建筑是一种工程科学，要考虑诸多因素如结构、材料和环境等，以确保其安全和可持续性。以下是一些知名建筑公司的设计案例，我们可以从中学习到很多有关建筑设计的经验。
建筑公司经营管理制度大全（15篇）篇一
第一条为了规范公司项目部财务核算、便于公司成本控制和绩效考核工作的开展，特制定本办法。
第二条公司承揽的工程项目实行扁平化垂直管理，项目部配备的财务人员由公司财务部统一委派和管理，直接对公司财务部负责。
第三条本办法包括货币资金管理、财务物资管理、项目核算管理、相关规章制度及报表模板附件等内容。
第四条公司下辖的工程项目部实行备用金管理制度。
第五条备用金定额根据工程项目合同造价、人员配置等相关情况，由公司财务部门会同相关部门制定。
第六条备用金定额如不能满足项目部需要，可由项目经理根据实际情况提出书面申请，上报公司财务部，经审核通过后依据新的备用金定额执行。
第七条备用金使用范围包括但不限于以下内容：
1、临时用工劳务报酬支出
2、临时急需物资及小规模用料采购支出
3、施工及办公等低值易耗品采购支出
4、机械设备低值零配件采购及修理支出
5、项目部人员差旅费用支出
6、施工用水电支出
7、项目部招待费支出
8、项目部食堂采购支出
9、经公司批准的其他项目支出
第八条项目部财务人员进驻后，应尽快到最近的银行营业网点开立临时存款账户，备用金由公司财务部通过银行转账划拨。
第九条项目部支付给各分包队伍的工程款项、预付工程款和备料款等均须通过银行转账办理，不得支付现金。
第十条项目部才财务人员应根据工程项目造价、金融机构路途远近等因素确定库存现金的最低金额，为确保安全项目部财务部门不得保留过多的库存现金。
第十一条项目部财务人员应建立《转账支票使用情况登记薄》、《现金支票使用情况登记薄》，详细登记每张支票的使用情况，登记薄应当包括单不限于以下内容：
1、出票日期
2、出票金额和用途
3、使用部门
4、经手人签字
第十二条作废的支票应连同支票存根粘贴，统一保管，并在骑缝处加盖作废章。
第十三条不同开户银行的支票应建立不同的《使用情况登记薄》，分别记录使用情况。
第十四条项目部财务人员每月应对每个存款账户编制《库存现金盘点表》、《银行存款余额调节表》连同当月《银行存款对账单》上报至公司财务部一份、项目经理一份、自留存档一份。
第一节工程物资管理
第十五条项目部工程物资主要由公司根据项目的施工需求统一采购调拨，项目应由公司物资采购部门派专人进行管理，并建立严格的收发存统计和汇报体系。
第十六条工程物资的收入、发出和调拨必须要有物资保管部门填写相关凭证，要求摘要清楚、数据准确、签字明责完整、上报及时。
第十七条项目部财务人员对工程物资的收发存进行核算和监督管理，并根据工程工期的长短会同物资管理人员合理安排定期盘点，编制盘点明细表上报公司。
第十八条工程物资购入采用实际成本法核算，发出每月加权平均法核算。
第十九条工程物资根据公司统一规定分类编号。
第二节机械设备管理
第二十条项目部施工使用的机械设备由公司统一购买或租赁后统一调拨至施工现场，项目部也可根据实际需要自行联系租赁机械设备，报经公司批准后进行租赁。
第二十一条项目部临时短期用机械设备可由项目部自行联系租赁，但是价格不得高于当地同类机械设备的租赁价格。
第二十二条项目部自行租赁的机械设备应保证能够满足施工需求，不得影响工期和工程质量，由此造成的损失和后果由项目部自行承担，相关经手人员须承担相应的责任。
第二十三条对于公司自有设备的调拨，项目部应建立机械设备台账，并从公司设备管理和财务部门及时获得机械设备的调拨单和相关基础信息，如价值、折旧等，以方便成本核算。
第一节职工借款管理办法
第二十四条项目部财务人员应严格控制职工个人借款的数额及期限，一般情况下个人因私借款应在下月工资发放前偿还，否则从下月工资中扣除。如果因情况实属特殊，经项目经理批准后可以延长期限，最多不得超过三个月。
第二十五条个人因私借款金额须严格控制，一般情况下个人累计借款余额不得超过两个月工资总额，特殊情况下经项目经理批准可以放宽余额限制，但是累计借款余额不得超过三个月工资总额。
第二十六条对于采购人员的备用金借款应设定最高限额，并逐月检查监督，采购备用金借款余额不得超支50% 。
第二十七条个人借款应填写《职工个人借款申请单》，详细填写日期、用途、金额以及预计归还期限等内容。
第二十八条借款申请要求内容详尽、字迹清晰、摘要清楚、大小写金额相同，相关内容不得涂抹或更改，否则视为该借款申请无效。
第二十九条借款申请应由项目经理和项目部财务负责人签字后方可借出，项目部出纳必须严格审查相关人员签字手续，严禁在没有主管领导签字同意的情况下借出款项。
第三十条出纳人员应当定期将个人因私借款申请交由会计进行账务处理，会计须按借款人设立明细账户，以方便核算和监督个人借款情况。
第三十一条财务人员应于每月月末编制《个人借款情况统计明细表》，按借款人详细列示借款余额、期限等内容，报项目经理，对于超过期限的个人借款应及时催缴。
第三十二条借款人员归还借款时，出纳应开具加盖财务专用章的收据，不得将借款申请返还给借款人。
第二节报销管理办法
第三十三条个人因公出差或进行相关采购报销，必须取得符合法律要求的相关票据和发票。
第三十四条项目部财务人员必须严格审核报销发票，要求必须不得涂抹和更改，必须加盖财务专用章或者发票专用章。
第三十五条项目部财务人员必须严格自行监督审核职责，对于不符合规定的发票退回不予报销，对于涉嫌伪造发票骗取报销款项的应将发票扣留，报告项目经理请求处理意见。
第三十六条报销人因公出差报销，必须在出差归来当月工资发放前办理报销手续，否则不予发放工资。
第三十七条报销人必须凭相关票据和发票填写报销申请，并妥善粘贴单据，填写报销金额和报销理由。
第一条为了加强对公司财务的领导，理顺公司本部与工程项目部的财务关系，明确其各自的工作职责和管理权限，根据公司建立“大财务”的基本思路，特制定工程项目财务管理暂行规定。
第二条本办法适用于公司本部及各工程项目部。
第三条财务机构设置：
（一）公司设财务部，负责全公司财务工作管控；
（二）各工程项目部设相应财务机构，负责所在项目财务工作；
（三）各工程项目部财务机构人员由公司统一委派，并接受所在项目部行政领导和公司财务部业务指导、监督、检查。
第四条公司财务部管理职责：
（一）负责拟定会计核算和财务管理制度和流程，健全公司财务控制体系；
（二）负责公司本部会计核算和财务报表编制工作；
（三）负责公司资金调度和管理，根据需要对项目部资金进行调度；
（四）负责拟定、审核项目融资方案和相关文件，并组织实施；
（五）负责公司金融风险，建立财务风险管理和风险预警机制，控制公司财务风险；
（六）负责拟定公司资产管理和处置办法并参与实施，审核项目部资产处置方案；
（七）负责公司税收筹划和处理工作，协助项目部处理相关税务事宜；
（八）负责财务分析，为决策提供支持；
（九）负责外派项目会计的管理，指导下属项目部的财务工作。
第五条公司各工程项目部财务机构管理职责：
（一）执行公司会计核算和财务管理制度和流程；
（二）负责本项目部的财务会计工作，保证完成各项会计核算和财务管理工作；
（四）配合审计单位做好每个基建项目的审计工作，及时提供各种数据及资料；
（六）进行财产物资管理，做好财产保全工作；
（七）负责营业税及相关税费的纳税申报和缴纳；
（八）及时处理财务工作相关事宜。
第六条工程项目部资金主要来源：
（一）建设单位拨付的工程备料款及工程进度预付款；
（二）建设单位拨付的工程结算款；
（三）应付未付款项；
（四）公司本部拨付及内部单位的往来资金；
（五）其它来源。
第七条工程项目部资金主要用于支付下列款项：
（一）工程用物资、设备的采购；
（二）职工工资及福利；
（三）工程人工费；
（四）缴纳税费；
（五）规定的各种应上交款项；
（六）支付固定资产修理费用。
第八条工程项目部如需开设银行帐户，必须报经公司财务部门审核和总经理批准，严格按规定履行手续；同时，建立健全货币资金管理制度，严格遵守国家规定的现金管理制度和银行结算纪律，建立严密的内部牵制制度和保密制度。否则不得擅自开设任何形式的银行账户。
第九条工程项目部的资金，由公司统一管理，其调配权属公司，工程项目部实现的合同收入结算后统一汇入公司指定帐户。资金运用要严格执行公司有关的资金管理规定。
第十条工程项目部不设立现金库，其现金支出在出纳临时结算卡（个人账户）中开支。需要用现金支付的零星支出，按实际报销金额划入出纳临时结算账户，该临时结算账户不留余额。
第十一条工程项目部要定期编制财务资金计划，实行资金按计划管理。未列入计划的工程支出，未经本部批准不得列支。
第十二条严格执行国家有关法规和公司费用开支标准，严格划清成本开支界限，间接费开支要严格执行公司的有关费用开支办法，并如实在项目成本中列支。
第十三条材料采购必须严格执行公司有关物资的管理制度，做好工地余料盘点工作。采用移动平均法，购入后被领用的工具、器具及办公用品等低值易耗品，在领用时必须履行物资保管责任转移的相关手续，领用后转入工程成本，并做好物资管理台账。
第十四条项目部要设置存货实物账，建立存货计量、验收、入库、出库、盘点、对账制度，账、卡、物必须相符，盘盈、盘亏要按规定处理。项目会计在月末审核库管员编制的材料购销存明细表后，再编报材料购销存汇总表送交公司财务部。存货计入成本要以出库单（领料单）和存货成本分配表为原始凭证。
第十五条根据需要配备的各类施工机械设备，必须建立固定资产帐卡及台帐，做到帐卡相符、帐实相符。所配备的机械设备按规定足额提取折旧费。调入的机械设备，及时办理交接手续。项目部对机械设备等固定资产只有使用、管理权，没有所有权，不得擅自出租、出借或用于抵押和经济担保。
第十六条对于工程项目一次性使用，完工后拆除的临时设施，应由项目部自行建造，其费用由项目成本负担。对于周转性费用的临时设施（如活动房屋等），其摊销费用由项目成本负担。工程完工后能及时回收保管的，按公司规定报批后处置。
第十七条营业税及其附加费由项目部按规定在工程所在地计缴。
第十八条工程项目部在工程完工解散之前，应对各债权、债务和往来款项清算完毕。对竣工时仍清算不完的，提出处理意见并报经公司主要领导同意后转公司继续清理。
第十九条工程项目部解散时剩余财产物资按以下原则处理：
（三）剩余材料及其他物资按质论价处理，发生的损益由工程部负担；
（四）项目部对准备处理的剩余财产物资必须经过材质、技术鉴定，确定处理价格，填制鉴定清册交工程部门办理，任何人不得擅自处理。
第二十条工程竣工后，编制竣工决算，协助建设单位向接管单位办理固定资产移交手续。同时对该项目的财务状况、工作质量等进行一次全面的分析和总结。
第二十一条对确实在短期内无法处理的遗留问题，工程部应向公司专题处理报告，经公司决定同意后转公司处理。
第二十二条妥善保管财务会计资料并按档案管理的规定及时办理会计档案的立卷归档工作。工程项目部解散时，会计档案移交给公司档案部门。
第二十三条工程项目部必须遵守国家财经纪律，不断提高财务管理水平，主动接受公司财务监察和审计监督。
第二十四条工程项目部主办会计应于每月21日结账，并于每月26日前回公司对账，将当月核算原始资料移交本部主管会计人员。
第二十五条工程项目部应于每月26日前按统一格式向公司财务部报送财务月报，包括“资产负债表”、“工程成本明细表”、“材料收、发、存明细表”、“现金收支月报表”、“债权、债务月报表”等，并于每周末报送现金收支周报表。财务报表一经确定，不能随意修改。
第二十六条工程项目部应于每季尾月末、每年12月末和工程决算后向公司报送财务决算报告（报表的种类与每月报送的报表种类相同）并附相应的财务说明书。说明书应重点说明生产经营状况，资金增减和周转情况，成本状况，财产物资变动，工程结算以及对财务状况变动有重大影响的事项。工程项目部每季进行经济活动分析。
第二十七条本规定由财务部草拟，行政人力资源部、工程部、合同成本部共同修订。
第二十八条本规定自发布之日起施行，解释权归公司财务部门。
1、项目成立安全领导小组，项目经理为小组组长，施工队队长、安质工程师为副组长，各施工队安全员为组员，协助项目经理监督、检查日常安全生产。
2、经理部及各施工队必须经常性的组织职工学习安全生产的有关知识、文件，每月至少一次，并做好文字记录。
3、参加施工的所有人员必须进行上岗前的安全教育，经考试合格后，方可上岗作业。
4、项目经理、安质工程师和各施工队每月组织一次全面的安全的检查，检查的重点是防机械伤人、防触电、防火灾、防洪、爆破物品等。特别是本工程位于林区施工，应非常注意防火。进场施工人员严禁吸烟，严禁在林区明火，防止引起森林火灾。对查出的事故隐患及事故苗头，有关部门要制定计划，限期整改。
5、进场作业人员必须遵守劳动安全纪律，戴好安全帽，高空作业必须系安全带，严禁穿硬底鞋、拖鞋、高跟鞋或赤脚进入施工现场：女工不得穿裙子上班作业，非工作人员不得随意进入施工现场，爆破警戒区。
6、施工各现场必须设置各种防护设施，安全标志。
7、发生伤亡事故后，应当保护事故现场，有关人员应立即报告项目经理或有关领导，采取措施，组织抢救，防止事故扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。
8、在项目安全生产工作中，项目部将对安全生产班组和个人给予表扬和奖励，对安全事故责任人按有关条例进行处罚，对违反施工现场安全管理的人员处以50~100无的罚款。对造成重大财产损失和人员伤亡的，将直接追究肇事者的经济和法律责任，追究施工队负责人的领导责任。
建筑公司经营管理制度大全（15篇）篇二
1、6负责法律事务部日常事务的管理。
2、2负责维护、维修公司的办公设备等硬件设施工作；监督、指导大区、分部相关工作；
2、5负责与总部各中心、集团附属各公司的工作协调、指导；
2、7负责行政费用预算的制定、审核、报批。
3、1负责审核公司行政费用预算；
3、2负责监督总部及大区、分部行政费用预算执行情况，定期作出专题费用分析；
3、3负责指导公司进行各项行政费用节省、管控措施的出台，以及监督、落实工作；
3、6负责现场堪查调研，根据调研（暗访）结果进行通报及奖罚。
4、1负责公司固定资产、低值易耗、材料物资等资产整体管理工作；
4、4规范和完成公司固定资产、低值易耗品、材料物资、礼品的帐目的管理工作；
4、5负责公司财产险、公共责任险等各种商业保险的投保及理赔工作；
4、6负责公司资产的使用状况管理及处置的审核上报。
5、3负责公司大型公关活动的组织协调；
5、4负责公司业务招待费用（除员工加班餐费及部门活动费）审核及管理；
5、5负责公司专项购置公关礼品的管理。
6、1总部安保部隶属于行政中心，是负责全公司安全管理的职能部门；安全工作以确保公司正常有序经营为中心，以提供可靠的安全保障为重点，以加强对安保队伍的管理教育为主线，突出预防案件（防火、防盗）事故，并为公司做好相应的服务保障工作。其职能是：
6、5负责对分部安保部的工作指导和业务管理；
6、7负责审核总部、分部消防设施设备配备的标准及相关数量；
6、10负责公司指定领导的安全警卫工作；
6、11完成公司主要领导和行政中心下达的其它临时任务。
7、1对外法律事务
7、1、2经公司授权，办理经济、民事仲裁案件，保障公司合法权益；
7、1、3负责公司商标、专利等知识产权的打假、维权工作；
7、1、5负责协助公司外聘律师的选择、联络及相关工作。
7、2对内法律事务
7、2、4参与重大经济项目的谈判，提出法律意见和建议；
建筑公司经营管理制度大全（15篇）篇三
一、为规范合作社财务行为，依据《中华人民共和国农民专业合作社法》和《农民专业合作社财务会计制度》的规定，结合合作社实际，制定本制度。
二、理事会负责合作社的财务管理工作。
三、合作社资金来源包括成员出资、每个会计年度从盈余中提取的公积金和公益金、未分配盈余、国家扶持补助资金、他人捐赠款和其他资金。
四、任何单位和个人不得截留、挤占、平调和挪用合作社资产。
五、合作社财务管理坚持“增收节支、勤俭节约”的原则，各项支出必须用于合作社的.生产、经营、服务活动以及日常管理等相关事项。
六、合作社费用支出由理事长签字审批。
七、合作社年度收益分配顺序依次是：
(1)弥补上年度亏损：
(2)计提积累，包括提取公积金、公益金、风险金。提取比例按章程规定;。
(3)向社员进行盈余返还;。
(4)向投资者分利。
八、合作社设会计和出纳各一名，会计负责建立总账和明细分类账，作好财务收支、成本费用核算、会计报表编制和会计档案管理工作。出纳负责建立现金日记账、银行存款日记账以及合作社资金收支、账款划转和支取。支票和印鉴不得由同一人保管。
九、合作社银行帐号、账户不得出租、出借或转让，禁止以合作社名义为其他单位和个人提供担保。
十、合作社实行“财务公开、民主监督”，每季度将财务收支情况张榜公布于办公地点。每年1月底前向社员(代表)大会汇报上年度财务决算情况、盈余分配方案和本年度财务预算方案。十一、合作社购销产品的价格确定，做到公开、公正、公平，实行透明化管理。购销价格的确定及变更要经理事会通过。购销价格确定后，要将购销价目表(如果有变化，原因要注明)张贴在办公地点明显位置，便于社员了解。
十二、合作社要建立社员账户，详细记载社员的出资额、应享有的公积金份额、国家财政扶持资金和接受捐赠份额、交易量和交易额。
十三、合作社财务要接受执行监事(监事会)的监督指导和业务主管部门的审计监督。
十四、本制度变更后从xxxx年xx月xx日起执行。
建筑公司经营管理制度大全（15篇）篇四
第一条计划管理工作的任务:。
(一)在科学预测的基础上,为企业的发展方向、发展规模和发展速度提供依据,制定业的长远规划,并通过近期计划组织实施。
(二)根据市场需要和企业能力,签订各项经济合同,编制企业的年度、季度计划,使业各项生产经营活动和各项工作在企业统一的计划下协调进行。
(三)充分挖掘及合理利用企业的一切人力、物力、财务,不断改善企业的各项技术经指标,以取得最佳的经济效果。
第二条企业各级部门的主要精力,应放在各种计划的编制、执行、检查和考核上。
第三条企业的计划管理根据'统一领导,归口管理'的原则,全公司总部、车间、组三级进行管理。公司计经营发展部是全公司计划工作的管理部门,各个职能科室,都分别是各种专业计划的归口部门。
第四条为保证全公司计划工作的正常开展,应加强综合计划机构,提高它在企业中应的地位和作用。各级有计划部门和归口部门也必须根据计划工作的要求配备专职(或兼职)的计划人员。
第五条企业计划必须认真进行综合平?,坚持'积极平?,留有余地'的原则,不缺口,不'打理伏'。
第六条企业的各项计划是市场经济计划的基本组成部分,是企业生产经营活动的依据计划一经下达,各级各部门都必须发动职员,采取切实有效的措施,保证计划的实现。
第七条统计工作是企业的一项基础工作,是监督检查计划执行情况的重要工具,应准确、及时、全面反馈计划执行情况,禁止弄虚作假。
第一条长远规划是确定企业未来发展方向和奋斗目标的战略计划,通过年度计划的安排逐步实现,其主要内容包括下列几个方面:。
(一)企业产品的发展方向;。
(二)企业生产的发展规模;。
(三)企业技术发展水平,技术改造方向;。
(四)企业技术经济指标将要达到的水平;。
(五)企业组织、管理水平的提高和安全环保等生产条件的改造;。
(六)职工教育培训及文化设施建设;。
(七)职工生活福利设施的改造和提高;。
(八)能源及原材料的节约。
第二条编制企业长远规划的主要依据:。
(一)经济发展的需要;。
(二)市场需要;。
(三)企业的生产技术条件;。
(四)国内外科学技术最新成就和发展趋势;。
(五)技术改进、引进和改善管理、提高职工技术水平以后所能提供的潜力。
第三条长远规划的编制工作由分管计划工作的总经理主持。经营发展部负责汇总、综合平衡,提出总体方案和上报。各归口部门按规划要求负责搜集、整理资料提出专业规划(草案)。长远规划经上级主管机关及总经理批准后分年组织实施。
第一条年度综合计划是企业全体职工在计划年度内的行动纲领,又是安排季度、月计划的重要依据。因此,企业各个生产环节和各个方面的生产经营活动,都必须严格按计划执行。
第二条年度综合计划的制定采取统一领导、分工负责、综合平衡的方法进行编制,由主管计划工作的总经理负责领导,各业务归口科室按'管什么业务,就编什么计划'的原则根据规定的计划表式,负责编制各专业计划(见附表1.2.1),经营发展部负责拟定编制计的总进度,组织综合平?于年前一个月上报下达工作。
第三条年度综合计划编制的主要依据:。
(一)上级主管部门下达的指令及指导性计划;。
(二)总经理提出的年度方针目标;。
(三)产品订货合同和市场预测资料;。
(四)长远发展规划;。
(五)前期预计完成数字及本企业历史统计资料;。
(六)经审定过的各种技术经济定额。
第四条编制计划所需资料由各科室车间相互提供,任何单位都不得拒绝。
第五条专业计划的编制,各部门负责人要亲自主持,计划草案应认真听取公司领导和有关车间科室的意见,并按规定的时间报经营发展部。报送的计划必须附文字说明,经科长和编制人签章后方才有效。
第一条年度综合计划所规定的各项计划任务是通过一定的计划指标来表示的。计划指标就是企业在计划期内在生产经营活动方面应该达到的目标和水平。为全面反映企业的技术经营活动,必须适当设置各种指标,建立健全企业的指标体系,完善和促进计划管理工作。
第二条计划指标应按平均先进水平来确定,一般应高于上期实际达到的水平,并经过努力才能实现的。
第三条计划指标实行分级归口管理。公司一级指标(总指标)由公司总部经营发展部负责汇总、平衡、上报和下达,各科室负责归口管理。车间级指标(分指标)以车间主任为首,组织有关职能人员负责管理。班组级指标以班组长为首组织工作人员管理。
第四条为使计划任务层层落实,计划指标必须进行层层分解,坚持谁管什么指标,就分解什么指标。分解指标必须和总指标保持平衡和衔接,分解指标执行情况按规定路线进行反馈。
第五条一级指标的设置,由经营发展部根据上级要求和公司内管理工作的需要,同指标归口部门商定。
第六条必须在当年11月底正式下达次年的公司年度经营综合计划。
第一条为维护计划的严肃性,企业计划一级上级主管机关及公司领导批准下达后,必须严格执行,各归口部门和执行单位均不得随意修改。如确因客观原因影响,经主观努力仍不能完成计划时,在有利于调动广大职工完成计划积极性的前提下,调整计划指标必须办理审批手续。
(一)一级计划指标的调整,由执行单位提出书面申请,送归口科室签署意见后,经计划管理科审核报公司领导审批,属公司下达的计划指标,还要报上级主管机关审批,在未批准前仍按原计划执行。
(二)调整年度计划指标应提前一个季度申请,调整季度计划指标应提前一个月申请,整月度计划指标应提前十天申请。
(三)调整某一项计划指标,如需同时相应调整其他有关计划指标时,应一并上报,呈请审批,以保证计划的平?、协调。
(四)调整计划指标一律以书面批复为准,在未接书面批复以前,一律按原计划考核。
第一条各级领导必须随时监督检查计划的执行情况,及时发现执行过程中的问题,采取解决问题的有效措施,以保证计划的顺利完成。
第二条检查。
计划执行情况,应充分利用统计报表,会计报表,业务报表等资料。检查计划的实际完成数,一律以统计报表数为依据。
第三条计划的考核必须与经济责任制考核相结合。考核的计划数,一律以上一级部门批准或下达的计划数为依据。
建筑公司经营管理制度大全（15篇）篇五
一、为加强中药饮片经营管理。确保科学、合理、安全、准确地经营中药饮片，杜绝销售假药、劣药，根据《药品管理法》等法律、法规，特制定本制度。
二、中药饮片购进管理：
（1）所购中药饮片必须是合法的生产企业生产的合法药品；
（4）该炮制而未炮制的中药饮片不得购入。
三、中药饮片验收管理：
（1）验收员应按照法定标准和合同规定的质量条款对购进的中药饮片进行逐批验收；
（2）验收时应同时对中药饮片的包装、标签及有关要求的证明或文件进行逐一检查；
（3）验收应按照规定的方法进行抽样检查；
（5）验收记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于二年；
四、中药饮片的陈列管理。
（1）应按照中药饮片条件的要求存放；
（3）中药饮片应定期采取养护措施，每月要将全部饮片检查一遍；
（4）中药饮片装斗前应进行装斗复核，不得错斗、串斗，并做好记录；
（6）饮片上柜应执行“先产先出、先进先出，易变先出”的装斗原则；
（7）每天应校对所有衡器，工作完毕整理营业场所，保持柜橱内外清洁，无杂物；
（8）不合格中药饮片的处理按有关制度执行处理，严禁不合格药品上柜销售；发现质量问题，应立即报告质量管理员，并采取有效措施。
五、中药饮片的调配、销售管理。
（6）按方配制，称准分匀，总贴误差不大于2%，分贴误差不大于5%。处方配完后，应先自行核对，无误后签字交处方复核员复核，严格审查无误签字后方可发给顾客。
（8）患者反馈的药品质量问题应认真对待，详细记录，及时解决。
建筑公司经营管理制度大全（15篇）篇六
为加强本公司车辆管理，降低油耗，节约费用，安全行车，最大限度的发挥车辆的使用效益，确保公务用车和施工现场用车，特制订本管理办法，本管理办法适用于公司所有车辆。
第四条保障领导的专车，每天用车结束后，用车领导须在台账上签字。
第六条司机驾驶车辆前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、煞车油、电瓶液、轮胎、外观等），如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应及时修理。
第九条司机不得擅自将车辆开回家，或作私用，违者罚款500元。公务完成后要及时将车停到公司车库或指定位置。
第十条车辆出车时应将车辆停放于停车场或适当位置。
第十一条任意放置车辆导致违犯交通规则、损毁、失窃，由驾驶人赔偿损失，并予以处罚。
第十二条司机应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后应将车辆清洗干净。
第十三条司机应及时对车辆进行检修、清洗以保证车辆处于良好状态。
第十四条公司所属车辆必须到公司指定的修车点进行维修和保养，在维修和保养前必须提前一天向办公室申请，经主管领导批准后由办公室出一人一同前去维修、保养。
第十五条如由于司机使用不当或疏于保养，而导致车辆损坏或机件故障，所需维修费全额由司机承担。
第十六条有下列情形之一，出现违反交通规则或发生事故，责任由司机承担，并予以记过或解除劳动合同。
第十八条发生交通事故时，如果是司机违章造成的，在扣除公司保险承担的金额后，其余部分由司机负担，公司可视情节给予适当的补偿。
第十九条工程管理人员去工地安排、检查、指导工作和参加工程例会。
第二十条财务人员去银行取现金（每周星期五）、存款、到项目部发放工资。（需填写用车申请单并经财务部长签字确认）。
第二十二条去大连、北乐、开发区办理业务三人以上或一人携带现金5000元以上。
第二十三条在金州区内员工办理业务公司不派车，可乘公交车往返，公司提供ic公交卡。
第二十四条任何人去大连、北乐、开发区办理业务无紧急任务不准乘坐乘返程车，可乘火车、公共汽车、快客、轻轨或小客往返，凭票部门主管领导签字每周星期五报销。
第二十六条用车部门须于用车前一天17：00时前，将用车申请单（必须经主管领导签字，去金州以外的需副总以上领导签字）送到办公室，办公室根据情况统筹安排。
第二十七条如未提前申请，将推后安排，如同方向安排的用车已出车，原则上不再重复派车。
第二十八条如有非可预见性的用车，办公室应酌情处理。
第二十九条机关车辆油料由办公室统一定点购买，司机凭《加油证》到指定地点加油。司机必须随时核算加油证，并随时把用油情况报办公室。办公室不定时抽查核对各车辆加油记录。
第三十条材料部、项目部车辆用油由材料部购买后，存放在北乐大库，车辆加油时到该库内加油。加油时，保管员要开据《出库单》，并详细记录每次的加油量和加油前的行驶里程数。司机要将加油情况记录在《月单车加油统计簿》上。
第三十一条除维修费、油料费用由公司统一结算，过路费、停车费均由司机先行垫付，每周结算一次。
第三十二条油料、维修费及其它费用凭发票经办公室、财务审核及总裁签字后实报实销，超过50000元的必须经董事长批准并签字。
第三十三条服从办公室统一调派，满足用车部门的用车需求，认真做好对公司各部门的服务保障工作。
第三十四条提倡敬业精神，讲究职业道德，工作积极主动，服从分配，同事之间搞好团结互助。
第三十五条根据安排出车，与用车部门搞好协作，未经批准不得用公车办私事。
第三十六条严格执行考勤制度，有事提前请假，不得无故缺勤。无故缺勤者，一律按旷工处理。司机不听从安排，贻误公事，严重者解除劳动合同。
第三十七条司机上班时间如不出车，必须在待车室待岗。
第三十八条爱护车辆，保持车内卫生和车辆清洁（否则每次负激励100元）。出车前要坚持检查，做到机油、汽油、刹车油、冷却水、轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光等安全、准确、可靠，保证汽车处于良好状态。
第三十九条司机下班后，车辆未经批准不得停在外面（包括自己家），违者第一次负激励200元，第二次负激励500元，第三次解除劳动合同；如私自在外停车，造成车辆失窃，司机负责赔偿。发往大连的班车到终点站后必须马上停到停车场，不得擅自使用，违者第一次负激励600元，第二次予以解除劳动合同。
第四十条司机需如实记录《单车行车台帐》，如实填写出车记录。并在每月一至三日将《单车行车台帐》，上交办公室审核。
第四十一条司机要保持自己车库的卫生，定期进行清扫，保证地面无灰土、杂物。
第四十二条司机要掌握自己车辆的缴费(检车)时间，包括养路费、保险费、道路运输费、道路运输管理费、车船使用税、检车费。当需要缴费时，要提前一天通知办公室，由办公室负责借款缴费。
第四十三条工作中，不得稍带熟人，否则出现一切不良后果均由司机本人承担。
第四十四条货车必须停放在大库内，否则出现汽车的零部件丢失或被盗，均由司机负责承担一切损失。
第四十五条坚持节约用油，厉行节约，能用的材料不换新，更换的零件交旧换新。
第四十六条负责所驾车辆的加油记录，并及时把情况报办公室。
第四十七条坚持车辆入库制度，停放在公司车库的车辆，（入库后将钥匙上交保安，次日出车前领取）。
第四十九条全年行车安全无事故、无违章者，奖励1000元（由办公室负责统计）。
建筑公司经营管理制度大全（15篇）篇七
1、审核分包单位营业执照中的施工承包范围、注册资金、执照的有效期限。
2、审核企业性质。
3、审核经营手册,查阅其承担过的施工项目、施工面积或承担过的工作量。
4、审核资质等级证书、外省市施工队伍的进沪许可证及有效期限、施工人员的核定数量。
5、审核安全资质证书,对以往有无重大伤亡事故作必要调查。
1、审核劳务分包单位的务工人员持证状况(身份证、暂住证、健康证、就业证、资格证)。
2、审核证件有效性,是否符合当地政府和行业主管部门对劳务人员的持证要求。
1、从本企业发布的《合格分承包方名录》中选择工程分包单位。
2、从本企业发布的《合格劳务分承包方名录》中选择劳务分包单位。
3、对名录以外的分包单位,按本企业规定程序进行评定和审批。
1、必须严格执行先签合同,后组织进场施工的原则。
2、签订分包合同的同时,必须签订有关附件:“安全生产协议书”、“治安、消防管理协议”等。
3、合同应明确总包与分包的安全生产权利和义务,分包单位应对总包单位负责,分包单位必须服从总包单位的安全管理。
1、工程项目部主要负责人组织有关人员向分包单位负责人及有关人员进行施工安全总交底。
2、以分包合同为依据,交底内容包括施工技术文件、安全体系文件、安全生产规章制度和文明施工管理要求。
3、交底应以书面形式,一式两份,双方负责人和有关人员签字,并保留交底记录。
4、总包负责解决分包方住宿、就餐、饮用水等生活需求。
5、合同规定施工过程中应由总包向分包提供的机械设备、安全设施和防护用品,双方必须办理书面移交手续,签字生效。
1、分包队伍施工人数超过50人以上,应由分包单位指派专职安全人员,协助总包方对施工全过程执行监控。
2、分包队伍进入施工现场后,必须遵守总包各项规章制度,服从和接受总包的监督管理。
3、分包队伍自带各类机电设备,必须向总包提供有效的验收合格证明。
4、分包队伍各施工班组必须进行“三上岗一讲评”活动,并设立台帐记录。
1、原则上总包单位有权利及义务对其进行检查、监督和管理。
2、业主指定的分包方与总包签订分包合同,总包应同自己选择的分包方一样实施评价、管理和控制。
3、建立分包方评价档案。
4、各项目部对分包方施工过程进行控制管理,做好日常管理考核资料的积累,为以后对分包方的业绩评定提供证明材料。
5、分司有关部门对分包方安全管理状况和能力进行年度安全业绩评定。
6、分包方如对安全管理松懈,整改措施不到位,事故频发,总包方将给予处罚,还可作清退处理。
建筑公司经营管理制度大全（15篇）篇八
为了提高公司职工的整体素质,提升公司施工队伍的技术水平和管理水平,遵循'培训、考核、使用、待遇'一体化的培训管理原则,使职工确立上岗要培训,岗位靠竞争的观念,进行管理、业务培训和继续教育的培训。
1.1培训工作的领导与组织。
1.1.1公司副经理主管公司培训工作。
1.1.2人力资源部负责公司培训工作的日常管理。
1.1.3各项目部、分公司经理负责各部门的培训工作,并由各部门人资员处理本部门的日常培训工作。
1.2人力资源部培训职责。
1.2.1制定和完善适合公司实际情况的培训制度、考核管理办法;。
1.2.4对技术工人进行技术考核,并组织岗位练兵、技术比武;。
1.2.5安排有关人员参加上级部门安排的学习和培训;。
1.2.6组织公司各专业在职人员进行技能培训和鉴定;。
1.2.7定期召开公司培训工作会议,组织经验交流,收集意见,提高培训工作的水平。
1.2.8组织专业技术人员学习国内外先进技术和先进安装工艺。
1.3培训分类。
1.3.1新工人包括大、中专生的入厂、实习培训;。
1.3.2资格准入培训、持证上岗培训;。
1.3.3管理干部、专业干部、技术工人的专业和业务培训;。
1.3.4继续教育;。
1.3.5企业文化教育及信息讲座。
2.培训考核。
凡经过由公司人力资源部组织或委托举办的各类业务、技术讲课、资格培训、上岗培训等学习的人员须参加培训结业考试。考试合格者准予结业,培训过程记入培训档案。考试不合格人员不予结业,培训过程记入职工培训档案。
3.岗前培训。
3.1项目部管理人员:在中标一周后开始组织开工前培训。内容包括:质量管理、安全管理、施工管理、p3管理、e*p管理等。
3.2施工人员:根据施工进度对各分公司施工人员在进入施工现场前进行质量、安全及岗位应知应会培训。
3.3施工期间根据公司年度培训计划,进行专业培训和继续教育。
4.资格评定。
4.1需取得资质的专业人员参加由上级主管部门或社会组织的取证培训,培训合格后由培训组织部门发给相应的证书。
4.2特殊作业人员参加由主管部门组织的资格培训,培训合格后由主管部门发给相应的证书。
4.3技术工人参加相应的技能鉴定后,取得相应的技术等级证书。
4.4以上人员在取得相应证件后还需同其它人员一起参加由公司组织的项目施工上岗培训,培训结束后由人力资源部发给合格人员上岗证书。
5.上岗。
新工人包括新入厂的大、中专学生必须经过厂前培训并考核合格后才能上岗。
专业技术工人和特殊作业人员必须经过考试合格后准予上岗操作。干部、技术人员、工人都要定期进行技术业务考核,考核不合格者不得参与竞聘和上岗。
公司所有参加昔阳工程施工的人员需参加上岗前培训,培训合格后发给上岗证书。无上岗证的人员不得参加本工程施工。
建筑公司经营管理制度大全（15篇）篇九
公司的经营管理制度1、质量方针和管理目标;2、有关部门、人员的岗位质量责任制;3、质量否决制度;4、采购管理制度(包括首营企业，首营品种资质的审核制度;5、质量检验(验收)管理制度;6、仓库保管、养护出库复核制度;7、销售管理制度;8、质量跟踪管理制度;9、效期产品管理制度;10、不合格品的管理、退货商品管理制度;11、公司经营过程中购销记录和凭证管理制度;12、公司不良事件报告制度;13、公司售后服务管理制度;14、质量验收、质量投诉管理制度;15、公司职工相关培训管理制度。16、对人员健康要求的管理制度17、设计控制管理制度18、文件控制管理制度19、纠正措施管理文件20、数据分析管理文件奖罚细则(一)经营部门员工直接投标，竣工决算追索台帐，工作中努力进取，成果显著，由公司经理办公会议决定，予以通报表彰，并奖励有功人员300-1000元。(二)利用合法的经营渠道，为公司开拓市场，赢得活源，公司按工程造价奖励有功人员，按工程造价‰给予奖励。(三)向领导提出经营合理化建议，经采用取得显著效益，奖励建议人员100-500元奖金。(四)利用预算技巧捕捉战机，通过其他部门的配合取得预算外的合理收入，通过主管领导核准提取一定的奖金，其比例可控制在增收额的5%，最高不得超过10%。(五)认真做好业内工作，及时完成领导交办任务的员工，由公司年末予以一次性奖励。(六)由于工作失职，在工程招投标、竣工决算、合同签订中，给公司带来声誉和经济损失，处予责任人100-300元罚款。
(七)在合同编制、签定、履行中能坚持原则、严格把关，维护企业的利益，视其程度，由公司给予一次性奖励。(八)对出工不出力，不能及时、准确完成领导交与的任务，处罚责任人100元罚金，并降职使用。销售管理制度典范一、管理制度范例(a)总则本规则是规定本公司业务处理方针及处理标准，其目的在于使业务得以圆满进行。营业计划(一)每年择期举行不定期的业务会计，并就目前的国际形势、产业界趋势、同行业市场情况、公司内部状况等情况来检查并修正目前的营业方针，方针确定后，传达给所有相关人员。其内容包括：1.制品种类、项目;2.价位;3.选择、决定接受订货的公司;4.交货日期及付款日期;5.契约款品。(二)有关未来的产品，应按下列要项作为评核：1.所生产、销售之产品必须是具有技术和成本上的优势及不为竞争者所能击败的特色。2.竞争者新产品的制造方式、设备等应取得专利权。(三)产品种类及项目，应视行情的好坏，订货的繁易等条件，按下列各项进行评核：1.停止多种类少数量的营业方针，并以尽量减少种类、增加单位数量为原则。2.以接受订货为主，订货量需加上确实标准品的预估生产销量。3.所接受的订货数量很多时，除应自行生产外并应注意其他商品销路。(四)商品价格的定位须区分为目前获利者与未来获利者，并考虑较容易让人接受的价位来决定产品的种类。(五)在选择、决定往来的订货公司时，须以下列为重点方针：1.从未来的贸易、特别需要或重要的产业着手。2.推展公家机关及地方公共机构的`开拓。(六)交货及付款日期，则须恪守下列各项方针：1.到期必须确实交货。
2.收到订单时，须要求正确的交货日期，并且规定有计划性的生产。(七)在订立契约时，要尽可能使契约款项能长期持续下去。营业机构与业务分担(一)营业内容可分为内务与外务两种，并依此决定各相关的负责人员。1.内务：(1)负责预估，接受订货及制作，呈办相关的文案处理。(2)记录、计算销售额及收入款项。(3)处理收入款项。(4)统计及制作营业日报。(5)制作及寄送收款通知书。(6)印制、寄送收据。(7)发货包装及监督。(8)与客户进行电话及其他相关联络。(9)搜集、整理产品及市场调查的相关资料。(10)制作收发文书。(11)进行广告宣传及制作、发布广告媒体。(12)计算招待、出差、事务管理及旅行费用。(13)接待方面的事务。2.外务：(1)探寻及决定下批订单的公司。(2)对下批订单后的状况进行调查、探究及掌握。(3)与客户做估价、接受订货及延揽交易。(4)接受订货后、负责检查、交货的各项联络、协调与通知。(5)回复客户的通知及询问。(6)做有关产品进厂及检查的联络。(7)开拓、介绍客户。(8)客户的访问、接待及交际。(9)同业间的动向调查。(10)新产品的研究、调查。(11)制作客户的问候函。(12)请款、收款业务。(二)外务工作通常会依据客户别或商品别，分别由正、副二人负责工作。正负责人不在时，可由副负责人或其他相关人员代为执行职务。(三)关于营业方面的开拓及接受订货，则由所有负责管理者及经理负责支援及进行接受订货的联络指导。接受订货及运筹计划(一)对于客户的资料应随时加以适当分类、记录下来。相关者或资料取得者也应随时记入所得的资料。
建筑公司经营管理制度大全（15篇）篇十
1.贯彻执行“国家建筑企业安全生产工作条例”，个班组人员都要贯彻执行。
2.开工前都必须编制安全技术措施的施工组织设计(施工方案)，安全技术措施应根据工程特点、施工方法、劳动组织和作业环境等情况制定，防止一般化，并经公司及有关部门审批后实施。
3.开工前都必须明确工地的安全生产责任人，并签发任命书。
4.搞好现场平面管理工作，根据总平面进行系统周密的计划，保证现场交通道路、给排水的畅通，电气线路的合理假设，大型机械、材料堆放、临时附属设施的合理不止，达到安全防火、卫生、文明的要求，做到安全生产和文明施工。
5.施工现场禁止非生产人员、小孩和无关人员进入作业区的坑、井、孔洞、升降口、楼梯、通道口及易燃易爆场所。
6.高空作业要设置可靠的安全防护装置。对从事高空作业者，要进行培训和体检，经考核合格和体检合格方可上岗，井字架安全防护装置、脚手架的搭设要符合有关要求，搭设完毕要经验收后方能使用，并经常检查加固。
7.各种机电设备的安全装置要安全有效，要经常检查，定期维修保养，机电设备要专人专管，操作人员要经过严格考核，持证上岗。
8.实行逐级的安全技术交底，开工前，工程技术负责人将工程的概况、施工方法、安全措施向全体生产人员进行详细交底，施工员在工序前或工种变换，改变作业环境事要向操作者、新工人、民工、临时工详细的安全技术交底，并作签证。
9.施工现场、宿舍和易燃易爆场所要由足够的防火设备和灭火器材，放置于适当地点，要对职工进行防火知识教育，使职工掌握一般的消防知识，严禁在工棚、宿舍生火(如拜神、燃香、纸扎等)和使用电炉、油灯及蜡烛，严禁在宿舍内乱拉乱接电线。
10.加强季节性劳动保护工作，灵活掌握季节劳动时间，如夏季要防暑降温，冬季要防寒防冻等，注意劳逸结合，改善劳动条件，各职能机构应在各自的业务范围内提供充足的劳动保护用品和防护设施，保证职工的劳动安全防护得到落实和完善。
11.经常组织安全生产检查，建立定期检查制度和安全生产与职工个人的荣誉和经济利益挂钩，促进安全生产责任制的落实，确保生产的安全，所有奖罚金归个安全生产管理部门安排处理。
12.若发生重达伤亡事故，应及时向上级公司报告，不得隐瞒或拖延不报，并保护好事故现场，等候处理。
13.特种作业人员(如焊工、机械工、电工、架工等)必须持证上岗，严禁未经培训考试合格从事特种作业，操作证必须按期复审，不得超期使用并要做到名册齐全。
14.每周安全员要组织一次安全活动日，要针对存在的问题和季节性应注意的事项进行指导，经常在广大工人头脑里敲响警钟，促进安全意识的提高。
15.各班组要结合“安全生产班组活动”每周进行一次安全活动，及时检查与总结本班一周的安全生产情况。
二、财务管理实施细则。
为了规范工程部的财务管理制度，真实、完整地提供财务会计信息，真实反映工程项目本身的各项生产经营活动;结合本工程的具体情况，特制定适合于本工程项目的财务管理办法：
1、财务人员应认真按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》和《会计档案管理办法》的规定执行。
2、财务账目应按每个单位工程项目设立总账、分类账和明细账及固定财产登记簿。
3、财务账目要认真做到日清月结，按时向公司及项目部提交(月、季、年)财务报表。
4、各种款项的收支、出纳应依据会计凭证支付、会计应依据项目经理签批的(合法)原始凭证办理、记账。
5、原始税票、票据必须注写清：单位名称、项目名称、(供货车号)、时间、对方联系电话;品名、规格尺寸、数量、单价、大写金额、用途;项目经理、材料员、收料员(三人以上)签字为(合法)凭证。(用途及签名应写在发票背面且经办及签字人应填写签字时的时间)。
6、严禁任何人携带印件齐全的空白支票(现金支票、转帐支票)，特殊情况、若确需携带印件齐全的空白支票、支票应限额且不超过壹万元，并经公司经理同意、两人同往办理。
7、在银行帐户支取现金、须俩人同往、一人不得支取现金，否则所发生不良后果自负。传送现金在壹万元以上须俩人同往。
8、支付材料、人工款项，应针对合同签订人，他人不得代签代领，否则后果自负。
9、会计有权定期不定期的对出纳库存进行盘查，出纳有权对会计账目进行监督;会计出纳每月月底清库存、对账目，如有问题及时书面上报公司。
10、支付人工、材料款时对方应开发票，金额在300元以下可开收款收据、但需优惠、另文字说明，一切票据严禁白条。
11、会计应按照《材料分类表》及其公司《管理方案》中(工程项目部财务月报表)的格式、将每张票据当天及时按类别输入计算机、每月月底、月会前向公司及项目经理出据一份成本核算汇总表。单项工程完工后报汇总表。
12、财务每月月底收回所有人员流动资金后再重新办理借支手续，若当事人所短部分、以挪用公款加罚所短金额150%并在当月工资中扣除。备用金只对项目经理指定的材料员预借、并由项目经理签批后借支、每次借金额不超过5000元、笔笔清、不能累借，超5000元在10000以内须经公司经理签批。
13、每张票据、借据须经项目经理及其三人签字方为有效(合法)票据;所有票据、借据须经公司经理在一月期限内签批完。票据、借据等签字时间超过一月者、根据签字人签字时间、追究其压票人的责任。
14、每笔款项支付时、经办人应和原订合同内容对照，复核是否与合同内容一致，是否按合同条款执行，审查复核其内容及数据复算。
15、人工费、材料款无结算审批挂账的、项目经理及财务人员不能给予借款。人工费及材料款应按月或分项及时结算挂账。
16、不同品名的材料应分类汇总、结算、装订。
17、公司印章应由项目经理或会计专人保存、不得乱借;须盖章时保管人亲自盖章。
18、银行支票管理(转账支票、现金支票、电汇单、进帐单)每次购买回后、会计、出纳应按编号登记，在帐本及凭证上每次支付每笔时注写清所用支票号码;作废支票也应按号码登记。
19、项目部管理及后勤人员当月工资表、会计应在下月五号前根据项目经理所汇总(大写总工日)的考勤表、编制签批完毕，每月12号按时发放上月工资。项目部除了给材料员、灶管员借备用金外、给其他人员不得私自借款，特殊情况需要借款、须经公司经理签批。
20、项目部工地灶房、由项目部自行管理，单列账本、票据、工资，(相关票据须经本项目部三人审签)独立核算;每月月底向公司汇报盈余情况，本项目部管理人员监督。
21、项目经理在月底月会前、安排专人结算当月：人工费、材料费、钢化租赁费、成本核算等，另安排专人审核、签字，签字人均应注写其签字时日期;且合同签订人签字认可后交财务汇总列表挂账。
22、财务每月月底、(按照公司所制定的统一格式)向公司及项目经理各交一份《人工费、材料费计划付款单》。单项工程完工后报汇总表。
23、各项目经理应针对所负责的工程项目记一本总账：(投标文件相关内容、合同主要条款、甲供材料量、建设单位拨款总额及笔数、人工费及材料费各施工组每次的结算金额、付款金额、欠款金额、保修金额、水电费等)。
24、相关人员应在审核、审检、审批时严格要求、认真把关，仔细一一复算、对比、对照、查寻、查访、电话访，认真负责、切实把关。
25、项目部购置的办公用品，先入库、后领取，财务报销办公用品票据时须先入库单后报销。
26、由×年×月×日起、所有材料发票、材料结算单、钢化租赁费、机械设备、工具用具票据均由材料科长全部复审签字;其它所有票据由公司经理复审签字，人工费结算单由预算员审定后公司经理复审签字。复审签字时限不得超过30天。
27、每一批计划付款票据签字时应与计划付款单一同送上，以便核查核对。计划付款票据应与计划付款单金额相同，付款不能随意更改变动。
建筑公司经营管理制度大全（15篇）篇十一
二、制度适用范围：本制度适用于谊发公司总包或涉及谊发公司的所有工程项目中使用的所有外协单位（包括中建一局集团内的各公司、各专业公司）
三、对外协单位分包合同签订前的前期审核：公司或项目必须使用整建制外协施工单位并在与外协单位签订工程或劳务承包合同前，必须对其单位的各种资质和安全生产保障能力进行严格审核，不准与不符合条件的外协单位签订承包合同，审核中外协单位必须提供以下合格的资料并符合相应的要求：
1、企业营业执照(国外企业必须具备在国内进行工程施工的合法手续)
2、企业资质证书（必须与工程等级和施工范围相符）
3、企业进京注册登记手续（必须在时间和范围内有效）
4、企业法人证书或企业法人证复印件和法人委托证明
5、三年内本企业安全生产无事故证明（应为地区级以上证明，进京一年以上的企业，应提供北京市建委的有关证明）
6、北京市企业安全生产认可证（必须在名称和时间上有效）
7、法人安全生产资格证，主要管理人员（必须包括安全人员上岗证）安全生产资格证书（年审核格有效）
8、企业安全生产管理体系和机构（体系建立健全有效并有专职机构和安全人员）
9、企业安全文明施工证书荣誉等（业绩证书）
10、其它证明
另外，外协单位还应提供以下相关内容资料：
2、人员进京注册登记证明和登记表（市建委外管处）；
四、外协单位分包合同签订后，进场过程中资质的审核和控制：公司或项目在外协单位进场过程中，应按照公司和主管上级单位要求，对其施工人员进行必需的安全生产教育（包括三级教育、转场教育等）未经合格教育和登记注册的人员，不得进场从事施工生产，外协单位必须建立现场安全组织机构，设立专职安全人员；建立与总包相配套的安全管理制度；与总包签订安全生产管理协议书，具体要求如下：
2、施工人员未办理三证的要在施工前办理完毕，未进行注册登记的要在施工前办理完毕
4、未进行三级安全教育的应在施工前及时进行教育，已在中建一局集团内部进行过三级安全教育的要提供教育合格登记表和教育卡，并及时办理转场安全教育。
6、单位进场后要及时与总包签订安全生产协议书
五、日常施工管理中，对外协单位安全工作的控制要点：外协单位在签订了施工合同后的日常施工过程中，要严格遵守国家、北京市、中建一局集团和谊发公司的各项管理规定，具体内容如下：
4、按照总包要求在总包指定的重要劳动防护用品范围内选择防护用品
附录：
建筑施工总分包安全管理责任协议书
甲方：
乙方：
为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，双方特签定本协议书。
在施工工程承包合同的执行上，本协议书具有优先权
一、管理目标：
1、现场杜绝重伤、死亡事故的发生，杜绝因乙方原因造成的重大损失事故、事件发生。
2、负伤频率控制在0、4%以内；
3、现场内的安全隐患整改率必须保证在时限内达到100 %，杜绝重大隐患；
4、现场内不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内达到100 %；
5、乙方必须保证具备并予以保持甲方制定的文明安全施工目标要求的内业和现场条件；
6、确保总包ci战略的要求。
二、用工制度：
4、分包方须具有独立的承担民事责任能力的法人，或能够出具上级主管单位（法人单位）的委托书，并且只能承担与自己资质相符的工程。
三、安全生产要求
2、分包方应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范；自觉遵守、执行北京市有关文明安全施工的各项规定（包括北京市建委1991年制定的文明安全施工基本标准以及1999年颁发的补充标准，同时包含京外各地方政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定），并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工作业人员的安全与健康。
3、分包方必须尊重并且服从总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行己方责任。
4、分包方必须执行下列安全管理制度：
4．1、安全技术方案报批制度：分包方必须执行总包方总体工程施工组织设计和安全技术方案。分包方自行编制的单项作业安全防护措施，须报总包方审批后方可执行，若改变原方案必须重新报批。
4．2、分包方必须执行安全技术交底制度、周一安全例会制度与班前安全讲话制度：并做好跟踪检查管理工作。
4．3、分包方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度：
4．3．5、分包方工人变换施工现场或工种时，要进行转场和转换工种教育；
4．3．6、分包方必须执行周一安全活动一小时制度。
4．4、分包方必须执行总包方的安全检查制度：
4．4．3、分包方必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。
4．5、分包方必须严格执行检查整改消项制度。
4．6、分包方必须执行安全防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度：
4．6．3、分包方的大型防护设施和大型机械设备，在自检的基础上申报总包方，接受专职部门（公司级）的专业验收；分包方必须按规定提供设备技术数据，防护装置技术性能，设备履历档案以及防护设施支搭（安装）方案，其方案必须满足总包方所在地方政府有关规定。
4．7、分包方须执行安全防护验收表和施工变化后交接检验制度。
4．9、分包方必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。
4．10、分包方必须预防和治理职业伤害与中毒事故。
4．11、分包方必须严格执行职工因工伤亡报告制度：
4．11．1、分包方职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故；
4．11．2、如果发生因工伤亡事故，分包方应在1小时内，以最快捷的方式通知总包方的项目主管领导，向其报告事故的详情。由总包方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门，同时积极组织抢救工作采取相应的措施，保护好现场，如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照，总包方为抢救提供必要的条件。
4．11．4、分包方须承担因为分包方的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任；
4．13 、分包方必须执行安全防范制度：
4．13．1、分包方要对分包工程范围内工作人员的安全负责；
4．13．12、分包方应指定至少一名合格的且有经验的安全官员负责安全方案和措施得到实施。
四、消防保卫工作要求：
2、分包方须配备至少一名专（兼）职消防保卫管理人员，负责本单位的消防保卫工作；
3、凡由于分包方管理以及自身防范措施不利或分包方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由分包方独自承担，因此给总包方造成的经济损失由分包方负责赔偿，总包方可对其处罚。
五、现场文明施工及其人员行为的管理：
六、争议的处理
当协议书双方发生争议时，可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解，不愿通过调解或调解不成的可以向北京市（或当地）人民法院起诉。
七、其他补充条款：
八、协议书的分数：
本协议书书正本一式两份，具有同等效力，由双方各持一份。
本协议书书副本一式两份，由双方各持一份。
九、有效期
自年月日生效至合同书的截止期同时截止
总包方：分包方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
建筑公司经营管理制度大全（15篇）篇十二
为了认真贯彻消防工作“预防为主、防消结合”的指导方针，使每个职工懂得消防工作的重要性，增强群众防范意识，把事故消灭在萌芽状态，现结合施工现场的实际状况，制定以下防火管理制度。
（1）施工现场负责人应全面负责施工现场的防火安全工作，建设单位应用心督促施工单位具体负责现场的消防管理和检查工作。
（2）施工现场都要建立、健全防火检查制度，发现火险隐患，务必立即消除，一时难以消除的隐患，要定人员、定时间、定措施限期整改。
（3）施工现场发生火警或火灾，应立即报告公安消防部门，并组织力量扑救。
（4）根据“四不放过”的原则，在火灾事故发生后，施工单位和建设单位应共同做好现场保护和会同消防部门进行现场勘察的工作。对火灾事故的处理提出推荐，并用心落实防范措施。
（5）施工单位在承建工程项目签订的“工程合同”中，务必有防火安全的资料，合同建设单位共同搞好防火工作。
（6）在编制施工组织设计时，施工总平面图、施工方法和施工技术均要贴合消防要求。
（7）施工现场应明确划分用火作业、易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。
（8）施工现场夜间应有照明设备，持续消防车通道畅通无阻，并要安排力量加强值班巡逻。
（9）施工作业期间需搭设临时性建筑物，务必经施工企业技术负责人批准，施工结束后应及时拆除。不得在高压架空线下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。
（10）施工现场应配备足够的消防器材，指定专人维护、管理、定期更新，保证完整好用。
（11）在土建施工时，应先将消防器材和设施配备好，有条件的应敷设好室外消防水管和消火栓。
（12）焊、割作业点，氧气瓶、乙炔瓶、易燃易爆物品的距离应贴合有关规定；如达不到上述要求的，应执行动火审批制度，并采取有效的安全隔离措施。
（13）施工现场的焊割作业，务必贴合防火要求，并严格执行“电焊十不烧”规定。
（14）施工现场用电，应严格执行上级有关文件规定，加强电源管理，防止发生电气火灾。
（15）冬期施工采用保温加热措施时，应进行安全教育；施工过程中，应安排专人巡逻检查，发现隐患及时处理。
（1）项目经理部每月定期组织有关人员进行一次防火安全专项检查；每周一次定期安全检查中对防火安全进行检查。
（2）检查以宿舍、仓库、木工间、食堂、脚手架等为重点部位，发现隐患，及时整改，并做好防范工作。
（3）宿舍内严禁使用电炉、煤油炉，检查时如有发现，除没收器物外，罚款50元。
（4）木工间不得吸烟，木屑刨花每一天做好落手清，如堆积不能及时清运的，处以罚款50元，木工间发现有人吸烟者罚款10元。
（5）按规定时间对灭火器进行药物检查，发现药物过期、失效的灭火器，应及时更换，以确保灭火器材处于正常可使用状态。
（1）一级动火审批制度
禁火区域内：油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃气体的容器以及连接在一齐的辅助设备；各种受压设备；危险性较大的登高焊、割作业；比较密封的室内、容器内、地下室等场所进行动火作业，由动火部门填写动火申请表，项目副经理召集项目安全员、施工负责人、焊工等进行现场检查，在落实安全防火措施的前提下，由项目副经理、焊工、项目安全员在申请单上签名，然后提交项目防火负责人审查后报公司，经公司安全部门主管防火工作负责人审核，在一周前将动火许可证和动火安全技术措施方案，报上一级主管部门及所在地区消防部门审查，经批准后方可动火。
（2）二级动火审批制度
在具有必须人危险因素的非禁火区域内进行临时焊割等动火作业，小型油箱等容器、登高焊割、节假日期间等动火作业，由项目施工负责人在4天前填写动火许可证，并附上安全技术措施方案，项目副经理召集项目安全员、施工负责人、焊工等进行现场检查，在落实防火安全措施的前提下，由项目副经理、焊工、项目安全员在申请单上签名，报公司安全部门审批，批准后方可动火。
（3）三级动火的审批制度
在非固定的、无明显危险因素的场所进行动火作业，由申请动火者填写动火申请单，在3天前提出，经焊工监护人签署意见后，报项目防火负责人审查批准，方可动火。
（1）在防火要害部位设置的消防器材，由该部位的消防职能人负责维修及保管。
（2）对故意损坏消防器材的人，按照处罚办法进行处理。
（3）器材保管人员，应懂得消防知识，正确使用器材，工作认真负责。
（4）定期检查消防器材，发现超期、缺损的，及时向消防负责人汇报，及时更新。
为了保证本工程项目顺利实施，保护国家财产及职工生命安全，本工程成立了一支义务消防队。为更好地发挥义务消防队的预警预报潜力，提高业务素质，成为一支训练有素、机动灵活、适应工地错综复杂的消防环境需要的队伍，特制订以下训练计划。
（1）义务消防队每月组织一次活动，可采用丰富多彩的形式，如消防知识讲座、经验交流会、参观观摩会、观看录像等。
（2）活动的形式和资料由消防领导小组或义务消防队队长负责安排，通过活动使队员们深刻地认识到消防工作的重要性，针对工程实际状况，结合工程进度明确防火重点部位，掌握消防器材的操作知识，提高危险因素分析潜力和扑救方法。
（3）及时与当地消防部门建立联系，搞好消防联防工作。有计划地到当地消防部门参与联谊活动，观察消防队员消防演习。
（4）定期举办义务消防队员消防操作技能训练，做到“防消结合”。
（5）根据工程进展实际状况实际状况，适时举办一些消防培训活动。
（1）不准在高压架空线下面搭设临时焊、割作业场，不得堆放建筑物或可燃品。
（2）各种警告牌、操作堆积牌、禁火标志悬挂醒目齐全。
（3）焊、割作业点与氧气瓶、电石桶和乙炔发生器等危险物品的距离不得少于10m，与易燃易爆物品的距离不得少于30m。
（4）乙炔发生器和氧气瓶的存放距离不得少于2m，使用时两者的距离不得少于5m。氧气瓶、乙炔发生器等焊割设备上的安全附件应完整而有效，否则严禁使用。
（5）施工现场的焊割作业，务必贴合防火要求，按规定应配置必须数量灭火器，严格执行“十不烧”规定。
（6）动火作业前务必执行审批制度，履行交底签字手续。
（7）严格执行奖惩制度，遵守消防规章制度，对未出大小火灾事故，能消除火灾隐患或勇敢扑灭火灾事故的个人给予表彰和奖励，对违反规定，造成火灾事故的人员视情节给予处罚，造成严重后果的依法追究刑事职责。
（1）施工现场材料仓库的安全防火由材料仓库负责人全面负责。
（2）对进入仓库的易燃物品要按类存放，并挂设好警示牌和灭火器。
（3）经常注意季节性变化状况，高温期间如气温超过380c以上时，应及时采取措施，防止易燃品自燃起火。
（4）仓库间电灯要求吸顶，离地不得低于2.4m，电线敷设规范，夜间要按时熄灯。
（5）工地其他易燃材料不得堆垛仓库边，如需要堆物时，离仓库持续6m以外，并挂设好灭火器。
（6）严格检查制度，做好上下班前后的检查工作。
（1）木工间由木工组长负责防火工作，对本组作业人员开展经常性的安全防火教育，增强防火意识和灭火技术。
（2）使用机械务必严格检查电器设备、安全防护装置及随机开关，破损电线及时更换。
（3）木工间严禁烟火，如发现作业人员抽烟或作业场内有烟蒂按规定罚款处理，每一天做好落手清工作。
（4）木工间内的灭火器，经常检查，发现药物及压力表失效时，及时与工地安全员联系更换。
（5）按国标设置安全防火警告标志及警告牌，做好防火安全检查工作，发现隐患，及时整改。
（6）木工间非作业人员严禁入内，一旦发生人为火灾事故，应追究当事人职责。
（1）机修间的安全防火工作由机管员全面负责。
（2）机修间各种防火警告牌务必齐全，各种制度上墙。
（3）机械设备安放位置选取合理，电线及配电箱设置规范，做好机械的'接地或接零。下班时切断电源。
（4）油类物品要归类存放，配备必须数量有效的灭火器。
（5）按规定做好每一天的检查工作，发现火灾隐患，及时采取措施。
（1）电焊间防火安全工作由组长全面负责，对本组作业人员要加强安全宣传教育，增强防火观念和灭火技术水平。
（2）建立动用明火审批制度，做好审批工作，操作时，应带好“两证”（特种工种操作证、动火审批许可证），并配备好灭火器，落实动火监护人，焊割作业应严格遵守“电焊十不烧”及压力容器使用规定。
（3）作业场内严禁烟火，违章按规定罚款处理。
（4）灭火器挂设务必贴合要求，经常进行检查，发现药物及压力表失效时，及时与工地安全员联系更换。
（5）各种安全防火警告标志及警告牌务必悬挂醒目、齐全。
（6）开展经常性防火自我检查，发现隐患，及时整改。
（1）工地油漆间设专职的仓库保管员。
（2）仓库保管员应懂得化学危险品的基本性质，工作认真。
（3）严禁库内吸烟，对违者进行严格处罚。
（4）建立“禁火区”动火审批制度。室内电器设备应贴合防火、防爆要求。
（5）正确配置灭火器材，做好定期检查。
（6）严禁闲人入内。
（1）职工宿舍防火工作有室长负责，室员共同配合。
（2）宿舍内严禁使用电加热器具。
（3）宿舍内电线由电工安装完毕后，禁止他人乱拉乱接。
（4）严禁躺在床上吸烟，电扇不得放在床内吹风。
（5）职工宿舍每50m2设置一只灭火级别不小于3a的灭火器，定期检查期使用可靠性，按时补换药物。
（6）防火工作负责人要持续高度警惕，经常巡视生活区域及宿舍，发现危险因素，及时消除隐患。
（1）工地食堂防火安全工作由炊事班长全面负责，经常对炊事人员进行防火安全教育，提高灭火技术，增强防火意识。
（2）炊事人员在作业时严禁吸烟，使用电器设备时要严格检查，发现隐患及时整改。
（3）食堂间内个性是灶间灭火器务必齐全、有效，各种防火警告牌挂设完整、醒目。
（4）做好经常性防火检查工作。
（5）灶间严禁堆入易燃物品，炊事人员如违反有关规定所引起的火灾事故，应追究当事人职责。
（1）奖励方法
1）关心消防工作，用心投入消防工作，成绩显着的。
2）模范遵守消防法规，制止违反消防法规的行为，表现突出。
3）及时了解和消除重大火险隐患、避免火灾事故发生的。
4）用心扑救火灾、抢救公共财产和人民生命财产，表现突出的。
5）对查明火灾原因有突出贡献的。
6）在消防工作其他方面做出显着贡献的。
7）对以上在消防工作中有先进事迹的个人应给予表扬和奖励。
（2）惩罚规定
有下列行为之一，情节较重的，由本单位或上级主管部门给予行政处分或经济处罚：
1）施工人员不按防火制度规定进行施工。
2）防火负责人不履行职责的。
3）值班人员撤离职守或失职的。
4）不按规定添置消防器材、设备的职责人。
5）故意损坏消防器材的。
建筑公司经营管理制度大全（15篇）篇十三
第一条员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神。
第二条员工必须严格服从公司分配的'各项任务、不得损毁公司形象、透露公司机密;
第三条上班不得迟到、早退、旷工；工作时间应全神贯注，严禁看杂志、报纸；不得嬉笑打闹、睡觉影响本公司形象。
第四条为了不影响公司形象，提高工作效率，所有工作人员中午一律不得饮酒。
第五条工作时接听私人电话不得超过5分钟，办公桌严禁乱堆乱放，必须做到整洁清爽;
第六条爱护办公室的各项设施，随时保持办公室干净、整洁、营造一个良好的工作环境。
第七条认真完成上级领导分配的任务，做到当日事当日毕，不拖延、不积压。
第八条员工对顾客应保持谦和礼貌、诚恳友善的态度。对顾客委办事项应力求周到机敏处理，不得草率敷衍或任意搁置不办。
第九条本公司员工应注意以下事项：
（一）除办理本公司业务外，不得对外擅用本公司名义。
（二）对于本公司机密无论是否经管，均不得泄漏。
（三）未奉核准不得擅离职守。
（四）对于所办事项不得收受任何馈赠。
（五）非因职务之需要不得动用公物或支用公款。
（六）对所保管的文书财物及一切公物应善尽保管的职责，不得私自携出或出借。
（七）不得私自经营与本公司业务类似的商业或兼任本公司以外职务。
（八）不得任意翻阅不属自己负责的文件、帐簿表册或函件。
第十条本公司各级员工有违反前条规定，应按情节轻重分别予以惩处，该主管知情不报者，亦应负连带责任而受惩处，其涉及保证事项的保证人应承担一定的责任。
建筑公司经营管理制度大全（15篇）篇十四
第一条为了认真贯彻执行《统计法》，保障统计资料的准确性和及时性，在新的形势下进一步完善统计基础工作管理，充分发挥统计在公司生产经营活动中的保证与监督作用，不断提高统计工作管理水平，根据公司质量、环境、职业健康安全管理体系要求及项目管理体系文件的要求，特制定本实施细则。
第二条公司所属各经营单位、机关各相关部室均执行本管理制度。
第二章机构设置。
第三条根据上级要求和本企业需要，公司设置以下统计机构和统计人员。
一、公司统计职能列入安全生产部，设立计划、统计岗位，负责全公司的统计管理和各类报表的审核、编报工作。
二、公司基层各经营单位、机关计划财务部、经营核算部、人力资源部、综合办公室、研究发展部、工程承包部、外埠国际工程部、市场营销部等部门要配备具有初级以上统计职称(或具有初级以上统计专业知识)的专(兼)职人员负责统计工作。
第三章职责与分工。
第四条部门分工与岗位职责。
一、公司统计工作主管领导负责统计文件的签发,负责公司施工产值统计报表以及上报各级政府主管部门的各类综合统计报表的审核和签批。
二、综合统计：负责组织、领导、协调本单位的统计工作;完成国家及上级统计部门布置的各项统计调查任务;统一管理本单位的各种统计原始记录、统计台帐、统计报表、统计数据;负责监督企业各部门切实执行国家统计制度和有关统计法规;负责企业统计人员的管理与培训;参与企业经济活动的综合分析与研究。
三、工程统计：负责汇总、编制施工产值统计报表;确认项目经理部的。
统计报量;掌握本企业施工的工程项目、工程数量、开竣工日期、建筑业总产值及其构成;工程形象进度以及计划执行情况等指标和资料;及时为公司主要领导、经营核算部、计划财务部提供施工产值完成情况统计报表;建立健全相关统计台帐。
四、财务部负责向安全生产部编报年报表c103表、季报c203表的各项指标，编报建设部月报建施快101表中企业利润总额、工程结算利润、应收工程款、竣工工程应收工程款等指标以及企业财务状况等有关报表和资料。
五、经营核算部负责向安全生产部提供项目工程合同、分包工程合同、工程概(预)算、工程增减洽商、工程结算及公司内部单位分包项目结算书以及公司年消费钢材、木材、水泥、平板玻璃、铝材指标等有关数据和书面资料等。
六、人力资源部负责向安全生产部提供年报表c104表、季报c203表的相关指标，提供公司期末月人数构成(男、女管理人员、工程技术人员、现场施工工人、持证上岗人员及其平均人数)等有关报表和资料。
七、综合办公室负责向安全生产部提供公司机关年(季)消费水、电情况及外购热力费用;食堂年、季消费天然气指标;企业拥有计算机总台数、拥有网站数指标。
八、工程承包部负责向安全生产部提供年、季、月所承揽施工的工程项目、开竣工日期、合同总额、施工面积、完成产值、形象进度等指标及统计报表。
九、研究发展部负责向安全生产部提供年企业产业活动单位注册情况、一级建造师人数等指标及资料。
十、市场营销部负责向安全生产部提供工程中标通知书、建设单位注册地址、工程量清单及其清单编制说明等资料。
十一、资产管理人员负责向安全生产部提供年末自有机械设备净值、总台数、总功率等指标。
十二、技术质量部负责向安全生产部提供工程质量评定情况，工程核验证书，一次交验合格率和一次交验优良品率以及质量事故等报表和资料。
第五条基层单位相关职责与分工。
一、基层单位主要负责人对本项目统计人员编制的各种统计报表进行审核并签字。基层单位经营负责人负责项目统计的管理工作。
二、基层单位预算人员负责向统计人员提供中标工程量清单、施工预算以。
建筑公司经营管理制度大全（15篇）篇十五
第一条、为了不断提高项目部的安全技术管理水平，改善劳动条件，防止工伤事故，消除职业病和职业中毒等危害，保护职工在生产过程中的安全与健康，特制定本制度。
第二条、项目经理、工程技术人员、有关业务人员，必须熟悉、掌握安全生产的有关法律法规、技术标准，在管理施工生产技术的同时，管理好安全技术工作。项目技术总工技术部部长以及工程技术人员对各级施工生产的安全技术负责。
第三条、施工组织设计或施工方案中，必须编制安全技术措施。
第四条、安全生产措施的内容要全面，有针对性，根据工程特点、施工方法、劳动组织和作业环境等具体情况提出具体内容要求。
第五条、对于专业性较强的工程项目，如土方工程、基坑支护、模板工程、脚手架工程、施工用电，物料提升机、外用电梯、塔式起重机，起重吊装等必须单独编制专项施工方案。
第六条、对于结构复杂、作业危险性大，特殊性较强的工程如：爆破、沉箱、沉井、烟囱、水塔以及拆除工程等，除编制专项安全施工方案，还应有设计计（验）算和详图。
第七条、必须按照公司编制施工组织（施工方案）的权限规定，按各部门、各人员的职责，编制、审批安全技术措施，未经审批的不准施工。
第八条、施工方案经审批后，必须遵照招待不得随意变更。如遇特殊情况，需要变更时，应由编制人员出具变更通知书，审批人签字后方可生效。
第九条、施工现场的施工负责人，在分项工程施工前必须向分项作业负责人作书面安全技术交底，各持一份，工地安全员根据安全技术交底内容，检查落实情况。安全技术交底的内容应符合施工、安装和生产的具体情况，交底内容要全面，有针对性和操作性。
第十条、施工现场架体、设备安装完毕后，必须由项目经理、技术负责人组织工长、项目安全员、施工安装负责人共同验收，确认符合标准、规范等要求后，认真填写验收单，履行签字手续，方可投入使用。
第十一条、各项验收单的填写必须符合现场实际情况，内容要量化。存在问题必须整改后重新验收。