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最新岗位组织架构图（汇总14篇）篇一
6、倡导并督促实行“顾客第服务第一”的经营观念，营造热情、礼貌、整洁、舒适的购物环境；7、严格控制损耗率、经营成本，树立“低成本”的经营观念；8、负责库存管理，保证充足的货品、准确的存货及订单的及时提交；9、保障营运安全，严格清洁、防火、防盗的日常管理，设备的日常保养；10、向总公司反馈有关运营的信息；11．授权值班经理处理店内事务；12、负责店内其他日常事务。
11．加强各部门间的沟通与协调，及时了解情况，并提出整改意见；12．协助店长监督检查各部门执行岗位职责和行为运作规范的情况；13．了解管理人员和员工的思想动态并予以正确引导。
1、对门店店长负责，对本部门商品价格、质量和保质期进行监督、检查。2、检查本部门员工到岗情况、仪容仪表、环境卫生等。3、负责商品退货、报损的检查和内部调拨、账务的校对等。4、及时处理本部门发生的问题并向店长反馈。
5、收集本部门商品的市场信息，分析经营情况，及时向店长汇报工作。
12、负责本部门区域内的清洁卫生标准的维护，加强消防安全管理，避免工伤事故的发生;13、实施每月的生鲜盘点，核算本部门的经营状况;14、负责保证所有的冷库、冷柜的温度保持正常，确保所有生鲜加工设备的正常运转;15、负责本部门员工的培训、评估、升迁等事宜，提供劳动生产率。
1、对门店店长负责，对本部门商品价格、保质期、批次检测报告进行监督、检查。2、检查本部门员工到岗情况、仪容仪表、环境卫生等。3、负责商品退货、报损的检查和内部调拨。4、及时处理本部门发生的问题并向店长反馈。
5、收集本部门商品的市场信息，分析经营情况，及时向店长汇报工作。
12、负责本部门区域内的清洁卫生标准的维护，加强消防安全管理，避免工伤事故的发生;13、执行公司盘点安排，及时了解本部门的经营状况;14、负责本部门员工的培训、评估、升迁等事宜，提供劳动生产率。
15、负责每档促销的执行，认真做好促销前、促销中和促销后的各项工作。
13、负责门店员工劳动纪律的检查和处理；14、负责门店店长安排的其他工作。
1．对店长负责，负责收银部工作，确保收银工作正常进行；
8．定期或不定期对收银员进行业务培训和考核；
9．宣达公司文件精神并监督执行情况，收集合理化建议报有关部门；10.执行店长安排的其他工作。
收银主管工作要求：a、营业前：
1）、发放备用金及零钞，与财务交接各种单据：
（1）银行pos机电脑单及银行手工压卡单交出纳；
1）、巡视收银区，及时发现并解决问题；2）、与相关部门对接收银中的问题；
（1）对银行卡出现的问题与银行对接；
（2）了解收银员的服务情况；3）、与金库兑换零钞；
4）、抽查烟酒、电器、化妆品、收银员的操作及服务情况；5）、必要时在收银台顶岗；
1）、检查收银员关机及营业结束工作；
（1）下班后收银员必须退出营业结束状态；
（2）所有收银设备关闭；
（3）对所有银行卡进行结帐并关闭银行pos机设备；
（4）将所有办公用品锁入抽屉；
（5）将收银机防护罩罩好；
2）、收取营业款、备用金及各种单据，并与金库作好营业款交接工作。
1、每日检查员工礼仪服饰；
2、检查员工的客服工作流程，确保服务质量；
3、做好顾客投诉接待工作；
4、以身作则倡导“顾客至上”的经营理念，杜绝员工与顾客争执现象；
7、严格手推车的管理以及购物袋的售卖；
10、负责安排员工专业知识的训练及员工的业绩考核；
11、负责安排超市快讯的发放与追踪，确保执行商场的各种促销活动；
12、指导提货处工作按公司规范执行。
13.负责责任区域的环境卫生，为顾客提供良好的购物环境；
14.协助做好出/入口处的客流疏导和保安工作；
15.协助前区促销商品的理货、补货。
8．与政府有关职能部门保持联系，保证商场良好的外部环境。辅助工作：
1．负责所属区域的清洁卫生；
2．组织店内行政部门人员协助做好盘点和节假日的销售；3．指导门店各部门的材料、报表保密工作并定期检查。
5.负责完成店长要求的其他工作；6.负责保障合理的电脑耗材库存。
1.负责按照国家会计法律法规，及时准确处理公司的账务；2.负责做好生鲜成本核算；
1.负责现金管理，确保资金安全；
2.负责每日营业款的收取，做到准确无误；3.负责营业款的存取；
4.负责超市零钱充足，以满足收银需要；5.每日核对收银员缴款，发现问题及时处理；
1.负责卖场所管区域商品的美观陈列。
5、负责所管辖柜组内商品的订货、退货、换货工作。
6、负责对柜组内商品中不合格品、报损商品、残次品的书面形式的登记。8、负责货架排面整理，要货、补货、防损控制等工作。9、配合公司定期与不定期的盘点工作。10、绝对服从上级领导的安排。
1.2.3.4.5.6.7.8.9.确保收货商品的名称和订单一致。确保收货数量、重量准确无误。
优先验收易化、易腐的生鲜商品及快讯商品。保证商品条形码和商品准确无误。保证周转仓里商品码放有序，通道畅通。负责所有验货单据的保存、整理，分类、归档。
协助做好收货区域、收货办公室、周转仓库的清洁卫生工作，爱护及正确使用各种收货设备。防止闲杂人员在收货区随意进出，协助防损员做好收货区域的防火防盗工作。妥善处理好供应商关系，保持与供应商良好的合作关系。
1.自觉遵守财务制度，不得擅自和顾客兑换货币。
2.3.4.5.6.工作时间不得携带私人货币。
根据工作流程按规定价格收取顾客货款，不得拖欠货款、营私舞弊、贪污、挪用公款。
不得向无关人员泄露超市营业收入及其它相关数据资料。
提前5分钟到岗，备足当天所需零钞、单据等；完成收款前的所有准备工作。
为顾客提供良好的服务，文明礼貌，严格遵循礼貌规范用语，唱收唱付，快速、准确的收取顾客货款，熟练掌握现钞的鉴别技术及验钞机的使用方法；确保现金安全，收到伪钞自负。
7.8.9.不得在收银台和任何人闲谈，非超市工作人员不得进入收银台，不得使用电脑做与收银无关的工作。不得无故中途离岗，需短暂离岗，在征得部门负责人同意后，应放置好相应的提示牌，锁好钱箱、电脑。认真填写营业后的缴款单据，核对当日货款，做好与财务的结算工作。
10.爱护及正确使用各种机械设备并做好清洁维护保养工作。
1.2.3.4.5.6.7.8.注重礼仪礼貌，熟练掌握超市有关服务规则和项目，耐心服务，善待每位顾客。接受符合会员资格的单位和个人的办卡申请。及时处理和汇报顾客的投诉并做好相关记录。接受顾客咨询，快速准确的受理顾客存/取包裹。负责促销商品的赠品发放，为大件家电提供试机等服务。使用规范用语，负责全店的广播服务工作。
协助店面主管做好顾客的退/换货(款)工作，并做好相关的记录。负责发票开具，并严格按照超市财务要求办理。9.做好超市下达的其他工作任务。
1．负责本店顾客、员工、收银区、金库、送款、商品及消防和其它固定资产的安全管理。2．负责门店内外的购物车/车辆的整理及突发事故的处理，人员疏散。
3．定期对消防设备检测及时消除消防隐患,协同防损主管对超市员工定期做消防培训和应急演练.4．协同处理和平息顾客与顾客、顾客与员工和员工之间发生的冲突。
5．稽核顾客的购物是否与销售明细是否相符，监督收银台，确保顾客商品无遗漏、超市商品无损失。6．做好巡场工作，防止盗窃事件发生。
7．开店前检查所有有上锁的门和超市物品是否正常，关店前做好场内巡查。8．负责整理、登记购物车(蓝)和其他公用设备，确保使用正常。9．负责超市外场和收银区外的卫生，做好超市下达的其他工作任务。
1.保洁人员要有高度的责任心，关心超市利益，严格片区的责任制度，发现设备异常应及时向主管工作人员汇报，保证超市内外清洁卫生，不留死角，随时巡场，发现污物杂物及时处理。2.3.保洁人员有权在工作中制止、劝助破坏超市物品的一切行为，不能处理解决的应及时向上级部门报告，有权提出工作中的一切合理化建议。岗位职责:生鲜区地面:每日巡回保洁，无垃圾，无杂物，无水渍每星期清洗2次，无污渍，无积尘。
卖场地面:每日巡回保洁，无垃圾，无杂物。
玻璃、公共区其他门帘：(不含柜台）:每天清洁擦拭，无水迹，无手迹，清洁明亮。
楼梯:扶梯、扶手、扶栏每日擦拭一次，无积尘，无水迹。
卫生间:门、隔板门每日擦拭2次，便池、便斗、地面、地台等设施每日巡回擦拭洗净，无尿垢，无污迹，无积尘，无污渍。
天花板照明设施:每周清洁除尘一次，无积尘，无蜘蛛网。
垃圾桶:每日及时清理，无益处垃圾，垃圾量不超过桶的2/3.安全通道:各通道楼梯间、楼梯、自动扶梯每日清理擦拭一次，无垃圾，无杂物。
外围:前后大门每日巡回保洁，垃圾处理按环卫部门要求排放至指定地点。
信息员岗位责任制。
1.2.负责门店销售数据汇总、报表打印及日结工作，保证财务与供应商对账准确无误。
负责所有单据录入工作，并保证其准确性。原则性强，凭收货员、课长、店长、采购、总经理签字在系统内做调整。(包括新品信息单、商品促销单、商品变价单、信息更改单及合码单等)。
3.4.5.6.7.8.负责每期特价商品的明细工作。
对销售进行监控，保证商品价格、毛利率等一切正常。负责门店要货单的打印。
做好盘点前的准备工作，保证盘点工作顺利、有序、有效的进行。配合营运部门做好相关信息传递，协助其他部门工作。负责保密工作，不得将销售数据和其他的相关信息外泄。
最新岗位组织架构图（汇总14篇）篇二
副总经理。
．组织结构图1。
制造部部长。
生产计划员。
光
组组。
源
喷钣。
装装。
工
涂金。
综合统计员。
段二一。
工工。
组组。
段
段段。
长
段段。
成本核算员。
长长。
调度员。
制造部部长岗位职责和规范。
任职人员姓名：张红华。
制造副总经理直接上级制造部所属部门岗位人数1。
工作类别直接下级工段长日18月7年2012填写日期管理类
工作概要：
货期及相关法律、法规要求。
岗位职责：
主持每日的生产调度会。6.环境、职业健康安全职责。
危害因素并进行初步评价；/组织各工段识别本部门的环境因素1.监督各工段长履行日常环境、职业健康安全职责。2.任职资格：
1.大专学历，企业管理、机械制造、管理等相关专业。
绩效考核。
周期考核标准关键绩效指标。
生产计划。
质量。
设备。
成本控制。
管理5s。
安全。
劳动纪律。
公司外部工作关系公司内部工作关系。
工作时间：
修改：批准：审核：
计划员岗位职责和规范。
李绿叶任职人员姓名：
编制：部长直接上级制造部所属部门岗位人数2。
n/a2012-7-18填写日期管理类工作类别直接下级
工作概要：
负责根据公司资源、销售要货信息、技术质量要求，编制周、月生产计划。
岗位职责：
定期编制周、月生产计划。1.生产计划经相关流程后按时发放、保管、存档。2.工装、模具、设备委外改造、加工的登记。3.跟踪日、周、月生产计划完成情况。4.负责文件资料管理。5.收集汇总《生产异常信息表》6.环境、职业健康安全职责：
1.配合部长和相关部门对本岗位的环境、危害因素进行识别；
实施本岗位的环境、职业健康安全控制措施。2.任职资格：
绩效考核。
考核标准考核指标。
考核周期。
外加工、委外加工材料的准确发放及核算，特别。
是对材料消耗的控制。
图纸、技术资料的外发落实。
公司外部工作关系公司内部工作关系。
工作时间：
批准：审核：修改：编制：
综合统计员岗位职责和规范。
任职人员姓名：
部长直接上级制造部所属部门岗位人数。
n/a直接下级日18月7年2012填写日期管理类工作类别
工作概要：
负责编制生产活动中的各类统计资料及报表。
岗位职责：
责制造部（各工段）日常收、发各类文件的登记、整理、存档等有关工作7.环境、职业健康安全职责：
配合部长和相关部门对本岗位的环境、危害因素进行识别；实施本岗位的环境、职业健康安全控制措施。2.任职资格：
办公软件的运用office熟悉4.绩效考核。
考核标准考核指标。
考核周期。
统计数据及各类报表的准确性。
及时性。
公司外部工作关系公司内部工作关系。
工作时间：
1.修改：批准：审核：编制：
成本核算员岗位职责和规范。
任职人员姓名：
部长直接上级制造部所属部门岗位人数。
n/a2012-7-18直接下级填写日期管理类工作类别
工作概要：
负责编制生产活动中的各类统计资料及报表。
岗位职责：
按时收收集各班组生产报表，汇总后交制造部计划员。1.按时登记工段发生的原辅材料、配件领料、暂收数量。2.负责文件登记保管。3.定时编制财务盘存收、发、存报表。4.定期与直送工位厂家核对配件帐。5.定期与准备工段核对原辅材料、配件账。6.负责每月从财务部领取制造部现金工资并发放。7.为新招聘员工办理手续。8.其它内务工作，临时任务。9.环境、职业健康安全职责：
配合部长和相关部门对本岗位的环境、危害因素进行识别；4。
1.
实施本岗位的环境、职业健康安全控制措施。2.任职资格：
绩效考核。
考核标准考核指标。
考核周期。
公司外部工作关系公司内部工作关系。
工作时间：
批准：审核：修改：
工段长长岗位职责和规范。
任职人员姓名：
部长直接上级制造部所属部门岗位人数。
2012-7-18。
编制：直接下级操作工填写日期管理类工作类别工作概要：
负责编制生产活动中的各类统计资料及报表。
岗位职责：
负责公司下达的产量、质量、成本等各项指标的完成1.”管理工作5s搞好工段的设备保养和现场“2.加强员工业务技能培训，不断提高员工岗位工作能力3.保证产品的质量、控制生产成本、保证生产的安全进行4.合理调配员工，合理划分班组，搞好班组建设。5.6.督促各班组认真填写各项原始记录，做到规范、准确，保证原始记录的真实、有效。
按时按质完成各项质量改进工作，推动本工段质量改进工作。7.环境、职业健康安全职责：
配合部长和相关部门对本工段的环境、危害因素进行识别；1.监督各班组长督促下属实施环境、职业健康安全控制措施。2.任职资格：
考核标准考核指标。
考核周期。
公司外部工作关系公司内部工作关系。
工作时间：
批准：审核：修改：编制：
班长岗位职责和规范。
任职人员姓名：
工段长直接上级制造部所属部门岗位人数。
2012-7-18工作类别直接下级班长填写日期管理类
工作概要：
职业健康安监督各班组的设备保养及环境、保证所在工段的安全正常生产；在部长的领导下，全控制措施实施。
岗位职责：
分解、协调、安排生产计划任务，关注处理异常事件，不能处理的报告上级；1.配件及各类生产资料的领用；2.监督下属遵守安全规程及各项规章制度；3.对下属员工进行安全、作业、日常思想行为的培训；4.随时填补出现的空岗或协助繁忙岗位；5.督促设备、工具操作人员检测设备、工具的运行状况，并做好保养和保养记录；6.按要求填写各类生产及其他各类相关报表；7.管理。5s作业现场的8.环境、职业健康安全职责：
了解本班组存在的危害因素，并对下属进行培训；1.监督下属操作工实施环境、职业健康安全控制措施。2.任职资格：
考核标准考核指标。
考核周期。
公司外部工作关系公司内部工作关系。
工作时间：
修改：编制：批准：审核：
调度岗位职责和规范。
任职人员姓名：
部长直接上级制造部所属部门岗位人数。
n/a2012-7-18工作类别直接下级填写日期管理类工作概要：
负责制造部与外部协调工作。
最新岗位组织架构图（汇总14篇）篇三
董事长职责。
1、贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规，制定企业总体发展规划和发展战略。
2、主持董事会工作，定期向董事会报告工作。3、决策企业经营方向和经营策略。
4、决定总经理及其他高级管理人员的聘用和免职。5、决定公司高层管理人员的报酬、待遇和支付方式。6、审批财务报告。
7、董事长不能履行职责时，可授权总经理代理。
二、总经理职责（一）职能。
1、组织制订公司经营方针、经营目标、经营计划，分解到各部门并组织实施。
2、负责制订并落实公司各项规章制度、改革方案、改革措施。3、提出公司组织机构设置方案。
4、提出公司经营理念，主导企业文化建设的基本方向，创造良好的工作环境、生活环境，培养员工归属感，提升企业的向心力、凝聚力、战斗力。
5、负责处理部门之间工作协调问题。6、负责公司投资项目选定。7、负责审核公司经营费用支出。
（二）权力。
1、有权根据公司经营目标、经营方针、制订经营计划；2、有权实施公司改革方案、改革措施，制订公司制度。
word完美格式。
3、有权提出公司机构设置建议。
4、有权聘用或解聘公司各部门经理、员工，并决定其薪酬待遇，有权对各部门员工进行工作调配。
5、有权审核公司经营费用支出与报销。6、有权对公司员工作出奖惩决定。
1、日常工作的监督、管理：及时审核各部门、分公司月度总结、计划，根据总结计划安排相关部门或人员监管部门月度工作开展和改进。
3、对外关系：代表公司参加有关会议，保持与政府部门、同行业机构等的联系，树立公司良好形象。
4、协助总经理处理其它事务。
三、线下销售团队职责（一）店长。
1、完成公司制定的经营指标。
2、根据公司年度经营目标，制定卖场运营规划以及年度、季度和月度销售计划。
3、卖场全年经费的预算和控制。4、卖场管理制度的拟定、实施和改善。
5、负责市场调研、市场分析工作，制定推进计划。
6、了解客户的基本情况及与本消费习惯，建立和运用客户资料库。8、对卖场做进销存分析，设立库存的最低和最高限额，设定货物周转时间。9、定期对营业员进行培训，提高终端导购水平，建立一支高素质的销售队伍。
10、对部门内部人员的绩效管理，并对部门人员的奖励、处罚进行审核。
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（二）广告策划职责。
1、协助营销总监完成公司规定的各项工作任务；
7、按时完成营销总监指定个案的策划和个案实施总结；
（三）售后服务部职能。
3、对新制定的有关政策及法规及时传达到各部门，不断完善公司的售后服务；
4、负责顾客对公司销售产品的质量、服务态度的相关咨询。
四、线上销售团队职责（一）网络技术方面：
1、负责公司网上销售平台搭建、日常维护与更新。
2、网络广告的投放、监控和效果分析；
3、搜索引擎营销：百度竞价排名、谷歌adwords，搜索引擎优化；4、网站的数据分析、提高网站转化率；（二）营销方面：
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1、制定网络营销方案、宣传推广计划、年度预算及年度计划；2、监督和调整网络营销活动的执行，并对结果负责；3、监控竞争对手和网络市场环境分析；（三）团队管理方面：
五、采购部职责（一）采购总监。
3、负责对采购商品市场价格进行调查，熟悉各种货物的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划。
4、根据采购管理程序，参与大宗采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况。
5、负责签定采购合同，对采购合同履行过程进行监督检查，货款结算及解决后续问题。
6、根据公司的销售需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟。
7、建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走势的综合评估系统。
7、做好供应商管理工作，不断开发新的供应渠道和供应商。
（二）报关报检员。
1、负责进出口货物批文报批与通关手续办理；2、审核报批资料、制作单证；
3、办理与海关相关批文，海关年审等；
4、办理海关申报、查验、征税、审价、放行和检验检疫局报检、查验等手续；
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六、财务部职责（一）财务总监职责。
1、严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系。2、健全财务管理制度，编制公司的年度财务预算、财务计划，加强经营核算管理。
3、分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查及监督财务纪律的执行情况。
4、当好决策参谋，及时、准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息。
5、编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案。6、负责公司各种费用的审核及报销工作，进行成本控制管理。
7、协调本企业与税务、银行等部门之间的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作。
8、合理筹划公司各类财产保险，职工的养老保险、工伤保险、失业保险的申报交纳。
9、有效、合理使用资金，根据单位资金情况做好融资工作。10、编制各种对外统计报表。
（二）会计职责。
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7、凭证的复核和检查，按权责任发生制原则处理各期、各部门分摊费用、成本；
14、负责增值税专用发票管理；协助经理办理各项税务事项和相关部门的财务事项；
（三）出纳职责。
七、仓储部职责。
1、严格执行入库手续，采购货物进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，核对无误后方可入库。入库后应及时入账，准确登记。
2、入库的货品应分堆放整齐，杜绝不安全因素;并设物料卡，标识清楚。3、发货时须按各级领导签字后的发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司总经理同意后方可发货，事后应及时补足手续。
4、货物发出后应及时登记有关账卡。
5、仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。
6、为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。
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7、随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。
8、定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。
9、做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。
10、仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。
八、行政人事部职责（一）行政管理。
1、制定、修订、宣导公司各项行政管理制度；
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4、负责公司公共区域环境卫生与宿舍管理；5、负责废旧物资处理。6、负责车辆管理。
（三）人事管理。
6、办理社会保险和劳动合同管理；
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最新岗位组织架构图（汇总14篇）篇四
采购物控生管部装组组试测组装包生产工程件工程软件工程硬仓料辅。
qa会计后售勤后保内前台总务仓品成仓库仓子电iqcqeipqc组。
包材塑胶件电子料。
为了质量管理体系的有效运行规定组织内部各职能部门和各级人员的岗位职责目的12和适任条件以便于对人力资源的管理、信息的交流、加强沟通、增进理解、协调行动。
适用于公司内对质量管理体系的管理层、各职能部门和各级有关人员的岗位质量适用范围。
权限的规定以及各岗位的适任条件。职责、总经理及副总经理主持公司生产经营及职责3协助副总经理及总经理完成整个生产系统的管理厂长管理工作对所承担的工作全面负责。
抓好生产技术管理组织制定和完善和生产技术方面的各项管理制度1.优化流程完善制度。
技术标准和操作规程并抓好落实提高生产技术管理水平全面完成公司下达的各项生产任务。
搞好生产调度指挥协调平衡好全厂的生产做到2.和技术经济指标定期向总经理汇报工作。
对生产中发生的各类事故要及时组织有关人员进行分析查清原全工作确保完全生产无事故。
抓好质量和产量工作严格工艺指标提高4.因分清责任拿出合理的处理意见定出防范措施。
抓好技术改造积极采用先进技术发动职工广提合理化建议和技术革新项6.优质合格品率。主持开好生产调度会、专题会、和各种例会检查督促会议指令的落实情况经常深入7.目。
车间、岗位监督检查工作抓好车间内部管理落实好每月生产工作计划抓好车间成本核算和考。
依照制度对检查中发现的问题实施考核9.抓好工艺纪律和生产区的现场管理。8.核工作。
要求相关部门配合相关工作的权力11生产系统员工聘任、解聘的建议权。10的权力。
工程部的工作职责.生产工程师售后维修上级主管总经理厂长。部门人员软件工程师。
负责产品改进及新产品2.负责产品生产工艺文件的编制及工艺流程的规范。1.负责产品技术标准的编4.负责技术资料的整理、保管、保密工作。3.打样。
负责测试夹具的制作及9..责软件系统的开发设计测试确认及后续工作的跟进。
10..维护按要求组织生产保证生产工人严格按生产工艺规程和岗位操作法进行。
生产现场出现的技术问题要及时汇报有责任协助和督促工艺规程的11.生产。
负责售后维修的日计划及13.生产工艺规程的收集整理、归档保管。12.贯彻。
指导外协厂的品质改善分析与改良5..制定各种与品质相关的检验标准与文件。
定期向上级主管部门进行质量工作汇报。2.管理体系中存在的不足与隐患。
合格材料放行经检验合格的材料。控制不合格的成品入库及出厂放行经检验合7.负责不合格品的控制和管理。6.格的成品。检验结果均写入相应记录中。
负责产品检验8.对本部门工作的监督、检查并对部门文件进行汇集、存档。
预防措施并对/质量管理体系中存在的不合格采取纠正9.及供方的数据分析。
发现.负责车间产线员工的操作规范巡检机制10.其进行控制并评价其可行性。
12..新导入软件的测试及确认mid负责11..不按操作规范标准作业予以纠正。
进行监控7s对车间14.负责本部门目标的考核13..负责客户验机过程的跟踪。
和督查、物控员、采pmc上级主管总经理副总财务副总厂长。部门人员资材部4.在合理的成本下准确准时制定合、1:部门职责购员、生产跟单员、仓管员。
进行生产分析及改善提高生产效率进行、2理的生产计划物料计划并组织实施。
库存量的策划与实施减少进行库存结构、3物料分析及改善提高物料周转率。
准确及时统计计划物控各项数据尤其针8.量、数量及时间性统计编制分析报告。
提出各种分析报告反馈统计9.对各机组、操作人工时效率和产品质量进行统计。
10.信息。物料需求计划的制定与监1.二、物控管理.系统数据导入erp完善。
进行供应商交期统计和3.套料单的整理和编制bom配合工程部做好2.督执行。
生产过程中待料、退料、补料和借料统计以及订单改4.改善有效进行材料跟进。
公7.物料进、销、存的核实与控制6.呆废料定期处理5.制的管理月报表上交。
8.司所有生产材料采购请购的预审系统以erp仓库出入库的报表统计并导入。
针对销售订单或生产进行物料使用状况统计和分8.时时更新日结日清为原则。
负责库存材料4.负责仓库物资的标识并分包放置。3.出入库验收、发放手续。
5.的整理、整顿并加强保管防火、防潮、防腐、防盗。维持适应的储存环境。
6.负责保持帐、物、卡、证的一致。负责定期进行在库物资的盘点并将盘点情。
系erp并导入月报表。负责编制仓库的日报表、7.况及时汇报提出补料计划。
9.及物料标志等现场管理且执行检查6s做好仓库8..统做好合理安全库存、库。
禁止货物堵塞通道时刻保持消防通道的畅通。10.存周期、有效期和废料回收。
会同生6.2.掌握市场信息开拓新货源优化进货渠道降低采购成本。1.采购职责。
3.产财务部门确定合理物质采购量即使了解存货情况进行合理采购。根据生。
选择、评审、管理供应商建立供应商档4.产计划对物资采购清单组织实施。
建立采购6.进行市场询价、对比确保以最优惠的价格采购合格物质。5.案。
采购过程中的退换货工作。7.合同台帐并对合同执行情况进行监督。采购8.完成上级领导交9.部合同、供应商档案、各种表单的保管和定期归档工作。
代的其它工作。
7.组织建立和完善生产指挥系统根据生产调度编制生产计划检查1.生产部职责。
按生产运行计划掌握生产进度搞好生产线2.生产工作确保生产任务的完成。
5.司质量管理体系要求确保部门运作的规范化和科学化保证管理和产品的质量。
满足公司供应6.负责所属员工的管理、教育、培训工作制定物质采购计划。
负责编制各期生产计划、7.需要按质、按量、按时完成公司下达的生产任务。
设备检修计划、用人计划、人员教育培训计划并在审批后组织实施。制定生产。
记录生产领料和生产进度。9.建立每日生产数量日报表。.8.计划。
合理安排、配置生产人员严密组织保证下达的生产任务单pmc开班前会按照、严格按照各项规章制度和作业规程要2生产计划的有效实施满足销售需要。、加强与部下沟通及时将部下的思想工作状况报告3求部下并带头遵照执行。、4厂长并协助厂长解除部下的后顾之忧及时将部下的合理化建议报告厂长。
按照现场管理要求做好生产现场安全、操作、质量、卫生、定置管理等的监督、检查及时、灵活、有效地纠正、处理生产中出现的各种问题保证产品质量做到、掌握生产工艺流程及作业手法指导生产员工正确的5不合格产品不出车间。、努力钻研生产技术提高自身素质利用各种机会对生产员工进行培训6生产。
和交流强化员工的效率和节约意识提高工作技能和生产效率确保生产部分解到、每天核定车间各项消耗情况月终由物控统计出7拉线的各项指标得以完成。、配合工程及品质定期对生产员工进行理论和8月损耗及超领并纳入年终考核、审核本车间每天出库的原料种类数量生产记录生产日报表及9操作技能考核、定期组织车间班组长对生产现场、房、配电室进行安10成品入库单并签字。
有权调整本车间员工工、11全检查对安全隐患及时组织整改并做好相关记录。
作岗位有权制定车间管理制度并报厂长批准后实施有权向厂长建议调整、任免。
元以下罚款或停工一天的处罚罚款一律200生产班组长有权对本车间员工处以。
向公司领导和、12交财务部事后要报告厂长并在行政部备案后上交到财务部。、完成上级交给的其它任务。13生产部经理提出工作改进建议。
生、产品测试等工作负责。具体职责如下、执行上级下达的任务、指令合理1安排本班组人员的岗位、工种认真检查各工序的工作质量及时正确地处理生产、组织本班组员工认真做2过程中出现的问题有效地组织生产确保完成任务。
好生产车间的现场及拉线设备的清理保养工作随时保持现场及设备处于良好的、带头遵守公司的各项规章制度教育本班3状态保持各个生产环节整洁有序。
组员工严格按照作业规程作业正确使用和保管好本班组的设备、工具正确配带、带领本班组员工积极参加文化、技术学习和培训5静电设施制止违章生产。
激发员工的劳动热情提高员工的生产积极性。、下班后检查班组各责任区卫6、真实做好本拉线的生产记录及班组人员的7生断开电源锁好门窗方可离开。、做好本班组人员的8考勤并做好每天的报表及时上交本拉线的日生产数据。
思想教育工作互助团结共同搞好生产节约能源减少设备工具的损坏搞好岗位培、有权调整、安排本班组员工的9训提高本班组人员的岗位技能争做多面手。
元以内的罚款处罚事后将处罚情况报告生产主管50岗位有权给予本班组员工。
或厂长并在行政部备案。后上交财务部。、下班前把第二天上线的物料准备10、完12、向公司和生产部领导提出工作改进建议。11好并放置好各个工位。
成上级交给的其它任务。
10.按照生产任务计划合力安排领料时间保证生产物料及时上线1.物料员的职责。
发现某一物料仓库缺料时及时通6.发现物料所剩不多及时补充以免导致停线。
对于第二天要生产的首批物8.对维修所需物料进行换料7.知生产主管处理。
料在第一天产线下班后根据生产工艺要求上好物料以便产线第二天可以及时开。
损坏物每日提交生产领料日报表、10.对损坏物料进行退仓处理并开单据9.工料日报表。
负责组织全企业的经济核算工作编制和审核会计统计报表并按1.财务部职责11.2.上级规定时限及时编制好财务预算并利用财务会计资料进行经济活动分析。
组织财务人员搞好会计核算工作并且及时、全面地将会计核算资料如实的反映。
负责组织贯彻执行《会计法》等法规和工业企业财务制度财3.。给企业领导。
经纪律建立健全财务管理的各项制度发现问题及时纠正重大问题及时报告总经。
加强财务管理分月、季、年编制和执行财务计划正确合理调度资金提高4.理。
负责做好资金管理资金回笼以及进帐、存款等工作安排好日5.资金使用效率。
负责组织6.常开支需要的供给。认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。
企业内部各个环节的财务收支情况遵守国家外汇管理条例加强对外汇收支的管。
负责与财政、税务、金融部门的联系协助总经理处理好与相关部7.理和监督。
负责办理银行贷款及还贷手续。8.门的关系及时掌握财政、税务及外汇动向。负责审查各部门各项开支密切与各部门联系并合理掌握成本和费用水平。审9.组织财务人员定期开展财务分析工作10.查各部门的开支计划并转报总经理。
考核经营成果针对经营管理中出现的相关财务问题及时向领导提出建议和改善。
保存企业财务工作方面的文件、资料、合同和协议督促本部门11.措施。
对其他应收款、应12.员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。
收帐款及时催收清理对确定无法收回的应收账款和无法支付的应付款项应查明。
参与采购部与材料供应商结算。13.原因按照规定报经批准后处理。
12.行政管理等工作为公司内外部客户提供后勤保障、负责前台接待、行政部职责。
对考勤情况具有监督、检查、对来电、来访者具有监督、决策权支持和服务。
接听电话接收传真记录留言1.对办公用品具有保管、检查、监督权。决策权。
对来访客人做好接待、登记、2.按要求转接电话或记录信息确保及时准确。
引导安排洽谈地点及时通知被访人员。对无关人员、上门推销和无理取闹者应。
4.合理安排清洁人员工作保持公司整体卫生展示公司良好形象。3.拒之门外。
负责公司快递、信件、包裹的收发5.监督员工每日考勤情况不允许作假包庇。
发放、并对办公用品的领用、负责办公用品的采购工作做好登记存档。6.工作。
杜绝浪费办公用品7.出入库做好登记。建立办公用品管理台账保证账物相符。
负责8.有效控制成本。不定时检查用品库存及时申请采购做好后勤保障工作。
负责复印、传真和打印等设备9.每月统计公司员工的考勤情况考勤资料存档。
11.负责管理及更新公司刊物。10.的使用与管理工作合理使用降低材料消耗。
负责12.负责整理、分类、保管公司常用表格并依据实际使用情况进行增补。
协助上级完成日常工作完成上级13.做好公司例会及中高层领导的会议记录。
15.负责工厂全体人员的工鞋及鞋柜发放并登记入档。14.交办事物事务。负责。
负责车间人员出入管理公司产品出入车间必16.工厂宿舍人员安排床位登记。
按照工作标准和岗位要求进行运作和1.各部门一般人员须办理相应的手续。
保持工作环境符合2.操作遵守公司的有关规定和工艺纪律正确填写质量记录。
时刻提高满足顾客要求的意识3.规定要求和做好设备设施的维护和保养工作。
最新岗位组织架构图（汇总14篇）篇五
湖北飞鸿岗位职责：
1.严格遵守国家各项财经法律、法规及财务制度，组织开展本部财务工作，对直属领导及。
总部财务中心负责。2.制定本部财务计划、财务预、决算，上报审批后组织实施。3.严格遵守国家有关法规，协调本部与各外联部门的关系。4.协调本部与省部、本部内部各职能部门的关系。
5.制定的公司的各项财务规章制度和计划，并及时汇报执行情况。6.管理本部门员工的日常工作，调配人员，布置工作任务。7.监督各类票据的领用和使用情况。
8.审核本部的报表、账务及统计工作，根据预算对本部所有资金支出进行审核。9.负责业务合同的审改，限财务发票及付款条款。10.对本部员工进行工作考核。
项经营计划的实施进行督导、检查与控制，利用各项财务指标对公司的发展前景进行预测与判断。
12.督促和指导本部员工的工作。
13.对本部员工有引进、录用、管理、考核、奖惩权。
径一直；如有特殊业务超出核算体系范围，应上报总部财务中心。
15.规范税务行为，重视税收筹划。
二、总账会计岗位职责：
1.严格遵守国家各项财经法律、法规及财务制度，组织开展本部财务工作，对财务经理负。
责。
2.审核所有会计凭证、进行月末账务处理，编制会计报表；审核对内、外报送的各种财务。
报表。
3.分析公司财务经营状况，汇总各部门财务报表。
4.组织每月会计资料的装订整理工作，负责会计档案、凭证、报表的保管。
5.负责监交财务人员的交接工作。
6.协助本部门其他人员的相关工作。
7.对公司的税务工作进行指导和监督。
8.根据合同与协议计算各种收入、价保、返利金额。
9．门店销售凭证处理，收集门店销售原始凭证。
10．合并报表编制。
11．对独立核算门店进行单独账套处理。
12.建立和完善销售返利及相关档案、资料、文件、合同制度。
13.负责销售业务的财务审核和管理；汇总编报品牌分析、销售月报、收款情况汇总表。
14.管理控制应收账款工作，包括应收账款分析，回款管理及控制等。
15.对库存进行监督，分析库存结构，定期组织人员进行盘点。
16.编制销售凭证。
17.开具发票,并向税务会计提供发票开具明细。
18.编制应收款明细表，定期与客户对账及催款。
19.根据合同与协议计算各种收入、价保、返利金额。
三、税务会计兼费用审核会计岗位职责：
1.搜集资料进行税务分析，提出防范税务风险的合理建议。
2.对有关交易的账务处理和费用列支范围依据税法进行监督和检查。
3.及时了解国家及地方政府、税务机关在税收方面的最新政策及规定。本着从公司利益出。
发，在符合国家法律法规及财务制度的前提下，结合公司运行状况，对公司账务处理从税务角度提出合理化建议。
4.协助分部财务经理处理公司与税务部门的关系。严格遵守国家法规规定，及时准确的申。
报、缴纳各种税金。
5.及时从税务局购入空白发票，保证公司经营正常进行。
6.检查公司开具的全部发票，保证发票的准确性及规范性。
7.严格执行发票管理的办法，对发票的领用、保管、核销负责。
8．负责制定财务部次月预算并汇总其他部门预算经相关领导人签批后执行并监督。
9．初审公司所有报销费用，保证发票真实，费用符合费用报销制度，有没有超预算。
10．按月进行财务分析。
四、结算会计主管岗位职责：
5.严格执行公司结算管理制度及其他相关财务制度，对结算流程进行有效管理；
6.复核由结算会计已经录入的与采购结算相关的会计凭证，每月对内报送各类采购、付款。
结算、库存结余等报表；
五、结算会计岗位职责：
1.负责制定与往来企业的结算流程，复核供应商核销的价保，返利。
2.监督与供应商核对往来款项业务。
3.对结算金额进行复核、付款。
4.对结算工作相关岗位进行沟通协调。
5.严格执行公司结算管理制度及其他相关财务制度，对结算流程进行有效管理。
6.录入的与采购结算相关的会计凭证，每月对内报送各类采购、付款结算、库存结余等报。
表。
8.审核供应商开具的增值税专用发票及其结算发票。
9.与供应商进行往来核对。
10.做好与供应商的经销、代销商品的结算工作和对账工作。
11.处理好经销、代销商品的往来账务并保证其正确性。
12.编制采购付款业务的凭证。
六、电算化及门店管理会计。
1.负责促销活动期间内对门店收银员的业务培训及流程指引。
2.开业期间pos机安装及银行上门收款事务的处理。
3.对新入职员工的财务系统和业务系统培训。
4.对门店收银员的监督和考核。
5.定期与门店及销售商进行库存盘点，出具盘点差异报告。
6.负责业务系统与财务系统的期末库存是否一致，找出差异部分，并提供解决方案。
7.制定优化门店业务流程。
8.定期对门店收银员进行业务培训和辅导。
七、现金出纳岗位职责：
1.按照国家有关现金收支管理规定和公司内部管理规定，办理现金收支业务，逐日逐笔登。
记现金日记账，做到日清月结。
2.核对子公司银行卡汇入金额。
3.定期进行现金盘点，并与现金日记账进行核对。
4.执行公司财务制度，对违反财务制度的情况有权拒绝执行并上报主管领导。
5.妥善保管现金及相关单据，保障其安全性。
6.核对支出凭证上记载的付款金额是否正确，及时、准确地支付现金，对于数额超过现金。
支付额度的现金付款，应提示请款方转为银行存款付款。
7.按照国家有关银行结算制度和公司内部管理规定，办理各银行结算业务，逐日逐笔登记。
银行日记账并结账。
8.执行公司财务制度，对违反财务制度的情况有权拒绝执行并上报。
9.妥善保管银行相关，保障其安全性。
10.对pos机刷卡明细与银行核对，对网上银行明细进行核对。
11.及时取得银行结算单据，以便销售会计编制凭证。
项进行跟踪，保证非正常结算期的未达账项为零。
日报表。
1．负责门店的收银工作。
2．核对收款与销售收入的正确性，及时录入销售单。
3．每日及时将收到的销货款存到指定的银行卡中，保管存款凭单。
4．将销售日报表传递至销售会计。
5．完成内部其他临时性工作。
最新岗位组织架构图（汇总14篇）篇六
一、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》，在公司财务主管的指导、监督下做好记账、报账、复账工作。
二、按照财务制度审核原始凭证和记账凭证，建立并完善财务凭证。
三、在财务主管的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。
四、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，账目清楚，按期结报。
五、负责公司费用、成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作。
六、定期核对往来账款，及时清算应收应付款。
七、妥善保管财务账簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。
八、按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
九、按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。
十、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
十一、完成公司领导交付的其他任务。
一、办理现金收付及银行结算业务。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行日记账和现金日记账，做到“日清月结”并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳付款。
2、员工出差回来后，据实填写差旅费报销单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
六、其他具体细则。
（一）现金收付。
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
7、公司员工退回多余的借款或收到现金的，出纳要在相应的单据上盖“现金收讫章”。
（二）银行账处理。
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务部门了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
（三）报销审核。
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人、审批人是否签字。若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，若有，说明书补充）。
4、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
5、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
6、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。
最新岗位组织架构图（汇总14篇）篇七
业务一部（风险部）：经理1名；风险经理1名。目前暂不设立。
业务部二部：经理1名；业务经理2名。根据业务发展需要，业务经理酌情增加。
综合办：会计1名；司机1名二、岗位职责总经理：
1.主持公司的日常行政和管理工作，组织实施董事会决议。
2.组织实施公司的年度经营计划和管理方案。
3.拟订公司的基本管理制度，董事会批准后组织实施。
4.拟订公司内部机构设置方案，董事会批准后组织实施。
5.制定公司的具体规章。
6.聘任和解聘除应由董事会聘任和解聘以外的管理人员。
7.按照国家法律法规和公司的管理制度，组织对员工的考核评议，并决定薪酬奖惩、升降级。.管理、防范、消除经营风险和其他相关风险，保证业务高质量。9.聘请律师、注册会计师和资产评估师担任公司的法律和财务顾问。10.定期向董事会报告贷款业务运行情况和财务收支状况。
11.着力打造高素质、守法纪、重道德的经营管理班子和业务团队。12.公司章程规定和董事会授予的其他职权。业务部经理：
1.负责贷款业务部的各项工作计划的制订、实施和总结；
2.根据公司规定和客户需求组织设计产品，报公司贷审会审批；
3组织制订和完善与贷款业务有关的规章制度、组织执行并进行。
5负责对本公司客户的授信、贷款、担保等各项业务的调查、初步评价、评审，对业务调查分析报告提出书面意见，并交风险管理部审查；6审查落实贷审会审批条件，办理或监督办理贷款抵押、质押、保证等担保手续；7负责公司贷后管理工作的组织和实施，督促业务员及时收取贷款利息和贷款本金。
8.上级领导交代的其他工作。.业务经理：.开发公司客户和业务品种；
2．受理客户申请并审查客户提交的各种资料；
9．协助有关部门处置风险贷款和损失贷款。10．上级领导交代的其他工作。综合办会计：
4.上级领导交办的其他工作风险岗：
目前暂不设立，主要岗位职责暂由总经理、业务部经理和业务经理行使。保证业务过程双人经办、事后监督控制和检查。一旦条件具备，再单独设立。
最新岗位组织架构图（汇总14篇）篇八
一、组织架构：
二、各部门职责：
（一）总经理：
1．根据董事会提出的战略目标，组织制定公司中长期发展战略与经营方案，并推动实施。
2．拟定公司内部管理机构设置方案和签发公司高层人事任命书。
3．审定公司工资奖金分配方案和经济责任挂钩办法并组织实施。
4．审核签发以公司名义（盖公章）发出的文件。
5．主持公司的全面经营管理工作。
6．向董事会提出企业的更新改造发展规划方案、预算外开支计划。
7．处理公司重大突发事件和重大对外关系问题。
8．推进公司企业文化的建设工作，树立良好的企业形象。
9．从事经营管理的全局开创性工作，为公司发展做出艰巨的探索和尝试。召集、主持总经理办公会议、专题会议等，总结工作、听取汇报，检查工作、督促进度和协调矛盾等。
（二）财务部：
1．负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
2．根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
3．搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出建议。
4．严格财务管理，加强财务监督，与外包财务公司做好接洽工作。
5．做好有关的收入单据之审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理；应收账款、应付账款账务处理；总分类账、日记账等账簿处理；财务报表的编制。
6.加强企业所有税金的核算及申报、税务事务处理、资金预算、财务盘点。
7.做好每个月的员工工资的核对与发放工作。
（三）系统集成部：
1.根据项目部立项书，负责集成项目与布线项目的具体实施：
1)项目实施准备。
2)项目具体施工。
3)项目初验。
4)及时向项目部报告项目变更，以便项目部的变更商务谈判。
5)准备项目技术资料，协助项目部进行项目验收。
2.协助项目部进行集成项目与布线项目的售前技术支持：
1)协助技术可行性判断。
2)协助标书技术方案编写。
3)协助合同中技术条款的拟订。
3．部门项目资料管理。
4．公司内部网络维护与设计。
5．总经理办公室指派的其他任务。
（四）人事行政部：
1.人事行政部门的工作职责：负责本部的行政管理和日常事务，协助总经理搞好各部门之间的综合协调，落实公司规章制度，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报，负责对会议文件决定的事项进行催办，查办和落实，负责全公司组织系统及工作职责研讨和修订。
2.人力资源管理与发：
(1)组织架构的设计、岗位描述、人力规划编制、考勤管理的工作。
(2)招聘使用：
提供工作分析的有关资料，使部门人力资源计划与组织的战略协调一致，对申请人进行面试作最终录用和委派决定，对提升、调迁、奖惩和辞退做出决定，职务分析和工作分析的编写，制定人力资源计划，通过这些使企业内部“人事宜”即采用科学的方法，按照工作岗位要求，将员工安排到合适的岗位，来实现人力资源合理配制。
(3)工作报酬：
制定合理的薪酬福利制度，劳付酬，通过报酬、保险和福利等手段对员工的工作成果给予肯定和保障。其次，促使员工提高士气和生产效率的各种激励策略也是对员工工作绩效的一种有效报偿。
(4)培训开发：
提供培训开发需求和待培训者名单，制定并实施培训开发计划：主要指职业技能培训和业品质的培训，为员工发展提供咨询，规范在职培训开发的指导，通过培训开发来“提高员工能力”和“发挥员工能力”以此改进员工的行为方式，达到期望的标准。
(5)人员考核：
主要负责工作考核，满意度调查，研究工作绩效考核系统和意度评价系统，制定纪律奖惩制度，以工作职责来制定绩效考核标准，通过这些活动可以公平的决定员工的地位和待遇，可以促进人力资源开发和合理利用，并且提高和维持企业的经营的高效率。
3.负责公司各项规章制度的修订，制定及检查监督。
4.强调企业精神，创建公司的企业文化。
5.完成上级交办的其它事宜。
（五）市场营销部：
1.负责完成公司下达的月、季、的市场销售目标。
2.根据公司发展规划和市场情况，主导制定公司营销战略。
3.负责营销计划的编制和落实：
1）组织编制公司年、季、月度营销工作（促销、市场开拓等）计划和销售工作（包括销售目标、销售体系建设与管理、关键客户管理等）计划及预算。
2）汇总、协调产品需求计划，组织做好销售合同的签订、履行与管理以及货款的结算、回笼和划转工作。
3）组织建立销售情况统计台账并及时反馈相关部门，便于及时调整销售策略和销售计划，确保销售和市场目标的实现。
4.负责市场调查和分析：
1）制定市场调研计划，负责组织公司和竞争对手产品市场销售情况的调查工作，综合客户的反馈意见，定期撰写市场调查报告，为决策层提供参考。
2）建立健全营销信息系统，收集整理各类市场情报及相关行业政策与信息，为本部门和其他部门提供信息决策支持。
5、负责市场运作和营销策略的制定：
1）根据市场调研分析，确定公司在市场运作上的主要策略并监督实施。
5．负责客户开拓、管理和维护：
1）与客户进行沟通，及时掌握客户需要，了解客户状态，收集客户信息，开拓客户资源。
2）建立健全企业的售后服务网络，在技术部门的支持下组织对公司客户的售后服务，维护良好的客户关系。
6、负责完成公司领导交办的其他工作。
（六）技术部：
1，产品安装、调试及维护。
2，协助销售部分析客户需求及提供解决方案。
3，提供产品的咨询、维修、服务等售前售后支持。
4，维护公司内部系统正常运行。
5，工程项目的规划、部署及实施。
6，新技术的收集分析并与其他部门交流。
7.完成领导交办的其它事项。
最新岗位组织架构图（汇总14篇）篇九
3、负责公司合同、财务资料的整理归档工作，及时作好应收货款回收，合理安排应付货款。
4、负责编制公司会计报表及财务分析，拟定年度财务预算大纲及财务预算。
5、按照国、地税要求及时申报纳税，做好所得税的汇算工作，并协助企业年审工作。
6、负责组织实施内部审计并配合外部审计工作。
7、协调公司同银行、工商、税务、外部财务等部门的关系。
8、主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序，制定和管理税收政策方案及程序。
9、完成领导交办的其他事项和其他部门的协助工作。
最新岗位组织架构图（汇总14篇）篇十
媒体总监客户市场总监市场总监客户资料管理专员。
电话营销主管市场分析经理市场开拓经理。
iii。
电话营销专员市场分析专员市场开拓专员。
市场部经理岗位描述：
1、制订并实施有效的销售计划，带领团队完成销售指标及任务；
2、及时搜集、整理行业信息、市场动态，进行销售预测；
3、撰写市场销售报告，制定市场销售策略；
4、分配、监督销售人员日常工作；
5、负责团队管理并配合销售培训；
6、负责团队业绩考核和员工考核。
市场总监岗位描述：
1、根据行业市场情况，做相关市场活动的策划和宣传、推广计划的实施；
2、针对公司的市场推广主题活动，对业务代表及相关人员进行沟通、培训和指导；
3、开辟新的合作渠道，并进行合作的谈判；
4、收集市场信息及行业动态；
电话营销主管岗位描述：
1、通过电话进行产品销售，与外部销售人员合作完成各项销售指标；
2、通过电话沟通了解客户需求,寻求销售机会并完成销售业绩；
3、开发新客户，拓展与老客户的业务，建立和维护客户档案；
4、协调公司内部资源，提高客户满意度；
5、收集和分析市场数据，并定期反馈最新信息。
市场分析经理岗位描述：
1、通过各种渠道收集、整理客户信息，从中挖掘有效信息；
2、客户资料的管理工作，包括数据的收集整理分析，相应产品信息反馈工作；
3、负责部门广告类业务的后勤管理、联络及一些事务性工作；
4、与其它部门之间的沟通、协调工作等。
5、及时做好客户回访工作协助市场部相关人员维护客户关系。
市场开拓经理岗位描述：
1、负责区域的市场营销方案，并指导实施；
2、针对不同客户，为客户提供专业企划、宣传、推广方案；
3、客户关系维护；
4、收集市场信息及行业动态，多渠道开发客户，开辟新的合作渠道。
最新岗位组织架构图（汇总14篇）篇十一
1、熟悉小区规划、各类房屋结构、公用设施设备的种类、分布，掌握地上、地下各类管线的分布、走向、位置和使用情况。
2、现场督导重要维修工程及外包工程施工,掌握工作质量与进度。
3、定期编写月、周报告、运行报表等工作，积累有关资料和数据，为管理决策提供依据。
4、设备安全管理，组织设备事故分析和处理。
5、编制物业内设备设施检修、维护、保养计划，力争节能降耗。
6、合理计划和安排使用设备购置费用、更新改造费用、大修理费用和备件流动资金等。
7、编制培训计划，并具体实施培训与考核，提高工程队伍整体专业技能。
最新岗位组织架构图（汇总14篇）篇十二
妇幼保健院儿童保健部是xx儿童健康技术指导中心和儿科急救中心，是xx省首批儿童早期发展与促进示范基地，按照医院分部制建设的要求，遵循“以保健为中心，临床与保健相结合，群体与个体相融合”发展方针进行构建。
儿童群体保健科：位于医院办公楼四楼，负责制定全县工作目标，并组织实施。同时，负责全县儿童保健管理与5岁以下儿童死亡率的控制，以及新技能新知识推广等工作。
儿童个体保健科：即儿童保健专科，是医院重点特色专科，位于医院门诊2楼，建筑面积4000平米，目前科室现有工作人员46人，其中医护人员30人，中高级职称10人。围绕儿童体检将生长发育监测、营养专科，运动体质专科，认知心理专科，儿童早期发展、五官科、康复科、中医保健、预防接种等联系起来为每个儿童提供既系统又专业的服务。
儿童临床医疗科：含临床儿科，分为儿科门诊，儿内科，儿外科，新生儿科，中医儿科。各科室既相对独立，最大限度控制院感，又有机结合，发挥多学科参与为患儿提供快捷便利的医疗资源。
儿科门诊：位于门诊大楼一楼，开设普通门诊，门急诊，专家门诊、反复呼吸道门诊。积累了丰富的儿科常见病，多发病，危急重症等诊疗经验，在小儿反复呼吸道感染疾病诊治上具有专业特色。
儿内科：住院部六楼，编制床位48张，共有医护人员22人，其中中高级职称3名。以西医为主辅以中医治疗，对毛细支气管炎，喉炎，腹泻病并中（重）度脱水，重症肺炎，心衰，川崎病等相关性疾病的具有独到的诊疗经验。
新生儿科：位于住院楼5楼。医用电梯直达产房及手术室，编制床位61张，共有医护人员35人，其中中高级职称9名。病房采取封闭式管理模式，具有空氧混合吊塔装置，拥有呼吸机、暖箱、蓝光治疗仪、心电监护仪、婴儿辐射保暖台、床边b超机、床边x光机、床边心电图机、血气分析仪及微量血糖仪等等高端设备。熟练开展新生儿呼吸系统疾病、脑损伤、心脏病、新生儿黄疸、感染性疾病、各种原因引起的新生儿感染；dic；早产儿等疾病的诊治。
小儿外科：科室共有医务人员20人，其中中高级职称6人，开设床位20张。开展了“微切口、不缝针、不拆线”的疝气微切口和腹腔镜手术，隐匿性阴茎、阴茎发育不良的综合治疗，尿道下裂免造瘘一期尿道成形术等。并率先在长沙县开展了小儿腹腔镜隐睾、精索静脉曲张、阑尾炎等疾病的微创治疗，环套扎、吻合器手术治疗包茎、包皮过长手术，手术成功率百分之百。
最新岗位组织架构图（汇总14篇）篇十三
(1)熟悉生产型企业出口退税政策和出口退税操作业务。
(2)熟悉国家外汇管理法规、制度，熟悉外汇收支操作业务;。
(3)具有3年以上扎实财会工作经验，有生产型公司工作经验者优先;。
(4)具有成本管理、风险控制和财务分析的知识和实践经验。
(5)熟悉财务、会计、审计、税务相关法律法规及政策者优先;。
(6)具有良好的职业操守。
及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。
最新岗位组织架构图（汇总14篇）篇十四
3、用友系统处理，制作记帐凭证；
4、进行账务相关系统操作及账务处理；
5、协助稽查部进行稽查工作；
6、负责各校区行政出纳的'培训；
7、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务；