计划是提高工作与学习效率的一个前提。做好一个完整的工作计划,才能使工作与学习更加有效的快速的完成。那关于计划格式是怎样的呢?而个人计划又该怎么写呢?以下是小编为大家收集的计划范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
电工每月工作计划表 月度工作计划表篇一
学习部:
一、与宣传部举办首届“文化艺术节”
二、举行“迎新杯”辩论赛
宿管部:
一、于每周三晚自习后进行卫生常规检查
二、筹办“寝室全家福”大赛
生活部:
一、每周五下午4点按时检查11级各班的班级卫生和布置情况
二、配合体育部完成“迎新杯”篮球比赛,做好后勤保障工作 文艺部:
一、10月14日进行大一新生文艺展示彩排
二、十月底之前做好人员调整
组织部:
一、新成员能力与责任心的测定。
二、每周召开例会,听取校活动情况,安排工作任务,月底小结。
三、收集新入团学生资料,组织入团。评比本学期优秀团支书干
部,筹备团知识竞赛。
纪检部:
一、召开本科部纪检大会。
二、不定期查各班到课率。活动点到点退。
外联部:
一、带领新成员外出工作体验,老成员带新成员外出拉赞助。
二、评选校园优秀赞助商.
三、新成员分组调查统计学校店面。
秘书处:
一、在课余时间组织一次集体活动,增强成员交流。
二、加强对新成员的培训,提高工作效率。
社团部:
一、注册“心灵手巧协会”。
二、加强社团内部建设,提高社团部质量。
宣传部:
一、策划并举办艺术文化节,涉及征文、绘画、摄影、书法。以
达到弘扬传统文化的目地。
体育部:
一、举办迎新杯篮球比赛。
二、组织创建体育部二级组织 —裁判团。
学生会秘书处制表
2011年10月
电工每月工作计划表 月度工作计划表篇二
加入贵公司已经两个月了,任行政助理一职,虽然之前有过一些相关的工作经验,但“不在其位,不谋其政”很多事情都是跟想象的不一样。
两个月的时间很快过去了,在这两个月里,我在公司领导及同事们的关心与帮助下完成了各项工作,在思想觉悟方面有了更进一步的提高。
这两个月的工作总结主要有以下几项:
1、专业知识、工作能力和具体工作。
公司行政助理的主要是协助行政经理做好行政工作。我认为行政工作比较琐碎,每天都面临着大量的、琐碎的、不起眼的事务,而这些事务又是必不可少的。在短时间内熟悉了本职的工作,明确了工作的程序、方向,提高了工作能力,在具体的工作中形成了一个清晰的工作思路,能够顺利的开展和完成本职工作。
(1)办公明细等电子文档的更新和调整,以方便自己开展工作;
(2)工作区域的卫生管理及执行;
(4)公司车辆的违章及用车情况的管理;
(6)每星期对考勤进行统计、公布,每月准时上缴员工考勤情况;
(7)办公耗材及办公室及后勤用品的申购以及领取工作;
(8)后勤工作的管理,员工宿舍的监查,定期对黑板报的更换;
(9)认真地做好公司领导及行政经理交办的其它工作。
需要学习并实践的工作,总结如下:
(1)加强学习行政管理各项工作的管理流程并具有实际操作经验;
(2)网上人员的招聘、筛选及面试通知等工作;
(3)加强文字功底;
(4)加强其他公司所要求的能力要求等。
2、工作态度。
认真遵守劳动纪律,有效利用工作时间,坚守岗位,保证工作能按时完成。
3、工作质量、成绩、效益和贡献。
电工每月工作计划表 月度工作计划表篇三
1、举行新年文体愉乐茶话会;2、认真做好20xx年各种工作总结;3、组织开展20xx年民主评议党员活动;4、组织慰问困难党员;5、春节期间开展“党员读好书”活动。6、通报20xx年党费收缴情况。
二月份:
1、做好20xx年民主评议党员工作并公示;2、制定20xx年总支党建工作计;3、各党小组制定20xx年上半年活动计划;4、组织学习十x届x中全会精神,研读有关教育发展的文献。5、报送20xx年发展2名预备党员(罗兴福、朱冬梅)材料。6、建立健全党费收缴流水账。7、组织党员学习裕安区“两会”精神,为振兴裕安教育努力工作。
三月份:
2、研究发展党员工作新途径;
4、学习对新时期师德精神的新阐述和新概括。
四月份:
1、深入贯彻落实区教育局党委关于党建工作要点精神,进一步加强党小组建设,各党小组要做到活动正常开展,内容具体,有计划,有记录;2、开展“讲党性、比奉献、树形像、促工作”的主题实践活动,党员争创模范先锋岗活动;3、党员积极参加辅导区第九届“三爱杯”师德演讲比赛活动。
五月份:
1、进一步抓好校务公开和民主管理工作;2、抓好入党积极分子思想教育,安排入党积极分子参加区直工委的党建积极分子培训班学习;3、党员班主任要带头做好“庆六一,迎国庆”第九届解放路校园文化艺术节准备活动。4、入党积极分子参加区直工委党训班学习。
六月份:
1、传达区教育局党委关于“科学发展观学习调度会议”精神,总结上半年工作;2、筹备庆祝建党88周年系列活动,深化“创先争优”活动;3、深入开展“党员先锋示范岗”等活动。
电工每月工作计划表 月度工作计划表篇四
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工作计划网工作计划频道为大家整理了《个人月度工作计划表》,供大家学习参考。
(一)营销部总监
岗位名称:营销部总监(directorofmarketingdepartment)
直接上司:酒店总经理
直接下属:客户经理、美工、部门文员
职务概述
全面负责营销部的管理工作,负责制定及落实酒店营销策略方案,通过公关宣传、营业推广及各种方式的促销,以确保达到酒店所下达的的既定经营预算指标。
岗位职责
1、负责拟定酒店市场营销计划及营销策略。
3、负责酒店的广告策划宣传工作。
4、负责组织实施酒店既定的营销方案,并根据市场的变化作相应的策略调整,以达到销售效果,定期向酒店总经理汇报工作进度。
5、负责酒店销售公关资料的收集、积累,文件、材料的整、编写等工作。
6、负责与房务部、餐饮部等部门协调共同制定客房、餐饮等价格方案及优惠规定,并每年对合同协议进行一次修订。
7、负责与财务部协调审核客户挂账的.方式、限度和信用情况,并协助催收帐项。
8、负责每年定期参与重要的国内外旅*业展销会,加强酒店对外宣传。
9、负责建立合作紧密、高效能的营销队伍,充分发挥每位成员的潜能。
10、负责制定及修订营销人员工效挂钩方案,督促销售部员工开拓有潜质的新客户并签定商务合约。
11、广泛开展市场调研,收集顾客意见,制定营销方案及优惠规定等。
12、每周召开由总经理、各经营部门负责人及销售人员参加的营销例会,以便协调、修订、检讨有关改善酒店的经营状况,全面做好营销工作。
13、坚持向下级提供长期性培训,加强营销人员的信心与效能。
14、有计划推出各种形式的公关活动,并撰写供传媒使用的宣传稿件。定期邀请记者采访,以扩大酒店的知名度。
15、负责组织酒店宣传材料的编写、摄影、录像、印刷及宣传,并与媒体建立良好关系,取得他们的支持和帮助。
16、负责检查酒店的广告宣传内容有无差错、是否美观、设计是否高雅、与酒店格调是否相符等。
17、负责建立公关销售业务档案,以便查阅。
18、负责与有重要客户保持良好的商务往来,定期拜访旅游代理机构要员、大中型企业客户接待部门负责人、政府部门的重要客户,征求客户的意见,增进了解、加强合作。
19、负责组织和参加vip客人的接待。
20、了解和掌握市场信息与同行业销售方针,定期向总经理上交市场报告,并提出相应对策。
21、根据酒店的近期和远期经营目标和规划,负责整体销售工作,招揽客源,负责商务市场的业务拓展和方案实施。做好市场周密分析,选好销售市场和销售对策。
22、协调好营销部与酒店各部门的关系,使各个工作环节顺利运转。
23、亲自迎接所有大型会议之主办人。
24、利用一切机会和场所进行公关活动,如在宴会、酒会、茶话会、展览会、洽谈会、座谈会、纪念会、庆祝会等一切社交活动。
1.团委个人月度工作计划表
6.个人月度工作计划表例文
电工每月工作计划表 月度工作计划表篇五
1、通过实施一系列有意义的游戏和活动,让每个幼儿了解夏天的季节特点。
2、掌握简单的防暑降温和夏季安全保护的方法。
3、了解人们的生活和季节的简单关系。
在本月重点会放在培养幼儿关心身边的人和事,引导幼儿观察季节变化和人们日常生活的变化。如穿短袖、吃西瓜、喝冷饮、开空调等等。
二、日常生活及环境创设
1、更改主题墙,师生共同参与创设丰富的《炎热的夏天》的主题内容。
2、将幼儿收集的图片布置成专栏“夏天的物品”“夏天的水果”丰富班级环境。
3、引导幼儿多喝水,在户外活动中提醒幼儿不在阳光下暴晒,尽量选择在阴凉处活动,及时帮助一些容易出汗的幼儿塞毛巾。
4、午睡前在幼儿床边撒花露水,做好防蚊措施。
三、家园联系
1、本月开展主题《炎热的夏天》,请家长帮助收集各能使自己凉快的办法,并准备相应的图片资料。如:扇子、空调等图片。
2、请家长结合日常生活,帮助幼儿巩固对数字的认识。如饭前让孩子发碗筷,上下楼是顺数、倒数台阶等等。
3、鼓励幼儿、督促幼儿口渴时多喝水、尽量少吃冷饮、少喝饮料。
电工每月工作计划表 月度工作计划表篇六
01日-05日:银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格,处理职工借款确认。(外联发与北方)
06日-24日:审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)
25日-26日:审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明细表格,并结账。
27日-31日:开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较,及时做好银行单据的录入。
每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结。
每天处理办公用品的发放工作。
每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。
每星期三付款(外联发与北方),
每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单,领取备用金,并及时录入财务系统(外联发与北方)
不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作,并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。
出纳工作总结:
在本年度工作中,我能做到下面几点:
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与账目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无透支现金。
3、根据会计提供的依据,及时发放工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账),对不符手续的发票不付款。