五一假期安保总结 五一假期交警工作计划安排(优质5篇)

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五一假期安保总结 五一假期交警工作计划安排篇一

坚持以三个代表重要思想和党的xx大精神为指导，以“保安全、抓质量、求发展”为主题，突出学校安全工作的重要性和紧迫性，增强全校师生的安全意识，健全各项管理制度，确保学校工作顺利进行。正确处理好推进教育事业快速发展和维护学校稳定工作的相互联系，齐心协力，努力营造安全、文明、祥和的教育教学环境。

二、工作目标

通过创建和谐校园活动的广泛宣传，制度完善，强化责任，落实措施等，促进我校教育教学工作的顺利进行。确保校园风无安全事故，无纠纷案件，无上访事件，无周边环境问题。以求师生和谐，秩序井然。

三、工作任务与措施

(二)、广泛宣传，增强师生安全意识。

开展创建和谐校园活动是新形势下学校确保师生的生命财产安全的重大举措。关系到教育系统的稳定，和教育事业的健康发展。因此，要充分利用班会、班主任例会、国旗下的讲话、集中讲座、板报宣传、校园广播站广泛宣传，加强学校安全工作的重要意义，工作要求以及安全防范知识等。积极引导和教育师生增强做好学校安全工作的紧迫感和责任感。强化安全防范意识。

(三)、加强教育，提高安全防范能力。

重点是加强学校的思想政治教育、日常行为规范教育、师生的安全防护知识和卫生常识教育、法制教育和心理健康教育。要注意防电、防水、防火、防毒及公共卫生事件应急措施等方面的学习。

并注重自我保护能力的培养，不断提高全校师生的安全防范能力。

(四)、完善制度，安全工作有章可循。

结合学校实际和创建和谐校园的工作要求，逐步建立健全和完善各项管理制度，特别是要完善安全和卫生管理制度，诸如，学生安全管理制度、学校设施定期检查制度。重大事故报告制度。大型活动审批制度、流行病预防隔离制度、治理周边环境协调制度，使得相关的各项工作有章可循，并在实际工作中依章办事，狠抓落实。

(五)、排查隐患，安全工作防患未然。

为确保师生安全，按照上级要求全面排查安全和卫生隐患。对学校存在的安全和卫生隐患要进行全面深入的排查。并一一进行登记造册，逐一制定切实可行的整改方案，及时消除安全隐患，针对我校实际主要对以下方面进行排查：1.危房、危墙、基建场地等基础设施。2.食堂、护栏、房门、窗户、户外体育设施等。3.用电设施。

4.交通方面。5.师生饮水、食品卫生。6.学生课外活动。7.环境卫生。

8.教育不当造成的隐患等。9、后进生(特别是有不良行为的)。10、校园周边环境。对以上隐患排查情况均要有专人负责督促整顿，确保各项安全防患于未然。

(六)协调关系，加强周边环境治理。

五一假期安保总结 五一假期交警工作计划安排篇二

20xx教育工作的指导思想和总体思路是：以科学发展观统领教育工作全局，认真学习、深入贯彻全国、全省第四次教育工作会议，坚持依法行政、依法治校，以构建和谐校园为主线，以维护安全稳定为保障，抓均衡协调发展，促科学规范管理，求改革创新提高，扎实推进全市教育事业持续和谐健康发展，努力办好让人民满意的教育。

一、工作目标

（一）业务目标

学前教育：城镇儿童接受学前三年教育、农村儿童接受一年以上学前教育均提高3个百分点。义务教育：进一步巩固“两基”成果，学生“五率”达到规定要求；推进高水平、高质量“普九”，xx市通过“省义务教育示范县”验收；适龄“三残”儿童少年入学率达到70%以上。高中阶段教育：普通高中完成招生3万人，高考上线率保持全省领先水平；中职教育完成招生万人以上，学生就业率上升。高等教育和成人教育：加快完善广安职业技术学院办学基础条件，加强教学质量管理，高职学历教育完成招生1000人以上；扩大xx电大招生和培训规模；成人教育完成实用技术培训25万人次、劳务输出和转移培训10万人次。民办教育：新发展民办教育机构10个，完成学历教育招生万人以上。教师队伍建设：实施教师聘任制的学校达到100%，完成县级以上培训5000人次。学校基本建设：全部消除新增的d级危房，加速寄宿制学校建设，完善实验设备设施，xx区、xx县整体进入全省农村中小学现代远程教育项目工程县。

（二）保障目标

切实加强学校思想政治工作和未成年人思想道德建设；全力抓好学校安全稳定；扎实做好贫困学生资助工作，做好联系贫困村、农民新村工作；加强统一战线工作，深化党风廉政建设和行风建设，不断推进学习型、能力型机关创建活动，切实提高服务意识和水平。

二、主要工作

1、组织全市教育系统干部职工认真学习贯彻党的十六届六中全会、党的^v^、全省第四次教育工作会议精神，进一步修订完善广安市教育事业发展“十一五”规划，明确加快发展和推进改革的新目标和新举措。

2、深入推进依法行政，提高执政能力水平。继续推进教育系统“五五”普法工作，进一步建立健全规范化的教育行政管理工作机制，加强机关干部法治意识学习教育，使行政决策、行政执行合法有序进行。认真落实政务公开和集中行政审批，做好规范性文件审核、备案，加强教育行政执法工作。

3、全面推行依法治校，规范学校内部管理。以实施和谐校园创建工程为主线，完善各级各类学校管理细则。大力推广xx区石桥小学经验，全面规范学校内部常规管理，充分发挥学校工会、教代会民主管理职能，提高全市学校管理整体水平。

（二）加大改造农村薄弱学校力度，推进义务教育均衡发展

4、认真落实农村义务教育经费保障机制改革各项政策，切实保证义务教育阶段学校公用经费补助和学生各类免补到位。

5、以农村薄弱学校为重点，大力实施危房改造、寄宿制学校建设和现代远程教育工程，采取切实措施推进县域内学校硬件设施、师资配备、教育教学工作的均衡发展，逐步缩小校际间发展水平的差距。

6、加强教育督导工作，指导xx区、xx县做好迎接市政府“两基”巩固提高复查准备工作，指导xx市通过“省义务教育示范县”验收。

7、切实加强学前教育和特殊教育工作。以省示范性幼儿园为龙头，以乡镇中心幼儿园为骨干，以社会力量办幼儿园和村办幼儿园（班）为补充，提高学前教育普及水平。多方筹资加强市特殊教育学校职教实作条件配备，对适宜残疾学生进行职业技能培训；指导xx县、xx县特殊教育学校恢复招生。

（三）以扩大中等职业教育规模为重点，推进高中阶段教育协调发展

8、全力扩大中职教育招生规模。在全市农村高中尝试开办综合高中，实行高二、高三普职分流，无障碍支持民办职业教育加快发展，推进公办职业学校改革，加强合作办学，全力扩大中职招生规模，全年完成中职招生万人以上。畅通出口，拓宽渠道，努力提高中职学校毕业生就业率。

9、加强职业学校基础能力建设。进一步推动整合教育内部和部门、行业职教资源，加快市、县职教中心建设，加大职业学校专业教师培养、培训和重点骨干专业、精品课程培育力度，增强办学基础能力。全力争取武胜职业中专中央财政支持的“职业教育实训基地”项目到位。

10、大力推进校企合作、工学结合、半工半读的理念和制度。深化招生、学籍、教学等管理制度改革，加快建立弹性学习制度。以就业为导向、以服务为宗旨，深化职业教育教学改革，提高职业学校办学水平。强化实践能力和职业技能的培养，探索、完善职业院校学生顶岗实习一年的做法。

11、继续开展农村劳动力转移培训、农村实用技术培训和面向未升学初、高中毕业生的职业教育培训。

12、巩固普通高中教育成果。稳定现有普高招生规模，做好推进高中新课程改革各项准备工作，加强教学质量管理，继续保持高考全省领先水平。严格执行普通高中招生“三限”政策，加强高中招生及学籍管理。科学指导普高创建省级以上示范学校，严格控制普高建设新增负债。

（四）加快职业技术学院办学条件建设，推进高等教育合格达标

13、以2008年迎接办学条件合格验收为目标，启动和加快广安职业技术学院行政管理中心、职业技术培训中心、教师宿舍等项目建设，完善基础实验室、专业实验室配备。加强招生工作，完成高职学历教育招生1000人以上，中职招生人以上。加强教学质量管理，突出办学优势和特色。

14、进一步完善广安电大办学条件，发挥远程教育优势，完成高等学历教育招生500人，短期培训2000人。

（五）认真落实《民办教育促进法》，推进民办教育规范发展

15、积极鼓励民办教育发展，进一步落实支持政策，重点引导非财政性资金投向民办职业教育和学前教育。

16、强力规范民办学校办学行为。完善民办学校设置与招生广告审批、财务监督、督导评估等制度，全面开展民办学校清理整顿工作，切实规范办学条件、内部管理、办班招生、教育教学行为，大力加强对民办学校食品卫生安全、校车安全、住校学生安全及财务安全的管理。

（六）全面实施素质教育，促进学生和谐发展

17、进一步端正办学指导思想。切实转变教育观念，努力克服应试教育的倾向和影响。坚持育人为本、德育为先，把社会主义核心价值体系融入教育的全过程，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观和荣辱观。充分发挥关工委的作用，努力办好家长学校，促进学校教育与家庭、社会教育紧密结合。

18、扎实推进基础教育课程改革。加强教育科研工作，加快构建以素质教育为核心的教育质量标准体系和教育工作评价体系，改革和完善招生制度，积极推进初中毕业及升学考试改革。认真落实省教育厅实施素质教育“八条规定”，加强教育教学常规管理。

19、继续加强专题教育。认真落实艺体教育、法制教育、国防教育、禁毒教育、艾滋病防治、环境保护等专题教育的教材、师资、课时，开展丰富多彩的主题活动，强化中小学生日常行为规范养成教育和心理健康教育，切实提高学生的非智力素质。

20、加强语言文字工作。完善市县语言文字工作机构，在学校大力推广普通话，做好语言文字规范化示范学校创建工作。

（七）突出以人为本，进一步加强教师队伍建设

21、加强教师队伍管理。深化“市级师德建设示范学校”创建活动，加强教师职业道德教育。推进教师资格认定工作规范化、制度化，探索中小学教师收入分配制度改革新路子。及时补充、合理调配教师，进一步加大城乡教师交流互动力度，保证正常教育教学需要。

五一假期安保总结 五一假期交警工作计划安排篇三

五一假期安保总结 五一假期交警工作计划安排篇四

以xx届五中全会精神为指导，进一步学习贯彻落实科学发展观，始终坚持以人为本、安全第一、预防为主的方针，紧紧围绕创建“平安校园”的目标，全面贯彻落实有关安全工作法律法规。深入开展道路交通安全、食品卫生安全、学生假期安全、教育教学安全、消防安全等专项安全教育活动，进一步强化安全工作责任追究制，大力开展安全知识宣传教育，建立健全安全管理长效机制，为全体师生创设良好的校园安全环境，努力保障学校工作的可持续健康发展。

坚决杜绝重大校园安全事故，尽力控制一般事故，确保在校学生安全，力争实现“零死亡”、“零事故”、“零犯罪”目标，争取在上级安全工作目标考核中都名列前茅，为学校教育教学工作的开展提供安全保障。

（一）大力加强安全法制教育，进一步增强广大师生的安全防护意识。充分发挥法制副校长、驻校民警和科任教师的作用，广泛开展安全法制教育，帮助学生牢固树立安全法制意识，把学法、知法、守法、用法化作学生的自觉行动。计划请法制副校长张展宏律师来校进行法制教育。帮助学生初步树立法观念，了解安全法律基本常识，具备对危险的初步判断能力，掌握躲避危险和自救的简易方法。落实间周一次的安全教育活动。

（二）大力加强安全工作组织制度建设，努力把校园安全及综治工作纳入正规化轨道。

五一假期安保总结 五一假期交警工作计划安排篇五

第一条 为了进一步规范公司内审稽核工作,明确内部审计机构和人员的责任,保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《^v^审计法》、《^v^关于内部审计工作的规定》及相关法律法规的规定，制定本制度。

第二条 本制度所称内审稽核工作，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司财务收支、资产质量、经营绩效进行监督和评价工作。其目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本，改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。

第三条 本制度适用于公司的财务管理、会计核算和经营所进行的内审稽核工作。

第二章 内部审计机构和审计人员

第四条 公司在监事会审计委员会下设立审计部，审计部是公司内部审计机构,在监事会审计委员会指导下独立开展审计工作，对公司财务管理、内控制度建立和执行情况进内部审计监督。

第五条 内部审计机构根据内审工作需要配备合理的、稳定的人员结构，配备具有必要专业知识、相应业务能力的审计人员。内部审计机构设负责人一名，由监事会任免，负责内部审计机构的全面管理工作。内部审计机构负责人必须具有中级以上专业技术职称与实际工作经验。

第六条 内部审计机构应积极了解、参与公司的内部控制建设。

第七条 公司建立健全内部审计工作制度。内部审计机构每季度应召开一次会议，报告内部审计工作情况和发现的问题，并至少每年向监事会审计委员会提交一次内部审计报告。

第八条 依照国家法律、法规、审计规范、审计程序及有关制度规定对公司的经营活动、财务收支、经济效益、高管人员离任进行内部审计监督。

第三章 审计机构的职责

第九条 内部审计机构应当按照有关规定实施适当的审查程序，评价公司内部控制的有效性，如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应当及时向审计委员会报告。并至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告。

第十条 审计工作以改善经营管理，提高经济效益为目的，并对公司的一切经营活动进行监督。

第十一条 内部审计机构的主要职责是：

（一）编制公司年度审计工作计划；

（二）对公司下列事项进行内部审计监督：

1、与财务收支有关的一切经济活动和经济效益；

2、资金、财产的安全、完整和管理情况；

3、会计报表、会计资料、会计决算的真实性、完整性、正确性、合法性；

4、对公司内部控制制度的健全、有效及执行情况；

（三）公司内设机构及领导人员的任期经济责任进行审计；

（四）配合公司聘请的外部审计机构，完成年度财务报告等相关审计工作；

（五）完成监事会交办的其他事项。

第十二条 审计人员应保持严谨的工作态度，在被审部门或个人提供的资料真实齐全的情况下，应客观反映所发现的问题。如反映情况失实，应负审计责任。审计人员因被审部门或个人未如实提供全部审计所需资料而导致无法作出内部审计制度判断时，应及时报告监事会，审计人员不应负相应的审计责任。

第四章 审计权限

（一）会计账簿、凭证、报表；

（二）全部业务合同、协议、契约；

（三）全部开户银行的银行对账单；

（四）各项资产证明；

（五）要求对方提供各项债权的确认函；

（六）与客户往来的重要文件；

（七）重要经营决策过程记录；

（八）其他相关的资料。

第十四条 内部审计机构还具有以下权限：

（一）就审计事项的有关问题向被审部门或个人进行调查；

（五）对被审计部门提出改进管理的建议；

（七）可以随时调阅公司与财务收支有关的资料。

第五章 审计工作程序

第十五条 内部审计机构根据公司的实际情况与次年经营计划，于每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，并将审计重要的关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。

第十六条 审计工作程序

（一）签发内部审计通知书

（1）被审计部门或个人名称；

（2）审计的依据、范围、内容、方式和时间；

（3）对被审计部门或个人配合审计工作的具体要求。

审计部认为需要被审计部门或个人自查的，应当在审计通知中写明自查的内容、要求和期限。

（二）成立审计小组

内部审计机构根据内部审计项目计划，选派审计人员组成审计小组，并指定主审人员，审计小组实行主审负责制，必要时可选调其他专业人员参与审计或提供专业建议。

（三）确定审计方式

内部审计机构可以根据工作进度安排的实行年度定期审计和年中不定期审计，各被审计部门或个人应按规定报送月、季、年度财务报表及相关资料。

（四）实施审计

审计小组依据内部审计计划，由主审人员负责安排相关人员具体审计。审计人员通过审查被审计部门或个人、会计凭证、会计帐簿、会计报表，查阅与审计事项有关的文件、资料，检查现金、实物，向有关部门和个人调查等方式进行审计，并取得证明材料。

审计人员收集证明材料、必须遵循下列要求：

（1）客观公正、实事求是，防止主观臆断，保证证明材料的客观性；

（2）分析判断，决定取舍，保证证明材料的相关性；

（3）收集足以证明审计事实真相的证明材料，保证证明材料的充分性；

（4）严格遵守法律、法规的规定，保证证明材料的合法性。

审计人员向有关单位和个人调查取得的证明材料，应当有提供者的签名或盖章，未取得提供者签名或盖章的，应当注明原因。

审计人员应当编制审计工作底稿。审计工作底稿的内容包括：

（1）被审计部门或个人的名称：

（2）审计项目的名称以及实施的时间；

（3）审计过程记录；

（4）编制者的姓名及编制日期；

（5）复核者的姓名及复核日期；

（6）索引号及页次；

（7）其他应说明的事项。

（五）提交审计报告

审计小组在实施审计过程中发现的问题可随时向有关部门和人员提出改进建议，审计终结，依据审计工作底稿，作出审计报告。

审计报告应当包括下列内容：

（1）审计的依据、范围、内容、方式和时间；

（2）被审计部门或个人的有关情况；

（3）实施审计的有关情况；

（4）审计评价意见；

（5）对违反有关规定的行为的定性、处理处罚建议及其依据。

（六）作出审计决定

内部审计机构根据审计报告提出审计决定或审计意见书，报领导批准后送达被审计部门或个人，被审计部门或个人应当签收审计决定或审计意见书，被审计部门或个人必须执行审计决定。

（七）审计决定复议

被审计部门或个人对审计意见书或审计决定如有异议，应在接到审计意见书或审计决定之日起三天内以书面形式向内部审计机构提出，内部审计机构应及时处理，无法处理的应及时上报有关领导决定。

第十七条 审计终结

内部审计机构应在完成该项审计后十五日内对办理的审计事项建立审计档案，审结卷成，定期归档的责任制度，内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间为十五年。

第六章 违规责任

第十八条 违反国家法律法规、公司管理制度和本管理制度，有下列行为之一的部门和个人，内部审计机构根据情节轻重，提出处罚意见，报公司批准后执行。

1、拒绝提供有关文件、凭证、账簿、报表资料和证明材料的；

2、阻挠审计人员行使职权，抗拒、破坏监督检查的；

3、弄虚作假、隐瞒事实真相的；

4、拒不执行审计决定的；

5、打击、报复审计人员和检举人员的。

第十九条 违反国家法律法规、公司管理制度和本管理制度，有下列行为之一的审计人员，根据情节轻重，报请公司批准后可对其进行相应处分和经济处罚。

1、利用职权、谋取私利的；

2、弄虚作假、徇私舞弊的；

3、玩忽职守、造成审计报告严重失实的；

4、未能保守公司秘密的。

第七章 附则

第二十条 本制度由监事会负责解释和修订。

第二十一条 本制度自公司运营之日起实施。

xxxx公司 内部控制制度

第一条 为规范公司业务流程，加强内部管理，保障小额贷款公司安全稳健运行，依据《关于小额贷款公司试点的指导意见》(银监发(2008)23号)、《新疆维吾尔自治区小额贷款公司试点暂行管理办法》等法律规定和监管要求，制定本制度。

第二条 本制度所称之“内部控制”是指公司为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。

第三条 公司内部控制的目标：

(四)确保业务记录、财务记录等其他管理信息的及时、真实和完整。

第四条 公司应当建立良好的公司治理以及分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的组织结构。

第五条 公司董事会、监事会和高级管理层应当充分认识自身对内部控制所承担的责任。

董事会负责保证小额贷款公司建立并实施充分而有效的内部控制体系；负责审批整体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行情况；负责确保小额贷款公司在法律和政策的框架内审慎经营，明确设定可接受的风险程度，确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测并控制风险；负责审批组织机构；负责保证高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。

监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系；负责监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责；负责要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害小额贷款公司利益的行为并监督执行。高级管理层负责制定内部控制政策，对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估；负责执行董事会决策；负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施；负责建立和完善内部组织机构，保证内部控制的各项职责得到有效履行。

第六条 公司应当建立科学、有效的激励约束机制，培育良好的企业精神和内部控制文化，从而创造全体员工均充分了解且能履行职责的环境。

第七条 公司应当对各项业务制定全面、系统、成文的政策、制度和程序，在全公司范围内保持统一的业务标准和操作要求，并保证其连续性和稳定性。

第八条 公司应当根据不同的工作岗位及其性质，赋予其相应的职责和权限，各个岗位应当有正式、成文的岗位职责说明和清晰的报告关系。

第九条 公司各岗位设置应当做到分工合理、职责明确，岗位之间应当相互配合、相互制约，做到审贷分离、业务经办与会计账务处理分离。

第十条 公司发放贷款应坚持小额分散原则、防止贷款过度集中，通过实行授信组合管理，制定在不同期限、不同行业、不同区县的授信分散化目标，及时监测和控制授信组合风险，确保总体授信风险控制在合理的范围内。公司70％的资金应用于同一借款人贷款余额不超过100万元的小额借款人，其余营运资金应按照对同一借款人的贷款余额不超过资本净额的5％发放贷款。

(一)贷前调查应当做到实地查看，如实报告授信调查掌握的情况，不回避风险点，不因任何人的主观意志而改变调查结论。

(二)贷时审查应当做到独立审贷，客观公正，充分、准确地揭示业务风险，提出降低风险的对策。

(三)贷后检查应当做到实地查看，如实记录，及时将检查中发现的问题报告有关人员，不得隐瞒或掩饰问题。

(一)调查人员应当承担调查失误和评估失准的责任。

(二)审查和审批人员应当承担审查、审批失误的责任，并对本人签署的意见负责。

(三)贷后管理人员应当承担检查失误、清收不力的责任。

(四)放款操作人员应当不当操作风险负责。

第十三条 公司应当依据企业会计准则和国家统一的会计制度，制订并实施本公司的会计规范和管理制度。

第十四条 公司应当确保会计工作的独立性，确保会计部门、会计人员能够依据国家统一的会计制度和本行业的会计规范独立地办理会计业务，任何人不得授意、暗示、指示、强令会计部门、会计人员违法或违规办理会计业务。

第十五条 公司会计岗位设置应当实行责任分离、相互制约的原则，严禁一人兼任非相容的岗位或独自完成会计全过程的业务操作。

第十六条 公司应当对会计账务处理的全过程实行监督，会计账务应当做到账账、账据、账款、账实、账表和内外账的六相符。

第十七条 公司应当对会计主管、会计负责人实行从业资格管理，建立会计人员档案。会计主管、会计负责人和会计人员应当具有与其岗位、职位相适应的专业资格或技能。

第十八条 公司应当实行会计差错责任人追究制度，发生重大会计差错、舞弊或案件，除对直接责任人员追究责任外，机构负责人和分管会计的负责人也应当承担相应的责任。

第十九条 公司应当完善会计档案管理，严格执行会计档案查阅手续，防止会计档案被替换、更改、毁损、散失和泄密。

第二十条 公司具有专业从业资格的内部审计人员。内部审计人员具有充分的独立性，有权获得公司的所有经营信息和管理信息，并对各个部门、岗位和各项业务实施全面的监督和评价。

第二十一条 公司应当建立规范的信息披露制度，按照规定及时、真实、完整地披露会计、财务信息，满足股东、监管当局和社会公众对其信息的需求。

第二十二条 公司应当建立资产质量监测、预警机制，严密监测资产质量的变化，及时发现资产质量的潜在风险并发出预警提示，分析不良资产形成的原因，及时制定防范和化解风险的对策。

第二十三条 公司应当建立内审稽核制度，加强对公司业务操作、财务收支等各项工作的监管力度，促进公司持续不断的改善经营管理，控制成本，规避经营风险。

第二十四条 公司应当建立内部控制的报告和信息反馈制度，业务部门、内部审计部门和其他控制人员发现内部控制的隐患和缺陷，应当及时向董事会、管理层或相关部门报告。

第二十五条 公司内部控制的监督、评价部门应当对内部控制的制度建设和执行情况定期进行检查评价，提出改进建议，对违反规定的机构和人员提出处理意见。

第二十六条 公司应当建立内部控制问题和缺陷的处理纠正机制，管理层应当根据内部控制的检查情况和评价结果，提出整改意见和纠正措施，并督促业务部门落实。

第二十七条 公司应当建立内部控制的风险责任制：

(一)董事会、高级管理层应当对内部控制的有效性负责，并对内部控制失效造成的重大损失承担责任。

(二)内部审计部门应当对未执行审计方案、程序和方法导致重大问题未能被发现，对审计发现隐瞒不报或者未如实反映，审计结论与事实严重不符，对审计发现问题查处整改工作跟踪不力等行为，承担相应的责任。

(三)业务部门应当及时纠正内部控制存在的问题，并对出现的风险和损失承担相应的责任。

(四)高级管理层应当对违反内部控制的人员，依据法律规定、内部管理制度追究责任和予以处分，并承担处理不力的责任。

xxxx公司 重大事项报告制度

一、报告内容

（一）影响借款人履约能力的重大事项。

2、借款人拒绝提供与信用审核有关的文件；

8、借款人频繁更换会计人员或主要管理人员；

9、借款人卷入法律纠纷；

10、借款人有破产和解或破产重整经历；

11、社会公众对借款人法定代表人或经营者个人品质、行为反映不良；

12、借款人法定代表人或经营者个人纳税额大幅度下降；

14、借款人在银行的存款不断减少或出现异常变化；

15、借款人缺乏财务计划，如总是突然向银行提出借款需求；

16、借款人经常接到供货商查询核实存款情况的电话；

17、借款人的关键管理人员或技术人员行为异常；

18、借款人的主要业务频繁变化；

21、借款人付息或还本拖延，经常申请延期支付，或申请实施新的贷款；

22、贷款抵押品情况恶化；

24、主要股东向其他人转让或拟转让股权；

25、其他银行提高对借款人的利率；

26、借款人关联交易增多；

27、借款人现金流出现问题；

28、借款人的产品或服务的市场需求下降；

29、借款人的还款记录不正常或未按合同还款；

30、借款人欺诈，如在对方付款后故意不提供相应的产品或服务；

31、借款人弄虚作假（如伪造或涂改各种批准文件或相关业务凭证）；

32、借款人主要业务或经营环境的重大变动。

（二）影响本公司正常经营的重大事项。

1、现金流出现问题；

2、出现内部欺诈问题；

3、主要业务人员行为异常；

4、经营场所主要设备故障；