规章制度需要得到广泛的宣传和推广,让更多的人了解、遵守,并形成相应的社会共识。下面是一些公司规章制度的示范文本,帮助大家更好地理解和制定自己的规章制度。
最热医院财务工作制度大全(20篇)篇一
1.财务部负责社团联合会内部及各社团层的经费和会费的管理。
2.审批和发放各社团经费支出。
3.监督管理各协会的财务状况。
4.负责社团联合会的大型活动费用支出管理。
5.每月向上级领导汇报经费使用情况,向各协会公开帐目。
二.工作流程1.财务部要求各社团内部必须设立自己的财务部门或专人负责本社团内部经费审核、帐目审核,该负责人应与财务部保持联系,其他人不得参与经费的管理。
2.各社团于活动三天以前须将活动经费申请表(一式两份)分别交财务部和组织部(涉及到外联工作的要提前十到十五天),财务部将于48小时内给予书面答复。
申请应包括以下内容:。
(1)活动内容、宗旨、意义。
(2)活动范围、规模、参与人数、参与人占本协会会员的比例。
(3)活动经费预算,明细到件,单价,数量。可能盈利应报可能盈利数额。
3.财务部批准后,若经费不能及时到位,社团可先行垫付,财务部应确保资金及时到位。
4.活动结束后五天内,社团应由专门负责人将发票和实际花费明细表交社团联财务部,同时向社联办公室交费用支出表备查。费用使用凭证必须为正规发票,收据一律不予受理。
5.各社团应在每个月交本月经费支出统计表一式三份,分别交财务部、办公室和自留。
6.如活动中途出现特殊情况导致经费不足,应报财务部批准后方可调用。如出现突发事件不能及时上报申请的,事后两日内应补交一份预算超支明细表及原因,由财务部及组织部另行审核上报理事会决定是否予以报销。如在活动过程中,由不可抗拒原因导致活动不能进行,则前期费用由财务部从社团经费支出90%;如由于个人原因所致,所有费用均由当事人负责,社团联不给予报销。
7.为保证会员利益,原则上社团活动不允许非会员参加;如有非会员参加,也不可将经费用在非会员身上。
8.各社团经费使用过程必须透明,使用财务部及理事会管理审核。财务部将每学期两次将社团经费使用情况张榜公布,以便于会员监督。
9.财务部将不定期对社团帐目进行抽查,核对,各社团必须予以配合。出现问题将报理事会按有关规定处理。
第二章内部奖惩励细则。
一.认真细心做好每一笔帐目,详细记录每一笔经费开支,帐目清晰明了,加2分\月.
二.及时完成第一次任务,不拖拉,加1-2分\月.
三.审核严,查出经费不合理者,加2分\次.
四.查出其他团体有弄虚作假者,并提供充分事实根据者,加4分\次.
五.提出建设性意见,有利于本部门发展或有利于经费节约的..加2-4分\次.
六.所有考核均作为年终推优的考核指标。
第三章对社团、协会奖惩条例。
为促进各协会做好财务工作,特相对于社团活动经费使用流程制定以下奖惩制度条例:。
1.活动前按要求填写经费申请表或经费预算表并按审批意见执行的,加2分/次;反之,扣3分/次。
2.经费预算合理,与实用偏差小于5%的加2/次;无突发情况而且偏差大于10%的扣5-10分/次。
3.活动结束后能及时到财务部入帐的加1分/次;若活动结束后一周,甚至超过一周都尚未入帐的,扣1-2分/次。
4.有专门财务负责人且记录本协会经费没笔收支状况的,加2分。
5.月末审核,帐实相符,帐目清晰,明细加4分;帐实不符,记录不清晰扣1-5分。
6.审批过程及活动过程中发现有虚报、高报、谎报帐目,经费没有用于活动者,一经查实,取消评优资格,并按情节轻重给予处罚。
7.公布帐目后,被举报者,经查属误会扣2分;情况属实者,视情节轻重扣3-8分直至取消评优资格。
8.积极主动搞外联,拉赞助,增强社团活动经费,减轻财务部负担者,酌情加3-8分。
9.对本协会经费使用比较有计划性,能比较合理的规划本协会各期的会费,无大额赤字,酌情加3-6分。
10.在无财务部或理事会证明而私自在商店或复印店挂帐,造成财务管理混乱的,扣2分/次。
11.各协会基本分为30分,在此基础上根据上述原则进进行加减分.一学年结束后,作为优秀社团的证明评比条件之一。
最热医院财务工作制度大全(20篇)篇二
抢救工作是否迅速、及时、有效和衡量医院业务技术水平和管理水平的重要标志,是护理工作中的一项和重要的任务。
凡没有设抢救中心的单位,各科应指派有一定临床经验和技术水平的医生和护士担任抢救工作。各种抢救工作应由科主任、护士长负责组织和指挥。对重大抢救需根据病情提出方案,并立即呈报院领导。凡涉及法律纠纷,要报告有关部门。
抢救器材及药品必须力求齐全完备。要定人保管、定位放置、定量贮存,用后随时补充。值班人员必须熟练掌握各种器械、仪器性能及使用方法。抢救物品一般不外借。以保证应急使用。
(一)参加抢救人员必须全力以赴、明确分工、紧密配合、听从指挥、坚守岗位,严格执行各项规章制度。医生未到以前,护理人员应根据病情及时给氧、吸痰、测量血压、建立静脉通道,进行人工呼吸和胸外心脏挤压、配血、止血等。并提供诊断依据。
(二)严密观察病情,记录要及时详细,用药处置要准确,对危重病人应就地抢救,待病情稳定后方可搬动。
(三)日夜应有专人留守,严格执行交接班制度和查对制度,对病情变化、抢救经过、各种用药等要详细交接及记录,所有药品和空安瓿,须经两人核对方可弃去。口头医嘱在执行时,应加以复核。
及时与病人家属及单位联系。
除做好抢救记录、登记和消毒外,抢救完毕,须做好抢救小结。
最热医院财务工作制度大全(20篇)篇三
一、药房工作人员必须认真学习并严格遵守《中华人民共和国药品管理法》、《医疗机构药事管理办法》,必须严格执行《医务人员行为道德规范》,全心全意为病人服务,做到热情接待,耐心解释,细心调配,对病人态度和蔼,文明服务,努力缩短调配时间,方便病人,优质服务,树立良好的医德医风。
二、遵守医院的规章制度,执行岗位职责,不迟到、不早退,不无故脱岗或串岗,认真执行各班岗位职责,工作时衣帽整齐,态度和蔼,语言文明,操作规范,工作中细心、耐心。
三、调配处方时应认真执行“四查”、“十对”(查处方,对科别、姓名、年龄;查药品,对药名、规格、数量、标签;查对药品性状、用法、用量;查用药合理性,对临床诊断。),核实无误后方可调配发药,如调配中出现疑问,应及时与处方者联系,问清后方可调配,不规范处方、无签名盖章的处方或有配伍禁忌的处方,药房可暂不发药。发出的药品应注明患者姓名、药品名称、用法、用量。
四、普通药品定期盘存,特殊、贵重、毒、麻、限剧药品每月盘点,并逐日统计消耗量,做到“药与账相符、入与出相符”,严格交接班制度。
五、发药时应耐心向病员说明用法、用量、可能的’不良反应及注意事项。发出的片剂,须注明服用方法;外用的乳剂、混悬剂以及产生沉淀的液体方剂,须注明“用前摇匀”及“不可内服”字样。
六、药房的药品应分类存放、排列有序、整齐划一,保持室内整洁,药剂人员工作时应当衣帽整齐,室内禁止吸烟,非工作人员不得入内。
七、本室工作人员应服从领导,团结协作,遵守纪律,勤奋工作。
八、加强与临床医师联系、沟通,定期发布新药信息,积极开展临床药学工作,指导医师和病员合理用药。
最热医院财务工作制度大全(20篇)篇四
儿童医院办公室是医院行政管理职能部门,在院长的领导下,负责行政管理、行政行文、公务接待等工作。
一、在院长领导下执行党和政府的方针、政策、上级的有关指示、规定和医院的决定、决议、重要通报、通知等;负责布置督促、检查执行情况并催办落实。
二、协调院领导与科室、全院职工之间的联系。
三、当好院长的参谋和助手,协助院长了解情况、调查研究。
四、负责组织起草全院综合性行政工作的计划、报告、总结、规划、决议等文件;组织拟定有关全院性规章制度,发布有关行政事项的布告、通告、通知等。
五、负责组织安排院务会、院长办公会、全院性行政会议、院中层干部周会以及院长召开的其他专门会议,作好记录、整理纪要,根据会议决定,发出决定通知书,并检查会议决定的贯彻执行情况。
六、负责安排院行政查房;负责安排院领导接待,并进行记录,形成备忘录,传达至相关科室与部门办理解决。
七、负责协调各个部门共同办理的综合性工作。受理院内各职能部门的请示、报告,及时呈送有关领导批示和转有关部门处理。
八、负责院行政信息收集和信息反馈工作。
九、负责全院行政公文、公函的登记、批办、转送、催办、归档及保密工作,负责督促检查各部门公文利用保管情况。
十、统管印信工作,掌握院印及院领导印章的使用,负责审定行政部门印章的刻制,开、发对外行政介绍信。
十一、负责接待上级领导机关或院外兄弟单位院级行政领导成员的参观、访问和视察。负责对外联络与外事接待。
十二、负责接待院内外群众来信、来访事宜,并根据来信、来访内容,转交有关部门办理。
十三、负责全院有关资料的收集和统计工作。
十四、负责管理档案室;管理机要档案和全院行政文书档案。
十五、办公室下设收发室、打字室、电话室,负责全院行政公文的打印,汇款单、电报的收发及刊物的递送以及对内对外电话接转。
最热医院财务工作制度大全(20篇)篇五
收入核数工作是在收银夜审的工作基础上,再次进行审核、分类、汇总,最终反映到财务帐户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序,以正确的方法考核营业收入情况,并将应收款及时收回,使资金得到正常使用。其工作内容主要包括:
班前必须了解日审工作有关交班事宜,检查打印机和电脑是否正常,从审箱中将各营业点的缴款凭证和帐单分类,主要有三部分:
1、前台客房结帐单及收银日报表。
2、餐厅缴款凭证及帐单包括:东园餐厅、西园餐厅。
3、其它部门缴款凭证及附件单:游泳馆、游泳保健、保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心。
1、查看收银员的缴款凭证,同电脑报表核对:审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致,如果数据有修改,收银员应说明原因。没有收银机的缴款凭证,要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。
2、打印出“今日入住客人报告”,根据入住报告,审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致,折扣房手续是否完整。如有错误应立即通知接待员调整,并将情况写入夜审报告交日审处理。
3、打印出“今日非平帐离店报表”,审核非平帐离店的`原因,确认责任人。
4、打印出“今日调整帐目表”审核调整帐目的原因,调整帐目单需负责人签字。
5、查询各收费点转帐是否正确:将每一笔转帐(未结帐部分)帐单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对,查看是否相同、是否转错房间,如果是签名不同,要提醒收银员结帐时注意;如果是转错房间,则要立刻调整。
6、打印出“今日离店客人报告”(交日审查半天房费用)。
7、夜审审计资料维护:将当日数据复制到“c”盘或“d”盘,为夜审顺利进行做好准备。
8、进入夜审数据统计:营业组审核(打印出营业点总班结帐表),完成预审报告,完成自动过费,审核帐务报告两遍,终审。
9、数据整理。
10、出具夜审报表:
a、编制“xx宾馆营业日报表”。
b、编制“今日非平帐离店报表”、“今日调整报表”各一份。
c、填写“夜间审计报告表”:将夜审过程中发生的每件事记录下来,需日审协助处理的要注明清楚,填写时要认真。
11、当班结束:各项工作完成后,将资料进行整理分类后,交到日审办公室。
1、处理夜间遗留问题,负责落实通知书内容。
每天接到“夜间审计报告表”后,对遗留问题要及时处理;及时填写审计通知书,通知责任人所在的部门主管,并负责落实解决,然后将解决的情况写在通知书的第一联上,最后将通知书编号存档,月底统计后,注上处理意见报财务送经理处理。
2、帐单核销:接到收银员的结帐单后,检查所付的帐单是否齐全,然后按照帐单的号码,在票证核对表上按号划销。如有缺号,调整作废单据手续不齐,要写入夜审报告交日审处理。
3、核对前台结帐处的结帐单及收银员个人报表。
客房结帐单是由前台收银员为住店客人结帐所打印的帐单,反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用。收银员收银明细表是反映当天所结房客帐(包括向客人收取的现金、信用卡、支票、外汇、转会议帐)的汇总表。
4、核对餐厅结帐单:
1)核对餐厅结帐单时应注意;帐单与附件单的核对,点菜单中每一项都要同电脑结帐单相核对,如果不符,要找收银员查明原因,并进行处理。附件单如有修改,应由修改人在单上说明修改原因,并由厅面管理人员签名证实,收银员应起监督作用。
2)核对营业对帐表:要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致,核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致,如有不符,应立即向收银员查明原因并及时做出处理,确保营业收入的正确反映。
3)打折手续应完整:用宾馆优惠卡打折的,要在帐单上注明卡号及客人签名;如果是宾馆管理人员为客人打折的,要有管理人员签名并注明所打折扣。审计员在核对时,要注意收银员所打的折扣是否正确,如果不正确,要找收银员查明情况,及时做出处理。
4)免费接待是否符合标准:各级管理人员在宾馆免费接待,签单的权限应对照各级管理人员权限表。查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待,如果发现接待超标,应立即找其补办手续,否则上报财务经理处理。
5、核对其他部门的缴款凭证及收费单:
其他部门(包括康乐中心的游泳馆、保龄球馆、棋牌室、台球厅,商务中心,咖啡厅等)的收银员在营业结束后,根据收银单汇总填制缴款凭证,缴款凭证各项金额与所附收费单金额合计应相符。
1)收费单的核销及管理:收费单必须按号顺序使用,审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐张划销,发现不联码使用的,应向收费单使用人查询原因,及时催交。作废单必须有领班以上人员签字方可。
2)核对商务中心缴款凭证:要查清收费单中各项收费项目金额的正确性,定期到商务中心采集机器上的数据,做到帐实相符。
6、检查夜间审计人员制作的各项营业报表:
负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性,如数据计算有误,应立即修改,并追究夜间审计员责任。
7、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查:
检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作,营业款是否如实反映,现金是否如实上缴。如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的,应立即纠正,并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务经理及质检部门,以防止情况再发生,确保宾馆不受损失。
8、报表装订:
按日期顺序将“收银员操作记录”、“各收费点缴款凭证”以及各收费点原始帐单装订成册,封面上注明起止日期存档。
1、每日营业收入传票的编制。
编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。
收入凭证的编制方法是:借:应收帐款——客帐。
应收帐款——街帐——明细。
应收帐款——团队。
银行存款。
贷:营业收入。
应付帐—电话费。
2、街帐、客帐分配表统计。
街帐、客帐包含外单位宴会挂帐、员工私人帐、优惠卡及应回而未回帐单等内容,收入核数员每天要填写街帐、客帐统计表,进行分配。及时准备将费用记录到每一帐户中。作到日清月结,为月末填写街帐、客帐汇总表做准备。
3、客人清算应收款后帐务处理。
客人接到宾馆催款通知后,规定在30天之内向宾馆结算应收帐款。当客人付款时,宾馆应开正式收据呈交客人,作为结算凭证。收入核数员便根据客人付款内容及金额,每天进行帐务处理:在编制记帐凭证前,首先查明该公司帐号、帐项参考号码及付款内容,并填写在每日现金收入记录表中。
4、超60天应收款挂帐催款。
根据月结应收款对帐单记录及帐项,分析报告内容。对凡是超60天以上应收款挂帐客户,进行再次催款,催款前首先了解尚未付款的帐项具体内容,并将情况向财务经理汇报。由财务经理签发催款信,连同缴款通知副本寄给客人;对客人提出的问题要及时给予答复,协商解决办法,为尽快清算应收帐款排除障碍。
5、负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。
最热医院财务工作制度大全(20篇)篇六
(2)协助中心主任筹措调度好资金,并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。
根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。
(1)应随时核对零用金与库存现金,并维持最少额度。
(2)各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。
应尽可能以支票支付,支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。
各项付款凭证一经支付,应即加盖付讫(或转讫)章。以防重复支款。
财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立,避免集中一人。
定期举行资产的全面盘点,一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。
财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。
(1)中心主任或部主任指(2)定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。
(3)稽核人员对所审核的事项负责任,(4)应保守秘密,(5)写出稽核报告呈各有关领导。
(6)账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。
(7)财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。
(8)其他稽核按相关规定进行。
5、采购物料付款制度。
(1)财务部门在接到采购部传来的“合同(2)(或订单)”“材料验收报告表”,(3)应与发票核对无误后办理付款。
(4)如果属分批验收的,(5)财务部在接到第一批物料验收报告表后,(6)按前次程序办理。
(7)对于购入材料须试车检验者,(8)其订立合同(9)部分,(10)依合同(11)规定办理付款;未订合同(12)部分,(13)依采购部门呈准的付款条件办理付款。
(14)短交应补足者,(15)财务部门依照实收数量给予付款。
(16)超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款,(17)否则仅依定货数付款。
(18)财务部付款时按照支款审批程序规定办理,(19)办事人员不(20)得拖延。
6、会计档案管理制度。
(1)本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有保存价值的资料,(2)均应归档。
(3)会计凭证应按月、按编号逐月装订成册,(4)标(5)明月份、季度、年起止、号数、单据张数,(6)由有关人员签名(7)盖章(包括制证、审核、记账、主管)装订后移送专人保管,(8)分类填制目录。
(9)会计档案不(10)得携带外出,(11)凡查阅、复(12)制、摘录档案,(13)须经中心主任批准。
岗位职责。
7、部主任负责组织本中心的下列工作。
(1)主持编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案。开辟财源,(2)有效的使用资金。
(3)进行采购成本费用的预算、计划、控制、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费,(4)节约费用,(5)提高经济效益。
(6)建立健全会计核算制度,(7)利用财务会计资料进项采购供应活动的经济分析。
(8)严格财经纪律,(9)规避财务风险,(10)协助中心主任搞好资金制度。
(11)承办中心领导交给的其他工作。
8、会计主管岗位职责。
(1)严格按照《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度,(2)组织好会计核算工作。
(3)按照公司的经营计划组织编制年度财务计划,(4)促进各项经济指(5)标(6)的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常控制与监督,(7)实行会计指(8)标(9)归口分级管理,(10)层层落实,(11)严格控制和监督各项费用的支出。
(3)建立健全各项财务会计制度,根据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际,建立会计核算体系,合理组织会计核算工作。并加以控制,确实发挥各项制度的作用。
(4)负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。
(5)负责财务计划执行情况的分析、经营成果的考核工作;开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作,并及时向领导提出合理化建议。
加强业务学习,努力提高职工素质,坚持原则,积极配合各业务部门的工作。
9、资金主管岗位职责。
(1)贯彻执行国家财经法令政策,(2)严格按照各项规章制度办事。
(3)负责采购中心运营资金的筹集及管理工作,(4)制定资金使用计划、监督资金使用情况。协助部主任搞好资金的管理。
(5)负责资金的核算与管理,(6)监督其增减变动。经常了解资金计划执行情况,(7)合理调动资金,(8)组织和利用闲散资金参加周转,(9)尽量减少银行贷款。
(10)组织搞好资金账表的综合分析工作,(11)按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用情况整理出有数据、有原因、有改进措施的书面报告,(12)并及时向领导提出建议。
(13)负责组织采购中心的所有的货款的回收工作。
(14)完成领导交给的.其他工作。
4、结算主管岗位职责。
(1)严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度,(2)遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。
(3)具体负责与用料单位材料款项的结算工作,(4)及时回收款项,(5)并按月编制材料结算月报表。
(6)组织编制实际用料比较表,(7)分析采购资金的使用情况。
(8)负责组织审核凭证,(9)监督各种结算方式,(10)检查其合理性、合法性、准确性。
(11)及时掌握备(12)用金的情况,(13)严格控制管理好备(14)用金。
(15)及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理,(16)保证资金安全。
(17)负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作,(18)及时提供劳动工资计划分析资料。
(19)完成领导交给的其他工作。
5、出纳员的岗位职责。
(1)掌管“中心”各种货币资金业务。
(2)办理银行结算现金收支业务。
(3)掌握库存现金和各种票券。
(4)登记现金帐和银行存款日记帐。
(5)汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支,(6)核对双方往来金额。
(7)保管有关印章、空白收据和空白支票。
6、材料核算、稽核岗位职责。
贯彻有关材料核算的制度和规定,负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。
负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。
负责材料核算会计凭证的填制,按时提供产品的材料耗用情况。
审核材料采购原始凭证,加强采购业务的结算工作。
负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。
办理售出材料的结算转账。
督促清理各种在途材料和估价材料。
协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。
负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。
7、流动资金核算岗位职责。
协助部主任做好流动资金管理与核算工作,落实安排流动资金使用计划。
按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。
负责流动资金调度,组织流动资金供应,考核流动资金的使用效果。
上缴各种款项,及时办理解交手续。
负责流动资金核算,编制流动资金报表,正确反映资金动态。
办理有关流动资金的报批手续。
对盘盈、盘亏、损毁的流动资产,按规定审批手续进行账务处理。
8、结算岗位职责。
建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项,需要建立必要的清算手续制度及时清算。
办理其他往来款项的结算业务,对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;应付、暂收款项,要抓紧清偿,对确实无法收回的应收款和无法支付的应付款项,应查明原因,按照规定报经批准后处理。
加强备用金借款的管理,要及时办理借款和报销手续,对预借的差费,要督促及时办理报销手续收回余额,不得拖欠,不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。
负责其他往来结算的明细核算,对各项往来款项设置明细帐,根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记,并经常核对余额,随时列表,并向领导或有关部门报告。
9、工资核算岗位职责。
按照国家有关工资政策,会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。
参与制定工资计划,监督工资基金的使用,参与工资计划的编制工作。
组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。
负责工资的结算与分配的核算工作。
做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。
及时考核劳动工资计划的使用情况,及时提供劳动工资计划分析资料的报表。
负责职工福利费和工会经费计提等工作。
10、总帐报表岗位职责。
(1)按照国家会计制度,(2)正确设置和使用会计科目、会计账户和会计账簿,(3)建立健全原始凭证和记帐凭证。
(4)及时做好总账和有关明细账的登记工作,(5)做好各项财务结算工作。
(6)按时编制财务报表,(7)编制财务情况说明书,(8)具体组织上报全部财务会计报表。
(9)督促出纳及时缴纳各项应交款项,(10)督促有关会计做好往来款项的清查。
(11)按月总结财务活动,(12)按时编制提供财务分析报表及资。
(13)按月(或季、年)度整理、装订各种会计档案资料,(14)按照会计档案管理的有关规定,(15)保管好有关会计资料。
最热医院财务工作制度大全(20篇)篇七
(三)负责公司会计核算,编报公司财务预算和决算;。
(四)分析公司的财务经营情况;。
(六)配合有关部门定期对公司资产进行盘点;。
(七)负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;。
(八)对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议;。
(九)负责公司所需物品的'采购及管理工作;。
(十)完成公司领导交办的其他事项。
最热医院财务工作制度大全(20篇)篇八
(一)本室应选派责任心强、熟悉动物饲养的人员担任。
(二)室内要有通风、降温、防寒设施,保持干燥、清洁、卫生。
(三)动物饲养专门购置,科学饲养,以保动物符合实验要求。
(四)实验动物应建立档案,进行登记,家兔用于热原检查,不得超过10次;用于毒性药品的检查只限一次;病残动物不得供实验用。
(五)经实验后的动物应单独饲养,待动物恢复正常后,方可继续使用。
(六)新购进的动物,应符合实验要求,并需经饲养1~2周后,方可进行实验用。
(七)使用、繁殖动物要有计划。
(八)动物饲养应防止疾病传染,饲养用具应专用,外来人员不得入内。
(九)室内保持清洁、卫生,定时清理粪便等杂物。室内每周消毒,饲养用具每日洗刷,定期消毒。
最热医院财务工作制度大全(20篇)篇九
为进一步提高医院对院外突发事件的应急反应能力和医疗救援的质量和水平,有效预防、及时控制和消除突发事件的危害,避免和减少人员伤亡,努力提供快速、有序、有效、安全的医疗急救服务,切实保障人民群众身体健康和生命、财产安全,结合医院实际,现对应急管理作如下要求。
本文件所称突发事件是指突然发生,造成或可能造成社会及医院公众健康、环境安全及正常医疗秩序重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物中毒和职业中毒、医院感染爆发流行、核素泄漏、重大医疗事故、水、电、医疗设施等的质量事故、水灾、火灾、台风、地震、战争、动乱、恐怖事件及其他重影响公众健康、环境安全及正常医疗秩序的事件。
组长:卞立琴。
副组长:中林。
组员:卫国卫金金温福敏晓梅三超。
1.不定期召开应急管理小组会议,对医院应急管理工作进行监督与指导,并提出改进建议。
2.对突发事件的应急处置和医疗救援工作实行规管理,做到常备不懈,及时有效。
3.对事发现场伤亡情况和事态发展作出快速、准确的评估,及时了解掌握事故的原因、特征、规律、医疗救援资源、地理交通状况等信息。
4.在事发现场或临时指定地点设立临时指挥部,组长(总指挥)负责组织、部署突发事件的现场应急处置和医疗救援工作,组长不在时,根据突发事件原因由分管院领导担任总指挥,副组长按各自行政分工协助总指挥负责所分管部门的应急和医疗救援工作,指挥、调遣院各科室医疗救援力量和应急处置、抢险维修人员,本小组中各位组员即是应急处置和医疗救援的具体实施人。
5.向当地突发事件应急处置和医疗救援领导小组或上一级卫生行政主管部门汇报有关情况并接受其指令和任务,统一口径对外发布有关信息,会同有关部门对突发事件的起因、损失进行调查、评估,并将调查结果及时报告上级卫生行政主管部门等。
1.对突发事件进行分类管理。医院突发事件大体可分为环境安全和公共卫生两类,医务科负责对公共卫生类突发事件(包括重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物中毒和职业中毒、医院感染爆发流行、核素泄漏、重大医疗事故等)的应急救治管理;后勤保障部门负责对环境安全类突发事件(包括水、电、医疗设施等的质量事故、水灾、火灾、地震、战争、动乱、恐怖事件等)的管理。分类管理不是分开管理,各主管部门要注重互通信息、互相支持、各负其责、协调一致地做好应急事件的管理工作。
最热医院财务工作制度大全(20篇)篇十
九、每日收入的现金要当日送存银行,库存现金不得超过银行的规定限额,出纳和收费人员不得以长补短,如有差错,由经手人详细登记。
十、负责医院会计档案的装订、保管、移交工作;
最热医院财务工作制度大全(20篇)篇十一
为进一步提高医院对院外突发事件的应急反应能力和医疗救援的质量和水平,有效预防、及时控制和消除突发事件的危害,避免和减少人员伤亡,努力提供快速、有序、有效、安全的医疗急救服务,切实保障人民群众身体健康和生命、财产安全,结合医院实际,现对应急管理作如下要求。
本文件所称突发事件是指突然发生,造成或可能造成社会及医院公众健康、环境安全及正常医疗秩序重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物中毒和职业中毒、医院感染爆发流行、核素泄漏、重大医疗事故、水、电、医疗设施等的质量事故、水灾、火灾、台风、地震、战争、**、恐怖事件及其他重影响公众健康、环境安全及正常医疗秩序的事件。
二、成立医院突发事件应急管理小组。
组长:卞立琴。
副组长:中林。
组员:卫国卫金金温福敏晓梅三超。
三、医院突发事件应急管理小组职责。
1.不定期召开应急管理小组会议,对医院应急管理工作进行监督与指导,并提出改进建议。
2.对突发事件的应急处置和医疗救援工作实行规管理,做到常备不懈,及时有效。
3.对事发现场伤亡情况和事态发展作出快速、准确的评估,及时了解掌握事故的原因、特征、规律、医疗救援资源、地理交通状况等信息。
4.在事发现场或临时指定地点设立临时指挥部,组长(总指挥)负责组织、部署突发事件的现场应急处置和医疗救援工作,组长不在时,根据突发事件原因由分管院领导担任总指挥,副组长按各自行政分工协助总指挥负责所分管部门的应急和医疗救援工作,指挥、调遣院各科室医疗救援力量和应急处置、抢险维修人员,本小组中各位组员即是应急处置和医疗救援的具体实施人。
5.向当地突发事件应急处置和医疗救援领导小组或上一级卫生行政主管部门汇报有关情况并接受其指令和任务,统一口径对外发布有关信息,会同有关部门对突发事件的起因、损失进行调查、评估,并将调查结果及时报告上级卫生行政主管部门等。
四、医院突发事件应急管理工作各职能部门职责。
1.对突发事件进行分类管理。医院突发事件大体可分为环境安全和公共卫生两类,医务科负责对公共卫生类突发事件(包括重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物中毒和职业中毒、医院感染爆发流行、核素泄漏、重大医疗事故等)的应急救治管理;后勤保障部门负责对环境安全类突发事件(包括水、电、医疗设施等的质量事故、水灾、火灾、地震、战争、**、恐怖事件等)的管理。分类管理不是分开管理,各主管部门要注重互通信息、互相支持、各负其责、协调一致地做好应急事件的管理工作。
最热医院财务工作制度大全(20篇)篇十二
一、贯彻执行国家各项财务政策,遵守财经法律法规。严格财经纪律。遵守财务纪律和人员职业规则。
二、真实反映医院经营状况,合理确定收支,正确反映经营成果。
三、严格控制各项开支,对一切报销业务逐项审核(发票、入库单主管领导经手入等)。仔细审查各项手续是否齐全以及单据的真实性、合法性。对不合理不合法的予以拒绝。
四、及时记录医院发生的各项经济业务,按照营利性医院财务核算制度进行会计核算,编制会计报表,并按照规定报送有关有关财税部门。
五、会计人员要及时清理债权债务,防止拖欠,减少呆帐死帐。
六、.分级归口管理,各项支出报销凭证要由有关部门负责人签署意见,以资证明,实行“一支笔”签字制度。
帐、帐卡、帐实相符。
八、各种凭证、帐薄、报表等财务资料,按有关规定按期整理、装订成册。严格管理,不准随意外借。
九、将收入的现金、支票等当日送存银行。出纳员、收款员不得以长款补短款。不得超库存,不得白条抵库。
十、加强经济管理,定期进行经济活动分析。
最热医院财务工作制度大全(20篇)篇十三
一、为了保障国有资产的安全、增值,保护投资者的合法权益,规范公司企业财务行为,有利于企业的发展,加强财务管理,根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》,结合本公司的实际情况,制定本制度。
二、企业财务管理的基本任务和方法是,做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作,依法合理筹集资金,有效利用企业各项资产,努力提高经济效益。
三、企业应当认真执行国家各项法律、法规,建立健全内部财务管理制度,加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控,严格内部牵制制度,防止弊端。
四、企业应当加强财务管理基础工作。在生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用,存货的消耗、收发、领退、转移以及各项财产物资的毁损等,都应当及时做好完整的原始记录。企业各项财产物资的进出消耗,都应当做到手续齐全,计量准确并制定和修订原材料、能源等物资消耗定额和工时定额,定期或者不定期地进行资产清查。
五、本公司财会人员必须持证上岗,遵守国家有关法规、公司内部各项规章制度,认真履行职责,如实反映和严格监督各项经济业务。出纳等重要岗位必须由具有深圳常住户口的人员担任。企业财务人员有权拒绝承办不合法、不真实和损害投资者利益的经济业务,必须时可直接向上级财务主管部门反映。
六、公司财务应接受财政、税务、审计机关的监督;定期、及时、准确地上报会计报表和财务分析资料。
七、本制度所称资金管理包括:
措管理:资本金筹集、劳动资金筹集;
现金及现金等价物管理;
结算资金(应收款项)管理;
八、资金、管理应遵循的原则;
1.取之合法,使用合规;
2.开源节流,讲求效益;
3.内部牵制,防范风险;
4.管理有序,责任到人;
九、资金筹集:
2.资本金的增加、变动,应按法律程序经批准和会计师事务所验资确认,不得弄虚作假;
3.借款应根据经可行性论证的项目和生产经营需要,有可靠的投资回报和还款来源并讲求资金成本。
十、现金及现金等价物管理。
1.内部牵制。
(1)货币资金实行帐款分管,印鉴分管;
(3)出纳与本企业主要领导人或财务负责人有亲属关系的应实行回避原则。
2.财经纪律。
(1)现金的提娶保管、使用应遵守国家的《现金管理条例》,不得坐支现金;
(4)外汇的收入,使用应符合国家外汇管理的各项法规、政策。
3.现金等价物。
短期投资的购入或证券帐号的开设必须遵守证券管理有关法律、法规,并按企业内部职责、权限、程序批准后办理,严禁私自炒作。
十一、结算资金管理:
1.应收款项管理应遵循以下原则:
(1)入帐有据,处理合规;
(2)跟踪管理,掌握动态;
(3)清理及时,回款迅速;
(4)节约资金,力戒损失;
(5)职责明确,失误必究。
2.债权的成立应符合以下条件:
(1)各类业务发生应收帐款应符合确认销售成立的有关条款;
(2)应收股利、应收利息应符合有关投资项目的规定和文件;
(3)暂借和垫付款项应按内部规定经批准,附件和手续齐全。
3.跟踪管理和清理回款。
实行“源头负责制”,谁经办的业务,发生的款项,谁负责到底,并纳入业绩考核。
4.债务重组事项应按程序,经批准,并预测分析可有发生的重组损益。
十二、本公司对全资、控股、联营企业以现金、实物和无形资产进行投资;兼并、收购、租凭其它企业的股权;购入一年内不予出售的股票以及其他有价证券(包括公债、国库券、企业债券等)均构成公司的长期投资。
十三、对外投资的计价方法,应以投资时支付的价款或者评估确定的金额计价,即按成本法计价。企业对外投资应取得中国注册会计师出具的验资报告,分清占股比例、投资总额等并妥善保管。对企业溢价或折价购入的长期债券,其溢价或折价差额,应采用直线法在债券存续期内分期摊销。对短期投资或者说长期债券的转让,应严格审批手续,正确计算损益。中期或年度终了,应对长期投资逐项检查,如果由于市价持续下跌,或被投资单位经营状况恶化等原因,导致其可收回金额低于帐面价值,并且此项降低的差额在可预计的未来期间内不可能恢复,应按此差额计提长期投资跌价准备。
十四、企业根据拥有被投资单位股权比例分别采用成本法权益法进行核算,企业对外投资股权在20%以下(不含20%)的采用成本法,股权在20%—50%的采用权益法、股权在50%以上(不含50%)的,应编制合并会计报表。
十五、本公司对外投资实行风险抵押制。项目负责人应按照投资额或承包方式,依一定比例向本公司交纳风险抵押金。项目投资按期收回或完成利润上缴计划的,逐步退还企业交纳的风险抵押金并按同期银行存款利率支付利息,到期未收回投资或未完成利润上交计划的,由本公司财务部按比例扣减风险抵押金。
十六、本公司对投资项目实行专人跟踪管理,财务部门应做好项目投资成本与收益的核算。凡是本公司投资的项目,都要建立项目投资档案,按照投资对象、反映和记录自该项目资金投入之日起的投资成本(包括应计利息和有关费用)和投资回报(实现上交利润)对每个项目的投资回报率进行定期与不定期考核。
十七、企业应建立、健全财产物资管理制度,对非货币性资产的购置、建造、增加、出售、耗用、减少、盘存、计价、管理作出规定,规范操作。
十八、财产物资管理应遵循的原则:
1.全员管理:物资管理是企业各部门、有关人员共同的任务;
2.全过程监控:从采购、生产耗用、出售到保管、收、发、存动态监控;
3.综合管理与分级归口管理相结合;
4.遵守内部牵制制度,涉及采购、验收、保管、使用中环节的业务实行物、款、帐三分管原则,不同同一人单独完成。
最热医院财务工作制度大全(20篇)篇十四
10.1《食品卫生法》规定,凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染性疾病(包括病原携带者),活动性肺结核,化脓性或渗出性皮肤病及其他有碍食品卫生的疾病时,不得参加接触直接入口食品的工作。
上述疾病的疑似患者也应先调离接触直接入口食品的岗位。
10.2凡有1腹泻;2手外伤、烫伤;3皮肤湿症、疥子;4咽喉疼痛;5耳、眼、鼻溢液;6发热;7呕吐症状的,应暂停接触直接入口食品的工作或采取特殊的保护措施,并及时治疗,排除有碍食品卫生的疾病后,方可恢复工作。
10.3手卫生:按照使用正确的洗手(六步洗手法)和手消毒方法,并保证足够的洗手时间。
10.4下列情况须洗手:1加工直接入口食品前;2加工时间过长时,中间应随时洗手;3处理食品原料后;4接触与食品加工无关的物品后;5如厕后。
10.5厨师不得留长指甲,不得涂指甲油。加工食品时不得带戒指。
10.6加工食品时不面对食品打喷嚏或咳嗽。
10.7不在食品加工场所吸烟。
10.8工作时穿戴洁净的工作服、帽,把头发全部置于帽内,以免头发和头皮屑混入食品中。
10.9建立晨检制度,报告、登记上岗员工的健康状况。
最热医院财务工作制度大全(20篇)篇十五
1、正确执行《会计法》等各项财经法规和医院规章制度,加强财务监督、严格财经纪律,以身作则,奉公守法,敢于同违法乱纪行为作斗争。
2、做财务预决算工作,合理组织收入,严格控制支出、杜绝预算外及无计划开支,对临时性开支严格审批手续,充分发挥财务保障职能作用。
3、配合有关科室,定期对房屋、设备、器材、药品、材料、低值易耗品等医院财产进行经常性检查监督,及时清仓查库,防止积压、浪费。
4、正确办理各项财务会计事务,按规定及时报送各种报表,做到数字真实、准确。
5、加强医院经济管理,定期进行经济活动分析,会同有关部门做好经济核算管理工作,向院长提供经济信息,当好参谋。
6、严格执行财务开支审核制度,原始凭证须由经手人、验收人、科室负责人和主管负责人签字后方可报销,及时办理因公借支的结帐报销手续。
7、做好现金管理工作,及时送存银行,库存现金不得超过医院规定的限额,与银行对帐及时,并做好空白支票等银行票据的管理。
8、会计人员要及时清理债权、债务、防止拖欠及呆帐发生。
9、对各种记帐凭证、原始凭证、帐簿、报表等会计资料以及会计人员交接,均按财政部门的规定办理。终了,按照档案法规定,整理造册存档。
10、各种票据确定专人管理,发放、领用、收回,及时登记注销。
1、根据医院财务管理规定,负责办理门诊病人挂号、收费工作。
2、挂号处、收费处工作人员应坚守岗位、集中精力、勤奋工作、态度和蔼、语言文明、热情周到、解释耐心。
3、收费员提前作好准备,准时开设服务,严格遵守微机操作规程,熟练掌握计算机操作技能,提高工作效率,尽量减少排长队现象。
4、准确掌握各种收费标准,及时核对金额,禁止乱收费和弄虚作假。
5、收据要项目齐全,字迹清晰,准确无误,印章清晰,接收现金要唱收唱付,当面点清。
6、严格执行现金管理制度,备用金不得超过规定限额,不准挪用公款,收费款项做到日清日结。
7、处理病人退款,凡退款者须持有关凭证,符合退款手续并经院长或主管医生签字后方可退款,收费人员不得推诿。
8、工作时间不得擅离岗位,不准由外人代替收费员开据收费。
9、门诊挂号处、收费处严禁闲杂人员入内,保证资金安全,做好清洁卫生。
10、门诊收费处主任负责本部门日常工作,按月排班,认真贯彻执行本制度,发现问题,及时与主管部门联系。
最热医院财务工作制度大全(20篇)篇十六
为进一步加强我站反恐维稳管理工作,构建稳定和谐的社会环境,保障人民群众的生命财产安全,保证我站各项工作的顺利开展,根据上级行业主管部门的要求,结合我站的实际,特制定反恐维稳工作制度。
一、建立我站反恐维稳领导小组,明确职责及分工机制,确保客运站安全稳定工作有专人负责。明确客运站各部门的负责人,做到责任到部门、到科室,负责到人。
二、客运站全体员工必须树立“反恐安全”的思想,保证旅客在客运站购票、候车、乘车安全。定期向员工进行反恐维稳安全教育,认真组织学习宣传反恐维稳工作内容,对客运站干部员工进行法律法规及道德培训学习。对保安人员定期进行反恐培训,有需要的情况下,可邀请公安机关协助培训,并做好培训记录。
三、落实调解反恐维稳工作责任制。实行站长为第一负责人,分管反恐维稳工作副站长为第二负责人,各科室负责人、班组长为第三负责人的层层工作责任制,做到小事不出科室、班组,大事由站分管反恐维稳副站长出面协调,站长掌握大局的.反恐维稳机制,防止越级上访,切实把问题解决在基层和萌芽状态。
四、客运站的现场管理员、保安是客运站维护的主要负责人员,时在医院巡逻,特别加强夜间巡逻,保安人员要坚守岗位,不擅自离岗,对外来人员要仔细询问登记,保安人员每天巡视医院各楼层,及时处理不安全因素。
五、所有进出医院的包裹、邮件均须由当班保安人员进行检查,并登记,无误后方可放行。(严禁员工携带危险物品进入医院)。保安人员须定期检查医院的设施是否有损坏或其它异常情况,并登记,有损坏的请后勤科电工协助修复。积极配合政府部门,做好当地的治安联防工作。
六、医院各部门做好反恐维稳信息报告工作。如发现有不稳定事件苗头的,要及时向反恐维稳小组及有关领导报告,层层把关,确保医院反恐维稳工作的实施。
七、各部门责任人要认真做好突发性群体的事件的调处化解工作,不得以任何理由拒绝接访。凡出现突发紧急事件,所在部门责任人接到通知后应立即控制场面,对推诿扯皮、不能及时疏导、造成恶劣影响的,要严格追究有关主要负责人的责任。
八、客运站定期组织召开反恐维稳工作会议。研究部署客运站反恐维稳的具体工作,分析反恐维稳形势,落实客运站下一步的反恐维稳工作。
九、认真做好反恐维稳工作,做好维稳资料归档工作的管理,按时完成上级主管部门交办的工作任务。
客运站经营者必须落实反恐维稳安检制度、危险品堵查制度、车辆安全例行检查制度、出站检查制度和安全生产举报制度,以确保道路运输安全。
最热医院财务工作制度大全(20篇)篇十七
一、在院长领导下,对财务收入、支出及有关经济活动,实行经常性审计监督,做到:
1、对财务收入,支出进行经常性的审计监督。
2、对经济活动,能开展事前控制环节,事后清查性审计,并有记录,有分析并选择性反馈。
3、每半年进行一次初审,年终进行终审。
二、对资金、资产的安全,完善以及各项内部控制制度的健全,至少进行两次较系统的监督检查,并有记录。
三、经常检查评估资金,财产的使用效益,提出改进建议,做到每季进行一次效益分析并提供分析报告。
四、对有重大损失浪费,贪污盗窃的严重违犯财经法规的问题做到:
1、及时发现及时报告。
2、根椐情节提出处理建议。
五、对审计对象做到:真实、合法、合理、有效及正确。
六、对审计工作,要严厉认真,一丝不苟,对待问题要一分为二,实事求事,对等困难要坚定沉着,善于解决。
七、全心全意做好审计工作,为医院的发展,扩大两个效益,护航保架。
最热医院财务工作制度大全(20篇)篇十八
体温在7.5度以上及危重病员每隔四小时测次。一般病员每天早晨及卜午测体温、脉搏、呼吸各一次,每天问大小便一次。新入院病员测血土体重一次(七岁以下小儿酌情免测血压)。其他按常规和医嘱执行。
2、病员入院后,应根据病情决定护理分级,并作出标记。
特别护理:病情危重,需随时进行抢救的病员。
排专人昼夜守护,严密观察病情变化:备齐急救器材、药品,随时准备急救;制定护理计划,并预防并发症,及时准确地填写特护记录。
一级护理:重症病员、大手术后及需严格卧床何处的病员。
防井发症。
二级护理:病情较重、生活不能完全自理的病员,适应地做室内活动,生活上给子必要协助;注意观察病情变化,每一至两小时巡视一次。
三级护理:一般病员在医护指导下生活自理;注意观察病情,据病情参加些室内、外活动。
附:死亡病员料理事项。
1、经医师检查证实死亡的病员可以进行尸体料理。
2、医师填写死亡通知单,即送往院处,由住处通知死者家属或单位。
3、需有两人在场检查死者有无遗物,如钱、证、衣物等各种物品,交给死者家属或单位。如家和单位不在,应交由护士长保存。
4、在当班护士要用棉花塞好死者之日、鼻、肛门、阴道等,如有伤口或排泄物,应擦洗干净包好使两眼闭合。
5、整理病室,拆走床单、裤褥等物,通风换气床铺、床头柜按常规消毒处理。
6、整理病案,完成护理记录。
最热医院财务工作制度大全(20篇)篇十九
1.营养厨房应有专职营养师负责管理,并是按照临床营养治疗方案(处方),治疗膳食的要求正确制作、分发的执行工作室。
2.保障食品安全,营养厨房的食品卫生、营养治疗膳食的制作和质量控制接受营养专业人员的指导、监督。
4.营养厨房的建筑和布局按照食品卫生管理要求执行,治疗膳食和少数民族膳食要有专门操作间(或灶)和专职营养厨师。
5.参加住院患者座谈会,听取并征求住院病员及家属意见,整改意见有书面资料。
6.营养厨房工作人员均经医院内部的医学营养学、食品卫生、食品法规培训,考核合格。
最热医院财务工作制度大全(20篇)篇二十
一、救死扶伤,实行社会主义的人道主义,时刻为病人着想,千方百计为病人解除病痛。
二、尊重病人的`人格与权利,对待病人不分民族、性别、职业、地位、财产状况,都一视同仁。
三、文明礼貌服务,举止端庄,语言文明,态度和蔼,同情、关心和体贴病人。
四、廉洁奉公,自觉遵纪守法,不以医谋私。
五、为病人保守医密,实行保护医疗,不泄露病人的隐私和秘密。
六、互学互敬,团结协作,正确处理同行同事间的关系。
七、严谨求实,奋发进取,钻研医术,精益求精,不断更新知识,提高技术水平。