材料员物资管理工作总结（模板21篇）

通过月工作总结，我们可以及时储备工作经验和教训，为未来的工作积累经验。小编为大家搜集了一些写得很好的月工作总结范文，希望能给大家带来一些灵感和启示。

材料员物资管理工作总结（模板21篇）篇一

光阴似箭，日月如梭，不知不觉中，我已经站在20xx年的新起点上了，又是一个新的开始。一年的时光就这样匆匆忙忙地一眨眼过去了，回顾这已经成为历史的一年来的事情的点点滴滴，有太多的感叹，想说的真是太多太多。由美国次贷危机引起的金融危机在年初的时候给了我们一些或多或少的担忧，但事实证明这似乎没有对我们的企业造成更坏的影响，反而是订单不断，创历史新高。

走过了20xx，踏过了20xx，我已经从一个初到仓库什么都不懂的毛丫头，逐步到轻车熟路，人生的路在前进，事情依旧。回顾20xx年所经历的风风雨雨，现对我xx年的事情做如下的总结。

20xx看似平凡之中却透着不平凡，我依然认认真真，勤勤恳恳，每天将自己该做的本职事情很好的完成。

物料部是一个事务繁杂的部门也是一个重在配合的部门。身在一个服务性的部门，我每天的事情重点就是将收货和发货的品种、数量能够及时录入erp。在出库方面，严格按照各车间领料单上所填写的实际领用数量出库；在入库方面，按照送货单上的品种、规格、实际接收数量，确保数据的及时性、准确地，以便于采购及时了解车间的领用和仓库的库存情况，方便采购及时采货、作相应的备货。对于已经录入erp的送货单和已经出库的领料单做好相应的标记并签字，避免重复出入库。虽然偶尔也又出错的地方，但是都能及时的调整过来。

另外，在各物管收货点验好的送货的品种、数量之后，按照实际收货的厂家、品种、数量写好原材料送检报告交进料检验人员检验材料。

包装材料虽说是辅助材料，但也占着举足轻重的位置，没它不行。我每天按照各车间所下达的计划核算所需的包装内盒和外箱的规格、数量，将计划报给采购及时订购。既要保证车间生产正常进行，又不能造成多余材料的浪费。收货时，按照送货单清点好规格和数量，入库并分类摆放整齐，配合好各车间下达的生产任务，保证包装材料及时发放到各车间，以便于产品及时打包入成品库。月底协助好采购进行各厂家的对账，做好实物验收，方便结账。虽然偶而有突发情况发生，特别是后来将包装物仓库转移到了五楼之后，每次收货都要上下电梯没有一个半小时都不能结束。纸箱纸盒累计收货456919只，收货575025只，较之前增加了25。85%；10年泡沫累计收货328209只，09年累计收货387221只，较上年增加了17。98%。事情虽然增加了一些难度，但是任何时候困难总是难免的，我们需要做的就是尽量克服这些难度，让难度由大变小，由小化乌有，尽自己最大的力量去做。

虽然我的事情内容基本上都是一些难度系数不大的活，但也有繁杂和一些细小琐碎的事，每个月的月底和月初是我觉得最繁忙的日子。月底除了要配合采购做好对账事情，配合财务做好实物验收之外，盘点材料库存是我们事情的一大重点，做到实物与账面数相吻合，无重大出入。月初除了要做好当天的材料点收和发放之外，报表的统计是我们一个月事情成绩的一个重要体现。每月5号之前做好上一个月仓库所有原材料的进出库数量，金额的统计报表。各车间原材料领用、换领的统计报表，并与车间的统计情况对比，确保领用数据无差异。除此之外，还要统计各厂家每月供货的品种、规格，数量、批次、合格率，以及当月批量不合格退货情况，并以报表的形式进行汇总。

虽说没有作出多大的成绩，但我始终坚持“把简单的事情做好就是不简单的事情”。事情中认真对待每一件事，当公司生产与个人利益发生冲突时，能毫无怨言地放弃休息时间，坚决服从公司的安排，配合生产的进度。虽然很多时候也会觉得累，也觉得很疲惫，但是我坚持了下来。

无论是在过去还是在现在，我都一直保持着敬业的精神，认真的态度，踏实的作风，尽心尽力的事情，尽量做到当日事当日毕。

20xx年8月底，我们物料部发生人事变动，大家或多或少的分摊了一些事情，在原来的事情职责的基础上将套管和标签的订制的事情也划到了我的范围之类，对于这点我没有太多的想说的，一句话，尽自己的力量尽可能的去做好。

也许逝去的日子里更多是幸福的，相隔两个月我们的团队又调离一位好同志。太阳照常升起，日子还在继续，生产依然进行，不同的是剩下的事情总需要人来做的，团结的力量是强大的，进料检验的伙伴帮我们撑起了半边的蓝天，在做检验事情的同时兼仓库骨架、胶带、铜皮等的收货发料事情，领料单的开出由我来做，每天的事情时间都安排的满满的，真是酸甜苦辣各味皆备。

事无巨细，事情量的增加需要我更好的合理安排好时间，每天先将车间下达的排程计划的领料单的开出领料，及时领料。包装物的计划订单和标签的订单一般都在上午制定，方便下午能及时送货，每天收货的送货单的录入要到下午才能录入erp。尽管如此，我依然坚持当天的收货，当天将数据输入erp，以方便采购和计划人员能尽可能准确的了解仓库的库存情况。

20xx年的事情其间有喜乐，也有哀愁，可能还很不成熟。20xx年公司高层高瞻远瞩建设性的对人事进行了更多的调整，这给了我们更大的挑战，同时也是对我们自身潜力的开发。展望20xx年，我想立足本部门，配合好其他部门，完成各部门的生产任务。火车跑的快还靠车头带，我希望得到公司领导、部门领导的正确引导和帮助。我会更加努力、认真负责的去对待每一个事情，不管是发料，接收文件还是数据输入，我都希望尽可能做到少出错，尽善尽美。把”6sigma”作为品质要求的指标，寻求同时增加顾客满意和企业经济增长的经营战略途径。认真履行职责，全方面提高完善了自己的事情能力和综合素质，克服不足，以更高的标准严格要求自己，争取做得更好。事情如同干革命，有了信念才会有充足的动力去奋斗。

从一个什么都不懂的小丫头到现在仓库管理事情，我的成长充满了曲折。20xx年，我有着更多的期待，相信自己一定能够在20xx年取得更大的进步，走的更远！

以上是本人20xx年的事情总结与归纳，其中如有不妥之处，还请领导批评指正。

结语：事情总结是对自己事情的一个回顾，以上是小编整理的关于物资员年底事情总结，希望可以帮助到你！

1.预算员年底工作总结。

2.服装导购员的年底工作总结。

3.学习委员年底工作总结。

材料员物资管理工作总结（模板21篇）篇二

经过半年来的材料管理工作，我从思想上、学习上、工作上、工作中存在的不足及今后的打算做以下总结：

一、从思想上。

从思想上要端正工作态度，积极进取。对于自我份内的工作以及领导安排的各项工作，都要进取认真地去完成，绝不能由于自身的原因此影响工作的顺利进行。要有较强的职责心。俗语说的好：世上无难事，只怕有心人。仅有深入地领会了这句话的精神，就没有做不好的事情。我一向以来就是用这句话来鞭策自我，在实际工作中，不断完善自我的知识，充分运用现代化的管理方法，努力把自我的工作做得更好。

二、从学习上。

充分利用工作的闲暇时间，认真学习《物质管理》，对工作中遇到不会不懂的.业务，虚心向相干师傅们请教，有时也会上网查询相干资料。在实际工作中不断提高自我的业务水平，运用处物质管理考核办法，严格规范操作自我的业务。

三、在工作上。

在工作上，要遵守科学完全的材料管理制度，公道组织材料的采购、加工、运输、储备、供应、回收和利废，并进行有效的控制、监督和考核，以保证顺利实现材料使用进程的效益。加强材料计划管理。施工项目材料计划是对施工项目所需材料的猜测、部署和安排，是指导与组织施工工项目材料的订货、采购、加工、储备和供应的根据，是着落本钱、加速资金周转、节俭资金的一个重要因素，是项目材料计划中的重要环节，所以要求全面、及时、准确。对于施工员提请的材料计划以及需要批价的材料，及时报批，未经预算员及经营经理审批的材料计划，坚决拒收，已免给项目部造成严重的经济缺失。

严格材料进场验收制度。材料到场后，要按审批完的材料计划，就其质量和数量进行检查、验收并办理手续。对进场入库材料要严格实行验规格、验品种、验质量、验数量的四验制度，对呆滞积存、质量低劣的材料不予验收;无使用对象的特别材料不予验收;超储备定额悬殊的一样材料不予验收;成件包装物质要进行抽查，凡质量、数量等与收料单不相符的不予验收。

做好进场入库材料的保管工作，减少缺失和浪费，避免流失。根据各类材料的特点，采取有效的保管措施，建立健全保管制度。对砂、石等大宗材料的堆放场地要平整，松土要压实，有条件的要搞硬化地面，钢材按钢号、品种、进场顺序分别验收堆放，做到先进先用，采取相应措施做好防渗、防潮、防腐、防火、防老化等工作。

现场严格限额领料，坚持节俭预扣、余料还库，收发手续齐全，并记好单位工程台帐，增进材料的节俭和公道使用。旧料按使用价值划分等级，回收利用。已无使用价值的残残旧模板、脚手架料、金属配件等都进行回收处理，材料的包装品也应及时回收处理。

四、工作中的不足。

长期以来从事材料管理工作，深感工作的繁忙、职责的重大。由于工作繁琐，造成思想上的疲惫，所以，未能到现场深入了解各个工地现场周转材料的供需情形，缺少足够的专业知识。在今后的工作中，我必须要更加努力学习，做到嘴勤、手勤、腿勤，增强自我的管理水平和业务素养，努力做一位合格的材料管理人员。

五、今后的打算。

经过半年来的工作，虽然做出了一点成绩，但在一些方面也存在着这样或那样的问题。在今后的工作中，努力克服缺点，补偿不足之处，加强专业知识的学习，提高自身素养，争取把各项工作做得更好，与项目部共提高、共成长。

材料员物资管理工作总结（模板21篇）篇三

公司仓库在08年2月份移交给经营管理部，由经营管理部对仓库的物质收发存及对公司整个材料进行管理，一年来，在马总直接领导下，在孙经理的带领下，我们部门做了大量的工作，现总结如下：

去年2月份经营管理部接仓库物资台帐时，发现物资台帐的记账时间进度没能与时间进度同步，相差2个多月的帐没有及时记入物资台帐，这与财务控制制度要求“日清月结”相违背的，在这种情况下，我们查找了原因，客观上，由于全员开发，大量的材料需要进入和发出，工作量也较大，主观上，忽略了财务制度要求，也没有尽最大努力。我们要求加班加点多辛苦一点，也要把帐追上去。用了两个多月的时间把帐追上去了，与时间进度已同步。

资金转化物资，是我们公司一大财产。为保证公司财产不流失或不出现差错，按照公司制度要求，经营管理部和财务部的同志对库存物资定期进行盘点，一年当中每半年、年终盘点两次，为使盘点数字准确，做好盘点准备工作，例如：用科学单位尽可能提前领料（特殊情况除外），在盘点中我们对库存材料九大类600余品种逐一进行点数，不管夏天多热和冬天多冷，大家从不叫苦，都一丝不苟的进行盘点。除公司组织盘点外，经营管理部每月对仓库库存物资进行抽查，每次抽查不少于8个品种物资，通过抽查了解账物是否一致。

公司刘总非常重视和支持仓库管理工作在资金较紧缺的情况下，公司在运营部院内建起了材料仓库及堆放管材货台。为我们仓库堆放材料创造了良好的环境，通过仓库搬家，两位保管员不怕脏和累，对室内材料重新进行了整理，因为我们的物品有他的特殊性（不全是零配件）小的配件均放到货架上，有较大体积的而且散放的物品装到编织袋里，编上号进行堆放，成箱的物品按规格型号分类堆放整齐。室外管材按规格型号分堆存放，为防止毁损，上面盖有帆布，发放材料时能遵循“先进先出”原则。

自去年以来，由于开发量增大，发放材料工作也随之加大，为及时供应施工用料或防止突发事件，我们要求保管人员（1人）要夜间值班，并且每天做好夜间值班记录。要求他们日常坚持工作岗位（双休日照常上班），做到要请假，不能擅自离开工作岗位，在发料期间，要坚持制度原则，不能怕得罪人，对于手续不齐全的（特殊情况除外），坚决拒绝发料。

进来物资时，保管员能够及时将物资验收入库，入库时能对照供应方的货单，与物资供应部及使用单位人员共同做好物资的“五验”工作，对不符合手续或质量不过关的拒绝入库。物资验收入库后，保管员能及时填制一式四联“物资验收单”经相关人员签字后及时送到相关部门。

物资领用单位，均指定专人负责领用（安装公司是值班组长，外包单位是工程部技术员）。安装公司及外包工程的领料依据为审批的工程材料预算表。其他单位的领料依据为经审批的材料采购计划。各单位实际领料时，领料人填一式四联领料单，上面说明领料用途、施工单位、领料人、领料部门负责人审核，分管领导签字，经营管理部审核（控制在预算分为内发料）在以上手续齐全的情况下方可办理发料，最后发料人签字。严谨白条发料，遇有特殊情况，需经物资管理部门负责人同意后方可办理发料，但日须补齐相关手续。

为便于工程成本核算和工程用料监督，仓库管理员每周分三次将本周领料单财务联交公司财务部，领用部门联送交安装公司和工程部，存根联送交物资供应部，单证送交对方后，双方在“交接登记簿”上签字认可。

经营管理部门和工程部在对外承包工程完工后进行验收时，除验收工程质量和是否完成合同规定的建设工程内容外，还要对工程实际用料进行丈量验收，这样，通过与财务部提供的实际领料汇总表进行核定，可以了解该工程实际领料与实际用料的差距，看是节约还是浪费材料。

经营管理部每季度对库存物资情况进行一次清理，发现积压和废旧物资及时提出处理意见，报经公司批准后，会同生产技术部、使用单位、财务部共同进行处理，例如：今年元月份处理了废弃煤气表盒废旧管头等，减少了资金占用。

为加强物资进出存管理，提高采购质量，保证合理库存，规范物资收发行为，明确职责权限，经营管理部拟定完善的物资管理办法。

1.按照集团公司要求，工程材料要实行上限管理，为使库存物资数字准确，对现有库存物资进行盘点，为提高盘点效率先做好盘点前的准备工作，即按照材料的种类分类制造表格并填制好，本次盘点工作量较大，盘点时对九大类600余品种进行逐一清点，参加盘点的同志中午不休息，晚上加班干到近9点钟才回去休息，不怕脏和累，按规定的时间如期完成了盘点工作，并取得了良好的效果。

2.为做好上线工作，积极参加上线的程序及电脑操作培训，利用2天休息时间，认真做好听课笔记，不懂就问，拿来材料“验收单”和“领料单”进行实际练习，基本掌握了相关知识，为上线打下良好的基础。

材料员物资管理工作总结（模板21篇）篇四

过去半年来年来，我所负责的临沂旅游服务中心5#楼工程、供应总造价在3700多万元，在刘经理的带领下，项目兄弟姐妹的帮助下，没有出现因材料质量问题而造成工程返工，也没有发现工程结构出现异常问题；但在施工过程中也发生了一些问题。

现将上半年以来，在工程材料采购、供应、管理方面的工作总结如下临沂旅游服务中心5#楼工程工作面广，量大，环节多，性质复杂多变，又是两个项目同时施工，极易发生问题，通过施工中的材料管理工作，我总结了以下管理经验：

1．优选管理人员，健全管理制度。领导要自始至终重视关心材料管理工作，对施工全过程加强管理，做到事前预测分析，事中检查落实，事后评估总结，及时发现和解决可能出现的问题，减少和避免损失。

2．要选配具有一定文化水平、较高政治觉悟、较好业务素质，较强事业心的人员参加材料管理工作。建立和完善材料人员的岗位责任制，明确责、权、利，充分调动他们的积极性和主观能动性，对外打好交道，对内当好家。

3．建立一套完整的材料管理制度，包括材料的目标管理制度、材料的供应和使用制度及奖罚制度。以便组织材料的采购、加工、运输、储备、供应、回收和利废，并进行有效的控制、监督和考核，以保证顺利实现承包任务和材料使用过程的效益。

4．加强门卫管理。门卫管理工作是一项老生常谈的问题，它需要项目领导和所有管理人员的共同支持和配合。施工项目在施工过程中，门卫管理十分重要。首先要找一些责任心较强的门卫，参与到材料收发管理工作当中来，集团有规定料具进出场必须有警卫人员签字，这既是对我们材料管理工作的帮助，也是对我们材料管理工作的见证，但有些警卫人员问也不问，直接签字了事，这是一种对材料管理工作不负责任的行为，以后要严厉杜绝此种现象。其次门卫人员要严格执行项目的有关规定，对进出场人员进行搜包检查，不要敷衍了事，白天夜间严格做好交接班记录，认真做好现场巡视，负好责，看好家，配合材料人员，严厉杜绝材料跑冒滴漏现象的发生，为项目的成本管理做出更好的贡献。

5．把好材料采购关。要建立以领导分工负责，由财务、仓库及采购人员组织的审查小组，严格审查材料采购合同，对采购物资实行“三对比”的办法，即比材料质量、比运距，坚持“质量择优而选、价格择廉而买、路途择近而运”的原则，增加材料管理的严肃性和透明度。

采购人员必须做到腿勤、眼勤、嘴勤，熟悉市场行情，掌握市场动态。在采购具体材料前首先要向供料单位索取产品合格证或出厂质量证明单，并对证明单上所列各种材料、质量、数量、规格认真审查，将证明单、合格证或试验单送交验收人员和资料员。采购、调拨人员在采购中发现的质量问题和解决情况要作详细记录以便备查，对各种材质证明要有登记和签收手续。

6．严格材料进场验收制度。大宗材料和三材一律由现场收料员、工种施工员和班组长共同验收，做好试验并建立台帐，其它材料由保管员验收入库。

7．做好进场入库材料的保管工作，减少损失和浪费，防止流失。根据各类材料的特点，采取有效的保管措施，建立健全保管制度。对砂、石等大宗材料的堆放场地要平整，松土要压实，有条件的要搞硬化地面，钢材按钢号、品种、进场顺序分别验收堆放，做到先进先用，对于各种工料应采取随班组转移的办法，按定额配备，增强职工的责任感，减少丢失和避免混用，对失职丢失工、料具的当事人，均得赔偿损失金额的50-100%，情节严重的要给予重罚款。

仓储材料按不同规格科学合理摆放，标志鲜明，便于存取、查点。为了保证仓库安全和材料不致变形，按材料性能分门别类，按类分库，采取相应措施做好防渗、防潮、防腐、防火、防老化等工作。

8．现场严格限额领料，坚持节约预扣、余料还库，收发手续齐全，并记好单位工程台帐，促进材料的节约和合理使用。

施工中使用的材料、工具随时进行清理，做到工完场清，现场无剩料。施工班组完成施工任务办理任务书验收时，应同时办理边角余料、残、旧废料的退料手续，若发现场地不清、余料不退，现场材料员及班组长不予签证验收。旧料按使用价值划分等级，回收利用。已无使用价值的残旧模板、脚手架料、金属配件等都进行回收处理，材料的包装品也应及时回收处理。

9．加强周转材料管理，提高利用率。周转材料价值高、用量大、使用期长。对周转材料管理的要求是在保证施工生产的前提下，减少占用，加速周转，延长寿命，防止损坏。周转材料应由队或项目部统一管理，及时做到随拆、随收、随清理、随修理、随保养，包干到人，堆放整齐，对于手持小型周转材料列户到人，以损换新。对丢失或保护不善给予照价赔偿.

这是本人在日常工作中的一点粗浅总结，以后一定在工作中找出不足，缩小差距，紧跟集团步伐，为公司的增收节支做出自己应有的贡献。

材料员物资管理工作总结（模板21篇）篇五

1、主要材料的申购，包括型材、板材、设备、电缆等。现场材料管理员根据施工队的进度情况，至少提前一周要求施工队提出《采购计划单》，需注明需到货时间，并有现场技术人员、材料管理人员、项目负责人员审核签字后，反馈给计划部，再由计划部确认后下发采购任务，现场所上报《采购计划单》必须详细写明材料名称、规格型号以及数量等。

2、主要材料的申购变更，现场申购材料时，有时会出现重报现象，或者现场有其它剩余材料可以代替某部分材料时，需要对已经上报的《采购计划单》进行修改，现场管理人员必须填写《采购任务变更单》以书面形式反馈给计划部，并有现场有关人员和材料管理人员的签字。

1、现场管理人员需根据材料发货单对到货材料进行清点。

2、进场主要材料的验收，根据生产材料验收标准，通过检验或现场检查等方式，对所购材料的质量和数量严格把关，对不符合要求的材料，坚决不予验收，并及时向项目领导汇报，并通知供应部退货或采取其他补救措施。

3、采购设备、配件等如有差错，及时向项目领导汇报，并通知供应部及时更换。

4、现场材料管理人员需根据现场实际到货情况，如实向计划部汇报（可周报），以便计划部掌握现场到货情况，做出相应采购计划调整。

1、主要材料的出库，严格落实出库签单制度，出库时须有施工队负责人在场，按照先看到货单，查有无数量有误或质量不过关等情况，再按照验收标准进行检查，最后核实完毕由施工队负责人签字，对不符合程序的，坚决不予出库，并向项目领导汇报。

2、办公物品及其它工具的出库，主要是严格按照谁使用谁申请原则，以旧换新，必须有项目领导签字。不管是集体还是个人申领时，现场材料管理人员都要根据申领单上有无领导签字，确定能否发放物品，现场材料管理人员和申领人均须在申领单上签字。申领单是作为其消耗物资的依据，也是材料管理人员作为登记物品出库的依据，所以要做好出库物品的登记管理。

1、废旧配件指维修更换的旧配件及材料，本身无利用价值，只能当做废旧金属进行处理的。原则上积累一定数量时，经请示领导后，做出售处理，并做好登记。

2、废料指报废的材料，即已失去原本功能而本身可用价值不高的材料，指定具体位置存放，能有二次利用价值的继续利用，无利用价值的销毁处理或出售处理，并做好登记。

现场材料经常出现堆积现象，材料管理人员应做好材料消耗情况登记，掌握现场用料情况，杜绝施工队多报、蛮报材料，严格把握材料需到货日期，以免造成不必要的损失。

材料员物资管理工作总结（模板21篇）篇六

材料员物资管理工作总结（模板21篇）篇七

我整理的规律：

1.截面几何特征：每年都会考到，不管是独立的题目还是在答题中出现的中间步骤，这个是很关键的，要学会静矩，惯性矩，极惯性矩等课本（1）附录中截面集合特征里面的内容，都要了解并能做出来，这个是在复试中也是有好处的。

2.应力应变分析和强度理论：每年必有大题，一般以第三第四强度理论校核为主，这方面，就考大家对课本第7章内容的理解上了。记得，一定要看课后题，往年有3年直接从课后题中出题，并且没有任何改动。今年出现对筒体进行分析的可能性大。

3.组合变形：这个不用说，肯定会考，有时也结合强度理论进行综合考核，一定要看课本和那本胡增强编写的学习指导，里面的题目很好，能帮助你全面理解。

5.能量法和动荷载：在复习能量法的时候，建议先对结构力学的位移计算先复习一遍，因为在考试中，实在不会能量法，用叠加法也是可以的。动荷载，今年出以道冲击荷载的题目可能性很大。

6.容易被忽略的小知识点：截面核心，弯曲中心，塑性跤，斜弯曲非对称弯曲纵弯曲等概念，还有关于应变片的贴法（重点），都要很明白的了解。

大家一定不要相信所谓的模拟题，否则你的复习思路就会被限制住！！

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材料员物资管理工作总结（模板21篇）篇八

我的工作主要是负责原盐生产和项目建设所需原材物料及设备配件的采购供应、生活用品用具的采购供应和原盐放销工作三部分。今年以来，个人和供应处的其他同志一道，认真履行职责，按时、按质、按量地完成了各项采购供应等工作，取得了必须成绩。现将一年来的主要工作情况述职如下：

一、加大工作力度，顺利完成各项工作任务。

去年以来，我场在xx田扩建和技改投入方面的力度都十分大，我们除了要保证正常的原盐生产所需要的各项原材物料之外，还要保证两个新建滩和老滩的四五个大修、技改项目，以及制卤分场、复晒分场的几个投资项目的物资和设备供应。采购的物资比较集中，用的急，时间紧，资金又十分短缺，加上今年原材物料的价格上涨，大部分经营者都竖起了先付款后发货的招牌，给我们的工作带来了很大困难。特别是今年，是近几年来采购物资品种数量最多的一年。我们时刻把盐场的利益放在首位，克服人手少、工作量大等困难，白天黑夜加班加点，超负荷工作，保证了生产和工程项目建设需要。主要工作有以下几点：

1、严格招标比价程序，保证采购过程公开透明。

招标是加强供应管理，降低采购成本的有效措施。我们严格落实《集团公司招标工作管理办法》，严格招标程序，有效降低了费用支出。在比价采购过程中，盐机设备是根据集团公司关联交易的有关规定，全部与瑞源公司签订合同，由瑞源公司加工制作，价格双方议标，现已全部交付使用。盐田专用材料大都延续了去年招标或比价的价格采购的，个别材料由于原材料涨价的原因略有调整。通用材料由各分场到物流超市领取、批量大数量多的是在物流超市招标的基础上又二次招标或比价再从超市转账的方式采购的。招标比价公开、公正、透明，集团公司分管部门的领导、盐场企管处、财务处、供应处、设备科等部门都派员参加，相互监督，共同策划，对招标材料共同做好分析和预测，把握好市场价格，真正到达了经过招标降低采购价格、减少工程投资的目的`。

2、处处精打细算，千方百计节俭采购资金。

近几年，随着市场形式的变化，多种材料出现了供应紧张的局面。特别是近几年单位和个人扩建或新建盐场的很多，导致建滩用的材料都十分紧张，难以采购，并且价格一涨再涨。对我场来说，表现尤为突出的是济宁的盐膜和红砖。在这种不利的情况下，我们不畏难，不发愁，天天靠在生产厂家做工作，保证了工程建设供应。在合作过程中，我们不仅仅研究自我，并且注意多从对方的角度研究问题。我们从不摆架子，不管对方规模多小，供给的数量多么少，都真诚合作，在做到双方受益的同时，维护了我场的利益。

我们认为，作为分管或从事供应工作的人员，必须具备基本的业务知识和技能，对所采购的物资、设备或产品，要到达必须的认知程度，熟知所购物件的性能、特点、在生产中的地位和作用、市场行情以及生产厂家的市场份额等等。仅有这样，才能到达以最低的价格，采购最好产品的目的。

3、充分发挥职能作用，努力提高为基层服务的水平。

一年来，个人和供应处的其他同志，不断在工作实践中提高工作本事和水平，为基层服务的意识也明显增强。在生活管理上，场领导多次要求我们，职工劳动负荷不断增大，必须要把职工生活搞好。对此，我们狠下功夫，对采购的各类食品，首要的一条就是要保证新鲜、质量好，并且都要到卫生防疫达标的单位去采购。在此基础上，再研究价格便宜，份量足。1—5月份全场的生活用品用具及炊事设备等采购额已过xx万元，大宗食品都是定点采购（如青菜到稻田市场采购，面粉到寿光二面和恒台面粉厂采购，猪肉到瑞源屠宰厂采购，豆油到寿光和博兴植物油厂采购，鸡蛋到瑞源养鸡厂采购），满足了职工饮食需要。原盐放销管理，在保证有序、合理放销的基础上，重点抓了放销现场的管理。无论在哪个分场、哪个工区放销，每个盐坨都放得干干净净，基本杜绝了运输途中的撒盐现象，减少了盐的损耗，减轻了基层职工的劳动负荷。

生活管理和放销人员属于机关，但他们的岗位基本都是在外面。今年由于我场规模扩大，他们的工作量也加大了三分之一，但他们起早贪黑，加班加点，吃苦耐劳，毫无怨言，做出了积极贡献。

二、加强自身修养，坚持良好的工作作风。

供应工作是企业创造效益的第一道闸门，事关企业利益得失，也是容易发生问题、倍受别人关注的工作。对此，个人不断提高思想认识，永远牢记自我的职责，每笔业务都要本着对盐场负责，对领导和职工负责的原则，经过我们的辛勤劳动来节省资金，降低成本。在市场经济条件下，很多卖方市场已经逐步转变为买方市场，在这种情况下，供应厂家使出了浑身解数，五花八门的促销手段和技巧也很多。对此，个人坚持对自我的岗位负责的态度，摆正心态，牢记使命，坚持原则，公正处事。我常对供应商讲，你们只要做到了三点，我们供需双方就会长期合作。长期以来，个人在工作中代表单位和客户联系业务时，唯一坚持的标准就是这三点，而不是别的。

一年来，个人牢固树立工作“一盘棋”的观念，凡是场里研究决定由我负责的工作，在实施过程中敢于负责，并支持其他同志大胆开展工作。积极树立务实的工作作风，做到了说实话，办实事，求实效，坚持了正派的工作作风。

以上是个人半年来在工作中的一些做法，虽然取得了必须成绩，但就我本身来说，还存在着一些不足之处，如理论学习不够、工作重点还抓得不够突出等问题。今后，我必须要按照肖董事长在高管干部会上的讲话要求和场领导的安排，进一步提高认识，转变作风，尽心尽力工作，做出新的贡献。

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材料员物资管理工作总结（模板21篇）篇九

时光荏苒，岁月如梭。与筑港初识已有半载，在这半年中有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时的惆怅，总而言之，20xx年是奋斗的一年，也是个人成长的一年。现就目前个人学习工作总结如下：

1、学习集团公司颁布的《物资管理办法》、《物资集中采购管理办法》等相关管理制度，归纳要点进行抄写和笔录并在工作中严格遵守相关管理办法规定。

2、学习广联达和云筑网等软件的使用，并能够熟练上传相关资料发起相关流程。

3、保持做笔记的习惯，将日常工作要点，学习重点以及每天的工作总结和计划落实到书面，有助于做到一日三省吾身。

1、外业方面，主要负责钢筋网片等材料的计划进场、盘点以及相关台账的建立，同时负责模板等材料的领用与回收。

2、内业方面，主要负责材料招议标资料的拟定及整理上传工作，参与现场开标，在定标后起草采购合同。入职以来共拟定招标文件12份、采购合同15份、说明26份。

时光荏苒，岁月如梭。在这半年间，我感觉自身存在较多不足，比如：一是理论知识不够扎实。在实际操作中感到自己理论知识储备量不足，作为物资人员，对施工现场了解较少并且对现有的物资管理制度没有很熟练地掌握，对部分材料的使用流程不是很清楚。二是计划性不强。物资管理比较琐碎，日常工作也比较繁杂缺乏详细的工作计划。三是处理事情时考虑不够周到，容易心浮气躁。

针对以上问题，我决心通过以下方式来提高自己：一是务实进取。在工作岗位中，戒骄戒躁，积极主动地向各位同事前辈们学习、请教，多听取老员工的指导建议，讷言敏行，遵从领导的工作安排，做好分内工作，努力提高自己的业务水平，认真掌握岗位技能，脚踏实地，追求卓越。

二是不畏困难。工作中并非一路坦途，困难挫折在所难免。但我们会清醒、理性地分析这些问题，或自己努力寻求解决之道，或向前辈们请教经验，发扬锐意进取和百折不挠的精神，迎难而上，不轻言放弃，争取圆满解决问题。

三是团结协作。古语有云：人心齐，泰山移。每个项目顺利完成的背后都少不了一个兢兢业业、团结协作的优秀团队。可见，团结与合作是今后工作中必不可少的职业素养，在今后的工作中定会强化自己的团队意识和协作精神，努力构建一个充满凝聚力和战斗力的优秀团队。

古语有云，天下大事必作于细，古今事业必成于实。材料管理工作面广、量大、环节多、性质复杂多变，因此作为一名合格的材料员必须脚踏实地，树立实干作风，并且要有较高的思想觉悟、较好的业务素质、较强的事业心，在以后的物资工作中要时刻牢记明确好自己的职责、权利，做好对外打好交道，对内做好资料整理总结，努力做到一年合格，两年成才。

材料员物资管理工作总结（模板21篇）篇十

xx年即将过去，在这将近一年的时间中我通过努力的工作，在项目经理的严格要求和同事们大力的支持协助下，在材料管理中严格把关，认真负责，也有了一点收获。我自5月到建投综合一号楼项目部做材料管理以来，使得我管理的材料、工具、机具没有发生不合理使用和丢失损坏。临近年终，我感觉有必要对自己的工作做一下总结。目的在于吸取教训，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有决心把明年的工作做的更好。下面我对一年的工作进行简要的总结。

1、在对材料管理的工作认识方面：今年8月我参加了总公司组织的材料信息化管理培训班的学习，通过学习对继续提升我的材料管理工作水平提供了进步的平台。作为一个材料员我要求自己认真履行本岗位所规定的职责，认真执行材料管理的各项规章制度，把项目部的一切材料、工具、机具等财产当成自己家的财产一样使用和保管好。

2、工程材料的管理中严把收发料关。一是认真做好钢材及各种材料的进货检验，验收材料与发料单上的名称、规格型号、数量是否相符，外观是否完好无损。在使用前再次会同施工员进行复查，若发现不符合标准规格、数量等要求的材料及时向项目经理汇报，换货或者退货。二是根据实际收入填写材料收入验证明细表，将材料合理、安全、整齐、分类码放在施工现场的临时仓库，做好标识。三是在每次材料发放时，严格按照工程进度填写材料领用单发料。四是对于工程的积压和不合格的材料，及时向项目经理汇报，积极与供货商联系进行调换。

3、在施工过程中，对各种工料、机具的使用和管理做到要由专人负责，尤其是抽水机（泵）主动向操作人员讲清如何合理安全使用、管理和维护，发现不合理使用的要向项目经理汇报，对其进行批评教育或处罚。每次工程完成后要把所有的工具、机具进行全面检查、维护、保养，为下次工程做好准备。根据工程实际材料使用情况进行入账、消账，做到账物相附。

4、通过这些年对材料、工机具的管理，我认为作为一个材料管理员应该做到四个步骤：

第一步，对材料分类分项管理。首先把长线材料分类管理，经常使用的材料码放在一起，每种材料按名称、规格、数量做好标识，做到一目了然。

第二步，对工具进行分项管理。把贵重工具和一般工具分别放在不同的工具箱里存放，特别要对贵重工具进行保护，箱外注明内存工具名称;长线工具和明线工具分开码放，大型工具放在明显处，每个工具按名称、规格、数量进行有效标识，做到人人都能看得见找得到，好坏要分开。

第三步，施工机具重点管理。在施工中做到专人使用、定期保养和更换机油。发现问题后立即处理，保证工程安全使用。

第四步，材料管理台账按材料、工具、机具分类登记。注明它们的名称、规格、数量、出厂日期、好坏程度。每次工程完后，按实际数量做好入账、消账和每月的材料报耗，与财务做到账物相符，每年终进行核对结转，发现不符及时改正。

5、对仓库的管理做到定期打扫、检查、安全、防火，发现隐患及时向项目经理汇报，及时处理。

6、通过实际工作经验，我总结出做好材料管理工作要做到“四勤”：勤管理、勤检查、勤维护、勤核对账目。

材料在建筑工程成本中占有很大的比重，如何加强与搞好材料管理工作，提高企业的经济效益，是企业管理中的一项重要任务。材料管理工作面广，量大，环节多，性质复杂多变，极易发生问题，结合十几年从事材料管理工作的体会，在明年的工作中，我决心从以下方面继续加强努力，做好工作：

1、认真执行各项管理制度。在项目部领导的具体指导下，坚持自始至终的做好材料管理工作，加强对施工全过程中的材料管理，做到事前预测分析，事中检查落实，事后评估小结，及时向项目部领导汇报发现和可能出现的问题，坚持材料人员的岗位责任制，减少和避免损失，对外打好交道，对内当好管家。

2、建立一套完整的材料管理制度，包括材料的目标管理制度、材料的供应和使用制度及奖罚制度。以便组织材料的采购、加工、运输、储备、供应、回收和利废，并进行有效的控制、监督和考核，以保证顺利实现承包任务和材料使用过程的效益。

3、加强材料计划管理。施工项目材料计划是对施工项目所需材料的预测、部署和安排，是指导与组织施工工项目材料的订货、采购、加工、储备和供应的依据，也是降低成本、加速资金周转、节约资金的一个重要因素。

按照项目施工要求，督促和协助施工人员做好材料的供应计划、采购计划和节约计划的审查。力求做到全面、及时、准确。

材料员物资管理工作总结（模板21篇）篇十一

过去半年来年来，我所负责的临沂旅游服务中心5#楼工程、供应总造价在3700多万元，在刘经理的带领下，项目兄弟姐妹的帮助下，没有出现因材料质量问题而造成工程返工，也没有发现工程结构出现异常问题；但在施工过程中也发生了一些问题。

现将上半年以来，在工程材料采购、供应、管理方面的工作总结如下临沂旅游服务中心5#楼工程工作面广，量大，环节多，性质复杂多变，又是两个项目同时施工，极易发生问题，通过施工中的材料管理工作，我总结了以下管理经验：

1．优选管理人员，健全管理制度。领导要自始至终重视关心材料管理工作，对施工全过程加强管理，做到事前预测分析，事中检查落实，事后评估总结，及时发现和解决可能出现的问题，减少和避免损失。

2．要选配具有一定文化水平、较高政治觉悟、较好业务素质，较强事业心的人员参加材料管理工作。建立和完善材料人员的岗位责任制，明确责、权、利，充分调动他们的积极性和主观能动性，对外打好交道，对内当好家。

3．建立一套完整的材料管理制度，包括材料的目标管理制度、材料的供应和使用制度及奖罚制度。以便组织材料的采购、加工、运输、储备、供应、回收和利废，并进行有效的控制、监督和考核，以保证顺利实现承包任务和材料使用过程的效益。

4．加强门卫管理。门卫管理工作是一项老生常谈的问题，它需要项目领导和所有管理人员的共同支持和配合。施工项目在施工过程中，门卫管理十分重要。首先要找一些责任心较强的门卫，参与到材料收发管理工作当中来，集团有规定料具进出场必须有警卫人员签字，这既是对我们材料管理工作的帮助，也是对我们材料管理工作的见证，但有些警卫人员问也不问，直接签字了事，这是一种对材料管理工作不负责任的行为，以后要严厉杜绝此种现象。其次门卫人员要严格执行项目的有关规定，对进出场人员进行搜包检查，不要敷衍了事，白天夜间严格做好交接班记录，认真做好现场巡视，负好责，看好家，配合材料人员，严厉杜绝材料跑冒滴漏现象的发生，为项目的成本管理做出更好的贡献。

5．把好材料采购关。要建立以领导分工负责，由财务、仓库及采购人员组织的审查小组，严格审查材料采购合同，对采购物资实行“三对比”的办法，即比材料质量、比运距，坚持“质量择优而选、价格择廉而买、路途择近而运”的原则，增加材料管理的.严肃性和透明度。

工作总结

验收人员和资料员。采购、调拨人员在采购中发现的质量问题和解决情况要作详细记录以便备查，对各种材质证明要有登记和签收手续。

6．严格材料进场验收制度。大宗材料和三材一律由现场收料员、工种施工员和班组长共同验收，做好试验并建立台帐，其它材料由保管员验收入库。

7．做好进场入库材料的保管工作，减少损失和浪费，防止流失。根据各类材料的特点，采取有效的保管措施，建立健全保管制度。对砂、石等大宗材料的堆放场地要平整，松土要压实，有条件的要搞硬化地面，钢材按钢号、品种、进场顺序分别验收堆放，做到先进先用，对于各种工料应采取随班组转移的办法，按定额配备，增强职工的责任感，减少丢失和避免混用，对失职丢失工、料具的当事人，均得赔偿损失金额的50-100%，情节严重的要给予重罚款。

仓储材料按不同规格科学合理摆放，标志鲜明，便于存取、查点。为了保证仓库安全和材料不致变形，按材料性能分门别类，按类分库，采取相应措施做好防渗、防潮、防腐、防火、防老化等工作。

8．现场严格限额领料，坚持节约预扣、余料还库，收发手续齐全，并记好单位工程台帐，促进材料的节约和合理使用。

施工中使用的材料、工具随时进行清理，做到工完场清，现场无剩料。施工班组完成施工任务办理任务书验收时，应同时办理边角余料、残、旧废料的退料手续，若发现场地不清、余料不退，现场材料员及班组长不予签证验收。旧料按使用价值划分等级，回收利用。已无使用价值的残旧模板、脚手架料、金属配件等都进行回收处理，材料的包装品也应及时回收处理。

9．加强周转材料管理，提高利用率。周转材料价值高、用量大、使用期长。对周转材料管理的要求是在保证施工生产的前提下，减少占用，加速周转，延长寿命，防止损坏。周转材料应由队或项目部统一管理，及时做到随拆、随收、随清理、随修理、随保养，包干到人，堆放整齐，对于手持小型周转材料列户到人，以损换新。对丢失或保护不善给予照价赔偿.

材料员物资管理工作总结（模板21篇）篇十二

餐饮企业商品物资材料管理：

公司对所有经营的存货一律实行统一采购，统一配送，统一核算，由实体统一到公司总库领用的制度，价格核算上实行随行就市。原则上长途采购的原材料采购成本由公司采购部制单员重新核定后拨入实体，商品价格原则上由公司采购部在原采购成本的基础上加价5%后拨入各实体。

物料及库存商品的盘点：月末（25日）结账前，由各仓库保管员、厨房核算员对库存进行盘点，并写出盘点报告，资产会计负责监盘，对出现的账实不一致现象，要查找原因，当月处理完毕。

燃料盘点：月末（25日）结账前，由各实体资产会计、保管及使用部门进行现场估算盘点。

水电表计量：月末（25日）结账前，由工程部负责抄各水电表数，并将结果报财务部门。

原材料管理规定：

领用：各实体在领用原材料时，必须做到数量准确，价格能随货同行，各实体原材料保管员、厨房人员验收时必须核对数量，对出现的误差及时更正，并当场签字认可，不准代签。

库存：公司采购部仓库和各实体的原材料，每月末结账前必须进行一次清库盘点，所有原材料都要过称计量。对冷库内原材料要清理到库外进行过称。公司采购部仓库盘点时，由资产会计监督，保证盘点表的真实正确，并与财务账面核对。如出现积压的'原材料直接记入成本，而不再作为库存。

厨房各班组厨师长每周六晚和每月25日晚营业结束后要安排人对本班组现存原材料进行盘点，对所有原材料都要过称计量，盘点时由资产会计监盘。确保盘点正确。

厨房经理和厨师长要做好原材料的日常监督，对冷库、厨房内部仓库的钥匙要明确责任人，对出现的损失、变质由责任人赔偿，分管管理人员负连带责任。

高档原材料从总库领用后要特殊管理，如干货类要由保管人建立收发记录，发出要经过膳食经理的审批，收发记录要报实体财务存档管理。

海鲜池养殖员对贵重海鲜要建账管理，及时登记收发记录，收货时要有厨房经理或厨师长签字，发出数量及时办理签字手续，做到日清月结。对出现的海鲜死亡及时冷藏或协调处理，每月资产会计要进行盘点，核对盈亏，各店海鲜池每月允许有500元的合理损耗，超过合理损耗要追究责任。

各实体财务在核算周、月饮食成本率时必须根据真实的原材料盘点表，不能随意变更、弄虚作假，对违反规定严肃处理。

各实体膳食经理、厨师长、主配和保管人员要学习成本控制的相关知识，做好成本预算并认真执行以上规定，做好监督控制。

商品管理规定：公司商品实行协议采购制度，对没有采购协议的商品各实体一律不准销售。同时对两个月内滞销的商品，将不再销售。由采购部每月负责统计各实体滞销商品的种类、数量、金额及供应商，并通过财务部上报公司总经理，经公司总经理批准退货后，由采购部商品保管员负责在10日内联系客户给予全部清退。

商品盘点：公司总库由公司资产会计每月监盘一次；各实体仓库每月由实体资产会计监盘，对库房内出现因商品过期而造成的损失，由该保管员负责赔偿并做违纪处理；吧台在售商品由财务稽核员不定期抽查，各商品员要对所保管商品的保质期及时检查，因个人原因而超过保质期的商品，由该商品员负责赔偿。

商品促销：各实体按公司统一规定的商品销售政策推销。各实体吧台商品员及服务人员不允许擅自为客户推销商品，更不允许接受客户赠送的礼品，如果发现上述事件，将对商品保管员、财务负责人及其他当事人严肃处罚。

商品外借：各实体库房、吧台一律不准对内部员工外借商品，购买可以，但必须以现金结算，不准还商品。对于因外借商品而出现的后果，由商品保管员或收银员全部负责。吧台之间因货源不足需借用商品，须有收银员的亲自签名，由商品保管员办理调拨手续。

材料员物资管理工作总结（模板21篇）篇十三

按本公司20xx年度管理评审会议计划的要求，于20xx年9月30日顺利召开了20xx年度管理评审会议。会上各部门按照相关文件的要求，汇报了本部门近几个月来按iso9001：20xx质量管理体系要求所开展的各项主要工作,总经理针对各部门汇报的工作情况做出了相关的评审。在此，将总经理所做的评审内容作如下总结，希望各部门在今后的工作中遵照执行：

自20xx年本公司开始推行iso9001：20xx质量管理体系以来，各部门基本上能按照公司制定的质量管理体系文件的要求开展各项工作，并取得了较好的效果（体系审核基本无严重不符出现）。这说明本公司建立的质量管理体系基本有效，基本符合iso9001：20xx标准的要求。但鉴于本公司的质量管理体系难免存在一些不足，特别在一些具体的作业内容方面可能还显得比较粗疏，对相关作业的控制还不是十分的严格和细致，如20xx年9月27日的内审发现下列不符合：

因此，各部门在今后的工作中，一定要进一步领会iso9001：20xx质量管理体系的管理理念和要求，从发现问题解决问题的角度出发，多检讨各自工作中存在的不足，以此作为完善质量管理体系的基点，不断健全本公司现有的质量管理体系，以便更好地促进本公司各方面工作的健康发展。

目前，通过推行iso9001：20xx质量管理体系，本公司的产品和工作质量较之过去确实有了较大的提高，虽然客户目前对公司的产品没有提出特别的新要求，但毕竟我们的产品还可能存在一些缺陷，我们的工作还可能存在一定不足，客户对公司潜在的不满意可能还存在。因此，希望各部门特别要在提高产品和工作质量方面继续不断地努力和改善，通过开展有效的质量管理活动，使公司的产品、工作质量有进一步的提高和飞跃，使公司的质量方针和质量目标切实的得到贯彻和落实，以此真正实现客户满意。

从各部门管理评审报告中反映目前各部门的相关资源均能满足质量管理体系运行的要求，但随着今后公司业务发展，相关部门在人员、设备等使用方面可能会存在一些不足。为了使本公司建立的质量管理体系能够持续不断的保持和发展，管理层在此做出如下承诺：凡有利于本公司产品质量的提高、有利于健全质量管理体系的各项资源，公司均会尽现有的最大努力来予以满足。

从各部门质量目标达成情况来看，相关部门均达成了预定的目标，但考虑到建立的质量管理。

体系仍有诸多不稳定的地方，经公司高层商讨：为确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性，所以本年度各部门的质量目标暂不做修改（包括质量方针）。

自推行iso9001：20xx质量管理体系要求以来，各部门日常运作过程中所涉及的文件修改均已及时完成，故没有在此次管理评审上提出经策划需要更改的内容。

因本次管理评审为本公司近期首次召开，故不存在对上次管理评审的决议项进行跟进。但后续会安排针对本次管理评审问题点的跟进。

关于在管理评审会议中相关部门提出的工作建议，均属于部门职责范围内的建议，由各部门积极配合、改进、完善。

此次管理评审的资料由文控协助管理者代表整理，整理好后呈总经理审批后，由管理者代表归档保管。

审批：

编制/日期：

材料员物资管理工作总结（模板21篇）篇十四

(1)负责公司内除商品外所有物资(食品、酒水、物料用品及工程材料等)进店时的收讫验查工作。

(2)上岗后做好收货前准备工作。检查核准磅称的准确性。

(3)收货时严把检验关，杜绝一切不符合卫生标准及使用标准的货物进店。

a、认真核准数量。凡能称重量的必须过磅。

b、核准入货的品种、规格及型号。

c、严把质量关，对购入货品要核查是否属于'三无'(既无商标、无生产厂家、无生产日期)，核查是否在保质期内。尤其是食品，更要查有无变质现象，瓜果是否新鲜等等。

(4)核查购入物品是否已列入'月度申购计划表'内，是否属于经批准的订货单内容的。如不符合手续的要查明原因后再收货。对未完成的订单要在上面注明已到货数量金额及到货日期，并加以保存好。

(5)及时办理收货手续。

a、根据发票编制收货日报表。对无发票的要办理无发票收货单并列入收货日报表内。

b、严格签收手续，做到货票相符、发票与日报表相符、发票与日报表相符、日报表与实物相符。

(6)收货后及时通知申购部门前来领货。经验查确认后，领货人在发票或收货日报上签收。

(7)对应该入库的货品，及时通知仓库来人验收领取。

(8)编制的收货日报表一式四份，一份交成本控制部，一份交领取的部门，一份交采购部，另一份自存备查。

(9)月末，协助成本、仓库、财务部门做好盘点及核对帐目工作。

(10)同采购员、仓库保管员及成本控制员保持密切工作联系，互通情况，及时解决工作中发生的问题。

仓库保管操作程序。

(1)负责公司入库货物的验收、保管及发放工作。

(2)货物入库。

a、认真验收、查核货物的数量、质量、保存有效期等，符合要求的方能入库。

b、开出入库验收单，填清货物的品名、规格、型号及数量等。

c、货物装卸轻拿轻放，分类码放整齐，留出消防通道。

d、及时登记帐卡，每天结出数量合计数。

e、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。

f、做好清洁卫生工作，保持库房整洁。

g、严格按消防有关规定摆放各类货品。

h、经常检查各类货品，防止变质损耗。发现霉变情况，及时采取措施处理解决。

(4)发货出库。

a、严格按发货规章制度办事。领货必须凭主管人员签过字的领料单。如有特殊原因，需得到库房主任和有关领导审批同意后方可出库。

b、认真核点出库货物。验收无误后，发、领双方在领料单上签字。三联领料单，一联交领用部门，一联仓库留存，一联交财务部记帐。

c、发货后及时登记有关帐卡。

(5)采用科学合理的方法管理库房。根据各部门使用情况，制定各类货物的最高限量和最低储量。

(6)掌握各类货物的库存量，每月按时制定补充库存量的申购计划表，报财务成本控制部。

(7)积极配合成本控制部做好每月的盘点工作，做到物卡相符、帐卡相符、帐帐相符。

(8)每天下班时要检查库房有无隐患。关闭电源，锁好库门，将库房钥匙交到前台，办完手续后方可离库。

1、物资财产核算主要工作。

(1)负责公司内各类物资财产(食品原料、酒水、物料用品、工作材料、固定资产和低值易耗品)的帐务科目设置、记帐核算工作。

(2)根据各类物资财产收料单登记分类及明细金额数量帐。

(3)分别对各类物资财产帐进行核算，每日结出各帐务科目的借贷方发生额及余额。

(4)参与月末、年末的仓库盘点工作。

(5)参与月末、年末的.物资财产申购计划工作。

(6)运用核算后所得的各项数量，参与对成本费用控制的工作。

2、食品、酒水帐务核算。

(1)根据食品原料仓库收货单，审核原始发票的品种、数量及金额。核对无误后，分食品大类开出明细进货清单交财务出纳付款。

(2)根据仓库收发料单，按品种分别登记明细帐和分类帐。

3、物料用品帐务核算。

(1)根据仓库保管员转来的各类物品的收发料单，登记分类明细金额数量帐。

(2)根据各类物品的每月发料进行统计、核价、计算，并按品种、部门编制月领用明细表。

(3)月末编制各类物品收发存月报表。

(4)配合有关部门制定各物品的消耗定额，参与费用定额管理工作。

(5)每月同物品仓库保管核对实物帐卡，做到帐帐相符。

4、工程材料帐务核算。

(1)根据各类工程材料的收发料单，登记分类明细金额数量帐。

(2)登记工程部个人领用工具的辅助帐。当领用人员发生变动时，及时变动人员姓名、或转移注销其名单、工具名称。

(3)根据月发料单进行统计、核价、计算，并按材料品种及部门编制月领用明细表。

(4)月末编制工程材料的收发存月报。

(5)每月同工程材料管理员核对实物帐，做到帐帐相符。

(6)熟悉了解各种工程材料的使用、消耗情况，对非正常的或报损的材料要协助查明原因并写报告上报部门主管。

材料员物资管理工作总结（模板21篇）篇十五

2018年即将过去，回顾这一年的物资管理工作，在公司物资部及项目领导大力支持和正确领导下，以精细化管理为主线、紧紧围绕降低物资消耗控制项目成本这个重点，本着保障服务的宗旨，努力提高物资管理，确保物资供应保障及时，物资消耗可控，在项目领导的关怀和指导下，认真践行精细化管理较好地完成了项目下达的各项任务。现将一年来各方面工作情况总结如下：

一、各类指标完成情况。

本年度针对曾家岩项目，施工战线长、点多、面广，外部干扰大，资金紧张，保供压力大。经过与部门工作人员一年的共同努力，克服困难，找出路，想办法，在“管理制度标准化、现场管理标准化、过程管理标准化”的管理要求指导下，开展文明施工，从基础上，从源头上抓好物资管理工作，通过开展物资供应链融资，积极与供应商协商，积极保障现场施工的需求，降低物资消耗成本，本年各项目物资消耗指标：

主材消耗金额：万元，占年自完产值%。二三项料消耗：万元，占年自完产值%。燃料消耗：万元，占年自完产值万元%。模板及周转材料使用费合计：万元，占年自完产值%。本年废铁处理金额：万元。

二、学习制度，提高自我。

2017年是公司深化管理的一年公司下发了很多新的管理制度和文件先后下发《废旧物资管理办法》、《周转料管理办法》《物资采购管理办法》《物资合同管理办法》《物资供方管理办法》《分包物资考核管理办法》《劳动防护用品管理办法》等管理制度，通过制度的学习我深刻的领会到了物资管理工作责任之重大，任务之艰难。。

三、各项物资工作开展情况。

3.仓库管理工作。

对所进场材料按计划质量要求验收，质量不合格不收货，验实数，多方监督、严格把关、堵住漏洞，严格控制质次价高的材料进入施工现场，确保施工生产的需要。

（2）物资发放管理。项目先后制定了分队混凝土消耗考核、拌合站考核、钢筋加工考核、发电机用油考核等办法，加强了材料消耗控制力度。并且材料室严格执行材料领用审批手续工作，分队领用材料必须派专人填写《材料领用申请单》，经工区主任以上的领导审批后方能到材料室领取材料，多方监督材料使用情况，做好限额发料，以旧换新、修旧利废的管理，使成本与职工的利益直接挂钩，大大地提高了职工的积极性，节约材料，避免浪费，使项目材料消耗成本得到有效控制。

四、工作中存在的问题。

在过去的一年中，虽然做了一些份内的工作，也取得了一些成绩，但也存在一些不足：

1.物资消耗总体可控，但个别物资消耗数量控制不到位。

2．项目之间协调力度不够、项目之间资源不能有效共享，对项目现场物资管理有待提高。

五、新的一年新的起点。

在新的一年里，我将进一步强化敬业精神，加强责任感，对待工作，高标准，严格要求做到以下几点：

1.进一步学习公司新的文件管理制度。面对企业发展改革管理更新层出不穷，与时俱进方能跟上公司物资管理的节奏。

2.利用信息化技术做好物资基础管理工作。充分利用物资管理信息平台摆脱传统的手工电脑统计台账。

3.加强物资消耗控制，降低项目物资成本。

4．在业务上得更加严谨细致，思想重视，做到不出差错，敬畏制度，履行职责。

5．加强计划管理为了更好的满足和保障施工进度的需要。对各种施工需用材料，要有超前的计划，杜绝待料停工的现象发生。

6．更加深入的进行市场调查工作，为控制项目成本取得更好的效益。

材料员物资管理工作总结（模板21篇）篇十六

进入xx年以来，在公司正确指导下，我们全面落实集团公司工作会议精神，强化现场支护管理，完善各项制度，加大考核力度，提高服务质量，大搞回收复用和修旧利废，有效地减少新品投入，降低了生产成本，为我矿支护管理工作又上了一个新台阶。现在对05年支护管理工作总结如下：

1、出台了?材料费管理与考核办法？。文件对公司下达的60种定额支护物资指标进行了明文规定。即：实行定量与定额双向控制：有定量没有材料费指标不能领，有材料费指标超定额不能领，支护材料管理规范、有序。

2、加大考核力度，把定额指标分解到各战线乃至区队，并与战线材料费指标挂勾，节奖超罚。

3、对部分定额物资中的小型支护设备及工具，实行租赁，按使用时间，使用周期和易损程度，折算收取材料费。避免了重复投入，提高了使用率。

4、严格执行交旧领新，避免材料流失，并对部分物资，制定使用周期，不到期领用，按比例进行罚款。

1、严格、认真地审核物资的使用范围，控制非生产用料。对各单位领用物资从计划、审批、发放、使用、库存进行全方位、全过程的跟踪管理；现场落实使用去向，建立健全各类物资管理台帐；每旬对各战线、各队材料消耗情况进行认真分析一次，找出材料管理中存在的深层次问题，反馈给各级领导，及时为领导决策提供可靠准确的依据。

2、严格对各单位小仓库和留矿物资进行逐项盘点。坚持有旧品不批新品，控制支护新品投入。

3、对各单位支护材料实行配送管理，实现批料、发料、用料三方协同作业，互相监督，杜绝跑、冒、滴、漏，减少工作失误。

1、质检人员明确责任，强化市场意识，深入市场，走访厂家、用户，全面调查了解相关支护材料的价格、规格、质量等相关信息，对发现问题的，无论牵涉到哪个部门，哪个人，采取坚定的措施，该换的换，该退的退。一切为保障我矿的安全生产服务，一切以维护我矿的整体利益为标准。

2、搞好市场调查，从十一月份起，建立了信息反馈单制度，对支护材料的价格、质量、数量等信息，及时反馈公司有关专业科室、矿领导和有关部门，有效控制支护材料价格和质量，从源头上控制材料成本。

1、各单位配备二名主抓现场材料消耗的管理人员，对支护材料的使用和去向进行监督、检查、核实，杜绝发生材料积压、流失和浪费现象；特别对单项工程和重点工程用料实行专人负责，跟踪管理，加强落实，合理使用，避免物资流失和挪用。

2、建立健全了各类物资管理台帐，做到帐、卡、物三对照。同时由物管中心现场管理人员每天对井下各施工现场检查核实物资的使用、回收等情况，发现问题，及时进行现场落实、整改，并下发整改通知单。每月23号物管中心主持召开全矿现场物资管理会议，通报各单位现场支护材料的管理情况，对管理不到位的单位进行通报批评、罚款，使材料管理工作有序进行。

3、加强了对大型支护材料的管理，主要是核实使用数量和使用周期，同时搞好现场合理调剂，避免积压，增加周转。

道的供应，在五个工作面安装时，切眼大部分使用锚网支护，对切眼所有锚网、锚盘、锚梁等所有物资清点后与搬迁队签定回收合同，并派专人现场跟班，大大提高了回收率。

1、出台了支护材料修旧利废和复用办法？从制度上规范和加强了旧品的回收，修旧和复用工作。对井上、下回收的废旧支护材料，分品种、类别，进行加工，修理，改制，达到旧品复用，降低了生产成本。

2、抓好支护材料的修理，特别是锚杆、锚杆梁的修理和坑木厂支护材料的加工改锯工作，合理套材，利用边角废料改制柱鞋、契子、小板、长短大板等等。

3、加大对大型支护材料的回收力度，对各施工现场材料实行编号、建档管理，监督并考核相关单位按期回收入库，修理复用。充分利用四厂（机修厂、更生厂、机械化工厂、开拓工厂）的修理能力，减少新品投入，降低材料成本。

通过以上措施，1—11月份全矿回收矿工钢20652根，支撑钢7360根，修理矿工钢18770根，支撑钢4096根复用矿工钢15174根，支撑钢4096根，节约价值350万元；复用卡揽2521套，节约价值68067万元；回收铁道32700米、水管32500米、元木127m、轨枕4670根。xx年预计实现材料回收价值870万，复用价值800万，实现修旧利废780万元。

1、采煤队风机两巷金属支架超前替棚达不到要求给回收工作造成困难主要原因是巷道压力大顶板破碎，不好回收。

2、掘进工作面锚网支护管理不到位有个别单位材料码放较乱，没有挂牌管理。

3、回收的支护材料周转率低、丢失、浪费现象依然存在。

20xx年我矿将以完善机制为主题，降低成本为重点，以“务实、创新、高效”为宗旨，全面推行支护材料目标管理，强化执行力；在完成集团公司任务的同时，自我加压，完善机制，力争实现支护材料管理、消耗、回收复用、修旧利废等项工作有新的突破。

1、抓好锚网巷道支护材料的源头管理。今年回采锚网巷道较多，要采取措施针对风机两巷压力大不好回收区段，采取盯班盯岗，班班点清回净的做法，对损坏的锚杆要交到库房集中点清装车入库。提倡材料就是工资，节约一分钱就增一分利，修理复用结合月底盘点锚杆、锚梁、片网使用多少、闲置多少，对丢失浪费现象重罚。

2、对材料管理不到位、有丢失、浪费严重的单位，现场管理组人员采取到基层做思想工作，讲述节约材料费的意义。再不整理，暴光通报批评，按材料价值罚队长、书记工资。

3、每月组织人员抽查各采区、轨道文明生产。对支护材料统一标准、归类码放、挂牌管理，两巷回收管理包盘区人员加强责任，严格落实考核奖罚制度。

4、创新工作思路，提供物资信息服务。

由于近来我矿支护材料消耗上升幅度较大，我们除按照计划及时供应外，还选派人员深入生产一线，了解生产一线单位计划编制、材料消耗等全过程的第一手资料，超前制定材料供应方案；根据留矿物资和各单位库存情况，每月编制物质信息，并及时反馈至各单位，并做到任务明确，责任到人，提高材料信息的准确性，为各单位提供可靠的物资信息服务。

成立信息反馈单制度，建立中心每月物资管理例会制，为相关部门和领导提供有效的第一手资料和参考信息。

5、完善物资供应流程，灵活运用市场信息、库存信息，合理利用仓库，控制库存储备，降低储备奖金占用；减少现场的物资管理环节，根据仓储时间、存货数量，提高供应效率，加快租赁物资周转率，达到降低物流成本的目的。对各单位用料过程实行动态管理，降低临时计划，提高准确率及供货及时性。

材料员物资管理工作总结（模板21篇）篇十七

一、全国性材料物资定义:由集团统一招标、签订年度合同,广州zz材料设备有限公司(以下简称材料设备公司)或地区公司负责采购供应的材料物资。

二、材料设备公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。

三、地区公司工程技术部负责该地区全国性材料物资计划审核、申报工作。

四、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。

五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作。

六、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。

一、由材料设备公司统一采购供应给施工单位的材料:。

人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦(含西瓦)、卫浴五金、洁具(含陶瓷、龙头)、抛光砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(含筒灯)、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地弹簧、排气扇。

二、由材料设备公司统一采购供应给地区公司的材料物资:。

厨房电器、对讲机、楼盘电瓶车、酒店会所物资(含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、浴室防水电视、客房冰箱、保险箱、落地灯、台灯、电话机、清洁设备)、安全帽、保安装备、广告伞、制服。

三、由集团签订年度框架协议、地区公司负责签订合同并采购供应的材料设备:。

淋浴间隔、智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机)、户内配电箱、弱电箱、给水阀门、钢塑复合管及管件、小型中央空调、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、公共区配电柜、垃圾桶及园林休闲椅、变压器、高低压开关柜、低压母线槽、高压电缆。

四、全国性材料物资增减的管理:材料类别的增减由管理中心负责报董事局主席审批;具体型号的`增减由设计院或园林集团负责报董事局主席审批。

一、归档原始样板:须由供货单位、材料设备公司、设计院或园林集团、招投标中心四方签名或盖章确认,仅封存一套于材料设备公司。

二、验收原始样板:须由供货单位、材料设备公司、设计院或园林集团三方签名或盖章确认,由材料设备公司负责发放。原则上验收原始样板于封存后3天内下发、新项目材料进场20天前下发,地区公司每个项目各1套(由工程部签收),总工室1套,材料设备公司驻地配送质检部各1套,设计院或园林集团1套,供货单位1套。

三、验收原始样板可采用实物、实物小样、图片资料等形式。

四、所有材料物资样板须登记造册,由使用部门自行管理。

(一)全国性材料物资由集团常务招投标小组招标定标,材料设备公司负责签订年度合同。

(二)年度材料物资的定标、合同须报董事局主席审批。

(三)年度合同需签订补充协议的须报集团总裁审批。

二、三方协议及供货合同的签订。

(一)地区公司在签订施工合同时,须列出该项目所需的全国性材料物资明细。

(二)材料设备公司在签订供货合同时,须列明产品代码和类别。

(三)地区公司在签订施工合同时,须同时签订三方协议及供货合同。材料设备公司于每月10日前将未签订“三方协议和供货合同”施工单位的名单提交集团财务中心,财务中心必须停止该单位的工程进度款,直至其签订为止。

(四)三方协议及供货合同由材料设备公司自行审批。

三、合同文本的管理:档案中心、财务部存档合同原件各壹份。

一、材料计划种类:年度材料计划、三月材料计划、月度实际用料计划。

二、计划模板的编制:。

材料员物资管理工作总结（模板21篇）篇十八

我市教辅材料征订工作严格按照《关于印发福建省义务教育阶段进校教辅材料推荐目录的通知》和《关于进一步加强中小学教辅材料使用管理工作的实施意见》以及xx市教育局《关于公布xx市义务教育阶段进校教辅材料选用推荐目录的通知》等文件精神，认真做好以下几项工作：

一是严格教辅材料的选用。严格按照xx市教育局的要求，按照规定的程序，从省颁的《推荐目录》中按一个学科每个版本择优选出一套教辅材料供学生自愿购买，做到“一科一辅”。要求任何学校和教师个人不向学生推广征订其他的辅助材料，不组织学生统一购买规定之外的学生用书，不征订其他单位搭售的目录外教辅材料。

二是严格教辅材料征订环节的管理。在教辅材料征订中，严格按照要求，由基层学校直接向新华书店征订，无偿代购，并逐一发放告家长书，确保农村义务教育阶段免费教科书按时、按量、保质、免费发放到每一个学生手中。各校均建立校长负责制及征订信息公开制度，教育局对学校教辅征订工作进行严格审核，做好指导工作。

三是加强教辅材料的日常监管。把教辅材料的征订工作纳入每年中小学教学常规检查的内容之一，对学校教辅材料的征订渠道是否正规，是否随意搭售其他材料进行认真地询问、了解、检查，做到每学期期初学校自查，期中市级随机抽查，期末市级再复查。建立信访举报等有效机制，拓宽监管的渠道，并设立投诉和举报电话，主动接受社会监督，及时查处在教辅材料征订中违规违纪等行为，对违规的学校和教师个人要求及时纠正，进行整改，在评优评先和年度考核上采取“一票否决”的办法予以处理。

下一阶段，我市将继续抓好中小学教辅材料征订管理工作，把这项工作作为教育为民、利民、惠民的实事落到实处。

材料员物资管理工作总结（模板21篇）篇十九

20xx年的工作马上就要过去了，在一年的工作中，我虽然没有出过太大的疏漏，但犯下的错误也不少，为了更好的开展20xx工作，特做计划如下：

这一点至关重要，也是做好资料管理的必备条件。因为很多人都认为现场决定一切，资料只不过是现场的附属物、是可以补，如果不见证取样、不进行任何试验编造出来的资料能真实反映工程实际吗？要知道，工程资料是项目部对工程项目实施过程中逐步形成的，是工程建设过*实、全面的反映，对控制工程质量有着至关重要的作用。

工程中需要的材料很多，都来自不同厂家，把好物资质量关，便为整个工程质量奠定了一个坚实的基础。各种物资进场均要提供产品合格证、检验报告等质量证明文件。因为这些物资全部来自外单位，因此，此类资料的可追溯性尤为重要，对此，资料质量证明文件要尽量使用原件，当不得不使用复印件时，要清晰、齐全、有效，并且加盖原件存放单位公章，注明原件存放处。

施工试验合格是检验批（分项分部）工程验收的前提条件。如钢筋连接试验报告是钢筋安装检验批验收的前提，混凝土试验报告是混凝土施工检验批验收的前提。所以施工试验记录要按部就班的进行，以免遗漏，影响后续施工。

检验批是工程验收的最小单位是分项工程乃至整个建筑工程质量验收的基础。因此检验批中各项评定合格与否直接影响到分项工程乃至整个建筑工程质量验收。检验批中各个应检项目不应漏填。如有预埋件部位的钢筋安装检验批中的'预埋件项，有施工缝部位的混凝土施工检验批中的施工缝项。

除了做好以上四点以外，对工程技术的资料整理还必须做到及时、真实、准确、完整。具体地说：及时性，是做好资料的前提。工程技术资料是对建筑实物质量情况的真实反映，因此要求资料必须按照建筑物施工的进度及时整理。同时，为及时性还反映在施工企业内部质量的管理体制提供控制提供可靠的依据。

收集保存好公司及相关部门下发的文件及会议文件工作，并把原来没有具体整理的文件按类别整理好放入文件夹内，为查阅文件提供方便。

做好各类文件、图纸、下发、传阅及传递工作并将文件原件存档。根据项目部规定，对文件进行相关部门的下发、传阅、传递，接收部门在文件原件上进行签字确认，并将文件原件整理、分类、存档。

负责工程资料的保管。核实工程资料的完整情况，对折皱、破损、参差不齐的文件进行整补、裁切、折叠，使其尽量保持外观上的整齐。根据资料规程按资料内容特征对文件资料进行分类，将属于同一卷的资料用档案盒装订后入柜保存。并定期对文件资料进行核查，对遗缺文件进行追查，查明原因。要求工程资料应认真填写，字迹工整，装订整齐，一看一目了然，以便以后检查及归档带来方便。

材料员物资管理工作总结（模板21篇）篇二十

河北盛华化工项目于x年7月份开工，工程量约x万，合同付款方式无预付款，进度款按工程款50%拨付。根据项目实际情况，制定了材料管理的目标：克服资金困难，认真执行公司、分公司的材料管理制度，以创造效益为目的，保障现场材料的及时供应。

1、共享公司优秀供应商的信息库，坚持了对优秀供应商合作，确保材料进场。

2、根据业主付款比例低和公司采购资金支付方式的限制，为确保材料及时到场，我们采取和甲方联合招标方式取得业主认价，并在此基础上坚持和供应商进行进一步的协商降价，保证项目在采购方面有一定的利润空间，同时也使经销商享有一定的利润空间，取得供应商的合作。即保证了材料的进场，又保证了我单位的效益。

在公司设材部授权下，项目x年和甲方进行招标计x次。

3、合理使用每一笔资金，使资金的利用率最大化。把控现场的库存，加强施工单位之间材料的调配，根据现场的进度配套进购材料，优化资金的使用，杜绝闲置材料的进场。

一分公司自x年开始执行了相关材料管理标准，公司在x年也大力推进执行材料管理标准。材料采购前的控制、使用过程控制、材料结算等管理细则，给项目的材料管理提供了良好的执行依据。

1、强化物资采购审批制度。

严格物资采购审批制度，规范材料的采购审批标准。首先，从制度上明确询价的全面性和比价的真实性。在实施采购前，坚持对符合审批的每笔材料，都进行了严格审核批准，并建立询价档案（报价单扫描件、网上邮件询价记录）。

其次，随时了解和掌握市场行情，提高工作效率，确保材料的询价、采购审批的及时性，从而保证材料按时进场，满足施工需要。

x年共签发询价单据计x份，物资采购审批单计x份。

2、实施材料采购价格公示制度。

为使材料采购流程透明化、公开化，项目部执行了材料采购价格公示制度，每周对不涉及公司机密的材料价格进行现场公示，自觉接受群众监督，保证了采购价格的公开透明和供应商选择的公正平等。并对采购的材料及价格每周向项目经理上报，每月报一公司设材。

3、严格合同的管理。

合同签订的严谨性，直接关系到公司的经济利益。因此严格执行公司相关合同规定。项目部所签订的采购合同，都能遵循公司合同文本，并经项目部各部室会签，经一分公司设材批准后，盖章签订。合同签订内容符合公开、公平、合理、严谨。对于需公司签订的合同，及时报公司，由公司签订。x年项目共签订采购合同x份，经一分公司审批x份，x年公司签订x份。

4、执行材料付款审批制度。

对于集中付款的材料，认真执行材料付款审批制度。做到了付款的公平公正，对优秀供应商坚持了优先合作优先付款的原则，在资金困难的条件下，尽量保障材料的顺利到场。全年共计经一分公司批准付款审批单x份。

5、严格材料领用结算制度。

严格执行外协队伍材料领用结算单制度，要求施工单位周报和月结，做到了材料领用与材料扣款的同步，杜绝了“该扣不扣、该多扣而少扣”的现象发生，也为材料节奖超罚创造了条件。x年发生材料领用结算单x份，扣款x万元。

材料发放执行限额领料制度。对发放的每一笔工程材料，保管员严格按限额领料单发放，使得现场材料发放有条不紊，有据可依。全年共计执行限额领料单x份，有效的控制了工程材料使用成本。

1、为了控制周转材料成本，项目管理细则中规定了周转材料的拆除、归还、中间闲置的时间、周转材料丢失赔偿结算完成时间，并制定奖罚详细管理细则。把周转材料的使用和班组的利益结合起来。经过实施，杜绝了周转材料的闲置，提高利用率，有效的控制了周转材料的使用成本。

2、项目管理细则规定项目保管员及队保管员及时登记材料成本台帐，做好周报和月结的材料成本工作。实现材料成本的随时把控。

3、重视材料认价工作，为公司创造效益。

3.1、注重关系的梳理，把控认价的最佳时机。根据市场走向，坚持低购高认策略。在x年x月x日管道的招标，当时钢材市场价格进入下滑初期，当即对已到图纸的所有钢材进行了招标，确定了单价，只对一部份进行了采购，剩余材料则在钢材价格低点购入，只此一次招标，给单位创造利润x万元。

3.2、掌握招标的技巧，通过苛刻和甲方共同招标中的付款条件，从而提。

高招标单价，增加材料采购利润空间（在招标书中明确付款方式：明确承兑付款、延长付款期限等）。

3.3、采购时根据实际情况，坚持质量过关，价低择优的原则。但是在认价时，向甲方推荐优质的产品，做到低购高认。

通过x次招标，多次认价（认价单共计x份），计为公司创造利润x万元。

1、加强对现场的检查，督促整改；制定奖罚管理办法。坚持每周对施工队进行材料方面检查，对检查结果以整改通知单的形式下发；根据整改情况进行奖罚，确保项目材料管理的有序进行。x年下整改通知单x份，罚款通知单x份，奖励通知单x份，有效规范了项目材料管理。

2、对公司、一分公司检查组提出的整改意见，认真整改，积极反馈。

1、要求各施工队对使用材料节超情况每周统计一次，并奖罚到位，并每周在调度会上公布，督促材料奖罚制度的落实。

2、落实库存周报制度，队保管员每周盘库，并在周六将库存（电子版）报项目设材部。随时把控库存材料。

3、各施工单位领用、租赁的材料等，队保管及时编制材料领用结算单或租赁清单等，在周六报项目设材部。

4、在每月x日前，各队将当月材料费用（截止日期x日）以材料领用结算单等形式报项目部设材部，由设材部核实签发后转经营部。

严格执行了公司（一分公司）的管理规定，督促各施工队做好中小修计划等各种资料，制作安全操作规程，落实三定制度，并每周进行检查，对不合格项进行整改。

随着公司材料管理的稳步推进，项目的材料管理也日趋成熟，虽然在管理上还存在很多不足之处，但是只要我们永不停止、不断完善，相信我们的管理水平会更上一层楼。

材料员物资管理工作总结（模板21篇）篇二十一

在平时的工作中，我认真学习，贯彻落实物业公司的一系列文件指示精神。立足于本职岗位，严格执行物业公司的材料审批管理制度。努力降低各项材料费用的支出，努力降低仓库储备，做到物尽其用，合理调剂使用各类材料，确保物业公司的全年经营指标的完成。

1、严格规范材料的计划管理，努力降低仓库储备。各单位在上报材料计划时，必须有单位盖章、有负责人签字并注明用途。汇总后再去仓库逐一核对落实，凡是仓库有库存的一律不再上报计划。

2、严格材料的审批制度。各单位在领取材料时，必须注明材料名称、规格型号、数量、用途及使用地点，并加盖单位公章。努力降低材料费用支出，在公司领带的正确领导下，月份为公司节约材料费用元，与计划相比元。

3、根据领导的安排要求，对物业低值易耗办公用品，进行了单独建账。

在今后的工作中我将更加努力，为物业公司全年的经营材料指标顺利完成，而贡献自己的一份力量。