在现实生活中，我们常常会面临各种变化和不确定性。计划可以帮助我们应对这些变化和不确定性，使我们能够更好地适应环境和情况的变化。通过制定计划，我们可以将时间、有限的资源分配给不同的任务，并设定合理的限制。这样，我们就能够提高工作效率。下面是小编为大家带来的计划书优秀范文，希望大家可以喜欢。
工伤保险科工作计划篇一
性的开展宣传。在5月末全市同步开展工伤保险政策集中宣传和现场政策咨询活动，把宣传单、手册、画册、印有工伤保险政策的扑克、扇子发放至从业人员的手中。充分利用新闻媒体，提高工伤保险政策知晓度。
（三）依法做好认定鉴定工作。下发了《关于进一步加强工伤认定工作的通知》（x人社发__号），及时受理工伤认定申请，注重现场勘察，证据采集，强化程序正规。截止目前，作出工伤认定结论__件。进一步加强劳动能力鉴定工作管理，规范劳鉴程序，缩小初次、再次鉴定结论差异，避免引发矛盾和争议。本年度已开展x次劳动能力鉴定工作，包括一次职业病鉴定，共为__名工伤职工评定伤残级别，换发工伤证__人。
（四）努力提高业务能力。在5月份举办了一期全市工伤保险业务座谈培训，学习了《社会保险法》和《工伤保险条例》等文件。在鉴定中实行“老带新”办法，提高专家业务水平。多次深入__等企业宣讲“一法一条例”，提高了工伤保险新法规的知晓率。建立了《市人社局工伤保险业务信息系统》，提高案件维持率。
（五）加强服务水平建设。规范业务程序，简化工作环节，加强信息系统建设工作。按时间节点推进“工伤保险上线”工作。对工伤待遇有办证实行“一次办，马上办”。认真落实党风廉政建设和反腐倡廉工作的各项规定，做好信访维稳工作，接待群众来信来访__人次，化解突出矛盾x起，收到感谢信和锦旗x件。
二、存在问题一是参保扩面不够。一些个体工商户等小微企业参保力度不大，不能够全员参保，一旦出现工伤事故难以维护农民工的合法权益。
工伤保险科工作计划篇二
建设内控管理文化领导必须率先垂范，真正做到从高层发动，从高层落实，上级管下级，下级对上级负责;注重上级机构指挥棒的作用，在发展指标的制定和考核上要科学，把成本和收益、风险和效益有机结合起来。特别是基层支行的直接管理层，更要做到思想上高度重视，理念上积极倡导，行动上以身作则，通过自己身体力行，推动文化建设的进程。
内控管理文化建设涉及全行经营管理的各个方面，涵盖全行各个岗位和每一位员工，需要全行上下、方方面面、各个环节共同协调才能完成。员工的参与度直接影响内控管理文化建设的落地效果，必须激发广大干部职工参与文化建设的主动性和积极性，发挥他们在文化建设中的主体作用。
一个好的文化应当是源于企业，又服务于企业，与企业和员工息息相关，只有把企业、员工和谐发展的要素紧密联系在一起，挖掘出带有丰富内涵的思想内容，文化才有生命力，才有创造力，才能让员工感受到这是我们自己的文化，从而增强认同感，成为员工自觉实践、自觉维护、自觉发展的行动;否则，文化建设就难以为继。因此，应坚持人本文化建设为先的原则，积极塑造良好的素质文化、合规文化、道德文化和企业文化。
一是加强培训，不断提升员工的业务水平。把员工作为核心竞争力加以培植，通过开展思想教育、业务技能、金融制度、法律知识等各层面内容的培训，不断强化员工的道德素质、业务素质，引导员工用全新的思维、习惯、状态投入工作，提高工作质量和效率。
二是提高效益，不断提升员工物质和精神生活水平。关心员工生活，关注员工健康，为员工积极创造物质福利、培训福利、健康福利，解除员工的后顾之忧;积极开展员工喜闻乐见的文体活动，提升员工对建设银行的归属感，增强对企业的凝聚力、向心力。
三是关心员工，搞好员工职业生涯规划。树立“员工是内部客户”的理念，服务客户从服务员工开始，加快人才队伍建设，为员工成长成才搭建平台、创造条件和环境，帮助员工实现自身的社会价值和人生目标，打造出优于同业的核心竞争力，为建设有效的内控管理文化提供人力资源保障。
工伤保险科工作计划篇三
日子不好过，安全生产要求严格，每年停工停产时间长，政府又不给更多的优惠政策，错误地认为参加工伤保险会使人工成本增加，加重企业的负担，不论有无工伤、工亡事故都要交钱，不划算的思想。我们上门去做矿主的工作，从工伤无过错赔付到劳动能力鉴定，使业主真正认识到了参加工伤保险的好处，使职工充分了解了工伤保险的“保护伞”作用。同时还帮助企业算大账和长远账，用贴切典型的事例教育引导，从企业的长远生存与发展看问题，算工伤保险分散风险、互利互惠的社会大账。针对有些企业已经为职工购买了商业保险，不愿意参加工伤保险，我们专门做好解释工作，使业主理解社会保险的不可替代作用，了解商业保险与社会保险的界限。通过这些措施有力促进了矿山企业的参保积极性和主动性。
年初，武安市政府将工伤保险扩面
列入实施“民心工程”的重要位置。市委常委会、市长办公会结合全市安全生产形势，把小煤、铁矿参加工伤保险列入重要日程，人劳局、安监局、冶金局、煤炭局等部门直接参与，明确部门职责，形成合力，推进工伤保险。我局建立了企业参保登记、申报、缴费和申报工伤待遇的业务流程，安全、冶金、煤炭部门对即将复工生产的小矿山企业的参保工作进行督促检查。规定小铁矿、小煤矿等高危行业在安全检查和复工生产时，必须向主管部门提交社会保险经办机构出具的“参加工伤保险”的证明。凡未参加工伤保险的小矿山企业，安全、冶金、煤炭部门不予批准复工和生产，将参加工伤保险作为颁发安全生产许可证和恢复生产的必要条件。通过采取这项措施，有力促进了小矿山企业的参保。
小矿山工伤保险在我市尚属首次运行，在全国也没有经验可循，我们坚持边摸索边实施。在具体实施过程中，我市依据《××市小矿山企业工伤保险社会统筹办法（试行）》的意见，实行了工伤保险金由社会保险经办机构单独列账，封闭运行。按以支定收，收支平衡的原则确定费率，并根据小矿山安全风险较高的实际情况，对工伤事故发生率高低实行浮动费率。按照雇主缴纳的原则，小煤矿从业人员按照每人每月100元缴费；小铁矿暂按每人每月80元的标准缴费；采石场暂按每人每月40元缴费。参加小矿山工伤保险的职工因工死亡后，直系亲属从工伤保险基金中按照××市上年度职工平均工资领取6个月的丧葬补助金，供养亲属按职工本人工资：配偶每月40%，其它直系亲属每人每月为30%，抚恤金总额不超过职工生前的工资。一次性工亡补助标准为48至60个月××市上年度职工月平均工资；供养亲属抚恤金自愿一次性结清的，按照不同标准最高支付不超过10万元。对因工致残的可选择一次性结清待遇的，按照一级10万元、二级9万元、三级8万元、四级7万元的标准一次性结清后终止工伤保险关系。五至十级伤残职工以及不愿一次结清待遇的一至四级伤残职工仍按《工伤保险条例》和《河北省工伤保险实施办法》规定的待遇执行，维护了高危行业职工的根本权益。
事故处理方面，要求企业发生工伤工亡事故后必须在24小时内报劳动保险行政部门。接到报案后，工伤经办部门，配合保险行政部门共同做好事故调查，共同勘查现场，确认工伤。今年来，现场勘查40多次，避免了非工伤申报10多起。我们还建立了相互监督机制。工伤报案后，组织由两个部门以上的工作人员参加工伤认定，确保了工伤认定的准确性，避免了非工伤原因导致基金支出的风险。在工伤基金的管理上，我们严把基金支付关。由于工伤职工治疗是“实报实销”，有的工伤职工认为参加了工伤保险，“工伤保险的钱不花白不花”，因而产生了小病大治，轻伤住院等现象，还有的人借工伤治疗为由，购买药品”搭车报销”。针对这种情况，我们认真审核，对每一个报销凭据，严格按工伤药品目录审核，对每起工伤事故都建立了档案，规范了工伤事故支付待遇程序。在审批工伤事故赔偿待遇方面，采取了经办人审核，保障中心主任复核，主管局长审批等多项监督制度，确保了基金安全运营。
为确保工伤保险的健康发展，我们着手建立科学合理的预防机构，建立长效运行机制。
一是设立工伤预防机构。我们在工伤保险科设立了工伤预防机构，组成人员由熟悉矿山企业安全生产的安监人员、矿业专家和工伤保险业务员参加矿山企业的安全预防工作。负责对参保企业工伤预防制度的执行情况进行监督检查，适时开展工伤预防安全教育，定期组织企业对从事工伤保险人员专门培训，对事故进行分析和研究，有效降低了工伤事故的发生。
二是制定事故预防的规章制度。要求参保的矿山企业根据国家安全生产的法律法规，在工伤预防方面制定专门的措施，如企业在生产过程中执行的安全标准和具体措施，从事高危行业工作人员的职责和义务，安全生产管理方面的相关制度和规定，并把这些制度统一悬挂在矿山企业明显处。
三是积极探索工伤保险奖励制度。探索奖励及时定额缴纳了工伤保险基金，又没有发生重大伤亡事故的小铁矿和小煤矿。奖励对工伤保险和安全生产工作做出突出贡献的企业和个人，起到预防事故、鞭策后进、鼓励先进的效果。
四是积极做好工伤康复工作。成立工伤康复机构，在城区指定了4家医院作为工伤职工的定点医疗机构，并设立药品使用目录，对工伤职工康复性治疗费用支付进行详细的规定，在有效保证基金安全的同时，委托医疗机构提供康复服务等措施，最大限度地帮助工伤职工恢复身体功能，提高生存质量，帮助他们重新回归社会，减轻社会和家庭负担。
不动摇，把维护弱势群体根本利益放在心上，抓在手上，努力探索工伤保险的长效机制。
工伤保险科工作计划篇四
支行本职设置办公室、人事监察部、计划信贷部、市场客户部、财务会计部、国际业务部、合规部七个职能部室，一个工会办公室、一个党委办公室。辖属营业部、支行、支行、分理处、分理处、分理处、分理处、分理处、分理处、分理处、分理处十一个营业机构，另设、xx6个储蓄所。到10月末全行员工xx人，其中长期合同工xx人，短期合同工xx人。在机构上设置上做到职能部门横向平行制约，前后台业务分离;在岗位配置上做到人员落实、职责明确;在制度建设上做到文件传递上及时，贯彻学习到位;在制度执行上严格要求规范操作，努力降低操作风险;在制度保障上坚持加强自律监管和再监督力度，为内控管理保驾护航。总体上讲，我行内控管理工作是领导重视、组织落实、职责明确、三道防线环环相扣、风险防范能力日益提高。
1、领导重视，组织落实，xx年以来，我行领导班子始终高度重视支行的内控工作，把加强内控工作作为提高全行管理水平，规范业务经营，提高全行员工综合素质的重要手段来抓，做到思想认识到位，工作措施到位，组织体系健全，处罚整改加强。我行单独设立审计办公室，内控工作由审计办牵头抓，今年共组织现场审计x次，参加人员xx人次，根据行长室要求制订了工作计划，完成了主任、分理处主任任期内的责任审计;储畜所、储蓄所、储蓄所、分理处业务审计工作;重要岗位责任移交x个人次;支持分行审计处人员调用;对监管中发现的问题进行延伸检查;建立了问题整改台账;督导了内控评价自查自纠工作。
2、及时传达银监会、人民银行、上级行新政策、新制度、新办法。据统计，到9月底共向支行本级转发内外部上级行业务性文件十多只，向营业机构转发内外部上级行业务性文件多只，收文后及时组织了员工学习，强化了全行员工熟练掌握国家金融政策、制度、办法，规范了员工业务操作程序。
3、针对本行实际，不断完善行之有效的各种规章制度。根据上级行的文件精神，我行为进一步贯穿到具体业务发展和内控管理上，支行今年来出台了各类制度保障性及业务性文件，新成立了、委员会，调整了审查委员会、委员会、领导小组、领导小组;出台了xx年度经营目标考核办法、经营单位主责任人内部综合管理考核内法、工资分配办法、工作质量考核办法;修订了支行职能部门岗位职责。制度、办法出台使全行在组织上、职责上为内控管理提供了有效的制度保障。
5、自律监管程序逐步规范，处罚力度明显提高。xx月，支行对违所会计基本业务操作和制度的有关人员，按照xx银行员工违反规章制度处理办法和审计处理处罚办法进行了严肃处罚，共处罚xx人次，金额xx元。
6、积极组织员工培训，提高员工规范操作意识。
1、我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站立服务”、“三声服务”我们将继续执行，并做到每个员工能耐心对待每个顾客，让客户满意。
2、随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要求越来越高，不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上，除了继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、bsp航空代理等代理结算外，更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、开放式基金收购业务、证券业务等多种服务品种，提高我行的竞争能力。
3、主动加强与个人业务的联系，参与个人业务、熟悉个人业务以更好为客户服务。虽然已经上了综合业务系统，但因为各种各样的原因还没有能做到真正的综合，是我营业部工作的一个欠缺。
4、以银行为课堂，明年我们将举办更多的银行结算办法讲座，增加人们的金融知识，让客户多了解银行，贴近银行从而融入到我行业务中。
5、继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作，并向优质客户推广使用网上银行业务。
1、督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换，然后严格按照综合业务系统的要求实行事权划分，一岗一卡，一人一卡，增强制度执行的钢性，提高约束力。
2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着重加强帐户管理(确保我行开户单位的质量)和上门服务。
3、制定出财务人员工作计划，进一步加强会计出纳制度，严格会计出纳制度的执行与检查，规范会计印章和空白重要凭证的使用和保管。
4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资金的安全，进一步提高我行防范外来结算风险的手段。
5、规范业务操作流程，强化总会计日常检查制度以及时发现隐患，减少差错杜绝结算事故。
6、切实履行对分理处的业务指导与检查。
7、做好会计核算质量的定期考核工作。
1、把好进人用人关。银行业听着很美，其实充满竞争和风险，所以到我营业部需要有一定的心理素质和文化修养。在用人上以员工的能力且要能发挥员工最大潜能来确定适合的岗位，从而提高员工的积极性。
2、加强业务培训，这也是明年最紧迫的，现已将培训计划上报人事部门，准备对出纳制度、支付结算办法、综合业务系统会计制度、新会计科目等基础知识以及各种新兴业务进行培训。
3、在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵，除了参加明年的技术比武更为了提高员工的业务水平。
4、勤做员工的思想工作，关心鼓励员工，强化员工的心理素质。
5、有计划、有目的地进行岗位轮换，培养每一个员工从单一的操作向混合多能转变。
工伤保险科工作计划篇五
伤保险费率浮动工作的通知》精神，市本级和所辖县区根据工伤事故发生率和工伤保险基金支缴率，2013年、2014年分别对920多户、1065户参保单位进行了费率浮动，2015年8月浮动860户参保单位。2015年人社部、财政部关于从10月1日起调整工伤保险费率政策出台后，六安市人社局组织科学测算，全市统一调整工伤保险费率，新的费率政策和标准从2015年10月1日执行。据统计，费率调整后，全市一年为企业减轻负担2300万元，而参保职工工伤保险待遇水平不受任何影响，而且还会随着统筹地区职工平均工资和生活费用变化等情况逐步提高。到目前，全市平均费率为，人均月缴费元，预计全年征收基金12210万元；支付工伤保险待遇9560万元，3094人享受了工伤保险待遇，人均万元，待遇水平明显提高；当年基金结余2600万元，实现了收支平衡、略有结余，基金累计结余为14077万元，基金可支撑能力为15个月，保障能力和抗风险能力得到显著增强。
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工伤保险科工作计划篇六
将内部控制导入企业日常管控活动中并与企业内部审计相结合，已逐渐成为各家公司目前及今后一段时期的工作重点，但二者结合过程中需要搞清内部控制和内部审计的重要性、相互关系、各自的特点及具体工作过程中的结合方式。内部审计与内控评价工作的组织管理方式、具体工作程序及工作重点具有相同的地方，下面以审计工作流程为主线谈一下内部审计与内控评价在各个关键点的结合与协同。
一、内部审计计划阶段与内控风险识别的结合
审计计划一般包括年度审计计划、项目审计计划和审计方案三个层次，年度审计计划按照内部审计具体准则的要求：内部审计机构负责人应根据审计项目的风险程度规划审计项目执行的先后顺序，年度审计计划报董事会批准执行。项目审计计划的编制内容中，按照内部审计具体准则的要求应包括重要性和审计风险的评估。
财政部的《企业内部评价指引》解读中，对内部控制评价程序一般包括：制定评价工作方案等，针对制定评价工作方案描述如下：内部控制评价机构应当根据企业内部监督情况和管理要求，分析企业经营管理过程中的高风险领域和重要业务事项，确定检查评价方法，制定科学合理的评价工作方案，经董事会批准后实施。
上述内容显示无论内部审计还是内部控制，在其计划阶段强调的是风险评估，和聚焦高风险领域和重要业务事项。公司在具体内审、内控工作开展的计划阶段，应注意两者的结合，充分关注高风险领域和重要业务事项的风险程度，完成内审和内控两方面的工作。同时利用内部控制内控风险识别的自我评价这一有效的日常工作成果，使内部审计计划的针对性更强，内控风险识别工作的作用更明显。
二、内部审计实施阶段与内控风险认定、测试、分析的结合
《内部审计准则第5号内部控制审计》，其中第五条对内部控制包括的内容描述为控制环境、风险管理、控制活动、信息与沟通、监督等五个要素。《企业内部控制基本规范》中描述的内部控制的五要素为：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督，认真阅读比对后发现，虽然字面稍有差异，但内容是一致的。
内部审计实施阶段常用的方法包括：询问、检查、观察、测试、追踪、分析等。
财政部的《企业内部评价指引》解读中，对实施阶段――开展现场检查测试中描述如下：评价工作组根据评价人员分工，综合运用各种评价方法对内部控制设计与运行的有效性进行现场检查测试，按要求填写工作底稿、记录相关测试结果，并对发现的内部控制缺陷进行初步认定。
上述内容显示内控审计和内控评价的实施阶段无明显差异，但在公司内审、内控工作中发现，充分利用内控体系建设中《风险表-风险清单》、《控制矩阵表》《不相容职责表》《授权审批表》等成果，快速并系统的完成风险测试、认定和针对审计发现缺陷的深入分析，往往会减少现场工作时间提高效率和质量，内控评价的规范性、全面性在时间工作中表现突出。
三、内部审计评价与内控风险评价的结合
针对审计过程发现的问题或缺陷，充分利用应用指引明确的关键风险点和《控制矩阵表》描述的风险等级标准，展开现场审计发现问题的评价和责任划分。实际工作中，内控评价的风险程度划分对内部审计问题的界定提供了较好的支持，完善了以往审计发现问题无明确的界定标准的工作缺陷。
四、内部审计整改阶段与内控缺陷整改的结合
公司董事会和经营层为防范经营风险，越来越注重问题整改跟踪，实际工作中发现内控缺陷整改的全面性优于内控审计问题的整改，原因是内部审计发现问题一般比较关注偏重大问题的整改跟踪或安排后续审计，管理建议书习惯使用文字描述存在难以细致全面描述的问题。而内控评价针对所发现的设计或执行缺陷的描述使用标准的表格形式，具有明显的问题描述清晰、信息量大、简单直观的优点。同时内控缺陷整改与定期展开的内控自评结合起来，可以弥补审计问题整改跟踪中一直存在的人员不足导致的跟踪不及时、关注不全面等问题。
工伤保险科工作计划篇七
为推进市直行政事业单位开展内部控制工作，提高行政事业单位内部管理水平，确保财政部《行政事业单位内部控制规范》(以下简称《内控规范》)在我市的贯彻实施和有序推进，特制定本实施方案。
《内控规范》将内部控制的基本原理与行政事业单位的实际情况相结合，重点强化机制建设，将制衡机制嵌入到内部管理制度中，是指导行政事业单位加强内部管理的重要规范性文件。实施《内控规范》对提高单位管理水平，规范财经秩序，落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建设服务型政府具有重要意义。
从今年起在市直党群机关、人大机关、政协机关、行政机关、审判机关、检察机关和事业单位(以下统称单位)，全面实施《内控规范》工作。
通过《内控规范》的贯彻实施，夯实市直行政事业单位各项基础工作，保证经济活动合法合规、资产安全和有效使用、财务信息真实完整，达到进一步推进财政规范化科学化信息化管理、提高行政事业单位内部管理水平、有效防范舞弊和预防腐败、提高公共服务的效率和效果。
为做好《内控规范》的贯彻实施工作，市财政局建立由局长为主任、分管局领导为副主任，局内相关科室、市直各部门(单位)为成员共同参与实施的工作联络机制，对全市行政事业单位《内控规范》的组织实施工作负总责。
各部门(单位)要成立工作机构，加强实施工作的组织和领导，采用适当的方式建立实施工作机制，制定贯彻实施《内控规范》的工作方案，明确目标任务、工作措施和时限要求，负责本单位《内控规范》的实施和运行工作。
全市《内控规范》实施工作具体分为以下三个阶段：
(一)组织发动(20xx年6月)。
召开市直行政事业单位内部控制规范实施动员和培训会，组织各部门(单位)学习财政部通知精神，系统培训《行政事业单位内部控制规范(试行)》的意义、内容、实质和精髓，为全面实施内控规范营造良好氛围和奠定基础;各部门(单位)按照内控规范要求、结合本单位实际建立健全内部控制体系并有效组织实施;做好本单位内部控制规范实施的宣传发动工作，培育良好的内部控制文化，形成良好的内部控制规范实施氛围;制定本单位内部控制规范实施工作方案，尽早启动。
(二)建设阶段(20xx年7-11月底)。
各部门(单位)以《内控规范》为依据，以单位现有管理体系为基础开展内部控制体系建设工作。
1、流程梳理：以各部门(单位)经济活动为基础，按照《内控规范》要求，对现有工作制度和业务内容进行全面梳理，在此基础上依据相关法律法规、监管要求进一步完善本单位的经济业务流程，形成本单位规范的经济业务流程目录;同时，对本单位的各项经济支出进行系统梳理，形成经济支出分类目录。
2、风险评估：在流程梳理的基础上，结合本单位管理现状，开展经济活动的风险评估工作，识别潜在的经济活动风险点，形成符合本单位实际情况的风险清单。
3、内控诊断：依据相关的法律法规、《内控规范》，对本单位现有的内部控制体系进行诊断，查找现有内部控制体系对相关法律法规、监管要求的遵循程度和现有内部控制体系的控制措施对风险的防控能力，诊断出目前内控体系的缺陷，形成诊断报告，编制缺陷清单。
4、管控设计：在内控诊断的基础上，依据相关的法律法规和监管要求，综合运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等八类控制方法，设计控制措施。
5、制度建设：根据本单位设计的控制措施，利用文字图表等形式，搭建本单位的单位层面、业务层面内部控制制度框架。
6、组织实施：根据本单位内部控制制度，全面组织内控制度的实施。
7、信息化落地：根据内部管理需要，逐步构建本单位的内部控制信息系统，将内部控制的基本要求固化在信息系统之中，达到内部控制标准对单位各项经济业务约束的机控“自动”生成，实现内部控制在本单位的信息化落地。
(三)总结验收(20xx年12月)。
各部门(单位)完成内部控制体系建设工作后，及时编制内部控制体系建设总结报告，作为20xx年决算报告的重要组成部分向市财政局报告，经本单位负责人签字后于20xx年12月底前报送市财政局法规科备案。总结报告内容包括开展内部控制基础性评价工作的组织情况、工作进度以及经验做法、取得的成效、存在的问题、工作建议及可复制、可推广的典型案例等。电子版材料可报送光盘或发送电子邮件至****。
(一)各部门(单位)要组织全员学习《内控规范》，采取多种形式，实现单位决策层、执行层、监督层了解掌握《内控规范》、应遵循的原则、基本要求、控制重点、监督程序和方法等。
(二)各业务主管部门，既是本部门内控实施的组织者和执行者，也是本系统内控组织实施的管理者和指导者，要积极带头并组织本系统开展工作，形成内控管理范本，加强对本系统内控实施情况的督导和检查。要建立健全单位“一把手”任组长的内部控制领导小组，要高度重视、全力支持，切实担负起领导责任，确定内控牵头部门和参与部门，建立联动机制，做到牵头部门负责组织落实，相关部门积极协调配合。
(三)各部门(单位)要根据本通知的时间节点和要求，按时推进本单位的内部控制规范实施工作，确保我市行政事业单位内部控制规范实施工作的有序推进。
(四)各部门要加强沟通、相互协调、齐抓共管，单位与单位之间、上级与下级之间要相互交流沟通，形成互动;各部门(单位)要将每个时期主要工作的主要做法和完成情况及遇到的难点和问题，以文档形式报送市财政局法规科，以便组织相关人员到各部门(单位)进行交流指导，保证《内控规范》有效实施。