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内控三年工作计划 三年工作计划篇一
一、 指导思想
xx大会议精神为指导，紧紧围绕街道党组织和政府的工作要求结合社区实际情况，坚持以科学发展观统揽工作全局，以群众满意为出发点和落脚点，突出社区服务和社区建设，全年提升社区建设的整体水平，实现最大限度的资源共享和资源利用，努力把社区建设成为管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、人际关系和谐的文明社区。
二、 主要任务和具体措施
(一) 社区党建工作
1、 巩固和加强社区党组织建设，社区两委成员时刻加强理
论学习，不断提高自身素质，抓好党总支的思想、组织、和作风的建设，团结协作，积极开拓进取，为社区发展出规划侧。
2、 社区党总支将不断吸纳优秀人员进入党组织，同时不断
完善党员管理制度，积极鼓励党员同志参与到社区建设中来，不断增强党组织的凝聚力和战斗力，充分发挥党员先锋模范作用，发挥领导核心作用。
3、 坚持以人为本，推进和谐社区建设，加强自身学习，加强党的队伍建设，不断提高为居民服务的的质量为居民谋利的本领，做到权为民所用，情为民所系、利为民所谋，不断完善社区服务功能，努力为社区居民办实事、办好事。
(二) 经济工作
1、 搞好社区土地开发利用，改善社区投资环境吸引投资
者，争取3年内将社区内所有闲置土地全部开发利用，增加集体收入。
2、 盘活社区资产，搞好清欠清收工作，进一步完善充实社
区所有出租房租的租赁合同。利用各种手段(包括诉讼)搞好租赁费清欠工作，争取不再出现新的拖欠户。
平米商业面积，实现租赁收入215万元。(2)、20__年搞好盛合园小区3000平米及鑫都家园5600平米商业面积的开发利用，全年实现租赁收入300万元。(3)20__年开发利用好原塑料厂4000平米商业面积的租赁，使用力争全年实现租赁收入380万元。
(三) 社区服务和社会保障
以面向社区居民的便民、利民服务，面向弱势群体的社会保障服务为宗旨，积极推进社区服务和社会保障，逐步建立社区服务和社会保障运行机制。
1、 以服务老年人为重点，推进社区服务，把搞好社区老年人服务工作作为重点，进一步开展居家养老服务工作，使社区居家老人能获得就进便捷的护理照料。
2、 以辅助弱势群体为重点，推进社会保障工作，全面落实
各项社会救助政策，认真落实最低生活保障政策，继续做好帮困救助工作，使弱势群体得到广泛的社会关怀。深入各户调查统计，将五保户、特困户、低保户一一登记在册，并发动党员志愿者进行一对一帮扶。
3、 继续做好社区居民医疗保险工作，争取三年内社区居民
参保率达到95%以上。
4、 做好社区居民养老保险参保工作，三年内确保社区60以
上老人参保率达到100%。同时充分利用好国家政策推进和鼓励社区16岁以上60岁以下居民积极参保，使社区广大居民都能享受到国家的福利。
(四)、社区治安综合治理
1、以发案少、秩序好，群众满意和维护社会稳定为工作目标，不断加强社会治安和综合治理工作，为社区居民创造安全安宁的生活环境。
2、巩固深化创安工作，继续依托社区警务室，居民自身安全防范措施管理，进一步加强居民小区群防群治队伍的建设，增强居民自防意识。
3、加强社区法制建设，充分发挥司法、法律服务等社区法制机构作用，进一步利用法制宣传栏这一阵地，开展好法律、道德、治安防范、见义勇为等宣传教育，发展培养社区法律志愿者队伍，法律服务向弱势群体和家庭扩展，强化对居民的法律服务，维护人民群众的合法权益。
4、积极化解人民内部矛盾，搞好日常和重大活动，重要节日期间各类不稳定因素化解工作，继续加强人民调解委员会建设，努力把矛盾化解在基层。
5、加强对外来人口的管理，以出租房屋综合管理为突破口，严格证件化和动态化管理，坚持教育服务相结合，提高外来人口素质。
(五)社区文化事业
1、以提高社区居民素质为目标，推进社区教育。充分发挥社区党员积极性，为社区居民创造一个学习、娱乐、休闲的良好环境，提高居民整体素质，充实和完善社区文化活动中心，同时加强社区科普活动中心建设。
2、以社区体育、健身为重点，加强社区全民健身的建设和管理，建立一支全民健身与活动的志愿者队伍，积极为社区居民服务，建立具有特色的群众体育文娱队伍，开展丰富多彩的体育文娱活动。
(六)社区环境卫生
1、社区公共卫生。进一步加强公共卫生知识的宣传教育，采取多种寓教于乐的形式，在广大居民中广泛开展突发公共卫生事件应急知识的宣传，引导群众以科学的态度对待突发公共卫生事件，消除恐慌心理，提高防范能力，在潜移默化中逐步培养社区居民良好的生活习惯，建立健全突发性传染病防控机制，落实防控预案，加强卫生科普宣传。
2、社区卫生服务中心积极开展预防、医疗、保健、康复、健康教育和计划生育技术服务“六位一体”的综合服务，满足广大居民群众的基本医疗保健需求，努力提高居民健康水平。
3、建立健全辖区单位、经营户、居民“门前三包”责任制，实行“谁主管、谁负责、谁出租、谁负责”的环境卫生责任制。发动群众参与社区环境卫生的自主管理，确立以社区爱卫会为龙头，社区居委会、物业公司、卫生保洁员、社区环境卫生巡逻队、辖区单位为网络的社区环境卫生共建体系。积极开展社区爱国卫生运动和创建全国卫生城市活动，增强社区居民健康和卫生知识，加强辖区日常生活垃圾清扫清运管理，规范袋装垃圾，定点投放，定时收集。增强保洁力量，拓展保洁区域，延伸保洁时间，确保长效保洁到位。
(七)社区人口计生工作
1、建立健全社区人口与计划生育管理体制和工作机制，按照“属地管理、单位负责、居民自治、社区服务”的要求，配齐和强化社区计生服务员，统一管理社区内常住人口及暂住人口的计划生育工作，组织社区居民实行计划生育自我管理，自我教育，自我服务和自我监督。引导社区居民依法规范自己的生育行为，形成宣传深入人心，科学管理统一规范，综合服务完善到位的“三位一体”社区计划生育的格局。
2、针对流动人口计划生育管理实际，创新工作理念，管理机制，工作方法，建立健全流动人口管理服务模式和管理网路体系，实现流动人口与社区居民同宣传、同管理、同服务、同考核。
3、坚持“资源共享、造福群众、服务社区”的原则，依托计划生育服务站和社区计划生育悄悄话室，积极开展以满足广大育龄妇女需求为中心的查环查孕、知情选择、优生优育等优质服务，不断提高避孕节育全程服务和生殖保健服务水平。积极推行利益导向机制，抓好计划生育公益金，独生子女父母奖励等制度的落实，建立完善社区育龄妇女信息系统，进一步强化信息质量。
内控三年工作计划 三年工作计划篇二
为提高内部管理水平，规范内部控制，全面落实行政事业单位内部控制规范工作，结合实际，制定本局内部控制规范实施方案。
根据文件精神，通过内部自查、制定制度、严格执行的方式，保证经济活动合法合规、资产使用安全有效、财务信息真实完整，切实防范和预防腐败，规范内部控制，提高管理水平。
1、工作目标。通过实施《行政事业单位内部控制规范（试行）》，使内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围；各类经济活动的规章制度及其业务流程得到细致梳理，经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善；内部控制牵头股（室）及其工作职责得到进一步明确，各股（室）在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力；风险评估和内部控制方法更加科学规范；以预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面内部控制制度为主要内容；单位内部控制规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效不断显现。
2、工作任务。根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，努力从单位和业务层面两个方面加强内部控制。
一是建立并组织实施适合我局实际的内部控制体系，包括单位经济活动的.决策、执行和监督相互分离；建立健全内部控制关键岗位责任制，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督；充分运用现代科学技术手段，加强内部控制。
二是梳理我局各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。
三是建立健全我局各项内部管理制度。
1、加强学习培训。局办公室负责开展本局宣传、培训和集中学习活动，使全局工作人员全面了解实施《行政事业单位内部控制规范（试行）》的意义、原则、内容和方法，在全局形成“人人学内控，人人懂内控，人人参与内控，人人执行内控”的局面。
2、梳理评估风险控制。按照内部控制规范要求，对单位和业务层面现有工作制度和业务内容进行全面梳理，完善经济业务流程。同时，在内部控制分析、诊断的基础上，综合运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算管理、会计控制、单据控制、信息内部公开等八类控制方法，设计风险控制措施。
3、完善内控制度建设。按照科学、民主、规范、严谨原则，根据设计的控制措施，结合工作实际和业务特点，细化工作程序。加强包括内控组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设在内的单位层面建设；加强包括预算编制、审批、执行、决算与考评制度建设、收入和支出内部管理制度建设、采购内部管理制度建设、资产内部管理制度建设、项目内部管理制度建设、合同内部管理制度建设在内的业务层面建设。
成立内部控制基础性评价工作领导小组。负责领导小组日常工作。
领导小组将此项工作作为当前和今后的一项重要基础性、常态化工作来抓，精心组织落实，做到边学习、边梳理、边完善、边规范、边执行，逐步建立权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制体系。内部控制规范实施工作领导小组要加强组织协调，细化工作方案，明确工作职责，落实工作责任。
内控三年工作计划 三年工作计划篇三
20xx年是我集团上市推进工作的一个关键年度。按照财政部、证监会、_、银监会、_联合颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，结合公司现有实际情况，应逐步建立、完善公司内部控制体系，规范企业内部控制行为，防范企业风险。
一是合法合规，二是提升效率。
1、合法合规：国家法律要求，无论在书面上还是实质上，所有适用的法律、法规均应得到遵守。
2、提升效率。业务部门花费大量的时间和精力去执行内部控制，目的是希望提升效率。“复杂的问题简单化，简单的问题流程化，流程的问题系统化”是在做流程控制时始终坚持的原则。
1、建立起一个健康的内部控制文化环境
(1)通过建立“简单，可依赖”是公司的核心价值观，
(2)保持简洁的公司文化和扁平的组织结构，没有繁文缛节的条文约定，采用以结果为导向的高效决策方式。
(3)各业务部门之间互相依赖、互相支持。
2、逐步建立、完善风险评估与控制机制
内部控制中的风险评估过程必须判明企业完成既定目标存在的外部风险与内部风险，分析各种风险的类型和程度。控制措施一般包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。
3、建立起信息与沟通制度
通过建立信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。
4、逐步建立企业内部监控的管理工作方式
部门领导是本部门内部控制的第一责任人，应对部门风险内部控制工作采用“元首问责制”。各部门内部领导对本部门员工的工作进行内部监督控制，员工间因流程实行职务性内部监督。公司监督部门对经营单位进行报告、评价及监督管理。集团执委会对集团各地区、部门的工作有监督、评价、督导的权利与责任。集团董事会对执委会的工作有监督、评价、督导的权利与责任。
通过建立“目标管理”考核制度，确立公司每个员工的职责与工作目标，保证公司目标与员工工作目标的一致性。
内部控制工作将涉及集团所有管理层级、涵盖集团公司销售、售后服务、产品延伸拓展等业务领域。可包括：公司治理结构、组织机构建设、投资融资管理、各项资产管理、会计控制、财务管理、销售和维修服务管理、延伸产品的管理、行政管理、人力资源政策、计算机信息系统、合同担保、对子公司的管理、重要业务事项的管控等。
1、内部控制工作开展初步设定为两年的内部控制基础工作建立，三年内部控制制度的推行。
2、内部控制工作在董事会与管理层两个组织层面推行
(1)董事会在内部控制中提供治理、指导和监督。是内部控制的重要要素。
(2)管理层的素质和品行
管理层对董事会负责。管理层的素质和品行直接影响企业目标及其实现的方式，它也影响着员工们的素质和品行以及行为准则。他直接反映了企业文化的取向。最高管理层对有效内部控制的态度和关注必须融入企业中。
(3)集团内控部是推行内部控制的工作功能型机构。
内控三年工作计划 三年工作计划篇四
为将*时所学关于社会保障的知识加以实践，增强理解、认识，我院组织大三年级劳保05- 班学生在乌鲁木齐市社会保险管理局实习。
二、实习内容
（一）装订封皮
初来乍到无法进行业务操作，王老师就交给我们做会计凭证封皮并装盒的工作，这样处在大厅内一个隔离区的位置，做完手中的事可以注意业务员们的操作，熟悉程序的各个环节。
她先示范了一遍，并填好一张封皮做样本让我们统一规格。
我犯了轻视任务的错误：以为只是简单的涂抹胶水、盖章（数字、凭证类、单位）很容易，结果是盖错数字、盖错位置、粘的封皮不整齐、看起来非常粗糙，真是手忙脚乱、漏洞百出。王老师过来检查时窘得我满脸通红，一身是汗。她没有批评我，只是语重心长地说，不要急躁，细致、认真是工作所必需的。
这样，4月份一共 9本会计凭证我们花了一天半的时间才完工，暗松一口气，也对工作有了新的认识并产生敬畏之情。
（二）整理档案盒
下一个任务是整理会计凭证的档案盒。
因为搬家的缘故，档案盒在柜内散乱无序，不利于查找，xx年（会计凭证规定保存期限）的凭证分列在几十个柜子里，王老师和我俩一起爬上爬下的，汗流浃背，满身尘土。
整理档案时我发现在 99 —xx年间，xx年以前的凭证，每本都较薄，每年盒数较少，xx年以后凭证都在20本左右，说明办理社会保险的单位、个人增多了，社会保险发展的很快，正逐步完善。
（三）填写业务委托书
“壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾零”是会计、出纳经常要写的汉字，填写银行的业务委托书时，需填写委托日期、业务类型、汇款方式、委托人、收款人、金额（大小写）、用途这些内容，不经意间，错误就留在了委托书上，等银行将有问题的单子返回来时才发现，有写错收款人的，如：将“义乌市”写成“义务市”；有错别字的，如：将“肆”写成“四”；有金额未按要求顶头写，留下空格的（为防止有人任意篡改金额）；还有将“用途”栏的内容写入“附加信息栏”中的。填起来容易，纠错可是件麻烦事：不仅需要重新写一份正确的，还得让出纳再跑一趟银行。
耐心、细心真不像说的那么简单，必须时时刻刻严格要求自己才行。
内控三年工作计划 三年工作计划篇五
1、我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站立服务”、“三声服务”我们将继续执行，并做到每个员工能耐心对待每个顾客，让客户满意。
2、随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要求越来越高，不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上，除了继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、bsp航空代理等代理结算外，更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、开放式基金收购业务、证券业务等多种服务品种，提高我行的竞争能力。
3、主动加强与个人业务的联系，参与个人业务、熟悉个人业务以更好为客户服务。虽然已经上了综合业务系统，但因为各种各样的原因还没有能做到真正的综合，是我营业部工作的一个欠缺。
4、以银行为课堂，明年我们将举办更多的银行结算办法讲座，增加人们的金融知识，让客户多了解银行，贴近银行从而融入到我行业务中。
5、继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作，并向优质客户推广使用网上银行业务。
1、督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换，然后严格按照综合业务系统的要求实行事权划分，一岗一卡，一人一卡，增强制度执行的钢性，提高约束力。
2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着重加强帐户管理（确保我行开户单位的质量）和上门服务。
3、制定出财务人员工作计划，进一步加强会计出纳制度，严格会计出纳制度的执行与检查，规范会计印章和空白重要凭证的使用和保管。
4、重点推行支付密码器的`出售工作，保证银企结算资金的安全，进一步提高我行防范外来结算风险的手段。
5、规范业务操作流程，强化总会计日常检查制度以及时发现隐患，减少差错杜绝结算事故。
6、切实履行对分理处的业务指导与检查。
7、做好会计核算质量的定期考核工作。
1、把好进人用人关。银行业听着很美，其实充满竞争和风险，所以到我营业部需要有一定的心理素质和文化修养。在用人上以员工的能力且要能发挥员工最大潜能来确定适合的岗位，从而提高员工的积极性。
2、加强业务培训，这也是明年最紧迫的，现已将培训计划上报人事部门，准备对出纳制度、支付结算办法、综合业务系统会计制度、新会计科目等基础知识以及各种新兴业务进行培训。
3、在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵，除了参加明年的技术比武更为了提高员工的业务水平。
4、勤做员工的思想工作，关心鼓励员工，强化员工的心理素质。
5、有计划、有目的地进行岗位轮换，培养每一个员工从单一的操作向混合多能转变。
内控三年工作计划 三年工作计划篇六
1. 建立城镇居民基本医疗保险制度
广州将本市户籍的未成年人、非从业人员、老年居民以及在校学生(不受户籍限制)纳入医保范围，共计约万人。筹资标准是未成年人及在校学生的缴费标准为160元/人·年，其中，由个人缴纳80元/人·年，各级*资助80元/人·年。非从业居民的缴费标准为580元/人·年，其中，由个人缴纳480元/人·年，各级*资助100元/人·年。老年居民的缴费标准为1000元/人·年，其中，由个人缴纳500元/人·年，各级*资助500元/人·年。
2.将农转居人员纳入基本医疗保险体系
本政策覆盖基本医疗保险统筹区域内、已取得本市城镇户籍的“农转居”人员万人。
参加城镇职工基本医疗保险需缴纳的医疗保险费，按本市现行医保政策规定，由用人单位和个人共同分担；参加城镇灵活就业人员医疗保险和城镇居民基本医疗保险需缴纳的医疗保险费，主要由个人缴交，集体经济组织给予适当补助。
3.建立外来从业人员基本医疗保险制度
拟于20xx年下半年出台的外来从业人员基本医疗保险办法适用于与本市用人单位建立了劳动关系的非广州户籍从业人员。根据外来从业人员的特点，按照“低缴费、广覆盖、保当期”以及“雇主缴费为主、个人缴费为辅”的原则，制订外来从业人员基本医疗保险办法。对拟参保的外来从业人员给予住院、门诊特定项目、指定慢性病及普通门诊基本医疗待遇。
4. 修订《广州市城镇职工基本医疗保险试行办法》
修订后的《办法》已于20xx年7月30日出台。覆盖所有参加城镇职工基本医疗保险办法的人员，目前约有333万人。
修订的主要内容包括：扩大城镇基本医疗保险制度的覆盖范围，将基本医疗保险范围扩大到本市全体户籍居民和外来从业人员；扩大城镇职工基本医疗保险支付范围，提高患病参保人医疗保险待遇；增强医疗保险基金统筹共济能力；解决原办法实施过程中存在的一系列问题，如部分“4050”失业再就业人员退休时缴纳过渡性基本医疗金问题；解决统筹区内职工就业转移接续参保年限，以及早期外地调入本市职工和军队转业到地方单位的工作年限问题等。
5.建立基本医疗保险普通门诊统筹制度
该统筹制度将覆盖参加城镇基本医疗保险的参保人员(包括参加城镇居民基本医疗保险的老年居民、未成年人、在校学生和所有城镇职工基本医疗保险参保人)，目前共计约有万人。主要内容是有效地使用医疗保险统筹基金，按比例支付普通门诊费用，减轻参保人就医的个人负担。
内控三年工作计划 三年工作计划篇七
日子如同白驹过隙，不经意间，很快就要开展新的工作了，何不好好地做个工作计划呢？那么我们该怎么去写工作计划呢？下面是小编精心整理的银行内控年度工作计划，仅供参考，大家一起来看看吧。
我部对信用卡业务开展了检查，客户档案、密码信封、库存xxx及成品xxx的帐实相符。
对内控合规员开展了调整和落实，根据个人金融部现实情况，规定==副主任牵头，==等几位同志为个人金融部的内控合规员。并计划部门内每季度召开一次案件形势分析会，强化全辖风险及自身风险的认识。此外规定合规员在每季度的案件形势分析会上提出建设性意见，在会议上评估。
因近期全辖业务人员变动较大，为加强内控，我部对全辖信用卡系统和零售信贷系统的操作和管理柜员及时开展了清理和更新，并将清理和更新情况登记备案。近日，工商银行临沂分行为进一步提升全行的内控管理水平，保持各项业务的健康持续发展，采取三项措施，强化全行的内控管理工作。
二是加大对市行部室内控管理考核挂钩的力度。为了强化市行部室落实内控管理职责，从今年起，把上级行及外部监管部门的各类检查发现的问题及整改情况，以倒扣分方式计入各部室经营绩效考评得分。考核时，根据发现问题的性质严重程度将问题分为一般问题、较严重问题、严重问题、重大违规问题四个层次及检查发现问题整改率进行考核，按项目分别统计，累计扣分。
三是加大对信贷业务、银行卡业务、电子银行等重点业务的检查力度，进一步规范操作程序，特别是力求信贷业务管理工作有一个新的突破，全面扭转管理粗放的被动局面，提高风险防控能力，并实现全年无案件、无事故的总体目标，确保信贷业务和其他各项业务全面、健康、稳定、持续发展。
2.银行网点年度工作计划
3.银行网点年度工作计划
8.银行网点年度工作计划
内控三年工作计划 三年工作计划篇八
完善内控环境，不断提高风险防范意识，增强风险应对能力，建立健全风险防控的长效机制。
2、 主要工作：
（1）制定公司《内部控制管理手册》，完善公司内控制度体系；
（2）进一步梳理公司风险管理组织架构，明确相关岗位职责和权限，逐步建立公司全面风险防控体系。
（3）加大内部控制的宣传培训力度，对于新员工、关键岗位员工、内控相关岗位人员等不同对象组织有针对性的培训，逐步提升公司员工的风险意识和自控意识。
（6）加强公司内控队伍建设，从准入和考核两端进行完善，从而对公司内控工作的全面开展奠定良好的基础。