优质企业离任审计报告范文(21篇)

时间:2023-10-31 作者:字海优质企业离任审计报告范文(21篇)

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优质企业离任审计报告范文(21篇)篇一

(五)抚恤经费情况:6月至201月,我县重点优抚对象的抚恤补助标准按省新标准执行。我县年有优抚对象16363人,2016年16639人,2016年17011人,2016年17239人;其中:享受抚恤的各类优抚对象2016年1561人,抚恤经费**元;2016年1594人,抚恤经费**元;2016年1484人,抚恤经费**元;2016年1345人,抚恤经费**元。抚恤经费逐年增加,确保了优抚对象的基本生活,促进了我县的社会稳定。

(六)筹集福利金情况:2016年至2016年筹集福利资金分别是:30多万元、58万多元、50多万元、60多万元。四年来共筹集福利金近200万元,对促进我县福利事业的发展作出了一定的贡献。

(七)殡改方面:2016年至2016年解决镇(场)殡改宣传经费分别是:20万元、20万元、30万元、30万元;同时解决各镇场民政对象火化困难补贴分别是:30万元、28万元、28万元、29万元,对于促进我县火化率的提高起到了很大的作用。

五、遵守财经法纪及廉政规定情况:

严格遵守各项财经法纪及廉政规定情况,加强财务管理,建立和完善财经管理使用制度,从严做起,从已做起,带头制止各种铺张浪费行为,尤其是大吃大喝现象,既要求自己也教育部属遵守执行各项财经纪律及廉政规定,坚持重大项目、重要投入和大笔开支集体讨论决策,其它一般开支和一般运作由分管副局长把关。几年来,民政局无发现干部职工有贪污挪用公款行为或其他违纪行为。

六、其他需要说明的情况:

七、本人承诺:

本人所提供材料真实、完整,没有弄虚作假。

集团董事会:

根据集团部署,我们于xxxx年x月x日起对集团财务总监xx同志自xxxx年x月至xxx年x月任期内的经济责任,依据相关单位提供的相关资料进行了就地审计。我们查阅了有关的财务报表和账册凭证,与集团部分高管进行了交流,对财务管理部和资金计划部部分人员进行了书面询问调查,采用询问和抽样调查相结合的必要的审计程序,并就本报告与xx同志交换了意见,现将审计情况报告如下:

一、概况。

xx同志自xxxx年x月起任abc集团财务总监,并兼任集团财务管理部和资金计划部经理,全面负责集团财务和资金的规划、筹集、运作和管理。

二、考核指标完成情况。

1、根据财务管理部和资金计划部的工作总结和我们收集的其他资料,集团融资目标经调整后为:万元。实际完成万元,其中xxxx年万元,xxxx年万元,与计划相比完成情况不是很令人满意;由于部分贷款归还后未能再获续贷,期间贷款规模缩减了万元。主要原因是宏观调控对房地产业的巨大影响、xx公司项目融资条件不成熟以及集团可抵押资产规模。

2、预算执行情况,xx所负责的财务管理和资金计划两部门的年度预算均没有突破,预算外支出万元,也事前经过审批。经对这两部门的费用报支情况抽查,未见越权和违规审批情况。

3、海外上市计划,目前已进行了拟上市企业的资产剥离、重组工作,并通过了合作方的尽职调查,实施拟上市企业股权调整,已完成xx房产的改制工作。

4、集团预算管理已搭建了初步的框架,今年又开始将工程、营运费用等全面纳入预算体系,在预算管理方面已初见成效,并在对一些存在问题进行修订、完善。

5、制度建设,集团于xxx年x月试行的制度、流程已涵盖了相关财务管理制度,集团会计核算制度也已从xxxx年x月x日起全面推行,集团上海、北京、南京、成都、深圳等已全面实行会计电算化,这将全面提升集团财务信息质量。

6、财务分析,我们注意到财务分析还是以零星建议、报告方式分散提交,目前尚未制度化、定期化地提交集团系统财务分析,对集团往来账的清理还有好多工作要做,目前仍存在较多子公司间往来不平现象。

7、xxxx年x月至x月,集团财务管理部为员工先后提供了用友软件操作培训、税务筹划培训等提高财务人员素质的学习安排,财务人员队伍相对保持了数量稳定,但财务人员进出比较频繁:有新进财务、融资人员10人,离职7人,1-4月,新进2人,离职1人。

三、任期内主要工作业绩。

xx同志在任期内工作认真负责,带领财务管理部、资金计划部员工为集团财务目标的完成付出了辛勤的劳动,主要管理业绩如下:

1、开拓融资渠道,新辟融资主体。

在房地产业面临金融、财税等宏观调控措施多管齐下的时候,集团融资工作难度加大,在xx总监的努力下,集团仍融资万元,除了银行贷款外、银行承兑汇票融资也初次引入;房地产融资受限制,集团将aa、bb、cc等非房地产开发公司作为融资平台,争取到万元的融资,较好地满足资金需求。

2、强化基础管理,推进制度建设。

集团财务、融资相关制度和流程地制定和完善紧跟集团管理规程和流程建设的步伐,如期完成拟稿、审议和定稿工作,并制定集团统一的会计核算办法,同一集团会计政策,明确集团会计信息质量要求。

3、积极探索海外资本运作之路。

围绕集团海外资本运作计划,财务部和资金计划部对纳入此计划地子公司进行了资产清查重组,在xxxx年x月通过尽职调查,并开始着手有关公司股权结构调整工作,已完成xx房产的转制手续。

4、税务筹划得到高度重视。

xxxx年增设专人负责税务事务,先后安排多次培训,并实施了多项税务筹划方案,有效地降低集团税负。如新公司注册地的选定、如关于业务招待费、广告费、人员工资等税前扣除事项采取了一些筹划措施、如对关联交易的运用等。

5、预算管理作用得到进一步发挥,拟推行工程费用估算和投资控制管理体系。

四、主要工作不足。

1、财务总监首先要建立起一个有效地财务体系,能有效和迅速的生产会计信息。集团财务管理和会计核算制度的下发,正推动构建这一体系的努力,但财务人员的频繁变动,财务总监对会计信息质量缺乏更多的关注,目前提供的会计信息及其质量,还不能很好地服务于集团的决策。

2、集团财务会计和融资工作机构设置和人员配备还需进一步科学化,财务总监在这一方面需有更大的决定权,对财务人员工作、培训、考核需投入更大的精力。任期内财务人员业务指导、培训交流较少,流动频繁,财务组织体系不稳定。

3、融资平台建设未能满足集团发展需要,资金调度仍需更加科学、有效,对外协调工作存在差距。由于宏观调控等形势变化,使融资工作难度加大,任期内集团融资目标经调减,完成情况仍不理想,银企关系还需要进一步加强和改善。

五、xx同志对集团财务工作的建议。

经与xx同志交换意见,xx对任期内拟解决或正在进行但仍未完成的财务事项提出如下建议:

1、加强财务基础工作,建立财务基础工作考评体系,建立会计问题解答制度,不断提高会计信息相关性、及时性,更好地为集团战略决策服务。

2、推进税务筹划工作,目前也有些思路和操作,包括设立贸易公司和销售公司的做法,包括拟收购一家建筑公司的思路,通过与房地产相关的产业延伸,搭建税收筹划的平台,充分利用税法留给我们的操作空间,减少和降低税收成本,创造税收价值。

3、破解融资难题,拓展融资渠道。各地区融资环境不同,在项目投资决策时,要评估投资环境,并将融资环境纳入重要评估指标。海外上市的探索需继续深入,要充分评估需要与可能,从集团发展的实际情况出发,寻求海外融资的切实可行的最佳路线。

4、完善预算管理体系,目前的预算仅占小部分,销售收入、营销费用、工程预算和投资控制都要纳入到预算管理体系,预算执行情况表要包含集团全部收支,准确监测集团现金流,切实发挥预算的作用。

5、加强财务团队建设,以前会计人员偏紧,相互之间沟通和交流不充分,今后要建设有凝聚力、战斗力、相对稳定的财务人员队伍,确保集团财务目标的实现。如多与财务人员交心、增加业务培训、增进财务人员交流、关心财务人员工作和生活、落实财务人员岗位责任制等。

为更好地做好集团高管(地区公司主要负责人)任期经济责任审计,建议集团完善高管定期述职制度,其述职报告应提供书面材料,并作为重要档案存档,审计时可供查询。

由于执行审计师曾经是财务管理部总经理,离开该部门尚不满一年,提请报告使用人注意本报告的独立性。

xx集团审计部。

xxxx年x月x日。

优质企业离任审计报告范文(21篇)篇二

我于20xx年8月-20xx年2月担任县xx局局长,20xx年2月因工作需要调任县xx主任。根据领导干部任期经济责任审计实施办法的要求及县审计局文件精神,现将本人任期内的工作情况汇报如下:

县xx局于20xx年7月与县xx局分离出新组建而成的。主要负责研究提出全县煤炭行业国民经济和社会发展战略,中长期规划和年度发展计划,承担煤炭生产安全地方监管职能,依法检查煤炭企业的安全生产状况,负责特种人员的培训考核和发证工作。

在县委、县政府的正确领导下,在县委组织部的关心、支持和监督下,我坚持立足监管职能,团结干群一心,紧紧围绕“安全第一”来开展工作。

一是加强组织建设。

我从上任开始,就注重班子建设,在局班子自身建设上通过落实各项管理制度,对局班子成员的思想、作风、纪律进行了全方位约束。同时改进领导方法,引导大家不断加强学习,努力提高领导艺术和领导水平,进一步增强班子的凝聚力和战斗力。在中层干部建设上我以机构改革为契机,调整科室人员使其知识结构、专业结构得到的优化,大大提高了中层干部的整体水平和素质。在一般干部调整上,我尽力做到促进人员合理流动,实现人力资源的优化配置,通过坚持不懈的加强班子和队伍建设,为全县煤炭事业的发展提供了强有力的组织保障。

二是加强作风建设。

在全局开展“给一张笑脸、递一杯热茶、做一件实事、保一份满意”的“四个一”活动,严格遵守社会公德和公务员行为规范,提速工作过程,提高工作质量,做到随到随办、急事急办、特事特办,局班子以身作则和优良的工作作风,为全局工作人员树立了榜样,工作上一呼百应,力争上游,形成了勇于创新、争创一流的团队精神。

三是加强行业管理。

充分发挥指导、管理、监督、协调、服务作用,促进了煤炭企业的安全和谐发展。四是强化基础设施建设。任期内,改善了办公环境,装修了办公室,购置了办公桌椅,添置了电脑,购买了小车,固定资产得以增值,树立了较好的机关形象。

为规范执法,我坚持从基础抓起,逐步推进规范管理和行政执法工作。

一是加强法律法规清理,明确执法依据。将行政许可、行政处罚的事项、标准、依据等以及各股室的主要职责、办事内容和程序、服务承诺等内容进行了公布,简化办事程序,提高行政效率,接受群众监督。

二是强化培训,提高素质。按照要求,安排组织专业人员参加了执法学习培训,执法人员均办理了《行政执法证》。

三是加强学习,规范执法行为。利用每周五学习时间,认真组织机关干部学习《行政许可法》、《行政处罚法》等相关法律法规。通过自学和辅导相结合的方式,提高了执法者的素质,规范执法行为,在执法过程中坚持文明执法,亮证执法。我任期内未发生一起因安全执法引起的社会矛盾和纠纷。

在加强勤政廉洁建设中,我始终坚持了三个观点:一是坚持党风廉政建设与安全工作的统一性。从本质上认识党风廉政建设与对煤矿安全工作的促进,从而增强党风廉政建设的自觉性;二是增强党风廉政建设与履行职责的互融共进性。把党风廉政建设作为履行职责的基本保证和重要基础,要求班子成员和干部职工在履行职务和职责过程中自觉严于律已,维护党风、政风、行风的纯洁;三是坚持党风廉政建设与工作实际的关联性。

加强党风廉政建设的根本目的是为了规范“两权”运行。在整体工作部署上,我始终把党风廉政建设当作全局工作上的一个重要环节、一同部署、一样督办检查,在具体操作上,我力求做到带头守纪,以身作则:以“三律”约束自己,一是按守则自律。上级规定不准做的我坚决不做,上级要求达到的我尽力达到,不违章、不违纪、更不违法,力争做一个称职的带头人;二是用制度自律。

我严格按县委、县政府及本局制定的廉政措施办事,在各种重大问题上都经局党组或局长办公会研究决定,不搞“一言谈”,力求秉公办事。特别是在经济问题上大的支出,都是经局长办公会议决定;三是以“局长”自律。

一局之长应该是本局干部职工的表率,三个文明建设的领头雁,因此,我在考虑问题、处理事情当中,凡要求群众做到的,自己先做到,不以“局长”自居,但以“局长”自律,讲奉献,珍惜党和人民给予的荣誉和权力,较好的发挥了示范作用,促进了全系统党风廉政建设工作的不断加强。

回顾任职以来的履职经历,我感到既充实,又欣慰,我和全体同志们一起并肩战斗,不仅增进了了解,沟通了思想,建立了友谊,获得了许多良师益友,也获得了许多的启示,工作能力也得到一定提高。概括起来有两点启示:一是靠信念成就事业。

刚上任就感到担子重,压力大,矛盾多,困难大,但我坚信有组织的正确领导,班子的精诚团结,可以说,信念让我成就了一些事情,而在事业推进的过程中又进一步坚定了信念,磨练了意志;二是靠工作统一思想。

我深切感到,我在工作上做出的一些决策,从机构改革到机关管理和日常工作,存在一些正常的工作分歧,方方面面也有一些不同意见,但我及班子成员并没有把精力耗在无谓的争议上,而是在工作实践中逐步加深认识,增强了解,最终达到共识,把各方面的积极性、创造性凝聚到一起,有力推动了各项工作健康稳步发展。

优质企业离任审计报告范文(21篇)篇三

据组织的安排,本人于**年5月至**年2月担任**县民政局局长,**年2月因工作需要调至**县交通局工作。现根据领导干部任期经济责任审计实施办法的要求及《**县审计局关于审计**县民政局局长**同志任期经济责任的通知》(**审财通[]4号)精神,将本人任期内负有主管责任和直接责任的财政、财务收支事项情况报告如下:

一、任职起止时间:

**年5月开始担任**县民政局局长,**年2月调出,任期三年零九个月。

二、职责范围:

(一)认真贯彻执行党的路线、方针、政策以及上级的指示,并确保在本系统落实。

(二)认真贯彻执行国家各项民政方针、政策以及县政府和上级业务主管部门的指示,加强指导检查,确保完成各项民政工作任务。

(三)加强班子、组织和队伍建设,提高班子和党组织战斗力,提高队伍的政治、业务素质,坚持任人为贤的干部路线,选拔任用德才兼备干部。

(四)兼管救济股工作。

(五)完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

三、履行职责情况:

(一)救灾工作成绩突出。出色完成了灾害救济各项工作任务,确保了灾民有饭吃、有衣穿、有地方住、有干净水喝、有病能得到及时医治。灾后重建家园工作能在时间短、任务重、资金紧的情况下,克服重重困难,千方百计如期完成任务,确保全倒户按时全部迁入新居。

(二)低保工作成绩突出。实现了城乡低保应保尽保目标。全县保障人数为**户、**人,比的**户、**人分别增加了**户、**人,落实保障金**万多元,比20的**万多元增加了**万多元。

(三)五保工作成绩突出。201月起,所有符合五保条件的对象已纳入五保供养,供养标准为每人每月100元,实现了五保应保尽保目标。

(四)优抚安置工作成绩突出。

一是认真落实和发放优抚经费,全面落实和兑现定恤、定补、优待标准。认真落实优抚对象补助标准自然增长机制,做好优抚和定补标准的提高工作,保证新标准及时、足额发放到优抚对象手中。2016年投入优抚经费**元,与年的**元相比,增加了**元。

二是克服困难,积极做好安置工作。

三是积极开展拥军优属活动,军政、军民关系更加密切。

四是认真做好上访复员退伍军人中重点工作对象的转化工作,主动调处复退军人群体性上访问题,维护了社会稳定。

五是根据上级规定建立和完善双拥基金制度,为“三难”对象解决了不少实际困难。

六是认真做好退役士兵职业技能培训工作。

(五)殡改工作成绩突出。千方百计采取有力措施,抓好火化率的提高,保证遗体火化率达标。2016年共火化遗体**具,火化率94%,比2002年(**具、**%)分别增加了**具,**%。

(六)福利彩票销售成绩突出。抓好投注站专营建设,合理布局发展新网点。2016年福利彩票销售总额为**万元,比2002年的**万元,增加了**万元。

(七)基层政权工作成绩突出。一是实施村民委员会组织法,建立了村民直接选举制度、村民大会或村民代表会议制度和村务公开制度。二是开展并镇并村工作,全县由23个镇撤并为9个镇,撤并比例为60%,居全省首位;撤销村(居)委会29个,村(居)委会由303个撤并为224个,撤并比例为26%。三是顺利完成村(居)委会换届选举工作。四是村务公开工作进一步规范和完善五是依法开展行政区域界线联检。六是顺利完成村委会换届选举遗留问题的扫尾工作。

(八)社会行政事务管理成绩突出。认真加强收养登记管理工作的同时,认真抓好社会福利工作。

(九)社区建设工作成绩突出。积极推进城市社区建设,深入开展创建“六好”平安和谐社区活动。

(十)民间组织管理工作成绩突出。一是加强对社团的管理,无出现非法社团组织活动。二是认真抓好民办非企业单位的登记和管理工作。三是认真开展了民间组织诚信建设活动。四是做好了县行业协会商会的整顿工作。

(十一)民政自身建设成绩突出。抓好党风廉政建设和党组织建设,增强党组织的凝聚力、战斗力。注意加强行风建设,不断改进机关作风。注意加强财务管理,保证资金安全。开展政治业务学习,不断提高民政干部职工素质。进一步完善各项规章制度。加强宣传工作和宣传工作队伍建设。

此外,双拥工作扎实开展,继续把创建省级双拥模范城作为工作的重点。地名管理逐步规范和完善,地名管理和服务水平有了新的提高,地名标准化水平进一步提高。积极做好“千间福星敬老工程”,加强敬老院内部制度建设,促进敬老院上等级、上水平。老龄工作进一步加强,整体水平得到提高。加强了婚姻登记机关的内部管理,积极推进婚姻登记信息化和规范化管理。大力推进民政信息化建设,建立了**县民政公众信息网站,为群众提供方便快捷的服务。民政经费管理、法制、信访、档案、统计、后勤服务等工作都取得较好成绩。

四、本人负责的相关的财政(财务)收支情况,主要经济活动情况及经济指标完成情况:

(一)2016年至2016年,民政事业费逐年大幅增加,具体如下:2016年6月至12月,总收入**元,总支出**元,收支对比结余**元。2016年1月至12月,总收入**元,总支出**元,收支对比结余**元。2016年1月至12月总收入**元,总支出**元,收支对比结余**元。2016年1月至12月份,总收入**元,总支出**元,收支对比超支1**元。

(二)低保资金情况:2016年落实保障金**万元,保障人数4035户、9677人;2016年**万元,保障人数3996户、9006人;2016年**万元,保障人数8212户、20785人;2016年**万元,保障人数8466户、21421人。低保对象覆盖率分别为:2016年1.38%,2016年1.26%,2016年3%,2016年3.1%。保障金全部实施由农信社代发,确保低保对象及时,足额领到保障金。

(三)完善和加强了救灾工作分级管理,救灾款分级负担的新体制。2016年至2016年每年落实自然灾害救济事业费及救灾粮差价补贴款**万元,分别投入救灾款**万元、**万元、**万元、**万元,在救灾救济工作中发挥了积极的作用。

(四)五保供养资金情况:2016年7月,省委决定实施农村税费改革,原有的五保供养经费来源渠道—乡镇五保统筹被取消。县财政负责落实五保户4508人的五保供养资金**元(每人每月65元);2016年落实五保供养资金**元;从2016年7月1日起,每人每月增加30元,即每人每月95元,金额**元;2016年落实五保供养资金**元,确保了五保户基本生活。

优质企业离任审计报告范文(21篇)篇四

我于20xx年8月-20xx年2月担任县xx局局长,20xx年2月因工作需要调任县xx主任。根据领导干部任期经济责任审计实施办法的'要求及县审计局文件精神,现将本人任期内的工作情况汇报如下:

县xx局于20xx年7月与县xx局分离出新组建而成的。主要负责研究提出全县煤炭行业国民经济和社会发展战略,中长期规划和年度发展计划,承担煤炭生产安全地方监管职能,依法检查煤炭企业的安全生产状况,负责特种人员的培训考核和发证工作。

在县委、县政府的正确领导下,在县委组织部的关心、支持和监督下,我坚持立足监管职能,团结干群一心,紧紧围绕“安全第一”来开展工作。

一、抓好班子,带好队伍,树立机关良好形象。

一是加强组织建设。

我从上任开始,就注重班子建设,在局班子自身建设上通过落实各项管理制度,对局班子成员的思想、作风、纪律进行了全方位约束。同时改进领导方法,引导大家不断加强学习,努力提高领导艺术和领导水平,进一步增强班子的凝聚力和战斗力。在中层干部建设上我以机构改革为契机,调整科室人员使其知识结构、专业结构得到的优化,大大提高了中层干部的整体水平和素质。在一般干部调整上,我尽力做到促进人员合理流动,实现人力资源的优化配置,通过坚持不懈的加强班子和队伍建设,为全县煤炭事业的发展提供了强有力的组织保障。

二是加强作风建设。

在全局开展“给一张笑脸、递一杯热茶、做一件实事、保一份满意”的“四个一”活动,严格遵守社会公德和公务员行为规范,提速工作过程,提高工作质量,做到随到随办、急事急办、特事特办,局班子以身作则和优良的工作作风,为全局工作人员树立了榜样,工作上一呼百应,力争上游,形成了勇于创新、争创一流的团队精神。

三是加强行业管理。

充分发挥指导、管理、监督、协调、服务作用,促进了煤炭企业的安全和谐发展。四是强化基础设施建设。任期内,改善了办公环境,装修了办公室,购置了办公桌椅,添置了电脑,购买了小车,固定资产得以增值,树立了较好的机关形象。

二、规范执法,理顺管理,促进煤炭工业健康发展。

为规范执法,我坚持从基础抓起,逐步推进规范管理和行政执法工作。

一是加强法律法规清理,明确执法依据。将行政许可、行政处罚的事项、标准、依据等以及各股室的主要职责、办事内容和程序、服务承诺等内容进行了公布,简化办事程序,提高行政效率,接受群众监督。

二是强化培训,提高素质。按照要求,安排组织专业人员参加了执法学习培训,执法人员均办理了《行政执法证》。

三是加强学习,规范执法行为。利用每周五学习时间,认真组织机关干部学习《行政许可法》、《行政处罚法》等相关法律法规。通过自学和辅导相结合的方式,提高了执法者的素质,规范执法行为,在执法过程中坚持文明执法,亮证执法。我任期内未发生一起因安全执法引起的社会矛盾和纠纷。

三、廉洁自律,规范守纪,互融共进勤政廉政。

在加强勤政廉洁建设中,我始终坚持了三个观点:一是坚持党风廉政建设与安全工作的统一性。从本质上认识党风廉政建设与对煤矿安全工作的促进,从而增强党风廉政建设的自觉性;二是增强党风廉政建设与履行职责的互融共进性。把党风廉政建设作为履行职责的基本保证和重要基础,要求班子成员和干部职工在履行职务和职责过程中自觉严于律已,维护党风、政风、行风的纯洁;三是坚持党风廉政建设与工作实际的关联性。

加强党风廉政建设的根本目的是为了规范“两权”运行。在整体工作部署上,我始终把党风廉政建设当作全局工作上的一个重要环节、一同部署、一样督办检查,在具体操作上,我力求做到带头守纪,以身作则:以“三律”约束自己,一是按守则自律。上级规定不准做的我坚决不做,上级要求达到的我尽力达到,不违章、不违纪、更不违法,力争做一个称职的带头人;二是用制度自律。

我严格按县委、县政府及本局制定的廉政措施办事,在各种重大问题上都经局党组或局长办公会研究决定,不搞“一言谈”,力求秉公办事。特别是在经济问题上大的支出,都是经局长办公会议决定;三是以“局长”自律。

一局之长应该是本局干部职工的表率,三个文明建设的领头雁,因此,我在考虑问题、处理事情当中,凡要求群众做到的,自己先做到,不以“局长”自居,但以“局长”自律,讲奉献,珍惜党和人民给予的荣誉和权力,较好的发挥了示范作用,促进了全系统党风廉政建设工作的不断加强。

回顾任职以来的履职经历,我感到既充实,又欣慰,我和全体同志们一起并肩战斗,不仅增进了了解,沟通了思想,建立了友谊,获得了许多良师益友,也获得了许多的启示,工作能力也得到一定提高。概括起来有两点启示:一是靠信念成就事业。

刚上任就感到担子重,压力大,矛盾多,困难大,但我坚信有组织的正确领导,班子的精诚团结,可以说,信念让我成就了一些事情,而在事业推进的过程中又进一步坚定了信念,磨练了意志;二是靠工作统一思想。

我深切感到,我在工作上做出的一些决策,从机构改革到机关管理和日常工作,存在一些正常的工作分歧,方方面面也有一些不同意见,但我及班子成员并没有把精力耗在无谓的争议上,而是在工作实践中逐步加深认识,增强了解,最终达到共识,把各方面的积极性、创造性凝聚到一起,有力推动了各项工作健康稳步发展。

优质企业离任审计报告范文(21篇)篇五

尊敬的各位领导、各位员工代表:

从我20xx年6月份来到这片热土到今年因为岗位调整回到西安已经四年多了。回想这四年来我的工作历练和岁月征程,我思绪万千,感触颇深,这里曾经承载着我们整个团队的责任、奋斗、成长、战绩,更承载着我们每一个做石油行业的人的信念、坚持、追求、情感与荣誉!

四年来,在集团公司党委、集团公司领导的关心与帮助下,我们齐心协力,团结奋斗,挑战困难,经历了一切从零开始的艰辛创业阶段,实现了各个阶段的发展与目标。

四年来,我们深入研究,优化部署,着力推进了区域勘探与开发的一体化进程,油藏评价也取得了突破的成果。

四年来,我们科技建产,高效组织,聚精会神搞建设,使我们产能建设也能够高效运行;。

四年来,我们精细管理,强化注水,一点一滴的提高了增产,磨刀石上闹革命。

四年来,我们众志成城,严防死守,有效的保卫扩大了油田生产与油区矿权。

四年来,我们警钟长鸣,高度防范,保证了安全生产的平稳局面。

四年来,我们紧了又紧,严密控制,一心一意谋取低成本发展。

四年来,我们坚持双赢,团结一心,营造了良好的内外部工作环境。

特别是四年来,我们和广大干部员工手拉手,肩并肩,一起经历了奋斗的艰辛,享受了成功的喜悦,在与天斗、与地斗,与各种困难斗争的过程中建立了非常深厚的情意,以及共同的使命感、责任感、成就感、欣慰感。

我们不能忘记朝夕与共、荣辱与共、患难与共的深厚情感,我们不能忘记齐心克难、齐心攻关、齐心团结的铁石默契,我们不能忘记开发好、建设好、管理好五蛟油田的铮铮誓言,我们不能忘记热爱团队、忠诚团队、奉献团队的无悔选择!在此,我向集团公司党委、集团公司、集团领导以及公司各部门领导对我多年来工作的支持、帮助和指导表示衷心的感谢,向全体干部员工的辛勤劳动、无私奉献表示深深的敬意!

现将我四年来的工作述职如下,请审计监察组各位领导、各位员工代表审议!

一、取得主要工作业绩。

(一)产能建设成果丰硕喜人。自单位20xx年组建成立以来,我们克服人员紧缺、用工多样、矿权争议频繁、优质储量不足、生产组织难度大、安全环保风险高等诸多困难,一切从零起步,超常规组织,快节奏启动,精细化管理,迅速掀起了建产高潮,促使油田快速成长为集团超低渗透油田开发的后起之秀。累计完成产能建任务22万吨,发现了3个侏罗系油藏和三叠系多套油层组,新增探明含油面积55。37平方千米,新增探明地质储量3396。78万吨,新钻井265口,配套完成了30万吨产能建设工作量,并为集团扩大建产50万吨的奠定了坚实的资源基础。

(二)矿权保护拓展卓有成效。20xx年以来,我们按照“立足和谐,讲究策略,维护矿权,守住地盘,拓展空间,突破难点,赢得主动”的工作思路,从油田南试验区面积9。3平方公里矿权为出发点,锲而不舍,稳步推进,逐步巩固了集团油田矿权,特别是在近年来激烈的矿权之争夹缝中,争抢矿权面积29。8平方公里,将矿权面积从66。9平方公里扩大到96。7平方公里,拓展了集团的续发展空间。

(三)示范油田创建取得突破。积极引入“标准化设计、模块化建设、数字化管理”的建设理念,完成了白181等3个井区的数字化配套建设,建成了集团第一个数字化油田;根据不同区块、不同层系、不同类型储层的特点,大胆开展储层改造工艺创新,走出了超低渗油藏科学效益开发的新路子;推动质量管理体系水平再上新台阶,推动安全建产、清洁建产、文明建产,油田稳步迈入现代化科技环境友好型油田。项目组在示范油田建设中形成的《精细化管理,效益化开发,打造数字化绿色生态油田——油田20万吨产能建设工程项目管理成果》20xx年荣获全国第六届工程项目管理二等奖,为国内同行树立了典范。

(四)原油生产年年超计划完成。20xx年以来,我们始终以“采油人的天职就是多拿油”为己任,以“稳得住、上得去、管得好”为奋斗目标,持续优化指挥系统、产量监控系统和生产支撑系统,大力实施“老井稳产、措施增产、新井投产”三大重点工程,积极解决了繁重的生产建设任务、紧缩的操作成本、复杂的油区治安环境和日益突出的老油田稳产开发难题,牢牢把握原油生产的主动权,确保了原油产量的快速攀升。

(五)油田开发良性全线飘红。围绕“降低自然递减”这个中心,持续完善油田开发管理体系,重点抓好精细注水和工艺配套两大工程,狠抓油藏平面、剖面治理,加强井区技术力量和现场管理,提高注、采、输系统效率,实现了油田开发持续稳定。

(六)效益业绩目标全面实现。在产能建设项目上,集团公司下达万吨产能建设投资计划4500万元,实际万吨产能建设完成4116。53万元,严格控制在计划范围之内。在作业区收入利润及预算执行方面,每年收入利润超额完成、操作成本在计划范围内运行,实现了效益开发的目标。

(七)精细管理深化落地有声。全面推行“精细化管理”,对重点工作实行跟进考核管理,成立了老油田稳产、措施增油、注水管理、隐患治理、数字化建设、成本管控6个精细化工作小组,与机关组室负责人签订重点目标责任书,步步靠实管理措施,逐级落实任务职责,促进以强化注水、措施挖潜、技术增产、节能降耗、安全生产等重点生产任务的完成,实现了油田开发精细化管理、安全环保精细化作业、采油成本精细化管控、基础工作精细化雕琢,确保了全年业绩目标的顺利实现。

(八)打造了长实陇东形象品牌。在实践中培育了“目标一致、苦乐与共、锲而不舍、精益求精”的团队精神,助推了五蛟油田的快速发展。所在单位1人荣获“中石油劳动模范”荣誉、6人获得油田公司级荣誉,10人荣获长庆油田陇东油区劳动竞赛先进个人,单位连续四年荣获“庆阳市油区治安综合治理先进单位”、“庆阳市和谐模范油区创建先进单位”和“庆阳市纳税明星企业”殊荣,为集团争得了荣誉,树立了良好内外部形象。

优质企业离任审计报告范文(21篇)篇六

我们接受委托,对任职期间xx年xx月xx日至xx年xx月xx日的资产负债表、收入支出表、财务账簿、凭证和收支审批执行情况,以及与其经济责任有关的资料进行了审计。这些账、证、报表及资料由贵单位负责,我们的责任是对这些会计报表及资料发表客观公正的审计意见。

我们依据《审计法》《山西省党政领导干部任期经济责任审计实施办法》及《中国注册会计师审计准则》等有关法规制度,重点审计了xxx任职期间该单位的资产负债情况、收支情况、内控制度的制定与执行情况以及遵守财经纪律、法律法规等方面的履行情况。在审计过程中,我们结合贵单位实际情况,实施了符合性测试、真实性测试、重要性测试、包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

1、单位基本情况:

2、人员编制情况:

3、《章程》规定法人代表xxx的职权:

4、工作职能:

5、贵单位经费来源、财务制度执行或收费依据:

6、xxx个人情况及任职(文件)规定:

我们对xx任职期间(年...年)个会计年度的经营情况进行审核,以接任前年度的经营情况作为基期指标;以截止年12月31日财务报表反映的资产状况作为基准日;以截止年12月31日的财务报表反映的资产状况作为考核评价数据;分析任职期间的资产变动情况、经费拨付情况、财务收支情况、经营指标完成情况、上缴资金情况、财务管理制度执行情况,完成任期内经济责任目标情况。并对此真实性实施审计。

(一)任职期间的总资产变动情况及对比(明细对比固定资产、存货、资金等,可用经济技术指标代替)。

(二)任职期间负债变动情况及对比。

(三)任职期间净资产情况变动及对比。

(四)任职期间收入情况变动略)。

(五)任职期间费用支出变化情况及对比略)。

(六)任职期间职工薪酬情况变动及对比略)。

(七)任职期间管理指标变动情况略)。

(八)任职期间完成目标任务情况对比(与计划对比)。

总体上讲:(根据相关测试证明)该单位执行财务管理制度良好,基本上能严格执行事业单位会计制度;内部财务管理基本完善;管理制度相对健全;固定资产报废审批程序合理完善,制度、程序执行到位。详细情况如下:

1、管理制度方面:

2、制度执行、财务手续、资产报废审批、经费收缴上报、经费拨款文件、财政审批文件方面测试:

(一)、内部管理及内控制度方面。

(二)、对应缴国库经费的计算方面及收缴管理力度不足方面。

(三)、会计科目运用、账薄、税务方面。

(四)、流程管理制度和出入库手续方面略)。

(五)、其他事项。

xxx任职期间,认真学习,贯彻执行党的各项基本路线、方针和政策,遵守职业道德,积极带头组织职工参加和开展各项学习教育活动,并获得多项优秀组织奖和单项奖,廉洁自律,不存在严重违反财经纪律行为。

1、加强资金管理。审计中虽未发现有小金库,但不能因此放松对各办的资金监管,应继续强化财务管理和制度执行管控。

2、对财务人员定期进行业务培训,提高业务素质。

3、加强统计报表管理,健全统计报表体系,提升科学管理信息化水平。

优质企业离任审计报告范文(21篇)篇七

再过20多天,由金立投资设立的手机品牌iuni将迎来一周年庆,不过有趣的是,iuni手机的掌舵人何骁军却悄悄辞去了总经理一职。

腾讯科技从可靠渠道获悉,何骁军国庆节后就提出了辞呈,目前处于休假状态,而接替者是来自定位女性手机的小艾手机ceo霜梅。

从去年下半年开始,国内手机业掀起了一股创立新品牌的浪潮,许多传统手机大佬,纷纷选择创建子品牌或成立独立运营的新品牌,全力开拓互联网渠道,金立iuni、一加、酷派大神、卓普小黑等新品牌手机在这种背景下应运而生。再加上锤子等新来者的搅局,热闹非凡。

但在国内智能手机竞争激烈的环境下,想要立足并非易事。一旦销量未能达到预期,投资方就会逐步减少投入,并对品牌定位进行调整,更早入局的小辣椒、大可乐等已经很少出现在主流市场上,明年开始,类似的情况会大量发生。

去年的11月20日,iuni品牌诞生,打着“有品青年”的口号今年3月推出了其首款产品u2,凭借清新的外观和流畅的用户体验,尤其是iunios拒绝以浓烈厚重的色彩吸引眼球,而是力求视觉感受的清新雅致,加上“零预装”让系统“生来纯净”的做法,在当时市场手机应用吸费泛滥之下确实吸引了不少眼球。

但真正市场的反响还是要看销量。据腾讯科技了解,u2主要靠京东及自身电商渠道对外销售,截止目前,半年时间已过,u2的平均月销量不到一万部,总量不超过5万部,这样的成绩让月销过百万部手机的投资方金立似乎有些尴尬。

何骁军,iuni品牌从策划到诞生的主要负责人,此次辞职是否和销量不佳有关目前还无从得知。不过,作为iuni的唯一投资方金立,其总裁卢伟冰当初谋划这个新品牌时曾对腾讯科技表示,“打造一个互联网的手机品牌难度很高,唯一的'办法就是产品先通过市场的检验”。

所以面对市场,他选择了质量第一、品牌第二的策略。业内分析人士指出,这个市场当时已充斥了太多的同行者,iuni又没有特别惊艳之举,即便是不忘初心式的产品零预装特点,也只能叫好不叫座,并不能换来市场。

对于一个新品牌手机而言最重要的还是要规模,要廉价化。小米的成功不是其营销模式有多么创新,而是在把握住一定时机的时候做出了业界同配置产品的最低价,iuni“以小米反小米”的口号应该在价格上做文章,而不是所谓的营销模式。

在u2销量不佳的情形下,iuni冀望今年8月底发布的u3能够挽回颜面,但突如其来的小艾,让何骁军有些措手不及。有外界传小艾的加盟,一度试图改变iuni的品牌定位,未来规划倾向于定位女性手机,何骁军与金立的就此意见未达成一致。

如果不是销量不佳的原因,这又是否会是何骁军辞职的原因呢?对此,腾讯科技联系到了正在休假的何骁军,其没有正面回应,只是说:“我已离开iuni,没有什么可说的,属个人原因离开,未来会做一些自己更轻松的事情。

而金立总裁卢伟冰则对腾讯科技表示,“这条路发展还是很艰苦,目前还算顺利,iuni会继续保持现有定位发展,不会倾向女性。”

对于新上任的小艾手机ceo霜梅,卢伟冰也是大加赞赏。“霜梅对手机行业有很深的了解,其专业不限于女性市场。”

据腾讯科技了解,此次霜梅不仅仅作为iuni的ceo,同时还是继金立之后的第二个iuni投资方,具体投资数额目前还无从得知。截止目前,金立在iuni的投资上已超过亿元。

国产手机洗牌期临近。

iuni未来会如何,目前还不好说,类似的品牌生存能力却是个值得关注的问题。

从大的格局来看,国内智能手机竞争程度不言而喻,一些传统的手机厂商已牢牢把握住市场地位。据gfk近期公布的8月国内手机市场报告显示,虽然三星仍保持市场份额第一位,但其与苹果所占份额均出现下滑,而酷派、联想、华为、vivo、oppo等国产品牌的市场份额整体上扬。

gfk数据显示,今年8月,三星所占市场份额为16%,相较于去年9月时超过20%的市场份额出现明显缩水。由此看来,三星电子近期以来遭遇的智能手机销量增长放缓在中国市场也得以体现。与之形成对比的是,国产品牌酷派由去年9月时的不足10%上升至11.3%,排在第三至七位的均是中国本土品牌,分别是联想(9.5%)、华为(8.2%)、vivo(7.1%)、oppo(6.5%)和小米(6.3%)。另外,苹果只排在了第八,市场份额为6%。细心的用户或许还会发现,中兴手机这个月已跌出了前十。

不仅如此,在元以上的中高价位手机市场,vivo、华为等国产手机厂商也实现了份额的快速提升。对此,有分析人士认为,国产手机厂商的“黄金时代”已经全面来临。

但与此同时,一些背靠大树发展的独立手机品牌并不会沾光,相反,作为市场挟制对手的战略手段,以及东家大品牌逐步提升的背景下,其将成为国产手机洗牌的第一轮对象。

对此,市场调研机构赛诺副总裁孙琦对腾讯科技表示,“对于新的手机品牌,模式已经不是核心了,电商方式只是术,关键还是看产品实力。目前产品差异化难寻,运营商不主动出手的大背景下,拼的是商业的本质、货好。

从在这个层面来看,华为的荣耀出货量一直领先;其次是中兴的nubia和酷派的大神,销量稍逊;而一加在美国的销量大约在每天5000到1万部之间,大约占据了总销量的30%;刚刚发货的锤子首日卖出2000多台,且在口水战后销量趋于稳定,除此之外的很多电商品牌销量并不理想。

其次,运营商政策在很大程度上决定了智能手机的市场格局。在激烈的市场竞争中,能够得到运营商终端补贴或者能与运营商进行捆绑销售的手机,不仅能大幅度提升销量,降低生产风险,而且能给企业带来更高的利润。

有分析人士指出,那些独立的电商品牌除了实力雄厚的个别几家能够支撑外,未来恐难有太大作为。

据工信部统计,到已备案的国产手机生产企业超过700个。然而,20中国市场上销量达到100万部以上的不到30个品牌,合计销量在市场份额中的占比达到了90%;其余仍在销售的300多个品牌,其合计销量只有4000万部左右,其中80%以上的在售国产手机品牌,年销量不足十万部。

事实上,众多的国产手机企业早已入不敷出,退出市场只是时间问题。据悉,霜梅上任iuni的ceo后,小艾手机将不会再出新品,未来可想而知。有关机构预测,到明年年底大批手机品牌将面临退市或调整。

优质企业离任审计报告范文(21篇)篇八

尊敬的各位领导和同志们:

根据集团公司党委的分工,我全盘主持行政、商务经营、安全生产等工作。今年来,在师党委的正确领导下,我紧紧围绕师党委十三届七次全委(扩大)会议和集团公司二届一次职代会确定的各项工作目标,积极完成各项任务,认真履行工作职责,现述职如下,请予审议。

优质企业离任审计报告范文(21篇)篇九

本年度在领导的指导下,共出具审计报告xx份,现将主要工作介绍如下:。

1、医用耗材审计:参加医用耗材议价xx次,撰写审计报告及核对资质xx份。根据大型公立医院巡查的要求,审计处会同设备处对医用耗材的价格集中进行了调整。

2、设备维修审计:共审计xx项。

3、验收工作:总务处验收每周一准时参与,认真做好验收记录,方便后续审计工作。东院、基建处、信息中心等部门验收工作也及时参与。

4、零星修缮项目及零星采购审计:本年度共完成xx项,每一个审计事项尽量把工作做得细致,现场验收、材料询价、工程量计算、定额套用一个环节也不能少。当遇到金额较大的复杂项目,为减小审计风险,及时跟领导汇报相关情况。

5、合同审计:送审项目附有合同的,认真审核合同条款,对不利于医院的条款,及时要求公司进行调整。以保卫处维保合同为例,合同中条款为“单次维修200元以内耗材费用公司承担”,该条款表面上看维保费里面包一部分耗材,仔细推敲之后发现如果一次维保换了两个配件,总价就超过了200元,医院就要另行支付耗材费。当时及时向处长汇报该情况,后领导与公司多次协商,最终将条款修订为“单价500元以内耗材均由公司承担”。

6、院内招标:参与部分项目的院内招标工作,熟悉招标时情况,对于招标时竞争激烈的项目和竞争不充分的项目审计时应考虑。特别是竞争不充分的项目,审计时应重点关注。

7、审计档案整理:目前是电子档案和纸质档案均有留存。

8、协助处长初步完成审计制度及审计文档的修订,主要通过查阅高校的审计处官网,学习他们的审计制度及先进的管理理念。

二、学习提高。

1、参加广联达公司组织的营改增对工程造价影响的培训。

2、参加内审协会卫生分会开展的工程项目审计、设备绩效审计、合同审计培训。

3、审计处组织的到兄弟医院交流学习。

4、在中国社会医学杂志发表文章一篇。

学习有助于提高业务能力,拓宽视野,如果不出去学习,业务能力很难显著提高。

三、廉洁自律方面。

严格要求自己,在廉洁自律上做到警钟常鸣。不私自接受任何与工作有关礼物、礼金。用“三严三实”标准要求自己,严以修身、严以用权、严以律己,谋事要实、创业要实、做人要实。

四、总结。

审计处虽然人数不多,但是是一个团结的大集体,领导民主,同事之间不懂的内容互帮互助,在领导的指导下,xx年圆满完成各项工作任务,20xx年,希望在领导的带领下,加强与各职能部门的沟通,必要时可以组织相关职能部门召开沟通会,各自讲述工作中遇到的困难和问题,深入讨论,互相交换意见,提出合理化建议,争取相互理解。另外,材料询价工作目前以中国建材在线询价为主,有时候不太准确(钢材/水泵),建议必要时增加市场调查材料价格程序。

优质企业离任审计报告范文(21篇)篇十

我于20xx年8月-20xx年2月担任县xx局局长,20xx年2月因工作需要调任县xx主任。根据领导干部任期经济职责审计实施办法的要求及县审计局文件精神,现将本人任期内的工作情景汇报如下:

县xx局于20xx年7月与县xx局分离出新组建而成的。主要负责研究提出全县煤炭行业国民经济和社会发展战略,中长期规划和年度发展计划,承担煤炭生产安全地方监管职能,依法检查煤炭企业的安全生产状况,负责特种人员的培训考核和发证工作。在县委、县政府的正确领导下,在县委组织部的'关心、支持和监督下,我坚持立足监管职能,团结干群一心,紧紧围绕“安全第一、预防为主”的安全生产方针政策,认真贯彻落实各级关于煤矿安全生产的指示精神,切实解放思想,坚持科学发展观,以项目建设为第一抓手,以安全生产为第一工作,以维护企业稳定为第一职责,真抓实干,勇于创新,争创一流,开创了经济发展和社会效益共赢局面。

20xx、20xx年全市、全省小煤矿安全管理现场会在我县召开,推广了我们的成功经验,兄弟县区先后莅临我县参观学习。20xx年荣获县政府安全生产先进单位,20xx年被陕西省煤炭局评为安全管理工作先进单位,20xx年被咸阳煤矿安全监察分局评为安全生产管理工作先进单位。20xx-20xx年连续三年被县委、县政府评为目标管理先进个人。

“礼貌创立没有最好,仅有更好。”我们根据形势变化,不断调整礼貌创立资料,把抓素质、树形象作为礼貌创立的重点,努力开创物质礼貌、政治礼貌、精神礼貌的新局面。任期内,我始终做到思路清晰,主次分明,整体联动,协调推进,加大工作力度,从点到线,从线到面,全面构建煤矿安全工作新格局。

一是加强组织建设。我从上任开始,就注重班子建设,在局班子自身建设上经过落实各项管理制度,对局班子成员的思想、作风、纪律进行了全方位约束。同时改善领导方法,引导大家不断加强学习,努力提高领导艺术和领导水平,进一步增强班子的凝聚力和战斗力。在中层干部建设上我以机构改革为契机,调整科室人员使其知识结构、专业结构得到最大的优化,大大提高了中层干部的整体水平和素质。在一般干部调整上,我尽力做到促进人员合理流动,实现人力资源的优化配置,经过坚持不懈的加强班子和队伍建设,为全县煤炭事业的发展供给了强有力的组织保障。

二是加强作风建设。在全局开展“给一张笑脸、递一杯热茶、做一件实事、保一份满意”的“四个一”活动,严格遵守社会公德和公务员行为规范,提速工作过程,提高工作质量,做到随到随办、急事急办、特事特办,局班子以身作则和优良的工作作风,为全局工作人员树立了榜样,工作上一呼百应,力争上游,构成了勇于创新、争创一流的团队精神。

三是加强行业管理。充分发挥指导、管理、监督、协调、服务作用,促进了煤炭企业的安全和谐发展。

四是强化基础设施建设。任期内,改善了办公环境,装修了办公室,购置了办公桌椅,添置了电脑,购买了小车,固定资产得以增值,树立了较好的机关形象。

为规范执法,我坚持从基础抓起,逐步推进规范管理和行政执法工作。

一是加强法律法规清理,明确执法依据。将行政许可、行政处罚的事项、标准、依据等以及各股室的主要职责、办事资料和程序、服务承诺等资料进行了公布,简化办事程序,提高行政效率,理解群众监督。

三是加强学习,规范执法行为。利用每周五学习时间,认真组织机关干部学习《行政许可法》、《行政处罚法》等相关法律法规。经过自学和辅导相结合的方式,提高了执法者的素质,规范执法行为,在执法过程中坚持礼貌执法,亮证执法。我任期内未发生一齐因安全执法引起的社会矛盾和纠纷。

在加强勤政廉洁建设中,我始终坚持了三个观点:

三是坚持党风廉政建设与工作实际的关联性。加强党风廉政建设的根本目的是为了规范“两权”运行。在整体工作部署上,我始终把党风廉政建设当作全局工作上的一个重要环节、一同部署、一样督办检查,在具体操作上,我力求做到带头守纪,以身作则:以“三律”约束自我,一是按守则自律。

上级规定不准做的我坚决不做,上级要求到达的我尽力到达,不违章、不违纪、更不违法,力争做一个称职的带头人;二是用制度自律。我严格按县委、县政府及本局制定的廉政措施办事,在各种重大问题上都经局党组或局长办公会研究决定,不搞“一言谈”,力求秉公办事。异常是在经济问题上大的支出,都是经局长办公会议决定;三是以“局长”自律。一局之长应当是本局干部职工的表率,三个礼貌建设的领头雁,所以,我在研究问题、处理事情当中,凡要求群众做到的,自我先做到,不以“局长”自居,但以“局长”自律,讲奉献,珍惜党和人民给予的荣誉和权力,较好的发挥了示范作用,促进了全系统党风廉政建设工作的不断加强。

回顾任职以来的履职经历,我感到既充实,又欣慰,我和全体同志们一齐并肩战斗,不仅仅增进了了解,沟通了思想,建立了友谊,获得了许多良师益友,也获得了许多的启示,工作本事也得到必须提高。概括起来有两点启示:

二是靠工作统一思想。我深切感到,我在工作上做出的一些决策,从机构改革到机关管理和日常工作,存在一些正常的工作分歧,方方面面也有一些不一样意见,但我及班子成员并没有把精力耗在无谓的争议上,而是在工作实践中逐步加深认识,增强了解,最终到达共识,把各方面的进取性、创造性凝聚到一齐,有力推动了各项工作健康稳步发展。

优质企业离任审计报告范文(21篇)篇十一

xx支行:

受中国xx银行xx市分行的委托,驻xx审计办事处于20xx年11月1至11日,对你行副行长xxx同志任职期间(20xx年11月至20xx年9月)的职责履行情景进行了现场审计。现将有关情景报告如下:

一、抽查机构。

本次审计严格按照《中国xx银行行长职责稽核操作规程》进行。审计小组抽查了支行资金财务部、信贷管理部、客户经理部、人事监保部、资产风险经营部等业务部门,并依据该行所辖经营机构的具体状况抽查了支行营业部、xxx分理处、xxx、xxx营业所四个营业机构。

二、业务范围。

审计时限为20xx年11月至20xx年9月,本次重点审计了20xx年1月至20xx年9月,该行在贯彻执行各项规章制度和完成上级行下达的各项经营指标方面的情景,并按照审计资料和要求,采取召开支行机关中层干部和部分职工代表会议、发出审计问卷调查、进行部分员工座谈、开展现场审计等方式,对有关账、表、簿、传票、信贷档案资料和贷审会记录、执行授权等情景进行了抽样检查和审计认定。

基本情景。

一、个人简历。

xxx,男,1969年3月出生,大学文化,中共党员,经济师,1988年6月参加工作,1988年6月至1992年12月在xxxxx营业所、xxx支行工作;1992年12月至5月在xxxxxx工作;195月至20xx年10月在xxxx工作;20xx年11月至20xx年10月任xxx;20xx年11月至今任xxx。

二、人员机构情景。

该行机关下设办公室、资金财务部、信贷管理部、客户经理部、人事监保部、资产风险经营部等业务经营管理部门。

截止20xx年9月末,全行现有对外营业网点10个;现有职工126人,其中:长期合同工97人、储蓄合同工29人;中层以上干部27人。

三、主要经营业绩。

(一)树立存款是“第一要务”的理念,促进筹资工作跨越式发展。20xx年11月xxx农行各项存款余额为53433万元,其中储蓄余额45849万元,截至9月末,全行各项存款余额已达85069万元,其中储蓄存款余额达77729万元。分别增加了31636万元,增长59、2;增加31880万元,增长69、53、实现了筹资工作跨越式大发展,县支行多次被评省市分行组织资金工作的先进单位。

(二)求真务实,狠抓风险资产经营管理工作。两年来,全行共清收不良贷款1314万元,其中本金1020万元,利息295万元;盘活不良贷款213万元,保全不良贷款882万元,处置抵贷资产57万元,执行未结案件18件,金额523万元。全面完成了市分行下达的各项风险资产经营指标,有效的提高了全行的信贷资产质量。20xx年度xxx支行被市分行评为清收不良贷款先进团体。

(三)大力开展中间业务,有效拓展财务收入来源。提高认识,充分发挥中间业务的增收作用。努力拓展全行的业务增收来源。加大中间业务的宣传力度,提高客户对金穗系列卡的市场认知度,以银行卡收费新规定为契机,逐步提高卡质量,努力营造更良好的用卡环境。几年来,全行累计发卡134914张,卡存款余额15035万元,新增发卡63823张,新增卡存款6267万元。实现中间业务收入340万元,增加285万元。

四、主要管理措施。

(一)找准工作切入点,全力宣传和营销农行金融产品。一是狠抓形象工程,采取“定期宣传与常年宣传,门柜阵地宣传与媒体宣传”相结合的办法,结合各类客户听得懂、看得懂的宣传资料和标语以及提升改造部份营业网点等方式,大力提升xx银行品牌。二是充分利用农行形式多样的金融产品,以满足不一样客户的所需。今年,还开办了银证通、电话银行、网上银行等新业务产品,极大地满足了客户需求。三是由被动营销变主动营销,全县12个营业网点,纷纷走出柜台,抓住时节,深入乡村、集镇、车站码头等地方,去营销我们的产品,极大方便了客户。

过依法向法院提出强制申请,查封财产585余万元,收回贷款203万元,保全资产170余万元,三是加大处置资产力度,千方百计盘活不良贷款,活化农行信贷资产。经过加大宣传力度,扩大社会影响,公开进行拍卖等形式有效的对抵债资产进行了处置,到达盘活和提升目的。

(三)紧紧依托银行品牌效应,加强代理保险业务管理和发展。一是提高认识,增强全行对发展代理保险业务的重要性认识。二是紧紧依托信贷资源,切实搞好信贷客户保险代理工作。三是调整代理品种,提高寿险代理质量。几年来全行实现保费收入501万元,手续费收入25万元。

(四)强化信贷管理,防范业务风险。为了有效的促进业务发展,切实防范信贷风险。一是进一步明确信贷新规则的相关规定,规范了信贷决策程序。二是组织实施“三个一”工程。三是进一步强化贷后管理,明确环节和要点。四是确保在上级行业务检查中不出问题。采取“二个集中”,“四个统一”和“五个一样的办法”,整理完善了信贷档案,并得到市分行好评。五是加强对信贷业务的督促检查,及时发现问题,纠正问题。在几年的自律监管检查中,发出整改通知书21份,并罚10人次。有力地促进了信贷工作健康发展。先后收回各项贷款3100余万元,潜在风险贷款1600余万元,收回利息300余万元。

(五)加强后勤管理,切实搞好后勤保障工作。在分管办室工作的过程中,认真履行职责,切实做好后勤保障工作。一是加强了文秘信息调研工作,公文的质量有了大幅度提高,在金融科研方面取得良好的效果;二是财务费用管理方面出台一系列管理,节俭各项费用支出30余万元,到达了增收节支的目的;三是规范车辆使用管理,严格执行“派车单”制度,使车辆使用有序;四是建立了大宗物品集中采购制度,减少了不必要浪费;五是改变文印方式,降低了成本,提高了质量。

一、主要问题。

1、未严格落实支行审查、审批要求2笔,金额170万元。分别是:20xx年12月28日,xxx营业所向xxx中学校发放流动资金一笔,期限3年,金额170万元。未按支行审查、审批要求落实开立三个账户(基本账户、收费权质押专用账户和偿债资金专户);20xx年4月4日xxx营业所向杨玉军发放住房装修贷款1笔,金额3万元,期限3年。支行审查、审批客户应按月还款,但营业所与客户制定的还款计划为按年还款。

2、抵押登记不规范9笔,金额56、65万元。一是xxx营业所20xx年12月14日,向那天俊发放生产经营贷款15万元,期限3年,用途为转债承接。抵押担保物为张啟良房屋两套,但土地他项权证仅一个,未注明以两套房屋土地做抵押登记。二是营业所20xx年6月10日,向袁国超发放最高额生产经营贷款1笔,金额6万元;20xx年5月29日,向高小军发放最高额生产经营贷款1笔,金额6、65万元;20xx年6月15日,向李庭禄发放最高额生产经营贷款1笔,金额5万元;。20xx年6月11日,向张继雄发放最高额生产经营贷款1笔,金额5万元;20xx年8月30日,向邓六生发放最高额生产经营贷款1笔,金额5万元;20xx年6月20日,向高新文发放最高额生产经营贷款1笔,金额6万元;20xx年6月16日,向王玉雄发放住房装修贷款1笔,金额2万元,土地性质为划拨;20xx年6月16日,向高勇生发放住房装修贷款1笔,金额6万元,土地性质为划拨。以上借款共计8笔,抵押物土地均未办理抵押登记。

3、合同填写不规范4笔,金额17万元。分别是:20xx年6月16日,xxx营业所向王玉雄发放住房装修贷款1笔,金额2万元,向高勇生发放住房装修贷款1笔,金额6万元。借款合同未编号,合同无贷款负责人印章;20xx年6月20日xxx营业所向扈春华发放生产经营贷款1笔,金额7万元,期限1年,合同资料填写不完整;20xx年4月4日xxx营业所向帖东阁发放住房装修贷款1笔,金额2万元,期限3年,合同资料填写不完整。

4、借款人资料不全8笔,金额45、9万元。分别是:20xx年4月5日,xxx营业所向徐光友发放住房装修贷款4、5万元,204月4日,xxx营业所向帖东阁发放住房装修贷款2万元,无配偶个人情景证明、户籍证明,无担保人个人情景证明;20xx年6月16日,xxx营业所向李碧海发放住房装修贷款5万元,抵押物清单中抵押权人未盖章;20xx年4月4日,xxx营业所向杨玉军发放住房装修贷款3万元,划款扣款委托书未加盖支行印章;20xx年6月16日,xxx营业所向王玉雄发放住房装修贷款金额2万元;20xx年6月16日,xxx营业所向高勇生发放住房装修贷款6万元。上6笔借款资料中住房装修合同无装修总造价;12月14日,xxx营业所向那天俊发放生产经营贷款15万元。抵押担保人张启良和房屋所有权人张啟良无有权证明机关证明为同一人;20xx年4月14日,xxx营业所向何菊芳发放个人生产经营贷款8、4万元,期限1年。其划款扣款账户为借款人配偶黄海泉,划款扣款账户为黄海泉签字,无借款人签字。

6、未按规定对不良贷款及时进行催收。支行资产经营部未按规定对xxx星王巾被有限职责公司、王大国、陶伟、何波海的不良贷款及时发出催收通知进行催收。

三、成因及职责认定。

产生上述问题的原因是多方面的,既有主观原因,又有客观原因。现根据问题存在的不一样情景,经审计工作组的审计、调查和分析后认为:其客观原因主要是:经办人员的在业务水平不高,对各项规章制度的学习不够造成的。主观原因是:各业务部门的自律监管处罚不到位,工作的职责心不强构成的,xxx同志应负必须的领导职责。

四、总体评价。

本次审计共发出审计调查问卷16份,收回16份。其中认为xxx同志履行副行长职责为优秀的14人,称职的2人。经过调查问卷和与部分员工座谈,总体评价情景是:xxx支行副行长xxx同志在任职期间组织制定了《中国xx银行xxx支行费用管理实施细则》、《支行不良贷款控制办法》、《cms系统维护管理办法》、《贷后管理职责制》、《资产部绩效考核办法》等内部管理制度和办法,对业务经营、防范风险发挥了必须的进取作用;员工关心的热点是资产质量差、员工收入低、不良贷款占比高的问题等;职工对行长最满意的是:具有开拓精神,业务本事较强,工作踏实,平易近人。

综合职工评价和现场审计的情景,审计组总体评价是:xxx同志任现职以来,在市分行党委的领导下,团结党委一班人,认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论以及江泽民同志“三个代表”的重要论述和十六届四中全会精神,掌握邓小平理论的科学体系和“三个代表”重要思想内涵,并将其作为行动指南。进取配合支持“一把手”工作,扎实工作,辛勤耕耘,以压控不良为己任,以防范风险为前提,以提高效益为最终目标,竭力开展了一系列工作,促进了业务发展,为xxx农行形象的打造,为农行业务发展和经营效益的提升做出了必须的贡献。但由于历史原因,资产质量尚待进一步提高,待消化的包袱还很沉重。但xxx同志为xxx农行的发展还是作了很多艰苦细致的工作,履行副行长职责是称职的。

优质企业离任审计报告范文(21篇)篇十二

集团董事会:

根据集团部署,我们于xxxx年x月x日起对集团财务总监水落同志自xxxx年x月至xxx年x月任期内的经济责任,依据相关单位提供的相关资料进行了就地审计。我们查阅了有关的财务报表和账册凭证,与集团部分高管进行了交流,对财务管理部和资金计划部部分人员进行了书面询问调查,采用询问和抽样调查相结合的必要的审计程序,并就本报告与水落同志交换了意见,现将审计情况报告如下:

一、概况。

二、考核指标完成情况。

1、根据财务管理部和资金计划部的工作总结和我们收集的其他资料,集团融资目标经调整后为:万元。实际完成万元,其中xxxx年万元,xxxx年万元,与计划相比完成情况不是很令人满意;由于部分贷款归还后未能再获续贷,期间贷款规模缩减了万元。主要原因是宏观调控对房地产业的巨大影响、xx公司项目融资条件不成熟以及集团可抵押资产规模。

2、预算执行情况,水落所负责的财务管理和资金计划两部门的年度预算均没有突破,预算外支出万元,也事前经过审批。经对这两部门的费用报支情况抽查,未见越权和违规审批情况。

3、海外上市计划,目前已进行了拟上市企业的资产剥离、重组工作,并通过了合作方的尽职调查,实施拟上市企业股权调整,已完成xx房产的改制工作。

4、集团预算管理已搭建了初步的框架,今年又开始将工程、营运费用等全面纳入预算体系,在预算管理方面已初见成效,并在对一些存在问题进行修订、完善。

5、制度建设,集团于xxx年x月试行的制度、流程已涵盖了相关财务管理制度,集团会计核算制度也已从xxxx年x月x日起全面推行,集团上海、北京、南京、成都、深圳等已全面实行会计电算化,这将全面提升集团财务信息质量。

6、财务分析,我们注意到财务分析还是以零星建议、报告方式分散提交,目前尚未制度化、定期化地提交集团系统财务分析,对集团往来账的清理还有好多工作要做,目前仍存在较多子公司间往来不平现象。

7、xxxx年x月至x月,集团财务管理部为员工先后提供了用友软件操作培训、税务筹划培训等提高财务人员素质的学习安排,财务人员队伍相对保持了数量稳定,但财务人员进出比较频繁:20xx年有新进财务、融资人员10人,离职7人,05年1-4月,新进2人,离职1人。

三、任期内主要工作业绩。

水落同志在任期内工作认真负责,带领财务管理部、资金计划部员工为集团财务目标的完成付出了辛勤的劳动,主要管理业绩如下:

1、开拓融资渠道,新辟融资主体。

在房地产业面临金融、财税等宏观调控措施多管齐下的时候,集团融资工作难度加大,在水落总监的努力下,集团仍融资万元,除了银行贷款外、银行承兑汇票融资也初次引入;房地产融资受限制,集团将aa、bb、cc等非房地产开发公司作为融资平台,争取到万元的融资,较好地满足资金需求。

2、强化基础管理,推进制度建设。

集团财务、融资相关制度和流程地制定和完善紧跟集团管理规程和流程建设的步伐,如期完成拟稿、审议和定稿工作,并制定集团统一的会计核算办法,同一集团会计政策,明确集团会计信息质量要求。

3、积极探索海外资本运作之路。

围绕集团海外资本运作计划,财务部和资金计划部对纳入此计划地子公司进行了资产清查重组,在xxxx年x月通过尽职调查,并开始着手有关公司股权结构调整工作,已完成xx房产的转制手续。

4、税务筹划得到高度重视。

xxxx年增设专人负责税务事务,先后安排多次培训,并实施了多项税务筹划方案,有效地降低集团税负。如新公司注册地的选定、如关于业务招待费、广告费、人员工资等税前扣除事项采取了一些筹划措施、如对关联交易的运用等。

5、预算管理作用得到进一步发挥,拟推行工程费用估算和投资控制管理体系。

四、主要工作不足。

1、财务总监首先要建立起一个有效地财务体系,能有效和迅速的生产会计信息。集团财务管理和会计核算制度的下发,正推动构建这一体系的努力,但财务人员的频繁变动,财务总监对会计信息质量缺乏更多的关注,目前提供的会计信息及其质量,还不能很好地服务于集团的决策。

2、集团财务会计和融资工作机构设置和人员配备还需进一步科学化,财务总监在这一方面需有更大的决定权,对财务人员工作、培训、考核需投入更大的精力。任期内财务人员业务指导、培训交流较少,流动频繁,财务组织体系不稳定。

3、融资平台建设未能满足集团发展需要,资金调度仍需更加科学、有效,对外协调工作存在差距。由于宏观调控等形势变化,使融资工作难度加大,任期内集团融资目标经调减,完成情况仍不理想,银企关系还需要进一步加强和改善。

五、水落同志对集团财务工作的建议。

经与水落同志交换意见,水落对任期内拟解决或正在进行但仍未完成的财务事项提出如下建议:

1、加强财务基础工作,建立财务基础工作考评体系,建立会计问题解答制度,不断提高会计信息相关性、及时性,更好地为集团战略决策服务。

2、推进税务筹划工作,目前也有些思路和操作,包括设立贸易公司和销售公司的做法,包括拟收购一家建筑公司的思路,通过与房地产相关的产业延伸,搭建税收筹划的平台,充分利用税法留给我们的操作空间,减少和降低税收成本,创造税收价值。

3、破解融资难题,拓展融资渠道。各地区融资环境不同,在项目投资决策时,要评估投资环境,并将融资环境纳入重要评估指标。海外上市的探索需继续深入,要充分评估需要与可能,从集团发展的实际情况出发,寻求海外融资的切实可行的最佳路线。

4、完善预算管理体系,目前的预算仅占小部分,销售收入、营销费用、工程预算和投资控制都要纳入到预算管理体系,预算执行情况表要包含集团全部收支,准确监测集团现金流,切实发挥预算的作用。

5、加强财务团队建设,以前会计人员偏紧,相互之间沟通和交流不充分,今后要建设有凝聚力、战斗力、相对稳定的财务人员队伍,确保集团财务目标的实现。如多与财务人员交心、增加业务培训、增进财务人员交流、关心财务人员工作和生活、落实财务人员岗位责任制等。

为更好地做好集团高管(地区公司主要负责人)任期经济责任审计,建议集团完善高管定期述职制度,其述职报告应提供书面材料,并作为重要档案存档,审计时可供查询。

由于执行审计师曾经是财务管理部总经理,离开该部门尚不满一年,提请报告使用人注意本报告的独立性。

abc集团审计部。

xxxx年x月x日。

优质企业离任审计报告范文(21篇)篇十三

根据xx县农村信用合作社联合社主任批示的《xx省农村信用社主要负责人离任审计建议书》人字()第1号,按照《xx省农村信用社主要负责人离任审计暂行办法》的有关内容要求,县联社组成4人审计组,于xx年4月5日至4月10日,对xx分社主任进行了离任审计,自xx年6月至xx年12月近2年多来的工作业绩,采取问、听、谈、查的方式进行了审计。问:即于xx年3月30日向被审计对象发送了审计调查问卷;听:即于xx年3月30日下午召集审计组全体人员一同听取了述职报告;谈:即与部分业务人员及该社负责人进行座谈。对该同志述职报告的真实性及工作能力、业务素质等谈自己的看法和评价;查:即对自xx年6月至xx年12月期间,所担负的内控制度管理的履行职责情况,查阅了自xx年6月至xx年12月,有关登记簿、会议记录和稽核部门历次对该社的有关内控制度检查记录等,并将查阅的有关记录底稿、座谈情况与交换了意见。现将审计有关情况报告如下:

审计对象的基本情况及审计范围:

xxx,女,19xx年5月出生,汉族,中共党员,高中文化程度,助理会计师专业技术职称;197x年10月参加农村信用社工作,历任xx分社出纳员、大社主管会计,于xx年6月被聘任为xx分社主任至今。

信用社现管辖营业部1个,分社3个,共有正式员工25人,其中在岗职工20人,退休职工5人。截止xx年12月底,各项存款3878万元,其中活期存款1606万元,定期存款2272万元;各项贷款2805万元,其中不良贷款1877万元,不良率为66.92%;固定资产余额99万元;历年累亏损985万元。

本次审计对主管信贷、财务、会计出纳等进行了全面审计,并抽查了xx分社、中xx分社的有关内控制度执行情况。

审计组调阅了xx分社自xx年6月至xx年12月的会议记录、查库登记簿、稽核部门历次检查记录和信贷档案等资料,重点审查了该社的各项经营管理情况。

优质企业离任审计报告范文(21篇)篇十四

××省计划经济委员会:

我们理解委托,对××厂×××厂长任职期间1995年12月31日、12月31日的资产负债表以及1995年、19损益表和财务状况变动表及1995年1月1日至年12月31日与其经济职责有关的资料进行了审计。这些会计报表及资料由××厂负责,我们的职责是对这些会计报表及资料发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合××厂实际情景,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

×××厂长任职期间××厂的财务状况经营情景及内部控制制度情景如下:

1.财务状况。

1995年12月31日资产总额、负债总额、所有者权益分别为××万元、×。

×万元、××万元,比1994年12月31日××万元、××万元、××万元分别增长了××%、××%、和××%、。1996年12月31日的资产总额、负债总额、所有者权益分别为××万元××万元××万元,比1994年12月31日分别增长了××%、××%、和××%。

应收账款1996年12月31日为××万元,比1994年12月31日的××万。

元增加××万元。其中1994年12月31日以前构成的××万元,1995年以后构成的××万元。根据函证回函及期后收付款测试分析,应收账款××万元的可实现程度为××%至××%。

原材料、在产品、产成品1996年12月31日分别为××万元、××万元、××万元,比1994年12月31日分别增加××万元、××万元、××万元。经抽查发现,原材×××(品种)实物比账面少××万元;产成品×××(品种)××吨、××万元已过保存期;在产品数量账实相符。

固定资产1996年12月31日为××万元,比1994年12月31日的××万元增加××万元,增长幅度为××%,经实地抽查,固定资产账实相符。

优质企业离任审计报告范文(21篇)篇十五

接受者:公司总经理***。

引言:

经公司2003年度内部审计的计划安排,我们对公司计划物控部业务。

管理程序政策、采购计划及其价格核定与控制、有关合同、仓储管理系统。

等事项进行就地审计,涉及的期间是从2002年1月1日至2003年月9。

审计范围和目标:

本次审计的期间范围涉及计划物控部从2002年1月1日至2003年月9。

月30日止计划物控部有关采购计划的制定、实施的及时性、有效性、合理性、合规性,存货成本管理的效益性,内部控制的健全有效等情况进行审计。

审计的依据是计划物控部提供的资料。

审计过程中我们结合其实际情况,实施了我们认为合适的、必要的审计程序。

简要的审计结论和审计发现的性质:(主要的审计发现和内部控制的薄弱环节及建议)在对计划物控部审计过程中,我们认为最重要审计发现如下计划物控部存在问题:

1、采购行为依据不具体、不规范,基础信息有待完善;。

2、采购计划制作被动,指导性不强,缺乏与实际的对比考核,采购工作效率不高;。

3、成本管理工作手段单一,市场信息搜集工作少,供应商管理需进一步规范化;。

4、仓储条件较差,未按价值大小分别管理,存货管理有少量缺陷需改进。

综上几点反映了内部控制制度存在的缺陷。

对回复的期盼:

该报告的其他部分提供了有关部门审计发现和建议的详细资料,我们。

希望在收到报告之后的15天内作出书面回复。

公司审计部。

审计组长:***。

审计小组成员:***。

(以上部分是便于总经理简要阅读)。

二、审计过程说明:审计资料搜集方法采用直接观察法、采访法,资料搜集形式有抽样调查、重点调查、典型调查及组合调查。

三、审计发现的细节说明。

(一)、采购行为依据不具体、不规范,基础信息有待完善;。

主要问题1:目前采购行为来源依据主要是营销中心、客户服务部提交的产品需求计划,做为指导采购行为的依据针对性不强,有些特殊要求表达不够明确。

建议:需求计划归口由生产部门(或工艺部门)提供。

主要问题2:需求计划多样化,格式、内容、要求、通知编号等不统一有待完善,bom清单不准确。

依据不清会导致模糊采购,责任划分不明确,易产生事后扯皮影响工作效率。

建议:(1)重新统一设计表格明确计划表内容,按信息传递部门先后顺序设计。

(2)规范计划编号,便于查核;。

主要问题3:时间缺乏弹性,不易调整采购策略。

建议:由于公司产品的特点对采购人员的业务素质要求也相对较高,日常要做好重要供应商的沟通,不因为时间要求紧而向质量让步。

另外是否建立科学的产品生产周期,精确计算出从采购到产品下线入库各环节所需的时间,正确指导各环节的工作行为。

让营销人员签订合同明确交货日期时能做到心中有数,不致引起纠纷。

主要问题4:需求计划审批不够规范,口头请示后未补签字;。

建议:完善审批程序。

规定审批执行人权限,跟踪完结审批手续;。

主要问题5:有部分非生产物品采购,如购置礼品、万年历等;。

建议:非生产物品采购是否可直接由执行部门经办,减少采购员工作量;。

审计结论:亟待完善。

作为实施采购行为的基本环节,不明确的行为依据将直接导致以后各环节的混乱,易造成责任划分不清,不能有效完成采购任务,影响采购效率、效果,是目前亟待完善的一项基础工作。

本环节涉及营销、生产、工艺、研发等部门,应设计一份流程清晰,责任、标的物明确的计划程序表。

(二)、采购计划制作被动,指导性不强,缺乏与实际的对比考核,采购工作效率不高;。

主要问题1:欠料单6月份之前不够规范,6月份后欠料单有所改进但归集工作未完善。

建议:作为计划制作的重要依据应按序整理归档,形成历史资料,提炼客观合理的数据,合理计划安全采购量。

主要问题2:采购计划制定与需求申请日时距较大,压缩了采购实施至物料到货日时间,不利于物料信息的搜集及制定采购策略,进而压缩生产制造周期,延迟交货期,会导致质量上向供应商让步,加大成本。

计划成为形式。

建议:减少审批程序提早采购反应的第一时间,提高时效。

制定科学的采购周期,综合评定出一个合理的产品生产周期,使需求部门在制定需求计划时能心中有数。

主要问题3:由于公司产品的特殊性,计划多为事后计划而非常规计划,计划制定时也是物料采购行为实施时,实施也可能提前。

未体现计划与实际的差异。

计划书未明确所含需求计划的计划号,未标示计划价。

计划未做分类,不能区分是生产用料计划、研发用料计划、维修用料计划。

在抽查下料单未见ccd镜头、视频彩打等物料,但计划有做,经了解部份物料是由研发自行报购,故无下采购单。

计划变得无实质意义。

建议:计划制定应完善所含内容,建立与实际差异项目,原因说明,计划价等,加强计划的准确度和指导作用。

计划制定要分类别,避免领用时产生冲突。

计划编制要有实质性。

主要问题4:下料单的性质似合同,但又不俱备合同要素要求。

单据未按时序整理归档,部份单据未标示价格(出于供应商业务员的要求)不便于财务成本核算。

建议:下料单对外涉及供应商,要求能达到防止纠纷风险。

对内涉及仓管、财务部门,要求能满足使用人使用。

按时序归档按计划类别分月装订成册。

审计结论:计划的适时性不够,应及早计划。

计划的准确度和指导作用有待加强,应及时对比计划与实际的差异,说明原因,标示计划价格。

分类不够明确。

下料单尚待完善,便于使用。

(三)、成本管理工作手段单一,市场信息搜集工作少,供应商管理需进一步规范化;。

主要问题1:采购员市场信息搜集不够,日常工作大多为下单后的,市场价格信息调查工作比重少。

价格信息获取手段单一,多为供应商传真报价基础上讨价还价。

建议:应加强基础信息工作,做到货比三家,寻找价优、质高、诚信的供应商。

主要问题2:供应商等级评定工作管理薄落,缺少第三方的参与。

建议:建立并完善供应商管理工作,增加定价透明度。

主要问题3:部份物料对供应商的依赖性太强,自我研发设计不稳定,品管与供应商的质量标准不够协调,将直接影响成本高低、质量好坏及采购工作效率水平。

建议:设计稳定成熟的产品,明确质量要求并在采购时同步送达供应商,降低不良品率。

审计结论:目前主要物料来源多为长期供应商,价格水平逐年也有一定的下浮,但仍为制约计划采购的瓶颈,物料成本、质量直接关系到公司效益,因此应加大此方面的工作投入而非下单后的补救。

(四)、仓储条件较差,未按价值大小分别管理,存货管理有少量缺陷需改进。

1、仓库管理。

主要问题1:仓库条件较差,影响物料保管。

建议:对仓库的存储做适当修缮。

主要问题2:物料未区别管理,即价值高的物料与价值低的物料混合存放,未作重点管理。

建议:区别价值高低,分类重点管理。

主要问题3:据调查存货积压量大。

建议:根据可利用程度适当处理。

主要问题4:季度盘点无会计人员监盘,仓管员只负责盘点自管项目。

建议:建立监盘制度,交叉盘点,对盘点结果要签字确认。

审计结论:总体管理较为完善,基础工作和业务处理情况良好,应建立监盘制度。

2、原材料仓入库管理。

主要问题1:存1抽样发现执行后无品管确认合格数。

建议:增加对二次入库物料的品管检验。

审计结论:1、大件、大批量且产品稳定的采购基本上都能及时到位,入库率较高。

但小件、小批量产品不成熟的在执行过程中问题较多,采购成本相对较高,部门间协调困难。

2、物料接收至入库过程中涉及采购员、品管员、仓管员合作与分工的安排,相互影响,单据较多必定影响工作效率。

建议设计出能相互通用的信息表。

3、原材料仓出库管理。

主要问题1:基于目前的采购计划而购入的物料领用主要以生产为主,领用完全按bom单发放,其他部门领用可能有时会产生冲突。

另外小件、价值低的物料领用程序不变,报批成本可能会大于物料成本。

建议:物料领用适当考虑一定的弹性,不能固化。

主要问题2:物料、工具用具存在白条借用,登记借用的情况,手续不规范,有的物料借用时间较长未补办理出库领用手续。

建议:根据领用情况,按时间长短设定是否应补办出库手续,加强管理,利于正确核算成本,及时挂账。

审计结论:出仓管理存在一定的问题,应采取针对性的措施加以改进。

4、成品仓管理。

主要问题1:入库经检验合格后,录入电脑、手工账前需填制“成品缴库单、入库单”,2份单据实质内容相同,只是使用部门有增减,增加了仓管员工作量。

建议:在不影响使用前提下2份单据应合而为一“入库单”,增加联数,一单多用提高效率。

主要问题2:审批单与出库单实质内容相同,只是审批单体现授权,出库单体现实际出库。

建议:设计出库单时增加审批人签字,再增加一栏实出数。

主要问题3:抽样发现t(产品入库时间)t(需求计划要求交货时间),相对滞后,可能会导致供货不及时。

建议:需综合分析原因。

是产品制作周期未能压缩,还是需求交货期不合理的问题。

审计结论:1、入库、出库管理规范,经抽查账实相符,账账相符,单据填制影响工作效率,应尽量简化,提高效率。

2、产品基本能满足供货,部份批次的生产压缩了正常的供应商生产、采购、生产、品管、研发等其他时间。

有时缺乏质量、成本因素的考虑。

3、要给营销需求部门传递正常的'产品供应周期时间,合理计划需求,不至于两头忙的境地。

计划物控部做为公司生产运作管理的关键部门,基础信息工作的扎实程度直接会影响整个公司的运作效率和效果,有些是来自部门外的,有些是内部管理不到位,要解决这些问题光靠本身是不够的,涉及相关部门的信息管理,办法是看以何部门为头分步改善。

优质企业离任审计报告范文(21篇)篇十六

我于2005年8月-2010年2月担任县**局局长,2010年2月因工作需要调任县**主任。根据领导干部任期经济责任审计实施办法的要求及县审计局文件精神,现将本人任期内的工作情况汇报如下:

一、预防为主”的安全生产方针政策,认真贯彻落实各级关于煤矿安全生产的指示精神,切实解放思想,坚持科学发展观,以项目建设为第一抓手,以安全生产为第一工作,以维护企业稳定为第一责任,真抓实干,勇于创新,争创一流,开创了经济发展和社会效益共赢局面。

2006、2007年全市、全省小煤矿安全管理现场会在我县召开,推广了我们的成功经验,兄弟县区先后莅临我县参观学习。2007年荣获县政府安全生产先进单位,2008年被陕西省煤炭局评为安全管理工作先进单位,2009年被咸阳煤矿安全监察分局评为安全生产管理工作先进单位。2007-2009年连续三年被县委、县政府评为目标管理先进个人。

“文明创建没有最好,只有更好。”我们根据形势变化,不断调整文明创建内容,把抓素质、树形象作为文明创建的重点,努力开创物质文明、政治文明、精神文明的新局面。任期内,我始终做到思路清晰,主次分明,整体联动,协调推进,加大工作力度,从点到线,从线到面,全面构建煤矿安全工作新格局。

一是加强组织建设。我从上任开始,就注重班子建设,在局班子自身建设上通过落实各项管理制度,对局班子成员的思想、作风、纪律进行了全方位约束。同时改进领导方法,引导大家不断加强学习,努力提高领导艺术和领导水平,进一步增强班子的凝聚力和战斗力。在中层干部建设上我以机构改革为契机,调整科室人员使其知识结构、专业结构得到最大的优化,大大提高了中层干部的整体水平和素质。在一般干部调整上,我尽力做到促进人员合理流动,实现人力资源的优化配置,通过坚持不懈的加强班子和队伍建设,为全县煤炭事业的发展提供了强有力的组织保障。二是加强作风建设。

在全局开展“给一张笑脸、递一杯热茶、做一件实事、保一份满意”的“四个一”活动,严格遵守社会公德和公务员行为规范,提速工作过程,提高工作质量,做到随到随办、急事急办、特事特办,局班子以身作则和优良的工作作风,为全局工作人员树立了榜样,工作上一呼百应,力争上游,形成了勇于创新、争创一流的团队精神。三是加强行业管理。充分发挥指导、管理、监督、协调、服务作用,促进了煤炭企业的安全和谐发展。四是强化基础设施建设。任期内,改善了办公环境,装修了办公室,购置了办公桌椅,添置了电脑,购买了小车,固定资产得以增值,树立了较好的机关形象。

为规范执法,我坚持从基础抓起,逐步推进规范管理和行政执法工作。一是加强法律法规清理,明确执法依据。将行政许可、行政处罚的事项、标准、依据等以及各股室的主要职责、办事内容和程序、服务承诺等内容进行了公布,简化办事程序,提高行政效率,接受群众监督。二是强化培训,提高素质。按照要求,安排组织专业人员参加了执法学习培训,执法人员均办理了《行政执法证》;三是加强学习,规范执法行为。利用每周五学习时间,认真组织机关干部学习《行政许可法》、《行政处罚法》等相关法律法规。通过自学和辅导相结合的方式,提高了执法者的素质,规范执法行为,在执法过程中坚持文明执法,亮证执法。我任期内未发生一起因安全执法引起的社会矛盾和纠纷。

纪、更不违法,力争做一个称职的带头人;二是用制度自律。我严格按县委、县政府及本局制定的廉政措施办事,在各种重大问题上都经局党组或局长办公会研究决定,不搞“一言谈”,力求秉公办事。特别是在经济问题上大的支出,都是经局长办公会议决定;三是以“局长”自律。一局之长应该是本局干部职工的表率,三个文明建设的领头雁,因此,我在考虑问题、处理事情当中,凡要求群众做到的,自己先做到,不以“局长”自居,但以“局长”自律,讲奉献,珍惜党和人民给予的荣誉和权力,较好的发挥了示范作用,促进了全系统党风廉政建设工作的不断加强。

回顾任职以来的履职经历,我感到既充实,又欣慰,我和全体同志们一起并肩战斗,不仅增进了了解,沟通了思想,建立了友谊,获得了许多良师益友,也获得了许多的启示,工作能力也得到一定提高。概括起来有两点启示:一是靠信念成就事业。

刚上任就感到担子重,压力大,矛盾多,困难大,但我坚信有组织的正确领导,班子的精诚团结,可以说,信念让我成就了一些事情,而在事业推进的过程中又进一步坚定了信念,磨练了意志;二是靠工作统一思想。我深切感到,我在工作上做出的一些决策,从机构改革到机关管理和日常工作,存在一些正常的工作分歧,方方面面也有一些不同意见,但我及班子成员并没有把精力耗在无谓的争议上,而是在工作实践中逐步加深认识,增强了解,最终达到共识,把各方面的积极性、创造性凝聚到一起,有力推动了各项工作健康稳步发展。

述职人:

20xx年xx月xx日。

优质企业离任审计报告范文(21篇)篇十七

根据...县农村信用合作社联合社主任批示的《xx省农村信用社主要负责人离任审计提议书》人字(2004)第3号,按照《xx省农村信用社主要负责人离任审计暂行办法》的有关资料要求,县联社组成*人审计组,于2004年3月22日至3月27日,对...社主任x同志进行了离任审计。自2000年9月至2003年12月近3年多来的工作业绩,采取问、听、谈、查的方式进行了审计。问:即于2004年3月22日向被审计对象发送了审计调查问卷;听:即于2004年3月22日午时召集审计组全体人员一同听取了369同志的述职报告;谈:即与部分业务人员及该社负责人进行座谈,对该同志述职报告的真实性及工作本事、业务素质等谈自我的看法和评价;查:即对x同志自2000年9月至2003年12月期间,所负责的存款、信贷、财务及经营管理等情景,查阅了自2000年9月至2003年12月,有关登记簿、会议记录和稽核部门历次对该社的有关内控制度检查记录等,并将查阅的有关记录底稿、座谈情景与x同志交换了意见。现将审计有关情景报告如下:

审计对象的基本情景及审计范围。

***同志的基本情景。

***同志,男,1979年9月出生,汉族,中共党员,大专毕业,助理会计师专业技术职称;1992年10月任职于xx县农业银行,1996年调入**县农村信用联社,任业务发展部主任,20xx年9月任**社主任至今。

**信用社基本情景。

**社现管辖营业部1个,分社1个,储蓄所1个,共有正式员工126人,其中在岗职工117人,退休职工5人,内退职工2人,病退职工2人,截止2003年12月底,各项存款14220万元,其中活期存款11673万元,定期存款2547万元;各项贷款12967万元,其中不良贷款1963万元,不良率为66、16%;固定资产余额1155万元;历年累亏损1059万元。

本次审计对x同志负责隆东分社信贷、财务、会计出纳等工作进行了全面审计,并抽查了777分社、778储蓄所的有关内控制度执行情景。

审计组调阅了...社自20xx年9月至20xx年12月的会议记录、查库登记簿、稽核部门历次检查记录和信贷档案等资料,重点审查了该社的各项经营管理情景。

审计的总体评价。

***同志在任职期间,能认真执行党的路线、方针政策,努力实践报告“三个代表”的重要思想,始终确立“存款立社”和“效益兴社”的经营理念。业务熟悉,处事稳妥,思路清晰,工作扎实,具有必须的经营管理本事,任期内能较好履行自我的岗位职责。

一、安全保卫、内控管理方面。

任职期间,能及时贯彻传达上级的有关文件精神,及时组织员工学习安全保卫等各项规章制度,确保该社内控制度得到进一步的落实。一是进取开展《安全防范应急预案》活动,以提高员工应付突发性事件的本事;二是按照安全保卫有关文件要求,落实安全防范职责制,如于每年年初同全体员工签订《安全职责书》,确保了该社安全保卫制度的进一步落实;三是按照上级稽核、财务等职能部门在检查中提出的整改要求,进行整改,进一步规范了该社各项业务操作规程。

二、信贷管理方面。

作为该社信贷管理第一职责人,严格按《444市农村信用社贷款管理基本办法》有关规定,遵循贷款投放“安全性、流动性、效益性”的三性原则,明确贷款方向,在贷款投向上坚持为农业、农村和农民服务宗旨;此外,还进取抓好不良贷款的清收盘活及资产保全等工作。一是抓好贷款的营销,做好支农贷款投放工作,任期内共投放贷款近400万元,有力地支持了当地农村经济的发展;二是狠抓不良贷款盘活清收工作,如落实信贷员岗位职责制,列出重点跟踪对象,采取“一户一策”或“一户多策”等灵活措施,对钉子户及时起诉,收到必须的效果;三是进取配合县“清收工作组”,加强对不良贷款清收力度,如初任职时,该社贷款余额7683万元,不良贷款余额就占5319万元,不良率到达86、43%,2001年底下降到75、08%,2002年底下降到70、98%,到2003年底下降为66、16%,并呈现逐年下降的良好势头,任期内共净压不良贷款2356万元,不良率下降20、27%,逐步优化了该社信贷资产质量,提高了整体经营效益。四是加强资产保全工作的开展,为防范信贷风险的产生,一方面加强对超诉讼时效贷款清理,及时补签了部分合法催收书;另一方面经过起诉或与贷户协商以物抵债等有效方式,取得部分抵债物,力求减少信贷资产的损失。

三、存款方面。

确立“存款立社”的经营理念。在加强营业窗口服务的同时,进取带领全社干部职工挖掘储源,以扩大县内存款市场份额,优化负债结构,增强发展后劲。20xx年8月底,该社存款仅有13104万元,2001年底、2002年底分别到达13361万元、13692万元,到2003年底,到达13878万元,实现了持续上升的良好态势,任期内全社共净增存款1774万元,增幅24、94%。

四、财务方面。

任职期间,一是在“效益兴社”经营思想的正确指导下,进取做好贷款收息工作,做到应收尽收,20xx年底营业总收入87万元,其中5011科目利息收入占营业总收入的98、3%,收息率为2、68%;二是为确保各项利润指标的完成,在做好贷款收息工作的同时,进取抓好各项费用的节支工作,经过采取一系列的行之有效措施后,2000年底营业总支出211万元,到2003年底,营业总支出下降为187万元,完成了当年减亏任务。

审计发现的主要问题:

一、贷款管理方面。

主要是超诉讼时效贷款居高不下和部分信贷档案资料建档不够完整。

二、财务管理方面。

主要是财务制度执行不够严格,如20xx年7月9日在5321科目列支会议费用1992、52元,联社同意列支1800元,超过192、52元;2002年12月14日5321科目列支差旅费用460元无证明人签名;2002年11月12日列支购电源等费用4890元,发票无数量、单价资料要素。

三、内控管理方面。

一是查库制度坚持不到位。20xx年全年漏查辖属网点库存现金共欠9次,其中大社营业部3次、777储蓄所3次、77分社3次,20xx年全年漏查辖属网点库存现金共欠5次,20xx年1至9月份对辖属网点库存现金检查共漏查3次;二是辖属原779分社于2001年发生了业务人员盗支有关账户资金的案件,为此,县联社对其追究领导职责。

审计结论。

经过审计,我们认为同志业务熟悉,处事稳妥,思路清晰,工作扎实,具有必须的经营管理本事,虽存在上述两种不足之处,但不影响岗位变动。

**县农村信用联社审计组。

组长:***。

成员:******。

二00*年*月。

文档为doc格式。

优质企业离任审计报告范文(21篇)篇十八

集团董事会:

根据集团部署,我们于xxxx年x月x日起对集团财务总监水落同志自xxxx年x月至xxx年x月任期内的经济责任,依据相关单位提供的相关资料进行了就地审计。我们查阅了有关的财务报表和账册凭证,与集团部分高管进行了交流,对财务管理部和资金计划部部分人员进行了书面询问调查,采用询问和抽样调查相结合的必要的审计程序,并就本报告与水落同志交换了意见,现将审计情况报告如下:

一、概况。

水落同志自xxxx年x月起任abc集团财务总监,并兼任集团财务管理部和资金计划部经理,全面负责集团财务和资金的'规划、筹集、运作和管理。

二、考核指标完成情况。

1、根据财务管理部和资金计划部的工作总结和我们收集的其他资料,集团融资目标经调整后为:万元。实际完成万元,其中xxxx年万元,xxxx年万元,与计划相比完成情况不是很令人满意;由于部分贷款归还后未能再获续贷,期间贷款规模缩减了万元。主要原因是宏观调控对房地产业的巨大影响、xx公司项目融资条件不成熟以及集团可抵押资产规模。

2、预算执行情况,水落所负责的财务管理和资金计划两部门的年度预算均没有突破,预算外支出万元,也事前经过审批。经对这两部门的费用报支情况抽查,未见越权和违规审批情况。

3、海外上市计划,目前已进行了拟上市企业的资产剥离、重组工作,并通过了合作方的尽职调查,实施拟上市企业股权调整,已完成xx房产的改制工作。

4、集团预算管理已搭建了初步的框架,今年又开始将工程、营运费用等全面纳入预算体系,在预算管理方面已初见成效,并在对一些存在问题进行修订、完善。

5、制度建设,集团于xxx年x月试行的制度、流程已涵盖了相关财务管理制度,集团会计核算制度也已从xxxx年x月x日起全面推行,集团上海、北京、南京、成都、深圳等已全面实行会计电算化,这将全面提升集团财务信息质量。

6、财务分析,我们注意到财务分析还是以零星建议、报告方式分散提交,目前尚未制度化、定期化地提交集团系统财务分析,对集团往来账的清理还有好多工作要做,目前仍存在较多子公司间往来不平现象。

7、xxxx年x月至x月,集团财务管理部为员工先后提供了用友软件操作培训、税务筹划培训等提高财务人员素质的学习安排,财务人员队伍相对保持了数量稳定,但财务人员进出比较频繁:20有新进财务、融资人员10人,离职7人,05年1-4月,新进2人,离职1人。

三、任期内主要工作业绩。

水落同志在任期内工作认真负责,带领财务管理部、资金计划部员工为集团财务目标的完成付出了辛勤的劳动,主要管理业绩如下:

1、开拓融资渠道,新辟融资主体。

在房地产业面临金融、财税等宏观调控措施多管齐下的时候,集团融资工作难度加大,在水落总监的努力下,集团仍融资万元,除了银行贷款外、银行承兑汇票融资也初次引入;房地产融资受限制,集团将aa、bb、cc等非房地产开发公司作为融资平台,争取到万元的融资,较好地满足资金需求。

2、强化基础管理,推进制度建设。

集团财务、融资相关制度和流程地制定和完善紧跟集团管理规程和流程建设的步伐,如期完成拟稿、审议和定稿工作,并制定集团统一的会计核算办法,同一集团会计政策,明确集团会计信息质量要求。

3、积极探索海外资本运作之路。

围绕集团海外资本运作计划,财务部和资金计划部对纳入此计划地子公司进行了资产清查重组,在xxxx年x月通过尽职调查,并开始着手有关公司股权结构调整工作,已完成xx房产的转制手续。

4、税务筹划得到高度重视。

xxxx年增设专人负责税务事务,先后安排多次培训,并实施了多项税务筹划方案,有效地降低集团税负。如新公司注册地的选定、如关于业务招待费、广告费、人员工资等税前扣除事项采取了一些筹划措施、如对关联交易的运用等。

5、预算管理作用得到进一步发挥,拟推行工程费用估算和投资控制管理体系。

四、主要工作不足。

1、财务总监首先要建立起一个有效地财务体系,能有效和迅速的生产会计信息。集团财务管理和会计核算制度的下发,正推动构建这一体系的努力,但财务人员的频繁变动,财务总监对会计信息质量缺乏更多的关注,目前提供的会计信息及其质量,还不能很好地服务于集团的决策。

2、集团财务会计和融资工作机构设置和人员配备还需进一步科学化,财务总监在这一方面需有更大的决定权,对财务人员工作、培训、考核需投入更大的精力。任期内财务人员业务指导、培训交流较少,流动频繁,财务组织体系不稳定。

3、融资平台建设未能满足集团发展需要,资金调度仍需更加科学、有效,对外协调工作存在差距。由于宏观调控等形势变化,使融资工作难度加大,任期内集团融资目标经调减,完成情况仍不理想,银企关系还需要进一步加强和改善。

五、水落同志对集团财务工作的建议。

经与水落同志交换意见,水落对任期内拟解决或正在进行但仍未完成的财务事项提出如下建议:

1、加强财务基础工作,建立财务基础工作考评体系,建立会计问题解答制度,不断提高会计信息相关性、及时性,更好地为集团战略决策服务。

2、推进税务筹划工作,目前也有些思路和操作,包括设立贸易公司和销售公司的做法,包括拟收购一家建筑公司的思路,通过与房地产相关的产业延伸,搭建税收筹划的平台,充分利用税法留给我们的操作空间,减少和降低税收成本,创造税收价值。

3、破解融资难题,拓展融资渠道。各地区融资环境不同,在项目投资决策时,要评估投资环境,并将融资环境纳入重要评估指标。海外上市的探索需继续深入,要充分评估需要与可能,从集团发展的实际情况出发,寻求海外融资的切实可行的最佳路线。

4、完善预算管理体系,目前的预算仅占小部分,销售收入、营销费用、工程预算和投资控制都要纳入到预算管理体系,预算执行情况表要包含集团全部收支,准确监测集团现金流,切实发挥预算的作用。

5、加强财务团队建设,以前会计人员偏紧,相互之间沟通和交流不充分,今后要建设有凝聚力、战斗力、相对稳定的财务人员队伍,确保集团财务目标的实现。如多与财务人员交心、增加业务培训、增进财务人员交流、关心财务人员工作和生活、落实财务人员岗位责任制等。

为更好地做好集团高管(地区公司主要负责人)任期经济责任审计,建议集团完善高管定期述职制度,其述职报告应提供书面材料,并作为重要档案存档,审计时可供查询。

由于执行审计师曾经是财务管理部总经理,离开该部门尚不满一年,提请报告使用人注意本报告的独立性。

优质企业离任审计报告范文(21篇)篇十九

我于****年**月被***厅党组任命为******总经理,****年**月**日离任。现根据审计要求,将本人任期内的工作情景汇报如下:

我自担任****总经理以来,在厅党组的正确领导和大力支持下,坚守工作岗位,团结干部群众,紧紧围绕打造行业第一品牌目标,认真贯彻落实省厅的各项决策部署,切实解放思想,坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,贯彻落实党的十八大和十八届历次全会精神和习总书记系列重要讲话精神,以推动企业经济发展为第一抓手,以维护企业安全稳定为第一职责,真抓实干、勇于创新,实现企业经济效益和社会效益双发展、双丰收。

一、加强思想政治理论学习,强化作风建设。

成作为自我行动与工作的出发点和落脚点。真正做到将有利于企业科学发展和解决好职工最关心、最直接、最现实的利益问题,作为自我的最大职责。三是始终坚持良好工作作风,时刻坚持谦虚谨慎、戒骄戒躁的作风。工作中,坚持原则,以身作则,与班子同志相处时做到既讲团结、讲工作,又讲原则、讲正气,领导班子团结共事、风清气正、和谐有为。作为领导干部,自我时刻做到廉洁从业,务实清廉,严格约束自我行为。

二、抓好班子建设,带好干部队伍。

任职以来,我高度重视干部队伍的建设工作,不断提高企业领导班子和干部职工队伍的整体素质,不断加大干部作风建设力度,努力建设一支有梦想、有文化、有道德、有纪律的职工队伍。同时,把创立特色的企业文化与思想政治工作有效地结合,大力开展一系列礼貌服务活动,树立企业新风,弘扬企业文化,以正确舆论引导人,以高尚的精神塑造人,为发展先进生产力和推动企业壮大供给精神动力和支持。在企业中构成了爱岗敬业、勤奋工作、诚实守信、乐于奉献的良好风尚。

在工作中,我同党政领导班子成员以解决影响和制约企业科学发展的突出问题为重点,以最广大职工的根本利益为根本出发点和落脚点,在企业的改革与发展、企业的各项重大决策和企业的前途命运重大问题上充分调动广大职工的进取性、主动性和创造性,充分发挥职工的主人翁作用,倾听职工的意见,把维护和提高广大职工的根本利益作为衡量我们党政领导班子工作业绩的依据,充分体现以人为本的企业思想政治工作原则。

三、强化管理,稳健经营,推动公司实现跨越式大发展。

(一)加强企业管理,规范经营工作。

行业市场形势瞬息万变,仅有坚持学习、掌握市场经济理论、现代科学技术知识、法律知识及相关理论知识、政策,才能从容应对各种挑战、解决各类问题。为此,我不断学习、不断更新知识,使自我的知识结构随着市场经济的发展而不断增长、丰富和提高,为提升综合决策本事打下坚实知识基础。经过强化以财务管理为核心的各项基础管理,强化决策制度和监督制约制度,确保了国有资产的完整;经过抓好安全生产管理,有力保证经营活动有效进行,使企业经营始终处于良性发展的轨道。

在企业的改革与发展上,与班子成员一齐着眼新的形势,不断总结新的经验,探索新的路子,推进理论和观念创新、制度创新、机制创新。在企业经营机制、用工制度、分配制度、奖励机制、激励机制等方面不断改革,推行科学的、贴合公司实际的激励办法和奖罚制度,极大地激发了员工进取性,有力地推进了企业的发展。经过夯实管理基础,强化销售工作,主打服务品牌,提高服务质量,企业从服务、销售、管理三个方向得到提升,经营规模稳步增长,年销售收入、维修收入、职工收入翻了几番。

(二)抓住机遇,创造条件,持续扩大企业规模。

按照市场经济规律观察市场、分析市场、预测市场,掌握市场动态变化,在营销和管理模式上寻求创新和突破,有效地组织各项经营活动,致力于打造优质服务品牌,不断提高企业的核心竞争力和品牌竞争力。经过充分利用销售网络和品牌优势,加强和完善营销服务体系,从一级大城市向二级地(市)级,三级县级城(镇)延伸下去,取得成功经验和骄人的业绩,公司的影响力和市场占有率均持续提高和扩大。为了坚持企业可持续发展本事,扩大市场占有率,研究制定了“******”战略。紧紧抓住机遇,扩大经营规模,不仅仅提高了企业的经济效益,并且提升了品牌竞争力和市场占有率,这是公司发展史上的一项重大战略部署。与此同时,勇于进取,进取开拓,进军高端市场,开创发展史上的里程碑。

在广大干部职工的共同努力下,企业的管理水平不断提高,先后被***授予***,被***评为***。经营规模不断扩大,从***年的***到此刻的***。职工人数从***年的***人增长至***年的近***人,为千余名大学生供给就业机会和岗位。经济效益持续增长,经营收入从***年的***亿元增长至***年的***亿元,销售车辆从***年的***台增长至***年的***台,上交税金从***年的***万元增长至***年的***万元,公司实现了跨越式的大发展,开创出企业发展史上的新局面。

四、加强党风廉政建设,廉洁自律,模范守纪。

决存在的突出问题。

发展。

伟大的事业需要一代一代的人去接力奋斗!我虽然已经离开与大家并肩作战的岗位,但我的心永远在**公司,我仍会继续关注**事业的发展,我坚信我们**公司的明天必须会更加完美!

优质企业离任审计报告范文(21篇)篇二十

根据...县农村信用合作社联合社主任批示的《xx省农村信用社主要负责人离任审计提议书》人字(2004)第3号,按照《xx省农村信用社主要负责人离任审计暂行办法》的有关资料要求,县联社组成*人审计组,于2004年3月22日至3月27日,对...社主任x同志进行了离任审计。自2000年9月至2003年12月近3年多来的工作业绩,采取问、听、谈、查的方式进行了审计。问:即于2004年3月22日向被审计对象发送了审计调查问卷;听:即于2004年3月22日午时召集审计组全体人员一同听取了369同志的述职报告;谈:即与部分业务人员及该社负责人进行座谈,对该同志述职报告的真实性及工作本事、业务素质等谈自我的看法和评价;查:即对x同志自2000年9月至2003年12月期间,所负责的存款、信贷、财务及经营管理等情景,查阅了自2000年9月至2003年12月,有关登记簿、会议记录和稽核部门历次对该社的有关内控制度检查记录等,并将查阅的有关记录底稿、座谈情景与x同志交换了意见。现将审计有关情景报告如下:

审计对象的基本情景及审计范围。

***同志的基本情景。

***同志,男,1979年9月出生,汉族,中共党员,大专毕业,助理会计师专业技术职称;1992年10月任职于xx县农业银行,1996年调入**县农村信用联社,任业务发展部主任,20xx年9月任**社主任至今。

**信用社基本情景。

**社现管辖营业部1个,分社1个,储蓄所1个,共有正式员工126人,其中在岗职工117人,退休职工5人,内退职工2人,病退职工2人,截止2003年12月底,各项存款14220万元,其中活期存款11673万元,定期存款2547万元;各项贷款12967万元,其中不良贷款1963万元,不良率为66、16%;固定资产余额1155万元;历年累亏损1059万元。

本次审计对x同志负责隆东分社信贷、财务、会计出纳等工作进行了全面审计,并抽查了777分社、778储蓄所的有关内控制度执行情景。

审计组调阅了...社自20xx年9月至20xx年12月的会议记录、查库登记簿、稽核部门历次检查记录和信贷档案等资料,重点审查了该社的各项经营管理情景。

审计的总体评价。

***同志在任职期间,能认真执行党的路线、方针政策,努力实践报告“三个代表”的重要思想,始终确立“存款立社”和“效益兴社”的经营理念。业务熟悉,处事稳妥,思路清晰,工作扎实,具有必须的经营管理本事,任期内能较好履行自我的岗位职责。

一、安全保卫、内控管理方面。

任职期间,能及时贯彻传达上级的有关文件精神,及时组织员工学习安全保卫等各项规章制度,确保该社内控制度得到进一步的落实。一是进取开展《安全防范应急预案》活动,以提高员工应付突发性事件的本事;二是按照安全保卫有关文件要求,落实安全防范职责制,如于每年年初同全体员工签订《安全职责书》,确保了该社安全保卫制度的进一步落实;三是按照上级稽核、财务等职能部门在检查中提出的整改要求,进行整改,进一步规范了该社各项业务操作规程。

二、信贷管理方面。

作为该社信贷管理第一职责人,严格按《444市农村信用社贷款管理基本办法》有关规定,遵循贷款投放“安全性、流动性、效益性”的三性原则,明确贷款方向,在贷款投向上坚持为农业、农村和农民服务宗旨;此外,还进取抓好不良贷款的清收盘活及资产保全等工作。一是抓好贷款的营销,做好支农贷款投放工作,任期内共投放贷款近400万元,有力地支持了当地农村经济的发展;二是狠抓不良贷款盘活清收工作,如落实信贷员岗位职责制,列出重点跟踪对象,采取“一户一策”或“一户多策”等灵活措施,对钉子户及时起诉,收到必须的效果;三是进取配合县“清收工作组”,加强对不良贷款清收力度,如初任职时,该社贷款余额7683万元,不良贷款余额就占5319万元,不良率到达86、43%,2001年底下降到75、08%,2002年底下降到70、98%,到2003年底下降为66、16%,并呈现逐年下降的良好势头,任期内共净压不良贷款2356万元,不良率下降20、27%,逐步优化了该社信贷资产质量,提高了整体经营效益。四是加强资产保全工作的开展,为防范信贷风险的产生,一方面加强对超诉讼时效贷款清理,及时补签了部分合法催收书;另一方面经过起诉或与贷户协商以物抵债等有效方式,取得部分抵债物,力求减少信贷资产的损失。

三、存款方面。

确立“存款立社”的经营理念。在加强营业窗口服务的同时,进取带领全社干部职工挖掘储源,以扩大县内存款市场份额,优化负债结构,增强发展后劲。20xx年8月底,该社存款仅有13104万元,2001年底、2002年底分别到达13361万元、13692万元,到2003年底,到达13878万元,实现了持续上升的良好态势,任期内全社共净增存款1774万元,增幅24、94%。

四、财务方面。

任职期间,一是在“效益兴社”经营思想的正确指导下,进取做好贷款收息工作,做到应收尽收,20xx年底营业总收入87万元,其中5011科目利息收入占营业总收入的98、3%,收息率为2、68%;二是为确保各项利润指标的完成,在做好贷款收息工作的同时,进取抓好各项费用的节支工作,经过采取一系列的行之有效措施后,2000年底营业总支出211万元,到2003年底,营业总支出下降为187万元,完成了当年减亏任务。

审计发现的主要问题:

一、贷款管理方面。

主要是超诉讼时效贷款居高不下和部分信贷档案资料建档不够完整。

二、财务管理方面。

主要是财务制度执行不够严格,如20xx年7月9日在5321科目列支会议费用1992、52元,联社同意列支1800元,超过192、52元;2002年12月14日5321科目列支差旅费用460元无证明人签名;2002年11月12日列支购电源等费用4890元,发票无数量、单价资料要素。

三、内控管理方面。

一是查库制度坚持不到位。20xx年全年漏查辖属网点库存现金共欠9次,其中大社营业部3次、777储蓄所3次、77分社3次,20xx年全年漏查辖属网点库存现金共欠5次,20xx年1至9月份对辖属网点库存现金检查共漏查3次;二是辖属原779分社于2001年发生了业务人员盗支有关账户资金的案件,为此,县联社对其追究领导职责。

审计结论。

经过审计,我们认为同志业务熟悉,处事稳妥,思路清晰,工作扎实,具有必须的经营管理本事,虽存在上述两种不足之处,但不影响岗位变动。

**县农村信用联社审计组。

组长:***。

成员:******。

二00*年*月。

优质企业离任审计报告范文(21篇)篇二十一

根据组织的安排,,本人于**年5月至**年2月担任**县民政局局长,**年2月因工作需要调至**县交通局工作。现根据领导干部任期经济职责审计实施办法的要求及《**县审计局关于审计**县民政局局长**同志任期经济职责的通知》(**审财通[]4号)精神,将本人任期内负有主管职责和直接职责的财政、财务收支事项情景报告如下:

一、任职起止时间:**年5月开始担任**县民政局局长,**年2月调出,任期三年零九个月。

二、职责范围:

(一)认真贯彻执行党的路线、方针、政策以及上级的指示,并确保在本系统落实。

(二)认真贯彻执行国家各项民政方针、政策以及县政府和上级业务主管部门的指示,加强指导检查,确保完成各项民政工作任务。

(三)加强班子、组织和队伍建设,提高班子和党组织战斗力,提高队伍的政治、业务素质,坚持任人为贤的干部路线,选拔任用德才兼备干部。

(四)兼管救济股工作。

(五)完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

三、履行职责情景:

到**县民政局任职以来,在县委、县政府的领导下,在县人大、县政协的监督下,始终高举邓小平理论伟大旗帜,认真实践“三个代表”重要思想,深入贯彻党的十六大精神,切实履行本职工作,与时俱进,真抓实干,尽职尽责,廉洁自律,团结和带领班子成员和全体干部职工扎实工作,为维护社会稳定,保障人民群众的基本生活权益和民主政治权利,促进三个礼貌建设和社会提高发挥了重要作用,较好地完成各项工作任务,各项民政工作取得了新的提高,民政事业整体水平迈上了一个新台阶,为构建和谐**和建设**社会主义新农村尽了自我的职责。本人履行职责的情景概括起来主要体此刻“十一个成绩突出”:

(一)救灾工作成绩突出。出色完成了灾害救济各项工作任务,确保了灾民有饭吃、有衣穿、有地方住、有干净水喝、有病能得到及时医治。灾后重建家园工作能在时间短、任务重、资金紧的情景下,克服重重困难,千方百计如期完成任务,确保全倒户按时全部迁入新居。

(二)低保工作成绩突出。实现了城乡低保应保尽保目标。全县保障人数为**户、**人,比的**户、**人分别增加了**户、**人,落实保障金**万多元,比20的**万多元增加了**万多元。

(三)五保工作成绩突出。1月起,所有贴合五保条件的对象已纳入五保供养,供养标准为每人每月100元,实现了五保应保尽保目标。

(四)优抚安置工作成绩突出。

一是认真落实和发放优抚经费,全面落实和兑现定恤、定补、优待标准。认真落实优抚对象补助标准自然增长机制,做好优抚和定补标准的提高工作,保证新标准及时、足额发放到优抚对象手中。年投入优抚经费**元,与年的**元相比,增加了**元。

二是克服困难,进取做好安置工作。

三是进取开展拥军优属活动,军政、军民关系更加密切。

四是认真做好上访复员退伍军人中重点工作对象的转化工作,主动调处复退军人群体性上访问题,维护了社会稳定。

五是根据上级规定建立和完善双拥基金制度,为“三难”对象解决了不少实际困难。

六是认真做好退役士兵职业技能培训工作。

(五)殡改工作成绩突出。千方百计采取有力措施,抓好火化率的提高,保证遗体火化率达标。2006年共火化遗体**具,火化率94%,比2002年(**具、**%)分别增加了**具,**%。

(六)福利彩票销售成绩突出。抓好投注站专营建设,合理布局发展新网点。2006年福利彩票销售总额为**万元,比2002年的**万元,增加了**万元。

(七)基层政权工作成绩突出。一是实施村民委员会组织法,建立了村民直接选举制度、村民大会或村民代表会议制度和村务公开制度。二是开展并镇并村工作,全县由23个镇撤并为9个镇,撤并比例为60%,居全省首位;撤销村(居)委会29个,村(居)委会由303个撤并为224个,撤并比例为26%。三是顺利完成村(居)委会换届选举工作。四是村务公开工作进一步规范和完善。五是依法开展行政区域界线联检。六是顺利完成村委会换届选举遗留问题的扫尾工作。

(八)社会行政事务管理成绩突出。认真加强收养登记管理工作的同时,认真抓好社会福利工作。

(九)社区建设工作成绩突出。进取推进城市社区建设,深入开展创立“六好”平安和谐社区活动。

(十)民间组织管理工作成绩突出。一是加强对社团的管理,无出现非法社团组织活动。二是认真抓好民办非企业单位的登记和管理工作。三是认真开展了民间组织诚信建设活动。四是做好了县行业协会商会的整顿工作。

(十一)民政自身建设成绩突出。抓好党风廉政建设和党组织建设,增强党组织的凝聚力、战斗力。注意加强行风建设,不断改善机关作风。注意加强财务管理,保证资金安全。开展政治业务学习,不断提高民政干部职工素质。进一步完善各项规章制度。加强宣传工作和宣传工作队伍建设。

此外,双拥工作扎实开展,继续把创立省级双拥模范城作为工作的重点。地名管理逐步规范和完善,地名管理和服务水平有了新的提高,地名标准化水平进一步提高。进取做好“千间福星敬老工程”,加强敬老院内部制度建设,促进敬老院上等级、上水平。老龄工作进一步加强,整体水平得到提高。加强了婚姻登记机关的内部管理,进取推进婚姻登记信息化和规范化管理。大力推进民政信息化建设,建立了**县民政公众信息网站,为群众供给方便快捷的服务。民政经费管理、法制、信访、档案、统计、后勤服务等工作都取得较好成绩。

四、本人负责的相关的财政(财务)收支情景,主要经济活动情景及经济指标完成情景:

(一)至2006年,民政事业费逐年大幅增加,具体如下:206月至12月,总收入**元,总支出**元,收支比较结余**元。1月至12月,总收入**元,总支出**元,收支比较结余**元。1月至12月总收入**元,总支出**元,收支比较结余**元。2006年1月至12月份,总收入**元,总支出**元,收支比较超支1**元。

(二)低保资金情景:年落实保障金**万元,保障人数4035户、9677人;20**万元,保障人数3996户、9006人;20**万元,保障人数8212户、20785人;2006年**万元,保障人数8466户、21421人。低保对象覆盖率分别为:2003年1.38%,年1.26%,年3%,2006年3.1%。保障金全部实施由农信社代发,确保低保对象及时,足额领到保障金。

(三)完善和加强了救灾工作分级管理,救灾款分级负担的新体制。2003年至2006年每年落实自然灾害救济事业费及救灾粮差价补贴款**万元,分别投入救灾款**万元、**万元、**万元、**万元,在救灾救济工作中发挥了进取的作用。

(四)五保供养资金情景:2003年7月,省委决定实施农村税费改革,原有的五保供养经费来源渠道—乡镇五保统筹被取消。县财政负责落实五保户4508人的五保供养资金**元(每人每月65元);2004年落实五保供养资金**元;从2005年7月1日起,每人每月增加30元,即每人每月95元,金额**元;2006年落实五保供养资金**元,确保了五保户基本生活。

(五)抚恤经费情景:2003年6月至201月,我县重点优抚对象的抚恤补助标准按省新标准执行。我县2003年有优抚对象16363人,2004年16639人,2005年17011人,2006年17239人;其中:享受抚恤的各类优抚对象2003年1561人,抚恤经费**元;2004年1594人,抚恤经费**元;2005年1484人,抚恤经费**元;2006年1345人,抚恤经费**元。抚恤经费逐年增加,确保了优抚对象的基本生活,促进了我县的社会稳定。

(六)筹集福利金情景:2003年至2006年筹集福利资金分别是:30多万元、58万多元、50多万元、60多万元。四年来共筹集福利金近200万元,对促进我县福利事业的发展作出了必须的贡献。

(七)殡改方面:2003年至2006年解决镇(场)殡改宣传经费分别是:20万元、20万元、30万元、30万元;同时解决各镇场民政对象火化困难补贴分别是:30万元、28万元、28万元、29万元,对于促进我县火化率的提高起到了很大的作用。

五、遵守财经法纪及廉政规定情景。

严格遵守各项财经法纪及廉政规定情景,加强财务管理,建立和完善财经管理使用制度,从严做起,从已做起,带头制止各种铺张浪费行为,尤其是大吃大喝现象,既要求自我也教育部属遵守执行各项财经纪律及廉政规定,坚持重大项目、重要投入和大笔开支团体讨论决策,其它一般开支和一般运作由分管副局长把关。几年来,民政局无发现干部职工有贪污挪用公款行为或其他违纪行为。

六、其他需要说明的情景:无。

七、本人承诺:本人所供给材料真实、完整,没有弄虚作假。

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