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nadccd机使用方法篇一
2.定义 本规定中所指印章是在公司发布或管理的文件、凭证文书及与公司权利义务有关的文件上，以公司、法定代表人或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章。
3.分类 公司公章
公司按法定程序经工商行政管理部门注册登记后，在所在地^v^门登记备案，对外具有法人效用的公司正式印章。
法定代表人个人名章
刻有公司法定代表人姓名，对外具有法律效力的个人印鉴。
财务专用章
刻有公司财务专用的公司用章，代表公司承担所有财务相关的义务，享受所有财务相关的权利。
合同专用章 刻有公司合同专用的公司印章，代表公司承担所有合同规定义务，享受所有合同规定权利。
其他印章 在公司工作过程根据具体需要刻制并启用的除上述三类印章之外的公司用章。
4.适用范围 本管理规定适用于公司所有中心及部门。
建立并管理公司印鉴档案； 制定公司印章使用管理的规章制度； 定期对印章管理制度的执行情况进行监督、检查。
行政部办公室 负责协助行政办对部分印章进行使用、保管、登记等管理工作。
各部门 负责提出用印申请； 负责根据工作需要提出印章配置申请； 负责对部分印章进行使用、保管、登记等管理工作。
印章管理员 负责印章的保管、用印审核、使用登记，提出印章更换、停用申请； 配合行政办的监督检查工作。
其他印章 根据公司实际工作需要，由相应部门负责管理和使用 7.印章刻制及启用 提交刻制申请、审批及刻制 因工作需要配置（或更换）印章须由印章需求部门（或印章使用管理部门）填写《印章刻制申请表》，经副总审批，行政办审核，总经理批准同意后，由行政办根据国家相关规定执行刻制。
建立印鉴档案
新印章刻制完毕后须由行政办进行登记留样，连同《印章刻制申请表》一并归入印鉴档案并永久存档。
和印章管理员。
未经批准，任何单位、部门和个人不得擅自刻制公司印章。
8.印章的使用及保管 印章的使用 提出用印申请 申请用印人员填写《印章盖章审批表》，由相应权限领导审批后，连同需用印的文件等一并交印章管理员审核。
注：各驻外分公司向相应权限领导申请用印以及领导审批用印时须将申请、审批邮件一并抄送相应印章管理员。
用印审批权限 用印事项 审批人 备注 重大用印 公司内外重大事项变更 1）公司名称、股权、章程、经营范围、地址、负责人、股东关系发生变化或变更； 2）公司成立新机构相关事项办理； 3）公司重大经营项目相关事项办理； 4）内部高管任免下发正式文件； 5）
其他重大内外事务办理。
总经理 各级领导申请相应权限用印，可直接填写《印章使用登记表》登记后用印。
公司对外重大合作事项 1）对外合作（原材料采购、产品销售除外）涉及账务来往 5000 元以上由总经理审批； 2）对外合作涉及到公司品牌、商标事务； 3）对外合作涉及到联合经营活动的。
总经理或分管副总 公司对外重大事务交涉 1）
各类登报声明办理； 2）
由申请用印人员直接填写《印章使用登记表》后用印。
注：（1）凡合同类用印申请须附有《合同评审表》或《业务联络书》复印件，由申请用印人员直接填写《印章使用登记表》后用印，无需提交《印章盖章审批表》。
（2）如申请印章外带，须经副总、总经理或分管副总两级领导审批，并在《印章盖章审批表》（或《合同评审表》、《业务联络书》）注明外借起止时间，此期间内印章责任人为借用人。
（3）凡不在上表所列范围内的、遇事项性质存在模糊性或争议的，请示总经理核定。
（4）对已调出、解除、终止劳动关系人员要求在相关证明上加盖印章的，必须持有效证件，经原所在部门副总审批后，方可用印。
（5）因工作紧急需要或领导外出无法及时提交《印章盖章审批表》的，可由用印申请人员向相应权限的审批领导报备，获得领导批准后填写《印章使用登记表》后先行用印，一般情况下用印后三天内补交《印章盖章审批表》（特殊情况可适当延长）。
用印资料及审批手续审核 印章管理员必须认真审核《印章盖章审批表》及用印资料内容，对用印资料与所选印种不相符、未按批准权限用印、用印审批手续不全或不合法、不正当的用印，印章专管员不予用印。
注：印章管理员有权对用印资料提出质疑，要求更高权限领导进行用印审批。
执行用印 相关资料审核无误后由申请用印人员填写《印章使用登记表》（附件四）登记，印章管理员执行用印。
注：（1）凡加盖公司印章的存根类介绍信、证明信、便函等，开具时申请用印人员必须认真填写存根，由印章管理员留存。提供公司各种证照的复印件时，须在盖章处注明用途。
（2）用印材料必须已经填写完毕，未经批准不允许在空白格式化文件上加盖印章。如因工作需要或其它特殊情况确需开具的，必须经副总审批，总经理或分管副总批准后方可用印。印章管理员须做特别登记，追踪管理。持空白盖章文件外出工作归来必须向公司原开具处汇报其用途，未使用的必须交回。
（3）已经用印的文件资料经过修改须重新用印的，须将原盖章文件交印章管理员销毁后方可用印。涉及重要内容修改的，须重新填写《印章盖章审批表》进行审批后方可用印。
《印章盖章审批表》及《印章使用登记表》全部提交至行政办审核。
印章的保管 印章日常保管 （1）印章管理员必须切实负责，及时对印章进行维护，确保其清晰、完整。
（2）印章管理员须保证印章安全可靠，平时加锁保存，不得将印章随意放置或转交他人。
（3）印章保管发生异常，印章管理员应及时向相关领导报告，积极配合调查。
印章移交 印章管理员因事离开岗位、工作职能变动或因调职、离职、退休需将印章移交他人的，须将所管理印章与管理印章期间的全部用印备案资料一并移交给接收人，并填写《印章交接单》（附件五）一式三份，经交接双方及印章授权管理部门副总签字认可后交接双方各留存一份，行政办留存一份归入印鉴档案。
9.印章的停用 当印章遗失、损毁、被盗或因公司实际需要须停用印章时，须办理印章停用。
提交印章停用申请并审批 印章管理员提交《印章停用申请表》（附件六），经副总、分管副总审批，行政办审核，总经理批准，并将批准后的《印章停用申请表》连同印章一并交行政办（印章遗失、被盗时无需上交），由行政办发布印章停用通知。
印章处理 销毁/封存（因公司实际需要停用印章）
停用印章由行政办进行销毁或封存，并填写《印章销毁/封存凭证》（附件七）。除特别需要，一般由行政办将停用印章封存三年，结合公司实际需要再行处理。
重新刻制（印章遗失/损毁/被盗）
行政办根据情况在公司注册所在地或印章遗失/被盗发生地的派出所报案并刊登声明，根据国家相关规定重新刻制印章。
注：《印章停用申请表》、《印章销毁/封存凭证》由行政办归入印鉴档案永久存档。
10.罚则
违反本规定使用、管理印章，导致公司遭受经济损失或造成印章丢失、盗用、仿制等，依情节和后果轻重追究责任者的行政和经济责任，触犯刑律者，提请司法机关依法追究法律责任。
nadccd机使用方法篇二
印章使用管理制度第一章总则
8、各类印章的使用登记薄要由专人严格保存管理，不得损毁或遗失
14、公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为
第五章公司印章的保管、交接
5、印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，及时汇报，配合查处
二、公司印章的交接
第六章印章的废止、更换
nadccd机使用方法篇三
公司印章是企业合法存在的标志，是企业权力的象征。为了保证公司印章的合法性、可靠性和严肃性，有效地维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，特制定本管理制度。
2、公司印章的刻制
2.1公司印章的刻制均须报公司总经理审批。（见附件：表1《有限公司印章刻制申请表》）
2.2法人个人名章、财务章、公章、合同章等，公司各部门的专用章（部门章等），由各部门根据工作需要提出申请，经总经理审批同意，开具公司证明到县公安局指定的地方办理雕刻手续，印章的形体、规格按国家有关规定执行，并经县公安局备案。
2.3未经公司领导批准，任何单位和个人不得擅自刻制本公司或部门的印章。
3、公司印章的启用
新印章要做好登记，并统一在综合办公室留样保存，以便备查。（见附件：表2《有限公司印章保管登记表》）
4、公司印章的管理责任者及使用范围
公司所有印章必须按规定范围使用，不得超出范围使用，特殊紧急情况可在移动办公群先审批同意后补签。
4.1公司公章
4.1.1公章由指定专人保管。各部门需要盖公章的文件、通知等，须到领取并填写《有限公司印章使用申请表》（附表3），由总经理长审批签字后，去印章保管人处填写《有限公司印章使用登记表》（附表5）登记后方可盖章。
4.1.2公司公章使用范围主要为：
1、公司对外签发的文件。
2、公司与相关单位联合签发的文件。
3、由公司出具的证明及有关材料。
4、公司对外提供的财务报告。
5、公司章程、协议。
6、员工的任免聘用。
7、协议（合同）资金担保承诺书。
4.2公司合同专用章：
4.2.1合同章由指定专人保管。主要用于公司签订各类对外合同，盖章前须先到领取并填写《有限公司印章使用申请表》，由部门负责人、总经理审批签字后，去印章保管人处填写《有限公司印章使用登记表》（附表5）登记后方可盖章。
4.2.2公司合同专用章的使用范围主要为：
1、对外投资、合资、合作协议。
2、各类经济合同等。
4.3公司（法人）个人名章：
4.3.1法人私章由法人授权指定专人保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。
4.3.2法人变更或离职时，在工商部门尚未完成变更登记手续情况下，变更或离职法人应当允许公司在其变更或离职后的合理时间内继续持有和使用该印章，但不再承担变更或离职后的公司经营责任和法律责任，法人变更或离职后应将法人私章授权委托给公司相关人员保管，并填写《有限公司法定代表人个人名章移交申明》，待完成法人变更手续后再收回原法人印章。
4.3.3法人私章的使用范围主要为：
1、主要用于需加盖私章的合同、财务及报表等文件。
4.4财务专用章：
4.4.1财务章由财务部保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章，发票专用章由财务部专人保管。
4.5公司各职能部门专用章：
4.5.1职能部门章由本部门负责人保管。主要适用于公司内部工作联系使用，盖章前须先到指定专人领取并填写《有限公司印章使用申请表》，由部门负责人同意签字后，去印章保管人处填写《有限公司印章使用登记表》（附表5）登记后方可盖章。
5、公司印章保管人的职责：
5.1负责印章的保管。
5.2负责设立印章使用登记台帐。
5.3负责印章使用的审核工作。
5.4印章管理员必须切实负责，不得将印章随意放置或转交他人。如因事离开岗位需移交他人的，可由部门负责人指定专人代替，但必须办理移交手续，并填写印章移交登记表。（见附件：表4《有限公司印章移交登记表》）
5.5为保证资金的绝对安全，财务专用章、法人个人名章等银行预留印章由两人以上分开保管、监督使用，做到一人无法签发支票、汇票，一人无法提出现金。
6、公司印章的管理、使用
6.1印章的使用
6.1.1印章的使用必须严格遵循印章使用审批程序，按照印章的使用范围，经审批后方可用章（见附件：表3《有限公司印章使用申请表》）。总经理签字的文件可以直接用印，不必留底，否则将总经理未签字的原文件留底备查。
6.1.2印章的使用由管理员设立使用登记台帐，严格审批和登记制度。（见附件：表5《有限公司印章使用登记表》）
6.1.3公司法人个人名章由法人本人签字或被授权人签字后方可使用。
6.1.4财务章、发票专用章、法人个人名章由财务部门按岗位职责权限使用。
6.1.5严禁员工私自将公司印章带出公司使用。若因工作需要，确需将印章带出使用，需填写携带印章外出登记表后，由相关领导签批后方可带出，印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。（见附件：表6《有限公司携带印章外出登记表》）
6.1.6以公司名义签定的合同、协议、订购单等，由专业人员审核，相关领导批准后方可盖章。对加盖印章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要齐年盖月，字迹端正，图形清晰。
6.1.7任何印章管理员不得在当事人或委托人所持空白格式化文件上加盖印章。用章材料必须已经填写完毕，字迹须清晰、正确。
6.1.8有下列情况之一的，印章管理人员不得用印：
1、涉及个人财产、经济、法律纠纷等方面的文件、材料；
2、未批准的文件、材料；
3、非公司员工或与公司工作、业务无关的文件、材料；
4、空白的介绍信、空白证件、空白纸张等。
6.2印章的保管
6.2.1印章保管须有记录，注明印章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。
6.2.2印章保管必须安全可靠，须加锁保存，印章不可私自委托他人代管。
6.2.3印章管理员如因工作变动，应及时上缴印章，并与新印章管理员办理接交印章手续，以免贻误工作。
6.2.4非印章保管人使用印章盖章与印章保管人承担相应的责任。
6.2.5印章应及时维护、确保其清晰、端正。
6.2.6印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，管理员应及时向总经理和上级领导报告，并备案，配合查处。
6.2.7公司领导因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须办理携带印章外出登记手续（见附件：表6《有限公司携带印章外出登记表》）。
6.2.8公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。
6.2.9所有印章的使用，必须严格执行公司的印章使用规定，做好申请和使用登记。如违规使用出现问题，后果自负，给公司造成损失的，公司将依法追究其法律责任。
7、公司印章的停用
7.1有下列情况，印章须停用：
1、公司名称变动。
2、印章使用损坏。
3、印章遗失或被窃，声明作废；如遗失公司基本印章时必需按规定登报申明。
7.2印章停用时须经股东会决议批准，及时将停用印章封存或销毁，建立印章存档、销毁的登记档案。（见附件：表7《有限公司印章停用申请表》）
7.3印章的更换
7.3.1更换印章时应由印章保管人员根据相关文件填写《有限公司印章停用申请表》，经总经理核准后，交由按批示处理，并填写《有限公司印章刻制申请表》申请新的印章。
8、对印章违规使用行为的处理办法
8.1未经审批，任何部门和个人不得擅自刻制公司印章，擅自私刻印章或有意隐瞒、拒绝登记者，一经发现，必须追究其法律责任，由此造成的民事、行政、刑事责任，由当事人本人承担。
8.2违反印章刻制、保管、使用规定，视情节和后果追究责任人的民事、行政、刑事责任。
8.3印章管理员因使用公章不当而造成损失的，视情节和后果追究其相应责任。非印章管理人员违反公司印章管理制度，不当使用印章，一经发现应与印章管理员承担同等的责任。
9、附则
9.1本制度由综合办公室起草、总经理批准后从20__年10月31日起实施。
9.2本制度解释权归有限公司。
9.3.附件：
附表1《有限公司印章刻制申请表》
附表2《有限公司印章保管登记表》
附表3《有限公司印章使用申请表》
附表4《有限公司印章移交登记表》
附表5《有限公司印章使用登记表》
附表6《有限公司携带印章外出登记表》
附表7《有限公司印章停用申请表》
企业、公司
nadccd机使用方法篇四
各类报表 （财务、 资产、 职称、 工资、信息统计报表）
项目、 成果申报等
证书、 证件、 证明
(毕业证书、 学历证明书、 入党志愿书、 入伍政审材料、 出国证明、 车辆审验材料、 工作证、 学生证、 学生有关其他事宜等)
以学校名义发出的请柬、 贺信等
介绍信 以学校名义对外签订的合同协议
党委书记或副书记签发 校长或分管校领导签发
案 用
印单位（部门）
负责人意见 校长或分管校领导意见 资料存档
党委办公室、 校长办公室印制
nadccd机使用方法篇五
你知道金蝶财务软件操作流程是怎样的吗?你对金蝶财务软件的使用技巧了解吗?下面是小编为大家带来的金蝶财务软件操作流程和使用技巧的知识，欢迎阅读。
在系统登录处直接单击“新建”，输入文件名，保存(在系统登录处新建账套必须在没有选中账套的前提下，如已选中账套可进去后点文件上面的新建账套)。下一步输入账套名称，此处名称一定为单位全称，它将出现在所有的打印输出资料中。选择行业后双击或单击“详细资料”，可以查看所选行业的预设科目表。科目级别最长为6级，最多为15位。建议采用“自然月份”和“会计年度由1月1日开始”，选择账套的启用期间，表示从某月开始进行电脑账务处理。完成，进入初始化。
2、会计科目：在此可添加、修改和删除科目。有外币核算的科目可选择“核算单一外币”或“核算所有币别”，勾选“期末调汇”。有往来业务核算的科目可设置“单一或多核算项目”，勾选“往来业务核算”。存货类科目可勾选“数量金额辅助核算”，输入计量单位。
3、核算项目：在此增加往来单位、部门和职员的资料。
在“往来单位”页输入往单位代码和名称。
在“部门”页，逐个输入部门代码和名称。
在“职员”页，注意增加新的职员类别，如果类别为“不参与工资核算”，则以后在进行工资费用核算时此职员的工资将不予出现。
注：已离职人员选择“不参与工资核算”
4、初始数据：
白色区域直接录入。黄色区域只要录入其下级科目的数据即可。
如果是年初(1月)建账，只需录入期初余额。年中建账(2-12月)，则必需录入期初余额、累计借方、累计贷方、累计损益实际发生额4项。
分币种数据录入：在初始数据输入窗口中左上角的下拉框可选择不同的币种进行录入，如选择“美元”，则可输入设了美元核算的科目，选择“数量”可输入设了数量金额辅助核算的科目。选择“综合本位币”可对输入的所有币种金额进行汇总计算。
注：“综合本位币”窗口只能看不能进行修改。
初始往来业务资料录入：
双击“应收账款”等设有往来核算的会计科目区域，增加，输入往来业务编号，同一笔经济业务只有一个编号，编号最长20个字符。选择发生日期，输入摘要，借方或贷方发生额，选择核算项目代码，增加。注意：只有相同业务编号的金额可以进行计算。
固定资产在窗口左上角下拉框中选择固定资产模块进入，然后点新增，增加固定资产卡片。
试算平衡：全部数据输入完毕，试算平衡。平衡以后，可以启用账套。
5、启用账套：
账套一旦启用，就意味着关闭初始化界面，所有初始化资料都不能修改。单击“启用账套”，根据系统提示一步步进行。注意备份路径。
账套的恢复：
如果系统遭受破坏，或初始化有误，可以利用备份文件进行恢复，文件——恢复，找到备份文件，打开，在“恢复为”窗口，输入文件名，保存。然后单击“打开账套”，找到刚刚恢复的账套文件，打开即可修改。
万一备份文件找不到，可新建一个账套，文件——引入——初始数据，找到源账套，即可将所有初始化资料全部引入。
凭证输入——审核——过账
1、凭证输入：常用功能键：f7=获取，可获取常用摘要和科目代码、核算项目和业务编号，敲键盘上的小数点两下，自动携带上一条摘要。敲两下反斜杠，自动携带第一条摘要。可以利用摘要库输入常用摘要，用的时候直接调用。空格键可进行借贷方余额切换。自动找平：ctrl+f7，负数：输入数字后按一下减号键。f5新增一张凭证，f8自动保存， f11调出金蝶计算器，f12输入计算值。
银行存款类科目需要填写结算方式，结算号，结算日期。应收账款类设了“往来业务核算”的科目必须输入往来单位和业务编号。原材料等设了数量金额辅助核算的科目只要输入数量和单价，金额自动计算。外币科目输入原币，本位币自动折算。
涉及到退货凭证，建议采用“科目相同，红字相冲”的方式输入凭证，以便于出报表时从账上取数。
在会计分录序时簿里，删除最后一笔凭证，可以马上删除。如果是删除中间任意一笔凭证，只是打上“作废”标记，再单击一次删除，才能彻底删除。在“作废”之后可以“恢复”。
2、凭证审核：凭证制单与审核不能为同一人，必须增加一个具有审核功能的操作员
单张审核：直接单击凭证工具栏上的“审核”键，再单击一次即可取消。
成批审核：在“凭证过滤”窗口设定范围，定义会计期间，选择“全部”或“未审核”凭证，确定。单击“编辑/成批审核”或工具栏上的“批审”按钮，提示是否成批审核?是。
反审核：先换上审核人，选择“成批审核”，单击“编辑/成批销章”，可成批反审核，如果只要单张取消，首先选中凭证上的任一分录，单击工具栏上“审核”，打开凭证后，再单击凭证上方的“审核”键，即可单张取消审核。
3、凭证过帐：根据系统提示逐步进行。也可以部分过帐，在“凭证过滤”窗口选择凭证范围即可。反过帐：ctrl+f11，也可以部分反过帐，只有系统管理员才有反过帐的权限。
4、增加操作员：
系统维护——用户管理，在“用户设置”下“新增”，选择用户组，输入操作员名字和安全码(5-16个字符)，确定，授权，在“权限分配”窗口设置相应的权限，权限范围根据实际选择“所有用户”或“本组用户”，授权，提示授权成功。
注意：安全码不同于密码，也可在此窗口增加新的用户组。
更换操作员：文件——更换操作员，在下拉框里选择自己名字，直接更换。或者直接右单击右下方操作员处，也可直接更换操作员。密码在系统维护——修改密码设置，原密码为空。
5、模式凭证的运用：
在“模式凭证”窗口新增，输入名称，选择或增加类别，选择凭证字。勾选“常用模式凭证”，输入摘要，获取借贷方科目代码，保存。
也可在输入凭证时，在凭证保存前先保存为模式凭证，单击“编辑/保存为模式凭证”，再保存该张凭证。下次再做相同内容的凭证时，在凭证输入界面单击“编辑/调入模式凭证”。
1、增加固定资产：类似于初始化的固定资产卡片输入。
输入固定资产代码和名称，入账日期和增加方式，选择使用部门及折旧费用科目和减值准备对方科目等，录入完毕，单击“记帐凭证”，系统给了一张不完整的记帐凭证，补全凭证后保存，回到卡片确定。系统自动生成的凭证不允许修改，只能修改卡片。
2、减少固定资产：
单击“减少”，获取代码，选择减少日期和减少方式，单击“记帐凭证”，补全凭证后保存，回到卡片确定。减少的固定资产首先纳入“固定资产清理"科目，在收到相关收入和付出费用之后，“固定资产清理”没有余额。
3、其他变动：
不增不减，信息发生变动，如果原值或折旧没变动，不需要调整凭证。
如果原值或折旧发生变动，只需输入调整的原值或折旧数额。
4、工作量录入：在本月以前录入的以工作量法提折旧的固定资产，需要录入本月工作量。本月增加的到下月输入工作量。直接输入即可。
5、计提折旧：根据提示一步步前进，自动生成凭证。
6、变动资料查询：当本月变动资料过帐后，就只能通过本窗口查询。
1、设置工资项目：新增工资项目，选择职员姓名、部门、职员类别等，增加基本工资、加班时间、加班工资、岗位津贴、奖金、应发工资、扣款、实发工资等，选择数值型。
2、计算方法：(工资项目双击，运算符单击)
加班工资=加班时间*5
应发工资=基本工资+加班工资+岗位津贴+奖金
各公式已在资料上面注明，这里就不再重复
3、数据输入：在已输入职员资料的前提下，输入白色方格的数字，黄色为设了公式的单元格，由系统计算。
4、工资费用分配：根据提示前进，在“工资分配向导”窗口选择职员类别，选择工资项目，再选择费用科目代码和应付工资代码。每个职员类别都要逐一设置，如管理人员、销售人员等。
完成后，系统自动生成一张凭证。
5、银行代发工资文本文件：必须先将银行账号设为工资项目!
名称类型 长度 小数 项目或常数
职员姓名文本 8 职员姓名
工资金额数字 14 2 实发工资
银行账号文本 14 银行帐号
确定。出现银行代发工资文件，勾选“含无帐号职员”。
文件——导出，选择引出类型，确认。选择保存路径，输入文件名，保存，再次确认。
勾选了“往来业务核算”的科目才可使用。
1、核销往来业务：选择会计科目和项目代码，一次只能选择一个往来单位，确定。使用“自动核销”可把同一业务编号余额为零以前的所有业务资料核销掉。反核销或手工核销使用双击所选记录，手工核销时系统不自动检验数字是否正确。在核销窗口，选择项目代码可以过滤到别的往来单位，但应同属于一个会计科目。
2、往来对帐单：通过对帐单可反映出每一业务编号往来业务的余额状况。
3、帐龄分析：天数可自定义，选择会计科目后，系统自动生成相应账龄分析表。
1、定义出纳系统起始期间：可以和账务系统启用期间不一致，但最好是同步。启用期间在“账套维护/账套选项/税务、银行”中设置。如果选择不需和银行对账，则在做凭证时不需录入结算方式、结算号等。
2、现金余额初始录入：录入期初余额即可。
3、银行存款初始余额设置：分别输入银行存款日记账和银行对账单的启用余额。注：银行存款日记账余额和银行对账单余额相等。
特别注意：银行收支款项的方向与企业刚好相反。
4、现金日记账：三种方式可以使用。
1)直接新增：直接录入借方或贷方金额，可以选择经手人和摘要，没选也可以保存。2)从账务引入数据：在已知凭证字、凭证号和分录号的前提下才可使用。使用此功能之前，在“维护/账套选项/高级/出纳”中必须做相关设置，即勾选相应功能。回到“现金日记账”窗口中，勾选“编辑/编辑时自动从账务引入数据”，激活此功能才可使用。单击新增，在弹出的“现金日记账”卡片上选择凭证字、号，和分录号，金额和摘要等自动带入。分录号由0开始。3)从凭证引入现金日记账：和第二点相同，先做好相关设置才可使用。在“现金日记账”窗口单击“文件/从凭证引入现金日记账”，在弹出的“凭证过滤”窗口设置条件，确定从哪些凭证引入数据，确定。系统提示引入数据。
5、现金盘点与对帐：录入现金实盘数。
6、银行对帐单：根据银行提供的对帐单逐笔新增录入。
7、银行存款对帐：输入本次对帐日期，确定。
自动对帐：设置相应条件，确定。系统默认的条件“借贷方向相反，金额相等”是最基本的条件，不得操作。其他的'根据实际自行选择。
手工对帐：直接在对帐单和日记账双方双击某条对应记录，对上的以“**”显示，针对“一对多”的情况。由于系统不对手工对帐进行数据校验，因此核对要仔细。
取消对账：取消单笔记录，只需同时在对帐单和日记账双方双击。若要一次性取消某次对帐的结果，首先勾选“包括已勾对记录”，单击“取消对帐”，确定取消日期，确定。
8、银行存款余额调节表：根据对帐后的未达账项自动生成。调节后的余额应相等。
出纳轧账：
可在任意期间多次轧帐，但必须至少有一次是在该期的最后一天进行。轧帐后，轧帐日期前的记录不得增删改。
反轧帐：ctrl+f9
1、自动转帐：设置一些每月要结转性质的凭证，凭证每月数额可能不一样，但取数公式或来源必须一致。如：将制造费用转入生成成本。
自动转帐：增加，输入凭证名称和摘要，如：将制造费用转入生产成本，获取生产成本科目代码，选择借贷方向为借，转帐方式：转入;接着再获取制造费用各明细科目代码，有几个获取几个，选择借贷方向为贷，转账方式：按公式转出余额或者发生额，包含未过账凭证，设置好后存盘，每个月做凭证时选中后点生成凭证，凭证自动生成。
2、期末调汇：调整数=原币金额*汇率-原折合人民币金额余额
在有外币业务，并且所有凭证都已过帐的前提下使用，输入期末汇率，获取汇兑损益科目代码：财务费用，完成。只能选择“付”款凭证或“记”字凭证。
3、结转损益：月末所有凭证都过帐后，结转损益，系统自动生成凭证，所有损益类科目的余额转入本年利润科目，月末无余额。
4、报表：
(1)资产负债表：双击打开，点击“重算”，检查数字是否平衡。
如要修改公式首先选中单元格，单击“向导”，清除公式，在账上取数处选科目代码和取数类型，填入公式确定。
(2)利润表：系统同样自动生成，打开后点“重算”。
(3)报表及凭证的打印
报表打印设置在报表页菜单栏“属性”——“报表属性”设置。
凭证打印首先进入凭证查询里面的会计分录序时薄，点“文件”下面“打印凭证”，如需要设置在点开打印凭证时有一个“打印设置”，点开后可以设置凭证打印方法。
期末结账：可以先结账再出报表，也可以先出报表再结账，如果先结账的在出报表时“报表期间”必须是“上月”。
年度结账：如果当前是12月，则在结账时属于年度结账。在年结时，系统强制用户做好备份，因为在年结过程中，系统将把所有的凭证及业务资料全部删除，只将有关账务数据的发生额结入到下一年。年结结到下一年后是无法反结账的，只能使用备份账套进行恢复回到上一年12月。
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8．市管干部的离退休证书；9．以部名义颁发的奖状、证书等；10．部领导决定或根据工作需要必须使用印章的事宜。五、使用办法1．使用市委组织部印章、市委组织部机关党总支印章，需经部长或分管副部长审批。2．使用市委组织部印章、市委组织部党支部印章实行登记制度。经办人须将时间、内容、批准人等项目填写清楚，否则，不予用章。3．使用科室印章，由科室填写用印审批单，科室负责人签字后报分管副部长审批。4．部印章管理人员要坚持原则，秉公办事，严格把关。仔细核对填写的用印审批单，做到用印有据，事实相符。5．用印要上不压正文，“骑年盖月”，印章清晰、端正。6．印章原则上应在市委组织部内使用，不得携带外出。特殊情况需要携带外出的，必须经部长或分管副部长批准，指定专人携带保管，并确保印章使用安全。7．禁止在空白纸张、介绍信和证书上加盖印章。对确因工作需要的，须经分管副部长或部长批准（未使用的须及时交办公室销毁）。对凡需要加盖印章的文书内容，必须认真审阅。对不宜用印的，应向当事人和领导说明情况。8．凡保密性较强的重要事项使用印章，经办人员必须遵守保密制度。
9．部印章用印登记一般保存5年，介绍信存根一般保存3年，及时履行相关手续后统一销毁。
10．对违反本制度，擅自用印或用印不当造成不良后果的，依照有关规定追究相关人员责任。
nadccd机使用方法篇七
印章是机构合法存在的标志，是机构权力的象征。为了保证印章的合法性、可靠性和严肃性，结合医院实际，特制定本制度。
一、印章的刻制
（一）印章的刻制须由用印单位向院办公室申请，报院长审批同意，由办公室开具单位介绍信到指定的公安机关定点处刻制。院办公室负责全院印章的刻制管理工作。（附件一：印章刻制（停用或销毁）审批表）
（二）处室（含所属职能科室）、业务科室如有变动，或因工作需要需增刻印章，须由处室、业务科室向办公室申请，报院长同意后，方可进行刻制。
（三）未经院长批准，任何处室、科室和个人不得擅自刻制本单位、本部门的印章。
胶章，直径4.0厘米；业务章和专项工作章按相关规定执行。
（五）医院院级印章刻制好后报省备案。
二、印章的启用
（一）新印章要做好戳记，统一在办公室留样保存，以便备查（附件二：印章管理登记表）。
（二）新印章启用前应由办公室向全院下发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。院级新印章要向省直有关单位发函启用。
三、印章的使用范围
医院的印章主要包括：医院行政章、法人章、财务章、业务章；内设机构及所属职能科室、临床业务科室和医技科室行政章；党、群团组织公章；省研究所及所属研究所（室）公章；职称、计划生育等各类专用工作章等。医院所有印章必须按规定范围使用，不得超出范围使用。
（一）医院行政章的使用范围：由医院名义签发的文件、文书，包括各类通知、通报、报告、决定、计划、纪要、函件、报表等，代表医院对外工作联系的介绍信，需证明的各类材料，与我院的各类合同、项目协议、授权书、承诺书及其它需要的签章等。
（二）医院法人章，主要用于需加盖私章的合同、财务及报表、人事聘任等各类文件。
（三）财务专用章，主要用于货币结算等相关业务。
（四）各处室（含所属职能科室）、业务科室的公章及业务专用章使用由各处室及科室负责人明确使用范围及要求。
（五）其它情况需加盖医院公章时，必须由分管院长签批，必要时须经院长审批同意（附件三：医院公章、法人章使用签批单）。
（六）涉及医院红线图、重要资产、重大借贷、重要合同、协议等，必须经法人代表签字方可使用印章，经办人、分管领导也应签字，印章管理人必须登记并永久保存。
四、印章的管理、使用及保管
（一）印章的管理
1、医院行政章、法人章由办公室指定专人负责管理；财务专用章由财务部门指定专人负责管理；处室、科室行政章由处室、科室第一责任人管理。印章管理人须在办公室登记备案。
2、其他各类业务和专项工作印章，由各处室和科室指定专人负责管理，并到办公室办理印章管理人登记备案手续。
3、处室、科室第一责任人为本处室、科室印章管理的'第一责任人。如遇人事变动，需到办公室办理印章管理交接手续。
4、印章管理人必须切实负责，不得将印章随意放置或转交他人。如因事离开岗位需暂时移交他人的，可由部门负责人指定专人代管，但必须办理移交手续，并填写《印章临时移交登记表》，法定保管人回到岗位时，再及时办理移回手续。（附件四：印章临时移交登记表）
5、为保证资金的绝对安全，财务专用章、法人专用章等银行预留印章由两人以上分开保管、监督使用。
（二）印章的使用
1、印章的使用必须严格遵循印章使用审批程序，按照印章的使用范围，经审批后方可用章。
2、法人章由法人签字或被授权人签字后方可使用。
3、财务专用章、支票专用章由财务部门按岗位职责权限使用。
4、严禁私自将印章带出单位使用。若因工作需要，确需将印章带出使用，请示院长同意后方可带出，并由印章保管人陪同外出使用。印章外出期间，只可将印章用于申请事由，借用人须对印章的使用后果承担一切责任。
5、以单位名义签定的合同、协议、订购单等，由财务、纪检、相关处（科）室审核，分管领导批准后方可盖章。（对加盖印章的材料，应注意落款单位必须与印章一致）
6、私人取物、取款、挂失、办明，需用单位介绍信时，须由组织人事处出具证明，由办公室严格审批，符合要求后办理并执行登记制度。
7、任何印章管理责任人不得在当事人或委托人所持空白格式化文件上加盖印章。用章材料必须已经填写完毕，字迹须清晰、正确。
8、规范使用印章，做到“骑年盖月”，上沿不压正文，下沿在成文日期之下；盖章时用力要均匀，落印要平衡，印泥（油）要适度，保证印迹端正、清晰。
（三）印章的保管
1、印章保管必须安全可靠，须加锁保存，印章不可私自委托他人代管。
2、印章管理责任人如因工作变动，需与继任者及时到办公室办理印章交接手续，以免贻误工作。
3、印章应及时维护，确保其清晰、端正。
4、有下列情况，公章必须停用：单位名称变动；公章使用损坏；公章遗失或被盗，声明作废。
5、经批准停止使用的公章由办公室做好戳记，统一去角封存或送政府相关部门销毁，不得私自处理。
五、本制度自公布之日起实施。
附件
1、印章刻制（停用或销毁）审批表
2、印章管理登记表
3、医院公章、法人章使用签批单
4、印章临时移交登记表
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1.目的公司印章是公司合法存在的标记，是公司权益的象征。为了规范公司印章刻制、
刻有公司法定代表人姓名，对外拥有法律效劳的个人印鉴。财务专用章
在公司工作过程依据详细需要刻制并启用的除上述三类印章以外的公司用章。4.合用范围
本管理规定合用于公司所有中心及部门。5.职责行政办
依据公司需要，确立公司印章的种类、范围、数目等；
负责印章的保留、用印审查、使用登记，提出印章改换、停用申请；配合行政办的监察检查工作。
6.各印章受权管理部门
印章名称
受权管理部门
公司公章
行政办
各部门须指定专人对印
法定代表人个人名章
行政办
章进行管理，并将印章管
财务专用章
财务部
理员名单报行政办存案。
合同专用章
其余印章
依据公司实质工作需要，由相应部门负责管理和使用
7.印章刻制及启用提交刻制申请、审批及刻制
新印章启用前由行政办下发启用通知，注明印章名称、启用日期、印章管理部门
和印章管理员。未经赞同，任何单位、部门和个人不得私自刻制公司印章。
8.印章的使用及保留印章的使用
提出用印申请
申请用印人员填写《印章盖章审批表》，由相应权限领导审批后，连同需用印的文件等一并交印章管理员审查。
注：各驻外分公司向相应权限领导申请用印以及领导审批用印时须将申请、审批邮件一并抄送相应印章管理员。
用印审批权限
用印事项
审批人
公司内外重要事项更改
重要用印
公司对外重要合作事项
公司对外重要事务交涉
1）公司名称、股权、章程、经营范围、地点、负责人、股东关系发生变化或更改；
总经理
总经理或分管副总
各级领导申请相应权限用印，可直接填写《印章使用登记表》登记后用印。
一般用印
除上述三类重要用印以外的属一般用印
分管副总
惯例用印
惯例大量量用印，如人事部门的劳动合同用印等
由申请用印人员直接填写《印章使用登记表》后用印。
注：（1）凡合同类用印申请须附有《合同评审表》或《业务联系书》复印件，由
申请用印人员直接填写《印章使用登记表》后用印，无需提交《印章盖章审批表》。
（2）如申请印章外带，须经副总、总经理或分管副总两级领导审批，并在《印章盖章审批表》（或《合同评审表》、《业务联系书》）注明外借起止时间，此时期内印章责任人为借用人。
（3）凡不在上表所列范围内的、遇事项性质存在模糊性或争议的，请示总经理核定。
（4）对已调出、排除、停止劳动关系人员要求在有关证明上加盖章章的，一定拥有效证件，经原所在部门副总审批后，方可用印。
（5）因工作紧迫需要或领导出门没法实时提交《印章盖章审批表》的，可由用印申请人员向相应权限的审批领导报备，获取领导赞同后填写《印章使用登记表》后先行用印，一般状况下用印后三天内补交《印章盖章审批表》（特别状况可适合延伸）。
用印资料及审批手续审查
印章管理员一定仔细审查《印章盖章审批表》及用印资料内容，对用印资料与所选印种不符合、未按赞同权限用印、用印审批手续不全或不合法、不正当的用印，印章专管员不予用印。
注：印章管理员有权对用印资料提出怀疑，要求更高权限领导进行用印审批。履行用印
有关资料审查无误后由申请用印人员填写《印章使用登记表》（附件四）登记，印章管理员履行用印。
注：（1）凡加盖公司印章的存根类介绍信、证明信、私函等，开具时申请用印人员一定仔细填写存根，由印章管理员保存。供给公司各样证照的复印件时，须在盖章处注明用途。
后方可用印。印章管理员须做特别登记，追踪管理。持空白盖章文件出门工作回来一定向公司原开具处报告其用途，未使用的一定交回。
（3）已经用印的文件资料经过改正须从头用印的，须将原盖章文件交印章管理员销毁后方可用印。波及重要内容改正的，须从头填写《印章盖章审批表》进行审批后方可用印。