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财政支出绩效监控报告（优秀17篇）篇一
财政支出绩效运行监控报告为加快财政支出进度，提高资金使用绩效，根据《××财政支出绩效评价结果应用管理办法》（岳政办发〔2017〕27号）、《市财政局2018年预算绩效管理工作方案》要求，我们组织开展了2018年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作，现将有关监控情况报告如下：
监控范围为2018年度部门整体支出和100万元以上（含100万元）专项资金。
涉及项目支出应报89个，实报69个，占比77.5%。受监专项预算安排资金4.39亿元，预算到位资金2.42亿元，实际支出2.16亿元,支出实现率89.3%（附件4）。对比财政预算进度统计，前3季度完成年初下达市级部门预算的平均支出进度为68.3%，项目支出实现率高于预算支出进度21%。1-11月市级部门预算的平均支出进度89.6%，绩效运行进度可控。
部分预算单位对专项资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰，对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议。但仍存在专项资金使用与管理偏差滞后因素。一是近半数单位未能按节点及时监控，绩效监控缺乏责任约束(附件5）。二是绩效监控报告质量不达标，填报内容简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度，还有待进一步提升预算单位整体绩效管理理念。绩效监控已纳入市政府综合绩效考评指标，对未响应支出节点实施绩效监控的预算单位，将对应扣分。
二、财政重点跟踪监控情况在预算单位前3季度自行监控基础上，我们针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的民生支出热点项目，择选了“城乡最低生活保障、环境监测及监控能力建设及近四年河道采砂实际规划编制”等12个专项，组织第三方开展绩效运行重点跟踪监控。经过近2个月的现场实地勘查、听取进度情况汇报、查阅相关财务资料等监控评价方式，按程序出具第三方绩效运行跟踪重点监控报告。
完成进度75%以下4个占比1u0003，如：市疾控中心及一医院艾滋病防治专项、市国土资源局拆迁中心专项、市科协科普专项等资金，支付进度率仅为60%(附件2）。
绩效偏差情况。重点监控12个专项资金绩效运行的整体质量较好，资金绩效正在释放。绩效偏差存在的共性问题主要是项目绩效目标不匹配，没有细化的量化指标，项目实施进度影响资金使用进度。单个受监项目的个性指标不明确，对应不同的问题偏差。具体情况详见各项监控分析。
三、监控评价结果应用本年度开展的预算绩效运行监控与财政重点监控，得到了局业务科室及资金使用单位的配合与支持。经过近2个月时间的绩效运行信息采集，我们认为第三方绩效监控报告（湘恒兴会字〔2018〕第090号）所反馈的绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。
一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。
对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。
××市财政局绩效管理科 。
财政支出绩效监控报告（优秀17篇）篇二
（一）部门（单位）基本情况。
1、职能职责。
(1)负责全县住房保障管理工作，贯彻执行国家、省、市住房保障工作的法律、法规和政策，具体负责住房保障工作的实施。
(2)负责全县城镇物业管理工作；负责监督检查物业管理企业的经营活动，负责指导、协调、监督全县住宅共用部位、共用设施设备维修基金的归集、使用及管理工作；指导房屋维修养护。
(3)负责全县房屋的白蚁预防和灭治工作。
(4)负责全县国家直管公房的管理、维修和经营工作。
(5)管理本单位机关及所属单位人事劳资、保险、福利等有关工作，负责拟定干部职工教育培训规划并组织实施。
(6)承办县委、县政府交办的其他事项。
2、机构设置和在职人员情况。
根据上述职责，江永县住房保障服务中心机关内设办公室、住房保障股、白蚁防治股三个职能股室。核定全额拨款事业编制13名，20xx年末有在职干部职工人员18人。
1、保障单位正常运转。
2、加强棚户区改造，巩固创卫成果。
3、落实好困难群众的惠民政策，及时发放房屋租赁补贴。
20xx年支出决算数为92.64万元，详细情况如下：
（一）基本支出情况。
20xx年基本支出92.64万元，主要用于单位人员工资、社保费、办公费、水电费、差旅费、车辆运行维护费等。
（二）项目支出情况。
20xx年我单位无项目支出。
我单位20xx年度政府性基金预算支出70万元，主要用于解决单位编制外人员的工资、社保费。
我单位20xx年度无国有资本经营预算支出。
我单位20xx年度无社会保险基金预算支出。
（一）运行成本方面。
我单位严格按照财政批复的预算支出，无超预算项目支出。
（三）管理效率方面。
我单位按照县财政批复的用款计划支付报账资金，积极与县财政国库协调资金支付业务，极力优先保障单位重点资金支付。
（三）履职效能方面。
1.机构改革全面完成。
（1）职能划转情况：20xx年，根据巡察整改要求，我中心将房屋征收与补偿、房产测绘职能划转至县自然资源局，房地产市场监管、老旧小区改造、物业管理职能划转至县住房和城乡建设局，相关工作人员也按要求全部划转至县自然资源局与县住房和城乡建设局，我中心承担棚户区改造、公共租赁租房的运营与管理、白蚁防治、房屋维修资金的.归集使用及管理工作。20xx年12月6日，县住房和城乡建设局与我中心召开会议，通过集体讨论，同意由县住房和城乡建设局委托我中心行使物业管理职能。
（2）人员变动情况：按照《关于江永县部分事业单位机构编制调整的通知》（江永编发[20xx]3号）文件，我中心由原有的全额拨款事业编制27名核减编制13名，其中6名划转至县住房和城乡建设局信息中心，4名划转至乡镇不动产登记中心，3名划转至县土地和房屋征收补偿事务中心，调整后我中心编制14名。20xx年末，我单位在编在岗人员11名。
2.强基础、棚改注入新活力。
20xx年度，省市下达我县棚户区改造开工任务64套，项目名称为江永县建筑公司片区棚改项目，安置方式为货币安置。我县严格按照《湖南省住房和城乡建设厅湖南省发改委湖南省财政厅湖南省国土资源厅湖南省农业委员会〈关于规范棚户区界定标准和审批程序的通知〉》（湘建保[20xx]138号）的规定，对拟改造的区域，经过入户调查、征询意见等程序，符合条件的方纳入棚改范围予以改造。经过城镇棚户区改造项目指挥部协调调度，项目实施单位县永明集团与县建筑公司签订资产收购协议，并拨付了安置补偿资金，县建筑公司已与78户拆迁户签订安置补偿协议并拨付安置补偿款，所有拆迁户已完成搬迁安置。
3.租赁补贴发放惠民生。
20xx年度，省市下达我县租赁补贴发放任务为80户，我县实际完成租赁补贴发放82户。其中：发放一季度租赁补贴81户，金额21330元；发放二季度租赁补贴82户，金额21450元；发放三季度租赁补贴81户，金额20490元；发放四季度租赁补贴77户，金额20610元。
4.公租房信息系统建设稳步推进。
按照省住建厅文件精神及市住建局、住房保障中心关于落实公租房信息系统录入会议精神，我中心召开会议，成立了以杨运良同志为组长、张建勋同志为副组长、张强弧、何维为成员的落实公租房信息系统录入的领导小组。明确了要求、时间、及进度要求。积极主动对接江永建设银行取得技术支持，同时还对非直管公租房（乡镇、教育、医院）进行了数对据采集，到目前为止，我县公租房房源2544套已全部录入，录入率百分之百，配租人员信息录入率百分之九十。
5.公共租赁住房管理井然有序。
（1）公租房分配公平、公正：我中心严格按照《湖南省公共租赁住房管理办法》、《江永县保障性住房分配和运营管理暂行办法》（江永政办发【20xx】8号）、《关于江永县定向公共租赁住房租金标准的批复》（江永发改价【20xx】3号）确定保障对象、申请与审核、分配方案、租金标准、退出机制，并严格按照文件进行动态管理，抓好落实；严格按照相关管理办法及文件精神对公租房申请对象做到依法依规审核，做到应保尽保，对房源、申请对象在江永县人民政府网进行公示，做到公平、公正、公开、阳光审核、阳光服务。目前已完成配租1876套，今年已收取租金92.9万元。
（2）运营管理机制获省、市好评：一是我县在公租房小区管理过程中实行“五纳入管理”机制（小区环境卫生纳入城管局集中外包管理，安全文明纳入社区网格化管理，小区文化纳入红色党建文化管理，小区物业纳入自我管理，公租房维修维护纳入日常监管），收效明显，全县公租房小区环境整洁、管理井然有序。二是根据永州市文件公租房大清查的要求，我中心对所有公租房进行了清查，下发腾退、追缴租金通知76份，少部分尚处于整改之中。公租房维护，我们做到对申请住户及时核实、及时维护，及时保障了住户的使用安全。管理中存在的问题：主要是部分住户租金追缴困难，部分应腾退的住户不愿腾退，所依据的退出管理办法强制力不足。
6、房屋维修资金管理日臻完善。
一是采用信息化管理，进一步方便了群众。20xx年7月房屋维修资金系统管理正式投入使用，房屋维修资金管理工作又提升了一个新高度，做到实时查询进账款项额度，提高了工作效益，降低了资金管理风险，缩短了业务办理时间，极大的方便了广大业主。截至目前，累计归集维修资金3208万元，20xx年度归集770万元，核准使用维修资金2.36万元，已划拨2.36万元，受益业主113户。
二是进一步合理规范房屋维修资金归集标准与永州市同步，江永住建联发[20xx]1号《关于规范江永县物业专项维修资金交存和管理的通知》明确了我县新的缴存标准，电梯房（含非住宅）70元每平方米，楼梯房（含非住宅）50元每平方米。
（四）社会效应方面。
我单位主管的棚户区改造项目，彻底解决了城市老旧住宅区和城中村房屋安全隐患严重、住房功能不全，环境脏乱差、设施不配套的问题，完善了城市基础设施和公共服务功能，改善了棚户区居民的住房条件，优化了城市布局，提升了城市形象和城镇化质量，为城市注入新活力。
（五）可持续发展能力方面。
20xx年，在县委县政府的关心支持下，我单位顺利完成了机构改革，精简了职能、人员，为我单位今后更好地履行职能打下了良好的组织基础。
（六）服务对象满意度方面。
我单位房屋维修资金系统管理正式投入使用后，房屋维修资金管理工作又提升了一个新高度，做到实时查询进账款项额度，提高了工作效益，降低了资金管理风险，缩短了业务办理时间，极大的方便了广大业主。经对来我单位办事的50名群众进行问卷调查，群众对来我单位办事的服务满意度为95%。
我县近几年棚户区改造范围广、体量大，而我县财力薄弱，财政资金筹集困难，导致棚户区改造补偿安置资金筹措压力过大，制约了棚户区改造进程。
积极向上争取棚改资金，缓解我县财政困难，有序推进我县棚改进程。
根据县财政规定，我单位将在江永政府网公示20xx年度绩效自评结果，接受社会各界的监督。
无。
财政支出绩效监控报告（优秀17篇）篇三
预算批复后，我局印发了《市财政局关于开展2018年度财政支出绩效运行跟踪监控工作的通知》（岳财绩〔2018〕5号），督促市直预算单位对照年初批复的绩效目标，同步对2018年度前三季度财政资金的项目实施进度及预期实现程度进行跟踪监控。监控对象为纳入2018年度市委市政府综合绩效考评的72家市直单位；监控范围为2018年度部门整体支出和100万元以上（含100万元）专项资金。
本年度市直单位绩效跟踪监控工作，涉及部门整体支出应报72家，实报52家，占比72.2%；受监整体支出累计预算安排13.09亿元，实际支出15.95亿元，其中基本支出10.77亿元，项目支出5.14亿元,结余0.04亿元（附件3）；涉及项目支出应报89个，实报69个，占比77.5%。受监专项预算安排资金4.39亿元，预算到位资金2.42亿元，实际支出2.16亿元,支出实现率89.3%（附件4）。对比财政预算进度统计，前3季度完成年初下达市级部门预算的平均支出进度为68.3%，项目支出实现率高于预算支出进度21%。1-11月市级部门预算的平均支出进度89.6%，绩效运行进度可控。
预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态。财政部门主导监控促推支出进度,资金拨付及时；部分预算单位对专项资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰，对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议。但仍存在专项资金使用与管理偏差滞后因素。一是近半数单位未能按节点及时监控，绩效监控缺乏责任约束(附件5）。二是绩效监控报告质量不达标，填报内容简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度，还有待进一步提升预算单位整体绩效管理理念。绩效监控已纳入市政府综合绩效考评指标，对未响应支出节点实施绩效监控的预算单位，将对应扣分。
在预算单位前3季度自行监控基础上，我们针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的民生支出热点项目，择选了“城乡最低生活保障、环境监测及监控能力建设及近四年河道采砂实际规划编制”等12个专项，组织第三方开展绩效运行重点跟踪监控。经过近2个月的现场实地勘查、听取进度情况汇报、查阅相关财务资料等监控评价方式，按程序出具第三方绩效运行跟踪重点监控报告。
进度到位情况。重点监控的12个专项涉及14个资金使用（单位）分项。涉及专项资金预算8889万元，1-9月财政实际下拨4701万元，占预算安排资金52.89.%；项目单位实际支出3956万元，资金支出实现率84.16%，其中经费支出810.54万元，占比20.49%，项目支出3146万元，占比79.51%。其中：12个专项资金进度完成较好的8个；完成进度75%以下4个占比1\3，如：市疾控中心及一医院艾滋病防治专项、市国土资源局拆迁中心专项、市科协科普专项等资金，支付进度率仅为60%(附件2）。
绩效偏差情况。重点监控12个专项资金绩效运行的整体质量较好，资金绩效正在释放。绩效偏差存在的共性问题主要是项目绩效目标不匹配，没有细化的量化指标，项目实施进度影响资金使用进度。单个受监项目的个性指标不明确，对应不同的问题偏差。具体情况详见各项监控分析。
本年度开展的预算绩效运行监控与财政重点监控，得到了局业务科室及资金使用单位的配合与支持。经过近2个月时间的绩效运行信息采集，我们认为第三方绩效监控报告（湘恒兴会字〔2018〕第090号）所反馈的绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。
一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。
二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈局业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。
财政支出绩效监控报告（优秀17篇）篇四
为加快财政支出进度，提高资金使用绩效，根据《岳阳财政支出绩效评价结果应用管理办法》（岳政办发〔2017〕27号）、《市财政局2018年预算绩效管理工作方案》要求，我们组织开展了2018年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作，现将有关监控情况报告如下：
预算批复后，我局印发了《市财政局关于开展2018年度财政支出绩效运行跟踪监控工作的通知》（岳财绩〔2018〕5号），督促市直预算单位对照年初批复的绩效目标，同步对2018年度前三季度财政资金的项目实施进度及预期实现程度进行跟踪监控。监控对象为纳入2018年度市委市政府综合绩效考评的72家市直单位；监控范围为2018年度部门整体支出和100万元以上（含100万元）专项资金。
本年度市直单位绩效跟踪监控工作，涉及部门整体支出应报72家，实报52家，占比72.2%；受监整体支出累计预算安排13.09亿元，实际支出15.95亿元，其中基本支出10.77亿元，项目支出5.14亿元,结余0.04亿元（附件3）；涉及项目支出应报89个，实报69个，占比77.5%。受监专项预算安排资金4.39亿元，预算到位资金2.42亿元，实际支出2.16亿元,支出实现率89.3%（附件4）。对比财政预算进度统计，前3季度完成年初下达市级部门预算的平均支出进度为68.3%，项目支出实现率高于预算支出进度21%。1-11月市级部门预算的平均支出进度89.6%，绩效运行进度可控。
预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态。财政部门主导监控促推支出进度,资金拨付及时；部分预算单位对专项资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰，对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议。但仍存在专项资金使用与管理偏差滞后因素。一是近半数单位未能按节点及时监控，绩效监控缺乏责任约束(附件5）。二是绩效监控报告质量不达标，填报内容简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度，还有待进一步提升预算单位整体绩效管理理念。绩效监控已纳入市政府综合绩效考评指标，对未响应支出节点实施绩效监控的预算单位，将对应扣分。
在预算单位前3季度自行监控基础上，我们针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的民生支出热点项目，择选了“城乡最低生活保障、环境监测及监控能力建设及近四年河道采砂实际规划编制”等12个专项，组织第三方开展绩效运行重点跟踪监控。经过近2个月的现场实地勘查、听取进度情况汇报、查阅相关财务资料等监控评价方式，按程序出具第三方绩效运行跟踪重点监控报告。
进度到位情况。重点监控的12个专项涉及14个资金使用（单位）分项。涉及专项资金预算8889万元，1-9月财政实际下拨4701万元，占预算安排资金52.89.%；项目单位实际支出3956万元，资金支出实现率84.16%，其中经费支出810.54万元，占比20.49%，项目支出3146万元，占比79.51%。其中：12个专项资金进度完成较好的8个；完成进度75%以下4个占比1\3，如：市疾控中心及一医院艾滋病防治专项、市国土资源局拆迁中心专项、市科协科普专项等资金，支付进度率仅为60%(附件2）。
绩效偏差情况。重点监控12个专项资金绩效运行的整体质量较好，资金绩效正在释放。绩效偏差存在的共性问题主要是项目绩效目标不匹配，没有细化的量化指标，项目实施进度影响资金使用进度。单个受监项目的个性指标不明确，对应不同的问题偏差。具体情况详见各项监控分析。
本年度开展的预算绩效运行监控与财政重点监控，得到了局业务科室及资金使用单位的配合与支持。经过近2个月时间的绩效运行信息采集，我们认为第三方绩效监控报告（湘恒兴会字〔2018〕第090号）所反馈的绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。
一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。
二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈局业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。
财政支出绩效监控报告（优秀17篇）篇五
为进一步推进我省城市社区卫生服务体系建设，建立稳定的社区卫生服务筹资、投入机制和规范的收支运行管理机制，提高财政资金投入的经济性、效率性和效益性，根据省财政厅和卫生厅关于开展《城市社区卫生服务财政项目支出绩效评价工作的通知》要求，我市财政和卫生部门通力协作、明确职责，切实开展城市社区卫生服务财政支出绩效评价工作，现将评价工作情况报告如下：
（一）开展社区卫生服务财政支出绩效评价的目的意义
在全省开展城市社区卫生服务财政支出绩效评价，是贯彻落实省委、省人大确定的全省经济社会发展总要求和奋斗目标的需要，也是全面完成省政府重点工作任务的需要，更是对各级政府贯彻落实国务院、省政府关于发展和加强城市社区卫生服务工作的指导意见，建立完善的城市社区卫生服务体系工作目标实现度的一次检验。
通过开展城市社区卫生服务财政项目支出绩效评价工作，了解我市城市社区卫生服务事业发展的状况，掌握城市社区卫生服务中心建设和开展公共卫生服务的情况，以及财政投入资金使用的效益和效率；推进以城市社区卫生服务为基础，社区卫生服务机构、医院和预防保健机构三方分工合理、协作密切的新型城市卫生服务体系建设；维护居民健康、构建和谐社区，更好地为居民提供安全、有效、便利和价廉的医疗卫生服务。
（二）市城市社区卫生服务基本情况
市建城区面积约209.12平方公里，主要包括市经济技术开发区和玉山镇范围，下辖11个街道办事处，常住人口68.98万人，其中户籍人口31.35万人。截止底，已建成城市社区卫生服务中心3家，社区卫生服务站40家，社区卫生服务机构房屋面积17685.77平方米，有病房床位40张，观察床位157张，输液椅525张。有工作人员396人，其中卫技人员337人，卫技人员占比85.1%，卫技人员中有高级职称9名，中级职称56名，初级职称207名。城市社区卫生服务中心完成门急诊93.57万人次，住院3959床日，实现收入7832.76万元，其中财政补助收入2518.22万元，业务收入5314.54万元，业务收入中药品收入4104.06万元，药品收入占比77.22%。
本次社区卫生服务财政支出绩效评价工作由市财政局负责，市卫生局协助开展，于9—11月间完成，具体分以下几个阶段：
（一）工作布置阶段
1、9月中旬，参加省财政厅组织的绩效评价工作会议，接受绩效评价指标体系、《绩效综合评价表》和《绩效评价基础表》的填报、评价软件应用及计算机网上数据填报操作技术培训。
2、成立由市财政局、卫生局分管领导、相关科室人员、相关单位分管领导、财务人员组成的工作班子，讨论确定玉山、兵希和蓬朗3家社区中心为本次绩效评价对象。
3、10月上旬，召开三家城市社区卫生服务中心相关人员会议布置任务，并开展绩效评价业务培训。
（二）基础数据表填报、复核和汇总阶段
1、10月25日前，三家城市社区卫生服务中心按《基础数据采集系统》要求，按时完成评价基础数据填报，经计算机校验后上报市财政和卫生部门。
2、10月31日前，市财政和卫生部门按《基础数据采集系统》要求，负责完成本级有关基础数据表的填报、城市社区卫生服务中心上报基础数据的接收、审核汇总，经计算机校验后上报省财政厅。
3、11月上旬，市财政局和卫生部门按时完成“居民与职工两个满意率”问卷调查工作。
（三）数据汇总分析、综合评价和提交报告阶段
11月底前，完成自评价工作，市财政和卫生部门在完成全市数据填报、核查、审核、汇总及问卷调查工作的基础上，按照省财政厅提供的全省统一评价标准，组织有关人员对本市社区卫生服务财政支出绩效进行自评价，出具自评价报告。
随着我市财政对社区卫生服务投入的持续增加，城市社区卫生服务机构建设不断加强，社区卫生服务人才结构不断优化，社区卫生服务能力水平不断增强，社区居民满意度不断提高。突出表现在以下三个方面：
一是社会综合效益明显提升。市、镇两级财政加大了对城市社区卫生服务机构建设、设备配置、药品补贴、人员经费等方面的投入，极大改善了社区卫生服务机构硬件水平，有效降低了医疗卫生总费用，社会综合效益明显提升。
二是资源利用效率明显提升。市卫生局有效整合城市医疗资源，将市一院、市中医院、市二院等单位社区门诊部统一划归辖区社区卫生服务中心管理，城市社区卫生服务机构用较少的人员和设备，完成了较大的基本医疗和基本公共卫生服务工作量，资源利用效率明显提升。
三是社区工作效益明显提升。城市社区卫生服务中心切实履行职能，积极开展融医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育技术等“六位一体”服务，社区卫生服务工作效益明显提升。
完善政策体系，加大财政投入。一是明确社区卫生服务机构性质和人员编制。政府举办的`社区卫生服务机构为公益性事业单位。社区卫生服务中心卫生技术人员数量原则上按照服务人口8名/万的比例配置。二是落实社区卫生服务人员补助经费。从起，根据城乡社区卫生服务机构实际人员数，实行每人每年1.5万元的财政补助，由各区镇财政预算安排，以后随经济社会发展情况逐步提高补助标准。三是建立基本建设和基本设备专项资金。市、区镇两级财政部门根据新、改扩建机构建设计划，将社区基本建设和基本设备配置经费列入财政预算。原则上基本建设和基本设备资金由市、区镇、村按4：4：2比例负担，经济薄弱村由市、区镇两级财政各50%比例负担。四是建立社区卫生服务人员培养经费政府补助机制。对应聘至社区工作的医学院校应届毕业生实施定向脱产培训，培训期间每年每人补贴3万元。对籍全科医学生，每年每人补贴1万元。对公立医院下派到社区卫生服务机构工作的人员按职称实行经费补助政策，补助标准平均每人每年约1.5万元。五是完善社区卫生服务惠民政策。起，市级财政按城镇职工与居民医保参保实际人员数实行人均20元标准，对社区常用药品实施补贴。对社区基本公共卫生服务项目实行政府补贴，为人均23元。
（二）规范建设标准，推进机构建设。一是完善设置规划。我市按照经济社会发展规划要求，制订了社区卫生服务机构设置规划。到，全市将规划设置城市社区卫生服务中心9家，社区卫生服务站46家。原则上城市建成区建制街道(约3～5万人)设社区卫生服务中心1家，人口规模大于10万人的增设1家，在服务半径大、人口较多、中心难以覆盖的社区，适当设置一定数量的社区卫生服务站。乡镇每5万人左右设社区卫生服务中心1家，每3000—5000人左右设社区卫生服务站1家。二是统一建设标准。根据国家、省社区卫生服务机构建设标准，结合我市实际，制订了《市社区卫生服务中心建设标准（试行）》以及《市社区卫生服务站建设标准（试行）》，加强全市社区卫生服务机构基本功能、基本设施、基本设备、科室设置及人员配备等规范化建设。原则上，社区卫生服务中心业务用房面积不少于1500平方米，社区站业务用房面积不少于150平方米；社区中心基本设备配置标准为300万元，社区站基本设备配备为10万元。三是推进机构建设。按照三年时间，完成社区卫生服务机构建设任务要求，，我市实施新改扩建城市社区卫生服务中心2家，社区卫生服务站9家，实施设备标准化配置中心3家，社区站27家。市镇两级财政直接投入城市社区卫生服务机构建设和设备配置资金约1685万元。
（三）加强队伍建设，提高队伍素质。我市重点建立和完善了“五个一批”人才培养机制。一是提升一批。一方面组织在职社区医生参加全科医学规范化培训，已完成社区医师、护士、乡村医生全科规范化培训214人次。另一方面，开展乡村医生中专学历补偿教育工作，共有33名乡村医生参加省乡村医生中专学历补偿教育。二是引进一批。我市加大了社区人才引进力度，，面向全国公开招聘实用型卫生技术人员和医学院校应届毕业生37名。三是培养一批。我市积极组织参加全科规范化培训工作，已选派8名本科毕业生参加位于苏州市立医院和市一院的全科规范化培训基地为期三年的培训。四是资助一批。从今年开始，我市将每年定向资助一批籍的全科医学生，毕业后定向分配到全市社区卫生服务机构工作。今年已与31名全科医学专业本科学生签约，每年将资助学费1万元。五是下派一批。全面推行城市医生下基层社区工作制度，今年已有15名市级医疗卫生机构人员到城市社区工作。同时，对下派人员实行补助。
（四）加强制度建设，提高惠民程度。一是实施社区常用药品政府补贴制度。7月1日起，在全市社区卫生服务机构中，全面实施居民常用社区药品政府补贴制度。补贴对象为参加本市城镇职工基本医疗保险和居民基本医疗保险的参保人员。补贴的药品目录为847个品规，社区基本药物价格在国家规定的现行价格的基础上平均下浮19%。二是推进社区基本公共卫生服务政府补贴制度。对儿童计划免疫、传染病管理、慢性病管理、妇女卫生保健、儿童卫生保健、健康教育管理、卫生应急管理、卫生信息管理等8大类45项基本公共卫生项目实行政府补贴。三是扩大社区卫生服务机构医保定点范围。劳动和社会保障部门将符合基本医疗保险条件的社区卫生服务机构纳入到医保定点单位，今年6月，我市结合社区药品政府补贴制度的实施，将社区卫生服务站全部纳入了城镇职工医保定点单位。
（五）强化功能建设，提升服务能力。一是顺利完成老年居民免费健康体检工作。为切实加强健康体检工作的组织管理，确保苏州市政府实事项目任务的全面完成，进一步营造尊老、敬老、爱老的社会氛围，我市于四月份就部署了相关工作，60岁以上老年居民已建立健康档案38605份，建档率88.47%。二是切实加强预防保健工作。城市社区掌握并管理高血压患者7981人，糖尿病1164人，其它慢性病879人，孕产妇系统管理3845人，0—6岁儿童系统管理人数20932人，全年预防接种807932人次。三是全面推进社区健康教育工作。建立健全社区卫生服务机构健康教育工作考核评估标准，明确各单位健康教育职能，制订健康教育人员的工作规范。以农村卫生现代化建设、示范社区卫生服务机构创建、亿万农民健康促进行动、卫生城镇和健康镇村建设等为载体，切实开展形式多样的健康教育与健康促进活动，全面提升健康教育工作水平。
我市城市社区卫生服务体系建设虽然取得了一定的成绩，但在建设过程中还存在着许多困难和问题。一是城市建成区机构规划建设难度较大。城市建成区范围内，由于种种因素，社区卫生服务机构设置较少。到底要完成9个社区中心和46个社区站的规划建设，基本建设任务十分繁重。二是社区卫生服务队伍建设任务艰巨。我市提出到，社区卫生服务机构中，乡村医生占比降到20%以下。目前城市社区卫生服务队伍存在人员不足、业务素质不高、结构不合理等问题，，虽然我市己经采取了很多促进社区卫生服务队伍建设的办法和措施，但是离我们提出的到具有国家法定执业资质人员比例达80%的目标还有一定差距，队伍建设任务非常艰巨。三是社区卫生机构信息化建设进程亟待加快。虽然我市社区卫生服务机构已由全面普及信息化建设，实行刷卡看病，但信息化管理水平不高，离上级要求还有较大差距，信息化建设进程亟待加快。
一是进一步加快推进社区卫生服务机构建设。要以社区卫生服务机构建设列为市政府年度实事工程为契机，加快推进城市社区卫生服务机构标准化建设。完成规划建设的中华园、蓬朗、长江、城中、城南、江浦、枫景苑等7家中心和19家社区卫生服务站的施新改扩建及设备标准化配置任务。在加快社区机构建设的同时，完成省市示范社区卫生服务机构创建工作。
二是进一步加强社区卫生服务人才建设。要继续做好引进、提升、资助、下派、培养“五个一批”的社区卫生服务人才培养机制，进一步优化我市社区人才队伍结构，继续做好乡村医生中专学历教育及定向培养人员的规范化管理工作，尤其是要做好籍全科医学生资助培养工作，继续落实社区卫生服务人员各项经费政策，稳定和吸引优秀人才加入社区卫生服务队伍行列。
三是进一步加强社区卫生服务功能建设。要以社区药品政府补贴制度、免收挂号费、诊疗费减半等惠民政策为抓手，切实提高居民到社区卫生服务机构就诊比例。要以高血压、糖尿病等慢性非传染性疾病规范化管理为重点，全面提高社区预防保健和健康教育等基本公共卫生服务项目质量。要在城市社区卫生服务中心建立全科团队服务，充分发挥社区卫生主动服务和连续服务的优势，提高社区卫生服务居民满意度。
四是进一步加强社区卫生服务制度建设。在社区居民常用药品政府补贴制度上，要开展社区药品政府补贴制度运行的分析研究，结合省市社区卫生服务机构药品目录要求，调整社区药品政府补贴的药品目录品规，保证社区药品供应。在社区基本公共卫生服务政府购买制度上，我市将修订并印发《市社区卫生服务专项资金使用管理办法》，制订基本公共卫生服务考评细则，加强基本公共卫生服务项目管理和评估管理，规范市、镇两级社区卫生服务专项资金管理，提高资金使用效益。
五是进一步加强社区卫生服务基础管理。要加强社区卫生服务质量管理，严格执行各项诊疗规程，规范各种医疗文书书写。要加强社区卫生服务经费管理，建立市、镇两级社区卫生服务项目管理台帐，实行对社区经费的专帐管理、专项考核，保证社区卫生服务专项资金专款专用，切实提高资金使用效益。要加强社区卫生服务信息管理，要尽快开发社区卫生服务基本医疗以及居民健康档案信息管理系统，提高社区卫生服务信息化管理水平。
年三月三十日
财政支出绩效监控报告（优秀17篇）篇六
报告，中文是一种公文格式，指向上级提交申请或报告时所作的口头或书面陈述。以下是为大家整理的关于,欢迎品鉴！
马迹塘镇政府下设机关机构包括党政办、财政所、组织办、计生办、招商引资办、农业农村办、扶贫工作站、村账镇管办、综治办、安委办、重点工程建设办、民政所、人力资源与社会保障中心、农村清洁工程办、城镇建设投资公司、国土规划城建环保所、纪委监察室、文体卫站、便民服务中心等办站所，属行政机关。
2018年马迹塘镇人民政府编制人数132人（其中行政编制73人、全额事业编制56人、工勤编制3人），实有在职人员121人（其中行政和参公58人、全额事业在职55人、自收自支事业在职8人），退休人员92人。
主要职能是贯彻落实国家政策，严格依法行政；实施社会公共管理，提供社会公共服务；发展镇村经济、文化和社会事业；维护社会秩序，确保社会稳定；按计划组织本镇财政收入和税收收入的征收，完成国家财政计划；制定并部署重点工程建设等。
2018年重点工作计划：完成县下达的农村公路硬化、危桥改造任务；完成马迹塘仙洲路棚户区改造项目；完成惊石农业科技公司项目；完成天府庙棚户区改造项目；丫峰生猪养殖项目等等。
当年可用财力2848.24万元。
全年预算总支出2848.24万元，其中公用经费共2274.5万元，公用经费是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中包括工资福利支出1350.22万元，对个人和家庭补助466.06万元，商品和服务支出458.22万元（其中：办公费用120.65万元，三公经费23.12万元）。项目支出合计573.74万元。
制定并部署重点工程建设、基础设施建设等；办理上级县委、县政府政府交办的其他事项；全年实现财政总收入2848.24万元。
财政支出绩效运行监控报告为加快财政支出进度，提高资金使用绩效，根据《××财政支出绩效评价结果应用管理办法》（岳政办发〔2017〕27号）、《市财政局2018年预算绩效管理工作方案》要求，我们组织开展了2018年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作，现将有关监控情况报告如下：
监控范围为2018年度部门整体支出和100万元以上（含100万元）专项资金。
涉及项目支出应报89个，实报69个，占比77.5%。受监专项预算安排资金4.39亿元，预算到位资金2.42亿元，实际支出2.16亿元,支出实现率89.3%（附件4）。对比财政预算进度统计，前3季度完成年初下达市级部门预算的平均支出进度为68.3%，项目支出实现率高于预算支出进度21%。1-11月市级部门预算的平均支出进度89.6%，绩效运行进度可控。
部分预算单位对专项资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰，对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议。但仍存在专项资金使用与管理偏差滞后因素。一是近半数单位未能按节点及时监控，绩效监控缺乏责任约束(附件5）。二是绩效监控报告质量不达标，填报内容简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度，还有待进一步提升预算单位整体绩效管理理念。绩效监控已纳入市政府综合绩效考评指标，对未响应支出节点实施绩效监控的预算单位，将对应扣分。
二、财政重点跟踪监控情况在预算单位前3季度自行监控基础上，我们针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的民生支出热点项目，择选了“城乡最低生活保障、环境监测及监控能力建设及近四年河道采砂实际规划编制”等12个专项，组织第三方开展绩效运行重点跟踪监控。经过近2个月的现场实地勘查、听取进度情况汇报、查阅相关财务资料等监控评价方式，按程序出具第三方绩效运行跟踪重点监控报告。
完成进度75%以下4个占比1u0003，如：市疾控中心及一医院艾滋病防治专项、市国土资源局拆迁中心专项、市科协科普专项等资金，支付进度率仅为60%(附件2）。
绩效偏差情况。重点监控12个专项资金绩效运行的整体质量较好，资金绩效正在释放。绩效偏差存在的共性问题主要是项目绩效目标不匹配，没有细化的量化指标，项目实施进度影响资金使用进度。单个受监项目的个性指标不明确，对应不同的问题偏差。具体情况详见各项监控分析。
三、监控评价结果应用本年度开展的预算绩效运行监控与财政重点监控，得到了局业务科室及资金使用单位的配合与支持。经过近2个月时间的绩效运行信息采集，我们认为第三方绩效监控报告（湘恒兴会字〔2018〕第090号）所反馈的绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。
一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。
对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。
××市财政局绩效管理科。
为加快财政支出进度，提高资金使用绩效，根据《岳阳财政支出绩效评价结果应用管理办法》（岳政办发〔2017〕27号）、《市财政局2018年预算绩效管理工作方案》要求，我们组织开展了2018年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作，现将有关监控情况报告如下：
预算批复后，我局印发了《市财政局关于开展2018年度财政支出绩效运行跟踪监控工作的通知》（岳财绩〔2018〕5号），督促市直预算单位对照年初批复的绩效目标，同步对2018年度前三季度财政资金的项目实施进度及预期实现程度进行跟踪监控。监控对象为纳入2018年度市委市政府综合绩效考评的72家市直单位；监控范围为2018年度部门整体支出和100万元以上（含100万元）专项资金。
本年度市直单位绩效跟踪监控工作，涉及部门整体支出应报72家，实报52家，占比72.2%；受监整体支出累计预算安排13.09亿元，实际支出15.95亿元，其中基本支出10.77亿元，项目支出5.14亿元,结余0.04亿元（附件3）；涉及项目支出应报89个，实报69个，占比77.5%。受监专项预算安排资金4.39亿元，预算到位资金2.42亿元，实际支出2.16亿元,支出实现率89.3%（附件4）。对比财政预算进度统计，前3季度完成年初下达市级部门预算的平均支出进度为68.3%，项目支出实现率高于预算支出进度21%。1-11月市级部门预算的平均支出进度89.6%，绩效运行进度可控。
预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态。财政部门主导监控促推支出进度,资金拨付及时；部分预算单位对专项资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰，对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议。但仍存在专项资金使用与管理偏差滞后因素。一是近半数单位未能按节点及时监控，绩效监控缺乏责任约束(附件5）。二是绩效监控报告质量不达标，填报内容简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度，还有待进一步提升预算单位整体绩效管理理念。绩效监控已纳入市政府综合绩效考评指标，对未响应支出节点实施绩效监控的预算单位，将对应扣分。
在预算单位前3季度自行监控基础上，我们针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的民生支出热点项目，择选了“城乡最低生活保障、环境监测及监控能力建设及近四年河道采砂实际规划编制”等12个专项，组织第三方开展绩效运行重点跟踪监控。经过近2个月的现场实地勘查、听取进度情况汇报、查阅相关财务资料等监控评价方式，按程序出具第三方绩效运行跟踪重点监控报告。
进度到位情况。重点监控的12个专项涉及14个资金使用（单位）分项。涉及专项资金预算8889万元，1-9月财政实际下拨4701万元，占预算安排资金52.89.%；项目单位实际支出3956万元，资金支出实现率84.16%，其中经费支出810.54万元，占比20.49%，项目支出3146万元，占比79.51%。其中：12个专项资金进度完成较好的8个；完成进度75%以下4个占比1\3，如：市疾控中心及一医院艾滋病防治专项、市国土资源局拆迁中心专项、市科协科普专项等资金，支付进度率仅为60%(附件2）。
绩效偏差情况。重点监控12个专项资金绩效运行的整体质量较好，资金绩效正在释放。绩效偏差存在的共性问题主要是项目绩效目标不匹配，没有细化的量化指标，项目实施进度影响资金使用进度。单个受监项目的个性指标不明确，对应不同的问题偏差。具体情况详见各项监控分析。
本年度开展的预算绩效运行监控与财政重点监控，得到了局业务科室及资金使用单位的配合与支持。经过近2个月时间的绩效运行信息采集，我们认为第三方绩效监控报告（湘恒兴会字〔2018〕第090号）所反馈的绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。
一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。
二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈局业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。
根据宜政办发〔2011〕36号宜章县人民政府办公室《关于印发宜章县交通建设质量安全监督管理站主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，内设办公室、质量安全监督股、监理检测股（设交通建设试验检测中心）、造价股、财务股共5个机构。编制数17名,在职人数14名（退伍安置人员1名），退休人员13名。
1、负责全县权限内公路、水运工程质量安全监督管理工作。
2、监督检查建设、勘察、设计、施工和监理单位的质量保证体系及其运转情况，调查工程质量事故，仲裁工程质量争议。
3、负责全县权限内公路、水运工程质量检测、评定、鉴定工作，参与全县交通建设工程交（竣）工验收。
4、监督、管理全县交通建设从业单位资质、资信及质量行为，组织工程监理、造价试验检测机构及人员资质认证工作。
5、负责全县权限内在建公路、水运工程施工安全的监督管理，对从业单位及其人员的安全生产信用进行动态管理，组织或参与对安全事故调查、处理、分析、报告。
6、承办全县权限内交通建设工程造价及材料价格信息管理，监督检查重点交通建设项目的投资执行情况和工程结算情况，审查全县权限内交通建设工程估算、概算、预算文件及工程变更、材料调差，对需要编制标底的工程进行监督，监督审查公路、水路养护工程造价，调解工程造价争议。
7、承办县委、县政府、县交通运输局交办的其他工作。
目标1：完成全县农村公路，水运工程质量检测、评定、鉴定工作。
目标2：加强试验检测中心职责，分析全县农村公路、水运工程的检测试验数据及检测报告。
2、专项资金绩效目标。
单位全年质监项目806个，其中：1、脱贫攻坚项目108个196.559公里。2、安保工程66个217.544公里。3、危桥改建9座，窄路加宽44个189.14公里。4、重要县乡道4个32.651公里。5、自然村通水泥路502个501.855公里。6、一事一议公路硬化奖补项目117个。实现了交通建设工程质量稳中向好、安全无事故、造价合理的监管目标。
预算批复后，我局印发了《市财政局关于开展2018年度财政支出绩效运行跟踪监控工作的通知》（岳财绩〔2018〕5号），督促市直预算单位对照年初批复的绩效目标，同步对2018年度前三季度财政资金的项目实施进度及预期实现程度进行跟踪监控。监控对象为纳入2018年度市委市政府综合绩效考评的72家市直单位；监控范围为2018年度部门整体支出和100万元以上（含100万元）专项资金。
本年度市直单位绩效跟踪监控工作，涉及部门整体支出应报72家，实报52家，占比72.2%；受监整体支出累计预算安排13.09亿元，实际支出15.95亿元，其中基本支出10.77亿元，项目支出5.14亿元,结余0.04亿元（附件3）；涉及项目支出应报89个，实报69个，占比77.5%。受监专项预算安排资金4.39亿元，预算到位资金2.42亿元，实际支出2.16亿元,支出实现率89.3%（附件4）。对比财政预算进度统计，前3季度完成年初下达市级部门预算的平均支出进度为68.3%，项目支出实现率高于预算支出进度21%。1-11月市级部门预算的平均支出进度89.6%，绩效运行进度可控。
预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态。财政部门主导监控促推支出进度,资金拨付及时；部分预算单位对专项资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰，对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议。但仍存在专项资金使用与管理偏差滞后因素。一是近半数单位未能按节点及时监控，绩效监控缺乏责任约束(附件5）。二是绩效监控报告质量不达标，填报内容简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度，还有待进一步提升预算单位整体绩效管理理念。绩效监控已纳入市政府综合绩效考评指标，对未响应支出节点实施绩效监控的预算单位，将对应扣分。
在预算单位前3季度自行监控基础上，我们针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的民生支出热点项目，择选了“城乡最低生活保障、环境监测及监控能力建设及近四年河道采砂实际规划编制”等12个专项，组织第三方开展绩效运行重点跟踪监控。经过近2个月的现场实地勘查、听取进度情况汇报、查阅相关财务资料等监控评价方式，按程序出具第三方绩效运行跟踪重点监控报告。
进度到位情况。重点监控的12个专项涉及14个资金使用（单位）分项。涉及专项资金预算8889万元，1-9月财政实际下拨4701万元，占预算安排资金52.89.%；项目单位实际支出3956万元，资金支出实现率84.16%，其中经费支出810.54万元，占比20.49%，项目支出3146万元，占比79.51%。其中：12个专项资金进度完成较好的8个；完成进度75%以下4个占比1\3，如：市疾控中心及一医院艾滋病防治专项、市国土资源局拆迁中心专项、市科协科普专项等资金，支付进度率仅为60%(附件2）。
绩效偏差情况。重点监控12个专项资金绩效运行的整体质量较好，资金绩效正在释放。绩效偏差存在的共性问题主要是项目绩效目标不匹配，没有细化的量化指标，项目实施进度影响资金使用进度。单个受监项目的个性指标不明确，对应不同的问题偏差。具体情况详见各项监控分析。
本年度开展的预算绩效运行监控与财政重点监控，得到了局业务科室及资金使用单位的配合与支持。经过近2个月时间的绩效运行信息采集，我们认为第三方绩效监控报告（湘恒兴会字〔2018〕第090号）所反馈的绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。
一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。
二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈局业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。
为加快财政支出进度，提高资金使用绩效，根据《区区级部门预算绩效运行监控工作规程》（复财〔2020〕59号）要求，我们组织开展了2020年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作，现将有关监控情况报告如下：
我单位的资金情况：监控范围为2020年度部门整体支出和专项资金共19个。支出预算执行情况。截止2020年6月30日，本部门支出预算已支付73908.23万元。
1.工作未开展的项目有4个。
2.预计年底能实现绩效目标的项目有4个，涉及资金25365万元；不能完成绩效目标的项目有0个，涉及资金0万元；预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有0个，涉及资金0万元。具体统计表如下：
3.偏差原因分析：重点监控19个专项资金绩效运行的整体质量较好，资金绩效正在释放。项目实施进度影响资金使用进度。单个受监项目的个性指标不明确，对应不同的问题偏差。具体情况详见各项监控分析。
4.监控过程中采取的整改措施及整改结果。绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。
的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。
二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈局业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。
财政支出绩效监控报告（优秀17篇）篇七
马迹塘镇政府下设机关机构包括党政办、财政所、组织办、计生办、招商引资办、农业农村办、扶贫工作站、村账镇管办、综治办、安委办、重点工程建设办、民政所、人力资源与社会保障中心、农村清洁工程办、城镇建设投资公司、国土规划城建环保所、纪委监察室、文体卫站、便民服务中心等办站所，属行政机关。
2018年马迹塘镇人民政府编制人数132人（其中行政编制73人、全额事业编制56人、工勤编制3人），实有在职人员121人（其中行政和参公58人、全额事业在职55人、自收自支事业在职8人），退休人员92人。
主要职能是贯彻落实国家政策，严格依法行政；实施社会公共管理，提供社会公共服务；发展镇村经济、文化和社会事业；维护社会秩序，确保社会稳定；按计划组织本镇财政收入和税收收入的征收，完成国家财政计划；制定并部署重点工程建设等。
2018年重点。
工作计划。
：完成县下达的农村公路硬化、危桥改造任务；完成马迹塘仙洲路棚户区改造项目；完成惊石农业科技公司项目；完成天府庙棚户区改造项目；丫峰生猪养殖项目等等。
当年可用财力2848.24万元。
全年预算总支出2848.24万元，其中公用经费共2274.5万元，公用经费是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中包括工资福利支出1350.22万元，对个人和家庭补助466.06万元，商品和服务支出458.22万元（其中：办公费用120.65万元，三公经费23.12万元）。项目支出合计573.74万元。
制定并部署重点工程建设、基础设施建设等；办理上级县委、县政府政府交办的其他事项；全年实现财政总收入2848.24万元。
财政支出绩效监控报告（优秀17篇）篇八
为加快财政支出进度，提高资金使用绩效，根据《区区级部门预算绩效运行监控工作规程》（复财〔2020〕59号）要求，我们组织开展了2020年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作，现将有关监控情况报告如下：
我单位的资金情况：监控范围为2020年度部门整体支出和专项资金共19个。支出预算执行情况。截止2020年6月30日，本部门支出预算已支付73908.23万元。
1.工作未开展的项目有4个。
2.预计年底能实现绩效目标的项目有4个，涉及资金25365万元；不能完成绩效目标的项目有0个，涉及资金0万元；预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有0个，涉及资金0万元。具体统计表如下：
3.偏差原因分析：重点监控19个专项资金绩效运行的整体质量较好，资金绩效正在释放。项目实施进度影响资金使用进度。单个受监项目的个性指标不明确，对应不同的问题偏差。具体情况详见各项监控分析。
4.监控过程中采取的整改措施及整改结果。绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。
的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。
二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈局业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。
财政支出绩效监控报告（优秀17篇）篇九
20xx年，在公司领导的正确领导和其他部门大力支持下，财务部全体工作人员紧紧围绕年度重点工作目标和目标职责书，按照公司年初工作会议要求，坚定信心，统一思想，团结协作，以饱满的工作热情，着力从工作的计划性、针对性和前瞻性入手，注重质量、讲求实效，努力完成年度各项工作任务。
（一）公司董事会下达的全年重点工作目标完成情景。
1、xx竣工决算报告编制以及审计配合工作。
完成吉惠园竣工决算报告编制以及审计配合工作，并取得xx市20xx年xx市级统建公共租赁住房项目竣工决算审计报告（xx审政报〔20xx〕xx号），下一步我们按审计要求做好审计整改、账务调整工作。
2、xx竣工决算报告编制以及审计配合工作。
因市审计局将xx项目调整至20xx年审计计划，目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和准备工作，下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计配合工作。
3、强化资金计划管理。
已按重点工作目标完成项目建设所需资金（月度、季度）计划、偿债资金月度计划，并根据公司融资情景、项目投资、偿还债务、对外投资等等情景，完善资金调度安排。
4、加强公司税务管理，配合税务稽查。
于20xx年3月20日完成公司20xx—20xx年的税务情景进行自查，并按要求上报《自查报告》，同时补缴税金，理解市地税稽查局对公司20xx—20xx年的税务情景进行稽查。
5、完善公司预算管理工作。
完成公司20xx年度企业预算报表（按国资委要求）编制工作、20xx年度公司日常费用预算执行情景分析工作、20xx年度日常费用预算编制工作、20xx年度日常费用预算的调整工作，并上报公司党委会、经理办公会、董事会审议经过。
6、加强公司会计决算管理工作。
做好年终对帐、盘点工作，完成20xx年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表（报国资委、报市财政局）编报；根据国资委绩效考核指标，融资部门人员配合，测算目标年度内的综合融资成本率、亿元净资产融资额、投资收益率等指标，结合其他指标（如100%偿还到期债务、融资总额等）的实际情景，完成国资委20xx年度经营业绩考核指标完成情景的自查报告；配合会计师事务所完成20xx年度财务决算报表及经营业绩考核完成情景的审计工作，并按审定结果做好软件的填制上报工作。
7、继续推进xx“收支两条线”管理工作。
与委托进行租金收取的子公司积极对接，做好租金台账管理，按月度完成至12月份《租金收支情景表》编制，按相关部门要求上报租金收支情景，为上缴公租房租金供给依据。同时，对接市财政非税局、城建处及住保局等部门，按预算管理要求上缴公租房租金，同时积极协调租金下拨事宜。
（二）目标职责书完成情景。
已完成xx竣工决算报告编制以及审计配合工作并取得该项目竣工决算审计报告（xx审政报〔20xx〕xx号）；xx项目决算审计工作因市审计局将该项目调整至20xx年审计计划，目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和准备工作，下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计配合工作。
（三）其他工作。
1、公司审计及审计配合工作。
已经完成的审计及审计配合工作有：
（3）牵头配合审计署地方债务审计工作，牵头完成审计整改报告；
（4）牵头配合市国资委关于公司董事长任期经济职责审计工作（第一阶段）；
（5）牵头配合市审计局资产负债损益审计工作。
2、公司融资财务配合工作。
结合公司在资本市场信息披露的要求，配合会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交工作；积极配合公司中票发行及拟发行非公开发行公司债券商对公司财务数据的解释说明工作；配合做好公司主体及债项评级的财务数据更新工作；配合融资部日常财务数据的查询需求；配合融资部填报与债务监测相关的各类报表；参与融资部牵头的各类金融中介的调研或访谈会议等。
3、其他日常工作。
积极做好公司税收工作，包括20xx年度企业所得税汇算清缴、税收减免备案、电子发票工作；结合各级检查、审计，严格规范公司工程款项、“三公经费”支出，完善相应财务管理制度、办法和流程；加强集团财务管理、沟通与指导，向子总司派驻（出）财务总监（财务负责人）；参加子公司董事会会议、总经会会议，切实履行公司出资人职能和权力；配合完成监事会20xx年度监督检查及整改工作；组织完成工会、党委财务预算、决算、收支及账务处理等工作；组织完成公司20xx年财务、税务咨询机构的选聘工作；配合公司各部门、各子公司进行相关工作。
（四）主要问题及解决提议。
随着公司创新融资工作、各项审计工作的推进，创新融资会计报表季度信息披露、企业信用评级、融资机构财务信息供给及解释，审计资料供给等工作需及时跟进，工作量较大。财务部难以全面解决创新融资工作、各项审计工作的问题及要求。提议加强部门间协助，做好相关需重复解释、重复供给资料的备份与学习，确保对外供给资料的准确和口径一致。
此外，随着公司业务规模扩大和模式的改变，集团化财务管理日趋复杂，问题不断增多，财务监控的力度弱化，给财务管理带来了诸多难题。提议公司层面加强学习和培训，借助公司财务税务咨询中介机构的力量，理顺集团财务管理流程；并在后续公司信息化平台规划中，充分研究母子公司、子公司之间业务的需要，简化程序、信息共享，降低财务管理工作劳动强度，提高财务人员工作效率。
（一）全年重点工作目标计划。
1、xx竣工决算报告编制及审计配合工作。
按时完成xx项目竣工决算报告编制，并按审计安排积极做好xx竣工决算审计配合工作。
2、继续做好强化资金计划管理。
根据公司安排，继续做好资金管理及债务偿还工作，完善资金调度安排与编制项目建设所需资金（月度、季度）计划，偿债资金月度计划编制职责制度，保证公司资金使用计划性。
3、进一步完善公司日常费用预算管理工作。
做好20xx年度日常费用预算执行情景分析及20xx年度日常费用预算编制、半年度预算执行情景分析、年度预算调整工作。
4、加强公司会计决算管理工作。
做好20xx年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表编报及软件的填制上报工作；完成20xx年度经营业绩考核指标完成情景的自查报告；按照金融机构要求按时完成20xx年度季度报表的编制及提交工作，同时配合融资部做好报表的解释说明工作。
5、xx“收支两条线”管理工作。
继续按月度做好20xx年度公租房租金预算“收支两条线”管理工作。
（二）其他方面的工作计划。
1、继续做好财务日常工作、固定资产管理工作、税收管理工作、租金收入管理工作、资金管理及债务偿还工作以及20xx年项目竣工财务决算工作。
2、根据公司业务资料不断健全财务核算与监督体系，进一步提高财务管理水平。
3、加强对子公司的财务管理工作。
4、加强与公司外部单位的联系，与银行、税收部门建立良好的合作，为公司带来更多的资源和优惠。
5、继续配合会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交，做好资本市场信息披露工作；配合融资部填报与债务监测相关的各类报表；参与融资部牵头的各类金融机构（中介）的调研或访谈会议等。
6、加强团队建设，加强业务学习，提高专业知识水平、管理水平和团队战斗力。
财政支出绩效监控报告（优秀17篇）篇十
在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售xx万元，与去年相比上升xx%，从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为明年的销售起了一个好的开端。
在内部管理上，公司的人员结构作了合理的调整和增加，为各部门工作的开展提供了充足的马力，使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务；在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训，经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升，从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象；在办公设备上，不断的更新设施设备，切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。
在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增多，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：
(1)严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与产品部人员紧密配合，积极有效的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台。
(2)各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。
(3)公司的利益高于一切，增强员工的主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。明白一个简单的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的成长来体现的。在销售旺季，大家的努力也得到了回报，这是有目共睹的，事实胜于雄辩，这是一个不争的事实。
公司在今年的销售过程中，虽然取得了良好的成绩，但是随着人员的增加，各类费用与开支也在增大，使得公司的利润得不到体现，而且还出现了一系列的问题，那么在市场经济条件下，怎样才能提高公司效益，提高员工的收益，是今年一直以来在探讨的一个问题。从内部来看，员工的积极性不高，出现了相互攀比工资高低的心理，工作不专心、不敬业，使得部门之间的协调性降低；从外部条件来看，不管是客户资源还是供方给予的支持，公司是具备获得更大利润这个条件的；怎样才能解决员工的问题：
3、推行规范化管理，加强公司各部门之间的协调，激发员工的积极性，保证工作目标的实现，但是要正确拟定目标，作好实施前的准备，抓好目标的执行与总结，实现责任到人、责任到岗。大家的干劲有了，公司的效益才会增长，正所谓有了大家才有小家，最终员工有了利益，这才是公司与员工最满意的结果。这是我的个人看法和一点小小的建议，如有不足之处，肯请领导与各位同事的指正与批评。在20xx年中我部门一定继往开来，切实做好后勤保障工作，为我公司在新的一年中能取得更好的经济效益和社会效益愿付出应有的一点微薄之力。
财政支出绩效监控报告（优秀17篇）篇十一
为进一步推进我省城市社区卫生服务体系建设，建立稳定的社区卫生服务筹资、投入机制和规范的收支运行管理机制，提高财政资金投入的经济性、效率性和效益性，根据省财政厅和卫生厅关于开展《城市社区卫生服务财政项目支出绩效评价工作的通知》要求，我市财政和卫生部门通力协作、明确职责，切实开展城市社区卫生服务财政支出绩效评价工作，现将评价工作情况报告如下：
（一）开展社区卫生服务财政支出绩效评价的目的意义。
在全省开展城市社区卫生服务财政支出绩效评价，是贯彻落实省委、省人大确定的全省经济社会发展总要求和奋斗目标的需要，也是全面完成省政府重点工作任务的需要，更是对各级政府贯彻落实国务院、省政府关于发展和加强城市社区卫生服务工作的指导意见，建立完善的城市社区卫生服务体系工作目标实现度的一次检验。
通过开展城市社区卫生服务财政项目支出绩效评价工作，了解我市城市社区卫生服务事业发展的状况，掌握城市社区卫生服务中心建设和开展公共卫生服务的情况，以及财政投入资金使用的效益和效率；推进以城市社区卫生服务为基础，社区卫生服务机构、医院和预防保健机构三方分工合理、协作密切的新型城市卫生服务体系建设；维护居民健康、构建和谐社区，更好地为居民提供安全、有效、便利和价廉的医疗卫生服务。
（二）市城市社区卫生服务基本情况。
市建城区面积约209.12平方公里，主要包括市经济技术开发区和玉山镇范围，下辖11个街道办事处，常住人口68.98万人，其中户籍人口31.35万人。截止底，已建成城市社区卫生服务中心3家，社区卫生服务站40家，社区卫生服务机构房屋面积17685.77平方米，有病房床位40张，观察床位157张，输液椅525张。有工作人员396人，其中卫技人员337人，卫技人员占比85.1%，卫技人员中有高级职称9名，中级职称56名，初级职称207名。城市社区卫生服务中心完成门急诊93.57万人次，住院3959床日，实现收入7832.76万元，其中财政补助收入2518.22万元，业务收入5314.54万元，业务收入中药品收入4104.06万元，药品收入占比77.22%。
本次社区卫生服务财政支出绩效评价工作由市财政局负责，市卫生局协助开展，于9—11月间完成，具体分以下几个阶段：
（一）工作布置阶段。
1、9月中旬，参加省财政厅组织的绩效评价工作会议，接受绩效评价指标体系、《绩效综合评价表》和《绩效评价基础表》的填报、评价软件应用及计算机网上数据填报操作技术培训。
2、成立由市财政局、卫生局分管领导、相关科室人员、相关单位分管领导、财务人员组成的工作班子，讨论确定玉山、兵希和蓬朗3家社区中心为本次绩效评价对象。
3、10月上旬，召开三家城市社区卫生服务中心相关人员会议布置任务，并开展绩效评价业务培训。
（二）基础数据表填报、复核和汇总阶段。
1、10月25日前，三家城市社区卫生服务中心按《基础数据采集系统》要求，按时完成评价基础数据填报，经计算机校验后上报市财政和卫生部门。
2、10月31日前，市财政和卫生部门按《基础数据采集系统》要求，负责完成本级有关基础数据表的填报、城市社区卫生服务中心上报基础数据的接收、审核汇总，经计算机校验后上报省财政厅。
3、11月上旬，市财政局和卫生部门按时完成“居民与职工两个满意率”问卷调查工作。
（三）数据汇总分析、综合评价和提交报告阶段。
11月底前，完成自评价工作，市财政和卫生部门在完成全市数据填报、核查、审核、汇总及问卷调查工作的基础上，按照省财政厅提供的全省统一评价标准，组织有关人员对本市社区卫生服务财政支出绩效进行自评价，出具自评价报告。
随着我市财政对社区卫生服务投入的持续增加，城市社区卫生服务机构建设不断加强，社区卫生服务人才结构不断优化，社区卫生服务能力水平不断增强，社区居民满意度不断提高。突出表现在以下三个方面：
一是社会综合效益明显提升。市、镇两级财政加大了对城市社区卫生服务机构建设、设备配置、药品补贴、人员经费等方面的投入，极大改善了社区卫生服务机构硬件水平，有效降低了医疗卫生总费用，社会综合效益明显提升。
二是资源利用效率明显提升。市卫生局有效整合城市医疗资源，将市一院、市中医院、市二院等单位社区门诊部统一划归辖区社区卫生服务中心管理，城市社区卫生服务机构用较少的人员和设备，完成了较大的基本医疗和基本公共卫生服务工作量，资源利用效率明显提升。
三是社区工作效益明显提升。城市社区卫生服务中心切实履行职能，积极开展融医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育技术等“六位一体”服务，社区卫生服务工作效益明显提升。
完善政策体系，加大财政投入。一是明确社区卫生服务机构性质和人员编制。政府举办的社区卫生服务机构为公益性事业单位。社区卫生服务中心卫生技术人员数量原则上按照服务人口8名/万的比例配置。二是落实社区卫生服务人员补助经费。从起，根据城乡社区卫生服务机构实际人员数，实行每人每年1.5万元的财政补助，由各区镇财政预算安排，以后随经济社会发展情况逐步提高补助标准。三是建立基本建设和基本设备专项资金。市、区镇两级财政部门根据新、改扩建机构建设计划，将社区基本建设和基本设备配置经费列入财政预算。原则上基本建设和基本设备资金由市、区镇、村按4：4：2比例负担，经济薄弱村由市、区镇两级财政各50%比例负担。四是建立社区卫生服务人员培养经费政府补助机制。对应聘至社区工作的医学院校应届毕业生实施定向脱产培训，培训期间每年每人补贴3万元。对籍全科医学生，每年每人补贴1万元。对公立医院下派到社区卫生服务机构工作的人员按职称实行经费补助政策，补助标准平均每人每年约1.5万元。五是完善社区卫生服务惠民政策。起，市级财政按城镇职工与居民医保参保实际人员数实行人均20元标准，对社区常用药品实施补贴。对社区基本公共卫生服务项目实行政府补贴，为人均23元。
（二）规范建设标准，推进机构建设。一是完善设置规划。我市按照经济社会发展规划要求，制订了社区卫生服务机构设置规划。到，全市将规划设置城市社区卫生服务中心9家，社区卫生服务站46家。原则上城市建成区建制街道(约3～5万人)设社区卫生服务中心1家，人口规模大于10万人的增设1家，在服务半径大、人口较多、中心难以覆盖的社区，适当设置一定数量的社区卫生服务站。乡镇每5万人左右设社区卫生服务中心1家，每3000—5000人左右设社区卫生服务站1家。二是统一建设标准。根据国家、省社区卫生服务机构建设标准，结合我市实际，制订了《市社区卫生服务中心建设标准（试行）》以及《市社区卫生服务站建设标准（试行）》，加强全市社区卫生服务机构基本功能、基本设施、基本设备、科室设置及人员配备等规范化建设。原则上，社区卫生服务中心业务用房面积不少于1500平方米，社区站业务用房面积不少于150平方米；社区中心基本设备配置标准为300万元，社区站基本设备配备为10万元。三是推进机构建设。按照三年时间，完成社区卫生服务机构建设任务要求，，我市实施新改扩建城市社区卫生服务中心2家，社区卫生服务站9家，实施设备标准化配置中心3家，社区站27家。市镇两级财政直接投入城市社区卫生服务机构建设和设备配置资金约1685万元。
（三）加强队伍建设，提高队伍素质。我市重点建立和完善了“五个一批”人才培养机制。一是提升一批。一方面组织在职社区医生参加全科医学规范化培训，已完成社区医师、护士、乡村医生全科规范化培训214人次。另一方面，开展乡村医生中专学历补偿教育工作，共有33名乡村医生参加省乡村医生中专学历补偿教育。二是引进一批。我市加大了社区人才引进力度，，面向全国公开招聘实用型卫生技术人员和医学院校应届毕业生37名。三是培养一批。我市积极组织参加全科规范化培训工作，已选派8名本科毕业生参加位于苏州市立医院和市一院的全科规范化培训基地为期三年的培训。四是资助一批。从今年开始，我市将每年定向资助一批籍的全科医学生，毕业后定向分配到全市社区卫生服务机构工作。今年已与31名全科医学专业本科学生签约，每年将资助学费1万元。五是下派一批。全面推行城市医生下基层社区工作制度，今年已有15名市级医疗卫生机构人员到城市社区工作。同时，对下派人员实行补助。
（四）加强制度建设，提高惠民程度。一是实施社区常用药品政府补贴制度。7月1日起，在全市社区卫生服务机构中，全面实施居民常用社区药品政府补贴制度。补贴对象为参加本市城镇职工基本医疗保险和居民基本医疗保险的参保人员。补贴的药品目录为847个品规，社区基本药物价格在国家规定的现行价格的基础上平均下浮19%。二是推进社区基本公共卫生服务政府补贴制度。对儿童计划免疫、传染病管理、慢性病管理、妇女卫生保健、儿童卫生保健、健康教育管理、卫生应急管理、卫生信息管理等8大类45项基本公共卫生项目实行政府补贴。三是扩大社区卫生服务机构医保定点范围。劳动和社会保障部门将符合基本医疗保险条件的社区卫生服务机构纳入到医保定点单位，今年6月，我市结合社区药品政府补贴制度的实施，将社区卫生服务站全部纳入了城镇职工医保定点单位。
（五）强化功能建设，提升服务能力。一是顺利完成老年居民免费健康体检工作。为切实加强健康体检工作的组织管理，确保苏州市政府实事项目任务的全面完成，进一步营造尊老、敬老、爱老的社会氛围，我市于四月份就部署了相关工作，60岁以上老年居民已建立健康档案38605份，建档率88.47%。二是切实加强预防保健工作。城市社区掌握并管理高血压患者7981人，糖尿病1164人，其它慢性病879人，孕产妇系统管理3845人，0—6岁儿童系统管理人数20932人，全年预防接种807932人次。三是全面推进社区健康教育工作。建立健全社区卫生服务机构健康教育工作考核评估标准，明确各单位健康教育职能，制订健康教育人员的工作规范。以农村卫生现代化建设、示范社区卫生服务机构创建、亿万农民健康促进行动、卫生城镇和健康镇村建设等为载体，切实开展形式多样的健康教育与健康促进活动，全面提升健康教育工作水平。
我市城市社区卫生服务体系建设虽然取得了一定的成绩，但在建设过程中还存在着许多困难和问题。一是城市建成区机构规划建设难度较大。城市建成区范围内，由于种种因素，社区卫生服务机构设置较少。到底要完成9个社区中心和46个社区站的规划建设，基本建设任务十分繁重。二是社区卫生服务队伍建设任务艰巨。我市提出到，社区卫生服务机构中，乡村医生占比降到20%以下。目前城市社区卫生服务队伍存在人员不足、业务素质不高、结构不合理等问题，，虽然我市己经采取了很多促进社区卫生服务队伍建设的办法和措施，但是离我们提出的到具有国家法定执业资质人员比例达80%的目标还有一定差距，队伍建设任务非常艰巨。三是社区卫生机构信息化建设进程亟待加快。虽然我市社区卫生服务机构已由全面普及信息化建设，实行刷卡看病，但信息化管理水平不高，离上级要求还有较大差距，信息化建设进程亟待加快。
一是进一步加快推进社区卫生服务机构建设。要以社区卫生服务机构建设列为市政府年度实事工程为契机，加快推进城市社区卫生服务机构标准化建设。完成规划建设的中华园、蓬朗、长江、城中、城南、江浦、枫景苑等7家中心和19家社区卫生服务站的施新改扩建及设备标准化配置任务。在加快社区机构建设的'同时，完成省市示范社区卫生服务机构创建工作。
二是进一步加强社区卫生服务人才建设。要继续做好引进、提升、资助、下派、培养“五个一批”的社区卫生服务人才培养机制，进一步优化我市社区人才队伍结构，继续做好乡村医生中专学历教育及定向培养人员的规范化管理工作，尤其是要做好籍全科医学生资助培养工作，继续落实社区卫生服务人员各项经费政策，稳定和吸引优秀人才加入社区卫生服务队伍行列。
三是进一步加强社区卫生服务功能建设。要以社区药品政府补贴制度、免收挂号费、诊疗费减半等惠民政策为抓手，切实提高居民到社区卫生服务机构就诊比例。要以高血压、糖尿病等慢性非传染性疾病规范化管理为重点，全面提高社区预防保健和健康教育等基本公共卫生服务项目质量。要在城市社区卫生服务中心建立全科团队服务，充分发挥社区卫生主动服务和连续服务的优势，提高社区卫生服务居民满意度。
四是进一步加强社区卫生服务制度建设。在社区居民常用药品政府补贴制度上，要开展社区药品政府补贴制度运行的分析研究，结合省市社区卫生服务机构药品目录要求，调整社区药品政府补贴的药品目录品规，保证社区药品供应。在社区基本公共卫生服务政府购买制度上，我市将修订并印发《市社区卫生服务专项资金使用管理办法》，制订基本公共卫生服务考评细则，加强基本公共卫生服务项目管理和评估管理，规范市、镇两级社区卫生服务专项资金管理，提高资金使用效益。
五是进一步加强社区卫生服务基础管理。要加强社区卫生服务质量管理，严格执行各项诊疗规程，规范各种医疗文书书写。要加强社区卫生服务经费管理，建立市、镇两级社区卫生服务项目管理台帐，实行对社区经费的专帐管理、专项考核，保证社区卫生服务专项资金专款专用，切实提高资金使用效益。要加强社区卫生服务信息管理，要尽快开发社区卫生服务基本医疗以及居民健康档案信息管理系统，提高社区卫生服务信息化管理水平。
财政支出绩效监控报告（优秀17篇）篇十二
根据《关于开展xx年省级财政资金绩效自评工作的通知》(粤财绩﹝xx﹞13号)要求，我中心对xx年度省级财政资金决策咨询专项费项目的支出情况进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：
（一）项目用款单位简要情况。
省发展研究中心是省人民政府直属决策与政策研究机构。主要职能是：组织和协调有关方面的研究力量,就全省发展中的重大问题以及热点、难点问题进行研究，为省委、省政府提供决策咨询和政策建议；组织协调有关方面的力量，起草省委、省政府重大决策性文件和其他重要文稿；组织专家学者和实际工作者，开展对省委、省政府重大决策的咨询和跟踪反馈，组织重大决策咨询研究课题的招标管理工作；加强对全省农村改革试验区试点的研究工作；收集、分析与我省改革开放和现代化建设有关的省际、港澳台和国外有关的信息资料；承办省委、省政府交办的.其他事项。
（二）项目实施主要内容及实施程序。
项目实施的主要内容：一是完成重大决策咨询课题立项、公开招标或委托研究工作；二是组织召开省长与专家座谈会，并形成会议综述材料和专家发言精要1册；三是完成省委、省政府交办的文件起草，领导讲话稿等，并通过开展省内、省外、出国（境）调研，撰写研究成果报告，以《研究报告》和《领导参阅》等形式呈报省领导参阅；四是组织决策咨询委员专家调研、考察、座谈会等，形成考察报告及政策建议；五是完成决策咨询研究成果汇编和发展研究等内刊编辑出版工作。
为确保决策咨询专项费项目保质保量地完成，我中心严格按照规定程序实施项目管理。一是在项目实施前后多次召开党组会和专题会议，研究项目推进过程中出现的问题与困难，落实措施，提高项目质量。二是开展决策研究课题公开招标、委托工作，择优选择课题研究承接单位。三是积极落实项目跟踪问效。四是加强项目财务管理，费用报销严格按照省财政厅批复的费用项目预算金额和用途进行审核，确保资金使用规范。
（三）项目自评结果。
根据《xx年省级财政资金绩效自评工作方案》规定，我中心自评认为，决策咨询专项费项目绩效目标设置完整、科学、合理，资金管理规范，实施程序合法合规，跟踪监管到位，有效发挥了财政资金的使用效率，自评总分93分。具体如下：
1.绩效目标设置情况。根据省财政厅有关编制xx年部门预算的要求，我们在编制决策咨询专项费项目预算时，设置了绩效总目标和阶段性目标，绩效目标明确、可量化，得分满分20分。
2.绩效监控情况。(1)资金管理方面：一是根据省财政厅批复的中心xx年度部门预算，决策咨询专项费预算500万元，实际拨付到位500万元，资金到位率100%。xx年实际支出232.38万元，支出率46.48%，结余结转金额267.62万元，资金支付情况不理想，结余结转资金偏多，扣2分。二是严格按照批复的预算费用项目和用途安排支出，年度内没有发生预算调整事项，但存在超范围列支其他项目费用5.8万元的问题，扣2分。三是项目实行辅助核算，收支明晰，财务核算规范。资金管理自评14分。(2)事项管理方面：一是修改完善了项目管理制度；二是依法依规组织实施决策咨询研究课题公开招标、委托工作，实行合同制管理，组织实施程序规范；三是项目跟踪管理到位，各处室分工协作，由业务对口研究处负责课题进度跟踪，组织专家评审，决策信息处汇总项目相关资料审核、报批，办公室审核项目费用实际支出金额并办理经费拨付手续。事项管理自评满分12分。
3.绩效结果情况。一是项目预算控制得力，不存在超预算的情况，但是结余资金较多，项目款项支付进度偏慢，扣2分。二是项目完成质量、产出数量都达到目标设置要求，但是决策研究课题项目执行进度偏慢，结题验收完成率不高，扣1分。三是部分决策咨询研究成果转化为省委、省政府领导决策，资金使用产生一定的社会经济效益，促进广东经济社会发展。四是项目后续管理的人员机构安排、资金安排等已形成制度化，具备可持续性。绩效结果自评47分。
（一）资金使用绩效。
xx年度决策咨询专项费支出232.38万元，其中：公开招标、委托、专项资助委托共23个决策咨询研究课题（合同金额合计241万元），实际支付金额52万元（公开招标课题经费首期40%款项）；召开省长与专家座谈会23.13万元；研究人员办公费、差旅费、图书资料费等支出29.02万元；组织决策咨询顾问委员会专家调研费用1.75万元；从事项目辅助工作人员支出46.19万元；专家咨询费及劳务费等35.76万元；办公设备购置费等项目管理费支出44.53万元。
通过开展决策咨询专项费项目，确保中心圆满完成省委、省政府交办的各项决策咨询研究任务，决策咨询研究工作取得明显成效。xx年中心共完成研究成果343份，其中《研究报告》43期，《领导参阅》165期；向省委、省政府专报材料9份；起草省政府文件1份，其他文稿118份（含完成省人大和省政协提案建议及省直有关部门各类征求意见函78份）。全年共有67份研究成果获得省领导104人次重要批示，被省委办《每日汇报》、《广东信息》采用稿件51篇，一批高质量研究成果转化为省委、省政府决策和政策文件，为我省经济社会发展和改革稳定做出了应有贡献。
（二）存在问题。
项目绩效自评中发现的主要问题：一是项目资金结转结余较大，项目预算支出完成率不高；二是项目支出用途不够规范；三是个别决策研究课题进度偏慢。
针对项目管理中存在的问题，拟实施的改进措施如下：
一是进一步加强预算管理意识，切实提高项目预算编制的科学性、准确性，从源头上抓好预算执行工作；二是加强预算执行管理，按照预算规定的费用项目和用途统筹安排支出，在预算金额内严格控制费用支出，控制超支现象的发生；三是加快推进项目实施进度，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
财政支出绩效监控报告（优秀17篇）篇十三
根据长沙市财政局《关于对市直预算部门开展20xx年预算绩效监控工作的通知》（长财绩﹝20xx﹞5号）要求，我单位对预算绩效监控工作高度重视，迅速落实，于20xx年7月组织馆办公室及各业务部室，对项目支出进行绩效监控，现将我馆20xx年上半年度的项目支出绩效目标监控情况报告如下。
长沙市档案馆20xx年度部门预算项目共计6个，截止至20xx年6月30日，各项目支出情况如下：
（一）长沙市档案馆大楼安全运行维护费：年初预算金额23.16万元，其中财政拨款23.16万元，其他资金0万元。
（二）档案保管保护与抢救经费：年初预算金额140.04万元，其中财政拨款140.04万元，其他资金0万元。
（三）档案征集费：年初预算金额8.57万元，其中财政拨款8.57万元，其他资金0万元。
（四）档案编研费：年初预算金额8.57万元，其中财政拨款8.57万元，其他资金0万元。
（五）维修（护）费：年初预算金额40.6万元，其中财政拨款40.6万元，其他资金0万元。
（六）市档案馆馆藏档案数字化项目资金：年初预算金额50万元，其中财政资金50万元，其他资金0万元。
我馆根据长沙市财政局《关于对市直预算部门开展20xx年预算绩效监控工作的通知》（长财绩﹝20xx﹞5号），扎实开展了预算绩效运行监控工作，发现问题及时纠偏，进一步提高预算执行效率和资金使用效益，确保绩效目标高质量完成。
（一）高度重视，及时安排部署
我馆接到通知后，迅速开展工作，建立了由办公室牵头，各业务部室配合的分工协作机制，组织各部室对照年初设定的绩效目标，自行开展绩效监控，由办公室汇总监控结果后报市财政局审核。
（二）深入分析，筑牢监控基础
在年初批复的绩效目标基础上，对各项目的资金支付进度、项目进展情况、绩效目标完成情况等进行充分调查分析，逐一填写绩效监控情况表，全面掌握项目实施情况及存在的问题，撰写绩效监控报告，为做好绩效监控奠定基础。
（三）汇总分析，加强结果应用
加强对各部室监控工作的指导，规范填报格式，明确报告要素，确保填报准确，内容完备，对上报的绩效监控情况表和监控报告从格式上把关，从内容上加强核实，确保报告内容客观公正，真实准确。目前我馆已完成全部项目的监控工作，并进行汇总分析，下一步将强化结果应用，结合项目的具体情况，对支出进度慢和偏离目标的项目进行督促整改，确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金使用效率。
（一）项目支出预算执行情况
1.长沙市档案馆大楼安全运行维护费：年初预算金额23.16万元，年中预算调整数0万元，1-6月执行数2.22万元，1-6月执行率9.59%。剩余款项预计7月支付，全年预计执行率100%。
2.档案保管保护与抢救经费：年初预算金额140.04万元，年中预算调整数0万元，1-6月执行数95.56万元，1-6月执行率70.38%。剩余款项预计7月—12月支付，全年预计执行率100%。
3.档案征集费：年初预算金额8.57万元，年中预算调整数0万元，1-6月执行数0万元，1-6月执行率0%。目前项目已启动，预计款项8月—12月支付，全年预计执行率100%。
4.档案编研费：年初预算金额8.57万元，年中预算调整数0万元，1-6月执行数0万元，1-6月执行率0%。项目计划8月启动，预计款项8月—9月支付，全年预计执行率100%。
5.维修（护）费：年初预算金额40.6万元，年中预算调整数0万元，1-6月执行数27.4万元，1-6月执行率67.49%。剩余款项预计7月—12月支付，全年预计执行率100%。
6.市档案馆馆藏档案数字化项目资金：年初预算金额50万元，年中预算调整数0万元，1-6月执行数14.88万元，1-6月执行率29.76%。剩余款项预计7月—12月支付，全年预计执行率100%。
（二）项目执行绩效目标完成情况
1.长沙市档案馆大楼安全运行维护费：为保证馆大楼安全运行，保护馆藏档案安全，我单位今年对四楼和六楼的档案库房进行维修改造，目前已完成六楼库房改造，预计下半年完成四楼库房的改造。
2.档案保管保护与抢救经费：按计划推进智能化档案馆建设、深化档案资源开发、加大收集进馆力度、推进档案信息化建设、保障档案安全、做好档案鉴定开放、做好破损档案的修复。
3.档案征集费：至20xx年6月30日止，共接收市体育局等16家单位的档案进馆，案卷共计9815卷（20xx年之前），归档文件2797盒计35297件（20xx年之后）。实体档案和电子档案同步进馆。为真实记录人民代表大会制度在长沙的探索与实践，健全与完善，对长沙市人大这六十多年的光辉历程展开主题征集，已征集到照片6000余张，视频65.2gb，文字资料若干。
4.档案编研费：持续推进档案编研工作。推出了《走向辉煌——中国共产党长沙市历次代表大会实录》展览，计划于八月份完成长沙记忆主题展第五展。
5.维修（护）费：截止至6月30日，我单位已对数字档案馆软件系统进行维保，计划下半年对长沙档案信息网等三个项目进行维保。
6.市档案馆馆藏档案数字化项目资金：我单位于20xx年4月份组织馆藏档案数字化项目组进场开工，并挂接第一批到第五批著录目录数据和原文，目前已完成著录1254卷计48341条。
我单位项目支出预算执行中存在的主要问题为上半年度整体支出执行率偏低，在6个预算项目中，有4个预算项目的执行率不到50%。原因主要为资金的.支付方式一般约定款项分期支付，合同签订后支付一定比例，项目验收合格后支付剩下部分。我单位各预算项目签订的合同一般约定初次支付35%的款项，因此目前支出比例偏低，需要等到下半年各项目验收合格后支付剩余的金额。
在绩效目标的编制过程中，预算项目绩效指标中的三级指标需要单位自己设置，但是业务人员对绩效指标的设置理解不够深刻，导致在项目实施时发现指标的设置与实际情况不相符，不能很好的体现项目的绩效完成情况，因此建议组织各单位业务人员进行相关的业务培训，更好的推进我市的财政资金绩效监控工作。
财政支出绩效监控报告（优秀17篇）篇十四
20xx年住房城乡建设引导专项资金13352万元，其中：市县项目8010万元、省直项目1542万元、支援类项目300万元（援藏援疆各50万元、扶贫200万元），省财政厅切块支持洞庭湖生态环境专项整治20xx万元、浅层地热能建筑规模化应用试点1000万元、南山国家公园体制试点500万元。20xx年12月，省财政厅提前下达20xx年住房城乡建设引导专项资金7950万元、20xx年7月，省财政厅下达20xx年住房城乡建设引导专项资金（第二批）260万元，全部下达完毕。主要分为9个支持方向：县以上城市污水处理提质增效及城市生活垃圾分类示范、“多杆合一智慧灯杆”建设和城市二次供水设施建设改造试点、美好环境与幸福生活共同缔造和传统村落数字博物馆建设示范、建筑领域绿色发展方向示范、历史文化名城（镇、村）保护规划、cim平台、智慧住建和智慧城市试点、支援类及省本级基础指导性项目、洞庭湖环境专项整治及南山国家公园体制试点（切块）浅层地热能示范（切块）。
（二）绩效目标下达情况。
1.县以上城市污水处理提质增效及城市生活垃圾分类示范项目6个，金额2400万元。年度绩效目标：一是地级城市、县级城市生活污水集中收集率在20xx年基础上分别提高15个、12个百分点；二是积极推进生活垃圾分类工作，推进示范片区建设，20xx年在2-3个街道形成可复制、可推广的经验。
2.“多杆合一智慧灯杆”建设和城市二次供水设施建设改造试点项目4个，金额800万元。年度绩效目标：一是试点地区科学选定一个城市片区的一条或多条城市道路，采取“多杆合一”方式建设多功能灯杆，并在年度内完成试点建设任务，编制城市道路“多杆合一”建设规划，建设多功能灯杆运维管理平台。通过项目建设探索建立多部门统筹协调工作机制，创新投资建设运营模式，为我省下一步规模化建设多功能灯杆总结可复制模式经验；二是城市二次供水设施建设改造试点地区编制完成试点方案，开展试点建设，对照《湖南省城镇二次供水设施技术标准》(dbj43/t353-20xx)建设标准化泵房，并移交供水企业实行专业化运维管理，为全省提供经验参考，带动全省推进城市二次供水设施建设改造和智能化、精细化、专业化运行管理。
3.美好环境与幸福生活共同缔造和传统村落数字博物馆建设示范项目9个，金额2100万元。年度绩效目标：一是创建4个美好环境与幸福生活共同缔造示范县（市、区），每个县市区内选取2个以上的乡镇。以镇带村开展示范，示范区域内镇村公共服务设施及基础设施基本完善、人居环境得到较大提升，美好环境与幸福生活共同缔造理念深入人心，形成共建共治共享的社会治理新格局；二是全省完成75个传统村落数字博物馆建设，通过国家审查并上线。
4.建筑领域绿色发展方向示范项目7个，金额700万元。年度绩效目标：完成装配式建筑年度占比任务27%，在全省11个钢结构建筑试点示范项目实施中发挥示范引领作用，完善钢结构装配式建筑全产业链，全面完成住建部试点工作任务，形成可复制可推广的模式。
5.历史文化名城（镇、村）保护规划项目44个，金额560万元。年度绩效目标：用于历史文化名城、名镇、名村编制保护规划的补助资金。重点安排尚未编制保护规划的名城、名镇、名村，按照50万元、20万元、10万元（其中：传统村落5万元）的标准补助，以市州、县（市区）为单位安排，总计安排44个名城、名镇或名村，基本完成省内应编而未编的保护规划。
平台、智慧住建和智慧城市试点项目5个，金额1450万元。年度绩效目标：一是cim平台试点工作实现试点地区cim基础信息平台搭建，探索城市管理、旧城改造、智慧工地、智慧社区等一批“cim+”应用的融会贯通，有效破解单打独斗，单一治理的社会治理模式；二是智慧住建试点，分为三个层面开展，推进省厅智慧住建平台落地，试点单位开展省厅平台的使用推广；开展市县一手房、二手房网签交易系统建设，数据与房地产市场监管平台进行对接，为全省网签系统统一建设标准、实现全覆盖积累工作经验；开展智慧建设增效工程试点，促进“新城建”建设，促进城乡环境基础设施建设提质增效；三是智慧城市（社区）试点在20xx年度完成项目建设，汇聚试点区域住建管理数据，支撑城市治理精细化、智能化转型，提升城市居民幸福感、安全感和获得感。打造特色的`住建领域智慧城市建设样板，形成可复制、可推广的经验。
7.支援类及省本级基础指导性项目项目59个，金额1842万元。年度绩效目标：对援藏援疆及扶贫等项目安排适当项目经费；完成住建系统“十四五”规划编制工作，开展相关课题研究、标准制定、重要服务事项等。
8.洞庭湖环境专项整治及南山国家公园体制试点（切块）2500万元。年度绩效目标：洞庭湖区域县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右，完善污水收集管网，提高污水处理厂进水bod浓度和污水集中收集率；县以上城镇生活垃圾无害化处理率95%；完成国家公园体制试点项目。
9.浅层地热能示范（切块）1000万元。年度绩效目标：确定3-5个示范项目实施浅层地热能规模化应用，抓好重点项目示范，总结推广典型模式和成功经验。
我厅依据科学部署、统一管理、过程监督、有序推进的指导方针，对住房城乡建设引导专项资金项目预算执行、绩效指标执行等各方面开展情况进行绩效监控。
（一）建立“一对一”项目跟踪监控制度。不断完善项目支出的绩效目标编制，指导各试点地区编制试点工作方案，明确建设任务、绩效目标和考核要求等，按照“一个项目一个绩效目标”的原则，对照绩效目标进行跟踪监控。
（二）建立月调度机制。加强项目绩效目标过程管理，建立了月调度工作机制，每月调度各试点项目进展和资金支出进度，及时掌握工作进度，协调解决工作中遇到的难点和问题。
（三）加强日常监督。结合日常调研、检查等，对各试点项目实施和专项资金使用情况进行检查，压实工作责任，加快试点项目进度，并督促及时总结，尽快形成可复制、可推广的经验做法。
截止7月底，县以上城市污水处理提质增效及城市生活垃圾分类示范项目2400万元，支出1152万元，资金使用率48%；“多杆合一智慧灯杆”建设和城市二次供水设施建设改造试点项目800万元，支出320万元，资金使用率40%；美好环境与幸福生活共同缔造和传统村落数字博物馆建设示范项目2100万元，支出1250.86万元，资金使用率59.56%；建筑领域绿色发展方向示范项目700万元，支出500万元，资金使用率71.43%；历史文化名城（镇、村）保护规划项目560万元，支出268万元，资金使用率47.86%；cim平台、智慧住建和智慧城市试点项目1450万元，支出797万元，资金使用率54.97%；支援类及省本级基础指导性项目1842万元，支出460万元，资金使用率24.97%；洞庭湖环境专项整治及南山国家公园体制试点（切块）2500万元，其中，南山国家公园体制试点500万元省财政厅已下拨，洞庭湖环境专项整治20xx万元预计9月份下拨；浅层地热能示范（切块）1000万元预计9月份下拨。
1.县以上城市污水处理提质增效及城市生活垃圾分类示范项目。其中，县以上城市污水处理提质增效示范项目4个。截止7月底，地级城市中常德市、益阳市生活污水集中收集率较20xx年分别提高了25.93%、33.09%；县级城市中醴陵市、汨罗市生活污水集中收集率较20xx年分别提高了14.75%、25.69%。常德市、益阳市、醴陵市、汨罗市进水bod浓度分别提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任务目标；城市生活垃圾分类示范项目2个。截止7月底，衡阳市已组建垃圾分类工作专班，制定了工作实施方案、示范创建方案和考核评估方案，添置垃圾分类亭7个，分类投放站20座，果皮箱及垃圾桶1万余个，可回收、有害垃圾、大件垃圾、装修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集车165台、收运车辆32台。常德市已将运输车辆改造成符合“四分类”要求的垃圾收运车辆，德山焚烧发电厂置换工程预计8月底可投入试运行，餐厨垃圾无害化处置工厂预计12月底投入试运行。
2.“多杆合一智慧灯杆”建设和城市二次供水设施建设改造试点项目。其中，“多杆合一智慧灯杆”建设试点项目2个。衡阳市计划在先锋路采取“多杆合一”建设方式改造102杆智慧灯杆。截止7月底，已完成先锋路智慧灯杆建设项目施工设计编制，正在办理政府公开招标相关手续，计划8月完成招标工作，11月全面完成项目建设。浏阳市计划在经开区金阳新城中心服务区的纬1.5路、新兴路、长华路等3条城市道路新建87杆智慧灯杆。截止7月底，已完成长华路17杆智慧灯杆建设，纬1.5路和新兴路70杆智慧灯杆正在基础施工中，计划9月全面完成项目建设；城市二次供水设施建设改造试点项目2个。长沙市计划改造二次供水设施项目24个，新建开工二次供水设施项目20个。截止7月底，已完工10个、开工14个，启动新建二次供水设施项目20个。桃江县计划改造二次供水设施项目3个，新建二次供水设施项目2个。截止7月底，已完工1个、准备开工2个；新建二次供水设施项目已启动1个，1个正在编制设计方案。
3.美好环境与幸福生活共同缔造和传统村落数字博物馆建设示范项目。其中，美好环境与幸福生活共同缔造示范项目4个。截至7月底，浏阳市已完成200个村庄的规划编制，已完成3个村的示范项目设计，并开始施工，完成荷文公路（4个乡镇37公里长）沿线风貌塑造红色示范路项目，300个村庄正在实施三清三整治和美丽宜居小村庄建设；凤凰县保护修缮传统民居170余户，改厕完成40余户。同时完成内部古巷道修缮、环境整治，新建停车场、公厕、游客中心及民俗文化展示等基础设施；汝城县完成文市、韩田、秀水三村初步顶层设计成果，同时，完成对韩田、秀水、文市、东山、热水5个示范村落的共同缔造镇村两级培训，协助村支两委编制村规民约和成立村民自治组织；宁远县新党校培训基地建设主体工程及装修工程基本完工，完成乡村驻点工作人员与管理人员培训，农村工匠培训活动有序进行，二期培训已经完成。同时，湾井镇下灌村等9个“共同缔造”活动培训基地现场观摩教学示范点共培训12000余人才，接纳参观人群5万余人次，“共同缔造”理念开始深入人心。建立“共同缔造”示范村30个，涵盖宁远县所有乡镇；75个传统村落数字博物馆建设均按计划推进中。
4.建筑领域绿色发展方向示范项目。共7个项目，其中，吉首市项目已完成验收；长沙市2个项目已完成主体工程，项目处于待验收阶段；益阳市、湘阴县、西洞庭湖管理区项目已进行项目主体工程实施；株洲市项目已完成策划，准备进入实施阶段。截止7月底，装配式建筑年度占比达27.41%。
5.历史文化名城（镇、村）保护规划项目。共44个项目，其中，武冈、江永2个省级历史文化名城已完成规划编制和审查工作，10个历史文化名镇已启动保护规划编制，占总数（12个）的83.3%，30个名村（其中：传统村落16个）均已启动保护规划编制工作。
平台、智慧住建和智慧城市试点项目。cim平台、智慧住建分为四个项目进行实施。其中，项目一、三完成了项目招投标，签订了合同，项目已完成项目可研，项目四正在申报财评程序。智慧城市试点项目前期开展了现场调研、资料收集、专题召开智慧城市试点工作推进会等工作，目前项目有序推进，20xx年底前可执行完成。
7.支援类及省本级基础指导性项目。援疆、援藏、扶贫等支援类项目均已启动项目实施；省本级基础指导性项目计划完成课题研究27个、标准制定15个、服务事项14个。目前，已完成2个课题、7个标准、11个服务事项，其余项目也基本完成了全同所规定的阶段性工作目标。
8.洞庭湖环境专项整治及南山国家公园体制试点（切块）。截止7月底，洞庭湖区域县城、城市污水处理率分别达到97.29%、98.28%，乡镇污水处理设施建设实现全覆盖，污水处理厂进水bod浓度和污水集中收集率不断提高；县以上城镇生活垃圾无害化处理率达99.79%；及时下拨南山国家公园体制试点资金。
9.浅层地热能示范（切块）。目前，已确定5个示范项目实施浅层地热能规模化应用，项目均在施工阶段。
（一）部分项目进度滞后。县以上城市污水提质增效项目需开展项目设计、管网排查等工作，前期工作时间较长，导致常德市、醴陵市、汨罗市项目仍处于前期工作阶段，还未开工建设；信息化建设项目由于前期财评等程序，项目前期进展缓慢；省本级基础指导性项目由于按程序为年初启动电子卖场采购、签订合同，按项目进度分期付款，项目基本为下半年结题验收，因此，上半年执行进度偏低。
（二）部分项目拨款进度缓慢。部分市县由于对专项资金拨付流程不熟悉，出现资金到市县财政部门后，市县项目承担单位不知情，没有及时跟财政部门对接，或对资金拨付相关手续出现争议，造成资金没有及时拨付。如，益阳市住建局建筑领域绿色发展方向项目，省财政厅划拨至益阳市财政局的该笔资金分类为资本性支出。市财政局认为项目与资金名目不相符，导致益阳市财政局难以将该资金直接拨付给项目单位。目前，正在进一步协调。
（一）加大项目督导力度。要督促各地尽快实施项目，制定项目时间计划表，加强调度督导，进一步压实工作责任，加快项目进度，并督促总结经验做法，加快形成示范效应。
（二）简化资金拨付程序。建议市县财政部门在拨付省级安排的项目资金时，尽量简化项目拨付环节相关手续，加快项目拨付进度。
财政支出绩效监控报告（优秀17篇）篇十五
为确实做好20xx年度财政支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益。根据《张家界市财政局关于开展20xx年度市级财政资金支出绩效自评工作的通知》（张财绩〔20xx〕1）号文件精神，结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：
（一）部门（单位）基本情况。
1、组织机构设置及人员情况。
张家界高新技术产业开发区管理委员会（以下简称高新区管委会）为市政府派出机构，管委会下设内设机构8个，分别是：办公室、招商合作局、产业发展局、财政局、规划建设环保局、经济秩序监督局、党群人力资源局、监察局，核定参照公务员管理人员编制38名；管委会下属正科级事业单位1个——湖南张家界经济开发区（张家界科技工业园）创业中心，核定财政拨款事业编制7名。另有正科级市直派出机构2个，分别是：国土分局、公安管理支队，核定编制11名。市直2个派驻高新区机构经费由高新区财政负担，相关费用均未独立核算，统一纳入管委会机关预算进行管理。20xx年机关人员编制数为45人，其中：参公管理人员38人，事业编人员7名；年初预算实有在职人员44人，其中：参公管理人员37人，事业编人员7名。20xx年末，管委会实有在职人员44人，其中：参公管理人员37人，事业编制人员7名。
主要工作职能。
（1）贯彻执行有关高新区的方针政策和法律法规。编制高新区总体规划和中长期发展规划，经批准后组织实施。
（2）按照规定权限组织实施高新区的规划、建设、高新和管理。
（3）贯彻落实国家产业政策，研究拟定高新区产业发展方向和措施，提出重点行业、产品的研制和高新方案，并组织实施。
（4）负责高新区招商引资工作，审核高新区的投资项目，并按照规定权限审批或报批。
（5）负责高新区内土地管理。
（6）负责高新区的环境保护、安全生产工作。
（7）统筹和管理高新区的财政、国有资产的监督和经营工作。
（8）负责对派出机构进行统一协调、监督和管理。
（9）负责高新区内企业的协调、管理和服务工作，保障高新区内企业依法自主经营。负责高新区的进出口业务和对外经济技术合作。按照规定处理高新区的涉外事务。
（10）负责高新区党的建设工作。
（11）负责高新区的公共服务和社会管理工作。
（12）代管永定区阳湖坪镇。
（13）承办市委、市人民政府交办的其它事项。
（二）部门整体支出使用方向和主要内容。
20xx年我单位部门整体支出使用方向和内容主要体现在园区当年度推进园区发展的各项工作目标任务、工作重点上。
1、工作目标任务：20xx年，在市委、市政府的正确领导下，高新区管委会按照“三高四新”发展战略要求，积极应对疫情负面影响，突出“抓产业提质、抓招商提效抓项目提速、抓服务提升”，园区上下共同努力应对大战大考。
2、工作重点：
（一）抓牢强基倍增，争创国家级高新区。
（二）抓准招商选资，不断提质产业链。
（三）抓实项目建设，推进经济增长潜力。
（四）抓紧深化改革，全面优化营商环境。
（五）抓细安全生产，创建平安园区。
20xx年度收入总计2813万元，其中本年收入1715.41万元，上年结转和结余1097.59万元；支出总计2813万元，其中本年支出2097.76万元(基本支出1223.48万元，项目支出874.28万元），年末结转和结余715.24万元（基本支出结转35.85万元，项目支出结转和结余679.39万元），与20xx年度相比，收、支总计减少245.78万元，下降8.04%。
（一）收入情况。
本年收入1715.41万元。其中：
1、财政拨款收入1679.56万元，占本年收入的97.91%，全部为一般公共预算财政拨款收入。
2、其他收入35.85万元，主要为利息收入及其他获得各类先进单位奖励收入，占本年收入的2.09%。
（二）支出情况。
本年支出2097.76万元。其中：
2、项目支出874.28万元，占本年支出的41.68%。
政府性基金预算支出情况。
本单位年初政府性基金预算数为0万元，全年无政府性基金收支。
国有资本经营预算支出情况。
本单位年初国有资本经营预算数为0万元，全年无国有资本经营收支。
社会保险基金预算支出情况。
本单位年初社会保险基金预算数为0万元，全年无社会保险基金收支。
20xx年整体支出绩效实施主要体现在当年园区工作任务中，具体而言，主要做好了以下四项工作。
（一）强化财源培植。一年来，在新冠疫情导致财政收入大幅下降的背景下，我们抓主业尽主责，保证全年实现收支平衡，保障了园区各项工作的正常运转。全年共完成一般预算收入29311万元，完成年度绩效目标的111.55%，同比增长19.08%。其中：完成地方收入17302万元，完成年度绩效目标的106.64%，同比增长13.03%；税收收入27940万元，税收占比达到95.33%。全年完成政府性基金收入63536万元，完成年度预算目标的635%，同比增长108%。
园区年内纳税达1000万元工业企业新增1家，产值过亿元工业企业达到7家，产值过5000万元工业企业达到12家，规模工业企业新入规2家达到47家，科技型中小企业入库32家，高新技术企业新增11家达到23家。福太子、荣升食品获批“破零倍增”重点企业，继源科技、畅想农业、久瑞生物获批“小巨人企业”。在严重疫情影响下，园区各项主要经济指标保持了正增长。
（二）狠抓招商提效。新增签约项目14个，合同引资105.99亿元，实际利用内联引资7.67亿元，超过市定任务。其中，引进工业项目10个、签约额10.93亿元，引进“500”强项目2个，总部经济实现破零。上半年，举办了园区企业与用户的销售订单集中签约活动，12家园内龙头企业与昆药集团、安徽三只松鼠等28家企业签订销售订单近12亿元，既稳定了供应链和产业链，又扩展了招商平台。实际利用外资1749万美元，完成外贸进出口9530.07万美元，外贸破零2家、倍增3家。赴长沙、深圳、广州等地，对春光九汇、东鹏特饮、贝利视通、睿森生物等企业进行实地考察洽谈，为下一步的产业发展打下坚实基础。开发公司与步步高集团、韩国k&c株式会社合资成立湖南扑当食品有限公司，建设的年产750吨巧克力柑橘片项目顺利落地，为公司市场化改革探索了新路。
（三）项目建设逆势上扬。实施超常规高质量发展“八大工程”，共签约5000万元以上产业项目37个、开工项目30个、投产项目24个，实现“当年签约、当年投产”项目12个，“52151”年度计划超额完成，项目个数、质量、进度名列全市前茅。全力打造经济新增长极，中国翠谷植物提取产业园、绿色循环建材产业园建设加速推进。首次试水设计采购施工总承包（epc）和项目全过程咨询建设招标，助力重大产业项目前期工作从以往的9-12个月提速至3个月完成，为“六稳”“六保”提供了强大动力。
（四）优化要素保障。年内为企业争取银行贷款7.23亿元、专项债券5.9亿元、部门项目资金2237.97万元、抗疫特别国债1736万元，超常规减免厂房租金和物业管理费238.7万元、贷款贴息463.72万元。项目审批服务坚持“上午来不过夜，下午来不过天”，工业项目“拿地即开工”。落实“人才强园”计划，引进市级科技创新人才3名、省级科技创新人才2名、高学历人才7名，竞争上岗选拔管理岗位人员19名；出资10万元利用“线上+线下”方式帮助企业招工2000余人。打好防汛保卫战，抢修社溪滩防洪堤，开挖阳湖溪泄洪沟渠，24小时值班巡守，实现园内平安度汛、安全生产“零伤亡、零事故”。
根据部门整体支出绩效评价的要求，管委会按照整体支出绩效评价指标进行分析，具体情况如下：
（一）预算配置。
1、在职人员控制率：20xx年市财政局在职人员编制数45人，年末实际在职人数44人,在职人员控制率为97.78%。
2、“三公经费”变动率：20xx年“三公经费”预算数为182万元，20xx年“三公经费”预算数为182万元，“三公经费”变动率为0%。
（二）预算执行。
1、预算到位率：20xx年度年初预算1365.40万元,年末决算2097.76万元，预算到位率为65.09%。
2、预算控制率：20xx年度年初预算1365.40万元，年中追加预算732.36万元，预算控制率为53.64%。
3、结余结转率：20xx年度年末结余结转715.24万元，本年支出2097.76万元，结余结转率为34.09%。
4、结余结转变动率：20xx年度年末结余结转715.24万元，20xx年度结余结转1097.59万元，结余结转变动率为-34.84%。
5、公用经费控制率：20xx年度预算安排公用经费总额46万元，实际支出公用经费29.39万元，公用经费控制率为63.89%。
6、“三公经费”控制率：20xx年度“三公经费”预算安排数为182万元，实际支出数为52.58万元，“三公经费”控制率为28.89%。主要原因是加强预算管理，厉行节约，从严控制和压缩“三公经费”支出。
7、政府采购执行率：20xx年政府采购预算数为74.45万元，实际政府采购金额为22.84万元，政府采购执行率为30.68%。
（三）预算管理。
1、管理制度健全性。为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，管委会先后制定了《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关财务管理制度》《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关接待管理制度》、《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关车辆管理制度》、《张家界高新技术产业开发区管理委员会内部控制制度》等一系列合规、合法、完整、具有很强可操作性财务管理制度,并且得到了严格的执行。
2、资金使用合规性。资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。
3、预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内在公共网站予以公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
（四）职责履行。
从自评情况来看，本单位部门支出绩效整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了园区的正常运转，体现了狠抓工业发展、推动新型工业化向更高水平迈进的决心，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
（五）履职效益。
1、经济效益。
全年完成技工贸总收入32.35亿元，增长1.81%；完成工业企业总产值23.05亿元，增长4.26%。其中，规模工业总产值21.42亿元，增长0.49%，规模工业增加值5.55亿元，增长达5%；完成固定资产投资19.27亿元，增长16.6%。其中，工业投资4.31亿元，增长15.59%，基础设施投资3.2亿元，增长14.29%；完成一般公共预算收入2.93亿元，增长19.08%，其中完成税收收入2.79亿元，增长17.86%。
2、行政效能。
20xx年，我们坚持深化改革、协调发展，营商环境不断优化。围绕企业反映的问题对症下药，全面推广投资项目审批承诺制，构建亲清新型政商关系，组织干部入企帮办，鼓励企业改革创新，建立非公党建工作经费和工作津贴机制，不断健全工作机制。
3、生态效益。
聚焦主责抓环保，园区生态文明建设力度之大前所未有，强力推进污染防治攻坚战，高标准建设张联路沿江风光带工程，强化园区在建工地扬尘监管、道路冲洗压尘、露天垃圾焚烧和露天矿山综合治理工作，完成创业中心燃煤锅炉的环保改造及园区voc治理。阳湖坪污水处理厂污泥脱水车间通过环保验收，日处理污水量3.2万吨，污染防治阶段性目标顺利实现，生态环境质量大为改善。聚焦主业抓发展，食品加工、生物医药、新材料三大主导产业链加速成型，尤其是中国翠谷植物提取产业园建成投产预计可实现百亿产值，绿色发展的步伐更加坚定。
4、社会公众满意度。
充分发挥党建引领作用，企业有需求、职工有诉求、群众有要求，党员干部带头践行“有求必应、有问必答、有诉必果”，干群紧密、政企协力的良好局面基本实现。在全省园区率先实施“抗疫惠企八条措施”，园区规上企业100%复工复产，抗击新冠肺炎疫情斗争成绩突出，得到《省委要情》的全省推介和市委虢书记的肯定批示。坚决打好三大攻坚战，西界村“屋场会”经验被央媒点赞、全国推介。党风廉政建设深入开展，统计、宣传、治安管理等工作实现新进步，工会、共青团、妇联工作取得新成绩。深入开展“平安创建”系列活动，不断优化发展环境，20xx年被评为“湖南省平安园区”。
在资金预算安排、使用过程中存在以下问题：
1、预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数相差较大。原因一是由于不是全口径预算,仅指市级财政年初安排数，没有本级财政市级安排以及预算年中追加的调整预算拨款数，二是前瞻性不强，没有综合考虑单位公用经费及项目支出。
2、预算执行存在偏差。由于预算安排不足,造成部分科目实际支出比预算偏高，缺口资金只能调剂其他资金使用，存在着预算项目间互相进行调剂的'情况。
3、精细化管理有待加强。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。
推行政府机关绩效管理制度是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措，是转变机关作风、加强政府勤政廉政建设的重要抓手。管委会高度重视绩效评价工作，下一步，将继续加强绩效管理，争取产生更多的经济效益和更好的社会效益。
1、实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化。夯实工作基础，完善工作制度，细化工作内容，建立起对应的工作流程和业务规范，运用预算管理、对标管理、资产管理等手段，实现全过程控制，将财务管理由事后管理转化为事前控制、事中监督、预警管理，实现对财务工作的动态管理。
2、建立以绩效为导向的预算编制模式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，提高预算预见力，严格执行预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。
3、强化内部管理，健全单位内控制度。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，建立资产定期清查处置制度，有效地加强对单位内部的人、才、物的管理，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。
4、抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把好审批、审核关，合理压缩“三公经费”经费支出。
20xx年度管委会机关绩效评价工作不断深入，贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面工作也做得较好，按照《部门整体支出绩效评价指标表》要求,我们认真进行了自评打分，自评得分90分。今后将进一步加强财政资金支出绩效评价工作，提升部门整体支出绩效评价水平。
财政支出绩效监控报告（优秀17篇）篇十六
按照福安市财政局《福安市财政局关于做好20xx年部门预算绩效管理有关工作的通知》（安财绩【20xx】1号）的要求，结合我局46万元资金专项经费的收支、绩效自评情况，现将20xx年财政项目支出绩效评价情况汇报如下：
（一）立项情况。
福安市档案馆46万元资金是我局经常性的专项业务支出，是维持我局可持续发展的重要资金来源。20xx年初，福安市档案馆就根据福安市委、市政府的总体部署，与上级档案部门的工作部署，及时编制工程、采购预算，向上级部门争取资金支持。
（二）资金情况。
20xx年福安市档案馆共有5个项目建设，采购资金预算总额为46万元，实际到位46万元。全年资金到位率为100%，到位资金支出完成率为100%。
（三）项目情况。
上述专项资金主要用于第六届宁德世界地质公园（福安）旅游文化节重大活动的档案场数、举办“6.9”国际档案宣传日场次、20xx年度“三月三”畲族民俗节重大活动档案指导收集立卷归档工作、指导全市精准扶贫档案建设场数。
总体目标：提升福安档案管理水平，保证各单位档案安全性，群众查档方便、简捷、快速。
（四）主要绩效目标。
（一）评价主体与核查范围。
按年初预算，档案馆针对项目的公益性、民生性特点，考虑可持续影响效益评价较困难，本次评价主要采用比较法，辅之以公众评判法进行评价，评价标准主要采用历史标准。
20xx年，我们依据财政部门制定的相关财经制度、政府采购法规及相关会计制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。我局领导十分重视日常监控工作，经常过问资金的项目的进展情况，核实项目的进展和质量监控情况，并给予评估、公示。
20xx年，我局组织了各科室的分管领导对项目资金支出进行了核查，并在此基础上形成了绩效评价结论。自评99分，等级优秀。
（二）指标体系设计。
按照市财政局关于市直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求，我局根据自身的.实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。各部门在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。
投入方面(30分)：主要体现在时效情况、项目立项、资金落实三个方面。“时效情况”主要考查项目是否按时实施。“项目立项情况”主要考查绩效目标设置的合理性、明确性、指标的完成率、立项的规范性。“资金落实情况”主要考查成本控制率、资金到位率、及时率及使用率。
过程方面(30分)：主要体现在业务管理、财务管理、会计信息管理三个方面。“业务管理”主要考查制度的健全性、执行的有效性、质量的可控性。“财务管理”主要考查制度的健全性、资金使用合规性、资产管理及利用率、资金安全性。“会计信息管理”主要考查会计信息的规范性、完整性。
产出与效益方面(40分)：主要体现在产出的数量、质量、社会效益及社会公众或服务对象满意度方面。其中，产出的数量我们主要从第六届宁德世界地质公园（福安）旅游文化节重大活动的`档案场数、举办“6.9”国际档案宣传日场次、20xx年度“三月三”畲族民俗节重大活动档案指导收集立卷归档工作、指导全市精准扶贫档案建设场数等方面来考查。
产出的质量则从档案法制宣传率、确保档案查阅工作顺畅运行率、安防建设覆盖率等来考查。
产出的效益，我们是从社会效益，社会公众或服务对象满意度指标均完成目标值等方面进行考查。
(一)投入指标情况（权重30%，得分29）。
财政项目资金投入及时，实施有序，保障了项目的整体进展，所以“时效情况”得满分4分。
项目立项方面满分8分，得7分。项目立项规范，项目按规定程序申请立项，提交材料充分、完整，事前进行集体决策。
资金落实方面，我局成本控制率为100%，得4分；资金到位率为100%，得5分；到位及时率为100%，得5分；项目资金已全部支出，所以资金使用率方面得4分。
(二)过程指标情况（权重30%，得分30分）。
在资金的使用方面，我局严格依据财政制定的相关规章制度及会计制度进行对项目资金进行管理、结算，遵循年初整体预算，该纳入政府采购的，必须严格按采购法的规定执行，从根本上杜绝了资金的挪用、挤占。目前，会计基础工作开展得较为扎实，各项费用的申报、审批、付款等手续规范、完备。
业务管理方面：我局管理制度健全，并制定了相应的质量要求，符合标准，保障了项目实施质量的可控性。所以，在管理制度健全性、项目质量可控性方面，得满分。
制度执行的有效性，得满分。
财务管理方面：我局能依据相关规章制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。资金使用合规，利用率高，安全性强，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。所有开支都有完整的审批程序和手续，都有经办人签字、部门负责签字、财务审核签字、领导审批等。重大项目开支有经过会议研究。固定资产有专人管理，并建立了详实的台帐，充分保障了固定资产的利用率。所以在管理制度的健全性、资金使用合规性、固定资产专人管理、固定资产利用率、项目资金安全性这五个方面均为满分。
会计信息管理方面：我局的财务信息规范、健全，各项支付手续完备，准确地记录和反映了项目支出的具体情况，原始凭证、会计账簿、财务报表等会计资料都能按期编制、整理归档。所以上述两项均满分。
(三)产出指标情况（权重40%，得分40分）。
数量方面：
20xx年，在局领导的带领下完成了举办“6.9”国际档案宣传日活动、第六届宁德世界地质公园（福安）旅游文化节重大活动的档案场数、抓好“三月三”畲族民俗节重大活动档案指导收集立卷归档工作、指导全市精准扶贫档案建设完成率如期完成了年度任务，所以此项为满分。
质量方面：
确保档案查阅工作顺畅运行完成率达到了99%此项满分，安防建设覆盖率达到了99%此项满分，档案法制宣传率达到了99%所以此项满分。
(四)效益指标情况（权重13%，得分13分）。
社会效益、群众调查满意度指标均完成目标值，总体完成情况良好，此项满分。
（一）项目存在的问题。
1.由于我馆没有设立独立财务，由市委行政科统一管理，在财务资金调度上不够灵活。
2.预算财政资金安排和实际支出存在差异。主要原因是施工项目有关的决算书到验收存在时间差等影响后续结算审核，导致的项目财政预算安排资金与实际财政资金安排数不同。
3.对项目实施主体把关不够严，影响项目进展与验收质量。
1.加强对项目相关材料的整理与收集，及时与市委行政科核对相应材料。
2.加强对项目实施的监管，及时验收，安排好资金调度。
3.加强对项目承接单位认真把关，确保项目保质保量序时完成。
4.建议财政部门加强业务培训，组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路。
5.建议对“6.9”国际档案宣传日活动加大力度。
今后，我们将更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处。同时我们还将落实内控制度，严肃执行“三重一大”的原则，深入开展政府购买社会化服务，切实引进社会化竞争机制，引进相关专业人才，保障项目在公开、公平、公正的监督环境中实施，有效节约项目资金，把有限的资金用在刀刃上，为加快档案事业发展的步伐，办好群众满意的服务。
财政支出绩效监控报告（优秀17篇）篇十七
根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔20xx〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔20xx〕33号）、《吉首市财政局关于推进预算绩效管理的意见》(吉财绩〔20xx〕114号）、《吉首市财政局关于开展20xx年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》(吉财绩〔20xx〕66号）文件精神，我单位在工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上，对财政专项资金使用、管理和效益情况进行自评，形成吉首市发展和20xx年度发改项目前期工作经费绩效评价报告。
吉首市发展和改革局20xx年度项目前期工作经费预算总额为100万元。项目经费主要用于我市重点项目及产业项目建设，推进我市城镇化、工业化、农村产业化进程，衔接吉首高铁新城道路建设工程、吉首市社区综合服务设施建设项目、吉首市疾病预防控制中心扩建项目，吉首市城乡公交客运站建设、吉首市建成区黑臭水体整治项目、吉首老旧小区外配套基础设施项目、吉首市金融服务中心、吉首市乾州农贸市场迁建等项目前期研究和专题论证，项目规划编制、项目开发储备及项目库建设、项目建议书及可行性研究报告编制、环境及节能等咨询评估等费用、以及相关工作的工作经费。
（1)财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔20xx〕285号）；
（5)部门预算及决算报告、会计账簿等。
1.成立评价小组：根据吉首市财政局吉财绩【20xx】66号文件《吉首市财政局关于开展20xx年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》文件精神，成立了绩效评价工作指导小组，开展项目绩效评价工作。
3.资料收集并审核、开展现场评价。评价小组在比较各种证据收集方法优缺点的基础上，通过现场勘验、实地调研、核对账目、案卷研究、问卷调查等方式对证据进行收集和核实。
4.综合分析收集的'资料并分类整理。首先对收集的资金收付资料进行整理，以确定资金是否及时到位，支出是否规范，财务、业务管理制度是否健全，执行是否有效，质量是否可控。其次对回收的调查问卷进行分类整理、统计评分，认真归纳意见及建议，作为绩效评价的重要依据。
5.撰写评价报告，评价小组通过对收集的证据进行了认真的整理和分析，谨慎地对项目各项指标进行了评分，撰写评价报告，并与项目单位沟通，最终形成评价结论。
（一）资金使用情况
吉首市发展和改革局20xx年度项目前期工作经费预算总额为100万元，均通过财政直接支付，资金到位率为100%。资金主要用于吉首高铁新城道路建设工程、吉首市社区综合服务设施建设项目、吉首市疾病预防控制中心扩建项目，吉首市城乡公交客运站建设、吉首市建成区黑臭水体整治项目、吉首老旧小区外配套基础设施项目、吉首市金融服务中心、吉首市乾州农贸市场迁建等项目前期研究和专题论证，项目规划编制、项目开发储备及项目库建设、项目建议书及可行性研究报告编制、环境及节能等咨询评估等费用、以及相关工作的工作经费。
（二）资金管理情况
吉首市发展和改革局20xx年度发改项目前期工作经费符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，费用票据有经手人-项目分管领导-财务领导签字，支出符合部门预算批复的用途，款项支付由国库集中支付，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（三）组织实施情况
项目的组织实施主要分两部分：一是项目工作经费，二是项目前期工作经费，由部门测算项目前期，项目工作所需经费，经吉首市发展和改革局审核后，报财政相关部门和上级主管部门批准执行。
（四）项目资金绩效情况
1.聚焦产业项目建设。20xx年，全市项目建设进展顺利，先后组织大型开竣工活动5次，集中开工项目19个，竣工投产项目28个，形成了投资促发展的良好氛围。
20xx年，全市共实施州重点项目43个，年度计划完成投资64.7亿元，完成投资68.1亿元，完成年度任务的105.2%；共实施州重点产业项目21个，年度计划完成投资28.1亿元，完成投资28.7亿元，完成年度任务的102.2%，全市项目建设进展顺利。
2.全力保障项目要素。完成了20xx年三批次地方政府专项债券项目申报，共推送项目34个，其中21个项目成功纳入财政、发改专项债券系统项目库，项目总投资84.12亿元，申请专项债券资金43.27亿元，已获专项债券资金4.23亿元，抗疫特别债0.93亿元。加大资金要素保障。制定出台《吉首市争资上项考核管理办法（试行）》，对23个争资上项主要部门核定了考核金额，明确了奖惩范围及要求，调动了各部门争资上项工作积极性。全年预计上争资金9.2亿元，完成年度任务的114%（不含政府专项债券资金）
3.“三大攻坚战”持续推进。脱贫成果持续巩固。始终把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，完善《吉首市脱贫攻坚工作五级责任清单》，全年完成计划资金投入1.39亿元，其中用于产业就业扶贫到户资金1亿元，超过20xx年的投入按照“一超过、两不愁、三保障”标准，全市剩余的199户431人贫困人口如期退出。债务管理持续加强。制定《吉首市债务化解方案》、落实化解任务、降低支出、平台整合转型等方式，隐性债务余额明显减少，未新增隐性债务。生态环境持续改善。继续开展“蓝天、碧水、净土”保卫战，加快推进柴油货车治污、饮用水水源保护及村环境综合整治等工作，全市空气质量优良天数比例长期位列全省全列，地表水水质达标率97.7%，集中式饮用水源地水质达标率100%。
根据《20xx年度发改项目前期工作经费绩效评价指标体系》的评分，该项目得分为96分，其中：投入19分，过程24分，产出15分，效果38分。具体见附件：吉首市发展和改革局20xx年度发改项目前期工作经费绩效评价指标体系。
（一）有关问题
1.存在延迟报账现象，影响后续工作开展；
2.项目前期工作经费不足，需要支持的项目多，难以满足项目建设的需求。吉首市由于历史原因和自然条件制约，在基础设施建设、民生服务建设项目上相对不足，每年需要启动一批项目，要加快项目落地需要投入大量的项目前期工作经费。
（二）建议
1.建议财政及时拨付资金，便于单位正常开展项目前期工作；
3.建议进一步加大对项目前期工作经费的投入，确保提前做好相关规划设计和项目储备，为吉首市近期作中长期发展争取更多、更大的项目，通过重大项目带动，国家、省项目资金注入，为吉首市经济社会发展提速。