优质库存物资盘点报告(汇总17篇)

时间:2025-01-09 作者:琴心月

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优质库存物资盘点报告(汇总17篇)篇一

各位领导:

库存盘点于2014年4月28日完成,对生产部大部分物料进行的盘点经过分析,得出此次盘点结果如下:

盘点方式:一次终结盘点盘点范围:公司所有仓库。

盘点方法:

1、采用各仓库负责人负责盘点为最终盘点的方式;

2、对所有的材料及其分类分别为工具类、线材类、五金类、仪表类、交电类、瓷件类、非金类的材料进行实地盘点。

3、由于是月度盘点,主要采用由生产部内部自行盘点。

4、将盘点结果与盘点日4月28日财务账面记录进行核对,寻找并分析差异原因,判断盘点结果是否可以接受。

盘点情况:

一、原材料:存货摆放基本整齐,货品保存完好,无明显残破毁损情况;盘点人员对货物的品种、摆放等非常熟悉。

二、盘点结果:4月盘点的实际数量与账面存货相符。分别为:工具类余额772元、线材类余额73653.59元、五金类余额121883.14元、仪表类余额125074.40元、交电类余额9117.74元、瓷件类余额22481.28元、非金类46071.55元其余盘点仓库基本无差异。

三、从年终盘点数与本月盘点数对比,在仓库基本库存范围内,五金类库存的线鼻子有个体差异(大小),非金类的管件有个体差异(大小)。

四、原因分析:

1.此次盘点结果是盘盈(瓷件类、非金类为盘亏)。主要原因在于账面数额是根据生产部车间材料领用表编制,有存在部分库存更换货物有无及时的变更材料领用表所导致的材料与库存材料的个体差异。

2.部分材料,采购回来直接进入车间生产,因发票未到没有及时入库。3.工人在电焊或切割的时候,有小部分损耗。4.瓷件非金类有在运输的途中,库房搬运中有损耗。

4.盘点中物料名称、规格有误,造成漏盘、误盘等;盘点时计量、记录出现错误等。

盘点结果:

此次盘点的差异不大,盘点结果真实性值得信任。存货管理制度不够健全,建议在相对完善物料控制制度基础上,加强实际执行力度。

关于仓库管理我们建议:材料的使用,应根据实际记录;材料有完整的出入库流程并严格执行;退料过程不可减少;同时工人用料的责任心强弱、工人技术状况、废品率的高低、设备工艺状况、材料质量状况、材料规格的适应程度等都影响产品的直接材料成本,余料尽量循环利用;加强生产过程中物料监管实际执行力度!

报告人:

2014年4月30日。

优质库存物资盘点报告(汇总17篇)篇二

为加强库存物资和药品的申购、使用及保管管理,提高流动资产利用效率,规范我院库存物资和药品核算,依据《医院财务制度》和医院实际情况,特制定本规定。

建立“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的管理体制。

库存物资和药品由医院统一采购,并对纳入政府采购和药品集中采购范围的,按照有关规定执行。

建立健全库存物资和药品岗位责任制,不相容岗位相互分离,加强制约和监督。

药材科负责药品的申购和保管工作。

医疗设备处负责卫生材料、器械低值易耗品、器械其他材料的申购和保管工作。

总务处负责总务低值易耗品、总务其他材料的申购和保管工作。

检验科负责血液制品的申购和保管工作。

科室设立二级库,科室领入的物资和药品纳入二级库管理。科室设立核算员一名,负责二级库的详细登记和盘点工作。

二、制定科学规范的库存物资及药品管理流程。明确计划编制、审批、取得、验收入库、付款、仓储保管、领用发出与处置等环节的控制要求,设置相应凭证,完备请购手续、采购合同、验收证明、入库凭证、发票等文件和凭证的核对工作,确保全过程得到有效控制。

(一)、加强库存物资及药品采购业务的预算管理。具有请购权的归口管理部门按照预算执行进度办理请购手续。对于超预算和预算外采购项目,归口管理部门按规定追加预算后再办理请购手续。

(二)、明确库存物资及药品采购审批权限,审批人不得超越权限审批。重大或重要采购业务由院“工程项目及物品采购招标管理领导小组”集体研究决定。根据库存物资及药品的用量和性质,加强安全库存量与储备定额管理,根据供应情况及业务需求确定批量采购或零星采购:。

1、确定安全存量,实行储备定额计划控制;

2、加强采购量的控制与监督,确定经济采购量;

4、小额零星采购由经授权的部门对价格、质量、供应商等有关内容进行审查、筛选,按规定审批。

(三)、严格库存物资和药品验收入库管理。根据验收入库制度和经批准的合同等采购文件,由保管员对品种、规格、数量、质量等内容进行验收并及时入库;所有物资和药品必须经过验收入库才能领用,不验收入库,一律不准办理资金结算。所有退货都有准确记录,注明品名、型号、规格、数量和退货原因,并经主管领导审批。

财务处对验收手续及批准的计划、合同、协议、发票的真实性、完整性、合法性进行严格审核。审核无误后及时记账,每月定期与医疗设备处、检验科、总务处、药材科核对账目,保证账账、账实相符。对会计期末物资、药品已到,发票未到的,可暂估入账,下月收到票据据实调整。

(四)、库存物资及药品的储存与保管要实行限制接触控制。指定专人负责领用,制定领用限额或定额;建立高值耗材、低值易耗品的领、用、存辅助账。由医疗设备处会计、总务处会计记账。各科室定额领用低值易耗品,在定额内领有低值易耗品,需以旧换新。

医疗设备处界定高值卫生材料和普通卫生材料,高值卫生材料一般是指单位价值在300元以上,一次性使用的卫生材料。对由收费项目的高值耗料执行“以用定领”的核销办法,对无收费项目的高值耗材纳入耗材定额管理。

科室的核算员对当月物资的使用情况进行登记,并制作盘点表。其中详细记载高值耗材的使用情况,并注明住院号、姓名等,每月的盘点表在科内进行公示。

(五)、加强药品处置管理,明确处置权限。规范处置程序:

1、药房药品退库时,须填写“药品退库申请单”,药库保管员复核曾经发货药品的批号、数量,经药材科主任批准后,通知药房保管员退回药品。药库保管员认真核对“药品退库申请单”所列药品品名、批号,规格和有效期后签字收货。拒收非药库发出的药品,情况上报药材科主任。

2、过期药品退货时,需填写“药品过期失效报告表”,交药库保管员与实物核对。药库保管员填写“药品退库申请单”并按规定程序和审批手续后办理药品退库手续。药库会计和财务处会计按规定办理账务处理手续。

不合格药品报损处理时,保管员填写“报损药品清单”,报经药材科主任审核后,上报主管院长、财务处处长、院长审批,财务处进行账务处理。批准报损的药品专人、专区管理。对于不合格药品,药材科应查明原因,及时纠正,采取预防措施。非正常原因报损,应追究责任人责任,由科室当月奖金中全额扣除。

(六)、严格实行医院成本核算制度。加强管理、堵塞漏洞,降低医疗服务成本和药品、物资消耗。

三、完善库存物资及药品盘点制度,由医疗设备处。总务处、财务处、药材科、检验科、纪检委等科室组成监盘组,分组到各科室进行盘点。对盘点中发现的问题,及时查明原因,报请科主任、主管院长及财务院长审批后,按规定处理,调整账务,达到帐实相符。如属非正常损失,由科室当月奖金中全额扣除。

行政后勤科室领用的物资也由科室一人详细登记物资用途,月底同样汇总登记并接受监盘,非正常损失扣罚科室奖金。

以上自规定之日起执行。

优质库存物资盘点报告(汇总17篇)篇三

库存盘点是企业对仓库物料计量单位进行实地点算,以摸清家底,保证物料账实相符的一项常规工作。账实相符是企业仓库管理及生产管理的基本要求,也是企业信息化系统有效运行的重要前提。本文作者从离散型制造业的角度,谈一下如何组织库存盘点,与同行做以探讨。

一、盘点目的。

企业每天都进行大量的出库、入库行为,而期间的丢失、破损、报废等损耗更是无法准确掌握,就企业自身而言,盘点就是为了确切掌握某段时期内的库存数量以及损耗等信息,据此分析盈亏、改善管理,避免物料需求计划不准的问题。此外,一些盘点也是为了财务管理和外部审计的需要。

二、盘点范围。

盘点范围包括对库存的盘点和对其他财产的盘点,如固定资产。其中,库存的盘点包括原物料、在制品(正在加工或等待继续加工,未检验)、半成品(完成加工或等待继续加工,已检验)、成品的盘点,或者塑料件、五金件、电子元件等的盘点,不同划分方式就会有不同的盘点范围,总之盘点范围直接决定盘点工作量的大小。

三、盘点方式。

盘点方式有多种,而且不同的盘点方式可以组合运用,企业可以根据自身的情况加以选择。常见的盘点方式有定期盘点(年终盘点、年中盘点、季度盘点、月度盘点)和不定期盘点(如为特定目的对特定物料进行的临时盘点),动态盘点(盘点过程中同时发生物料的出入库行为)和静态盘点,全面盘点和抽样盘点(抽样盘点可针对仓库、物料属性、仓管员等不同方向进行)。另外,还有一种常用的盘点方式循环盘点,即按循环盘点计划对某些物料进行周期性、不间断的盘点。由于成本考虑,循环盘点常用在车间库的盘点,价值高或流动快的物料盘点周期短些(频率高些),价值低或流动慢的物料盘点周期长些(频率低些)。循环盘点可以持续有效地提高库存信息的精度,而且不影响生产。不管用哪种盘点方式,终极目标是用最少的盘点次数,达到最高水平的仓库管理。

失败的盘点既不能摸清家底、提升管理,又浪费了大量的人力和物力,所以盘点前充分准备、合理筹划是非常必要的。盘点准备主要是成立盘点工作组,制定盘点方案,确定盘点范围、盘点方式、盘点日程表等工作安排。要召开动员会,必要时先对盘点人员进行培训,各盘点小组负责人、仓管员、盘点人员组织各自的碰头会,以明确工作安排,盘点物料位置,人员分工等,确保盘点工作务实高效。盘点前,物料要先整理归类,放置在同一区域,盘点用的报表、表格、卡片、手叉车、堆高机、人字梯也要事先准备好。以年终静态盘点为例,采购通知供应商物料要么提前送到,要么推迟再送,不良品在盘点前需退回供应商。生产线的不良品及未使用完的物料按退料手续退到仓库,若为成品应立即办理入库,同时任何的借料、欠料都必须在盘点日期前作以了断。除了有些不易搬动的大宗物料外,车间库位清零。

五、实施盘点盘点应由盘点总指挥统一部署,下设盘点小组、稽核小组、统计小组、保障小组等。各盘点小组组长及对应仓管员负责分管库位区域的盘点,各部门部长到岗督促、协调盘点过程中的细节,盘点过程中遇到任何异常及时向盘点总指挥报告,这样从组织上保证盘点工作责任到人。稽核组在盘点结束后对盘点情况进行抽查,看盘点卡上的物料编码、库位、数量与真实环境是否相符,记录抽查的结果,并对差异大的物料要求重新盘点。统计小组则准确无误地将盘点卡上的物料编码、库位、数量统计到专用电子表格。保障组除了后勤保障外,还要有品质人员及时对品质不明的物料判定结果,工程人员及时提供未入系统物料的新编码。

盘点物料时,最好一人盘点,一人核点,并且“盘点统计表”每小段应核对一次,无误者于该表上互相签名确认。若有出入者,必须重新盘点。应将生产线物料与仓库物料区分开来。如有仓库物料存放于生产线,需要明确标示物料所属部门。对于盘点出的车间不良品应按退料手续办理退库,对于仓库不良品应办理供应商退货,并在退货后及时传递退料单到录单员,以便扣减供应商货款。盘点过程中如发现没有编码的物料(如呆滞品、报废品),都集中到一个指定的地方并记录,以便工程师判定给予物料编码。

对于盘点卡的使用,如当时笔者公司盘点卡有蓝、黄、红、白四种颜色,蓝色标示合格品,黄色标示待处理品,红色标示不良品(报废品、退货品),白色标示生产线在制品(盘点前关闭未完工的mo),并且规定各小组负责人提前领取盘点卡,按编号登记,有效的盘点卡第一联交回,作废的盘点卡必须退回两联。盘点卡的张贴应按照仓管员的要求执行,部分物品不可直接粘贴在物料品,如彩盒、大箱、成品外箱等物料。

1、每个小组将盘点卡统计并制作电子表格,由指定人员将数据汇总,完成账存数与实存数的对应,生成盘点盈亏报表,并填列差异原因及处理意见后,报公司领导审批。

2、盘点数据录入。仓库根据审批情况作库存差异调整,财务根据审批情况作库存财务帐差异调整。

3、对盘点发现的差额、错误、呆滞、盈亏、损耗等情况,应分别予以处理,并防止以后再发生。不足料迅速办理订购;呆料可以调拨其他单位利用或与其他公司交换处理,也可以修改再利用,借新产品设计时用掉,或打折扣退给原来的供应商;废料作变卖和回收处理。此外,应加强车间、仓库5s工作。

4、根据盘点情况,对相关人员进行奖惩。

七、注意事项。

1、盘点工作异常情况应对。如出勤异常,小组中如果出现人员未按时到位,应及时报告相关领导并通知储备人员到岗;进度异常,如果有小组盘点进度落后于计划,小组负责人应在第一时间报告相关领导,并及时采取措施,确保一定按期完成。

2、盘点工作的后勤保障。很多盘点都安排在节假日,参加盘点的人员不得请假,还应建立储备人员名单和联络方式,确保启用时及时到岗。另外要安排好厂车、饭堂等后勤工作,期间工资要翻倍发放。

3、盘点工作应注意安全。立体仓高层严禁人员攀爬,第二、三层上架前,确认梯子放牢后方可上架;高空作业一定要看准、走稳、慢慢移动;化学品的搬运,一定要轻拿轻放,严格按照化学品储运方式操作;钢板在搬运过程中,一定要戴上手套,切忌蛮力操作等等。

4、未结订单对盘点的影响。有些企业在盘点前,先关闭未完工的生产订单,这样盘点比较简单,其实从理论上是可以不关闭的,系统也没这样要求。考虑未完成的mo、po、co是在系统初始化时要做的,盘点实际上和mo没关系,在制品盘点要进行账面还原处理,如何做要看具体情况,有的客户甚至自己编程序来解决。未完成的po不影响财务,只是入库那部分影响财务,未完成的co也不影响财务,只是发出的那部分影响财务。

优质库存物资盘点报告(汇总17篇)篇四

应急物资储备制度应急物资是突发事故应急救援和处置的重要物资支撑,为进一步完善应急物资储备,加强对应急物资的管理,提高物资统一调配和保障能力,为预防和处置各类突发安全事故提供重要保障,根据“分工协作,统一调配,有备无患”的要求,特制度本制度。一、应急物资储备的品种包括防汛、火灾、食物中毒、中暑药品、应急抢险类及其它。二、应急物资储备数量由材料部根据工程实际应急需要确定。三、材料部和保管部要负责落实应急物资储备情况,落实经费保障,科学合理确定物资储备的种类、方式和数量,加强实物储备。四、材料部负责装订应急物资储备的具体管理制度,坚持“谁主管谁负责”的原则,做到“专业管理、保障急需、专物专用”。应急物资严禁任何人私自用于日常施工,只有发生突发事故方能使用。五、保管部负责应急物资的保管、维护、补充、更新、调用归还、接收等制度,严格执行,确保应急物资不变质、不变坏、不够用。六、应急事故发生时,由后勤部负责应急物资的准备和调运,紧急调用时相关部门和人员要积极响应,通力合作,密切配合,建立“快速通道”,确保运输畅通。七、已消耗的应急物资要在规定的时间内,按调出物资的规格、数量、质量由工程部提出申请,应急救援领导小组审核后重新购置。八、应急物资应当坚持公开、透明、节俭的原则,严格按照申购制度、程序和流程操作,做到工程部提出申请计划、主管领导签字、材料部负责采购。.

:1、应急物资如保管不当或挪作他用,造成影响或经济损失的,当事人应当作相应赔偿,情节严重者,加重处罚,构成犯罪的,移交司法机关处理。2、对责任心强的保管人员,在物资的保管、养护方面有合理的建议或挽回经济损失的,将给予一定的精神和物质奖励。

齐齐哈尔市华宇建筑工程有限公司。

2017年6月6日.

填报日期:2017年6月6日

主要用途及要求。

备注应急物资装备名。

面包车消防栓消防带消防锹干粉灭火器。

药箱软胶水管。

规格型号。

1226。

7座辆个卷把台只捆。

运输应急救援人员。

灭火灭火灭火灭火突发病人的急救。

4公斤101。

50米/捆10。

安全标志的作用,作用是8。

警示标志。

:警告、

警示、警醒、禁令、指示9101112131415专用救援软绳。

绝缘鞋绝缘服绝缘手套对讲机应急灯担架。

2001010201062。

米双套副部盏副。

从事电气工作的安全辅助用具从事电气工作的安全辅助用具从事电气工作的安全辅助用具。

通讯、指挥应急照明救助受伤病人填报人:审核人:.

优质库存物资盘点报告(汇总17篇)篇五

1、每年年终保管员对自己所管物资要定期盘点一次,并做出明细表册,报上级有关业务部门。盘点后保管员要在自己的保管帐上盖上“上年结转”的印章或划两条红线,以表示上结转的数字。

2、在盘点中发现的差错和盈亏,要查明原因,由保管员填写盈亏明细表册,报上级业务部门审批,经批准后进行帐务处理,没有批准前不得自行改帐。

3、对库存物资保管员每半年应进行一次自点。在自点中发现的盈亏,凡属合理损耗的,保管员可填制单据,报有关业务部门审批,及时进行调整,不属于合理损耗,放在年终一次进行处理。

4、除了上述规定的定期盘点外,保管员应经常进行不定期的自点、自查工作,了解和掌握库存动态,做到心中有数,自点、自查内容如下:

(1)查质量:库存物质的质量是否变化,是否有生锈、霉烂、干裂、虫蛀、变质、鼠咬等情况。

(2)查数量:帐、卡、物是否一致,单价是否准确。(3)查保管条件:堆垛是否合理和稳固,遮盖物是否严密,库房有无漏雨,料区有无积水,门窗通风是否良好。

(4)查安全:各种安全措施和消防设备是否符合安全要求。(5)查计量工具:磅秤、皮尺是否准确,其他工具是否齐全,使用和保管情况是否良好。

优质库存物资盘点报告(汇总17篇)篇六

各位领导:

您好!

八月盘点于20xx年8月31日完成,对生产部大部分物料进行的盘点经过分析,得出此次盘点结果如下:

盘点方式:一次终结盘点。

盘点范围:外购仓。

盘点方法:

1、采用仓库负责人主导盘点工作,调拨人手辅助盘点,为最终盘点的方式;

2、对外购仓库,两大物料存放区域同时同步盘点的方式,两个小组及仓库共计。

两个地点,盘点a、b、c三大物料种类;

3、由于是月度盘点,主要采用由pmc内部自行盘点。

4、将盘点结果与盘点日8月31日财务账面记录进行核对,寻找并分析差异原因,

判断盘点结果是否可以接受。盘点情况:

一、盘点状况:

a类:存货摆放整齐,货品保存完好,无明显残破毁损情况。

b类:存货摆放基本整齐,货品保存较完好,95%以上无明显残破毁损情况。c类:存货摆放基本整齐,货品保存80%完好,95%以上无明显残破毁损情况。

二、盘点结果:

8月盘点的实际数量与账面差异占盘点存货总额的4%。其中****盘亏,盘亏总数量为**个,其中****盘赢,盘赢总数量为**个,其余物料盘点无差异。

三、盈亏问题点:

1.c类物料一部分(如膨胀套、包装纸、5*10自封袋等)由于部分是物料到位后,整批量开至组装,过程中出现漏开单。

2.a类物料一部分(如锌合金、软管、阀芯等),其中锌合金物料,属内部调拨,流程中到货没有品检检验,仓库只能抽出部分产品进行抽检,导致部分物料混料,数量短少。

3.软管类物料摆放不够整齐,盘点中出现混料。

4.部分材料,采购回来直接进入车间生产,没有及时入库。

四、原因分析:

1.人员细心程度不够,未按数量逐一清点实物(锌合金、软管类)。及发货后未能及时开调拨单据至组装。

2.仓储6s方面未监控到位,物料摆放杂乱,导致物料混料。

五、解决方案。

1.对于漏开单现象,后期对照c类小配件,进行每日抽查,保证数据的准确性。

2.来料部分,由仓储组长负责监督,当日单据必须在当日完成,如有特殊原因,备注说明。

3.针对锌合金物料混料,要求仓管对产品进行40%抽检,如发现问题,不予接收。

4.针对仓储6s方面,已制定相关管理规定,后期按照相关制度,严格执行。

六、后续工作重点。

1、加强管理。物料管理作为仓储管理中的一项重要工作,一定要做到,把好出。

入关,规范程序,常抓不懈;确保物料的账务一致性。

2、严格检查。对物料要定期抽查,发现问题,及时反馈,妥善处理。

3、抓好落实。重点是做好仓储物料管理流程、制度的落实。在加强日常管理的同时,做好信息的反馈和异常追踪,努力把仓储管理工作提高到一个新水平。

优质库存物资盘点报告(汇总17篇)篇七

各位领导:

我项目部库存盘点于2016年7月20日完成,对生产中大部分物料进行的盘点经过分析,得出此次盘点结果如下:

盘点方式:一次终结盘点盘点范围:所有材料盘点方法:

1、采用材料员、保管员负责人负责盘点为最终盘点的方式;

2、对所有的材料及其分类进行实地盘点。

3、由于是月度专项盘点,主要采用内部自行盘点公司清点的方式。

4、将盘点结果上报公司物管部。盘点情况:

一、原材料:存货摆放基本整齐,货品保存完好,无明显残破毁损情况;盘点人员对货物的品种、摆放等非常熟悉。

二、盘点结果:盘点的实际数量与账面存货相符。基本无差异。

三、从年终盘点数与本月盘点数对比,非金类的管件有个体差异(大小)。

四、原因分析:

1.此次盘点结果是盘盈。主要原因在于账面数额是根据材料领用表编制,有存在部分库存更换货物有无及时的变更材料领用表所导致的材料与库存材料的个体差异。

2.部分材料,采购回来直接进入生产现场,因发票未到没有及时入库。3.工人在电焊或切割的时候,有小部分损耗。4.瓷件非金类有在运输的途中,库房搬运中有损耗。

5.盘点中物料名称、规格有误,造成漏盘、误盘等;盘点时计量、错误等。盘点结果:

此次盘点的差异不大,盘点结果真实性值得信任。存货管理制度不够健全,建议在相对完善物料控制制度基础上,加强实际执行力度。

关于库房管理我们建议:材料的使用,应根据实际记录;材料有完整的出入库流程并严格执行;退料过程不可减少;同时工人用料的责任心强弱、工人技术状况、废品率的高低、设备工艺状况、材料质量状况、材料规格的适应程度等都影响产品的直接材料成本,余料尽量循环利用;加强生产过程中物料监管实际执行力度!

优质库存物资盘点报告(汇总17篇)篇八

按照县政府关于开展应急物资储备调查研究的总体安排,为全面掌握我镇应急工作现状,推动全镇应急工作上水平、上台阶,近期就我镇应急工作情况进行了一次全面摸底调研。

我镇应急物资储备情况如下:灭火器100具,安全帽80个,喊话器2个,救生圈4个,救护车1辆,担架1副,止血绷带100个,消毒药品3种,抽水机组3套,抽水机10台,手电筒10只,应急灯10盏,编织袋10000条,砂石料150立方米,挖掘机2台,推土机2台,中型客车5辆,运输车10辆,运输船1艘。

我镇成立了应急管理领导工作小组,并明确专人负责应急管理日常工作。同时,在安全生产、防汛抗旱、地质灾害、森林防火、食品卫生、道路交通、环境污染、建筑工地、重大动物疫病防治等重点行业和领域,均成立了由我镇政府主要领导任组长,分管领导为成员的应急指挥协调机构,专门负责处理各类重大突发公共事件和组织协调工作。

我镇编制了《**镇突发公共事件总体应急预案》,全面提高我镇应对突发事件的能力,有效预防、及时控制和消除发生在全镇范围内的紧急突发事件,维护正常的社会秩序。

在灾害隐患点上,我镇明确了领导责任人,以及灾情发生后的救援处置程序,在火灾易发区设立了火情观测点,并详细制定了事故处置程序,并落实人员及管理责任,最大限度地减少灾害发生及造成的损失。

近年来,我镇的应急管理工作在县委、县政府的高度重视下,通过努力,取得了一定成绩,但与新形势下应急管理工作的新要求相比还存在许多差距,还不能完全适应经济社会发展要求和公共安全面临的严峻形势,各方面的工作还有待于进一步提高,主要存在以下几方面问题:一是我镇尚无固定的应急专项经费,应急资金未列入预算,只有靠政府预备费和财政专项资金解决,总体额度有限;二是救援专业力量和装备不足,物资储备数量和品种难以满足需求,防灾减灾基础设施建设相对滞后,电力、交通、通信、农业、公用设施等抗灾能力不足。严重缺少非正常条件下的通讯装置、现场应急防护设备和现场应急检测分析仪器等必要的救援设施设备;三是我镇虽然制订了应急救援预案,但由于受场地、经费等诸多因素影响,大多数没有进行过演练,救援人员缺乏相应工作经验,预案的系统性、针对性和可操作性,有待在实践中进一步检验;四是更为详细的预案尚未形成,部分已有的预案不够科学规范,还需结合实际和工作特点进一步修订完善;五是应急管理专业人才缺乏,急需在专业技能培训方面加大力度,从而提高应急队伍在预防和处置各类突发公共事件方面的能力。

二是加强风险隐患排查整治。加强对重点区域、重点行业、重点部位和人员密集场所的监管,防患于未然,切实杜绝重特大事故和群体性事件的发生。三是加大宣传力度。分类宣传、普及应急知识,统一印制宣传画册、知识手册,增强公众预防、避险、自救、互救减灾等技能。四是加强应急培训。从事应急管理工作的人员均是兼职,对应急管理工作缺乏系统的理性认识,建议采取“请进来、走出去”的方式,加强考察培训,努力提高从业人员的业务能力,打造一支高素质的应急管理队伍。五是加大应急资金投入和物资存储,为处置突发公共事件提供强有力的财力物力保障。

优质库存物资盘点报告(汇总17篇)篇九

为了加强物资材料的仓储管理,提高物资使用效率,确保库存物资数量准确、保管完好,特制定本办法。

二、适用范围。

此项制度适用于项目剩余物资的管理。

三、职责划分。

1、项目部:负责将项目剩余物资送达公司仓库,并组织仓库管理员和财务人员进行验收及盘点,办理入库手续;对物资的实用性进行检验。

2、仓库管理员(现阶段由采购员兼任):协助项目部和采购部办理出入库,对库存物资进行定期盘点,妥善保管库存物资;负责定期将剩余物资明细发送给技术部、采购部及工程部,实现信息共享。

3、采购部:负责组织技术部、工程部及运营部对现有物资的实用性进行检验;负责办理出库手续。

4、技术部:负责库存物资的消化处理,设计时,将库存物资考虑进去。

5、财务人员:负责监督库存物资的验收及盘点。

(3)阀门管件类:阀门管件类,合格品由采购部负责退回厂家或由项目经理运到仓库并办理入库,不合格品由项目经理就地处理。

2、入库。

项目完成后,对于确定入库的物资,由项目经理负责办理入库手续,项目经理组织技术部和运营部对入库物资进行验收,组织仓库管理员和财务人员进行盘点,完成入库;帐外物资单独入库,详见附件入库单。

3、出库。

根据需要,采购部负责办理出库手续,领取库存物资,仓库管理员予以备案,财务人员进行监督,详见附件出库单。

库存物资明细每次更新后2日内,由仓库管理员发送给技术部、采购部、工程部及运营部全体人员,达到信息共享。项目设计阶段,设计人员负责结合库存物资进行设计,采购部负责在每次设计前,组织设计人员、项目经理及运营部经理对可选用物资进行检验;采购阶段,采购部负责领取可用物资,办理出库手续。

库存物资的盘点于每年的12月31日前完成,由仓库管理员负责进行盘点;每次办理出库或入库后一周内,仓库管理员负责将库存进行更新,盘点及更新结果发送给技术部、采购部、工程部及运营部全体人员,详见附件库存物资明细表。

6、报废处理。

(1)出库前报废:每次设计工作开始前及每年一次的盘点,采购部都会组织相关部门专业工程师对库存物资进行检验,对于不合格品,采购部负责在每年6月份进行集中处理。

(2)出库后报废:在物资进行到货验收后,项目部发现物资不合格时,由采购部组织相关部门专业工程师进行现场检验,不合格品由项目经理就地处理,处理结果抄送给设计人员、采购部经理、财务负责人。

7、奖惩机制惩罚:

(1)库存有而未被利用:设计人员忽略的情况,由设计人员承担可用物资采购价的20%的责任,技术部经理承担10%的责任;设计文件中有,采购部忽略的情况,采购员承担20%的责任,采购部经理承担10%的责任。

(2)物资丢失:因仓库管理员疏忽造成物资丢失的情况,仓库管理员承担丢失物资采购价的20%的责任;物资失窃,损失由公司承担。奖励:

库存得到消化后,所消化物资采购价的20%用以奖励相关人员,由采购部负责此项资金的分配。

优质库存物资盘点报告(汇总17篇)篇十

九月份消防局举行了关于消防安全知识宣传教育四个能力演讲活动,我们去听了别的商场的演讲深受感动,在此之前我们还是“三个能力”“三懂、三会”从那以后实行贯彻消防局的意见,从“三个能力”“三懂、三会”发展到“四个能力,四懂,四会”让我们又学到了好多,紧接着每天的出操、消防演习,从中又学了好多知识和问题,在一次消防局的领导来检查我们的工作,我们在商场消防演习了,演习分两组:一组是组织灭火另一组是组织疏散逃生,消防局的领导看了之后很赞同认可!

回顾大半年来的工作,在取得成绩的同时,我们也清楚地看到自身存在的差距和不足。突出表现在:一是由于队员来自四面八方,综合素质参差不齐;二是我们的工作方法还有待进一步的创新和改进;三是工作上还存在一些不如人意的地方。所有这些,我们将在今后的工作中痛下决心,加以克服和改进,全力以赴把今后的工作做得更好、更出色。

在工作质量上再创新,在工作方法上再创新;在工作成绩上再大提升,在自身形象上大提升;最后达到让公司领导满意!

以上是我来一年的工作总结,不到、不妥、不对之外,恳请领导批评指正。

优质库存物资盘点报告(汇总17篇)篇十一

xxxx年10月,我加入了xxxx,记得刚进来时我对库房工作很好奇,因为我从来没有接触过这方面的工作,在我的脑海里,库房工作很简单,无非就是每天收发登记一下备件。

所以能够加入公司做这方面的工作让我感到很幸运。

但是,现实与理想的差距非常巨大,我的美好想法很快就像肥皂泡一样破灭。

刚开始的时候,收发、登记,入库、还库,工作程序非常多,让我不断出现这样那样的错误,这些错误让我曾经想放弃。

因为这个库房并不像想象中的那么简单,每天有很多繁琐的`事情要做,就算是微不足道的一件事情,它的每一个细节都不可忽视,都必须执行所规定的流程以免发生错漏,所以工作让我感觉很混很杂,心里又很怕出错而造成公司的损失。

那段日子,每一天精神都很紧张,特别的累。

但是,随着时间的流逝,在我熟悉了库房流程之后,我就逐渐喜欢上了这份感觉,融入了这份工作。

它让我感到既有压力,又有动力,既有成功之处,又有不足的地方。

优质库存物资盘点报告(汇总17篇)篇十二

为了贯彻落实*安委会《关于深入开展安全生产大检查、切实做好第四季度安全生产工作的通知》,我院积极围绕“安全生产、重在落实”为主题的安全生产活动。落实责任、加强协调,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针。坚持科学发展观,牢固树立“以人为本、安全发展”的理念。我院领导对安全生产工作统一的部署和安排,结合实际,突出重点,认真开展安全生产专项整治工作,做到了责任明确,措施到位,有效预防和减少了安全事故的发生,取得了显著成效,现将安全生产活动情况总结如下:

一、加强领导,提高认识,统一部署:

为全面落实第四季度安全生产工作,院成立以xxx院长为组长,xxx副院长为副组长,有关部门领导为组员的安全生产大检查领导小组,全面负责我院的安全生产工作。领导小组成立后召开了关于“开展安全生产大检查”活动的部署大会,建立了监督、监管体系,制定了相应的职责制度,明确责任、层层分解。让全院职工从思想上彻底认识到安全生产的重要性和必要性,真正把认识转变为高度警惕融汇到日常工作中去。

二、大力开展宣传教育,提高安全生产意识和技能:

为了加强安全生产工作的宣传教育力度,领导小组首先在院内营造起“安全生产”的浓郁氛围。在我院各生产所、部门办公室外墙的显目位置广泛宣传“安全是效益、安全是品牌”等各种安全生产标语横幅,并充分利用宣传栏、宣传海报,进行安全生产知识的宣传教育活动。树立了正确的安全观念,使安全文化深入人心,得到广大员工的理解和认同,成为每位员工共同的安全需求和价值取向,促进安全生产由“全员参与”向“全员责任”转变,通过这次大力宣传,在全院形成了浓厚的舆论氛围,提高了员工安全生产素质、强化安全责任意识,形成了较好的成绩。

为了加强我院安全生产工作教育力度的管理,高度重视安全生产工作,组长潘必胜召集各所、各办公室有关人员,结合我院实际情况开展了安全生产工作专项会议。会议指出:对于我们设计企业来说,实施好质量管理,保证设计质量,做好合理、科学、全面、安全的施工设计,是一个单位健康发展的基础,搞好安全生产将对减少损失、增加效益,正常开展各方面工作起到积极作用,同时也是提升我院竞争力的关键和根本所在。会上,各所负责人对目前的项目做出汇报。铁道所11月17号由王可群总工程师带领,在南京曙光国际饭店参加对芜湖地方铁路有限公司铁路专用线技术工程和芜湖新兴铸管有限公司铁路专用线的初步设计的评审活动。本次评审活动,基本圆满,并未发现较大的设计质量问题。建筑所x月x号由郑所长带领测量人员,前往滁州对滁州市上海路供水管道穿越京沪铁路工程的设计项目进行测量,并深入探讨研究,保证了安全生产。此外,并对院当前及今后一段时间安全生产工作做出了重要安排。

我院从年初至今整体安全形势较好,未出现大的安全事故,但我们不能有丝毫的放松和掉以轻心,为我院的长远发展奠定坚实得基础。

三、开展安全检查,消除事故隐患:

我院本着“稳定压倒一切“和“以人为本,预防为主”的原则,为打造*安单位,消除安全隐患,提高防患意识。领导小组在全院范围内开展了安全生产大检查,通过全面、深入的检查,进一步落实企业安全生产主体责任和安全监管责任,认真解决安全管理上存在的突出问题和薄弱环节,有效防范和坚决遏制事故的发生,把安全生产工作做好。我院重点排查范围及要求如下:

1.对公司所有自有及租用的机动车车辆进行了检查。要求机动车驾驶员要严格遵守交通管理规定,不违章驾驶,定期检查车辆运行状况,发现问题及时解决,消除事故隐患,确保车辆安全行驶,并及时向办公室和分管领导汇报车辆使用情况。

2.对所有办公室设备进行了检查。要求复印机、装订机等各类办公室设备由专人管理和使用,使用者要按操作程序工作,结束后立即切断电源,工作场所严禁违章用电,以免发生触电及火灾事故。

3.对勘察人员的防护措施和安全管理进行了检查。要求勘察人员外测工作时,必须穿戴标志服、标注帽,并按规定配备防护人员,在仪器周围设置标志墩。仪器人员必须严格执行仪器操作规程,对所有仪器做到工前、工后认真检验。

同时要求从自身做起,做好防火、防触电、防人身伤害。通过此次大检查,对安全隐患设施该添置的添置、该更换的更换、该维修的维修,以及管理处上下的共同努力,发现消除隐患,夯实了安全生产基础。通过安全生产宣传、教育、培训、检查、整改等一系列的活动,使全体员工进一步提高安全防患意识,坚持“以人为本、牢固树立安全发展”的理念更加深入人心,促进了企业提高安全生产管理水*,并在工作中得到了很好的贯彻和加强,遏制了各类事故的发生。

总之,在我院领导小组和全体员工的共同努力下,“安全生产”活动大大提高了员工对安全生产重要性的认识,增强了全体员工的安全意识和安全责任心,促进了各项工作的顺利实施,也取得了较好的成绩。我们将以这次活动为契机,努力抓好安全生产工作。

xxx设计院。

20xx年x月x日。

优质库存物资盘点报告(汇总17篇)篇十三

(以下简称买方)和x(以下简称卖方)就买方新建的x项目x供货范围、施工图纸设计、制造、检验和试验、资料图纸交付、设备交付、运输和服务等方面进行了充分协商,双方达成共识,并签订本合同,本合同签字盖章后即行生效。

2.本合同附件经过双方签字后作为采购合同的附件,与之同时生效,并具有同等法律效力。

3.合同的组成。

本订货合同由以下部分组成:

合同正文;

等技术协议为本合同不可分割的组成部分,具同等法律效力。

设备制造、安装节点控制图。

5.本合同的详细供货范围、主要技术参数、规格、技术要求、验收等详见附件《技术协议》。

6.本合同设备的缺项、漏项均由卖方承担。本合同设备需符合x的技术参数,并符合现场施工要求。

二。合同价格。

2.本合同为固定总价,总价含设计费、设备费、设备安指导装费、调试费、全额增值税费、设备安装监检费、包装费、运杂费、保险费等一切费用,包含开车备品备件、两年备品备件。

3.本合同价格为最终交货价。

三、支付和支付条件。

合同生效后15个工作日内卖方开具合同总价30%的银行履约保函(保函期限为所有设备交付验收完毕后,若卖方延迟交货的保函履约期顺延),买方接到保函后15个工作日内支付给卖方合同总价的30%,计人民币万元(大写:元整)。

进度付款:

金额为合同总价的20%,计人民币万元(大写:元整),在卖方将合同供货范围设备主要材料采购至卖方制作现场后,书面通知买方实地查看,经买方初步查验无误(本次验收并不代表买方对卖方产品最终认可,卖方也不能免除产品本身的质量责任)后10个工作日内,支付前卖方向买方提供合同总价的50%的增值税专用发票。

设备交付款。

金额为合同总价的20%,计人民币万元(大写:元整),在本合同内所有设备到达买方施工现场后,经买方初步验收(本次验收并不代表买方对卖方产品最终认可,卖方也不能免除产品本身的质量责任)合格后,15个工作日内由买方向卖方支付。

设备性能考核款。

合同总价的10%,计人民币万元(大写:元整)为质保金,质保期满15个工作日内支付给卖方。

四、交货与完工条件。

1.合同设备的交货时间:

本合同内所有设备分两次交货:第一批应于合同签订后x个日历天内到达买方。

3.合同签订之日起x个日历天内将基础条件图等资料返给设计院。技术资料交付按合同附件规定执行,交付日期以买方签收日期为准。

4.收货、收件人:x。

收货地点:x。

五、标准、检验和试验。

1.设备验收标准按国家有关标准和技术协议进行。

2.买方在卖方加工制造过程中进行不定期中间检验。设备发运前卖方应提前10个日历天通知买方进行出厂前检验,买方将视具体情况到卖方制造厂进行监造。卖方应在设备运输前一周以书面形式通知买方该批物资的名称、数量、重量、外型尺寸等基本情况,以便买方作好准备工作。

3.买方在参加出厂前检验和试车时不负责签署任何文件,但可对上述过程中发现不符合质量标准及规范等问题提出意见,卖方应充分考虑做出修改或解释,以保证设备的质量。

六、性能考核、最终验收及服务。

1.其性能达到本合同附件技术协议相关条款要求,并应符合国家、行业相关规定。2.性能考核应达到本合同附件技术协议规定的设备技术指标。

3.按合同的有关规定或一旦买方有要求时,卖方应派遣服务人员到现场进行安装、调试、培训和维修的服务工作。如果买方认为服务人员不能胜任所做的相关工作和服务,买方有权要求卖方重新派遣服务人员。

4.卖方应购买本款项下卖方服务人员一切保险。买方对卖方服务人员在现场发生的任何事故或伤亡不承担任何责任。

七、质量保证。

1.卖方保证产品是使用优质材料和一流工艺制成、全新的,并在各方面与合同规定的质量、规格和性能相一致。设备质保期为设备投用后18个月。在质保期内,由于卖方原因造成损坏,卖方免费维修或更换,更换部件质保期自维修之日起顺延。2.在设备质保期内,如因买方的责任造成设备损坏,卖方仍有责任负责修复、更换,并只收成本费。

3.如果发现设备质量和规格与合同、技术协议规定不符,或设备在合同保证期内有缺陷,包括内在的缺陷或使用不良的原材料,买方将组织x省技术监督局指定的检验单位和专家进行检验,并有权根据检验结论向卖方进行索赔。

八、违约责任。

1.卖方交付的设备,如买方无正当理由拒绝接货,买方应承担因此而造成的损失和运输费用。

2.产品品种、规格、质量不符合本合同规定时,卖方应负责保修、保退、保换。如卖方不按合同附件制造的,买方有权终止合同,卖方除应向买方返还不符合合同要求设备的已付款项外,还应承担给买方带来的相关损失。

3.如果卖方在收到买方通知后,在规定时间内没有以合理的速度弥补缺陷,买方可采取必要的补救措施,但其风险和费用将由卖方承担,买方根据合同规定对卖方行使的其它权利不受影响。

4.买方如对工期有变更要求,应提前1个月通知卖方,以便双方协商解决。除买方原因造成延迟完工外,由于卖方原因造成延迟完工,扣除按期交货奖励金x万元(大写:x万元整),并从延迟交付开始,每延迟1个日历天,卖方支付合同总额的给买方作为违约金,最高不超过合同总额的20%。

5.除买方原因造成延迟完工外,由于卖方原因造成的延迟完工超过2个月,买方有权撤销合同,所有已付款项全部退回给买方,并造成的相关损失由卖方赔偿。6.合同附表中卖方提供详细的设备制作节点,买方可随时派员现场督查、监造,如与设备的制造节点不符,买方有权拒绝付款,带来的相关损失由卖方承担。

九、分包与外购。

1.卖方未经买方同意不得将本合同技术附件规定的设备/部件外的厂家进行分包。卖方需分包的内容和比例应征得买方书面同意,否则不得分包。接受分包的单位(分包商)不得再次分包。

2.分包(外购)设备/部件的技术服务、技术配合按本合同技术服务条款的约定执行。

3.卖方对所有分包设备、部件承担本合同项下的全部责任。

十、变更和中断。

1.由于国家政策或其他重大原因,买、卖任何一方要求全部或部分撤销合同,必。

2.本合同所有条款,买卖任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。3.不可抗力参照国家相关要求执行。

十一、知识产权及保密。

1.买方保留其提供给卖方的所有资料、图纸和设计中的知识产权的所有权,在买方提出要求时这些项目均应由卖方全部归还给买方。

2.当设备是根据买方提供的规格、模式、计划进行制造的时候,所制造出来的设备里所包含的与规格、模式、计划相关的知识产权都为买方的知识产权。3.如果卖方提供的设备或服务中对第三方构成了侵权,卖方承担全部责任。4.双方应该保证其雇员和其分包商都对于在合同下的知识产权以及其他商业性质和技术性质的信息保守秘密,有责任在未经对方的事先书面同意的情况下不使用这些信息用于本合同以外的用途,也不将这些信息透露给任何第三方。未经对方的事先书面同意,不得将现有合同或者任何与合同有关的信息进行复制、公开。5.双方的保密期限为合同生效后20x年。

十二、索赔。

1.如因卖方产品质量问题,买方有权根据买方当地^v^或有关部门出具的检验证书向卖方提出索赔,在质量保证期内提出索赔时,卖方在征得买方同意后,可按下列方法之一种或几种进行赔偿:

同意买方退货,所退货物金额由双方协商确定,卖方将所退货物金额用合同规定的货币偿还买方,并承担买方因退货而蒙受的损失和费用,包括利息、银行费用、检验费、仓储、及监管保护所退设备的一切其他必要的费用。

按照货物的质量低劣程度、损失程度和买方蒙受损失的金额将货物贬值。用符合合同规定的质量和性能的部件替换有瑕疵部件,并承担买方损失和费用,新替换部件的质保期从更换之日起重新计算。

2.卖方在收到买方索赔书后2周之内不予答复,则视为卖方接受索赔,买方有权从后续付款中扣除相关费用或另行向卖方主张权利。

3.因卖方设计、制造质量原因造成合同设备不能正常连续使用的,卖方应承担相应责任,责任界定和损失赔偿由双方协商解决。

十三、诉讼。

1.双方对执行合同时发生的一切争执均应通过友好协商解决,协商不成,向买方公司当地人民法院提起诉讼。

2.诉讼期间,双方须继续执行合同中除争议部分之外的其他条款。

十四、合同生效及其它。

1.本合同经买卖双方签字盖章后之日起生效。

2.本合同在执行期间,如有未尽事宜,由双方协商并签订补充条款。

3.本合同正本一式五份,买方三份,卖方二份。

甲方:乙方:年月日:

优质库存物资盘点报告(汇总17篇)篇十四

公司领导:

为加强公司资产管理,核实公司资产状况,我部门根据公司管理要求,于2013年12月31日组织对公司范围内资产物资进行了一次全面盘点。鉴于固定资产管理基础薄弱,为了彻底弄清楚公司固定资产的实际状况,财务部联合设备部资产管理员从2013年12月初开始对固定资产进行清理,盘点工作持续到2014年1月17日。现特就在此次盘点中暴露出固定资产管理的系列问题总结报告如下:

1、根据公司现行的有关规定[华会纪字2008-017号]:厂区内固定资产统一由设备工程部进行管理,各部门应分设固定资产负责人,设备管理员协助管理,各部门应设置固定资产实物台账,对固定资产的使用落实到使用人。但在实际盘点过程中发现,部分部门根本未按照以上规定执行。如:各部门并无建立相应台账,也无指定责任人员管理,对部门所属有多少资产不清楚,资产去向完全靠记忆。这给资产的核定和管理带来了极为不利的影响。

2、根据公司现行的有关规定,公司固定资产应统一编号管理,但在此次盘点中发现,新增固定资产账面虽有编号,但大部分实物固定资产没有悬挂标牌,给固定资产的识别及盘点工作带来很大的困难。

3、根据公司现行的有关规定,各部门如出现机器、机械等设备损坏、报废的情况时,应及时走报损、报废申请及处置流程。但在此次盘点中发现,部分部门对于报损、报废的机械设备直接拉到预留车间完事,一直未办理相关手续。本次盘点中发现有40项固定资产弃置预留车间,资产原值为57万多元。以下为明细表:

4、对于闲置可用的资产,缺乏管理,且保管手段相对简陋。使得设备老化速度加快,后续维修及保养费用增加。对于存放预留车间的闲置可用资产未设置明显的标志与报废资产区别开来,在预留车间未能实现科学管理的条件下,很容易被当成废品变卖。以下资产除标注丢失或被盗外,其余的资产相关负责人认为放在预留车间,但预留车间清理时却找不到实物。去向未知,价值10万多元。明细如下:

5、对于有修复价值的资产没有进行维修,而是弃置后重购。存有大手大脚花钱的不良习气。

6、有些资产的采购显然是没有经过科学的论证而草率作出的决定,资产购回后却没有派上用场,而是直接弃置于预留车间。本次盘点发现预留车间有2012年前购回的设备至今未拆开包装使用过。这一问题在其他方面也有反映,购回(入库)的物资长期未使用(出库),过一段时间后又新购同样的资产。

公司成立至今,账面资产项目达到1107项,原值达3900余万。固定资产在企业资产总额中占有较大的比例,科学严谨的管理对于确保资产的安全、完整意义重大。就公司而言,对于固定资产管理需要有足够的重视。根据以上盘点过程中出现的问题结合公司现行的固定资产管理有关规定,为了更好的加强固定资产管理,特向公司领导提出以下建议:

1、各部门应分设固定资产负责人及设备管理员协助固定资产管理。对本部门所属固定资产进行登记,建立实物台账,对已列入固定资产的各单项资产应由使用管理部门落实到使用人看管,对固定资产的变动及去向必须填写相应的固定资产转移单据,便于资产管理部门记录在案。

2、对于公司现有无标签的固定资产,应由设备工程部按统一编号在固定资产上标识出来。

3、各单项固定资产指定保管人员在资产管理期间内应对资产的保护、保养及维护负相应责任,资产出现问题时应及时上报。

4、各部门现存报损、报废固定资产,应尽快办理相关申请、审批流程,以便资产管理部门和财务部门能及时清理此部分资产,避免造成资产虚增。

5、各部门对于暂存放预留车间的闲置机器设备,应标识清楚,同时应在预留车间划出专门位置,与废旧物品隔离开,并由工程设备部统一维护。

6、各部门应定期或不定期对本部门固定资产标签进行检查,如有发现脱落、模糊等情况应及时维护。

7、公司各级领导在审核申购单时,应本着艰苦奋斗、勤俭节约的原则,对有修复价值的设备必须修复再用,新购机器设备等投资行为应有科学论证过程,切忌草率作出决策,从而导致资产浪费。

财务部***。

2014年1月20日。

优质库存物资盘点报告(汇总17篇)篇十五

(参会部门:仓库、生产中心)。

系统数据导出日期:20xx年8月31日

盘点前确定基准日:20xx年9月1日——20xx月9月2日盘点范围:产成品、半成品、返修品、物料库。

盘点前确定盘点参与部门:仓库、财务部、生产部门。

盘点直接负责人:方育娇。

盘点人员:杨林、方育娇、生产部门同事。

(具体见excel第二份报表“库存帐实汇总金额对比”)。

本次盘点,账面数量与盘点的实际数量存在差异,本次盘点帐面库存金额为元,实际盘点金额为元,暂时盘亏金额为元,盘盈金额为元,未盘点金额为元,差异金额占盘点帐面金额约5%,差异率比较大。

差异原因:

(1)差异金额主要体现在半成品和返修品库上,主要还是历史返修品管理不善导致,对于返修品没及时处理,很多返修品和流动性不大的产品都是在以前罗军抽屉里找到,而且存放非常混乱。其中半成品和产成品的差异主要是流动性不大、价值高的fdt200的硬盘盒半成品和fkt160的u盘,金额高达元和元。

(2),另外一个差异就是已调到返修库品的包材物料,512m、1g的flash和40g、80g硬盘没有全部找到,导致返修品库差异达到元左右。

(3),未盘点金额约元,主要为标贴、铭牌、说明书、条码、包装盒。

存货作为公司重要的资产,其管理的好坏直接影响到公司的利益,优化存货管理,不仅能够盘活资金,提高资金的周转利用率,间接上也有利于拉动销售,提高公司业绩。上次杨林已经把我们在盘点时部分出现的问题反映了,在这里,我本着对事不对人的原则,把我在盘点时所遇到的问题总结一下,希望能够得到领导的重视,把存货管理仓库管理进一步完善,把存货管理科学化、制度化。

问题所在:

1,大部份的原材料包装上没有标贴,相似类别很难区分,提高了盘点差错率。

2,已成呆料的物料没有及时处理,和正常流动的物料混淆在一起,生产已报废的物料没有及时进行处理,和返修品再次混淆在一起,盘点时区分不开来又再次纳入盘点范围,再由技术人员重新测试,重新调整进入系统上数据,然后再重新报损,不但增加工作量,也浪费时间,浪费人力资源。

3,返修品没及时退还供应商或工厂维修。

4,以前盘点写上的存货卡片,没有执行每次进出库数量进行结余,降低了盘点的效率。

5,由于空间的限制,存货分区不明确。

6,分工不明确,部门间协作性非常差。

7,盘点工作得不到相关部门的重视,很多时候就像抽皮影戏,缺乏积极性。

8,盘点跨时长。存货盘点要求的是一个时点上的数据,而不是一个期间的数据,盘点拖的时间太长,为不影响销售,又继续在出货,这样也会导致帐实不符的问题。

9,盘点流程不明确,责任不明确,缺少复查复核人员。比如说我和杨林参加了盘点,登记、统计方面还是由我来登记、统计,有出入的数据,最后由我和杨林来复查,特别是涉及数量非常大的物料,我不敢保证数量是100%的准确,这时候复查应该由另外的同事来执行,保证数据准确性,保证帐实一致。

10,对于帐实不一致的产品,最终又找到实际产品的数据,应该由生产或者仓库说明原因制作调整表格,最终才能在管理系统上调帐。

针对公司盘点的情况,以及在盘点遇到的问题,我提几点盘点方面的意见:

(一),完善仓库管理,做到制度化、标准化。根据公司仓库管理制度,做好收发管理、品质管理、安全管理。

(二),明确盘点流程。

1,盘点前。

(1),仓库管理员需将还未有编码的存货通知生产中心及时补编编码,做好物料标识。

(2),盘点前仓库人员需对货品先进行分区摆放确定盘点区域,存货以产品区、半成品区、返修品待检区、物料区、电子类区、包材区分成几个区域,提高盘点进行时的效率。

(3),由领导指定一个盘点统筹者,其他参与盘占人员必须服务统筹者的工作安排。

(4),制定盘点计划,进行人员分工,确定盘点人员,复查人员,登记人员、统计人员,可以2个人一个盘点小组,确定复查比例,盘点差错率,并由相关人员签字明确责任。

(5),明确关于盘点奖罚制度。对于已签字确认的盘点人员、复查人员无故缺席的有明确的奖罚制度。

(6),确定盘点时限,严格按时进行盘点。个人觉得为了不影响销售和进货,可以利用周末两天不进货不出货的时间进行盘点,如果人员安排方面合理,一次盘点两天基本可以完成,至于占用到大家休息的时间,相关参与盘点人员也可以进行调休。

2,盘点开展时。

(1),盘点人员一经签名确认,就必须按计划行事,认真负责,规范统一;不出现重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实,相关盘点人和复查人要负责任。

(2),盘点登记人员认真填写存货卡片,名称、货号、规格必须明确,数量一定是实物数量,真实准确。

(3),复查人员应以金额大、单价高、容易出差错的产品及物料进行抽取,并在抽查栏签名确认,。

(4),复查人员根据初盘数据,抽取时发现差异的应该由仓库主管参与重新盘点并更正初盘数据,对于高于确定差错率的区域货品进行重新全盘。

(5),仓库主管将初盘数据以及签字更正过后的初盘数据输入电脑形成电子文档,汇总打印《盘点清单》签字后提供给财务部,由仓库主管、财务主管签字后才能进行帐实对比。

3,盘点后统计数据。

(1),财务部以已审核过《盘点清单》为依据,以及仓库主管提交的电子文档,与存货系统账面数量,汇总《库存盘点帐实汇总表》,计算出盘盈盘亏数,生成《盘盈单》和《盘亏单》。

(2),仓库主管根据财务部的《盘盈单》和《盘亏单》查找盘盈盘亏的原因,并将和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批。

(3),财务部根据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。导出调帐后数据,以便查看。

4、盘点后续工作。

(1),严格执行存货卡片进出登记,结余存货数量,有利于随时掌握存货数量,也有利于下次盘点工作。

(2),生产部门根据盘点审批调帐后的《库存盘点帐实汇总表》及时进行物料相关处理,对于已经过期成呆滞物料的及时调出重点管理区域,分开管理;对于返修的产品及时进行维修,及时盘活资金。

(3),对于涉及数量非常大、价值小、易耗的标贴、铭牌进行分开管理。以上是我对参与盘点统计工作后存在问题的看法,因为自己不是专业仓库管理人员,看法难免比较片面,但是相信只要部门之间协调好了,大家一起合作,把发现的问题提出来,及时把问题解决,形成标准,就达到每次盘点所要目的。

优质库存物资盘点报告(汇总17篇)篇十六

1、根据公司的实际情况,由库区事先准备好盘点单,要求按产品系列编号并且连号.

2、每月1日上午8:30开始盘点,仓库冻结一切库存的收,发,移动操作.

3、仓库主管责协调具体的盘点工作,发放盘点单.

4、仓库,财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人.要求每一个区域都有相应的盘点员(仓管员)和财务复核人员,由财务人员担任该区域的盘点组长.

5、实施盘点,由仓管员进行盘点,财务人员复核.对有疑问的产品有权开查看。

6、财务部人员收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏.并进行汇总.

7、与仓库统计员对比财务软件帐目,比较差异.

8、对比差异报告,由仓库对差异项进行复盘.

9、再次对复盘结果进行汇总,并与财务软件帐目比较差异.

10、仓库分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请.

11、财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批.

12、仓库根据审批情况作库存差异调整.

13、财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整.

盘点基准日:年月日。

盘点时间:年月日、月日。

抽点时间:年月日、月日。

抽点人员:××会计师事务所:×××××××。

××有限公司财务人员及柜台人员。

盘点范围:××有限公司的全部存货。

盘点方法:

1.我们根据盘点日客户各部门实际存货情况,选取存货余额所占比重最大的采购六部()、采购七部()和采购五部()进行监盘。

2.以上选取的部门中再选择存货余额最大的小组:六部的茶酒保健品组(35%)和洗涤用品组(29%)、七部的库房(21%)和前台的戒指项链组(38%)、五部的家电采购组(58%)等,对以上小组中的全部或部分商品进行抽盘;抽盘过程中,我们执行了从盘点表到实物、再从实物到盘点表的抽查程序。

3.将盘点结果与盘点日财务账面记录进行核对,寻找并分析差异原因,判断盘点结果是否可以接受。

盘点情况:

1.原计划选取的采购一部,因盘点日总体存货余额下降,实际监盘时不再选取;

4.差异原因主要为:

a.超市商品一般失窃现象比较严重,这是造成差异的主要原因;

b.盘点中商品编码记录有误,造成漏盘、误盘等;

c.盘点时计量、记录出现错误;

d.盘点结果录入时出现差错。

5.客户已组织人员对出现差异的部门进行复盘,最终盘点结果将于近期得出。

盘点结论:

我们认为,客户的盘点差异较小,盘点结果基本可靠,存货管理基本可以信赖。

优质库存物资盘点报告(汇总17篇)篇十七

xx会计师事务所:xxxxxxxxx有限公司财务人员及柜台人员。

xx有限公司的全部存货。

1、我们根据盘点日客户各部门实际存货情况,选取存货余额所占比重最大的采购六部()、采购七部()和采购五部()进行监盘。

2、以上选取的部门中再选择存货余额最大的小组:六部的茶酒保健品组(35%)和洗涤用品组(29%)、七部的库房(21%)和前台的戒指项链组(38%)、五部的家电采购组(58%)等,对以上小组中的全部或部分商品进行抽盘;抽盘过程中,我们执行了从盘点表到实物、再从实物到盘点表的抽查程序。

3、将盘点结果与盘点日财务账面记录进行核对,寻找并分析差异原因,判断盘点结果是否可以接受。

1、原计划选取的采购一部,因盘点日总体存货余额下降,实际监盘时不再选取;

4、差异原因主要为:

a、超市商品一般失窃现象比较严重,这是造成差异的主要原因;

b、盘点中商品编码记录有误,造成漏盘、误盘等;

c、盘点时计量、记录出现错误;

d、盘点结果录入时出现差错。

5、客户已组织人员对出现差异的部门进行复盘,最终盘点结果将于近期得出。

我们认为,客户的盘点差异较小,盘点结果基本可靠,存货管理基本可以信赖。

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