公司的发展需要寻找市场机会，制定战略计划，并不断创新和改进。通过学习这些成功公司的经验，我们可以更好地应对市场挑战和竞争压力。
最优公司流程管理制度（通用17篇）篇一
总则：为保证公司文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、借阅、统计、销毁等工作，维护档案的完整和安全，特制定本制度。
适用范围：适用于公司各种文件、记录、档案资料的管理。
一、文件的收集。
公司需收集文件的范围：凡是公司在工作中形成或使用的、办理完毕、具有查考利用价值的文件、各种记录、出版物以及各种图表薄册、照片等都要齐全完整地收集，具体内容包括：
1、上级机关召开的需要贯彻执行的会议的主要文件材料及上级机关颁发的要求公司执行的文件；（主要收集部门：行政部）。
2、上级领导视察、检查公司工作时的重要指示、讲话、题词、照片和有特殊保存价值的录音、录像等材料；（主要收集部门：行政部）。
3、公司经济活动中与外单位的来往信件、合同、协议。（（主要收集部门：行政部）。
4、会议文件，包括本公司重要会议形成的文件、纪要、决定等；（主要收集部门：行政部）。
5、公司制订的计划、统计、预算、决算及工作总结；；（主要收集部门：行政部）。
6、公司的请示与上级批复文件（主要收集部门：行政部）。
7、公司各职能部门在工作中形成的工作计划、总结、报告；（主要收集部门：行政部）。
8、公司的统计报表、统计分析材料（包括计算机电子盘片等）、财务报表、凭证、帐簿、审计等文件材料；（主要收集部门：财务部）。
9、公司内部组织机构在工作中形成的重要文件材料；
10、公司领导在公务活动中形成的重要信件、电话记录；以及公司对外交流的文件、协议、报告等；（主要收集部门：行政部）。
11、公司基本建设工程施工竣工、购置大中型设备的文件材料，公司直接管理的科研、建设项目的科技文件材料；（主要收集部门：财务部、行政部）。
12、公司成立、合并、撤销、更改名称、启用印信及其组织机构、人员编制等文件材料；（主要收集部门：行政部）。
13、公司的历史变革、大事记、年鉴、反映公司重要活动的剪报、声像材料、荣誉奖励证书、有纪念意义和凭证性的实物和展览照片、录音、录像等文件材料；（主要收集部门：行政部）。
14、公司制定的章程、制度等文件材料；（主要收集部门：行政部）。
15、公司干部任免（包括备案）、调配、培训、专业技术职务评定、聘任、员工名册、报表以及职工的录用转正、定级、调资、解雇（职）等工作及干部奖惩等文件材料；（主要收集部门：行政部）。
16、公司员工档案转移的介绍信及存根；（主要收集部门：人力资源及行政部）。
17、公司财产、物资、档案等的交接凭证、清册；（主要收集部门：财务部、行政部）。
18、公司重大活动中形成的.请示、报告、计划、考察总结、重要简报、会议纪要、记录声像材料、有参考价值的资料、互赠礼品清单、工作来往文件等；（主要收集部门：行政部）。
20、公司营业执照、税务登记证等重要文件（主要收集部门：人力资源及行政部）。
21、各项目完成后专业图文的最终版本电子版，最终定稿版硫酸图、总院图审批复稿件。（主要收集部门：晒图室）。
二、立卷归档。
文件立卷应根据其相互联系、保存价值分类整理立卷，保证档案的齐全、完整，能反映公司的主要情况，以便于保管和利用。
（1）各专业都要建立健全个专业的文件、图书等材料，由各部专业集中统一保管。
（2）归档的文件材料必须按年度立卷，业务范围及当年工作任务，编制文件材料的编号类别。
（3）文件承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件材料，收集齐全，加以整理后归档。
（4）卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。
三、档案保管。
1、档案必须入框上架，科学排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。
2、胶片、照片、磁带要专柜密封保管，胶片和照片、母片和拷贝要分别存放。
3、底图入库要认真检查，平放或卷放。
4、库藏档案要定期核对，做到帐物相符。发现破损变质及时修补或复制。
四、档案借阅。
1、借阅档案必须当面查点清楚，并办理借阅手续。借阅的案卷要注意爱护，不得丢失、损坏、涂改，要如期归还。
2、借出的档案要注意保密，不得将档案带入宿舍或公共场所，不得让无关人员翻阅。
3、借阅时间最长不得超过一个月，却因工作需要到期不能归还者，要说明情况，办理续借手续。
4、归还档案时，由档案管理人员当面查点清楚，并在借阅登记簿上及时注销。
5、凡需借阅、抄录绝密级重要数据资料，必须经公司领导批准，否则一律不准借阅、抄录、复印。
6、底图一般不予外借。
五、档案销毁。
经确定需销毁的档案，由档案管理员编造销毁清册，经公司领导及有关人员会审批准后销毁。销毁的档案清单由档案员永久保存。
六、档案保密。
1、档案工作人员要严守机密，档案存放要单独设锁，无关人员不准接触。
2、不得传播、议论有关机密问题。
3、档案资料不准带到公共场所。
最优公司流程管理制度（通用17篇）篇二
1、进驻施工现场当日，须将施工单位标志牌、安全警示牌、消防器材、施工现场管理表格、施工许可证、医药箱等置放或悬挂在醒目处。
2、工程进度安排表、施工人员名单等文字内容须填写完善、清晰。
3、须根据施工工人进场施工时间办理相应的居留手续。
4、施工工人须统一穿着工服、佩带上岗证。
5、施工工人须着装整齐，不得穿破损严重工服及穿拖鞋施工。
6、施工现场不得生火或使用电炉做饭、烧水、取暖。
7、施工用料须分门别类堆放整齐，置于干爽地段。
8、每日施工完毕，须清理施工现场，做到无垃圾堆积。
9、妥善保管业主提供装修用料及室内原有须保留设施，对易损件须加以保护处理。
10、遵守物业管理单位的相关规定，不得违章作业。
11、施工过程中，须关闭施工现场大门，不得干扰邻居日常生活。
12、对参观样板房客户或其他来访者，须热情接待并对相关问题给予解答。
13、施工现场不得留非施工人员居住或长时间逗留。
14、施工工人不得在施工现场抽烟或打架斗殴;不准酒后进入施工现场。不准在施工现场嬉笑打闹。不准在墙壁上乱涂乱画。不准在施工现场蓄意破坏。
15、工余时间，留宿工人不得赌博或进行其他影响邻居休息的活动。创业(。
16、工程竣工，须做到人走场清、窗明几净。
最优公司流程管理制度（通用17篇）篇三
(一)、严格遵守公司的各项考勤制度，不准迟到、早退。
(二)、保持工作桌面的整洁，不随处乱扔垃圾。
(三)、人员电脑应专人专用，如人为损坏，由当事人赔偿。下班以后，需将电源切断，违者扣考评分1分。
(四)、有事外出时，经部门经理同意后填写《外出公干登记表》，事后准确注明回公司时间。
(五)、设计人员上门量房时，应理会客户的意图，标注尺寸要明确。施工图需经图纸会审以后方可出图。
(六)、在与客户交谈中，要灵活应变，尊重客户的合理化建议。
(七)、严守公司秘密，严禁私自将公司的文件、技术资料带出，违者视情节轻重给予严肃处理。
(八)、努力与工程部、客户服务部等部门配合，处理好工程施工中所出现的各种问题。
(九)、工作要认真负责，努力学习专业知识，做到精益求精。
(十)、多与领导、同事沟通，做到热情、真挚、信赖、满意。
最优公司流程管理制度（通用17篇）篇四
二、适用范围。
本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产(不含公司长期代理产品)等采购的控制。
三、定义。
1.供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。
2.合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。
3.购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。
4.供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。
5.供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。
6.终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。
7.抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。
8.货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。
1.严洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请;。
2.严格遵守采购规范流程，按流程办事;。
3.能及时按质按量地采购到所需物品;。
4.严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量;。
6.科学、客观、认真地进行收货质量检查;。
7.处理好与供应商的'关系，帮助供应商解决一定的问题;。
9.做好采购相关文档的存档、备份工作;。
10.在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;。
11.所有采购,必须事前获得批准，
五、供应商选择标准。
1.具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识;。
2.注册资金达到___万以上的一般纳税人;。
4.良好的财务状况，至少可以给予___天以上帐期;。
5.具有优势的产品资源;。
6.相对有利于我公司的供配货地理区位;。
7.积极的合作态度;。
六、供应商选择、评价和终止办法。
供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题，更有重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛选、考核供应商，对不合格供应商制订相关终止办法。
最优公司流程管理制度（通用17篇）篇五
规定本公司文件资料的编写、批准、发布、更改、保存和作废等活动以及适用外来文件的控制要求,确保公司各项工作正常开展和保存必要的证据。
2、适用范围。
适用于本公司内部文件的编写、收发、控制及资料保管和外来文件的管理。
3、职责。
3.1各职能部门负责工作文件的编写、收集和存档。
3.2综合管理部负责业主档案的管理与控制。
3.3办公室负责文件发放、存档、资料保管以及文件的处理。
4、相关文件。
《文件控制程序》q/ph-qp-4.2.3。
《质量记录控制程序》q/ph-qp-4.2.4。
5、工作程序和管理办法。
5.1文件的产生。
5.1.1各相关部门根据工作需求编写文件。
5.1.2总经理助理对文件进行审核。
5.1.3总经理审批通过的文件由办公室打印和发放,作为非受控文件生效。
5.2文件、资料的类别。
5.2.1受控文件。
a)内业资料;。
b)图纸资料;。
c)按照质量体系的控制要求进行管理的文件;。
d)在质量体系中引用的法律、法规和外来文件;。
e)与服务过程有关的合同协议;。
f)业主档案(如:公共合约、用户登记表等,属于业主财产,由综合管理部管理与控制,具体执行[顾客财产控制程序]q/ph-qp-7.5.4)。
管理与控制具体执行[文件控制程序](q/ph-qp-4.2.3)。
5.2.2非受控文件。
与公司经营和服务工作范围相关的文件作为非受控文件管理,办公室应对其进行分类和编码,以便于归档,根据目前公司现有的非受控文件,可分为:。
a)内行文、外行文:1。
b)未被质量体系引用的外来文件:2。
c)与服务过程无关的合同协议:3。
d)未被质量体系引用的法律法规:4。
e)行业标准性文件:5。
f)照片、录像带:6。
g)电脑贮存:7。
5.3文件、资料目录的索引号。
x-x.x-xx。
同号柜序列号。
文件柜编号。
文件类别编码。
5.4文件、资料归档与管理。
5.4.1各职能部门对各种工作文件进行编写、收集、整理和存档,并汇总到办公室统一管理。
5.4.2办公室负责文件、资料的保密性防范,公司所有受控文件和非受控文件的资料均属保密性文件。
5.4.3办公室负责对文件、资料的管理和保护,文件、资料应分门别类包装和存放,对于需存档的文件、资料要及时存档,并建立[存档备案资料目录](qr-wd01-02-02),注明文件类别、索引号、份数等,如用必要还应有内容说明。并在档案柜上贴好存放文件的索引号范围。确保调用、借阅文件、资料时易于识别和检索,便于对文件资料的保管。
5.5文件、资料的发放。
5.5.1文件应按各职能部门工作性质和范围发放,由办公室制定[文件分发登记表](qr-wd01-02-03),注明发放范围、数量、分发号等,并要求领用人在[文件分发登记表]上签领,以便对发放的文件进行统计和检查。
5.5.2办公室在文件发放的过程中不得误发、遗失,发现文件误发时应立即追回,同时作好文件的补救工作。
5.6文件资料的调用、借阅与归还。
5.6.2借阅的文件、资料未经允许不得复印、摘抄、外借和传播。
5.6.3借阅的文件、资料归还时,办公室应对文件资料是否完好进行检查,若文件、资料受损的,借阅者应阐述受损原因,并在[文件、资料借阅登记表]的备注栏上注明,因人为因素造成的应追究当事人的责任。
5.6.4机密性文件的调用与借阅规定。
a)a级机密文件资料:公司年度计划、公司年终报告总结及公司章程、董事会决议,公司财务报表、法律诉讼文件等的调用与借阅需经总经理批准。
b)b级机密文件资料:业主档案,公司员工档案、公司规章制度、公司经营专项审批文件等的调用与借阅需经办公室主任批准。
c)c级机密文件资料:内业资料和技术性图纸资料、法律法规类文件的调用与借阅需经有关部门负责人批准并向办公室联系办理。
d)行业主管借阅文件、资料的仅限于b级机密和c级机密文件、资料。
e)业主(用户)因工作需要借阅文件、资料的,仅限于技术图纸和已张贴在公共场所的文件。
f)外来单位借阅、调用文件、资料的限于国家执法部门,如公安机关、检察机关、法院等单位因工作和侦破案件需要的,可以给予协助与配合,但在此之前应检验和登记来访单位和人员的证明文件和相关证件,由办公室主任向总经理请示后亲自办理。
g)以上文件资料的调用与借阅按5.5.1、5.5.2和5.5.3条款执行。
5.7文件的复制、破损和丢失。
5.7.1未经允许,不得随意复印公司的文件资料,如因工作需要复印文件,须经办公室主任批准,并在[文件复印登记表](qr-wd01-02-05)上填写复印文件的名称,复印数量,并签名。
5.7.2文件使用人应对文件妥善保管,当文件破损严重影响使用或丢失时,应填写[文件补发申请表](qr-wd01-02-06),由办公室主任批准,办理更换手续。补发新文件时应收回破损文件,并应给予新的分发号,新的分发号延续原来文件分发号。
5.8文件、资料的更新。
文件增加条款和更新时应及时更换,保证在使用处获得有效版本。
5.9文件的作废与销毁。
5.9.1内容不适用于公司运行或超过有效期限的文件,经过总经理过期审批后给予作废或销毁处理。
5.9.2在分发过程中发现文件遗失或在使用过程中文件破损严重和丢失的,应向上级汇报,经总经理审批后,给予作废处理。
5.9.3作废文件盖作废章,留一至两份备案,其余销毁。文件销毁处理时需两个人进行,一人实施,一人监督。
5.9.4办公室对于作废和销毁的文件,应在[作废、销毁文件登记表](qr-wd01-02-07)上注明作废或销毁文件的编号、版本号和分发号作废,并向各部门书面发布作废声明,防止误用。
6、使用的记录表格。
序号。
名称。
编号。
存放地点。
存放时间。
1
qr--wd01--02--01。
办公室。
一年。
2
[存档备案资料目录]。
qr--wd01--02--02。
办公室。
长期。
3
qr--wd01--02--03。
办公室。
一年。
4
[文件、资料借阅登记表]。
qr--wd01--02--04。
办公室。
一年。
5
[文件复印登记表]。
qr--wd01--02--05。
办公室。
一年。
6
[文件补发申请表]。
qr--wd01--02--06。
办公室。
一年。
7
[作废、销毁文件登记表]。
qr--wd01--02--07。
办公室。
一年。
起草人:审核人:审批人:。
日期:日期:日期:
最优公司流程管理制度（通用17篇）篇六
1、施工单位负责人(项目经理)在开工前须通读工程技术文件(工程预算、施工方案、施工合同)，并就技术文件中相关执行条款与相关人员沟通，做好通读笔记，对重点、难点问题予以重视，以利施工。
2、须按工程合同文件要求制定施工计划(人员安排及施工进度)，并报监理员审核备案。
3、正式施工前，联系业主与主要工作人员(监理员、现场管理员、施工工人)一道召开工程预备会议，向业主介绍主要工作人员及配合人员，介绍施工程序，方便业主配合。
4、统一按企业制定的《施工工艺规范》施工。
5、严格按设计方案施工。在施工过程中，如发现设计方案有误的，须及时通知。
6、隐蔽工程施工前须由设计师、业主、项目经理进行施工定位，客户签字认可后，方能施工。
7、隐蔽工程完工，须及时通知业主验收，验收合格业主签字认可后方能进行下道工序施工。
8、施工过程中，如因客户需增加施工工程，施工单位负责人须及时通知合同签署人或设计师，及时签署《工程变更确认单》及设计方案。
9、须严格按合同约定组织施工，不得无故延误工期，对客户因增加施工工程或其他原因导致施工工期延期的，须及时通知合同签署人，办理延期手续。
10、工程完工，须由项目经理先行验收合格后交工程监理员验收，然后交客户验收。
11、工程结算完毕，施工单位负责人须将施工现场各种管理表格交相关部门，并由公司、工程管理部出具结算意见，结算中心进行结算分配;未按规定上交相关管理表格的，不予结算。
最优公司流程管理制度（通用17篇）篇七
1、工程验收分隐蔽工程验收、竣工工程验收两种。
2、隐蔽工程施工完毕，项目经理须及时通知工程监理员进行自验。
4、经工程监理员验收合格后，项目经理通知业主进行验收。
5、业主验收合格或业主无时间验收同意监理员验收的，经业主签字认可后方能进行下道工序施工。
6、隐蔽工程验收资料由项目经理负责落实后，交施工合同签署人保管，做收款及结算凭据。
7、竣工工程验收，须由项目经理在工程竣工前三天通知监理员进行竣工工程初检，初检合格于竣工日再次验收，监理员验收合格后，通知业主验收。
8、业主验收前，项目经理须对施工工程量自行核实，并报合同签署人。
9、业主验收时，须由项目经理、监理员、合同签署人一道进行;合同签署人、项目经理与业主进行工程量验收，监理员、项目经理与业主进行工程质量验收。
10、验收完毕，签署验收表，对业主提出整改要求的工程予以注明，并在约定期限整改，并执行复验;复验合格后，须在验收表上予以说明，并须业主签字认可。
11、验收合格后，做好工程交接工作，施工工人撤离施工现场。
最优公司流程管理制度（通用17篇）篇八
为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。
(1)决策民主化;。
(2)操作透明化;。
(3)权力分散化;。
(4)采购规范化;。
(5)效益最大化。
2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。
具体分工办法如下:集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。
(3)提出制定和调整采购物资控制价格的建议;。
(4)对供货单位和价格有否决权;。
(1)根据市场信息及时提供价格建议;。
(2)严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格;。
(3)自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作;。
(4)建立价格信息网络及台账;。
(5)采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。
4、特殊情况的处理办法:。
当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。
1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。
2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理采购物资价格审核单后具体执行。
3、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。
4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资，暂不按比价采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。
5、在比价采购工作中，要逐步实行公开招标采购，以降低采购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。
6、对由集团公司进行统一采购的材料物资，分别付款的管理办法。由公司采购部门统一进行采购统筹管理，各分公司和子公司分别进行付款。对各分公司和子公司的物资采购计划实施网络化的适时管理，在保障生产经营前提条件下，以最近的距离和最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按照约定的付款期限进行付款。
7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司采购办公室进行集中采购，在货比三家的基础上实行定点采购，以取得规模采购效益，最大限度地降低采购成本。
五、采购部门要建立物资采购分类流水台账，详细记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电话及联系人等情况，随时备查。
1、不按比价采购程序进行采购的;。
2、不按比价采购制度进行集体讨论研究，私自进行采购的。
最优公司流程管理制度（通用17篇）篇九
1、外出：因公外出，一个工作日内的公出需在前台登记，方便转接电话和留言。外出前需填写《外出申请单》并通过审批流程，提交行政部备案。时紧急外出，需电话告知相关主管，并在外出后2日内补填《外出申请单》。
2、出差：一个工作日以上的公出为出差。出差前应填写《出差申请单》，并通过审批流程，表单提交公司行政部备案。
3、事假：一个工作日以内的事假，需取得公司相关领导的批准。需事前填写《请假申请单》并通过审批流程，到行政部登记备案。如有紧急情况，不能事先请假，应在两小时以内电话通知本部门经理并在上班当日补办手续，否则以旷工计。一个工作日以上的事假，同上述流程，并报总经理审批；同时应提前一周发起申请，事后补报视为旷工。
4、病假：二个工作日以内（含2天）的病假，需凭三级以上医院的有效证明，填写《请假申请单》，由直接上级领导及主管副总审核批准。二个工作日以上的病假，需凭三级甲等以上医院有效证明，填写《请假申请单》，由直接上级领导初审，报总经理审批。
5、婚假：员工需凭结婚证，提前30日申请，填写《请假申请单》，由直接上级领导审核，报总经理审批，[]提交行政部存档备案。婚假为3天；结婚双方不在一地的另外给予路程假；晚婚假为3+7天；婚假包括公休假和法定假；再婚的。可享受法定婚假，不能享受晚婚假。
6、丧假：员工直系亲属（一代以内）亡故，丧假3天（如外地员工回原地办丧事可增加来回时间）；员工旁系亲属亡故，丧假1天；丧假需填写《请假申请单》，由上级直接领导审批。
7、产假：符合计划生育规定，女性分娩期间，可向所在部门申请3个月假期，如遇难产另加15天。休假前需填写《请假申请单》，由直接上级领导审核，报总经理审批同意后，报行政部备案。
8、请假：任何类别的假期都需直接领上级导或级别以上的领导的事前批准，并到行政部登记备案。
最优公司流程管理制度（通用17篇）篇十
1、程序化、科学化和流程化的管理对原主管部门及个人权威提出了挑战，主管的心态应放平。
2、企业应做好企业各项的准备，不要急功近利，因为短时间内没有业绩而全面否定。
3、协调好原组织的管理工作，结合公司整体发展，并赋予相匹配的权力。
4、随时把握好进程并及时调整。
5、执行计划时，跟预期发生很大偏离的时候怎么办？每个月都应有一次月份评估，重要的指标每周都在看。这时，效果就非常大，及时发现偏差，通知责任人知道，如责任人无法解决立即召开圆桌会议。偏差肯定会有的，关键在于企业的监控手段能不能及时发现，只要发现了相信就有解决的方法。
最优公司流程管理制度（通用17篇）篇十一
1.公司所有文件(除董事长、总经理订启的外)均由总经办专人登记签收、拆封。在签收和拆封时，需注意检查封口，对开口和邮票撕毁函件应查明原因。
2.对政府部门发来的文件要进行文件、文号、机要编号的核定，如果其中一项不对口应立即报告上级部门并登记差错文件的文号。
二、公文的编号保管。
1.文件拆封和签收后应及时附上“文件处理传阅单”作分类登记编号、保管。
2.本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时送交总经办进行登记编号保管，不得个人保存，如职工工作需要借阅的可复印或借用。
三、公文的阅批与分转。
1.凡正式文件均需由总经办主任或行政主管根据文件内容和性质阅签后由收发员分送领导和承办部门阅办，重要文件或急电应立刻呈送主管领导或分管领导阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事一般应在当天阅签完。
2.一般性质的函、电邮、单据等可由总经办直接分转处理。如涉及几个部门会办的文件应同各部门联系后再分转处理。
3.为加速文件运转收发员应在当天或第二天将文件送到领导和承办部门如关系到两个以上部门应按批示次序依次传阅最迟不得超过两天特殊情况例外。
四、文件的传阅与督办。
1.传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。
2.阅读文件应抓紧时间当天阅完后应在下班前将文件交收发员，阅批文件一般不得超过两天阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”总经办应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。
3.阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件如确系工作需要要办理借阅手续以防止丢失泄密。4.文件阅完后应交收发员切忌横传。
5.总经办对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照有关保密规定，并征得总经办同意后，予以复印或摘抄原件应及时归档保存。
6.按照阅文范围。一线员工。一般由有关部门定期组织学习相关文件。或由总经办通知到单位阅文。
五、发文的规定。
1.公司上报下发正式文件的权力分别集中总经办和行政办公室。各分公司和部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。
2.各下属公司、部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文应分别向总经办、行政办公室提出发文申请并将文件底稿分别交总经办、行政办公室审核。总经办、行政办公室同意发文方可按公司发文规定设置与业务分工统一归口以密×字、政×字发文。各分公司团体文件由总经办批转。
3.对公司影响较大，涉及多个以上领导分管范围的文件，须经公司领导班子研究决定后批准签发。其余文件均由主要领导批准签发。
六、发文的范围。
1.凡是以公司名义、总经办、行政办公室名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报，均属发文范围。
2.总经办、行政办公室下发文件主要用于：
(2)转发上级文件或根据上级文件精神制订的文件。
(3)公布公司体制机构变动或干部任免事项。
(4)公布单位重大建设、技术、管理、政治工作、生活福利等工作的决定。
(5)发布相关奖惩决定和通报。
(6)其他相关重大事项。
3.总经办、行政办公室上行文、外发文主要用于：
(1)对上级机关呈报、请示报告、处理决定。
(2)同兄弟公司联系有关重大生产、技术、人事劳资、物资供应、科研、基建、管理、党群工作等事宜。
4.日常工程、技术、管理、建设工作中有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项，应按有关制度办理，经分管领导批准后，由各部门书面或口头自行通知执行一般不用发文。
5.各部门如会议所作的决定，一般都不应发文，不备查考，可以部门名义用《工作简讯》发会议纪要。
七、发文程序规定。
5.经总经办审查修改后的文稿，送分管领导核稿对文稿内容、质量负责。
6.对审核时修改较多，有碍打印和存档的文稿，应由拟搞部门重新整理写清楚。
7.文稿审核总经办签署后，按批准权限的规定分别呈送董事长、总经理处审定批准签发。
8.经领导批准签发后的文稿交总经办收发员统一编号送打字室打印。
9.文件打印清样，应由拟稿人校对，校对人员应在发文稿上签名。
10.文件打字后，由总经办派专人按数印刷，再由收发员分发并检查落实情况。
八、文件的借阅和清退。
各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件，需经本部门负责人同意，对有密级的文件须分管领导或总经办主任同意后方可借阅。
借阅文件应严格旅行借阅登记手续，就地阅看，按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录，不允许拆卷和在文件上勾划等。
总经办收发员对承办的公文应抓紧催办，应定期对事情已经办妥的本单位文件和上级要求限期清退的文件，进行收缴清退工作。一般为月底一小清季末一中清、年终一总清。如发现文件丢失，必须及时查明原因和责任者，并如实向领导报告。
文件的立卷与归档范围。
1.凡下列文件统一分别由总经办收发员负责归档。
(10)单位向上级请示批复的文件及上报的有关材料。
九、立卷要求。
1.文件立卷应按照内容、名称、时间顺序分门别类地进行整理归档。
2.立卷时要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全保持文件、材料的完整性。
3.要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件材料要及时立卷归档。
4.上年度形成的文件材料，要求在下年度7月份以前整理完。
十、文件的销毁。
1、对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，总经办应定期清理造册，并按上级有关规定办理申请销毁手续。
2、经审核同意销毁的文件，应在总经办收发员文书和正副主任以及分管领导的共同监督下销毁。
最优公司流程管理制度（通用17篇）篇十二
1、公司所属各种车辆统一由办公室管理和调度，其他人员不得随意指派驾驶员出车。驾驶人员私自出车造成交通、车辆机械等事故，应由其承担全部责任，并无条件离岗。
2、公司所属车辆均由办公室负责对其的安全检查和保养保修，并分别按车号设册登记管理。
3、各种车辆的附带资料，除行车执照，保险卡由各使用人携带外，其余均由办公司负责保管，不得遗失，如车辆移转时应办理车辆转籍手续，并将车辆的各种资料随车转移。
4、公司各部门所用车辆应每月至少将耗油量及行驶旅程记录签报“办公室”查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时(指不正常)，应送情调整修理。
5、未经公司同意，驾驶员不得将车辆交与他人驾驶。违犯者，如发现一次即扣除当天薪金，发现三次者自动离岗，造成事故者要由其负全部责任。
6、车辆需要购置附件及物品，均由办公室负责购买，确需驾驶员购置的应报公司待批复后，再行购置，否则公司不予报销。
7、各类车辆驾驶员应加强业务学习，努力提高思想觉悟和业务技术水平，坚持安全第一，文明驾驶，优质服务，增强工作责任感。
8、车辆行驶当中，如遇突发故障需要维修时，应及时向公司报告，并就近安排维修(换下的旧零件须带回交公司验证)。
9、公司所属车辆的年审和各项交通规费的缴纳均由办公室统一办理。驾驶员要主动配合办公室办理车辆年审和各项交通规费的缴纳工作。车辆年审以行驶证期限为准，不得延误，如因延迟年审发生的滞纳金由驾驶员个人承担。
10、公司一般员工办事，办公室原则上不予安排车辆。特殊情况，办事人员应事先填写《用车申请表》报经部门负责人，公司领导签批后，办公室方可派车。
11、坚持预防为主和技术与经济相结合的原则，对车辆实行择优送配，正确使用，定期检查，修制维护的全过程综合管理。
第四条车辆的使用。
1、车辆的使用按先上级，后下级;先急事，后一般;先。
涉足特殊用车，后其它事务的原则安排。
2、各部门公务用车，由部门负责人向办公室申请，说明车辆使用事由，地点、时间，办公室根据需要统筹安排。
3、外单位借车，必须经公司领导人批准后，办公室方可安排，并做好用车(派车)记录。
4、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。驾驶员负责在出车前搞好车辆安全检查及车辆的卫生。
5、车辆收班后或节假日必须停放在公司制定的场所，并采取必要的防盗措施。
6、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批示后方可执行。
7、办公室建立车辆的用油合帐，每月核算一次，严格按行车里程与公里耗油标准核算油料，并做好每月核对无误。
8、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况须报公司领导批准。
第五条车辆的保养。
1、日常保养、检查、维护，驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆的内外清洁。行驶中注意车辆是否有异常响动，经常检查各润滑点，发现缺油或油变质立即补充或更换。
2、驾驶员应每周进行一次保养，每月对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥请结和有效工作能力。
3、对车辆表面附着物要及时清洗，清理发动机罩，车门边缘和所有盖板上的所有接逢处时应用海绵仔细擦洗，并冲洗干。
4、车辆车窗应及时清除橡胶痕迹，油类等，风窗刮水片应定期清洗并根据使用情况及时调换。
5、定期保养合金轮壳，长期保持合金轮壳的漂亮外观，光亮整洁。定期检查汽车底盘，及时修补及重涂保护层，以保护车辆免受腐蚀及损伤，定期更换机油，定期清洗空气滤清器滤芯。
6、保持车内无浮尘，无异味，脚印和杂物、头垫、椅垫及脚垫平整清洁，车内应保持空气清新，行李厢整洁，工具摆放有序。
7、车辆每行驶到规定公里数时，应根据车辆使用说明书的要求到公司制定修理厂进行维护保养。
1、车辆的`油费实行“总量控制”包于使用的办法。办公室根据用车业务量的多少，提出具体的用油方案报总经理批准后实施。
2、公司非专人用的车辆，因公所发生的一切过路，过桥，停车，补胎等费用，公司据实报销，因私出车所发生的费用一律不予报销。
3、车辆的修理保养费用由办公室统一汇总，经财务审核后报总经理批准，费用由公司统一支付，因私修理费用自理。
4、当月行车产生的费用，须在次月五日前整清(节假日推延)如过期，公司一律不予报销。
5、公司所属车辆的年审，年检，及养修费用由公司汇总后统一支付。
6、车辆行驶当中，所有的违章费用，公司一律不予报销。
7、公司实行“统一管理、定点加油、分车核算、定时公布”制度，驾驶员持油卡加油。办公室直管车辆油卡充值由财务人员购买，主卡由办公室管理。
8、除长途行车和特殊情况外，不得自行购买油料。外出途中购买油料须经随车领导签字，办公室审核后方可办理报销。
9、驾驶员应建立行车记录，如实记录行车日期，时间、去处、事由、乘车人、里程、加油等情况，作为审核差旅费和有关费用报销的依据。
10、车辆实行定点维修。一般情况下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修，由办公室会同财务部门负责结算维修费用。
第七条车辆违规与事故处理。
1、在无照驾驶，未经许可将车借于他人使用而违反交通规则或发生事故的，由驾驶人负担损失，并予以罚款200元每次或免职处分。
2、违章停车、高速驾车或违反交通规则，其罚款由驾驶。
人员自行承担。
3、各种车辆如在行车途中遇不可抗拒之车祸发生时，应先急救伤患人员，并迅速与公司联系，接受公司指示，及时向交通部门和保险公司报案，积极配合处理好现场。如小事故，可自行处理后向公司报告。
4、在执行公务中，因以外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金外，再视实际情况处理。
5、在执行公务中，发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经除保险金额后，其差额视责任具体处理。
6、对模糊不清或把握不大的问题，谨慎回答交通警察的询问。
第八条奖惩办法。
1、对模范执行车辆规章制度，工作成绩显着地驾驶员给予奖励。设立车辆安全奖。对安全行车无事故者，按每月50元标准给予奖励，年终对照本规定由总经理和财务部进行综合评比确认后，实施奖励。
2、对违反纪律及有关规定，造成不良后果者视情节轻重予以处理。
2.1凡发生事故者，驾驶员需写出书面检查，扣发当月奖金。事故情节严重者，给予通报，调离岗位直待开除公司。2.2擅自出车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。2.3驾驶员将车辆私自交他人驾驶发生事故，由该车驾驶员承担一切责任，并给予开除处理。2.4工作时间外，车辆未按指定地点停放，发现一次，扣发50元，造成损坏，由驾驶员承担，并追究其责任。2.5未带齐证件，违反交通法规，受到交警部门处罚，费用由责任人自理。丢失车辆证件，牌照及驾驶证得，驾驶员承担全部证、照补办费用。2.6酒后驾车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。2.7驾驶员私自将油料外流，一经发现，赔偿三倍油料价值款，给予开除处理。2.8驾驶员无故不出车，由此产生的交通费用由驾驶员全额负担。
最优公司流程管理制度（通用17篇）篇十三
辆的相关管理活动。
2、规范性引用文件。
3、要求：一切对于车辆的管理和控制的活动应按本标准规定。
(1)、公司公务用车的证照保管，车辆年审、车辆保险及其他支出等事项统一由总经办负责管理。公司车辆由总经办主管委托专人驾驶、保养、维修、检验、清洁等。
(2)、本公司人员因公用车，须事前向总经办主管申请调派，总经办行政部门应事先得到总经理批准，总经办依其重要性指定派车，不按规定申请，不得派车。
(3)、车辆驾驶人必须具有合法的相应驾照。
(4)、未经分管总经理或总经理批准，公司车辆不得借予本公司之外的人员使用。
(5)、费用报销。
a.公务车油料由总经办主管指定单位办理，外出购油及维修须经总经办主管批准后，凭发票实报实销。
(6)、车辆维修应事先填写“车辆保修申请单”，注明行驶里程，经总经办主管核准后方可送修;清洗、打腊等附加服务事先应向主管及时报告。
(7)、公司一般公务用车应指定特约修理厂维修，否则维护费不准报销。如情况特殊，经总经办主管同意可据实报销。可自行修复的，报销购买材料零件费用。
(8)车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过200元时，应事先征得总经办主管、分管副总或者总经理批准。
(9)、如因驾驶员使用不当或车管专人疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，其所需要修护费，应依情节轻重，由公司或责任人予以负担。
(10)、在无照驾驶、非公驾驶外出、未经许可车辆驾驶员将车借予他人使用，违反交通规则、发生事故或造成车辆损坏等情况，由车辆驾驶员及其直接责任人承担一切后果。
(11)、私闯红灯、乱停车、驾驶未佩带安全带、驾驶时车速超规定等驾驶车辆违反交通规则行为，其罚款和费用由驾驶人员自行负担。其余根据具体情况，另行确定责任。
(12)、各种车辆如在公务途中遇不可抗拒车祸发生，应先急救伤患人，向附近公安机关报案，并立即与总经办、以及相关主管联络处理。突发性其它类临时事故或故障，也应遵守“先报告再处理”原则。
(13)、发生责任事故造成经济损失时，按实际损失，责任者应赔偿。
a.一般事故(经济损失在1000元以下者)：按经济损失的50%处罚;。
b.严重事故(经济损失在1000～5000元者)：按经济损失的40%处罚;不低于600元。
c.重大事故(经济损失在5000～10000元以上者)：按经济损失的15%处罚;不低于800元。
d.特大事故(经济损失在10000元以上者)：按经济损失的10%处罚。
(14)、因意外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金额后，按3.13条执行。
(15)、发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，按3.13条执行。
(16)、公司领导自行出车，出现责任事故，按本制度规定处理。
(17)、在总经办组织督促下，公司车辆使用者要认真做好对公司领导和各部门的驾驶服务。
(18)、凭“车辆使用申请审批表”出车，未经总经办主管、分管副总或者总经理批准，不得用公车办私事。
(19)、工作积极主动，服从分配，同事之间搞好团结互助，有事提前请假，不得无故缺勤。
(20)公司员工未经公司主管领导批准不得用公车学习汽车驾驶，否则，一切后果及损失由车辆保管者负责。
(21)、驾驶人应严守交通规则，交通违章按第十一条处理。
(22)、对用车者服务。
b.维护公司的良好形象;。
c.车辆驾驶员应在乘车人(特别是公司客人和干部)上下车时，主动打招呼，开关车门;。
d.当乘车人上车后，司机应向其确认目的地;。
e.当乘车人下车办事时，司机一般不得离车;。
f.乘车人带大件物品时，司机应予以帮助。
(23)、离车注意。
a.车辆驾驶员因故需离开车辆时，必须锁死车门并逐次检查车门;。
b.车中放有贵重物品或文件资料，车辆驾驶员必须在离开时，应将其放与后行李箱后加锁。
(24)、出发前后工作。
a.清洁车内外卫生，确保整车干净整洁;。
c.车辆驾驶员应根据目的地选择最佳的行车路线;。
d.随车运送物品时，收车后需向相关主管管理责任者报告。
(25)、个人形象。
a.车辆驾驶员在外代表公司形象必要保持良好的个人形象，保持服装的整洁卫生;。
b.注意头发、手足的清洁;。
c.注意个人言行;。
d.在驾驶过程中，努力保持正确的姿势。
(26)、因公外出晚间23时以后返回公司的车辆及员工，可根据情况凭票报销一趟返回住所出租车费。
(27)、车辆驾驶员与公司领导或客户同行时，应保守机密，不得随意向他人泄露任何相关信息及内容。
(29)、未尽事宜按《中华人民共和国道路交通法》和相关法律法规执行。
4、公司关于员工私车公用做出如下规定。
(1)选择一、由公司统一对私车公用的员工统一按照职别、岗位、用途进行分类统计，并按照统计结果分类进行补贴(见详表)，在指定时间由车辆使用人到财务部门发放领取;并在领取同时向财务部门提供相关的油费等发票，以备财务部门作为报销凭证。
(2)选择二、
a、由公司统一按照用车里程数进行用车补贴，每百公里补贴20元;。
d、财务部门审核完毕后上报主管副总、总经理审批;。
f、私车公用的使用人，在登记和统计中不得虚报里程数、虚报出行等弄虚作假行为，一旦发现取消当月所有车辆补贴。
最优公司流程管理制度（通用17篇）篇十四
1、职责。
1.2运营车辆由车辆管理人员负责车辆调度及管理，旨在最大限度的配置车辆使用，最有效的管理车辆。
公务用车除财务外原则上是各部门经理，因公使用公车的须填写《公务车辆使用申请表》，必须由总经理批准，行政部备案。
2.2公务车辆使用安排。
2.2.2行政部对审批通过的用车申请，填制《车辆派遣表》，将每次外出的时间、地点、公里数记入并有申请外出人签字认可。
2.2.3公务车辆驾驶人员在收到《车辆派遣表》时，应提前检查车辆状况及油量情况，按照派遣表上的时间按时出车，并填写好派遣表的相关数据。
2.2.4公务车辆申请人员在办理公司事宜时，应严格按照派遣表中所规定的时间返回公司，如果在派遣表规定的时间内无法及时返回公司，应提前向行政部说明原因，获得批准后方可延时返回公司。
2.2.5公务车辆驾驶人员办完事后应及时返回公司，如遇交通阻塞或意外情况不能按时返回公司的，应提前向行政部说明原因，获得批准。
2.2.6公务车辆驾驶人员返回公司后应将填好的派遣表及时上交行政部审核，审核无误后存档。
公司公务车驾驶人不得擅自将车开回家。办完公事必须将车辆停放在规定的地点。不得因私使用车辆。
2.3运营车辆使用管理。
2.3.1公司配送部、备件库、售后部均配有营运货车，且车辆数量较多，应设专人管理，旨在保证车辆安全运营的同时，最大化的配置车辆运营。
2.3.2各部门车辆出车、送货应由车辆管理人员统一调度，公司任何人员不得私自调度车辆，更不能因私使用公司车辆。
2.3.3车辆管理人员应根据公司总体的运营要求，对车辆的出车及保养进行合理安排，驾驶员应服从车辆管理人员的安排，如有特殊情况需提前告知管理人员。
2.3.4公司车辆驾驶人员须有驾驶证件，并且要熟知交通相关法规和深圳市路况、路名。
2.3.5公司车辆不得对外出租和出借。
2.3.6公司所有车辆钥匙应有车辆管理人员统一保存、管理，出车时连同《车辆出车安排表》一起交给需要出车的驾驶人员，驾驶人员应在《车辆出车安排表》上签字，表示钥匙已收到。
2.3.7公司所有驾驶人员每天下班前须将公司车辆停放在公司指定的地方后，将车辆钥匙交由管理人员保管。如遇特殊情况车辆当天不能返回公司的，须经部门经理批准。
2.3.8车辆管理人员根据公司运营需要，及时安排车辆出车，对需要出车的车辆应填制《车辆出车安排表》。
2.3.10车辆管理人员应对出车车辆进行登记，填制《车辆送货登记表》，当车辆返回时，应及时填写返回公里数，并由驾驶员确认签字。对出车异常的车辆应询问其原因，情况严重的应上报公司。
2.3.11驾驶人员在车辆送货过程中的停车，要遵守交通法规，在允许停车的区域停放车辆，防止因此罚款。
2.3.12部门间车辆调用应经部门经理批准，并报车辆管理人员备案。
1、职责。
1.1行政部经理负责对公务车辆的用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。
1.2运营部门由车辆管理人员负责对车辆用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。
1.3各部门应加强车辆用油管理，节约用油开支，使车辆均能在经济耗油的情况下有效的运营。
2.1公司所有车车辆统一油卡加油，实行一车一卡制度。
2.2公司所有车辆禁止现金加油，驾驶人员应随时携带油卡，不得以任何理由用现金加油，如遇特殊情况需现金加油，须经部门经理、财务经理批准，并报车辆管理人员备案。
2.3车辆加油卡办理后，管理人员应按车牌号与油卡号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不允许变更，如遇到特殊情况，比如油卡坏了，不能正常加油时，应报车辆管理人员，及时修理或使用备用油卡加油。
2.4禁止车辆间互换油卡，禁止使用其它车辆的`油卡加油，如遇特殊情况，应经车辆管理人员同意。
2.5车辆管理人员应根据车辆需要办理备用油卡，在车辆所配油卡金额不足时备用，车辆在使用备用油卡时应做好备用卡使用记录，便于月底数据统计。
2.6驾驶员在使用油卡加油时，应保留好每次加油的小票，小票要保持连续性，月底按顺序粘贴在《车辆用油统计表》上。
2.7驾驶员在油卡充值前，应统一根据车辆管理人员的口令，在某一统一的时间点记录本月车辆用油的实际数据，其中：
a.月初余额为油卡在上次充值前的余额。
b.本月充值为油卡上次充值的金额。
c.月末余额为油卡最后一次加油后的金额。
d.本月用油=月初余额+本月充值-月末余额+备用卡加油金额+现金加油。
f.起始公里数为上次记录数据时的车辆公里数。
l.中止公里数为本次记录数据时的车辆公里数。
j.中止公里时油箱所剩油量为本次记录数据时油箱的油量金额化。
2.8一车一卡，一车一表，管理人员在申请充值时应将每辆车的《车辆用油统计表》上报财务审核。
2.9车辆在使用备用卡加油时，应收集好小票，并在小票背面注明加油车辆车牌号，交给车辆管理人员，车辆管理人员对每张备用卡须填《备用卡加油统计表》，连同《车辆用油统计表》一齐上报财务审核。
2.10特别注意事项：《车辆用油统计表》中的现金加油与备用卡加油应详细记录日期与备用卡号。
3、充值申请流程。
3.1车辆管理人员应实时了解车辆油卡的用油情况，在油卡金额接近500元时，及时申请油卡充值。
3.2车辆管理人员在申请充值时，须做好《车辆用油统计表》工作，并保证将《车辆用油统计表》及时上报财务，财务在对油卡充值审核时要对上次充值的用油情况进行审核。
3.3车辆油卡充值申请审核通过后，财务部将以支票或本票转交车辆管理人员，车辆管理人员应提供正确的公司名称，并指定专人领取，及时充值。(1)(2)(3)(4)。
3.4车辆油卡充值要求开具增值税票，车辆管理人员应在收到支票或本票后一周内将充值增值税票带回公司财务部。
3.5车辆管理人员给油卡充值后，应将各车辆充值明细连同增值税票一齐带回公司财务部。
四、车辆维修、保养管理。
最优公司流程管理制度（通用17篇）篇十五
1、严禁迟到、早退现象，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。
2、严禁脱岗、串岗现象，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。
3、严禁散播公司负面消息，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。
4、工作期间保持电话畅通，不允许拒接或停机，每发现一次，5元乐捐。
5、工作期间保持办公场所环境卫生，仓库整洁。
6、严禁赚取差价，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。
7、严禁卖私货、截留赠品，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。
8、不得让客户把货款打入个人账户，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。
9、工作期间不允许大声争执，注意公共场合情绪的控制，每发现一次，5元乐捐。
10、严格遵守公司管理制度，服从领导安排，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。
1、客户资料管理。
a全面搜集各片区资料(店名、电话、地址、营业执照号);根据销量及规模建立客户类别(月进货额在1000/月以上归为a类;月进货额在500元/月以上，1000元一下，归为b类;月进货额在500元/月一下，归为c类客户)。
b、逐步建立客户商品信息档案，实现a类客户单店商品信息管理。
2、片区路线及周期管理。
a、建立每片区客户路线拜访表，每线路至少20家客户，每天必须完全拜访，及时完善本线路中的新客户资料。
b、根据片区客户数量，合理制度客户拜访周期。根据客户分类，合理分配客户拜访时间。
c、每天回公司后递交拜访线路图，每天下市场前领取新拜访线路图。
d、每天早上9点之前必须装车完毕出车，每天认真填写及递交车辆库存表。
3、业绩量化管理。
a、每天业务人员回公司后填写《片区销量进度表》及《单品销量进度表》。
b、每天业务人员递交拜访线路图后，由内勤统计填写《流通市场进度表》。
c、每天仓库人员量化需换单，及时提醒业务人员欠条的回收。
d、每天流通主管根据销量进度表及市场进度表的实际状况，合理调度各片区人员工作。
4、促销活动的管理。
a、每月底前5天制定出流通部下月促销政策。
b、每片区需要的促销活动(特价、陈列奖、促销设备及赠品)，片区业务人员要提前填写申请单(记案)后方可执行。
c、业务人员对所在片区的促销活动进行及时跟进和监督，公司不定时对所有促销活动进行抽查。
5、欠条管理。
公司流通市场全部以现金交易，特殊客户欠款时要与公司申请，经公司同意后按照欠条管理规定进行签字，并有效管理、收回。
规定如下：
(1)如果直接用销售清单做欠条，要在清单空白处写明欠条字样。
(2)欠条应明确一下内容：客户名称、电话、地址、联系人签字或加盖公章。
(3)回公司到财务按照欠款数额给财务打欠条，客户欠条由业务保存。
(4)欠款后续由业务人员负责追回。
6、市场问题反馈。
a、每片区每周两次市场问题反馈(记案或手机短信)。
b、业务员做好市场反馈问题记录(市场问题反馈记录表)。
1、认真填写装车表，下午下班前准时把补货计划交给仓管。
2、按照出车线路进行计划拜访，进店后与负责人礼貌性打招呼后，首先司机检查服务卡是否存在，及时更新与张贴，对店招及陈列进行拍照记案，填写路线表(时间及销售)，新客户在路线表下面(再好的产品没有陈列面不会有好的销量)，检查实际库存(仓库与排面)，根据实际情况进行上货及填写补货计划(填写补货计划时一定要全面，客户可以不要，但自己不能不写)。检查竟品信息，了解竟品活动政策。
3、根据客户现有库存交流补货计划，季节性产品推广、新产品推荐(交流时适当灵活运用公司产品政策)，补货要全面、合理，避免电话要货等情况，所有交流的重点是在给客户一个补货的理由，交流的方式要用能打动自己的方式(要自信、现实、每句话要让客户听着很舒服，避免吹捧，排挤竟品)。对于新客户，一定不要贪多，量少品多，对于客户不感兴趣的不要强推，避免引起客户反感，介绍产品一定要全面，多借助公司产品手册或样品筐。
4、认真填写销货清单、赠品、品尝要标注，市区流通要写清具体地址(东西南北纵横写明);三区流通要标明区域、乡镇、街道或村。九县流通要标明县城、乡镇或街道。
5、公司流通市场全部以现金交易，特殊客户欠款时要向公司申请，经公司同意后按照欠条管理规定进行签字，并有效管理、回收。
6、根据客户规模、销量进行客户等级登记，根据客户等级进行有效管理(包括客户的拜访周期、促销活动)。
7、客户拜访完毕后，车上认真填写装车表中的出库明细，与次日路线中a、b类客户进行电话沟通，了解缺货及补货信息，并进行登记。
8、一天拜访结束时，根据卖货量，次日拜访路线打客户的补货信息进行合理制作装车计划，交于仓管。总结当日市场状况，提升自身工作能力。
a、有效利用时间(准时出车、准时交补货清单，合理安排工作时间)。
b、认真填写装车表(避免不必要的库存差异)。
c、养成拍店照、填写铺货记录、认真填写销货清单的习惯。
d、培养与客户电话沟通的能力，让补货更具体合理性。
e、制定合理的拜访路线及周期。
1、岗位内容。
做好车辆行驶，检查及保养工作，配合业务员做好所在区域的销售及送货工作，每天对车辆例行检查，不允许病车上路，保证货物及人员安全。
2、
岗位职责。
(1)认真完成每天的出车任务。
(2)出车前必须认真做好车辆检查，车容整洁、车况良好、不见齐全、制动有效，不允许病车上路。如有部件损坏和不安全因素隐患，应及时处理直到修复，确保安全运输。
(3)车辆的年检、保养、清洁、停放及办理保养等车务手续由驾驶员提醒，并有专人负责办理。
(4)铺货期间用寻找合理的停车位停放并锁好车门保证车辆的安全，严格按照规则停车。
(5)做好公司服务卡张贴工作，进店检查店内是否张贴告示服务卡。
(6)配合业务人员做好排面整理及装卸货工作。
3、奖励。
(1)驾驶员每月100元车辆维护费。
(2)人为或技术性造成车辆损坏的由驾驶员自行维修。
(3)车辆正常保养维护由公司维修。
最优公司流程管理制度（通用17篇）篇十六
无论是集团公司还是新建立的公司，开始的创业基础是非常关键，建立完善的管理体系是必需的，那么如何建立企业各环节的流程，搭起公司各环节的桥梁，架起与战略匹配的组织框架，使企业上下沟通流畅，准确真实的将信息传递到每一个部门及个人，从而促使公司不断地发展，实现企业价值的最大化；但是这些需要很多方面的努力，例如，企业要解决战略目标无法分解、企业总体压力无法传递下基层、业绩不能按时达成、业务进程不能把握、市场开拓力不强、人员流动性大、各部门沟通不畅、成本无法控制、劳资关系紧张等等现状。问题的存在覆盖到企业的方方面面，当然其解决办法也就不是单凭依靠咨询管理公司或者是导入人力资源管理体系就能解决。而应是在根据企业的现实和战略目标，整合员工与各种资源，发动企业投入一个清楚而动人的新兴产业远景，激发组织向一流的绩效挑战。对企业目标、众多的技术细节需要管理、执行和实现。公司要实施管理流程体系，面对的是极具挑战性的变革目标和头绪众多的变革任务，指导规范演变过程有序而优质地进行，需要一个行之有效的管理操作方法。解决之道专心致力于“挖掘企业领先的能力，资源如何运用，如何点燃员工的热情”三个环节。与此无关的，一概略过。
最优公司流程管理制度（通用17篇）篇十七
1、用一个大的概念简单扼要地阐述企业的发展方向。目的：集中企业的资源，创建激情的团队。如果一个企业不能用一个大的概念简单扼要地阐述企业的发展方向，直接的后果就是企业的资源无法集中，没有办法发动企业投入一个清楚而动人的远景，激发组织向一流的绩效标准挑战。没有激情的团队和资源的分散的企业，很难令人信任它能完成一个宏伟的发展计划。所以目标要能够量化，可操作，利用公司的管理流程体系监督公司的每一个环节，进行考核、调整，促进公司的整体发展。
2、建立企业整体战略。
1）目的：为企业快车辅设轨道。
2）主要工作内容：
a．设计企业的整体战略，内容有二：其一经营战略，也即企业的长中短期规范；其二，管理战略，也即企业的基本法。
b．分解战略，把企业目标和压力向下传递到基层。作为企业整体和局部职能单位的业务进程和业绩考核的依据。
3）操作方法：设计企业的整体战略，首先是明确企业的经营宗旨，因为有了三五年目标之后，就会知道公司需要推出什么样的产品和服务，然后才能据此制定财务实施计划、人力发展计划等。比如，这个市场规模是否够大？增长的速度如何？将会带来赢利还是亏损？现有的资金够不够？融资是用私募还是公募方式？还需要哪些合作伙伴？寻找合作伙伴是需要他的资本还是其他别的资源？而现在很多人做规划，拍拍脑袋就决定今年做什么，明年要做什么，计划的随意性很强。这样做出来的规划其实不是企业自己的东西。在操作上首先是把股东或投资者期望的企业价值予以分解和量化，作为企业的主要经营指标，包括企业的增长、盈利能力、业务能力、资产管理、成本控制能力、员工满意程度以用用户满意程度等十几大项。接下来，则要把经营指标和相关责任人对号入座，这就形成了一个经营结构，营业额增长指标层层分解互各个职能单位，以此形成职能单位当年的工作任务、工作重点、工作预算。第三步是把员工的工资、资奖金、福利和期权都跟这些指标的最后的业绩贡献紧密联系起来，使员工的利益跟股东的利益真正一致。确定了企业发展的大方向之后，我们再据此去设立一个业务框架，并制定出周密的预算来。公司整体战略在合适的状态下，加强信息的到位流通问题，把战略目标分解到每一个员工身上。否则必将造成企业目标和政策与绩效的改进上因此先天不足，决策层与基层脱节，特别是市场和战略实现的压力无法传递到各个业务和职能部门，或者说基层人员无法感受到业绩压力。
4）企业的管理战略――企业基本法管理战略更多地体现在运营的整体把握上，但很多企业缺少一部能整合企业所有因素并表现企业整体性的政令。就象我国的法律体系一样，对人民的行为、道德、思想、国家的性质、未来发展规划等进行规范，具体的表达就是众多法规如劳动法、刊法、行政诉讼法等法律和与之相匹配的其它政令，这些政策法令都是从宪法来的，从而形成一整套的体系。企业也是一样，有考勤制度、行政制度、市场管理制度、技术管理制度等不一而足，但绝大多数的企业都缺少一部象宪法一样的‘基本法’，对企业的性质、企业的宗旨、企业的组织政策、控制政策、基本经营政策、人力资源等政策进行整体性的规范——这就是公司的管理流程体系。