有关规定。
相关责任。
风险点：
1、对公章管理不按规定操作、提供虚假证明的风险。
2、收文传阅、发文不及时不合规的风险。办文上，存在工作马虎，不注意细节，存在工作材料质量不高的风险。
3、档案及会议记录管理不严格，造成文件丢失和泄密的风险。
4、办公用品采购不按程序操作，管理过程中违规领用和发放的风险。
5、公用资产安全管理不力，挤占挪用。
6、公务接待和公务车辆使用上，不坚持按章办事，存在违规超标接待和公车私用的风险。
防控措施：
1、建立公章管理、登记台账。
2、认真履职，增强工作责任心，提高工作效率。
3、严格按照档案文件管理制度管理档案。
4、坚持政府采购制度：严格按程序进行统一采购，杜绝发生权钱交易的行为。
5、完善各项工作流程、制度及管理办法，严格按规章制度办事。
6、严格按照制度办事，强化监督力度，形成用制度管权、管人、管事的局面。计生办：
风险点：
1、对公章管理不按规定操作、提供虚假证明的风险。
2、档案及会议记录管理不严格，造成文件丢失和泄密的风险。
3、借办理各类证件之机索要或收受礼物馈赠和宴请的风险。
4、顾及人情关系，不能秉公办事，放宽独生子女、二女户、特困家庭、农村部分计划生育家庭奖励对象扶助审核条件的风险。
5、在已婚育龄妇女查环、查孕时，因核对不认真发生有人替检现象。
6、计生“三查”服务过程优亲厚友、虚报瞒报。
7、在处理计生管理工作中不达标的单位和个人时，自由裁量权较大。
8、再生育申请审核过程中，未与有关部门核实情况或违反再生育规定，弄虚作假帮助有关村或老百姓受人请批等风险点。
9、对发现计外问题隐瞒情况或未及时上报、处理等风险点。
防控措施：
1、建立公章管理、登记台账。
2、具体责任人熟知相关政策。
3、证明事项由有关单位出具依据后，再按相应的政策予以证明。
4、严格按照档案文件管理制度管理档案。
5、加强思想道德修养，严格遵守政策，按章办事，正确行使职权。
6、对计生工作中发现的重大问题，坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿会议决定”的原则，并报工委、办事处决策、决定。
7、在孕环检时认真核对孕检对象身份证，在无法确认时通知村计生专干进行核对。
8、严密流程，把好各个环节，公开办事流程，公开举报电话，接受群众监督。
9、严格按照文件、既定政策及年初相关目标考核方案行使处罚权。
10、建立统计工作制度，明确统计口径及奖惩办法，杜绝计外事项隐瞒不报，迟报现象。
11、建立再生育审核工作流程、制度、严格按程序和职权办事，把好初审关。
财政所：
风险点：
1、不认真执行财经纪律的有关规定；
3、存在违反公共财物管理和使用规定的可能；
4、存在利用职权违反规定，以权谋私，干预和插手不属自己职权范围的工作的可能。
5、拨付工程、“一事一议”项目款时，可能存在未按项目预算进度，拨人情款的风险。
6、存在伪造、变造会计凭证、会计帐簿，编制虚假财务会计报告的风险。
防范措施：
2、严格遵守财经法律法规，做到不设“账外账”“小金库”；做到专款专存、专款专用。
3、严格按照财政行政审批程序，及时办理领导审批的各种款项；
4、严格遵守《国有资产管理条例》；加强理论和业务学习，提高自身道德修养。
5、严格按照上级财政部门规定以及项目、工程的具体要求办理。
6、加强管理，实行审批制度，大额支出须经领导班子集体研究通过，并形成会议记录，作为支出凭证审批的附件。
林业站：
风险点：1林业执法力度不够，可能造成滥砍乱伐森林资源的风险。
2、违反验收规程检查验收伐区、造林地、封山育林等造成的风险。
3、宣传、贯彻绿化的法律法规不够全面。
4、护林防火工作监管不到位，可能造成森林火灾事故的风险。
防控措施：
1、加强廉洁自律教育，筑牢拒腐防变思想防线；
2、加强项目质量、资金监管，责任落实到人。
3、加强贯彻执行《森林法》和林业方针、政策的宣传力度，加大依法行政力度。
4、建立健全护林防火工作机制，对违反护林防火工作制度的人员和行为及时制止并予以严肃查处。
安监办：
一、承担街道安全生产监察办公室的日常工作；综合监管全街道安全生产工作；
三、负责综合管理全街道企业职工伤亡事故的调查处理工作；
五、组织开展全街道安全生产宣传教育和培训工作；
七、承办工委和办事处交办的其他事项。
风险点：
1、监督检查不到位，力度不够或对安全隐患未进行及时排查或查处安全隐患未及时通知整改或未及时向上级部门报告，可能导致重大安全事故的风险。
2、在查处安全生产违法过程中，受人情关系影响收受钱财或接受当事人的宴请，可能存在违反工作纪律、失去工作原则的风险。
防控措施：
1、严格执行安全生产责任制和责任追究制；
2、严格执行党风廉政建设责任制，建立健全安全生产定期督查机制和责任追究制，及时消除安全隐患。
水利站：
1、宣传贯彻、执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《省实施办法》、《省实施办法》等法律法规。
2、组织制定街道水利事业发展战略规划中长期和年度计划,并负责经批准后项目的组织实施和监督。
3、负责街道水资源保护,实施监督管理和组织实施取水许可制度,协调处理水事纠纷,协助上级业务部门水行政执法工作。
4、负责街道防汛抗旱指挥机构的日常工作。对重点水利工程实施防汛抗旱调度。
5、负责管理全街道水土保持工程治理工作。
6、负责街道农田水利和农村人畜饮水工程建设规划及实施工作。
7、完成上级业务主管部门及工委、办事处安排的工作，为领导决策当好参谋。
风险点：
1、在水利基础设施建设中，因监管不到、资金管理不规范等因素，导致出现工程质量不高。
2、防汛安全隐患排查整改不到位，责任未落实，出现防汛安全事故。
防控措施：
1、严格执行水利建设相关规定，掌握建设流程，加强监督管理，确保工程质量。
2、进一步落实防汛安全责任制，做到责任到人。
建房站：
1、贯彻执行国家和本省有关村镇建设的方针、政策、法律、法规和规章。
2、组织编制、实施乡（镇）域总体规划、村镇建设规划和年度建设计划。
3、负责村镇建设项目的选址定点、放线、验线等工作，审查建设施工条件，核发村镇建设中的有关证件，进行村镇建设的综合管理。
4、参与村镇建筑市场管理，建筑工程与公用设施等建设项目的质量监督，查处违章建筑。
5、组织村镇的综合开发，配套建设，开展村镇建设竞赛活动。
6、搞好村镇容貌、环境卫生、园林绿化的建筑和管理。
7、负责村镇建设有关经费的收取，并向村镇建设主管部门提出经费的年度使用计划。
8、负责村镇建设的统计年报工作和档案管理工作。
风险点：
1、农村村民自建房选址规划审批上报时，不按规定到现场丈量。
2、违法建筑物，构筑物和其它设施的查处上报信息滞缓，违法案件不上报。
3、在农村村民建房审批时，可能存在利用职务之便批人情手续，违反工作原则，导致违法违纪发生的风险。
防控措施：
1、严格按照政策制度丈量计算；
2、严格依法行政，定期开展廉政知识学习，以加强自律及工作责任心。
文化站：
7、完成上级主管部门和工委、办事处交办的其他工作。
风险点：
1、文化市场执法时，执法检查力度不大，可能存在执法不严现象。
2、对文化市场监管和文物保护不力，对上级部门发放的文体器材的维护和使用不当的风险。
防控措施：
1、加大执法力度，严格依法办事；
2、加强文化市场的监督，发现问题及时上报，强文化市场的管理，规范文化市场的运行。
人力资源和社会保障服务中心：
风险点：
1、规范企业用工时，劳资纠纷、安全事故、保险纠纷时，可能存在不秉公办事；
2、新农合报销审核把关不严，未公示，出现虚报新农合就医补偿的风险；
3、新农合、新农保资金管理不规范。
防控措施：
1、严格依据《劳动合同法》规范企业用工行为；
2、完善新农合报销制度，按流程实行就医报销公示，接受群众监督。
3、严格执行财经纪律，进一步完善新农合、新农保资金管理制度。
农业农村办公室：
风险点：
1、农业救灾款上报审核时，可能存在村部上报名单不符合实际；
2、在强农惠农资金发放审核时把关不严，可能存在村部上报名单不符合实际，造成惠农资金流失的风险。
3、在动物防疫工作中，可能存在监管不到位，导致发生重大疫情的风险。
4、在执行综合统计过程中虚报瞒报，虚改统计数据。
5、项目申报、项目管理违规操作，利用职务之便违规违纪的风险。
6、农技推广—病虫预测、预报不及时。
7、农业基础建设工程招投标、资金管理、工程监管中把关不严，违规招投标。
8、农作物种子、农药执法检查过程把关不严、违规检查。
防控措施：
1、严格执行公开制度。加强公开，自然村公示，充分利用群众监督力量。
2、加强对防疫培训力度，强化监管，提高防疫员技术水平；
3、坚持原则按照正常申报程序申报，强化监管。
4、认真学习相关法律法规，加强政策公开与宣传，严格资格审查，严格依法办事。
7、聘请专业监理公司和农民监督员相结合，在施工过程中严把质量关。
8、履职尽责，认真审核，张榜公示，加强执法监管。
园区发展办公室：
1、研究拟定工业园区发展规划、措施，并组织实施。
2、负责工业园区规划管理、信息档案管理、基础设施、公用设施的建设与管理。
3、会同有关部门对工业园区建设项目的质量、安全、环保等工作进行检查和指导。
4、负责工业园区基本建设项目、技、改、扩建项目的审批、竣工验收。组织好区内企业生产及各项经济技术指标的考核、统计和上报工作。
5、会同有关部门对工业园区企业的厂长、经理和技术人员进行各种形式的培训工作。协调落实赋予工业园区的各项优惠政策。
6、负责与有关部门协调好解决好工业园区项目建设中出现的矛盾问题，搞好其服务工作。
7、积极为工业园区内的企业牵线、搭桥，从引进项目、引进资金、引进人才、引进技术上下功夫，逐步扩大与省内外的合作范围。
8、完成工委、办事处及上级业务部门交给的其他管理任务。风险点：
1、对企业安全生产排查和环境保护检查不力的风险。
2、在企业申报工作中，企业信息与实事不符的风险。
3、服务企业的覆盖面不够广、业务能力有待进一步提高、对政策理解不够深，导致部分管理和服务工作不到位。
4、项目引进建设和服务过程中，接受吃请，影响招商引资形象。
防控措施：
1、严格遵守机关的各项规章制度，依法依纪办事，廉洁奉公，不利用职务之便谋取私利。
2、认真学习各项政策法规，进一步提高业务能力，尽可能多的联系企业，为企业的发展保驾护航。
3、严格按工作规范程序操作办理，加强自律意识，树立良好对外形象。
4、加强监督机制，以制度管人，运行质量监督管理考核机制，做到文明礼貌，热情办事，优质服务等行为。
司法所：
1、应聘担任法律顾问；
2、代理参加民事、经济、行政诉讼活动；
3、代理非诉讼法律事务；
4、主持调解纠纷；
5、解答法律询问；
6、代写法律事务文书；
7、协助办理公证事项；
8、开展法制宣传教育和其他有关业务工作；即：部分律师业务、协办公证、调解纠纷和法律宣传等四方面的法律事务。
风险点：
1、在人民调解工作中，违反公平原则，偏向一方当事人，导致另一方当事人权益受侵。
2、在调解纠纷过程中，运用法律条文不当。
3、发现问题不及时调解，导致矛盾恶化。
防控措施：
民政所：
风险点：
1、对救灾救济款物发放、城居民低保享受、残疾人合法权益维护审核审查时，了解情况不及时、检查监督不到位，导致对象户权利得不到保障。
2、对阳光村务工程建设监督不及时，监管力度不够，导致村务公开不及时。
3、抚恤金、社会救济福利金、自然灾害救济金和救济物质的发放把关不严，容易造成国家财产流失，造成发放有误引起群众不满，引起廉政风险。
4、开展民政救灾救济及低保核定中优亲厚友。
5、挤占挪用民政、残联资金。
防控措施：
1、严格执行两委会会议制度和公开制度。加强公开、公示，充分利用群众监督力量。
2、定期或不定期进行监督检查，检查结果通报并与年度考核结合，严格奖惩，坚决兑现。
3、健全审批、发放程序，实行内部权责分工，严格把关。
4、实行保廉承诺，开展警示教育，进行集体研究，加强群众监督，落实责任追究。
5、加强政策法规学习，不断提高工作事业心和责任感。
经管站：
风险点：
1、档案及会议记录管理不严格，造成文件丢失和泄密的风险。
2、在村级大额财务支出审核过程中，把关不严，不公开，出现假公济私等行为的可能；
3、在专项资金使用监管中，监督不及时，监管力度不够，可能造成挤占挪用的风险。
4、在协调指导包村工作过程中，不能深入基层，了解情况，造成决策失误。
5、在执行综合统计过程中虚报瞒报，虚改统计数据。
6、经济责任审计工作不仔细，造成资产流失。防控措施：
1、具体责任人熟知相关政策。
4、认真执行“一线工作法”规定，深入基层，了解情况，具体指导；
6、加强站内人员的培训，加强工作人员的管理，提高服务质量和效率。
妇联：
2、代表妇女参政议政，参与民主管理、民主监督；
4、组织基层妇女开展各类评优推荐活动；
5、为妇女儿童提供法律咨询；
7、培养和教育妇女，全面提高妇女素质；
8、协调有关部门开展工作，为儿童健康成长创造良好的社会环境；
9、承办乡镇党委、政府和上级交办其他事项。
风险点：
1、上报材料审核中，存在把关不严，执行不到位等风险。
2、工作中深入基层少，发现问题不及时处理、整改等风险点。
防控措施：
1、加强学习相关法律、法规和业务知识，以不断提高自身的履职能力；
2、严格把握岗位管理制度和要求，认真履行工作职责，做好工作。
农业技术服务中心：负责粮油、植保、蔬菜、土肥、能源生产技术培训、技术指导；负责农作物新品种、新农药试验示范与推广；负责植物检疫、农业统计、农业龙头企业监管服务等工作。
风险点：
1、农技推广—病虫预测、预报不及时。
2、在农业政策性保险的执行和理赔过程中弄虚作假。
3、对农作物病虫和动物疫病诊断、普查、监测、预报、防治和处置不力，造成灾害蔓延的风险。
防控措施：
1、认真学习相关法律法规，加强政策公开与宣传。
2、严格资格审查，严格依法办事。
3、加强对动植物病虫害的监测、预报、防治。
果树站：
1、负责街道林果生产技术工作，积极推广应用新成果、新技术。
2、搞好技术培训、技术咨询、走出去请进来，为果农提供信息及系列化技术服务。
3、搞好新品种引进、试验、示范、推广、指导果农发展名、优、特果品。
4、搞好基地建设，做到以点带面。
5、完成领导交给的其它中心工作和任务。
风险点：
1、果树技术推广—病虫预测、预报不及时。
2、对果树病虫害诊断、普查、监测、预报、防治和处置不力，造成灾害蔓延的风险。
3、新品种引进推广不及时、造成名优果品发展滞后。
防控措施：
1、认真学习相关法律法规，加强政策公开与宣传。
2、加强对果树病虫害的监测、预报、防治。
3、搞好技术培训、技术咨询、加大新品种引进推广。
武装部：
1、宣传、贯彻、执行党中央、中央军委和省、市党委、军镇有关武装工作的方针、政策。
2、负责街道征兵和国防教育工作。
3、负责街道预备役部队和基层民兵组织建设。
4、参与本街道复退军人的接待安置工作。
5、完成领导交办的其他工作。风险点：
1、征兵准备工作不细，政策宣传及兵役登记不到位。
2、征兵体检、政审把关不严，存在索拿卡要等现象。
3、民兵政治理论学习和国防教育不够深入，干部队伍建设不合理。
4、对分管工作中的重大问题，未经集体决策或及时请示汇报，乱表态，造成工作失误。
5、在征兵工作、容易受外界影响，顾及人情，导致失去原则的风险。
防控措施：
1、加强征兵工作有关知识学习；加大政策宣传力度。
2、严格征兵工作制度，强化过程监督；
3、加强教育；增强法纪意识；
5、启动问责程序，严格责任追究。
6、重视民兵教育工作和加强有关知识学习；
7、严格执行“三重一大”集体决策制度，进行集体研究，加强群众监督，落实责任追究。
8、在征兵工作中严格按规定办事，严把人情关。
残联：
一、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
会主义建设贡献力量。
三、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
四、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
五、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。
六、承担街道残联日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
七、协助有关部门组织实施残疾人分散按比例就业工作。
八、协助有关部门组织实施残疾人专项扶贫工作。
九、组织开展为残疾人事业募捐活动。
十、承担街道和上级残联交办的其他工作。
农业农村办公室：
风险点：
1、档案及会议记录管理不严格，造成文件丢失和泄密的风险。
2、对农资发放对象确定不准，发放程序不严格，造成不良影响的风险。
防控措施：
1、严格按照档案文件保密制度。
2、严格遵守发放及享受对象确定方面的规章制度，决不徇私舞弊。
岗位职责风险点及防控措施个人（精选24篇）篇十九
坚决惩治和预防腐败，是我们党必须始终抓好的一项重大政治任务。当前，物资采购行业作为廉政建设的高风险行业，推行廉洁风险防范管理十分必要。在推行过程中，分局结合自身的特点和实际，针对物资采购风险防控认真把握好三个重点。
找准风险因素是前提。
廉政建设中的风险因素，即权力运行过程中容易发生问题的薄弱部位和环节。抓住了风险因素，就抓住了廉政建设的主要矛盾，抓住了工作重点。廉政风险防范管理是一个全新的课题，首要的问题是要从思想上解决好什么是廉政风险，为什么要排查廉政风险点。同时，使大家认清查找风险因素的目的是为了建立相应的防范措施，查缺补漏，建章立制，防微杜渐，完善风险因素管理的相关制度，最大限度地减少发生腐败的可能性，提升干部队伍的整体素质。查找风险因素，要重点关注权力自由度比较大的岗位，重点关注职工群众普遍关心的廉政热点问题，重点关注业务岗位上的关键点，重点关注容易发生问题的薄弱环节。在物资采购行业，要紧紧围绕采购链上的关键点，着重抓好供应商准入及考核、供应商推荐、招标及综合评议采购、采购价格、合同管理、质量检验、废旧物资处置等权力运行这个核心。查找过程中，要梳理工作流程，明确部门和岗位职责，采取自己找、群众帮、领导提、组织审的方式，找出凸显和潜在的廉洁风险点，力求做到准确、全面、深入，防止以偏概全。对查找的风险因素要征求供应商层面和用户的意见。同时，要根据各岗位自由裁量权大小、权力公开透明程度、监控难易程度、信访发案情况等风险发生几率和危害程度确定风险等级，并经组织严格审核把关后，将风险点登记汇总，在一定范围内公示，接受各方监督。
如果说查找风险因素是“预”的工作，那么制订防控措施就主要是“防”的工作。要围绕排查确定的各类风险因素和风险等级，有针对性地推进防控措施，着力形成教育促廉、制度管权管事的廉洁风险防控机制。
良好的运行机制是廉洁风险防范管理工作落实的保障，在推行廉洁风险防范管理工作中要着重建立完善以下几个机制：
一是强化监督管理机制。不受监督的权力必然导致腐败。要加强对采购各环节权力行使情况的监督，防止权力失控、决策失误、行为失范。要根据权力运行的风险内容和不同等级，实行分级管理、分级负责。对物资采购链上的供应商选择权、定价权、货款支付权等廉政风险等级较高的权力，要在分局分管领导直接管理的基础上，由单位主要领导负责。同时，对风险点的监控要与物资采购效能监察、物资采购专项审计、物资采购业务公开、内控制度等监督资源相结合，形成监督合力。
二是建立完善监督检查机制。要按照层级管理的原则，建立起经常性的上级监督下级的制度。要经常检查岗位廉洁风险因素是否全面准确，对不同廉洁风险的具体表现形式分析是否到位，廉洁风险防范管理的教育、制度和监督等措施是否得当，人财物等方面的规章制度是否有效落实等。在检查的实施过程中，要区分不同层次、不同范围，根据检查情况调整风险因素类别、检查周期和范围，对于检查情况好的可以适当降低风险因素级别并延长检查周期，对于检查情况不好的要提升风险点级别并加大检查频次。三是建立完善考核评估及纠错修正机制。考核是检验廉政风险防范管理工作成效的重要手段。要加强考核工作领导，制定详细的考核、评估方案。坚持定期与不定期考核相结合。对廉政等级较高的风险点，每半年考核评估一次，对廉政等级一般的风险点，每年考核评估一次，并把考核评估作为奖励、晋级、评先、评优的重要依据。要根据监督检查和考核评估结果，纠正存在问题，完善工作程序。对于因改革发展、社会周边环境变化而产生的相应风险点变化，要及时修正风险内容，优化更新防控措施。
四是建立完善责任追究机制。对出现问题的岗位干部和单位领导，根据情节轻重，分别给予诫勉谈话、通报批评、调整岗位等组织处理或党纪政纪处分，并视情况给予相应的经济处罚，涉嫌犯罪的依法移送司法机关。同时，要按照“一岗双责”的要求，追究直接责任和领导责任，切实保证优者有其奖，劣者有其罚。
五、一是制定采购方案。在总结提炼过去工作的基础上，进一步完善了采购方案。方案从最初的仅供应商选择策略，扩大到供应商选择策略、采购方式选择策略、质量控制策略和定价策略。不仅有效地规范了采购行为，规避了采购风险，而且也提高了管理效率和管理效果。六、加强供应商的评价和评定，按照公司供应商准入要求和标准，对供应商进行评价和评定。此项举措促进了供应商的诚信经营，有效消除了供应商故意违约、供货不及时、质量不合格等采购风险。
七、按照物资设备系统管理平台，加强了需求计划的审核、考核，从而有效控制了计划采购风险。推动了降本降库工作的开展，从而价格风险、质量风险和存量风险都得到了较好的控制、转移和规避。
岗位职责风险点及防控措施个人（精选24篇）篇二十
度量是一个管理术语，通常指问题的解决方案、方法、方案和方法。它可以分为非常措施、紧急措施、预防措施、强制措施和安全措施。以下是为大家整理的关于,欢迎品鉴！
负责公司业务风险控制工作，从完整性和安全性两方面对担保项目进行组织评审，修订和完善公司的业务管理制度并贯彻执行，组织公司保后跟踪管理和追偿。具体为：
4.完善风险评审办法及合理化风险评审相关各项操作规程，业务规程；
6.对工作职责范围内相关资料的收集、整理归档；7.完成公司领导交办的其他事务。
（一）风险控制部部长岗位职责。
1.负责研究风险政策，草拟风险政策，设计风险评审岗位的工作指引和运作流程；
2.建设风控系统，参与建立投资风险审批系统；
3.合规风险评审：负责组织事前风险审核、事中风险控制、事后风险检查；
4.定期出具风险评估常规报告，针对即时风险问题，评估风险状态与风险程度，分析风险来源和影响，提供解决方案。
（二）风险控制部副部长岗位职责。
3.参与业务项目的风险评审，汇总评审意见；
8.组织实施担保项目成立后的档案移交工作；9.完成公司领导交办的其它工作。
（三）风险控制部评审人员岗位职责1.负责投资项目的风险审核；
1.按照公司《关于深入开展业务知识学习活动的通知》精神，合理安排时间，进一步加强业务知识学习，努力全面提升业务技能和管理水平。
2.组织实施担保项目档案移交工作，完善工作职责范围内相关资料的收集、整理归档。
3.跟踪公司各项业务进展，积极协助业务发展部拓展业务；同时，加强保后管理，督促落实保后调查报告，发现风险，及时协助业务发展部完善风险控制相关手续。
4.结合公司实际情况，修订和完善公司的业务管理制度；修订和完善风险评审办法及合理化风险评审相关各项操作规程、业务规程。
风险点：资料的真实性、准确性。
4.负责贷款日常管理及时掌握借款人经营情况，撰写贷后检查报告；
5.负责对所管辖借款人的档案管理工作，资料齐全，及时归档；
风险点：资料真实、准确。
6.关注资金需求以及资金往来变动，合理上存、拆借，管理资金运用情况：
风险点：未及时了解资金需求情况，导致资金的空头。7.信贷档案应做到科学分类，存放有序，妥善保管，查找方便。
8.积极完成上级领导安排的工作任务，业务集中时，要根据主次需要区别对待。9.加强政治学习,严格要求自己，加强思想作风建设，为本部门工作提供优质、高效的服务。
10.刻苦钻研业务，努力提高自身素质和工作效率。
一、对学校财务收支审批环节坚持遵守民-主集中制原则，不独断专行，软弱放任，廉洁自律，秉公办事，依法行使权力，不滥用职权，玩忽职守，不接受任何影响公正执行公务的利益。认真执行年度财政预算，在大额资金使用上，坚持集体讨论、风险评估等原则;做到科学决策，合理安排，政令畅通，规范管理。
二、对教师工作任务安排环节坚持走群众路线，细心地做好调查研究，认真听取群众意见，努力为困难教职工排忧解难，集思广益，发挥党组会议、校长办公会议的职能作用，合理、科学安排学校工作。在此项工作中，要努力做到管好自己的亲属和身边工作人员，不允许他们利用自己的影响而谋取私利。公道正派用人，不任人唯亲，不营私舞弊，做到两袖清风，廉洁从政。
三、对学校重大事项决定的环节坚持立党为公、勤政为民，不断强化宗旨意识。坚决履行“一岗双责”，加强“十廉”活动，认真落实“两个条例”，“五个不许”、“六条承诺”、“七条禁令”、“八项要求”、“十条规定”，建立健全党内民-主监督制度，坚持民-主集中制原则，绝不独断专行，使重大决策力求合理化，科学化。
岗位职责风险点及防控措施个人（精选24篇）篇二十一
风险点：（风险等级一级）。
1、在人力资源安排上不按人事制度办理；
2、在人员安排或干部任用上，以权谋私；
3、在职工工作岗位安排上，不按相应程序办事；
4、物资采购时不采取公开招投标形式；在采购中加大单价；
5、在物资采购中，以劣质产品充当正品；
6、在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事；
7、在大额资金使用上，独断专行，个人说了算；
8、在资金分配上，不按规定办事；
9、在签字报账上，不按规定办事；
10、利用职权，随意支配资金；
11、在投标中不讲原则，不按规定程序办事；
12、在临时用工选用上，任人唯亲；
1、招标办公室按照相关规定进行公开招投标；
2、对项目资金使用，人力资源分配要加强监管；
4、按招投标管理办法，公开进行内部分包招投标；
5、按人事管理办法，根据能力定岗，推行能者上，庸者下；
6、在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服务外包方式进行；
7、在项目安排上，实行集体研究，平等竟争；
10、资金使用、管理必须按相关规定严格执行；
11、对职工工作的安排，要接受职工和工会监督。
二、党群领导干部。
风险点：（风险等级一级）。
2、在入党上拉帮结派，把不符合入党条件的拉进共产党队伍；
3、推荐先进，任人为亲或透露信息；
4、不按有关规定选拔和任用干部；
5、在考核，评优中降低标准，不坚持原则；
6、为了小团体利益，私自开支工会经费；
7、为了个人或少数人利益，乱开支工会经费，从中拉选票；
8、不为职工说话，不为职工办实事，假公济私，骗取领导信任；
9、在报销上放宽政策，不按财务规定签字报销；
10、在重大项目、重要人事任免、重大决策、大宗资金安排时上不按规定和制度办事。
1、加强制度管理，对“三重一大”问题必须集体研究决定，
2、关键部门的人事安排要严格按照规定进行；
3、对要求加入中国共产党的职工，要根据党章的规定办理；
4、工会经费实行财务单独建账管理，并实行一年一度公开，接受职工监督；
5、在推荐先进，任人为贤，实行公开、公式，让职工说话、参与、决策；
8、按照党和国家有关规定任用干部；
9、严格按照规定开支、报销工会经费；
10、认真执行财务管理制度，严格按照规定签字报账；
11、加强党风廉政建设，从自己做起，起到先锋模范作用，拒腐防变；
12、加强法律法规的学习，做到警钟长鸣。
三、纪检监察。
风险点：（风险等级一级）。
1、对督查工作中出现的问题视而不见；
2、不认真落实党纪党规的有关规定，不严格遵守督查制度；
4、监督不到位，影响单位稳定；
6、监管不到位，导致企业违法违规违纪行为长期得不到纠正；
7、在案件调查中应当移交司法机关的案件而没有移交的，导致失职渎职行为；
8、“一岗双责”履行不到位，怠于领导，疏于监督，导致下属或班组违法违规问题发生；
9、对国家法律、法规、规章和工程局的规章制度执行不到位，未能全面发行职责，导致违法违规违纪现象得不到有效治理。
1、根据廉政建设工作的部署和要求，每半年至少召开一次廉政建设专题会议；
3、遵守各项廉政法规制度，严于律己，防止发生违法违纪和不廉政行为；
4、加强对督查工作的监管，严格遵守督查工作制度；
5、实事求是，突出重点，注重实效。
四、办公室。
风险点：（风险等级二级）。
1、随意乱使用印章；
2、为他人修改个人资料或为不符合职称评审的职工做假资料；
3、利用购买办公用品之机乱开发票；
4、随意采购、乱发办公用品；
5、对前来办事者进行吃、拿、卡、压；
6、未经领导审批，乱盖印章和使用印件；
7、不按单位规定程序、规章制度办事；
8、不安规定或高价采购办公用品及办公设备；
9、为个人或小团体利益，吃、拿、卡、要、报（报账）；
10、利用职权给人提供相关信息；
11、未经领导批准，擅自承诺、许诺并私下交易，失职渎职；
12、滥用职权，影响公开、公平、公正；
13、对职工投诉、申诉、举报的问题，隐瞒、拖延、推诿；
15、以推荐产品或事项为名，损害单位利益和形象；
17，在工作中为了谋取私利，涂改、隐匿、伪造、偷换、故意毁坏有关材料；
18、在相关资料年审时，故意刁难或设置不必要条件。
2、办公用品的采买一定要有第三方在场或验收签字；
3、办公用品采购要填好采购计划单，由分管领导签字后方能进行；
4、严格执行各项政策，严格按规章制度办事；
5、办公用品的采买一定要有第三方在场或验收签字。
五、劳动人事。
风险点：（风险等级二级）。
1、不按规定使用印章；
2、为他人修改个人资料或为不符合职称评审的职工造假资料；
3、为谋私利，利用购买办公用品之机乱开发票。
4、人事安排上拉关系、弄虚作假；
5、透露人事档案及相关信息；
6、推荐先进，推选干部，以权谋私，私下做出承诺；
7、凭借亲属、亲友、朋友、老乡等关系安排工作；
8、随意虚填、涂改、变动人事档案；
10、在人事档案管理中，违反实事求是原则，虚填、涂改、变动、漏报、透露相关信息。
1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策；
2、严格人事制度，文件要求，做好各项工作；
4、做好人事管理部门的规章制度制定和执行中的监督，并做好保密工作；
5、加强劳动人事管理，坚持公开、公平、公正的原则；
7、严禁人事档案发霉、虫、蛀等事件发生。
六、财务会计。
风险点：（风险等级一级）。
1、在招标、物资采购等资料不全的情况下办理支付手续；
2、对招标、物资采购等决算过程采取吃、拿、卡、要；
3、向他人泄露财务相关信息；
4、在报账过程中不按财务管理制度办事；
5、用白条、不正规发票，增开、虚开发票入账；
6、领导授意出纳人员直接拿现金办事；
7、公款私存、公款打入私人银行卡；
8、费用报销，讲人情，对原始凭证的审核部严格，不规范；
9、为自己利益建立账外账，隐匿收入，少计入本；
10、不执行年初财务预算，导致开支不合理，造成挪用、误用资金，影响经费正常运转；
1、严格按程序、规定办事，定期核查，加强自律；
2、加强廉洁自律，严格按程序和规定办事；
3、抵制白条、不正规、增开、虚开发票入账；
4、必须在资料完整，手续齐备的情况下才能支取现金；
5、严格执行结算制，避免洗钱现象发生；
6、按财经制度设置会计、出纳等岗位；
7、按照财务管理制度办事，认真落实财务公开；
8、对不正规发票应坚决纠正，有问题及时向主管领导汇报；
10、加强自身学习，认真贯彻执行《会计法》和相关财务制度。对原始凭证要认真审核，力求规范合法。
七、思想道德风险。
风险点：（风险等级三级）。
2、工作中不注重服务态度和言行举止，使当事人产生不满情绪，引起投诉问题发生；
4、工作缺乏责任心和主动性，争先创优意识不强，会导致工作停滞不前；
5、自身要求不严，工作纪律松懈，着装不整，上网玩游戏、聊天、炒股；
9、印章管理不严，违规使用印章或印章被盗用、丢失，会造成严重后果。
防范措施。
1、加强思想道德教育。
要警钟长鸣，将防范责任风险的意识灌输到每一干部职工的脑中。建立预警制度，定期对当前面临的责任风险进行分析，并制定相应的对策，由专人监督实施。安排定期学习时间，对职务犯罪的典型案例及时进行学习、讨论，接受教训。
2、加强时事政策教育。
运用现代科技手段，定期向风险点人员发送廉政提醒信息，引导和告诫大家牢记职责，秉公用权，干净干事，对自己的政治生命负责，对党和人民的事业负责。在元旦、春节、中秋等节假日前夕，对风险点人员进行各种形式的廉政防范教育，预防“节日病”的发生。
3、加强业务技能培训。
用科学发展观不断提高执法人员的政治思想水平、业务知识能力以及自我保护能力，努力降低由于自身因素导致的执法风险。
4、加强廉政文化建设。
通过开展丰富多采的廉政文化，树立职业道德规范，培养党员干部良好的职业操守，做到忠于职守，勇于负责。
5、加强对“一把手”监管。
健全科学民主决策制度，认真贯彻民主集中制，重大事项必须经过民主合议、民主决策，接受民主监督。积极推行政务公开和处务公开，增强决策透明度。
6、加强干部人事权管理。
在干部选拔中，严格执行干部选拔任用条例，严格执行干部任用条件和标准要求。
在干部考察工作中，严格执行程序，严格推行和完善民主推荐、民主测评、竞争上岗、考核考察、任前公示、任用试用期等制度，切实加强对推荐提名、考核考察、讨论决定等重要环节的监督，有效地防止跑官要官和选拔任用中不廉洁行为的发生。
在干部人员调配中，坚持用人标准，突出德能勤绩廉，特别是注重人员的品德，把能干事会干事干成事的人调整到重要的岗位当中，同时加强对选配人员的监督措施，确保选配人员能够适应并适合所从事的岗位工作。
在人员考录调配中，按照公务员及事业单位录用标准和规定，坚持公开、平等、竞争、择优的原则，按照德才兼备的标准，采取严格考核和考察相结合的办法，做好人员的选配工作；在干部评先考核中，落实制度化，把日常考核与年终考核结合起来，量化考核指标，制定考核办法，做到优中选优。同时全面落实纪检监察机构参与干部选拔任用监督工作，干部选拔任用在开会研究前及公示行文时，必须书面征求纪检监察机构意见。
7、加强财务风险防控。
进一步完善系统财务管理制度，认真落实财务公开制度，杜绝暗箱操作；加强对各级单位的财务审计监督，重点防范和查处违规开支、设立帐外帐、坐收坐支、隐性债务等问题。
8、加强“三重一大”
建立完善的管理制度，规范流程，认真落实由纪检监察、财务、机电人员参与采购、招投标管理规程；纪检监察要参与基建、重要物资采购及处置的全程监督管理。
9、完善责任追究制度。
对造成失职渎职行为和自身违纪的，按照党风廉政建设责任制的有关规定，坚决追究有关领导和责任人的责任。
10、要充分发挥群众职工廉政监督作用，定期进行廉政巡查进行明察暗访，重点检查履行职责，落实责任的情况。
11、实行干部全面监督。
要结合行风评议工作，采取回访服务对象、问卷调查、案卷抽查等方式，对风险点人员执行各项规章制度和勤政廉政等情况进行群众督察。
对评议满意度低的岗位干部进行廉政谈话，接受廉政谈话的干部针对存在问题立即整改并于谈话后半月内将整改情况向有关领导汇报。
12、推行投诉举报制度。
疏通举报渠道，方便广大群众投诉举报，及时掌握违法案件信息，提高案件的查处效率。
枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马。夕阳西下，断肠人在天涯。
岗位职责风险点及防控措施个人（精选24篇）篇二十二
为深入贯彻落实党的十七大精神，学习实践科学发展观，按照市纪委关于廉政风险防范管理工作的部署，我局作为试点单位之一，对廉政风险防范管理工作予以高度重视，成立了廉政风险防范管理工作领导小组，在学习借鉴崇文区民政局开展廉政风险防范管理工作经验的基础上，认真制定了《扎区民政局廉政风险防范管理工作方案》和《扎区民政局廉政风险防范管理实施细则》抓住重点环节，扎实推进，取得了较好的效果。
一、加强领导，提高认识，健全工作机制。
理实施方案》和《扎区民政局廉政风险防范管理实施细则》。明确了廉政风险防范管理工作的指导思想、对象、范围、内容和具体要求等。领导小组下设办公室，负责日常工作，使我局廉政风险防范工作深入开展。
二、全面梳理行政权力，认真查找风险点。
范措施，最后形成了我局个人《廉政风险点一览表》。
三、
初见成效。
几个月来的探索与实践表明，我局廉政风险防范管理工作有效促进了惩防体系建设的落实，借鉴并创新了反腐倡廉工作方法，深化了预防腐败制度建设，加大了治本力度，优化了党风廉政建设工作格局，同时，通过对权力运行实施有效监督，已带来了“以廉促政”的联动效应。而通过查找风险点、公开风险点，制定风险防范措施，在全局广大党员干部中形成了自律与他律相结合、组织监督与群众监督相结合的良好局面，增强了党员干部的风险意识和廉政意识。一是严格规范工作流程。根据部门、岗位和人员的工作内容、任务和责任，结合规范化建设的有关规定，以图表的形式，分别设置工作流程图，约束工作人员工作程序，提高工作效率和工作质量。二是严肃纪律，严格责任追究。完善了《低保责任追究制度》，主要是为了解决监察对象未能正确履行职责，出了问题怎么办的问题，使各级责任主体感受到的各项决策部署不抓不行，不认真抓、抓得不严出了问题更不行，从而增强监察对象的压力感、危机感和责任感，确保各项重大措施落实到位。三是进一步完善政务公开制度。重点加大对群众关心、社会关注的比较敏感问题的公开力度。
四、存在问题。
尽管我局在廉政风险防范管理工作中取得了一定成绩，但仍存在一些不容忽视的问题，主要表现在：在认识上有些领导干部、党员对开展廉政风险防范管理工作的目的、意义及任务了解不深，存在抓不抓廉政风险防范管理工作无关紧要的思想。有的同志认为这是领导干部的事，自己无职无权与我关系不大；有的部门负责人认为单位没钱没有腐败的条件；廉政风险防范管理工作各项制度还有待进一步完善，还没有一套科学、合理，适合不同岗位的考核标准。
总之，民政局试点工作在稳步有序推进的基础上，在结合我局实际工作中，取得了一些经验。但是也存在查找风险点不准不全，措施尚待进一步完善等问题。我们将继续努力，不断提高认识，解放思想，创新实践，力争完成好试点工作，促进我局各项工作的全面提升。
扎区民政局2009年7月22日。
岗位职责风险点及防控措施个人（精选24篇）篇二十三
（一）学校收费。
1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。
2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。
风险涉及单位：总务处、班主任。
（二）干部人事任免。
1、违反干部任免规定，不按程序和要求推荐后备干部，提名人选未经单位集体推荐。
2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话。
3、不召开党支部会，或不按程序对拟任免人员进行考察，不经过党支部成员三分之二同意形成人事任免决定。
4、未按组织程序和规定的时间进行公示。
5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。
6、不按规定办理聘任手续。
风险涉及单位：学校党支部、学校行政。
（三）大宗物资采购及学校基建项目。
1、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书。
籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公-款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。
2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。
3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂。
风险点涉及单位：总务处、教务处、少先队。
（四）资产及财务管理。
1、本单位出纳、会计由领导亲友担任，致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。
2、总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管财务。
3、领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。
4、将一些收费、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作。
5、在教育经费预决算及拨付上，搞暗箱操作。
6、学校及单位的有形资产及无形资产，在租赁、承包、拍卖过程中，不阳光操作。
风险涉及单位：学校行政、总务处。
（五）学校招生。
1、违反义务教育阶段划片招生就近入学的原则，超范围、超年龄招。
生。
2、在招生普查过程中弄虚作假。
风险涉及单位：主管领导及相关人员。
（六）教师人事调动及教师招聘1、学校私自录用（借用）或外流（外借）人员。
2、不经学校支部、教代会讨论研究私自调动（借用）人员。
3、学校没有根据工作需要确定对口专业教师任课。
风险涉及单位：学校行政。
（七）教师职称评定。
1、学校对职评精神不宣传贯彻。
2、学校对职评对象不公示。
3、滞留职评指标。
4、不严格执行职评标准，不严格审验相关证件。
风险涉及单位：学校行政领导及主管领导。
（八）学生学籍管理。
1、不按规定审查、办理学籍。
2、不按规定转出、转入学生。
3、对转学证、户口迁移证、休学医疗诊断证明审查把关不严。风险涉及人员：主管领导。
（九）贫困生资助。
1、弄虚作假，套取国家资金。
2、不及时、足额或变相发放学生资助款。
3、不及时下达专项资金。
4、对贫困学生资助的证明材料把关不严。
风险涉及人员：主管领导。
（十）教师以教谋私1、有偿家教。
2、兜售资料。
3、向学生或家长索要或暗示索要礼物、礼券。
4、私自收费。
5、接受家长宴请。
风险涉及人员：全体教师。
（一）全面绘制学校工作流程图和风险流程图，推进学校权力运行公开。（流程图见《市十一中学廉政风险防控手册》）。
学校各职能处室也要根据工作特点绘制自己的工作流程图，编印成册，做到人手一份，并要制成大幅挂图挂在醒目地方，接受社会监督，促进广大教育工作者风险意识的增强。
（二）建立廉正风险教育防范机制，筑牢思想道德防线。
范教育与反面警示教育相结合，把“创先争优活动”、廉政理论学习与廉政文化渗透相结合，运用多种教育形式，着力提高教育效果。
2、加强教职员工的廉洁从教教育。要立足教职员工思想道德实际，做到廉洁从教“十不准”，大力开展师德师风教育、学术道德教育、遵纪守法教育、社会公德教育，做到教书育人、敬业爱生、廉洁从教、为人师表。树立勤政廉政典型，发挥示范引导作用，形成“执教为民、廉洁从教”的氛围。加强教职员工廉洁情况的考核，建立师德失范行为责任追究机制，保证广大教职工廉洁从教。
（三）建立廉政风险制度防范机制，规范康洁从教行为。
1、完善科学决策机制。遵循科学决策、依法决策、民-主决策的原则，完善党支部、行政会《议事规则》，进一步健全决策程序，强化决策责任。重大事项必须提交行政会讨论，严格按照规定运作，经领导班子集体研究作出决策。实行重大事项决策报告制度，完善决策事前提交程序。坚持重大事项决策征求党内外意见的制度，积极探索建立听取采纳意见情况说明制度。对专业性、技术性较强的重大事项，决策前要组织专家论证；对涉及群众切身利益的重大事项，决策前要广泛征求群众意见。
2、完善教育财务管理制度。要全面实行财务预决算，切实提高资金使用效益。严格执行四人联签报销条的财经规定，严格执行“收支两条线”管理，坚决杜绝“帐外帐”和“小金库”。实行财会集中核算，加强财务监管。开展财务审计，规范财务行为。
3、完善干部人事管理制度。全面推进全员聘用，实行按需设岗、竞。
争执教、择优聘用。进一步完善教师考核制度，建立科学评价方法，充分运用考核结果，作为教师职务评聘、岗位聘任、评优表彰的重要依据。深化分配制度改革，将教职工的工资待遇与其岗位职责、工作绩效挂钩，形成重能力、重实绩、重贡献的激励机制，使分配向关键岗位和优秀教师倾斜。进一步完善领导干部考核制度，建立领导干部廉政档案。
4、完善学校招生管理制度。坚持义务教育就近免试入学，完善公开透明的招生工作体系，大力推行“阳光招生”。加强招生录取监察，严肃查处招生上的各种违纪违法案件。
5、完善教育收费管理制度。义务教育阶段严格执行免收杂费后的“一费制”收费管理办法。加大对贫困生的资助力度，保证学生不因经济困难而辍学。加强学校收费公示，主动接受群众监督。严禁挤占挪用教育经费，保障学校正常发展需要。严肃查处违规收费行为，坚决追究责任人的责任。
6、完善基建工程、物资采购、房产租赁、经营承包、印刷发行、教辅资料订购管理制度。认真贯彻国家《建筑法》、《招投标法》，抓好建设项目立项、工程招标、工程变更、资金结算、质量验收的监管，预防并制止干预招投标、规避招标问题的发生。认真贯彻《政府采购法》，降低采购成本，规范采购行为。
会、党政工联席会议、校情通报会等有效形式进行校务公开；要拓展公开渠道，积极推行学校网站、校园网、电子公告屏等方便快捷的公开载体，推动学校开通网上投诉、网上点题等公开运作平台，促进群众和教职工参与校务公开的良性互动，通过参与、评议、听证和质询等形式，推动校务公开深入发展，促进学校规范办学。
（四）建立廉洁风险监督预警机制，保证权力正确行使。
1、实行廉洁风险预警。要把学校全体领导干部、人财物管理人员和重点岗位人员纳入廉政风险预警范围。将排查出来的风险点逐一登记汇总，对评估确定的廉政风险点采取风险提示、保廉承诺、廉政谈话等多种形式进行重点预警。根据廉洁风险的大小、危害程度和发生的频率等，通过各种信息监测手段对风险进行监控评估，及时向有关处室或岗位个人发出预警信息，实行蓝、橙、红三色预警。
2、强化对领导班子、领导干部的监督。严格执行集体领导和个人分工负责制度、凡属全局性的重大学校决策、主要人事任免、重大项目安排、大额资金使用，必须经过集体讨论作出决定。落实领导干部个人重大事项报告、民-主集中、民-主生活、谈话诫勉、述职述廉、回复组织函询、廉政责任报告制度。进一步落实党风廉政建设责任制，定期开展检查考核，全面加强对领导班子、领导干部的监督。
3、突出对重点环节的监督。要重点加强对工程建设、物资采购、经营承包、印刷发行、教辅资料征订和干部任用、行政审批、招生考试、资格认定、职称评定、教师招聘、财务管理、等工作的监督检查，切实抓好关键环节，保证公开、公平、公正。
高级风险点：
（1）经费开支。（2）物品采购。（3）设施、设备维修管理。
防范制度：
（1）坚持开支预算和大额采购班子集体研究制度。千元以上大额开支，必须经校委会集体研究决定，认真审核。对需要履行政府采购或招标的预算，必须先履行手续，后开支。
（2）严格采购管理。千元以上开支由校委会集体研究决定。凡涉及招标和政府采购项目，必须在履行招标或政府采购手续之后方可开支。
（3）加强对学校财务的监督检查，杜绝利用不正当手段谋取私利、挪用公-款和私设小金库的行为。
（4）认真执行校务、财务公开制度，及时公开学校账务，自觉接受监督。
（5）规范物品管理。购置物品一律造册登记，专人负责管理。经常性的物品支领、发放要有登记。
中级风险点：
（1）校产管理。（2）评优评先，学校或个人荣誉称号的确定、推荐。（3)干部选拔任用和教师调动。（4)公务接待。（5）安全管理。（6）接受学生家长宴请、收受礼品。（7）征订教辅资料中乱收费、吃回扣。（8）公章管理。（9）考务、招生工作。
防范措施：
（1）严格公务接待．公务接待落实接待标准，履行招待费审批制度。
（2）认真落实安全工作“一把手”责任制。
（3）多渠道、多途径的开展安全宣传教育，努力提高师生的安全意识。
（4）严格执行上级关于学校安全管理的规定，切实做好学校安全工作。
（5）建立学校安全检查长效机制，及时排除安全隐患。
（6）完善学校考核制度，教职工考核制度化、规范化，与绩效工资分配、晋职晋级、评先选优挂钩。
（7）完善教师管理制度，特别在教职工管理、教职工竞聘、教职工考核、教职工绩效分配、学校安全管理、教职工学习培训、校本教研等方面下功夫，使教师管理制度更科学、合理。
（8）加强教师队伍建设，通过建立教职工师德师风教育长效机制，增强教职工岗位责任意识，提高教职工的工作积极性和主动性。
（9）建立目标责任制，把教职工的岗位履职考核结果与绩效分配体系相结合。
（10）切实转变教职工工作作风，加强岗位意识，严格执行目标责任制，要求教职工要按时、按量、按质履行岗位工作职责及上级临时交办的任务，做到办事不推诿、不扯皮、不拖沓。（11）严格执行上级关于教辅材料征订和减轻学生过重负担的规定，坚决禁止帮学生征订辅助用书。
(12)加强对学校教辅材料征订工作和减轻学生过重负担工作的监督检查，杜绝乱收费，做到领导教师不违规。
（13）规范公章管理。公章应由专人负责管理，使用登记签字。正常发文之外或开据证明的公章使用，须经主管领导审批。
低级风险点：
（1）教师思想觉悟不高、服务意识不强。（2）在招生工作中存在风险。
防范措施：
（1）按上级制度规定选拔干部。在干部选拔任用工作中。严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》和上级教育局有关文件及其他规定执行，按规定条件、程序要求实施。防止优亲厚友，出现一些违纪违法行为的发生。
（2）完善公务接待审批制度。公务接待落实接待标准，严格履行招待费开支审批手续。
（3）严格评优评先，学校或个人荣誉称号的确定、推荐。评优评先，学校或个人荣誉称号的确定、推荐坚持基层推荐、组织审核、党支部研究的程序，坚持与目标考核结果挂钩的原则进行。
（4）完善教师管理制度，特别在教职工管理、教职工竞聘、教职工考核、教职工绩效分配、学校安全管理、教职工学习培训、校本教研等方面下功夫，使教师管理制度更科学、合理。
（5）加强教师队伍建设，通过建立教职工师德师风教育长效机制，增强教职工岗位责任意识，提高教职工的工作积极性和主动性。（6）改革教师考评考核机制、职称推荐及聘用机制，客观公正公平评价教师师德修养及业务能力，以调动教师的积极性。
校党委书记。
校党委委员、副校长。
校党委委员、纪委书记。
校党委委员、工会主席。
办公室副主任。
办公室收发员。
违规使用印章，谋取好处。强化政策学习，按规定使用印章。三级。
公务车辆使用收受回扣。
严格按规定要求办理、维修和使用派车制。三级。
办公室主任。
1、不按照组织原则和组织程序，发展入党；2、党费收缴、使用存在不廉洁行为。
1.严格按照组织程序和原则开展党务工作，主动接受监督.三级。
教务处副主任。
1、教师课程的安排有失合理公正；2、检查教学常规是否公正严格，存在“人情关”；3、各级考试组织不严密；4、教师在教学过程中的病事假处理未坚持原则，按规章制度执行。1.加强学习，提高政治素质，增强自身拒腐防变能力；2、严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事，公心处事。
政教处主任。
政教处副主任。
1.加强学习，提高政治素质，增强自身拒腐防变能力；2、严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事，公心处事。
政教处学籍管理人员。
体卫艺处主任。
体卫处副主任。
总务处主任。
总务处副主任。
总务处主办会计。
总务处出纳。
教科处主任。
教科处副主任。
外事处主任。
外事处副主任。
保卫科科长。
工会副主席，女工委主任。
团委书记。
团委副书记。
1、在评选优秀团员、团干未做到公平、公正、公开。1、认真履职尽责，强化自身工作纪律意识，2、接受师生监督。三级结合我局的工作实际，扎实开展廉政风险防范点管理工作，查找廉政风险点，分析、排查，制定防控措施，有效的防范了廉政风险和监管风险，确保了队伍廉政安全和监管安全，为落实科学发展观提供了有力保证，取的了阶段性的成果。
1、将查找出来的风险点防范认真分析评估，提出评估意见后，交党小组综合评估决定。
2、对查找出来的所有风险点防范进行梳理、筛选，确定后，把廉政风险点防范进行造册登记，由分管领导参加评估，并提出评估意见，最后交教育局风险点防范管理办公室综合评估决定。
3、开展社会调查，通过走访或是发放问卷调查、举行座谈会等方式进行评估。
4、报学校廉政风险点防范管理工作领导小组进行评估审定。
5、根据综合上述评估意见，确定风险等级，并进行备案。
6、针对查找出来的风险问题，制定切实可行的整改措施，限期整改。
加强了对党风廉政风险防范管理工作的组织领导,进一步明确了工作目的、工作内容、职能职责及责任人，逐步形成了一把手负总责，分管领导各负其责，各科室人员积极参与的良好工作局面，为保障我校党风廉政风险防范工作的顺利开展打下了基础。
二是多次召开党风廉政风险防范工作会议。按照会议议程安排，会上，学习传达党风廉政风险防范工作的相关文件，制定了《巴州特教学校党风廉政风险防控工作实施方案》，对全校党风廉政风险预警机制建设工作作了安排部署。
二、结合实际，认真查找风险点结合学校各科室和岗位实际，针对人、财、物的管理等重点领域认真开展了党风廉政风险点的查找。
一是开展个人自查。结合自身岗位，通过自己找，群众。
提，相互查，领导点，组织评等方式，填写了个人自查表，开展了对个人党风廉政风险点的查找。
二是开展科室互查。主要对各科室存在的党风廉政风险进行互查互评，将查找的党风廉政风险点进行了登记。
三是风险点等级评定。领导小组对查找出来的风险点进行了梳理汇总，并对查找出来的党风廉政风险点进行了级别评定。
三、制定防范措施，认真抓好落实。
按照查找出来的风险点和等级评定，结合岗位实际，认真分析发生党风廉政风险的原因，不断加强教育管理，进一步增强制度的执行力，严把”前期预防、中期监控、后期处置、综合治理”的四道关卡，建立了严密完备、有效管用的防范措施，提高了党风廉政风险预警防范意识，确保从源头上堵塞漏洞。
一是按照不同岗位，制定不同的防范措施，增强防范的有效性。
二是加强教育学习，针对易发多发岗位风险进行学习教育，警示教育，示范教育等，提高党风廉政风险预警防范意识，进一步筑牢拒腐防变的思想道德防线。
四、多措并举，做好各阶段风险防范工作。
民主测评和问卷调查，对各科室及个人风险防范材料进行检查，定期报送党风廉政风险防范信息。同时就相关文件资料进行汇编归卷归档工作，有效的促进党风廉政风险防范管理工作规范化、制度化、科学化。
五、强化监督检查，完善风险防范制度建设。
一是将审核的党风廉政风险在公开栏里公示，接受社会和群众监督。
二是对可能或即将发生的风险，及时向大家发出预警信号，运用多方式依法依规采取处理措施，积极解决问题，增强党风廉政风险防范工作的实效性，避免其演化成违纪违法行为。
三是建立责任追究制度，保证防范机制的有效运行，对发生的违纪违法事实，按照干部管理权限和有关法律法规追究相关责任。
四是通过公开查找的风险点及等级评定，接受社会监督，在实际工作中不断积累经验，完善了防范机制和管理措施，遇到的问题及时整改，对我局廉政建设起到了很好的效果，在今后的工作中，我们将进一步完善党风廉政风险防范工作，切实推进我校惩治和预防败坏体系建设，加强对行政权力运行的监督管理，进一步提高预防败坏工作水平。
六、下一步工作方向。
下一步的工作中，我校将进一步贯彻落实上级关于党风。
廉政建设和反败坏工作的部署，按照“主动监督，关口前移“的思路，继续加强党风廉政宣传教育，以科学发展观为统领，通过开展党风廉政风险点防范管理工作，结合我校工作特点建立一套预防败坏的科学管理体系，建成一套制度化、规范化的长效管理机制，确保党风廉政风险防范管理工作取得实效。
岗位职责风险点及防控措施个人（精选24篇）篇二十四
采购工作风险防控措施物资采购工作作为酒店的重点领域和重要环节,面临着各种风险因素的影响,特别是采购人员在开展经济活动中面对种种诱惑,如果不能增强风险防范意识,就极易导致腐败案件的发生。开展廉洁从业风险防控管理是贯彻落实“更加注重治本,更加注重预防,更加注重制度建设”的具体表现,是反腐败工作关口前移的内在要求,酒店高度重视抓好物资采购的洁从业风险防控工作。取得了初步成效。花园酒店采购部隶属酒店总经理领导、由副总经理直接分管的部门，设置工程组、百货组、食品组三个分部门，员工14人，年采购量近1.5亿元。面对复杂多变的市场环境，近几年来，酒店以管好人、花好钱、用好权为重点，将廉洁风险防控工作与制度流程建设结合起来，有效加强监督防范，着力打造廉洁高效的采购平台和采购团队。
突出规章制度管好岗。制定制度规定2项，《物资采购管理办法》、《供货商管理及评价办法》、《招投标管理办法》、《花园酒店物资采购监管办法（试行）》、《花园酒店采购收货工作人员定期轮岗办法》，修订完善制度规定7项，优化或再造业务流程4个，编制对应防控流程图8张。
突出风险岗位管好人。物资装备处采取内、外部监督相结合的办法，加强对风险岗位员工的监督。在内部监督上，分别与10个高风险岗位人员签订廉洁合约30份，与21个一般风险岗位人员签订廉洁风险承诺书47份，督促他们自觉廉洁从业。在外部监督上，先后与139家供应厂商签订廉洁从业责任书，并分区块聘请重点供应厂商担任廉洁风险监督员；召开家庭助廉座谈会，向25名员工家属发放《家庭助廉倡议书》；开展信访举报、业务投诉等活动，主动接受职工群众的监督。根据有职工群众反应个别采购员借用供应商车辆，酒店纪检监察部门核实信息后，立即找当事人进行了诫勉谈话给予严肃批评。突出重点领域花好钱。组织绘制物资采购控制、废旧物资回收处理、设备外修等8个业务流程防控图，修订完善了存货业务、采购与付款业务、固定资产管理等4个方面的内控制度。还针对一些敏感领域，按照市场配置资源，实行比质、比价，竞争择优。牙掌车间车b4工序刀片采购，原来一直是独家供应，存在一定市场垄断风险。对此，物资装备处成立专项效能监察小组，对管理工作流程，以及确定供应商的方式、价格形成、产品质量、交货情况、结账付款等环节和程序，实施全过程监督，并制订了“培育多家供应商，优化刀片使用方案，不断跟踪改进”等措施，两年共节约采购资金1654万元。
突出业务公开用好权。物资装备处集合物资采购量，运用互联网等采购平台实施阳光采购，通过与诚信优质供应商签订框架采购协议，简化采购流程，提高采购工作效率。采取招标、择优竞价、商务谈判、网上采购、外包采购和战略采购等模式，实现采购成本的不断降低。酒店还把办公用品、日用电器、油料等通用物资采购价格等信息在公司局域网建立专栏公示，进一步推动全员参与监督防范。
下一步，酒店将采取与软件公司合作开发网上采购系统，供货商经过资质认证后，就可以通过该平台进行实时报价。逐步实现通用零星物资全部网上采购，并逐步向设备等专业物资扩展。，酒店每年采购量约为1.88亿元，节约采购资金786.57万元。
围绕“清廉做人、阳光做事”主题，国电浙江北仑第一发电有限公司精心组织了廉洁文化宣传教育月活动。廉洁承诺签名、案例剖析讲座、书画作品展览、现场交流探讨、网上知识答题，每一位党员干部在廉洁文化的氛围中接受灵魂的洗礼，思考人生的价值，内心自觉筑起一道防腐拒变的思想道德防线。
作为国电电力开展廉洁从业风险防控管理体系建设的四家试点单位之一，北仑公司结合反腐倡廉管理提升工作，把推广应用《廉洁从业风险防控手册》，作为企业提高反腐倡廉建设科学化水平的有力武器，深挖管理短板和漏洞。
北仑公司在廉洁文化宣传教育月中，通过现场学习观摩，面对面交流互动，进一步学习、推广、应用《防控手册》，该公司党员领导干部和重点岗位人员在思想上充分认识推广应用《防控手册》的重要性；在行动上注重关口前移，层层检查，确保教育无盲区、制度无漏洞，惩处无例外；在执行上强化执行力，将《防控手册》有关要求应用到各项标准制度和具体管理流程中，做到程序规范、风险防控，构筑起廉洁从业、规范管理“防护网”。
“人生没有彩排，所以要走好每一步”观看着一张张内容翔实、各具特色的图片，聆听着讲解员耐心细致的介绍，参观者的脸上有敬佩，有叹息，但更多的是对生命价值的思考。
8月28日，北仑公司43名重点领域和关键岗位员工，走进绍兴警示教育基地。该基地陈列的“反腐历程、案例、反思、互动”四个展厅，分别展示中国共产党成立以来特别是新时期反腐倡廉思想与制度建设历程、重点领域发生的典型案例、涉案人员对腐败行为危害性的深刻剖析和反思等。
展厅的布置很是雅致，灯箱上都是荷花和竹子图案。莲，“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”；竹，“千磨万击还坚劲，任尔东南西北风”，寓意做人要如莲之高洁，竹之坚韧。上面还篆刻着一条条警句：收人钱财，授人于柄，后顾之忧心难平；两袖清风，一身正气，胸怀坦荡天地宽。见色不迷真君子，见财不贪大丈夫。
在展厅里，参观者纷纷表示，只有正确认识廉政教育的重要性，树立正确的世界观、人生观、价值观，才能养成良好的行为规范，培育健康文明的兴趣爱好。
设备管理部员工小沈通过参观学习，对“反腐倡廉”有了更深的感悟。“一直以来，总认为反腐倡廉工作离普通员工很遥远，当我在展厅看到、听到那些真实的案例，我深深体会到，反腐倡廉其实离我们很近，贪污受贿不单单是高官的事，也可能涉及到普通的人。要想清廉做人，阳光做事，就要常思贪欲之害，常怀律己之心。”
一位生产部门的党支部书记深有感触地说：“人生没有彩排，只有直播，所以每一步都要走好。”
检察长的“七条经验”
“经常在外吃喝唱卡拉ok；经常有朋友找车接送；经常躲开大家神秘接电话；经常工作不在状态；经常换手机、手表、服装，换刷银行卡；经常到其他部门问东问西；经常启动变通程序悄悄拍板，出现前3条的可能要出问题，出现前5条的正在出问题，7条全有就已经出问题了。”
8月30日，北仑区人民检察院检察长李钟走进北仑公司，进行《廉洁从业——远离职务犯罪》讲座，他总结多年办案经验，提炼出的“七条经验”再次敲响警钟。
作为一名经验丰富的检察长，李钟从国企职务犯罪状况评价、国企职务犯罪的主要类型、刑事法律关于贪污贿赂犯罪的新规定、国企如何预防职务犯罪等四方面作了系统阐述。
讲座采用ppt形式，案例经典，分析精辟，极具教育意义。该公司中层及以上领导人员、重点领域和关键岗位共百余名干部员工，一边认真听课，一边做好学习笔记。年轻党员小瞿是北仑公司的生产骨干，听完讲座，他认真整理学习笔记，也整理自己的思绪。他的体会文章中写着这样一段话：“检察长总结的‘七条经验’振聋发聩，引人深思。腐败分子通常比较短命，因为他们身心备受煎熬。白天是官样，晚上是贼样，以官样藏着一颗贼心，做人实在太累，所以多数很短命。这就是腐败的成本！腐败行为者必然因实施腐败行为，付出政治上、经济上、精神上和道德上的巨大损失和代价。”