学校财务报告制度(通用20篇)

时间:2025-01-07 作者:薇儿

学校是培养人才的摇篮,通过学校教育,我们能够获得知识和技能,为未来做好准备。下面是一些成功的学生对学校生活进行总结的范文,希望能对大家有所帮助。

学校财务报告制度(通用20篇)篇一

一、学校安全教育要以学生为主,同时对教职员工开展教育。

1、交通安全教育;。

2、游泳安全教育;。

3、消防安全教育;。

4、饮食卫生安全教育;。

5、用电安全教育;。

6、实验和社会实践活动安全教育;。

7、校内及户外运动安全教育;。

8、防地震及它自然灾害的安全教育。

9、网络安全教育;。

10、防中暑、防煤气中毒的安全教育;。

11、紧急情况下撤离、疏散、逃生等安全防护教育;。

12、心理健康教育;。

13、突发疾病救治常识教育。

三、学校应在每学期初组织教职工认真学习各种安全知识,强化安全意识。

四、学校应根据学生年龄特点、认知能力和法律行为能力,确定各年级段安全教育目标,形成层次递进教育。

1、幼儿园安全教育目标:使幼儿初步学习处理日常生活中危急情况的办法,接受成人有关安全的提示,学会避开活动中可能出现的危险因素和保护自己。

2、小学安全教育目标:使学生初步树立安全观念,了解学校和日常生活中的基本安全知识,熟记常用的报警、救助电话,具备初步的分辨安全与危险的能力,掌握紧急状态下避险和自救的简便方法。加强交通法规教育,提倡步行上学,禁止未满12周岁的学生骑车上学。

3、初中安全教育目标:使学生树立安全法制观念,自觉遵守安全法规,保护公共安全设施;熟悉学校、家庭、社会中须知的安全知识,掌握事故发生后请求救助的基本途径,具备一定的危险判断能力和防范事故的能力。

4、高中安全教育目标:使学生树立法制观念和社会公德意识,自觉维护公共安全,懂得运用法律法规保护自己的合法权益;掌握紧急状态下自救自护的基本方法,具备一定的抵御暴力侵害能力。

五、学校应根据有关法规和学校的布局状况,并在公安、消防等部门的指导下,制定应急疏散预案,并组织师生进行应急撤离、疏散、逃生演习。

六、学校要根据地域、环境特点,把放假前、开学初、冬夏季来临前作为安全教育的重要时段,重点对学生进行交通安全、饮食卫生、校内外活动安全和防中暑、溺水、煤气中毒等方面的专题教育,并传授发生意外事故的自救、自护知识和基本技能。

七、学校应利用每年的全国中小学生“安全教育日”全国“安全生产月”等活动,针对安全教育的薄弱环节,根据教育主题开展各种宣传教育活动。

八、学校要进一步加强家校联系,取得学生家长的配合,共同做好学生心理健康教育和心理障碍的疏导工作。

九、学校要积极发挥校外法制副校长的作用,每学期都要对全体师生进行法制安全讲座和考试。

十、学校应加强校园安全法制文化建设,充分利用学校各种宣传阵地和设施,开展安全法制教育,安全法制教育课必须做到计划、教材、教师、课时“四落实”,建立稳定长效的安全法制教育机制。

学校财务报告制度(通用20篇)篇二

回顾一年来的工作,我处在局党组和局长的正确领导下,在各兄弟处室和同志们的大力支持和积极配合下,全处上下团结奋进,开拓创新,圆满地完成了全年的各项工作任务。现将主要情况汇报如下:

收费是事业经费的重要来源,加强对收缴费工作的管理,事关事业的生存和发展。为此,我们在财务工作中始终把收费作为压倒一切的头等大事来抓,正确运用各种财务手段,不断提高聚财、理财水平。今年在遭受了“非典”影响,收费环境极为不利的严峻形势下,进一步树立了“增收补缺口,超收保平衡”的思想,重点做了三个方面的工作:一是完善激励机制。年初,我们在认真研究上级有关文件精神的基础上,组织制订了局《关于执法办案经费管理的暂行办法》,进一步明确了对执法办案有功人员的奖励政策,极大地调动了一线执法办案人员的积极性;二是理顺局与局、分局的财务关系。我们在认真调查研究的基础上,重新修订了市局《关于加强财务收支管理的暂行办法》,进一步明确了局与局、分局“核定收支、分类管理、超奖短罚”的财务体制,有效的调动了局、分局和基层收费单位增收节支的积极性。三是加强对收缴费工作的督导,定期通报各局、分局收缴费完成情况,为领导决策提供第一手资料。

述职报告《财务科长述职报告》。其中:行政性收费完成万元,完成年度预算收入的%,超额完成年度预算收入万元;罚没收入完成万元,完成年度预算收入的%,超额完成年度预算收入万元比上年同期增加万元,增长%。

财务收支预算是单位完成各项工作任务,实现事业发展和工作正常运转的重要保证,也是单位财务工作的基本依据。因此,认真做好全市系统和局机关的收支预算具有十分重要的意义。为此,在××年的预算编报工作中,我们高度重视,在认真总结前几年预算编报经验的基础上,根据系统和机关的发展实际,紧紧围绕预算体制改革的各项举措,大胆探索新的工作思路,并在改革中调整,在调整中完善,逐步探索出一条在稳定中求发展,在发展中求创新的部门预算改革的新思路。

经过系统上下广大财会人员和我处全体同志及机关各处室同志的积极配合,共同努力,我市的预算编报工作受到省局的充分肯定和高度评价,并为全省工商系统争得预算编报第一的好成绩做出了极大的贡献。

职工正常工资及增资能够及时足额发放,保证市局机关干部职工各种福利、奖励逐年提高,我们审时度势,积极研究政策、研究办法,在狠抓收入的同时,通过多渠道、多途径地做工作,积极要求省局、省财政给予经费上的最大倾斜和优惠。经过不懈的努力和耐心细致的协调工作,先后要回了局预留的办公楼专项资金万元、政策优惠资金万元、防“非典”专项资金万元,困难补助资金万元。这些资金为保障系统的正常运转和事业发展及机关干部职工的年终奖励、福利,发挥了重要作用。

近几年来,省局为改善基层办公条件,积极向省财政争取资金,在保稳定、保吃饭、保工作正常运转的同时,加大了对基层建设的投入力度,先后启动了我市个县(市)局、分局和我市局机关办公楼建设,基建投资达到前所未有的额度。为了加强对基建资金的管理,规范基建财务工作,我们系统地学习和研究了国家一系列有关基本建设财务管理的规定,并结合系统实际,制定了《系统基本建设财务管理暂行办法》。该办法的制定,从基建资金的申请到资金的按投资计划拨付,从资金使用的跟踪问效到年度财务决算,从项目预算到项目竣工财务决算等各个环节都做了明确规范,保证了财务管理有章可循,受到了局领导的充分肯定和高度赞扬,并专门在上进行了刊发。

一是对系统个产权单位,办理了产权登记证年检;二是开展了××年度《会计法》执行情况检查;三是进行了建筑工程招投标和重大资金项目开支情况专项检查;四是为系统个会计核算单位换发了罚没许可证正本个、付本个;五是会同办公室收取职工购房款万元;六是为市局机关和个专业分局名干部职工发放住房公积金万元。

综观我们处的工作,在工作量大、琐碎繁杂、任务繁重的情况下,之所以能取得较好的成绩,高度的事业心和责任感是我们做好各项工作的前提,团结协作、爱岗敬业的工作精神是强有力的保障。我处女同志多,但我们处的女同志和局里其他处室的女同志一样,个个都有一种巾帼不让须眉的豪情和壮志,都有一种强烈的事业心和责任感,有一种敬业奉献、团结协作的精神。如每年的预算、决算、产权登记证年检、各种财务检查等等,同志们都主动放弃休息,加班加点,认真做好每一项份内份外的工作。正是由于这种爱岗敬业、乐于奉献、团结协作的精神,才使我们处的工作井然有序,忙中不乱。

以上是我们处一年来的主要工作情况,取得的成绩是局党组和局长正确领导的结果,是全处上下齐心协力、辛勤努力的结果,是机关各处室和同志们大力支持、积极配合的结果,我个人存在的问题还很多,主要表现在以下几个方面:

一是对理论学习认识还不够深刻,还存在重业务学习,轻理论学习的问题;二是工作开拓、创新意识还不够强烈;三是对本处室的同志们交任务多,关心、帮助不够;四是工作方法、说话方式还有待改进,特别是对有些不能开支、不能报销的事项,给同志们的解释工作做的还不到位。在此,诚恳地欢迎各位领导和同志们给我个人和处提出宝贵意见,我将虚心接受,努力改进,力争做一名党和群众满意的人民公仆。

学校财务报告制度(通用20篇)篇三

为加强财务管理,适应激烈市场竞争要求,提高企业效益,实现本企业上新台阶,根据有关会计法规和本公司实际,特制定如下制度:

1.公司各员工必须遵纪守法从公司整体利益出发,相互协作。

2.公司各经营部门必须相互衔接,各负其责。

3.须做到钱帐分管,帐物分管,手续齐全。

4.经手每项业务必须签字,“签字”就是牵制。

1.材料库存既保证生产需要,又无积压,采购费用小。

2.每次采购必先由仓库向采购部门申请。

3.采购部门根据申请打订单(三份),送财务部审核、经理审批方可向客户联系采购。

4.采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。

5.材料进入公司以后,仓库必及时清点数量,质量管理部门验收质量合格后,仓库填制入库单有关人员签字送财务部门,仓管人员及时登记入帐。

6.供应商必须提供请款单、发票、公司订单,经财务部门审核、经理审批,才可付款。

1.现金管理必须遵循钱帐分管,钱票分管原则,会计管帐票,出纳管钱。

2.每项现金收入必须由会计开据票据,出纳收现,并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。

3.现金收款票据必须设置三联,会计、出纳、经办人和客户分别一联,以便核对。

4.出纳必须确保现金的安全,防止遗失、偷窃。

5.出纳必须根据经办人签字、会计审核、经理审批的凭据付款。

6.出纳必须即时登记现金日记帐,核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符,做到日清日结。

7.出纳不得擅自借款给员工,借款必须有总经理批准签字,并不得超过规定限额。

8.月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款,做到帐帐相符、帐实相符。

1.各员工必须有很强的成本意识,不断提高自己的技术水平,节约能耗,提高效率,保证质量。

2.会计要同其他部门制定每年每种产品的成本计划,材料耗用定额,费用标准。

3.材料入库保管人员组织验收,清点数量,检查质量,如有数量和质量问题,及时通知采购部门和供应商。

4.材料入库及时由保管人员填制验收单,验收单上必须有检查质量人员和保管人员同时签名,一份三联,及时送财务、采购部门,以便核对。

5.领料单一份三联,财务部、领用部门、仓库各一联。

6.仓库保管人员必须立即登记材料数量式帐户,月底抽查材料实物与帐存是否相符。

7.财务部门必须建立原材料数量金额式二级帐控制,修理配件零星物料建立金额式二级帐控制,修理配件零星物料仓库可以以表代帐,月底必须同仓库帐核对相符。

8.各部门按定额用料,超过定额必须查明原因,属于主观因素,责任人必须承担责任;属客观因素经总经理批准调整定额。

学校财务报告制度(通用20篇)篇四

1.为真实反映公司整体经营状况,规范财务报告的编制和管理;及时准确地提供财务信息,了解公司的整体发展态势,促进公司的发展,特制定本管理制度。

2.本管理制度主要对企业月度财务报告的编制、报送和管理作出规定,年度会计决算报表按照财政部及公司关于年度会计决算的有关规定执行。

1.各公司须按月按规定格式编报资产负债表、损益表(格式见附件)及财务状况说明。其中财务状况说明应包括以下内容:主要公司经营业绩说明;预算完成情况及增减因素简要分析;主要业务收入与成本升降因素简要分析;存在的主要问题及改进措施等情况。

2、各广告公司须同时报送当月刊载一览表、媒体监测明细表。

1.各公司的财务报告必须经财务总监(或财务负责人)和公司负责人审阅后方可报出。

2.财务报告质量要求。

(1)财务报告必须如实反映财务状况和经营成果,做到内容真实,数字准确,资料可靠。

(2)严格按照公司规定统一表式填列有关财务报告;做到内容完整,即各种报表的项目、金额、备注、附注等均应填写完整、齐全,不能遗漏。

(3)正确填列报表数据,确保表内、表间勾稽关系正确无误,做到账表相符,表表相符。

(4)信息可比。即编制报表所采用的会计处理方法、揭示方法保持相对稳定,保证前后各会计期会计口径一致性和可比性。

(5)编报及时。即在规定的时间内及时报出。 报送方式

1、各公司的财务报告采取电子邮件或者直接送达的方式统一报送集团

2、财务报告的电子文件名统一为“(某某公司)0701财务报告”,前两位数字表示年度,后两位数字表示月份。

1.各公司应于月度终了10日前上报月度会计报表及相关资料。

2.年度会计报表应于年度终了25日前上报。上报时应以收到报表日为准。

学校财务报告制度(通用20篇)篇五

为了规范公司财务报告的编制,保证财务报告的真实、完整,根据《会计法》《财务会计报告条例》结合公司的实际情况,制定本制度。

适用于公司财务部。

为公司财务人员。

(一)本制度适用于公司财务部

财务报告是指企业财务向企业管理者、政府管理机关提供的反映企业某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量文件的总称。

(二)财务报告的种类、内容

1、分类

(1)、财务报告按编报时间分为年度财务报告、半年度财务报告、季度财务报告、月度财务报告。

(2)、财务报告按服务对象分为对外财务会计报告和内部财务报告。

2、内容

对外财务会计报告

(1)、年度、半年度、季度财务报告包括会计报表、会计报表附注(年报)、财务状况说明书(年报);月度财务报告包括资产负债表、损益表及其附表。

(2)、会计报表包括资产负债表、损益表及其附表。

(3、会计报表附注是对会计报表的编制基础、编制依据、编制原则和方法及主要项目等所做的说明。包括对重要会计政策及其变更情况,其他重要事项的说明等。

(4)、财务状况说明书:指对企业生产经营基本情况,利润实现和分配情况,资金增减和周转情况,以及对企业财务状况、经营成果和现金流量由重大影响的其他事项所作的简要说明。

内部财务报告

按企业为加强财务管理的需要进行编制。除包括以上各项报表的内容外,还包括收入明细表、费用明细表、应交税金明细表以及资金预算执行情况分析、债权债务及帐龄分析、损益分析、成本费用分析等资料。

(三)编制要求

1、编制财务会计报告应当根据真实的交易、事项以及完整、准确的帐簿记录等资料并按照会计制度规定的编制基础、编制依据、编制原则和方法进行编制,对各会计要素进行合理的确认和计量,不得随意改变。

2、年度报表结帐日为公历年度的每年12月31日;半年度、季度、月度结帐日分别为公历年度每半年度、每季度、每月度的最后一天。企业应当在结帐日进行结帐,不得提前或延迟。

3、会计报表之间、会计报表各项目之间,凡有对应关系的数字应当相互一致,本期与上期的有关数字应该相互衔接。

学校财务报告制度(通用20篇)篇六

为规范学校财务行为,加强财务管理,提高资金使用效益,促进事业发展。根据《中小学校财务制度》和国家有关规定,结合本校实际,特制定本制度。

1、在总务处下设财务室,实行“统一领导,统一管理”的体制,学校的财务活动在校长的领导下,由财务部门统一管理。

2、财务室设报帐员一名,报帐员根据《会计法》行使工作职责,负责办理学校的经费报帐活动业务。

1、收入预算:参考上一年度预算执行情况考虑学校维持正常运转和发展的基本需要,根据预算年度的收入增减因素和措施,在预算年度的第一季度对收入进行预算编制。

2、支出预算:根据学校开展教学和其他活动需要和财力的可能,在预算年度的第一季度对支出进行预算编制,支出预算编制,应在保证人员工资的前提下安排其他各项支出。

3、收、支预算均严格按照市区财政局核定的预算控制数进行编制预算。

1、财政补助收入管理:对从教育局拔给的教育事业费、公共医疗经费、养老保险等财政补助收入,严格按照财政预算支出分类和不同的管理规定,进行管理和安排使用。

2、事业收入管理:对学校开展教学及其辅助活动依法取得的学费、借读费、捐赠费、银行存款利息等预算外收入资金,全部足额按时上缴财政专户。

3、各项收费必须严格执行国家规定的标准和范围,使用财政规定的合法票据,各项收入全部纳入学校预算,统一管理,统一使用。

1、合理安排各项支出,贯彻勤俭办学、厉行节约和量力而为的原则,严格执行国家的财政财务制度和财经纪律,严格执行国家关于工资、津贴和福利待遇等方面的规定,控制人员经费支出,相对增加公用经费支出,促进教育事业的发展。

2、对各项支出实行分类管理,重点是事业支出和建设性支出。建设性支出,不得超预算挤占教育事业经费。

3、对各项支出应按实际发生数列支,不得虚列虚报,不得以计划数或预算数代替支出数,随时接受有关部门的审计和检查。

4、各项支出应经校长审批签字,财务室方能办理报销手续。

1、流动资产管理:贯彻内部牵制原则,实现现金和各种银行存款处理的合理分工,钱帐分理,严格执行现金和银行存款的会计处理规程,按规定登记银行存款和现金日记帐,定期或不定期对银行存款和现金进行核对和清查保证帐实相符。

2、固定资产管理:设立固定资产的分类明细帐,定期或不定期对固定资产进行清查盘点,年度终结前,进行一次全面的清查盘点,做到帐物相符,并按规定程序对盘盈、盘亏的固定资产进行及时处理。

1、接受有关部门对校财务预算、预算执行、决算编报的财务监督和内部监督。

2、本校财务监督实行事前监督、事中监督和事后监督的三种形式。

3、财会人员有权按《会计法》及其他有关规定行使财务监督权,对违反国家财经法规的行为,有权提出意见并向上级主管部门和其他有关部门反映。

学校财务报告制度(通用20篇)篇七

1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付,由相关事业部总经理的书面授权,财务负责人监核即可办理;属计划外的,必须有公司总经理的书面授权。

2、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度,接受财政、税务、审计等部门的检查、监督,保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二 、财务工作岗位职责

(一)财务经理职责

1、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、 贯彻国家财税政策、法规,并结合公司具体情况建立规范的财务模式,指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、 其他相关工作。

(二)财务主管职责

1、 负责管理公司的日常财务工作。

2、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定,推行会计电算化管理方式等。

5、 严格执行国家财经法规和公司各项制度,加强财务管理。

6、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理,做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算,并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

10、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作,并按规定手续报请销毁。

11、 参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

12、 完成领导交办的其他工作。

(三)会计职责

3、 会计业务的核算,财务制度的监督,会计档案的保存和管理工作;

4、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

(四)出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结,及时核对,保证帐实相符。

三、现金管理制度

1、 所有现金收支由公司出纳负责。

2、 建立和健全《现金日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出余额核对库存。作到日清月结,帐实相符。

3、 库存现金超过3000元时必须存入银行。

4、 出纳收取现金时,须立即开具一式四联的《支票回收登记表》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、 任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的,须填写借款单,经总经理签字批准,方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。

6、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章,并在原始单据上加盖现金收、付讫章,防止重复报销。

四、支票管理

1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单,逐笔顺序登记银行流水收支帐目,并每天结出余额;每工作日结束后。

3、 出纳收取支票时,须立即开具一式四联的《支票回收登记表》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ,由经办人、部门经理、 财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。

5、 所开出支票必须封填收款单位名称。

6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

五、印鉴的保管

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

六、现金、银行存款的盘查

1、 出纳人员在每周完成出纳工作后,应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况,编制“出纳报告表”,并对由出纳保管的库存现金,由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查,其他时间进行抽查。

2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对,对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

3、 其它依据相关会计制度及法规执行。

支出审批制度

一、目的

1、为简化支出审批手续,提高工作效率。

2、防止因私占用公司财产。

二、适用原则

(一)使用商业单位制,经营计划和财政预算内,授权行使终审权。(经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责)。

(二)部门经理可适当的将其权限或部份权限,以文字性形式,授权给其副经理或部门主管等。

(三)授权方式可分为两类:

三、审批程序

1、计划内报销:

经手人、证明人(持原始凭证)、 分管经理(部门负责人)、财务部

2、超计划报销:

经手人、证明人(持原始凭证和超支报告)、 分管经理(部门负责人)、财务

四、计划审批内容

1、 购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划,由运营中心收齐汇总,报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存,各部门登记领用,并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表(经各部门签字确认)。

2、 固定资产与办公家具(包括机房与oa设备):其购买由各部门报申请计划,经部门负责人签字,公司总经理批准,公司技术部、运营管理中心统一协调核准后,对协调或购买情况写出需求报告,报公司总经理批准统一购买,金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。

3、 参展/会费:由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件,由部门经理审批,财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费;外地展会如在参展费中包含会务费用的,必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会,予以报销往返车票与会务费;不住会的,报销车票与差旅补助。

3、 凡是参加境外展览会,必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告,注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。

4、 差旅费:各部门根据工作需要,制定出差计划,应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行)。

5、 工资、奖金的支出:由公司人事部核准每月考勤,财务部编制发放表,经理签字确认,并报公司总经理批准后财务发放。

6、 业务费用:业务费用包括业务交通费(含油费、保养费、过路费、搬运费)、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批;计划外业务费用报公司总经理审批。

报销审核制度

一、原则

1、严格财务收支审批制度,公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单,注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核(按照有关规定办理)、分计划内和计划外相关程序审批后,出纳方可付款。

2、加强报销管理,当月帐,当月了,25日以后帐最迟不得超过下月3 日。

3、为了分清责任,进行部门核算,不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

二、支出相关部门审核

对所有报销内容,相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。

三、财务部门审核

财务部门对所有报销票据,依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。

四、审核权限

同审批权限。

五、费用报销及借款时间一览

项 目 周一 周二 周三 周四 周五

六、报销手续

严格执行财务报销制度,款项支出时填写支出凭单并将发票(所有票据须开明细发票,经手人须在票据背面签字)交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件,原件给客户。 计划内报销必须提供的原始凭证:

1、 版面费、广告代理费:由部门凭发票填写费用(成本)报销单,财务部对票具进行核实(附上媒体刊登的详细清单),核对无误后付款。

2、 印刷费(出片费):部门凭发票,附印刷品结算单,进行核实无误后,填写费用(成本)报销单,财务审核无误后付款。

3、 办公用品、低值易耗品:由运营管理中心统一购买的,运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后,填写验收单后(低值易耗品还需有出库单),凭发票(附上验收单及分摊明细)填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。

4、 机房与oa设备:技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票(附上验收单)填写费用报销单。

5、 资料费:各单位购书及其它资料,首先将书、资料和发票拿到资料管理部门(运营管理中心)进行登记验收,并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票(附上验收单)填写费用报销单。

6、 差旅费:于返回3天内必须报销,由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证,后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的,财务部应催办一次,仍不办理者,财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保,视同经理借款。

7、 业务费用:所有业务费用票据须开明细发票,经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用,任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称;加班用餐费须有全体用餐人签字;交通费须注明起始、地点及原因;礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量;快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的,财务人员应将报销凭证退回并说明原因。

为保证公司差旅费的合理使用,规范差旅费的开支标准,特制定此规定,具体如下:

1、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

2、 出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、 出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额,报总经理审批,凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。

3) 报批手续:

一般人员出差,在特殊情况下需乘飞机,必须有总经理审批同意,报公司总经理批准。

1、 工出差到外地,可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销,逾期不报销者,将从工资中扣除所借款项。

2、 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干(详见后附差旅费报销标准),由出差人员调剂使用,节余归己、超支不补。

3、 出差乘坐火车,一般以硬卧为标准,如买不到硬卧票,按硬座票价的60% 予以补助。

6、 出差期间的交际应酬费,须事先请示总经理特批。

7、 往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销(不含出租车费用)。

8、 出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销;对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的,不得在公司报销路费并领取补助.

10、 出差或外出学习、培训、参加会议等,由集体统一安排食宿的,按其统一标准报销,不享受任何补助。

11、 出差补助天数的计算方法:

财务部规章、制度

全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗,不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实,树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。

一、财务部职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全,维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划,督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制,督促有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目,编制财务报表,并利用财务资料进行各种经济活动分析,为公司领导决策提供有效依据。

7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

9、及时核算和上缴各种税金。

10、参与项目部与施工队结算,参与采供部与材料供应商结算。

11、会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、安全、有效。

12、加强本部门管理,进行内部培训,提高本部门工作人员素质。

13、完成公司工作程序规定的其他工作,完成领导布置的其他任务。

二、借款和各种费用开支标准及审批制度

借款审批及标准:

1、出差借款:出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”,详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额,经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存,待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者,不得再借款。

2、日常费用借款:各部门因办理业务需要借款,到财务部领取借款单,填写好资金性质、部门、借款事由,所借金额,审批程序同第1条。

3、购置固定资产借款:施工用具、加工设备单价在1000元以上,使用年限在一年以上者,办公设施单价2000元以上者,属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后,方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。

4、备用金借款:对于特定部门或岗位实行备用金借款,具体由各部门根据实际情况核定,报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。

5、其他临时借款:如业务费、招待费、周转金等,审批程序同第1条。

6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐,报帐后所欠金额三天内补齐,对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的,财务部有权从当月工资中扣回。

7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

8、严格禁止个人借款,特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。

日常费用报销:

1、公司员工在日常费用支出时,需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票,对于不能取得原始发票的情况,需由对方出具收款证

明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由,并经相应领导签字后到财务部报销;

5、补充说明

如报销审批人出差在外,则应由审批人签署指定代理人,交财务部备案,指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系,先行借款或报销,待审批人回公司后再进行补签。

财务部总监岗位职责

1、编制和执行预算、财务收支计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效使用资金。

2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益。

3、建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析。

4、承办公司领导交办的其他工作。

财务部经理岗位职责

1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。

2、制定和管理税收政策及程序。

3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系,以及核算和财务管理的规章制度。

4、组织公司有关部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。

6、认真贯彻国家的财经方针政策,执行会计制度和财务管理方法,监督执行会议决议。

7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作,合理协调各岗位工作,并考核财会人员工作业绩,不断提高财务人员的业务素质。

8、完成领导布置的.其他工作。

9、负责会计监交工作。

财务部成本会计岗位职责

1、清楚工程整体概况,包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。

2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等,并结合合同督促项目部回款。

3、按照各工程预算进行工程成本的控制。

4、每月末及时督促各项目部报帐,核对上月计划执行情况。

5、及时、准确核算各种原始票据,并制单入帐。

6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同,按合同执行付款。

7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。

8、工程完工后,准确核算出工程成本,编报工程成本表。

9、完成领导布置的其他工作。

胜 21:56:10

、凭证

1、凭证的编号:凭证统一使用记帐凭证,按时间发生先后顺序统一编号,编号要求使用号码打印机。

2、凭证的编制人员:凭证执行谁负责谁编制,编制后应及时签章,各项目工地由专职会计进行具体分工。

3、凭证的填写要求:要求用楷书书写,字迹要清晰,摘要栏要求详细、逐行填写,不得省略,各级科目统一使用,整个票面不允许有任何涂改。

4、凭证的审核:对于会计人员编制的凭证,实行交叉审核;最终由财务负责人进行最后审核。

凭证的审核必须及时,以防因记帐不及时造成核算控制的滞后,原则上所有凭证必须在编制后的第二天审核完毕,第三天登帐完毕。

5、凭证的保管:凭证统一由一名财务人员进行装订、保管,此人对凭证的总体情况负责。

三、帐簿

1、由于会计核算均使用电算化,大部分帐簿由电脑自动生成,定期打印,仍保留如下手工帐簿:总帐、现金日记帐、银行存款日记帐、应付帐款明细帐、工程施工明细帐、工程材料明细帐。

2、以上各帐簿由相应负责人进行记录。

3、以上各帐簿的记录应使用楷书,书写清楚,按月合计,按季度进行累计。如果有填写错误应使用划线更正法或红字冲消法,并由经办人盖章。

四、报表

1、报表分为对外报表和对内报表。

2、对外报表为向各主管机关报送的报表,主要有资产负债表、损益表、其他报表。

3、对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表,内部报表有:按部门分类的管理费用表,按区域、人员分类的经营费用表,按工程、供应商进行分类的进货付款表,按工程分类的项目管理费用表,按供应商、工程进行分类的应付帐款表,按工程、分包队伍进行分类的预付帐款表,以上报表为按月填报;工程成本分析表,在工程完工时,结合预算、结算、实际使用情况进行统计的报表。

4、以上报表由指定会计负责进行编制。并建立相应的编制审核程序。

五、主要科目解释

1、预付帐款:此科目用来核算所有分包队伍的付款情况,因此凡是分包队伍的付款均使用此科目进行核算。

2、应付帐款:此科目用来核算所有供应商的进货和付款情况,因此凡是供应商的进货和付款均使用此科目。

3、工程施工:工程施工科目用来核算所有工程的直接成本,按照二级科目工程项目名称,三级科目工程成本明细项进行核算。

4、管理费用:管理费用用来核算公司各部门,常发生的各项费用,按照二级科目部门,三级科目具体明细项目进行核算。

5、经营费用:经营费用科目用来核算业务部门的所有费用,按照二级科目人员,三级科目具体明细项目进行核算。

六、应付帐款的确认原则:

1、用经过工程现场相关人员签字的原始入库单原件和供应商的发货清单确认应付帐款和工程施工,以降低因传真不清楚而造成的错误。

2、使用经过采供部、财务部要求的会签单确认应付帐款和工程成本。

3、对于应付帐款已经确认需要调整的情况:如果是现场入库错误应由现场出具调整说明,并结合材料部门的定料单,财务部门才能予以调帐;如果是因为材料人员对材料价格等计算错误的情况,应由材料人员出具调整说明,并需附原书写错误的入库单复印件,财务部门才能予以调帐。所有调帐必须经材料部门和财务部门最高主管领导签字。

公司财务管理制度

全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度,敬业爱岗,不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实,树立为客户服务意识。

一、财务部职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全,维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务收支计划,督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用核算、考核和控制,督促有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目,编制财务报表。

7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

8、及时核算和上缴各种税金。

9、参与业务项目结算,参与采供部与材料供应商结算。

10、会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、安全、有效。

11、完成公司工作程序规定的其他工作,完成领导布置的其他任务。

12、加强本部门人员的培训,提高本部门工作人员素质。

二、借款和各种费用开支标准及审批制度

借款审批及标准:

1、出差借款: 出差人员应先到财务部领取 “借款单”,详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额,经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者,不得再借款。

2、出差在外人员借款:已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款,先请一代理人到财务部部领取 “借款单”,详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额,经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。

3、日常费用借款:各部门因办理业务需要借款,到财务部领取借款单,填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由,所借金额,审批程序同第1条。

4、其他临时借款:如业务费、招待费、周转金等,审批程序同第1条。

5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐,报帐后所欠金额三天内补齐,对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的,财务部有权从当月工资中扣回。

6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

7、严格禁止个人借款,特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准后方可借支。

三、日常费用报销:

1、公司员工在日常费用支出时,需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票,对于不能取得原始发票的情况,需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由,并经相应领导签字后到财务部报销;

5、补充说明

如报销审批人出差在外,则应由审批人签署指定代理人,交财务部备案,指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系,先行借款或报销,待审批人回公司后再进行补签。

财务部岗位职责

3、保管好库存现金,确保其安全无缺,如有短缺要赔偿损失;

4、保管好印章,严格按规定用途使用印章;

5、严格管理空白收据和空白发票,认真办理领用手续,按规定签发支票;

6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;

10、每月编制会计报表,确保报表数字真实,计算正确,钩稽关系清楚;

11、负责装订、管理会计档案;

14、按照各工程预算进行工程成本的控制;

15、每月末及时督促各项目部报帐;

16、及时、准确核算各种原始票据,并制单入帐;

17、准确把握各项材料采购、分包劳务合同,按合同执行付款;

18、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核;

19、编制和执行财务收支计划,拟订资金筹措和使用方案;

21、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算;

22、认真贯彻国家的财经方针政策,执行会计制度和财务管理方法,监督执行会议;

23、完成领导布置的其他工作。

财 务 基 础 工 作 规 范

财务基础工作规范是财务工作最基础的部分,它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。

一、 票据

1、 票据的种类:

(1) 外部取得的原始发票;

(2) 公司自制的差旅费报销单;

(3) 公司自制的支出证明单。

2、 票据的报销要求:

(1) 外部取得的原始发票:要求填写齐全、字迹清晰,包括客户名称(填写陕西艺林实业有限责任公司)、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。

(2) 公司自制的差旅费报销单:此报销单专为出差报销使用,后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。

(3) 公司自制的支出证明单:此支出证明单有两种用途,一种为对于确实无法取得原始票据的情况,填写此单据,经相关领导签字后,可以报销;另一种为对于一次报销,票据非常多的情况,使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。

三、成本控制岗位职责

1.遵守各项财政法律、法规、企业会计制度,按会计基础工作规范对公司经济业务进行会计核算。

2.负责会计凭证的编制、录入及会计账的登记,保证单据齐全、手续完备,各要素准确无误。

3. 核算公司全部收入、成本、装修、样板等;每日对分公司的收入生成凭证,与日报表核对,收入、资金余额等;月末核算部门利润;对分销客户、承包店、加盟商进行核算管理,计算他们的经营成果、各类嘉奖、补贴;提取固定资产折旧;装修费、运费摊销,处理总部报销业务。

4.负责各种发票的申购、登记、开据与保管以及会计档案的整理。

5. 负责税收管理,按税务部门规定的时间申报纳税。负责公司年检、营业执照变更等工作。

6.负责相关财务报告的编制,保证准确及时。报告包括(但不限于):汇总每日日报表、损益报表(含累计)、品牌销售及利润报表、年度销售任务完成报表、部门利润分析表。

7.负责每月会计凭证的装订,会计资料的统计归档工作。

8.负责督促出纳人员按日做库存现金盘点日报表,并负责核对现金,并在日报表上签字。

9.负责总部及北京分公司工资发放、工资分配。每月工资发放完毕后,将工资汇总表、明细表、试算表以及有关部门提供的通知单装订成册,并在封面注明记账凭证号,归档;负责积累工资、津贴发放规定和标准等有关资料,每月将工资发放汇总表,试算表及封面打印,经审签后报公司领导审批。

10.服从领导交办的其他临时性工作。

四、往来管理岗位职责

1.负责与各往来单位的款项结算与对账工作。

2.负责供应商管理:合作供应商(包括美亦等受托代销业务)合同管理、结算、嘉奖提成、广告、装修、补贴、存货进价监控、政策利用、与合作商品供应商、劳务供应商的往来(运费、包装费、委托加工费等)。

3.负责超市管理、核算、对账,按时结算款项。

4.负责存货质量、销售品种分布、滞销商品等分析。

5.负责短期借款、银行贷款、职工集资款的核算与管理。

6.负责保证金、押金、应收预收款的管理。

7.根据工作流程,复核并执行对外汇款通知。

学校财务报告制度(通用20篇)篇八

尊敬的院领导、各位专家、各位同仁:

下午好!

非常感谢院领导多年来对我的关怀与信任,也感谢在座各位对我工作的支持与帮助!两年来,在院领导的正确领导下,我院财务工作紧紧围绕医院总体目标,严格按照“规范化、精细化”管理要求,着力加强收支管理、提升资金运营效率,促进医院各项工作有序开展,财务管理工作取得了一定成效,多次迎接省市税务、物价、财务等部门检查并获得一致好评,荣获市卫生系统两年一度的财务工作先进集体荣誉。现将两年来的工作情况汇报如下:

为规范财务会计行为,提高财务管理水平,做到有法可依、有章可循,进一步建立、健全内部财务管理制度,在不断总结工作经验的基础上,完善原有财务管理制度,建立和修订了内部管理制度41项、岗位职责18个及相关规定25条,收集相关法律法规,整理装订成册,编制成长沙市中心医院《财务管理制度汇编》,使财务人员的日常工作及操作流程有了更明确的规范与指导。

按照“统筹兼顾,量入为出、收支平衡“的原则,认真编制和执行医院财务预算,同时,为了使院领导尽早掌握医院业务发展状况,财务科实行“周报制”,及时汇报各科收入完成情况。每季分析医院的经济运行形势及预算执行情况,查找问题,提出应对措施,为院领导决策提供可靠依据,保证了年度预算的顺利实施。每年向职代会通报财务预决算报告,增强财务公开透明度和民主理财意识,让全院职工在关注自身经济利益的同时关注医院经济运行状况和未来发展趋势。

通过对有限资金的合理调配,确保医院正常运转。为了缓解还贷压力,我们多次与建行、交行联系申请并批准了医院1.3亿元流动资金贷款转为固定资产贷款,紧接着通过多方努力,与交通银行签订了项目资金贷款合同,新增固定资产贷款6万元,另外追加流动资金贷款36万元,到目前为止,两年内归还原固定资产贷款8万元,外资贷款145万元,偿还职工借款427万元,新旧债务相抵后减少借款457万元。并与医保科、医务科、保卫科等通力协作,及时催缴医保中心及各项医疗欠款,加速资金回笼,确保职工工资、奖金、福利的按时发放。

四、加强资产管理,提高设备使用效率。

随着医院规模不断扩大,两年来共投入设备资产837万元,目前医院总资产达到8.4亿元。我们进一步加大了资产管理力度,与总务科、器械科组成清查小组,每年对全院的固定资产进行全面、细致的清查,并对报废、闲置资产制订了严格的审批流程和管理制度。同时,强调申购设备时必须附有详细的可行性报告和成本效益分析;为了减少浪费,堵塞漏洞,财务科将建立贵重耗材监管盘存机制,对设备和高值耗材的使用进行全程监控。

学校财务报告制度(通用20篇)篇九

第一条 为了加强公司财务保密工作,完善财务工作的管理,根据交易所《保密工作制度》和《中华人民共和保守国家秘密法》的规定,并结合我公司的实际情况,制定本制度。

第二条 会计凭证、账薄、报表、财务情况说明书(财务会计报告),经营意向、决策资料,财务安排、关系客户资料、财务会议记录,公司有关财务规章制度、证件、印章,会计数据、会计资料及其会计载体(包括计算机、税务密钥、财务程序、备份文字数据的软盘、光盘及移动硬盘等),相关登录账号及密码,财务设备等各种资源管理,均适用保密制度及本实施细则,未涉及事项依有关规定或参照本实施细则执行。

第三条 公司财务及部门相关人员,在其职责范围内对本制度

第二条所列各种资源享有不同职别相应的知情权和管理权。

第四条 各主管会计在其职责范围内,按会计核算期准确及时地填制会计凭证、登记会计账薄、编制并报送各种报表、编写财务会计报告,并根据《会计档案管理办法》进行管理。在临时保管期间,财务副总有权现场查阅和审查凭证、账薄、报表及报告。其他任何人不得在未经财务副总批准的情况下出借或复印会计凭证、账薄、报表及报告。

第五条 各财务人员及其负责人不得在未经公司主管领导同意的情况下将其掌握的经营意向、决策资料,公司有关规章制度,证件及会计载体等出借、出租或复印、拷贝给任何人使用。

第六条 对于财务专用服务器,由专门人员设置使用密码,其他人员不可使用。

第七条 公司财务及相关人员请妥善保管财务软件、税务管理、电子对账等相关中账号密码。账号只能单人使用,密码必须由字母及数组成并8位以上。账号使用人对自己的'账号负全责。

第八条 财务人员对于重要的文字数据必须及时备份,备份文字数据的软盘、光盘及移动硬盘等各种会计载体根据《会计档案管理办法》进行管理。

第九条 对于财务印章的使用,其专门负责人在职责范围内按程序进行使用和登记,对于特殊事项,必须经公司领导签字批准后方可使用,并进行相应登记。

第十条 对于财务保险柜、文件保密柜等财务专用设备,其使用人必须牢记使用密码,专人专用,但使用人必须将其操作密码和一把备份钥匙交财务主管领导封存保管,主管领导只有在非常特殊情况下,并至少要会同两位领导或使用人在场方可开封取出钥匙开启保险柜或保密柜。

第十一条 凡违反上述规定者,视其情节严重程度,给予相应处罚。

第十二条 本办法自2015年7月1日起实施,公司其他制度中与本办法不一致的,以本办法为准。

第十八条 本办法由财务部负责解释和修改。

1.任何人不得在未经财务总监批准的情况下出借或复印会计凭证、账薄、报表及报告。

2.不得在未经公司主管领导同意的情况下将其掌握的经营意向、决策资料,公司有关规章制度,证件等出借、拷贝给任何人使用。

3.财务所有凭证实行源头管理,谁保管谁负责,人不在时票据保管到柜橱里,重要单据上锁。所有凭证传递过程中,注意保密,禁止向无关人员泄露。

4、作废凭证及时粉碎,禁止随意丢弃,导致泄露

5.数据对账里只与有关人员核对相关数据,禁止向无关人员泄露。

6.对于财务计算机,专人专用。其他人员只能通过专人或财务总监开机或同意后方可使用计算机,专人和财务总监对该计算机的安全与操作承担责任。

7.工作文件夹必须存放在c盘以外各盘的根目录下,对于特殊文件,操作人员可以加密保护,但必须到财务总监备案。

8.凡违反上述规定者,视其情节严重程度,给予相应处罚。

财务部

2015年11月13日

学校财务报告制度(通用20篇)篇十

为了全面贯彻落实法制宣传教育的工作任务,普及法律法规知识,着力增强教职员工的法制意识,根据本校实际特制订以下法制宣传教育工作制度。

1、建立有校长室、党支部、部门负责人参加的法制宣传教育工作领导小组,领导小组下设办公室,具体负责本校法制宣传教育工作。

2、领导小组办公室负责本校区法制宣传教育落实工作,研究提出每年的法制宣传教育工作意见和工作计划;组织实施普法活动;进行普法工作的经常性督促检查,及时发现问题,提出改进意见;配合上级组织对本校区法制宣传教育工作的检查、指导等。

3、领导小组成员依据普法规划和工作分工,组织实施日常的普法活动;根据实际情况和群众反应,及时提出合理化建议,改进普法工作形式,增强普法活动的针对性;积极参与上一级组织对本校普法工作的检查、指导,听取意见和建议,及时改进有关工作等。

4、领导小组定期研究、部署普法工作。每年不少于2次,原则上定为上半年、下半年各1次。

5、普法工作的重点要把学习法律法规知识列入年度学习计划,按照上级统一要求抓好普法学习并完成规定的学习内容。

6、每年进行2次以上普法工作检查、督促活动,对已经学习的法律法规,必要时进行抽查、考试,以促进普法工作的开展,增强普法活动的实际成效。

7、要充分利用有限条件,建立并抓好普法宣教阵地,要根据需要,适当投入,选购普法书籍,订阅法律法规报刊杂志、资料,征订有关普法教材。要积极参加社会宣教活动,义务宣传普法知识。

学校财务报告制度(通用20篇)篇十一

(1)全体师生员工必须养成良好的卫生习惯,做到:不随地吐痰、不乱丢纸屑果皮、不乱倒垃圾、不随地大小便、不乱涂乱画。

(2)校园内公共场所的卫生工作,实行包干负责,落实到班到人。包干区坚持一天两扫、一周一大扫制度。

(3)教室、办公室卫生工作坚持值日制,保持八洁二齐,即:地面洁、墙壁四周洁、门窗洁、黑板洁、课桌椅洁、电视机洁、形状洁、饮水机洁;书本教具放整齐,清洁工具放整齐。

(4)食堂卫生做到灶具、碗筷、桌面、地面、墙壁清洁干净无污迹。食堂工作人员必须持健康证上岗,生熟食品分开,把好食物进口关。

(5)校内厕所每天打扫冲洗,做到地面、门窗、墙壁、洗手盆池整洁,无臭、无蝇。

(6)教师不准在学校公共场所吸烟,学生不准带零食到校。

(7)全体师生员工要讲究个人卫生,不喝生水,不吃不洁食物。

(8)学校卫生工作由值日岗负责,对个人卫生和公共卫生定期进行检查。

(9)学校卫生健康教育专课专用,定期对教学情况进行检查。

范文二、

一、公共卫生

1. 教室和校园要保持清洁卫生大方,做到地面无赃物、水沟无污水、桌面无灰尘、室内无纸屑杂物。保持全天候校园干净。

2. 讲究公共卫生,保持环境清洁,不乱丢果皮纸屑,不乱倒垃圾赃物。不随地吐痰。不在墙壁门窗及其它设施上乱刻画。

3. 教室坚持开窗通风,保持空气新鲜。

4. 校内垃圾雇人定期(每天中午、傍晚)清理运送,防止垃圾污染。

5. 做好班级饮水机、消毒柜的'消毒工作。(点心杯每天傍晚消毒一次,每个周末学校雇专人清洗消毒。)

6. 做好班级、功能室的清洗与消毒工作。学校每学期全面冲洗两次,每周雇人消毒一次,。

7. 公共厕所要每天清洗干净,定期消毒。

8. 定期进行体检,发现传染源要隔离治疗,开展正常的防病防疫工作。

二、个人卫生

9. 养成讲究个人卫生的良好习惯。勤洗手,勤洗澡,勤换衣服,勤理发,勤剪指甲。

10. 讲究食品卫生,不喝生水,不吃生冷和不清洁的食物,不暴饮暴食,饭后半小时内不做剧烈运动。

11. 注意保护眼睛,坚持用眼卫生。坚持每天用规范的动作做好眼保健操看书时与书本保持三十公分左右的距离,要定期检查视力,发现眼睛病及时治疗。坐到看书、写字脊椎不变曲,不躺看书,不在强烈的阳光下或光线暗淡的地方学习。

12. 积极参加体育锻炼,坚持按时作息,注意劳逸结合。

学校财务报告制度(通用20篇)篇十二

200x年是xx公司发展史上的关键一年,在xx集团的英明决策及正确领导下,彻底淘汰了落后的xx生产线,xx生产线正式投入生产。

全体员工在公司党政班子的带领下,团结一致,弘扬“卓越、自强、创造、进步”的xx精神,继续以十六届三中全会和“三个代表”重要思想为指南,以公司三届一次职代会提出的各项任务为目标,进一步转变观念,抓管理,降成本,克服限电、原材料上涨等诸多不利因素的影响,不断完善经济责任制和岗位星级管理,苦练内功,在各种原燃材料价格大幅上涨,市场竞争日益残酷的情况下,仍取得了骄人的成绩,各项指标再创历史新高。

200x年,公司生产xx.52吨,比上年增加214505.5吨,增长26.29%;销售xxx.52吨,比上年增加207310.70吨,增长25.34%;全年完成销售收入xxx.14万元,比上年同期增加15583.61万元,增长28.09%;实现利税xx.89万元(含高翔公司),比上年减少782.54万元,降低11.46%。

(一)费用完成情况。

1、200x年xx单位制造成本xxx.18元,比上年增加29.28元,提高17.44%。

成本上升的主要原因:

c、xx单位电价0.46元,比去年同期上升0.03元,使每吨xx成本上升3.13元。

分步及各品种xx单位成本完成情况如下:

(1)xx:35.52元,同比上升3.57元,上升11.17%;。

(2)xx:189.28元,同比上升30.59元,上升19.27%;。

(3)xx:172.96元,同比上升15.89元,上升10.12%;。

(4)xx:171.38元,同比上升23.46元,上升15.86%;。

(5)xx:205.62元,同比上升30.59元,上升17.48%。

公务员之家,全国公务员共同天地。

2、销售费用:全年发生xxx.53万元,同比下降58.81万元,下降10.48%;吨xx销售费用6.63元,同比下降0.23元,下降3.35%。

3、管理费用:全年发生xx.83万元,同比增加xxx.31万元,上升5.44%;吨xx管理费用46.92元,同比增加5.72元,上升xx.88%,主要是支付给xx公司的`租赁费。

4、财务费用:全年发生xxx.49万元,同比增加xx.23万元,上升23.35%;吨xx财务费用6.01元,同比增加x.50元,上升xx.26%。

(二)利润完成情况。

200x年度公司实现利润xxx.99万元(含xx公司xx.99万元),同比减少928.20万元,降低xx.44%,利润减少的主要原因:

1、xx平均单价比去年同期上升xxx.99元,影响利润1729.78万元;。

2、xx上升,影响利润251.44万元;。

3、xxxx,影响利润121.35万元.

综上述因素,扣除xx单价、销量等增利因素,全年实现利润xx.99万元。

(三)税金完成情况。

200x年应交税金(增值税、营业税、城建税及教育附加费)2236.92万元(含xx公司),同比增加xxx.65万元,增长x.96%,全年实际上交税金xx.80万元,企业增值税平均税负率为x.74%。

(四)资产、负债及权益情况。

1、200x年末资产总计xxx.83万元,同比增加xxx.15万元,增长6.53%。

1)流动资产年末合计xx.45万元,同比增加xx.75万元;。

2)长期投资年末合计xxx.05万元,同比减少xx.00万元;。

3)固定资产年末合计xxx.33万元,同比增加xxx.40万元。

2、200x年末负债总计xxx.61万元,同比增加xx.23万元,增长8.06%。

1)流动负债年末合计xxx.61万元,同比增加xxx.23万元;。

2)长期负债年末合计xx.00万元,同比减少xx.00万元。

3、200x年末所有者权益总计xx.22万元,同比增长xxx.92万元,增长2.86%。

(五)职工福利费支出情况。

200x年全年计提职工福利费xxxxx.99元,同比降低xxx.75元,降低2.94%。

各项福利费支出xxxxx.90元,同比降低xxxx.70元,下降11.63%。

其中:

1、职工医药费支出xxxx.00元,同比降低xxxx.50元,下降x.74%;。

2、独生子女费支出xxx.60元,同比增加xxx.60元,增加92.33%;。

3、煤气补贴支出xxxx.00元,同比降低xx.10元,下降5.12%;。

4、其它支出:xxx.30元,同比增加xxx.30元,增加69.12%。

1、资产负债率:xx.49%,同比上升1.02%;。

2、流动比率:xx.69%,同比上升4.17%;。

3、速动比率:xx.91%,同比上升0.69%;。

4、存货周转率:xxx%,同比上升309.91%;。

6、资本金利润率:xx.13%,同比下降22.94%;。

7、成本费用利润率:x.23%,同比下降6.44%;。

8、销售利润税率:xx.47%,同比下降7.15%。

二、200x年度财务预算。

200x年,国家继续加强宏观调控,困难与机遇并存。

面对日趋激烈的市场竞争环境,我们要继续以中央精神为指南,认真贯彻集团公司的各项战略意图,弘扬“卓越、自强、创造、进步”的xx精神,科技创新,开源挖潜,居危思进,从俭从紧,进一步转变观念,以改革求发展,以科技创效益,继续实行经济责任制,岗位星级管理等一系列行之有效的管理办法。

实施目标标杆管理,加快各类人才培养。

在确保完成200x年生产、经营目标的同时,争取早日建成xx,靠新促强,在集团公司的正确领导下,通过全体员工的共同努力,我们有信心、有能力完成全年的生产、经营目标:产销完成xxx万吨,实现利税xxx万元。

根据公司今年的工作方针和工作目标,结合去年完成的实绩及今年的市场预测,我们对各项指标进行了逐一分解、落实,实事求是地安排了今年的财务预算。

(一)成本费用预算。

200x年计划生产$$$$万吨,水泥平均单位制造成本预算为xxx.93元,要求比上年实际降低xx.25元。

1、分步及各品种xx单位成本预算。

(1)xx:单位成本xx.12元,要求比上年实际降低1.40元;。

(2)xx:单位成本xxx.84元,要求比上年实际降低9.44元;。

其中:xx单位成本xxx.35元;xxx单位成本xxx.37元。

(3)xxx:单位成本xxx.95元,要求比上年实际降低xxx01元;。

(4)xxx:单位成本xxx.61元,要求比上年实际降低20.01元。

2、产品销售费用:全年预算xxx万元。

3、管理费用:全年预算xx万元。

4、财务费用:全年预算xxx万元。

(二)利润及税金预算公务员之家,全国公务员共同天地。

1、200x年计划销售xx万吨,全年xx平均单位售价预算为xxx.43元,全年实现销售收入预算为xxx万元,实现利润总额预算为xxx万元。

2、税金(含增值税、营业税、城建税和教育附加费)全年预算完成xx万元。

3、全年利税合计预算完成xx万元。

各位代表:200x年的奋斗目标已经明确,应当看到,这个目标是本着实事求是的原则,结合200x年的生产、经营实绩,针对200x年市场出现的严峻形势和集团公司要求完成的效益目标,通过认真的分析,科学的测算而制订的。

在新的一年里,我们要加大改革力度,内抓管理,外拓市场,在预算的执行过程中,开源挖潜,从俭从紧,严格控制xx成本,努力降低原、燃材料采购成本,充分调动营销人员工作积极性,降低应收帐款,促进资金回笼,从严控制各项费用开支,抓营销、拓市尝抓管理、促效益,全体员工团结一致,统一思想,积极发挥主人翁精神,参与企业生产经营管理,经验,明确目标,确保200x年生产经营目标的顺利完成,努力打造xxx。

学校财务报告制度(通用20篇)篇十三

东莞小桔灯培训学校依据公平,公正原则,尽最大努力体现多劳多得,能者多得,调动教师员工的工作积极性,更好的促进学校,教师员工共同发展,特制定以下工资制度标准。 教师工资总额由基本工资,岗位工资,课时工资,奖金四部分组成。

一、基本工资

基本工资的核定以学历,教龄和现实的教学能力为依据由校长考核确定

1、 实习或试用期的基本工资1300元

2、 大专及以上学历1300元—1500元

3、 基本工资按10%逐年递增(做满一年以上开始计发) 4、 每月固定500元的住房伙食补贴,(已经提供食宿的不在此列)。

二、岗位工资

1、招生负责人岗位工资500—1000元/月,每学期招生计划完成任务可享受全额,如未完成预定任务按一定比例发放岗位工资。

2、教学负责人岗位工资500—1000元/月,每学期教学计划完成各项任务可享受全额,如未完成预定任务按一定比例发放一学期岗位工资,教学出现失误或其他严重问题,扣发岗位工资。

3、任教师岗位工资200元/月。如日常考核无迟到早退,缺旷课等情形,可拿全额岗位工资,如出现违反教师管理制度,根据相关制度扣罚岗位工资。

三、课时工资

小班课时费:3人以上为小班,每课时按15元计算,每超一个学生按1。5元课时计算。 小升初课时费:3人以上为小班,每课时按15元计算,每超一个学生按2元课时计算。 一对一课时费:小学15元每课时,小升初17元每课时,初中20元每课时,初三22元每课时。如果出现学生中途无故流失现象按每生1。5课时扣发课时费,小升初按2元课时扣发课时费。(一对一收费标准小学60,小升初80,初中100,初三120) 晚辅:按实收每月总金额的20%发放给科任老师。

四、奖金,提成

1、招生奖励:按学生缴费总数金额的3%提取作为老师的奖金。奖金计发时间跟每月工资一起发放。奖金发放标准见附件一。

2、续班奖励:下期每续班一人按实收金额3%奖励。续班人数超过80%的按实收金额5%奖励。 附件一:小桔灯招生奖金发放及分配标准 为激励老师招生热情,本着多劳多得,公平有序的原则,学校决定对招生老师实行奖金制度。因工作中存在交叉点较多,为了避免因奖金分配问题产生纠纷,特别制定此标准。奖金严格按标准公开发放。 分配标准:

1、 本班学生续学,本班学生家长介绍,本班学生介绍的学生奖金归任课老师。

2、 经电话或其他方式联系上门并未经试听即交费的学生归招生老师。

3、 自动上门未经试听即缴费的归接待老师。

4、 经小桔灯招生电话或其他方式联系的学生经试听后缴费的学生奖金归任课老师。

5、 因试听不满意或不通过无法讲试听课而由其他老师带课的学生奖金归代课老师。

6、 由学校组织活动现场报名的学生奖金参加工作的老师平均分配。

7、 经老师个人沟通上门试听其他老师课的学生奖金归两人共同平均享有。

学校财务报告制度(通用20篇)篇十四

为全面提高我校师生素质,形成“文明向上、求真创优”的'良好校风,依照有关中小学德育工作文件,特制订《校园精神文明建设规范》。

1、态度端正,目的明确,善于思考,勇于提高,勤于研讨,立作业。

2、科学作息,珍惜时间,合理安排。

3、上课前,老师司令“上课”,学生起立,向老师行注目礼。老师问候“同学们好”,学生回礼“老师好”,老师司令“坐下”。

4、教师上课时不准吸烟,不接打电话,不准坐着讲课,要仪表端庄,为学生做出楷模,为人师表。

5、老师提问应用礼貌语言。学生听课应姿态端正,提问应先举手,答问时应先起立。

6、学生迟到要进入教室,应立正喊“报告”,经老师批准后方可进入,学生上课因故要出教室,须征得老师同意。

7、遵守考场纪律,尊重监考人员,考试不作弊。

8、值日生应及时擦黑板、清理讲台,保持室容整洁。

9、师生应共同努力创造既严肃又活跃的课堂气氛。

1、教室、寝室、走廊、清洁区每天打扫一次,保证无杂物、无蛛网积尘。

2、自觉保持环境整洁,不随地吐痰,不乱丢杂物、纸屑、饭菜。

3、寝室生活用品要按规定摆放,不在室内乱挂乱画,保持室内干燥。

4、爱惜学校一草一木,不攀枝摘花。

1、师生着装整洁、严肃、方,不准着奇装异服。

2、不准蓬头垢面、不修边幅。

3、男生不准留长发或光头,不准打摩丝,女生不准化妆、穿高跟鞋;男、女生不准纹身、挂链式饰物。

4、除宿舍、运动场外,师生不准在公共场所穿拖鞋、短裤、背心。

5、学生要佩戴好学生证,团员要佩戴好团徽。

(一)公关类。

1、公共场所语言文明,举止得体,自觉维护学校荣誉和个人形象,遇见外宾、来客,以礼相待,不卑不亢。

2、师生间见面主动问候,及时回礼。

3、尊重他人人格,尊重信仰和民族习惯。

4、赠受他人礼品,双手递送接受,授奖时接受者立正并行礼。

5、进入学校办公室、私人住宅和他人寝室,要报告或先打招呼。

6、升国旗、奏国歌时,应肃立行注目礼。

7、不受利诱,不失人格;守信践诺,失礼致歉,得理让人。

8、遇人问路,诚实指引;寻问事由,“请”字上前。

9、扶老携幼,遵守交通规则。

(二)操行类。

10、不吸毒,不吸烟,不喝酒,不打架斗殴,不打牌赌博。

11、不看色情书刊,影视,不进网吧,不进营业性舞厅、酒吧、茶座。

12、拾金不昧,乐于助人。

13、公共场所不挖耳、不搓脚丫,不勾肩搭背,不追逐吵闹。

14、不传谣言,不说脏话,不开低级玩笑,不叫侮辱性绰号。

(三)传统道德类。

15、节约钱粮,不摆阔气,不乱花钱。

16、热爱劳动,孝敬父母,尊老爱幼。

17、理解家长,向家长汇报谈心,尊重父母教导、意见。

18、向家长提意见要有礼貌、有分寸,不闹脾气,不顶撞。

19、有正义感,见义勇为。

学校财务报告制度(通用20篇)篇十五

财务报告是综合、系统、集中地反映单位在某一会计期间的财务状况和经营成果的一项书面报告。应按规定准确及时的编制财务报告,并据此对公司进行正确的财务分析与评价。

一、 财务报表及报送时间

1、 财务报表:

(1) 会计人员必须遵照会计准则、会计制度,编制对外的报表。根据下述报表种类、格式、内容、财务情况说明书、财务分析编制集团内部会计报表。

(2) 财务报表的编制应做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时,任何人不得篡改或指使他人篡改报表数字。

(3) 各报表之间、各项目之间,凡有对应关系的数字,应做到相互一致,勾稽关系正确,上下期报表中的有关数字应相互衔接;各期报表若编制的内容和方法上有变动,应作详细说明。

(4) 财务报表的编制,应将属于该决算期已处理完毕的会计事项,记入会计账簿的数字,经过计算,试算平衡后,编制会计报表,保证账表一致。

(5) 财务报表应按规定时间上报,不得为赶报表提前结账,不得任意估计数字。

(6) 季度、年度会计报表必须附会计报表说明和财务分析报告。

2、 财务报表种类和报送时间:

(1) 月度报表包括:资产负债表、损益表、制造费用明细表、应收、应付、预收、预付、其他应收、应付明细表、经营(销售)费用明细表、管理费用、财务费用等明细表,于次月6日前报出。

(2) 季度报表包括:资产负债表、损益表、存货明细、应收、应付、预收、预付、其他应收、应付明细表、制造费用明细表(工业用)、主营业务收支明细表(工业用)、产品制造成本表(工业用)、销售明细表(商业用)、经营(销售)费用明细表、管理费用及财务费用明细表等,于季度末次月10日前报出。

(3) 年度报表包括:资产负债表、损益表、现金流量表、存货明细表、固定资产及累计折旧表、制造费用明细表(工业用)、主营业务收支明细表(工业用)、产品制造成本表(工业用)、销售明细表(商业用)、经营(销售)费用明细表、管理费用及财务费用明细表、应收、应付、预提、待摊、开办费、长期待摊费用、预收、预付、其他应收、应付明细表等,于年度末次月15日前报出。

(4) 集团所属各公司有下属的独立核算的分公司和办事处的,报送时间可 顺延五天。

(5) 月、季、年报表报送时间如遇节假日可顺延。

(6) 驻外地分公司的报表,公司总部应当编制合并会计报表并将其外地分公司的会计报表一并上报。

(7) 会计报表有下列情形时应予更正:

a. 数字、内容与会计账簿记载不一致;

b. 缮写、计算出差错;

c. 未经法定人签名盖章;

d. 其他与制度规定不符合事项。

二、 财务情况说明书

1、 编写及报送时间:

财务部门必须按月编制财务报表的简要说明,按季、按年编写详细的财务情况说明书。财务情况说明书必须随同各类报表同时上报。

2、 编写的主要内容包括:

(1) 生产经营情况;(2)资本的结构及变动情况;(3)利润及利润分配情况;(4)资金变动周转情况;(5)各项物资盘盈、盘亏、毁损及报废情况;(6)会计核算方法变更,对财务状况和经营成果的影响程度;(7)其他有必要说明的情况。

三、 财务分析

财务报表的数字是静止的,只是了解经营状况的第一步,要深入了解财务经营成果,财务部门在每个会计核算期末,应对公司的财务情况作出详细的分析。

1、 分析时间要求:

(1) 月度分析于次月的6日前完成;

(2) 季度分析于季末次月10日前完成;

(3) 年度分析于年度终了次月15日完成。

2、 财务分析的主要内容:

根据财务报表及生产经营等部门的.资料,首先对公司的总体经营情况进行分析,说明完成情况及影响的原因:

(1) 利润完成情况分析

a. 商品、产品利润的分析

将本期实现的主营业务利润与本期编制的主营业务目标利润进行比较,说明其完成情况,完成情况的比率以及对利润影响程度,再按影响因素进行具体分析。

a. 商品、产品销售收入的影响,商品、产品销售收入分为销售数量、销售单价两项因素,这两项因素对销售收入和利润影响的程度。

b. 商品、产品结构变化的影响,计算出由于结构变化对利润影响的程度。

c. 商品、产品销售成本的影响,计算出由于成本高低而产生的对销售利润的影响程度。

b. 其他业务利润的分析,分析在主营业务以外进行的其他经营活动,对利润的影响程度。

c. 销售费用、管理费用及财务费用分析:首先将本期销售费用、管理费用及财务费用总额与计划总额进行比较,计算出对利润影响程度,再按具体项目进行对比分析。

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学校财务报告制度(通用20篇)篇十六

1、养成讲究个人卫生的良好习惯。勤洗澡、勤换衣服、勤理发、勤洗手、勤剪指甲。每周班级检查一 次个人卫生。

2、讲究食品卫生,不喝生水,不吃生冷和不清洁的食物;不买路边小吃摊上不洁零食;不暴饮暴食,不吸烟、不喝酒,饭后半小时内不做剧烈运动。

3、注意保护眼睛,坚持用眼卫生,做到看书写字姿势端正。不躺着看书,不在强烈的阳光下或光线暗淡的地方看书。不在行驶的车船或行走时看书。用眼时间不能过长。要坚持做眼保健操。看书时眼睛与书本要保持三十公分左右的距离。要定时检查视力,及时治疗眼睛疾病。

4、积极参加早操活动积极参加体育锻炼,坚持按时作息注意劳逸结合。

1、卫生由班主任负责,卫生委员协助班主任管理班级卫生。卫生委员安排并指导值日生对教室卫生清扫。每天两扫一拖。拖地时要注意保持楼道的整洁。每月学校组织一次全方位的大扫除。

2、门窗要轻开轻关,保持门窗干净明亮,桌椅轻拿轻放。

3、不得随地吐痰,乱扔废纸、果皮,不准将垃圾存放在课桌的抽屉里。更不准学生在教室和走廊上追逐打闹,乱扔东西。

4、要保持地面清洁卫生,无杂物和痰迹及口香糖迹,桌椅摆放整齐,书籍摆放有序。

5、课后清擦黑板及讲台,保持黑板及讲台干净,槽内无粉尘,粉笔、教具摆放整齐。

6、定时开关门窗,保持教室内通风

7、保持教室计算机、投影仪及录音机清洁每天要用干净的湿布擦洗,不能有灰尘,用后及时关闭。

8、要求清洁工具有序,及时清理垃圾桶。

9、保持室内及走廊、楼梯墙壁的清洁,禁止乱涂、乱写、乱画。

10、爱护班级里的一草一木,窗帘、饮水机、书架及各种盆栽等并保持清洁。

1、由学生会成员每天一次进行卫生检查,卫生管理老师每周两次随机抽查记入三项竞赛总分。

2、每月布置大扫除后由政教处组织进行全面大检查。

3、按平时成绩占50%,大扫除成绩占50%计算,每月每段评出卫生优胜班级三名,颁发奖状并在晨会上予以表扬。

学校财务报告制度(通用20篇)篇十七

实验室是学校开展正常教学的重要场所,为此,实验员要热爱本职工作、认真学习、刻苦钻研、管好实验室。

1.实验员要做好仪器的登记造册工作、分类编号、定后定位安放,对消耗、损坏的仪器要及时记载,注明原因和处理办法。

2.实验员要参加有关教研活动,学习教学大纲和教材,积极开展实验教学研究和自制教具工作。

3.要严格按照实验通知单准备好仪器,并协助教师做好演示实验和辅导学生实验。

4.要认真做好仪器的验收、须发、回收及保养和维修常见故障,加强安检定的安全保卫工作。

5.实验员要认真做好实验教学情况的记载,对各种资料要装订成册,归类保管。每学期结束,将实验室器品设备清点核对。

1.实验室内要保持安静,严禁大声喧哗、吵闹。

2.学生在实验前,要预先作好课前准备,进入实验室时要有秩序,按指定的座位就座。

3.实验前,教师必须向学生讲清实验内容、目的要求和实验步骤。

4.实验开始时,学生应先查点仪器、药品是否齐全,不得随意调换。如发现问题,及时报告。

5.实验必须按步骤进行,并仔细观察,做好记录,课后及时写好实验报告。

6.实验时,要爱护仪器,节省药品,由于违反操作规程而损坏丢失的仪器,必须赔偿。

7.实验结束,要将仪器整理成洗净,保持桌面、室内的整洁、由老师宣布后才能离开。

8.本守则在每学期第一次实验前,向学生宣讲。

1.教师在实验室领取实验仪器、模型、工具时,要填写好实验通知单或登记册,归还时作好验收工作,如有损坏。办好账册的注销、签名手续。

2.如有教师操作不规或因旁人玩弄损坏,要按价、按情处理赔偿。

3.学生实验如有因违反操作规则,损坏者由任课教师和实验员协商按情定价赔偿,对随手把实验器材带出实验室,要追查归还,加倍赔偿,并对该生进行思想教育。

1.做好电的安全防护工作,电源要有保险器,工作后要切断电源。

2.对易燃、易爆、剧毒等危险品风有危险品柜。

3.危险品由专人保管负责,严格控制药品用量。

4.实验室备有灭火器、砂、棉毯等防火用具。

5.每天工作后关好门、窗,做好防护工作。

6.做好寒、暑假的安全防护工作。

为加强实验教学,提高教学质量,管好用好仪器,特制定本条例:

1.除班级制度外,一般仪器不借出仪器室,如本校老师需进行教学研究活动、科技活动、社会科技咨询服务等,可提供方便,但必须办妥手续。

2.校外人员概不惜用,特殊情况需经校长批条方可借用,时间一般不超过三天。

3.在借用和归还仪器时,均作好仪器的检验工作,如有损坏,照价。

1.任课教师必须预先将所需仪器通知实验员,示教器材在使用前三日写书面通知单交实验员,学生分组实验材料,使用前一周写书面通知单交实验员。

2.实验员准备好的仪器材料放在提盒式实验台上,教师项事前检查。

3.示教仪器应于当回归还,如需注目使用者可事前声明,不予拆散,如需较长时间使用。可适当延期,归还时须经实验员检查。

4.仪器使用时损坏,归还时应向实验员说明,以便随时登记,并与科组长研究处理办法。因工作造成损失不予赔偿,由于使用中不接操作规程或粗心大意造成的损失,必须照价赔偿。

1.仪器室设有易燃、易爆、剧毒危险品柜。

2.危险品柜备有专用锁,钥匙有实验室管理人员和分管主任共同保管。

3.凡任课教师需取危险品时,有实验室工作人员同时到场开启,并填写记录单,用后有多余的在半天内归还。

4.平时半月开锁检查一次。核对所存危险品数据。

5.备有危险品专用账单,以使查考。

学生实验室守则。

1.实验前学生应认真预习有关内容,明确实验目的,了解实验原理、方法、步骤和主要仪器的性能。

2.实验课前任课教师要预先分好实验小组,每组推选组长一人,并为实验台(桌)编号。上课时组别与台(桌)号应相符,保持相对稳定。

3.上实验课时学生不得迟到早退,也不得提前进入实验室自行摆弄实验器材。进入实验室后不得大声喧哗和随意走动。

4.学生实验应在教师指导下按实验步骤进行,按操作规程和注意事项使用仪器,仔细观察、详细记录、积极思考、完成实验报告。

5.学生应爱惜仪器设备和药品材料,做到轻拿轻放,不得乱拉别组器材,不得用仪器玩耍打闹。

6.实验中要加强安全观念,确保人身和仪器设备不受损害。教师要经常向学生进行防电、防火、防爆、防腐蚀等教育,学生要严格按照操作规程和教师要求进行实验,不得随意改变实验程序,增减实验器材和药品量。实验中损坏仪器,应及时向教师报告,并按情节轻重相应赔偿。

7.实验完毕,每组学生应清点、整理、洗涤仪器或玻璃器皿,处理好废液杂物,并按教师要求摆好仪器或送交器材室,不得私自带走。

8.实验室应常备防火、防爆、防毒器材,以便应付实验中出现的不安全事故。有条件的学校应使用实验室能统一控制的专用电源,实验时严禁学生乱拉、乱接或用湿手触摸电源。

实验教师和实验技术人员职责。

一、实验教师和实验技术人员必须模范遵守和执行实验室的一切规章制度;并严格要求学生遵守学生实验守则。

二、实验教师和实验技术人员应该协助教研组、拟定实验目录、编制实验仪器的购置计划,做好实验登记,实验技术人员应协助实验教师上好实验课。作好统计,引导学生自制教具开展科技活动。

五、遵守操作规程,定期保养仪器设备。严防火灾、触电、中毒、锈蚀、盗窃等事故发生。

六、定期检查实验室安全,落实实验室安全防范措施,及时消除安全隐患。

七、注意节水、节电、节约材料,杜绝浪费,保持实验室内的日常清洁卫生。

八、下班或离开实验室时,必须锁门、关窗、断水、断电。

实验室危险品管理条例。

1、实验室教学所需易燃、易爆等危险物品,必须按国家有关规定办理。

2、对危险品的装运必须小心谨慎,防震动、撞击、摩擦、重压和倾倒。性质相互抵触的危险品不能同车混装,车上严禁烟火。严禁随身携带危险品使用公共交通工具。

3、危险品进出仓库,应进行严格的检查和验收,做好单据交接及登记工作。

4、危险品保管员要严格检查危险品包装是否可靠,有无损坏,标签是否脱落,如发现包装不可靠,应设法维护或更换。

5、危险品必须指定熟悉危险品业务的专人保管,存放地点必须符合安全要求,配备必要的消防和防护设备。

6、性质相互抵触和灭火方法不同的危险品不可存放在一起,。危险品仓库内,严禁烟火,对储存的危险品应定期检查,防止自燃,变质或爆炸事故的发生。

8、领用人对危险品的性质、防护及发生意外后的应急措施等,必须事先熟悉。学生在使用危险品时,实验人员应详细指导。

9、使用后剩余的危险品,应立即送还,并妥善保管。对废液、残物,要认真按国家有关要求处理好。

实验室仪器设备报损报废制度。

1.实验室各仪器必须严加保管,认真登记造册,列入学校固定财产。

2.教师在实验时(包括演示、准备实验),凡属实验正常损坏者(指玻璃器皿质量较差,受热后自行爆裂破碎等),应及时向实验员说明原因,并填写报损、报废单和登记入册。

3.凡教师因违背操作规则,损坏仪器者应根据情况酌情赔偿,并及时填写报损、报废单和登记入册。

4.凡学生因不慎损坏仪器者,应及时报告任课老师和实验员,追查损坏原因,根据具体情况酌情赔偿,并及时填写报损、报废单和登记入册。

5.凡学生因违背操作规则,损坏仪器者,应追查原因,并及时给予教育和赔偿全部损失,实验员及时填写报损、报废单和登记入册。

6.教师实验时所领各药品应及时填写报损清单,实验员每月累计耗损药品数量,在每学期结束时,填入帐册内。

7.价值在100元以上的仪器报损时,应填写贵重仪器报损表,并一式二份,一份送学区。

学校财务报告制度(通用20篇)篇十八

(2)每周三、五晚上学生离开教室后,对教室、专用教室、办公室用含氯消毒液喷洒消毒(有效氯500mg/ml),关闭门窗,第二天早上6:00由门卫打开教室门窗通风。

(1)每天消毒,对教室、专用教室、办公室用含氯消毒液喷洒消毒(有效氯500mg/ml)。关闭至第二天早上6:00由门卫打开教室门窗通风。并利用体育课学生离开教室的时间和中午,用紫外线消毒车消毒。

(2)教室橱柜、课桌椅、鞋柜等用含有效氯500mg/ml的消毒液揩擦消毒。

对发生肝炎、菌痢等肠道传染病的班级,要及时用含有效氯1000mg/ml的'消毒液做好课桌椅、橱柜等的揩擦消毒工作。

学校财务报告制度(通用20篇)篇十九

1.新生入学后,及时建立学生的'健康卡片,每学年对学生进行一次全面的健康检查,有病及时治疗。

2.贯彻以预防为主的原则,采取有效措施,控制和降低学生中常见病、多发病的发病率,做好师生保健工作。

3.做好学生生长发育、健康状况、疾病防治的调查研究和资料统计积累工作。

4.重视做好教学卫生工作,发现问题及时解决。

5.做好防近、防病的宣传工作,每学期举办2—3次卫生讲座。定期地进行一些常见病、传染病和一般的卫生小常识的介绍,定期检查学生视力,切实采取措施控制近视眼发病率。

6.实行卫生检查评比,督促师生做好经常性的卫生清扫工作。

(一)对教师要求。

1.向学生和家长经常宣传保护视力的重要性,督促学生做好眼保健操。

2.随时注意纠正学生不正确的看书、写字姿势,注意学生的用眼卫生。

3.板书要字体端正清楚,大小适中。

4.严格控制作业量,减轻学生过重负担。

5.上课不提前,下课不拖堂,下课后动员学生走出教室。

6.不占用学生的自习时间和自由活动时间。

(二)对学生要求。

(1)注意看书、写字姿势,做到眼睛离书一尺,胸离课桌一拳,握笔时手指距离笔尖一寸。

(2)按时做眼保健操,做到认真做、穴位准。

(3)课间十分钟不看书报,不写字,自觉走出教室,休息或远眺。

(4)用眼时间不能过长,一般用眼45分钟要休息一次。

(5)不在光线过强或过弱的地方和直射阳光下看书、写字,不在卧床、乘车、走路时看书看报。

(6)早睡早起,注意休息,每天保证八小时睡眠时间。

(7)发现近视,要积极矫治。

1.全体师生必须做到人人讲卫生,人人搞卫生,人人管卫生,树立以讲卫生为荣,不讲卫生为耻的新风尚。

2.个人卫生要做到定时作息,饭前便后洗手,勤换衣服、勤洗澡,勤剪指甲勤理发。

3.不喝生水,不吃不洁或腐败变质的食物,不吸烟,不用公共茶杯,不乱扔果皮纸,不随地吐痰。

4.认真做好广播操,积极参加体育活动,保证学生每天有一个小时或平均一小时体育活动时间,不断增强身体素质。广播操和课外活动的出勤情况、锻炼质量,由班主任协助检查、记载,体育组负责抽查,政教处负责统计汇总。

5.对生病学生,体育教师要安排他们进行适当的医疗保健活动,促使他们早日恢复康复。

学校财务报告制度(通用20篇)篇二十

公司财务报告与财务分析管理制度第一章总则第一条为了规范××集团总公司及全资、控股子公司(以下简称子公司)财务报告的编制和分析工作,保证集团财务会计报告的真实、完整,强化集团内部财务管理,提高集团整体经济效益,根据《会计法》《内部会计控制规范——基本规范(试行)》等有关法律、法规的规定,特制定本制度。

第二条本制度所称财务报告,是指××集团总公司及子公司根据国家统一会计制度要求和××集团总公司内部管理需要编制的,反映××集团总公司及子公司某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量的文件。

本制度所称财务分析,是指××集团总公司及子公司以财务报告为基本依据,并结合其他有关资料,运用比率分析、趋势分析、因素分析等方法,对××集团总公司及子公司财务状况、经营情况和现金流量情况所作的分析、判断与评价。

第三条××集团总公司及子公司应当重视财务报告的编制、报送和财务分析工作,并将财务报告与财务分析作为财务工作考核和绩效评价的重要内容。财务报告与财务分析工作由××集团总公司财务部组织实施,分级归口管理。

第四条××集团总公司总经理和子公司法定代表人对本公司财务报告和财务分析工作的真实性、完整性负总责。

任何组织和个人不得编制和报送虚假的或者隐瞒重要事实的财务报告和财务分析报告。

任何组织和个人不得授意、指使、强令公司会计人员编制和报送虚假的或者隐瞒重要事实的财务报告和财务分析报告。第二章财务报告的编制和报送第五条××集团总公司及子公司编制和报送的财务报告应当符合《会计法》《企业财务会计报告条例》和国家统一会计制度的规定。××集团总公司可以根据内部管理的需要要求各子公司编制和报送统一会计制度以外的财务报告。

第六条××集团总公司及子公司编制的财务报告分为年度、半年度、季度和月度财务报告。

年度、半年度财务报告应当包括:

1.会计报表。

2.会计报表附注。

3.财务情况说明书。

会计报表应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、主营业务收支明细表、成本明细表、费用明细表。

季度和月度财务报告仅指会计报表中的资产负债表、利润表、主营业务收支明细表、成本明细表、费用明细表。

第七条年度、半年度会计报表至少应当反映两个年度或者相关年度两个期间的比较数据。

第八条××集团总公司及子公司应当按照国家统一会计制度的规定内容和方法编制和报送会计报表附注和财务情况说明书。

会计报表附注至少应当包括下列内容:

1.不符合基本会计假设的说明:

(1)重要会计政策和会计估计及其变更情况,变更原因及其对财务状况和经营成果的影响。

(2)或有事项和资产负债表日后事项的说明。

(3)关联方关系及其交易的说明。

(4)重要资产转让及其交易的说明。

(5)企业合并、分立。

(6)重大投资、融资活动。

(7)会计报表中重要项目的明细资料。

(8)有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

2.财务情况说明书至少应当对下列情况作出说明:

(1)企业生产经营的基本情况。

(2)利润实现和分配情况。

(3)资金增减和周转情况。

(4)对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项。

第九条××集团总公司及子公司编制财务报告,应当根据真实的交易或事项以及完整、准确的账簿记录等资料,并按照国家统一会计制度规定的编制基础、编制依据、编制原则和方法。

在国家统一会计制度规定的框架内,各子公司根据需要改变财务。

报告的编制方法,需要报请××集团总公司财务部审查批准。

第十条各子公司在编制财务报告前,应当按照国家统一会计制度的规定要求结账,并按规定做好对账工作。

编制年度财务报告和终止营业时财务报告,应当全面清查资产、核实债务。

第十一条各子公司报送的财务报告应当按照国家有关规定装订成册,加盖公章,并由公司负责人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章。设有总会计师的公司,还应当由总会计师签名并盖章。

第十二条各子公司应当按照规定时间报送财务报告。

1.年度经审计后的财务报告应当在年度终了后两个半月内报送××集团总公司财务部。

2.月、季度财务报告应当在月度终了后10天,季度终了后15天内报送××集团总公司财务部。

第十三条××集团总公司及其子公司应当依照法律、行政法规等相关要求,及时对外提供财务会计报告。

个别子公司除向××集团总公司报送财务报告外,还应当依照公司章程的规定,向其投资者提供财务会计报告。

第十四条××集团总公司应当按照统一会计制度的规定编制和对外提供企业集团并财务报告。

第三章会计政策与会计估计第十五条各子公司采用的重要会计政策和重要会计估计,除符合第十六条规定的条-件外,前后各期应保持一致,不得随意改变。

重要会计政策的范围包括:

所得税会计处理方法、建造合同收入确认方法、存货计价方法、长期股权投资核算方法、借款费用资本化方法、研究与开发费用处理方法、无形资产计价方法、财产损益处理方法、非货币性交易资产计价方法、债务重组核算方法等。

重要会计估计的范围包括:应收账款和其他应收款的坏账提取比例、存货跌价损失准备提取比例、固定资产折旧年限、固定资产残值预计比例、无形资产摊销年限、长期待摊费用摊销年限、建造合同完工比例、劳动合同完成比例等。

第十六条子公司会计政策和会计估计的变更必须符合下列条件之一:

1.法律或会计准则、会计制度等行政法规、规章的要求。

2.这种变更能够反映更加可靠、相关的有关公司财务状况、经营情况和现金流量的会计信息。

第十七条子公司变更会计政策和会计估计,应当向××集团总公司财务部提出书面报告,阐明会计政策和会计估计变更的情况、变更的原因以及变更后对子公司财务状况和经营成果的影响。

××集团总公司财务部应当对子公司的会计政策和会计估计变更报告进行审核分析,并提交××集团总公司董事局或总裁办公会批准,然后下达执行。

况、经营情况和现金流量情况,研究、落实解决集团经营管理中存在问题的政策措施。

第十九条××集团总公司财务部及各子公司财务部门应当以财务报告为基本依据,并充分收集有关财务、业务、市场、技术、管理、政策、法规等方面的有关信息,根据不同情况有效地开展财务分析工作。

第二十条财务分析的内容一般应当包括:

1.财务能力分析,具体包括偿债能力、营运能力、获利能力和发展能力。

2.财务质量和收益质量分析,具体包括资产质量分析、营业质量分析、利润质量分析等。

3.财务结构分析,具体包括资产结构分析、负债结构分析、成本费用结构分析、收入和利润结构分析。

4.财务成长性分析和经营成长性分析。

5.财务预算分析。

6.综合财务分析。

第二十一条××集团总公司及子公司应当根据不同情况,分别采用比率分析、比较分析、因素分析、平衡分析、趋势分析等方法,从定量和定性两个层面充分反映公司财务状况和经营成果的现状、发展趋势及其所存在的问题和发展潜力。

第二十二条××集团总公司及子公司应当编制财务分析指标表。财务分析指标表应当包括如下财务分析指标:

1.偿债能力分析指标包括:资产负债率,流动比率或速动比率,现金比率,现金流动负债比率,经营活动现金净流量对当期到期的长期负债之比等。

2.获利能力分析指标包括:总资产报酬率,净资产收益率,营业利润率等。

3.营运能力分析指标包括:

总资产周转率,流动资产周转率,应收账款周转率,存货周转率等。

4.发展能力分析指标包括:资本增长率,资本积累率,技术投入比率等。

5.财务质量分析指标包括:不良资产比率,资产综合减值率等。

6.收益质量分析指标包括:营业活动收到的现金对营业收入之比,营业活动产生的现金流量净额对营业利润之比等。

7.资产结构分析指标包括:现金资产比重,应收款比重,存货比重,对外投资比重,不良资产比重,非经营用资产比重等。

8.负债结构分析指标包括:流动负债比重,长期借款比重等。

9.财务成长性分析指标包括:资产增长率,净资产增长率,经营活动现金流量净额增长率等。

10.经营成长性分析指标包括:营业收入增长率,净利润增长率等。

第二十三条财务分析指标表应当至少并列公司连续3年的财务分析指标,以便于开展财务趋势分析,观察和评价公司发展的趋势。

示在财务分析指标表之中。

第二十四条××集团总公司及子公司应当根据财务报告和财务分析指标表以及其他有关资料,运用比较分析、因素分析等方法,从定量和定性两个层面对本公司进行单项财务分析和综合财务分析,并按如下要求编制财务分析报告。

1.财务分析报告的内容应当涵盖财务能力分析、财务质量分析、财务结构分析、财务成长性分析、财务预算分析等单项财务分析及综合财务分析的各项主要内容。

2.财务分析报告应当揭示发生重大变动或重大差异的财务指标的变动原因,并就这些变动对公司财务和经营情况的影响进行充分地说明。

3.财务分析报告应当充分、客观地分析。

总结。

公司经营管理中存在的主要问题,并提出相应的解决措施或建议。

第二十五条随同年度和半年度财务报告报送的财务分析报告应当按照如下格式编制第一部分:公司概况。

第二部分:财务指标的比较分析和因素分析。

第三部分:财务预算差异及其原因分析。

第四部分:财务综合分析。第五部分;主要经营和财务问题。

第六部分:主要对策建议。

名并盖章。设有总会计师的公司,还应当由总会计师签名并盖章。

第二十七条子公司的财务分析指标表和财务分析报告应当随同年度和半年度财务报告—并报送××集团总公司。季度和月度只须报送财务分析指标表。

××集团总公司财务部在汇总分析子公司财务分析指标表和财务分析报告的基础上,编制集团总体的财务分析指标表和集团财务分析报告。并连同子公司财务分析指标表和财务分析报告,一并提交集团总经理办公会,作为总经理办公会进行决策的重要参考。

第五章附则第二十八条本制度由××集团总公司财务部负责修订、解释。

第二十九条本制度自发布之日起开始实施。

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发言稿的撰写需要结合发言的具体主题和目的,合理安排文字和语言的表达方式。以下是小编为大家收集的一些优秀发言稿,希望能给大家带来一些灵感和借鉴。今年以来,在公司党
环境保护是社会进步的体现,我们要积极主动地参与其中。环保是我们每个人的责任和义务,以下是一些关于环保总结的范文,欢迎大家一起来分享和讨论。各位同事:为积极践行绿
年度总结可以帮助我们发现自己的优点和不足,从而更好地规划未来的发展方向。下面是一些年度总结的范文,它们以不同的风格和视角展现了作者的成长和反思。我公司各部门都取
班主任工作计划是指在一段时间内对班级管理和学生发展进行规划和安排的一份书面材料,它可以帮助班主任提前思考和准备工作。以下是小编为大家整理的班主任工作计划参考样本
主持词应该具备一定的演讲能力,能够以生动和有趣的方式吸引听众的注意力。下面,让我们一起来欣赏一些精彩的总结范文,或许能够给我们带来一些启示。女:羊去猴来一元欣复
有时候,我们需要向外界进行情况汇报,以便与合作伙伴或客户保持良好的沟通和合作关系。下面是一些成功的情况汇报案例,希望可以给大家带来一些启发。根据近期关于疫情防控
述职报告的写作需要我们全面、系统地总结自己的工作内容和成果。以下是小编为大家整理的一些成功的述职报告范文,希望能够帮助大家更好地认识自己的工作,从而提升自己的职
教研可以促进教师之间的交流与合作,形成良好的团队精神和教学互助机制。以下是小编为大家收集的教研总结范文,希望对大家有所帮助。1、通过集体备课,进一步深入钻研教材
范文范本是写作过程中的参考指南,可以为我们解决写作中的困惑和疑惑。接下来是一些优秀范文的分享,希望能给大家提供写作思路和素材。坚持以德育为首、教学为主、育人为本
教学反思是教师自我成长和提高的必经阶段,不应被忽视。下面是一些教师在教学反思中提出的一些有价值的建议和改进方向,供大家参考。《你家怎么走》是一首诙谐的歌曲,整首
劳动合同是企业与员工之间建立和维护良好劳动关系的基础。以下是一些关于劳动合同的范文,供大家参考,希望对大家有所帮助。甲方(单位)劳动保障证号_________全
一年又将过去,回顾这一年的所见所闻,不禁让人感慨万千。小编为大家整理了一些年度总结的典型案例,希望能够给大家带来一些写作上的灵感。20xx年门诊部护理工作总结本
计划书是一种完整、系统地将思想转化为行动的文书,它能够帮助我们明确目标和方向。接下来是一些成功人士的计划书分享,值得我们学习和借鉴。“校园生活百科”--校园生活
通过撰写一份精心准备的讲话稿,我们能够更好地控制演讲节奏、层次和逻辑,使得自己的讲话更具有说服力和引导力。清华大学教授的讲话稿给了我们很好的启示,让我们一起来学
教学工作计划是在一学年内对教师的教学目标、教学内容、教学方法、教学资源等进行详细规划的一份文件。接下来是一些教学工作计划的案例分析,可以帮助我们更好地理解和应用
年终总结是对过去一年的努力和付出进行总结和评估,它能够激励我们在未来更好地发展和成长。以下是一些年终总结范文,供大家学习如何展现个人的优势和成就。的脚步已迈向身
优秀作文是通过深入挖掘和思考,使文章具有思想性、艺术性和生活性的结合体。优秀作文是在某一领域内表现出色的文学作品,它具有深刻的思想、精巧的结构和优美的语言。优秀
读后感是我们读完一本书或一篇文章后所产生的对内容的理解、思考和评价的一种文学评论。下面是一些值得一读的读后感范文,大家可以一起来看看。以前我妈妈给我买了四本十万
作为一名教师,写一份工作总结可以帮助我们发现自身的优点和不足。小编为大家整理了一些优秀的教师工作总结范文,希望能够给大家带来一些启示和借鉴。本次过关课在校长室的
毕业典礼是学校为庆祝学生顺利完成学业而举办的一种仪式。毕业典礼是学生们结束学业、准备迎接新挑战的仪式,它提醒着我们珍惜过去的成长,并为未来的发展做好准备。如何写
通过实践报告,我们可以将理论知识与实际操作相结合,提高自己的实际应用能力。接下来,大家可以通过阅读一些实践报告范文来提高自己的写作水平。实践项目报告是我们在校期
在写一篇优秀作文时,我们可以借鉴一些名家的作品,学习他们的写作风格和表达技巧。希望大家能够喜欢这些优秀作文范文,从中汲取写作的灵感和经验。据xx省气象部门预报,
计划书要具备具体性、可衡量性、可实施性和可评估性,能够帮助我们更好地监控和反馈自己的工作进展。在这些计划书范文中,你可以看到不同行业和不同目标设定的策略和方法。
国旗下讲话稿是展示个人情感、表达思想观点的重要方式之一。以下是小编为大家收集的国旗下讲话稿,仅供参考,大家一起来看看吧。同学们:。1920xx年,梁启超在《袁政
月工作总结是我们对自己负责、对工作负责的表现,也是对工作同事和上级的一种交代。如果你正在写月工作总结,以下是一些范文供你参考,或许能够给你一些灵感和思路。
三分钟不仅仅是时间的长度,更是一种思维的速度,决定着我们如何理解和应对周围的事物。小编为大家准备了一些有关三分钟内效率提升的范文,欢迎阅读。公司的全体员工们:下
单位是指在某个范围内有统一管理和组织的社会经济组织。接下来是一些单位在发展过程中遇到的问题和解决方案的案例分析。甲方:乙方:法定代表人:身份证号:地址:住址:联
青春是困难与挫折的时期,我们应该培养坚韧的品质,面对困难勇往直前。青春是追逐梦想的时期,以下是一些成功人士的青春励志故事,希望能给大家一些动力。尊敬的老师们,亲
班主任工作计划可以规范班级的管理流程和工作方式,提高教育教学质量。小编精心挑选了几份优秀的班主任工作计划,希望能够对大家有所帮助。本班现有幼儿28名,男15名,
想要对自己的工作进展进行总结和概括,不如写一篇述职报告吧。在这里,小编为大家整理了一些精心准备的述职报告范文,希望能够给大家写述职报告提供一些思路和参考。
财务工作总结是对公司财务状况与经营情况进行概括和统计的一种书面材料。以下是小编为大家收集的财务工作总结范文,供大家参考和学习。信息是一个企业的神经,而这些信息来
通过质量月的举办,我们可以不断提高产品的竞争力和市场占有率。以下是小编为大家收集的质量月范文,希望对大家在质量月活动中的总结和展望有所帮助。上午好!我是来自x
非常荣幸能够站在这里,为大家主持今天的活动,希望大家度过一个愉快的时光!在这里,我将和大家分享一些主持词的写作技巧和注意事项。大会即将开始,为保证会场的严肃有序
调研报告不仅可以帮助我们了解市场需求和竞争状况,还可以为产品研发和营销策划提供有益信息。这是一份调研报告的精选范例,详细介绍了市场状况和竞争对手的情况。
培训计划是企业为员工提供的一种专业培训和发展机会,旨在提升员工的技能和知识水平。这些培训计划范文是由多个企业实际案例总结而来,具有较高的实用性和参考价值。
演讲稿的语言节奏要合理,适当运用修辞手法和声音的变化,增加表达的效果。演讲稿的成功与否取决于思想和观点的表达方式,以下是一些精彩的演讲稿范例,供大家参考。
工作心得体会是对工作中所遇问题、所得收获以及自我成长的梳理和总结,是提升专业能力的有效方式之一。以下是小编为大家整理的一些优秀的工作心得体会范文,希望对大家有所