销售管理制度（精选19篇）

合理的规章制度可以有效预防和解决各类纠纷和矛盾，提升组织的内部和外部形象和信誉。范文二：规章制度的存在和遵守可以保证组织的正常运转和发展。

销售管理制度（精选19篇）篇一

第一条为规范部门计划管理,使工作能正常、有序运转,特制订本制度。

第二条本制度适用于公司内部整个营销系统。

第三条销售计划是各项计划的基础。销售计划中包括整个详尽的销售量及销售金额。除了公司的经营方针和经营目标需要详细的商品销售计划外,其他如未来发展计划、利益计划、损益计划、资产负债计划等的计划与实行,均要以销售计划为基础。

简明的销售计划的内容至少应包含下述几点:。

(一)商品计划(制作什么产品)。

(二)渠道计划(透过何种渠道)。

(三)成本计划(用多少钱)。

(四)销售单位组织计划(谁来销售)。

(五)销售总额计划(销售到哪里比重如何)。

(六)促销计划(如何销售)。

第五条年度销售总额计划的编制。

参考过去年度自己本身和竞争对手的销售实绩,结合项目工程进度、销售结点进行编制。

根据项目工程进度、相关结点、销售淡季、旺季进行分解,将年度销售计划分解到每月的'销售计划。

根据年度、月度销售计划,结合销售推广进度,确定本年度、月度的销售费用。

第八条促销计划的编制。

(一)与销售方法相关的促销计划。

2、销售赠品及奖金的支付。

3、招待促销会。

4、掌握节日人口聚集处促销。

5、折扣优惠促销。

(二)与销售人员相关的促销计划。

1、业绩奖赏。

4、团队合作的销售。

(三)广告宣传等促销计划着眼点。

2、宣传单随报夹入。

3、户外广告。

4、目录、海报宣传。

5、报纸、杂志广告。

6、电视、电台广告。

7、其他广告。

第九条本制度解释权、监督执行权归营销部。

第十条本制度自颁布之日起正式执行,前期相关规定自行废止。

销售管理制度（精选19篇）篇二

每上一个新项目之前，每一位销售员可就本项目的定位、策划、销售方式、销售员的管理提出自已的意见和建议，公司就提出的意见和建议择优选取项目主管。项目主管非终身制，并且实行考核制度，充分体现竟争、平等。

每一位项目确定了现场销售主管后，其基本工资可由原来的销售员工资调升到部门业务主管，享受现场主管津贴，另可享受销售提成。

1、严格遵守公司的规章制度，检查销售员每天的工作情况，组织现场销售工作，发现纠正销售过程中存在的不足，激发销售员销售激情，保证销售员以饱满的热情投入工作，对现场销售工作的组织、人员的管理负有责任。

2、实行目标管理制，每一位现场销售主管上岗前需向销售经理提交一份项目销售方案及管理草案，销售经理以此并根据项目实际情况制定出本项目的销售目标，并经公司批准，作为本次对现场销售主管的考核标准（如因公司原因调整销售计划，按调整后的销售计划执行考核）。

3、现场销售主管可根据销售经理的安排参加项目前期的准备工作，包括项目定位、项目命名、项目市调、销售政策、销售口径、销售价格等和销售过程中与广告、策划中心衔接工作。

4、现场销售主管要根据公司的管理制度对销售员进行严格的管理，拥有对违反公司规章制度的销售员提出处罚建议的权力。

5、妥善处理好现场的日常事务，不能处理的及时上报。

6、将每天的销售情况（客户访谈记录、电话接听记录，回访客户记录）总结后上报销售经理。并完成每天的销售日记。

7、安排销售员轮流值班和轮休，每周一报表报销售经理，如有变动，应提前一天通知销售经理。

8、掌握销售进度，提出销售策略。

9、现场销售主管绝不允许将本公司的业务转给其他公司，若确实因特殊原因需和其他公司合作，可向销售经理上报，由销售经理上报公司并由公司负责签订相关合同。

10、维持售房处的正常销售秩序，维护售房处的整洁，接受销售经理的监督与管理。

1、若在考核期内未能达到销售经理和本人既定的目标，销售经理有权撤销该现场主管并另外选取主管。

2、项目封盘以后，若完成公司制订的总销售任务，则以该项目总销售额的万分之二奖励现场主管。

3、项目销售提前完成，将会作为下一个项目现场主管或销售经理的优先候选人。

4、项目结束后，现场主管的一切权力即告终止，其工资待遇即降为销售员同级（优秀项目主管除外）。

5、在项目进行过程中，如现场主管违反公司规章制度，视其情节轻重，可给予警告、降级、停职、开除等处分，如给公司造成名誉及经济损失，应承担相应的法律及经济责任。

6、一个月本现场销售部销售人员违纪事件超过三次（以处罚单为准），给予该现场主管销售部内部通报批评，并处以100元罚款，一个月内本销售组销售人员违纪事件超过六件，全公司通报批评。自动解除现场主管职务，并处以300元处罚。

7、销售部如未完成当月销售任务，销售部当月销售提成中项目系数降一档以示处罚。

销售管理制度（精选19篇）篇三

食品销售管理制度为保障销售食品的卫生，特制定本管理制度。

2.1建立健全的食品卫生管理组织机构，配备经培训合格的专、兼职食品卫生管理人员，全面负责食品卫生管理工作。建立健全各部门各岗位的卫生管理制度和详细的台帐制度，并有具体措施保证落实。

2.3及时清理超过保质期限的食品；发现不合格食品，立即向当地卫生监督机构报告，并采取措施防止流向消费者。

2.4上岗前进行健康检查，取得健康合格、培训合格证明后方能上岗。定期对从业人员进行食品卫生法律法规和食品卫生知识培训，有培训记录备查。

2.5定期检查个人卫生情况，使其符合《食品卫生法》和《食品生产经营从业人员卫生管理制度》相应的卫生要求。

2.6直接接触散装直接入口食品的从业人员，须穿戴整洁的工作衣帽,操作时带口罩、手套和帽子,不准佩带戒指、手镯、手表等饰物,不得留长指甲、染指甲,工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外,手部有外伤应临时调离岗位。

2.7从业人员工作时不准吸烟、吃食物或从事其他有碍食品卫生的活动。

销售管理制度（精选19篇）篇四

为了规范业务人员的管理，提高公司销售业绩，提高销售人员的业务水平，坚持合情合理、实事求是的原则，坚持按劳分配、多劳多得的原则，特制定本制度。

业务员应按时上下班，不能迟到早退（参考考勤制度），保持办公室清洁卫生，积极宣传公司，言行举止注意公司及个人形象。每天早上上班后的前几分钟，做好办公室的卫生，接下来的销售人员开早会，主要是递交拜访记录表并讨论解决昨天在跑业务的过程中遇到的问题，向领导汇报今天的工作工作计划。

出差前做好出差准备，最好电话预约好，做到有的放矢。出差在外，每天填写拜访记录表（客户报备表），晚上九点钟之前向领导汇报当天工作情况（短信，电话都行）。

参照公司坐班人员的考勤办法。另外销售部对无故迟到早退的业务人员，每人每次罚款5元，当天当面交与销售部领导，这些罚款累积到月底作为没有迟到早退的业务人员的奖励。

业务人员平均每天都要深入拜访最少一个客户，每拜访一个客户积一分，每个月每个业务人员的最少积30分。该分以真实的拜访记录为准。月累积少三分以上罚做办公室卫生一次。

公司给每个业务人员有销售业绩上的要求，销售任务根据不同的具体情况而定。具体的销售任务写入劳动合同。

从网上或从公司及其它渠道获得的项目信息应及时备案，以免业务员之间的业务冲突，未备案的信息谁先备案算谁的。

经过备案的信息，弄清楚详细的客户需求（多大机子及相关配套设备清单）以后向领导汇报，由公司领导决定该项目应该由谁去跑。

业务人员应该主动学习业务技能，每天总结自己在工作过程当中遇到的问题，不管是技术上还是商务上，把遇到的问题记录下来，第二天早会或周六总结会上大家共同讨论。达到每天都有进步的效果。公司领导应在周六的总结会上给予这周工作认真踏实的业务员以表扬和奖励。

1、先需要写好制定的目的，也就是之所以写销售部管理制度，是为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质。

2、确定该管理制度的适用范围，应该适合公司的一切营销活动和营销人员。

3、将该营销制度的内容具体分为三个要点来展开，管理制度细则、营销人员岗位责任、营销人员绩效考核制度。

4、在制度细则方面，写清楚对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。鼓励营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。

5、需要写明营销人员的岗位责任，租到服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。

6、把营销人员的绩效考核制度内容写清楚，要求营销人员学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励；不能借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

7.积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。

8.服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和蔼可亲。

9.在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的业务项目。

10.学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

销售管理制度（精选19篇）篇五

建立销售记录的管理制度，确保必要时能在最短的时间内收回有关的产品。范围：公司内所有产品的销售的相关记录。

部销售部负责人、发货人员，记录管理人员，质量部负责人、质量监督人员。内容：

1、销售记录管理的`目的是保证可以追溯产品销售的去向，确保必要时能以最快的速度召回有关的产品。

2、销售记录包括《产品销售记录》、《销售客户档案》及《客户资质审核表》等。其中《产品销售记录》是记载每批产品销售的关键记录，其内容应包括：产品名称、规格、批号、数量、发货日期、收货、单位和地址等。

3、销售记录的填写应做到：

（1）必须及时、准确，不得提前或错后填写；字迹清楚、内容真实、完整、详尽，不得用铅笔填写；不得随意撕毁或任意涂改，确实需要更改时，须在错处划一横线后，在其旁边重写，签上姓名、日期；签名须填全名，不得只写姓氏；记录内容须填写齐全，不得空格、漏项。（2）注意事项：

填写时计量单位必须统一。

同品种不同批号，或不同规格的产品，填写记录时，必须分开填写。

4、记录的核对：市场营销部负责每月5日前，将销售记录与成品库的进出存总账进行核对，确保无缺失。

5、记录的保存：

（1）销售记录实行专人、专柜保管。（2）注意防火、防盗、防遗失。

（3）销售记录应每年归档，保存至产品有效期后一年。

6、超过保存期的销售记录须经质量受权人审批，签字批准后的方可销毁。

销售管理制度（精选19篇）篇六

为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责。

1、对销售任务的完成情况负责。

2、对回款率的完成情况负责。

3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。

7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

二、销售部工作流程。

1、拜访新客户与回访老客户流程。

3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访。

5)销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报。

6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排。

2、产品报价、投标的流程。

此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品。

1)销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)。

2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采购部和技术部协助)。

3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持。

4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研。

6)制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。

3、商务谈判与签订合同的流程。

1)销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判。

2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示)。

4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同。

5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档。

4、发货流程。

1)销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉。

2)〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部。

3)由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉。

4)库管办理出库手续。

5)将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档。

5、回款流程。

1)销售员催款。

2)销售员填写收款申请单。

3)销售部和财务部确认。

4)反馈给客户。

5)客户回款。

6、开票流程。

1)销售员填写开票申请单。

2)销售部审核。

3)财务部开票。

4)交客户签收。

7、售后服务流程。

1)接客户售后服务申请，由销售部经理确认。

2)销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部。

3)技术部和客户沟通。

4)技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤。

5)销售内勤与所属销售员进行内部沟通。

8、退货(换货)流程。

1)客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认。

2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量。

3)由销售员配合技术部鉴定退货(换货)产品的真伪。

4)由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核。

5)由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管。

6)库管办理退货(换货)手续。

2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司。

3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示。

7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货。

9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。

10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档。

12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收。

15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。

销售管理制度（精选19篇）篇七

a、指标管理:

1、根据销售部的整体目标,结合项目资源总量、销售状况分解指标到各项目。

2、对达成目标的重点环节及节点提出预警要求。

3、与财务沟通回款情况及项目实际情况,做出判断,对项目的月度指标进行动态调整。

4、制定各项目阶段性价格确保实现当期项目均价。

b、报表管理:

2、项目台帐的录入及上报

3、通过欠款分析,为阶段性回款组织提供依据

4、对项目销管、销售回款工作提出合理化要求

c、项目规范化操作:

1、关注、管理项目的操作过程。

2、对项目影响回款和利润率的因素进行分析、预警。

d、销售政策控制

1、积极与现场沟通按照相应的时间节点及节日制定行之有效的销售政策

2、积极为现场准备完善的签约流程,详尽的客户须知及样本合同

3、掌握房地产法律、法规知识,清晰的'解释合同

e、行政管理

1、文件档案管理

2、资产办公用品管理:

3、会议及文字处理

4、部门内务、后勤保障

5、培训工作

6、沟通协调

考核标准:

a、确保各项目数据的及时、准确

b、对各项目情况充分了解,具有宏观的把控能力

c、具备根据公司整体目标,推动项目运营的能力

d、有良好的与外部沟通能力,有判断力、执行力

(2)项目组

内业

职能:

a、协议管理

b、项目催款

c、交款与合同的签订

d、客户档案、信息管理

e、价格调整

f、销控表

g、项目报表制作及销售情况反馈

h、优惠管理

i、解决客诉

职能描述:

b、及时跟进,保障项目回款,对特殊情况的客户要积极想办法帮助其最快办理交款手续

c、为客户打印交款通知单;与客户签订购房合同并负责为客户解释合同

d、建立客户档案;对合同和档案进行各项归档;及时做成交客户分析

a、配合销售现场阶段性价格调整,确保当期价格及项目均价达到考核指标的要求

b、定期整理并更新销控表,将准备无误的销控表发放给销售人员

c、在接触项目操作的过程中及时反馈销售情况等信息

d、为客户核算最终的优惠价格,整理并填写优惠单及优惠台帐,定期报送本部销管

e、有效的解决现场的客户投诉

考核标准:

a、认真、准确、及时、清楚、详细

b、熟悉项目情况;具有分析能力;全面统筹能力;责任心强

c、协调各部门、保障客户满意度

外勤

职能:

a、各项目房管局备案、取抵押物

b、梳理各银行贷款件,批件、放款(按揭和公积金)

职能描述:

a、及时将合同到房管局进行备案及抵押手续;提取抵押物并认真做好交接手续,确保合同的万无一失。

b、成为各现场合同签署人员与银行放款人员之间的重要环节和纽带,梳理各银行件不齐,并限时追件,为放款提供最有力的保障。

考核标准:

a、及时了解客户的贷款件的问题,及所处位置

b、指导客户办理完全贷款件

c、保障贷款件的审批顺畅

d、协调各银行关系,提高回款速度

销售管理制度（精选19篇）篇八

本章程规定本公司××营业部门（以下简称部门）的机构、权限、运作及处理等等相关事项。

（二）部门的业务范围。

本部门依照总公司营业部门的指示，在独立营业计划与独立核算制度的原则下，负责指导管理所辖管的营业所，并负责辖管区域内的订货契约、收款及企划开拓新客户等相关的业务运作及业务处理。

（三）部门的所在地及称呼。

部门设于全国的各主要都市，在称呼时各冠上该市名称。

（四）重要事项的决定。

部门的设置、改制、废止，管理区域及经理的任免，皆经由董事会决议后执行。

（五）规章的制定、修改与废止。

本规章的制定、修改与废止皆经由董事会决定。施行细则则由总公司营业部长决定。

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（六）部门的机构。

部门设经理、经理之下设业务及事务二科，管辖区域内设营业所。

（七）营业所的设置、废止。

营业所的设置、废止及店长的任免，由总公司营业经理经询董事会意见后决定。

（八）管理者。

部门可依情况需要，设副理及部门顾问。另外，科设科长，如情况必要可设科顾问及股长、主任。

（九）特别回收科的设置。

部门可依情况需要，设置特别回收科。

（十）营业部的组织。

营业所由店长、业务主任、事务主任、内勤职员、外勤职员及业务人员等成员构成，人员数目另行规定。营业所可依情况需要，设置副店长。

（十一）经理的职务范围。

经理所负责的职务范围如下：

1。企划、指示营业方法。

2。经常调查、听取营业情况的发展以决定营业方针。

3。听取部内及营业所的业务报告，并随时监视业务实况。

4。裁决部内的人事。

5。举行业务上的磋商会议。

6。排除业务上的困难。

销售管理制度（精选19篇）篇九

员的业务活动制度化，特制定本规定。

2、适用范围：凡本公司销售人员的管理，除另有规定外，均依照本制度所规范的体制管理。

3、权责单位：销售部负责本办法制定、修改、废止的起草工作；总经理负。

责本办法制定、修改、废止的核准工作。

销售人员除应遵守本公司各项管理规定外，应职守下列工作职责：

1、部门主管。

（1）负责推动完成销售目标。

（2）执行公司所交办的各种事项。

（3）督导、指挥销售人员执行任务。

（4）控制产品销售的应收账款。

（5）控制销售部门的经费和预算。

（6）随时审核销售人员各项报表、单据。

（7）按时向上级呈报：产品销售报告、收款报告、销售日报告、考勤报表。

（8）定期拜访客户，借以提升服务品质，并考察销售效果及信用状况。

（1）基本事项。

a、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。

b、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。

c、不得无故理解客户的招待，不得于工作时间内酗酒。

d、不得有挪用公款的行为。

e、遵守公司规定，有经验销售人员帮忙和指导新销售人员完成日常工作。

（2）销售事项。

a、向客户描述公司产品功能、优势特点、价格的说明。

b、客户抱怨的处理，催收货款。

c、定期拜访客户，收集并记录下列信息：对产品的反应，对价格的反应，客户需求，客户对竞争产品的反应、评价及销售状况。

d、整理各项销售资料，即时填写《客户拜访记录表》和《客户资料登记卡》。

（3）货款处理。

a、收到客户货款应当日缴回。

b、不得以任何理由挪用货款。

c、不得以其他支票抵缴收回之现金。

d、不得以不一样客户的支票抵缴货款。

e、产品不贴合客户需求能够交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。

销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人的《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，主管核定后，按计划执行。

2、作业计划。

销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，主管核准后实施。

销售人员即时填写《客户资料登记卡》，将客户资料详细录入客户管理系统。

4、销售工作日报表。

（1）销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之资料，填制于《销售工作日报表》和《客户拜访资料登记表》。

（2）《销售工作日报表》应于次日外出工作前，交于主管查看。

5、月收款实绩表。

销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈报主管核实，作为绩效评核，账款收取审核与对策的依据。

（1）产品销售一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。

（2）如有赠品亦须依照本公司的规定办理。

（1）销售人员负责客户开发、网络销售、催收货款等工作。

（2）销售主管应与各销售人员共同负起客户考核的职责。

（3）产品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款；产品本身存在技术问题可依照公司有关规定办理退货。

（1）销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。

（2）销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。

（3）所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。

（4）未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿的职责。

8、货款回收：销售人员应货款回收事宜负责，回收货款必须遵守下列规定：

(1)在受理合同签订或提出方案和报价时，应与对方谈妥付款条件。

(2)产品售出或实施完成后立即提出清款单，付款日向客户提出催款通知。

(3)经常与客户坚持密切联络，不断设法使对方如期付款。

9、无法收款时的赔偿：当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的30%额度，作为赔偿。

10、不良债权的处理：交货后六个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15%金额，赔偿给公司。可是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款的总额已获回收，则赔偿金的23应退还给负责人员。

11、事前调查：从事销售业务人员，对于对方的付款本事等，应做事前调查，并衡量我公司的研发是否能满足客户的需求，再行决定是否受理该业务。

12、严格遵守产品价格及交货期。在销售产品时，除了遵守公司规定的售价及交付实施外，也应确实遵守：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。

13、合同签订：如前述条件已具备，应将客户需求书、报价单、实施方案、及合同等资料，一齐提出给所属的主管。

14、免费追加产品：产品销售和实施后，若基于客户的要求或其他情景的需要，必须免费追加产品或功能的情景，必须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。

15、销售价格表：销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。经过公司许可借出的资料，也应迅速设法收回。

16、宣传资料：产品配套的宣传册和彩页等必要资料，必须慎选对象后发放。

17、回扣的范围：客户回扣必须以签约或交货方为主，发票金额内的回扣须扣除增值税，客户尾款结清后结算回扣，转账到客户方经过手机信息或qq所指定的银行账户，国营机构和政府公务人员回扣不予认可。

18、产品退货：当发生订货取消或要求退货的情景，应立即将对方的凭证资料提交给部门负责人，并待公司裁决同意退货时，方可退货。如果事情的职责须归属该负责人，则须从该负责人的薪资中扣除差旅费、招待费及其他相关的费用，以作为对公司的赔偿。

19、产品售后的折扣：如产品卖出或实施后，货款被打折，应将对方的相关资料连同合同，订单等提交给所上司。不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司，作为赔偿。

20、实施技术人员的派遣：关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先向所属主管请示，取得许可，并填写派遣委托书方可派遣。

销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。

（1）移交事项：财产清册，公文档案，销售帐务，货品及用品盘点，客户送货单签收联清点，已收未缴货款结余，领用、借用之公物，其他。

销售管理制度（精选19篇）篇十

1、会议管理会议管理种类一般包括：每天晨会、每周例会、每月总结会。不同的营销团队会有不同的会议周期。例如很多药品保健品营销团队就推行了“日清日高、周报周训、月月推进”的会议管理制度，会议内容主要包括：团队成员总结上阶段的工作执行情况，计划下阶段的工作目标及内容，提出工作中存在的问题；团队领导对上阶段营销工作作出整体分析与点评，并对下阶段的营销工作作出安排；公布团队成员上阶段业绩，奖励工作先进者，并向落后者提出整改建议；开展营销专题讨论或培训，帮助团队成员提升技能、调整心态，激励整个团队的士气。

会议管理应注意以下几点：会议的目的是让人提出问题、分析问题并解决问题，不是给人提供诉苦的机会；要有明确的主题及结论，不要漫谈；不开缺席会、不开推迟会，严肃会议纪律。

2、表格管理表格管理设计合理、运用得当的营销表格，既是团队成员管理客户和自我管理的重要手段，也是团队领导进行日常管理的重要工具。表格管理可以让员工的工作条理清晰，业绩一目了然，还可以让团队动态地监管客户。常用的营销管理表格有：

工作汇报表：如工作日报表、周报表、月报表等。该类表格的主要内容通常包括汇报人的送货结款情况、市场信息反馈、客户及业务员的建议等总结性的内容。

3、客户档案管理客户档案表：团队成员通过详细、适时、真实的调查后，针对自己的工作对象分类型地建立起的表格，其内容除了客户名称、地址、联系人、电话这些最基本的信息之外，还应包括它的其习惯、爱好、以及阶段性效果，购买意向与续购等详细的内容。

很多营销团队之所以人员流动频繁，根本原因不在于待遇低下，而在于团队领导与成员之间沟通的不到位――要么是团队成员心里有想法有意见，向上级反映了却得不到回复因而郁闷不已，有的甚至会一言不发愤然离队而去；要么是团队领导安排任务、调整工作时带着强制性和压力，很少和下属交换意见。其实，在营销团队的管理中，沟通比什么都重要，沟通也应该无处不在――团队成员之间要拉近距离需要沟通，消除团队成员之间的误会也需要沟通，激励团队成员的士气更需要沟通。

沟通的方法一般有：

1、尊重在营销团队中，不管是最基层的业务员，还是中层的业务主管，或是区域经理、团队领导，他们只是分工的不同，在人格上都是平等的，并没有高低贵贱之分。对业绩暂时不好的成员不能嘲笑挖苦，更不能只批评而不指导；对任何成员的工作成果和建议，都应该重视；对家庭有困难、感情受挫折或是曾经犯过错误的成员，更应该伸出热情之手去帮助，而不应在一旁看笑话，在背后议论；对团队领导，哪怕他很年轻，团队成员（即便是老资格的团队成员）还是应该把他当上司敬重。因为每一个人都希望被人重视被人尊重，所以这是一个团队沟通的前提条件。

2、关怀把爱心献给团队成员，真诚地关心他们――他们的业务技能是否有所提高？他们的工作方法是否得当？他们的客户关系是否融洽？他们的生活是否有保障？要让他们在关心中自信、自强，激情地面对各种挑战并愉快地工作着，对团队、对企业、对职业生涯充满希望。一旦团队领导对成员关怀备至，他们之间的沟通会更加顺利。

3、信任团队中成员和领导间的相互信任是沟通的基础。如果团队成员和领导间能相互信任，他们的沟通氛围将更加和谐――团队成员只有信任领导的决策，才会紧随其后，对其言听计从；领导只有信任成员的工作能力，才会放心地把一个市场交给他去开发和管理，才会放权让他独立地去打拼一片天地；领导只有信任成员的品行人格，才会大胆地把大批的货款交给他去经办。

4、激励激励会使沟通更有效。如何才能更好地激励团队成员呢？

一要广开言路，认真倾听每一位团队成员的呼声和看法，有选择地采纳，并予以适当的表扬和鼓励，让他们感觉到自己得到了重视。这是一种精神上的推动。

二要兑现承诺。团队领导有时为了激励成员的工作动力，常会作出某种承诺，或是职位上的提升，或是各种奖励。如果这些承诺不能及时兑现，团队成员要么是失望，要么是感觉被欺骗，慢慢地对团队、对企业也会丧失信心。

三是要激励多数。销售组织中最常见的错误之一是将销售指标作为唯一依据，奖励业绩突出的少数人。实际上，如果一个销售组织依赖的仅仅是以“明星”自居的少数人，多数人的积极性就会受到挫伤。因此，对于少数人的良好业绩，通过量化的工具进行分析和解剖，进而找到帮助其他人员提高业绩的途径，这对于销售组织本身而言，远远比奖励少数人有意义得多。四是要分类激励。对团队成员的激励首先要区分是什么类型（如竞争型、成就型、物质型）的激励，然后选择合适的激励工具并保持适当的强度和频度。如果用同一套激励工具和方法对全体团队成员进行统一的激励，要么是难以激励多数人，要么是激励效果与团队的整体目标背道而驰。

考核激励是否公平，关系到团队的稳定，关系到团队成员对公司的忠诚度。考核激励是否有效，关系到能否真正提升团队的业绩，提高产品的销量。关于团队成员的考核激励，虽然不同营销团队有不同的办法。但通过研究比较发现，一套到位的、完善的考核激励办法通常都遵从着如下几个原则：

总体原则“数字论英雄，业绩定成败”。因为市场不相信眼泪和汗水，也不相信苦劳和疲劳，只相信功劳。所有的功劳都要拿具体的数字和业绩来说话。所谓工资定等级，奖金靠业绩；收入有多少，全凭真本事。

细则详尽应有比较全面的考核指标和奖罚细节，有奖罚执行的具体标准，而不是以偏概全，也不是靠拍脑袋办事。以考核指标的全面性为例，大多数营销团队都是以回款、利润、任务、费用、应收账款、产品结构、日常工作等为基本的考核项目。

措施稳中有变任何一个团队的营销工作从一个阶段发展到另一个阶段后，对应的考核管理办法也应与时俱进，不断完善。

以上是团队建设与管理中最主要的三个方面，一个团队如果要成为一个具有可持续性发展的团队，就必须在团队建设上从以上三个方面出发，一个团队的负责人更应该从此三个方面来反思自身市场所存在的问题，更能够从此完善自己的团队建设！

销售管理制度（精选19篇）篇十一

为加强各个部门事务管理，使各项管理标准化、制度化，更好地提升全体员工工作职责心，提高团体协作本事，特制定本规定。

一、行政考勤管理。

2部门人员工作时间要求：

早会时间：上午9：00-9:30。

各部门小组早会时间：9:30-9:40。

3考勤。

4请假。

1请假无特殊原因须提前申请，无申请或申请不经过的不允许请假，否则按旷工处理；

2员工请假一天（含）以内由部门经理审批、一天以上由总经理审批，事假当日无薪；

5培训总结。

二、行为规范。

1目的和适用范围。

1.1规范员工行为，提升员工精神面貌，树立公司良好的对外形象。

1.2本规范适用于公司全体员工。

2管理与组织。

2.1本规范由行政部负责检查和监督执行。

2.2各部门经理有对本部门员工行为是否规范进行监督和管理的职能。3基本规定。

3.3接打电话。

3.3.1接打电话是我们与用户交往的重要途径；个人的形象就是公司的形象。员工在日常的接打电话中要给对方以良好的形象，更好地表现公司员工的文化修养及素质，也使外界对公司的办事效率，管理水平等方面留下良好印象。

3.3.2基本要求。

3.3.2.1在电话铃响三声之内接起电话；

3.3.2.2接打电话，先说声“您好”，并主动报出部门、姓名。

3.3.2.3通话言简意赅，时间不宜过长。

3.3.2.4邻座没人时，请代接电话，有事请写留言条，并及时转告。

3.3.2.5尽量减少私人电话，严禁拨打信息台电话。

3.4言语行为。

3.4.1言语、行为、举止礼貌、礼貌。

3.4.2严禁在公司内打架斗殴，互相吵骂。

3.4.3公司内与同事相遇应点头表示致意，同事以姓名或职务称呼；客户以先生小姐称呼，并使用普通话。

3.4.4站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平稳不得拖拉散漫。

3.4.5公司内职员与领导或同事相遇，应主动让行，以示礼貌。

3.4.6握手时应主动热情，不卑不亢。

3.4.7进入办公室应轻轻敲门后再进，进门后回手关门不能大力粗暴。

3.4.8同事之间或部门内部如有业务问题进行讨论时，应避免影响他人工作。

3.4.9请不要在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。

3.4.10在办公区走廊或通道内请靠右行走，互相礼让，不要抢行。

3.4.11未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。

3.4.12上班时间不得从事与工作无关的活动（包括闲聊（含上qq）、串岗、看无关书刊、玩游戏、逛商店等），上班时间不得接待与公司业务无关的人员，不得将无关人员带入办公区（经理同意除外），工作时间内，不得在办公区吃非饮料类食物。

3.4.13外出人员须填写外出公干记录表，客户路程较远的情景除外其余情景一律不准提前填写工干纸。

3.4.14请爱护公司的办公用品、设备及其它财物，不得公私不分。

3.4.15厉行节俭，减少浪费。

3.4.16不得在公司打超过5分钟（含）以上的私人电话，休息时间除外。

3.4.17会议培训，参加人员必须将手机关机或调为震动，无重要事情一般不允许接听电话，需听电话时要长话短说，尽快结束通话。

3.5.18公司人员外出工作后，需回公司汇报当天工作情景及做出第二天工作计划安排，如有特殊情景需向部门经理申请。

3.5个人环境。

3.5.1请坚持个人办公位整洁，办公桌椅、计算机表面不能有灰尘，物品要摆放整齐，办公区请不要随便张贴。

3.5.2请不要在办公区堆放资料、纸箱等物品。

3.5.3有事离开或下班离开办公位时，请将座椅推入办公桌下。

3.5.4下班离开办公室前，请关掉机器电源（包括电脑），收好所有资料和文件，最终离开者请关掉电灯、门、窗、空调等。

3.6公共环境。

3.6.1除指定地点外（行政部确定并明示），在公司任何地方（包括卫生间）都禁止吸烟。

3.6.2无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到公司办公场所。（特殊情景需运营总监批准，并报行政部备案）。

3.6.3员工外衣等物品请统一摆放在指定地方（如衣架等），不要随意摆放。

3.6.4请不要在办公家具上和公共设施上任意写字、刻画、张贴。

3.6.5请把废纸、废物放入指篓，杯中剩水请倒入指定地点，请不要用饮用水冲洗杯子。

3.6.6请不要在办公区大声喧哗，有来客请带至会客室或洽谈区。

3.6.7请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动。

3.6.8车辆请停至指定区域，不要随意停放。

3.6.9爱护公共财物，使用办公设备要严格遵照使用说明操作。

3.6.10下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备，随手关灯。

3.6.11员工个人资料不准随处乱放，异常是涉及到客户信息的资料必须要注意保管。

3.6.11一切有碍观瞻，有损形象的行为。如：随地吐痰，乱扔杂务。

4奖惩措施。

4.1行政部将不定期对本规范进行检查，并对检查结果进行公布；员工遵守此规范的程度将作为受聘的依据。

4.2对检查出的不贴合规范的行为，要求予以纠正或整改。

4.3对违反规定的人员，根据情节轻重分别给予当事人和部门负责人警告、公司通报批评、经济处罚、降薪、辞退直至开除的处罚。

4.3.1在公司内打架斗殴对当事人予以辞退。

4.3.2在公司内互相恶语吵骂，将对当事人每次罚款200元，情节严重者还将给予行政处分直至辞退的处理。

4.3.3在禁止吸烟的地方吸烟，发现一次罚款200元。三次（含）以上对职责人予以辞退。

4.3.4工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情，发现一次罚款200元。

4.3.5其他违规情景第一次违反予以口头警告；第二次违反除警告外，填写过失单，予以经济处罚20元；第三次违反，予以经济处罚100元，并在公司内通报批评，同时对主管领导予以经济处罚50元。

4.3.6对三次以上违反规范的、屡教不改者，可根据情节予以降薪、辞退直至开除的处罚。

4.4罚款以现金的形式当场缴纳。

4.5所有罚款将作为员工活动经费，经总经理审批后使用。

4.6公司如果另外的奖惩制度将会另行书面通知，并贴在公告栏位置。

销售管理制度（精选19篇）篇十二

(一)奖励：

小功。

大功。

(二)惩罚：

小过。

大过。

解职。

解雇。

(三)全年度累计三小功=一大功。

全年度累计三小过=一大过。

功过相抵：

例：一小功抵一小过。

一大功抵一大过。

全年度累计三大过者解雇。

记小功一次加当月考核3分。

记大功一次加当月考核9分。

记小过一次扣当月考核3分。

记大过一次扣当月考核9分。

奖励办法。

(一)提供公司“行销新构想”，而为公司采用，即记小功一次。

该“行销新构想”一年内使公司获利50万元以上者，再记大功一次，年终表扬。

(二)业务员主动反映可开发的“新产品”而为公司采用，即记小功一次。

该“新产品”一年内使公司获利50万元以上者，再记大功一次。年终表扬。

(三)提供竞争厂牌动态，被公司采用为政策者，记小功一次。

(四)客户信用调查属实，事先防范得宜，使公司避免蒙受损失者(即：呆帐)，记小功一次。

(五)开拓“新地区”、“新产品”、或“新客户”，成效卓著者，记小功一次。

(六)达成上半年业绩目标者，记小功一次。

达成全年度业绩目标者，记小功一次。

超越年度目标20%(含)以上者，记小功一次。

(七)凡公司列为“滞销品”，业务员于规定期限内出清者，记小功一次。

(八)其他表现优异者，得视贡献程度予以奖励。

惩罚办法。

(一)挪用公款者，一律解雇。本公司并循法律途径向保证人追踪。

(二)与客主串通勾结者，一经查证属实，一律解雇。

(三)做私生意者，一经查证属实，一律解雇。直属主管若有呈报，免受连带惩罚。若未呈报，不论是否知情，记小过二次。

(四)凡利用公务外出时，无故不执行任务者(含：上班时间不许喝酒)，一经查证属实，以旷职理处(按日不发给薪资)，并记大过一次。若是干部协同部属者，该干部解职。

(五)挑拨公司与员工的'感情，或泄漏职务机密者，一经查证属实，记大过一次，情节严重者解雇。

(六)涉足职业赌场或与客户赌博者，记大过一次。

(七)上半年销售未达销售目标的70%者，记小过一次。

全年度销售未达销售目标的80%者，记小过一次。

(八)未按规定建立客户资料经上司查获者，记小过一次。

(九)不服从上司指挥者：

言语顶撞上司者，记小过一次。

不遵照上司使命行事者，记大过一次。

(十)私自使用营业车辆者，记小过一次。

(十一)公司规定填写的报表，未缴交者每次记小过一次。

销售管理制度（精选19篇）篇十三

为了贯彻实施《中华人民共和国食品安全法》及相关食品法规等，以食品质量安全可追溯性,确定食品的类别及安全状态,制定必要的食品安全追溯管理制度。

生产食品所需原辅材料、食品添加剂、食品相关食品的索证质量合格证明文件的有效性及查验或验收记录情况；生产全程记录及卫生切情况、销售、使用、服务质量的全过程，若顾客另有规定时，按顾客的规定处理。

3.1供销科门负责原辅材料、食品添加剂、食品相关食品供方评价及购销计划；

3.3生产科负责对物资进货与贮存的标识；

3.4各生产环节人员负责实施生产过程辖区内产品的标识与追溯；

3.5出厂包装人员负责对成品的标识与追溯；

3.6供销科销售人员负责对客户所有信息进行记录，做好不合格产品召回工作。

4.1标识：利用标签、颜色等方式让操作人员清楚了解产品的规格以及检验状态。

4.2产品标识：是识别产品特定特性或状态的标志或标记，包括生产产品和运作过程中的'采购产品、中间产品、最终产品和到交付客户使用的产品。

4.3产品的状态标识：在产品实现以及生产和服务运作过程中，为了区别不同状态的产品，对产品的测量状态（待检、合格、不合格、待判定）及加工状态（已加工、待加工）所作的标识。

4.4不合格产品，只要产品质量不符合安全、卫生标准，存在着不合理的危险性，或者产品不具备基本使用性能。

4.5召回，对不合格产品，按照召回的相关法律程序进行召回、处理，进一步消除安全隐患。

5工作程序

5.1产品标识及产品的状态标识

5.1.1内容：

检验和测试状态：待验、合格、不合格等，检验测试人员、检验测试日期、批次等；

食品加工过程状态：原材料、外购品、在制品、半成品、成品等。

5.1.2标识的方式：可采用挂牌、贴签、分区域等方式，并配合表格记录。

5.1.3公司可追溯的标识分为三个环节进行，原材料的标识统一称为“原材料批号”；过程加工的标识统一称为“生产批号”；成品标识统一称为“出厂批次号”。

5.2采购品的标识

5.2.3仓管人员根据检验结果对产品进行入库处理。

5.3生产过程中的标识

销售管理制度（精选19篇）篇十四

为加强销售部管理，明确销售部管理权限及管理程序，使销售部管理工作有所遵循，特制定本制度。

________服装公司销售部全体员工。

销售部负责制度的制定、执行。

4.2员工应服从公司的组织领导与管理，对未经明示事项的处理，应请示上级，遵照批示办理。

4.3员工应尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、积极进取。

4.4员工应严格保守公司的经营、财务、人事、技术等机密。

4.5遵守_____小时复命制，把1%做到100%。

4.6员工不得利用工作时间从事第二职业或与工作无关的活动。

4.7员工不得损毁或非法侵占公司财物。

4.8员工必须服从上级命令，有令即行。如有正当意见，应在事前陈述。如遇同事工作繁忙，必须协同办理或遵从上级指挥，予以协助。

4.9在公众面前做到仪表整洁，举止端庄，行为检点，谈吐得体。切记每位员工的`言行是公司形象和风貌的体现。

4.10销售部员工之间要团结合作，互相信任，互相学习，沟通思想，交流感情。

4.11对外交往要有理、有礼、有节。

4.12牢记服务意识，始终面向市场。

4.13牢记“客户第一”的原则，主动、热情、周到的为客户服务，努力让客户满意。

4.14讲究工作方法和效率，明确效率是企业的生命，实行_____小时答复制(即所有上级安排的任务，均须在_____小时内答复工作进度)。

4.15要善于协调，融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，既有分工又有合作。

4.16偷窃、丢失公司资料、器材、工具及其它物品者。

4.17假冒公司名义向外诈骗、招摇撞骗有确凿证据者。

4.18营私舞弊或其他不法行为导致公司受损者。

4.19营业员的培训分为职前培训、在职培训、专业培训三种。

4.20职前培训由销售部负责培训，内容为：

(1)职前培训。

a.公司简介，营业员规章制度的讲解;。

b.企业文化、专业知识的培训;。

c.工作要求、工作职责的说明。

(2)在职培训。

a.营业员不断的研究学习本职技能，销售主管应随时施教，提高员工的工作能力;。

b.店铺业务骨干介绍经验。

(3)专业培训：视业务的需要，销售部安排邀请公司专业人士给营业员做专题、专项培训。

4.21及时开具非日常销售补货单及调货。

4.22及时对顾客的投诉进行处理、并协助相关部门妥善处理。

4.23及时在规定时间内收集、整理、归纳市场行情、价格、客源等信息资料，提出分析报告，给上级提供参考，每周总统计、每天统计数据做例会分析内容。

4.24及时进行活动方案策划、落实、跟进方案反映情况进行调整。

4.25按时进行卖场的每周两次陈列调整、盘点抽查。

4.26各店的人员调整、管理及监督。

4.27按时提供外地店每月的vip客户信息。

4.28按照市场需要对往年货品价格调整。

4.29按时提供各店铺考勤统计给财务部。

4.30按时完成各店铺每月的对账工作。

4.31收集各大卖场资料(包括品牌分布、卖场销售状况、客流量、卖场货品主力价格分布)、市场调查(包括当地经济状况、消费指数、对服装的偏好程度)。

4.32提前提出原有店铺翻修计划及翻修方案、费用预算、质量监管。

4.33更新道具和制作更有价值的橱窗展位(道具设计方案、安排设计图纸、审核定单、检验质量、指导安装和使用)。

4.34在维护公司的利益上精选装修的道具厂商和装修队伍准备、采购开店所需的装修材料、道具。

4.35必须不定期维修及定期维护店面及办公室的装修物品。

4.36未经总经理批准，超越权限，给予店铺超于权限的折扣。

4.37店铺出现换货程序必须凭销售单据换货‘不得私自进行任何退换货品。

无

《营业员过失单》。

7.1本规定由销售部制订并归口管理;。

7.2本规定自签发之日起实施。

销售管理制度（精选19篇）篇十五

为保障人民群众身体健康和生命安全，加强食品进货质量监督管理，保护消费者的合法权益，依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规规定，制定本制度。

食品经营者采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品必须遵守本制度。

食品经营者采购食品，应查验供货者的营业执照、许可证、食品合格证明，并如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，或者保留载有上述信息的进货据票。统一使用“一票通”

（原“三单合一”）票据，将其“客户联”按时间顺序装订建立《进货台帐》。

上述记录、票据应当真实、准确、完整，保存期限不得少于2年。

食品批发经营户应当建立和使用电子台账，对进货检查验收和进销货台账实行网络化管理。

经营预包装食品的，要对食品包装标识进行查验核对，主要查验：

1、食品包装是否有中文标明的'商品名称、生产厂家厂名、厂址；是否在包装上显著位置清晰标明食品名称、配料清单、配料定量、净含量和沥干物（固形物）含量。特殊膳食用食品是否在显著位置予以清晰标示能量营养素、食用方法和适宜人群。

2、食品包装是否标明生产日期、保质期、贮藏说明、产品执行标准、质量等级。

3、对使用不当，容易造成损害及可能危及人身、财产安全的食品是否标警示标记或中文警示语。

4、经感官鉴别是否存在已经腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者有其他感官性状异常，可能对人体健康有害的。

5、食品是否符合产品说明书的质量情况。

7、进口食品是否用中文标明的原产国国名或者地区名以及在中国依法登记注册的代理商、进口商或者经销商名称和地址的。

8、辐照食品、转基因食品是否在显著位置予以清晰标示的。

否则，不得销售。

应加强检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，不得进入库，并立即停止销售，并进行无害化处理。

食品经营者应当按照保证食品安全的要求贮存食品，定期检查库存食品，及时清理变质或者超过保质期的食品。

食品经营者贮存散装食品，应当在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。

食品经营者销售散装食品，应当在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。

审查食品是否与其广告宣传相一致，是否存在有虚假和误导宣传的内容，否则，不得销售。

在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，应拒绝进货。发现有假冒伪劣食品时，应及时报告当地工商行政管理部门。

销售管理制度（精选19篇）篇十六

为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。

本制度是销售部员工务必遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的.标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。

员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。

本制度自制定之日起开始执行。

二、销售部组织架构。

大区经理――大区经理――大区经理――大区经理――大区经理。

区域经理――区域经理――区域经理――区域经理――区域经理。

销售主管――销售主管――销售主管――销售主管――销售主管。

三销售部人员素质要求。

1、品德好。

2、很强的语言驾驭潜力。

3、人格魅力。

4、很强的组织计划管理潜力协调潜力。

四销售部岗位职能。

1、与客户持续良好沟通，实时把握客户需求。为客户带给主动热情满意周到的服务。

2、根据公司产品价格及市场策略，独立处置询盘报价合同条款的协商及合同签订等事宜。

3、收集一线营销信息和客户意见，对公司营销策略售后服务等提出参考意见。

5、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。

6、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。

7、动态把握市场价格，定期向公司带给防水涂料市场分析及预测报告。

8、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。

五服装规范。

着装规定：

1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。

2、上班时务必统一着装，佩戴胸卡。

仪容要求：

1、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。

2、所有员工应每一天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应持续鞋面无污物、灰尘。

3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻持续微笑。

4、所有员工工作期间衣着务必持续整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。六考勤制度。

1、每一天空上、下班均由销售人员自己打卡签到。

2、每一天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。

3、考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。

4、公司晨会如无特殊状况，销售部员工务必全体参加，务必着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。

6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假务必填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。

7、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》。

8、根据实际状况决定，销售部上班时间做如下规定：

上午：8：00―――12：00。

中餐12：00―――13：30。

下午：13：30―――17：30。

附注：可根据销售状况、季节等进行调整。

1、销售人员每一天工作资料及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。

2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1d3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。

2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1d3月：基本工资：底薪；转正后：基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

3、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。

在公司销售人员中餐补贴以3。5元人餐为标准，额外费用公司实行全额补助。

业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊状况由营销总监签字报销。

差旅费用：销售人员外出补助80元天。并按公司财务报销制度执行。

业务招待费：需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。

个人办公电脑公司实行暂扣，以500元月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。

销售管理制度（精选19篇）篇十七

销售管理制度（精选19篇）篇十八

本规则是规定本公司业务处理方针及处理标准，其目的在于使业务得以圆满进行。

营业计划。

(一)每年择期举行不定期的业务会计，并就目前的国际形势、产业界趋势、同行业市场情况、公司内部状况等情况来检查并修正目前的营业方针，方针确定后，传达给所有相关人员。

其内容包括：

1.制品种类、项目;。

2.价位;。

3.选择、决定接受订货的公司;。

4.交货日期及付款日期;

5.契约款品。

(二)有关未来的产品，应按下列要项作为评核：

1)所生产、销售之产品必须是具有技术和成本上的优势及不为竞争者所能击败的特色。

2)竞争者新产品的制造方式、设备等应取得专利权。

(三)产品种类及项目，应视行情的好坏，订货的繁易等条件，按下列各项进行评核：

1)停止多种类少数量的营业方针，并以尽量减少种类、增加单位数量为原则。

2)2)以接受订货为主，订货量需加上确实标准品的预估生产销量。

3)所接受的订货数量很多时，除应自行生产外并应注意其他商品销路。

(四)商品价格的定位须区分为目前获利者与未来获利者，并考虑较容易让人接受的价位来决定产品的种类。

(五)在选择、决定往来的订货公司时，须以下列为重点方针：

1)从未来的贸易、特别需要或重要的产业着手。

2)推展公家机关及地方公共机构的开拓。

(六)交货及付款日期，则须恪守下列各项方针：

1)到期必须确实交货。

2)收到订单时，须要求正确的交货日期，并且规定有计划性的生产。

(七)在订立契约时，要尽可能使契约款项能长期持续下去。

营业机构与业务分担。

(一)营业内容可分为内务与外务两种，并依此决定各相关的负责人员。

1.内务：

(1)负责预估，接受订货及制作，呈办相关的文案处理。

(2)记录、计算销售额及收入款项。

(3)处理收入款项。

(4)统计及制作营业日报。

(5)制作及寄送收款通知书。

(6)印制、寄送收据。

(7)发货包装及监督。

(8)与客户进行电话及其他相关联络。

(9)搜集、整理产品及市场调查的相关资料。

(10)制作收发文书。

(11)进行广告宣传及制作、发布广告媒体。

(12)计算招待、出差、事务管理及旅行费用。

(13)接待方面的事务。

2.外务：

(1)探寻及决定下批订单的公司。

(2)对下批订单后的状况进行调查、探究及掌握。

(3)与客户做估价、接受订货及延揽交易。

(4)接受订货后、负责检查、交货的各项联络、协调与通知。

(5)回复客户的通知及询问。

(6)做有关产品进厂及检查的联络。

(7)开拓、介绍客户。

(8)客户的访问、接待及交际。

(9)同业间的动向调查。

(10)新产品的研究、调查。

(11)制作客户的问候函。

(12)请款、收款业务。

(二)外务工作通常会依据客户别或商品别，分别由正、副二人负责工作。正负责人不在时，可由副负责人或其他相关人员代为执行职务。

(三)关于营业方面的开拓及接受订货，则由所有负责管理者及经理负责支援及进行接受订货的联络指导。

销售管理制度（精选19篇）篇十九

总则：

为了更好地对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提高公司形象，提高销售工作的效率，特制定本流程和制度体系。销售部的所有人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对部门人员进行考核和管理。

1销售部工作流程。

1.1拜访新客户与回访老客户流程。

（3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访；

（5）销售员在每周六上午的工作例会拜访与回访信息向销售部经理汇报。

（6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排。

1.2产品报价、投标的流程。

（2）销售管理员对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）；

（3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持；

（4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研；

（6）销售管理员制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标.

1.3商务谈判与签订合同的流程。

（1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情景可进行商务谈判；

（4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同；

（5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售管理员于当日保管存档；

（6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行。

1.4发货流程。

（1）销售员或销售管理员根据《销售合同》填写《需货申请单》；

（2）《需货申请单》经分部经理审核确认后上报销售部；

（3）由销售部经理审核《销售合同》及《需货申请单》；

（5）库管办理出库手续；

（6）将客户签字的《客户确认单》交销售管理员存档。

1.5回款流程。

（1）销售员催款；

（2）销售员填写收款申请单；

（3）销售部和财务部确认；

（4）反馈给客户；

（5）客户回款。

1.6开票流程。

（1）销售员填写开票申请单；

（2）销售部审核；

（3）财务部开票；

（4）交客户签收。

1.7售后服务流程。

（1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认；

（2）销售管理员填写《售后服务申请表》后发给技术部；

（3）技术部和客户沟通；

（4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤；

（5）销售管理员与所属销售员进行内部沟通。

1.8退货（换货）流程。

（1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认；

（2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量；

（3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪；

（6）库管办理退货（换货）手续。

2销售部关键技能。

销售部的组织结构：

2.1销售总监的关键技能。

（1）参与制定公司营销战略，根据营销战略制订公司营销组合策略和营销计划；

（2）负责重大公关、促销活动的总体、现场指挥；

（4）根据市场及同业情景制订公司新产品市场价格；

（5）负责重大营销合同的谈判与签订；

（6）主持制订、修订营销系统主管的工作程序和规章制度；

（7）制定营销系统年度专业培训计划并协助培训部实施；

（8）协助总经理建立调整公司营销组织，细分市场建立、拓展、调整市场营销网络；

（10）定期和不定期拜访重点客户，及时了解和处理问题；

（11）代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联络。

2.2.1制定销售战略。

销售战略涉及销售策略，销售目标，销售计划和销售政策等具体包括：

(1)进行市场分析与销售预测；

(2)确定销售目标；

(4)制定销售配额与销售预算；

(5)确定销售策略。

2.2.2管理下级人员。

下级人员的管理是销售经理的重要职责，其具体资料包括：

（1）设计销售组织模式；

（2）招募与选聘下级人员；

（3）培训与使用下级人员；

（4）设计下级人员薪金方案和激励方案；

（5）陪同销售及协助营销。

2.2.3控制销售活动。

（1）划分销售区域；

（2）销售人员业绩的考察评估；

（4）回收货款，防止呆帐；

（5）销售效益的分析与评估；

（6）制定各种规章制度；

（1）搜集、统计销售数据，实现销售信息的上传、下达;。

（2）市场信息的收集、整理、上报；

（3）熟悉公司产品介绍、产品卖点及适应区域；

（4）熟悉公司的销售政策和销售流程；

（5）建立销售报表体系，定期组织销售效能分析、评估；

（6）负责登记管理各类业务相关台账，文件档案管理以及部门日常行政工作。

2.4销售业务员的关键技能。

（4）督促合同正常履行，并催讨所欠应收销售款项；

（5）帮忙或联系有关部门妥善解决问题；

2.5售后服务的关键技能。

（1）认真贯彻执行公司质量方针和质量目标，全面负责销售与客户服务部质量活动；

（2）负责组织产品竣工之后交接之前的验房及防护工作；

（3）主持商品房交付工作和质量回访工作，组织进行售后保修工作；

（4）负责组织顾客满意度测量工作；

（2）销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情景必须收取的应及时将该款项汇回公司。

（3）销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示。

（7）正式《销售合同》构成后，若无正当理由销售管理员应在一个工作日内组织发货。

（9）销售管理员对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。

（10）所有的出库申请及开票申请销售管理员要及时存档。

（15）销售管理员每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。

（16）销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表。

1）周工作计划表。

2）月工作计划表。

3）销售情景周统计表。

4）销售情景月统计表。

5）销售员工作周统计表。

6）销售员工作月统计表。

7）市场状况周统计表。

8）市场状况月统计表。

9）经销商进货情景统计表。

10）区域销售情景统计表。

11）每月经销商管理汇总表。

12）《目标客户基本信息情景统计表》。

（17）违反上述规章制度，视情节罚款10—100元。