酒店采购管理制度（实用17篇）

采购的成功与否不仅取决于供应商的选择，还与采购人员的专业能力和谈判技巧有关。接下来是一些关于采购管理软件的介绍和推荐，希望对大家的工作有所帮助。

酒店采购管理制度（实用17篇）篇一

为规范酒店的用品采购工作,确保酒店采购用品的质量、数量符合酒店需求,同时规范用品采购人员的工作行为,特制定本制度。

本制度适用于酒店用品采购管理工作。

1.用品仓仓管员根据用品库存的最高库存量、最低库存量及使用部门的使用情况,结合供应商的送货时间,当库存量低于安全库存量时应填写请购单,及时向采购部提出请购。

2.经过询价、议价或根据与供应商签订的用品采购合同条款,用品采购员在请购单上填写价格,交采购部经理签字确认后,根据采购金额大小交酒店有关领导(财务总监、总经理)审批。

1.使用部门根据营业上的需要,直接填写请购单(一式四联)申购,并注明用品的名称、规格、型号、数量(必要时提供样板)交本部门经理签字确认。

2.请购单首先转交用品仓核查用品的库存情况。如果仍有库存,直接按用品发放程序办理出库手续;如果没有库存,仓库主管在请购单上签字后将请购单交采购部办理。

3.用品采购员在请购单上填写价格后,将请购单交采购部经理审核,呈交财务总监审核,超出财务总监权限的应上交总经理审批(使用外币结算的,需报总经理批准)。

4.请购单批准后,由用品采购员实施采购。

对于各部门急需的用品且来不及填写请购单时,可先行采购,但事后应请申购部门及时补齐所有手续,否则由申购部门承担相关的责任。

1.使用部门先草拟采购申请报告,上报总经理批准后,方可交采购部实施招标采购。

2.采购部经过招标与中标单位签订购销合同。购销合同上应注明购货名称、数量、购货金额、规格、交货时间及地点、制作要求及质量、保修期、违约责任等有关事项,交使用部门和酒店法律顾问审核修改后,方可与中标单位签订合同,合同正本交财务部存查,以便办理付款手续。

酒店采购管理制度（实用17篇）篇二

第1条目的。

为规范酒店的`用品采购工作,确保酒店采购用品的质量、数量符合酒店需求,同时规范用品采购人员的工作行为,特制定本制度。

第2条适用范围。

第3条计划用品的请购管理。

1.用品仓仓管员根据用品库存的最高库存量、最低库存量及使用部门的使用情况,结合供应商的送货时间,当库存量低于安全库存量时应填写请购单,及时向采购部提出请购。

2.经过询价、议价或根据与供应商签订的用品采购合同条款,用品采购员在请购单上填写价格,交采购部经理签字确认后,根据采购金额大小交酒店有关领导(财务总监、总经理)审批。

第4条计划外用品的请购管理。

1.使用部门根据营业上的需要,直接填写请购单(一式四联)申购,并注明用品的名称、规格、型号、数量(必要时提供样板)交本部门经理签字确认。

2.请购单首先转交用品仓核查用品的库存情况。如果仍有库存,直接按用品发放程序办理出库手续;如果没有库存,仓库主管在请购单上签字后将请购单交采购部办理。

3.用品采购员在请购单上填写价格后,将请购单交采购部经理审核,呈交财务总监审核,超出财务总监权限的应上交总经理审批(使用外币结算的,需报总经理批准)。

4.请购单批准后,由用品采购员实施采购。

第5条各部门急需使用且订货金额不大的用品采购管理。

对于各部门急需的用品且来不及填写请购单时,可先行采购,但事后应请申购部门及时补齐所有手续,否则由申购部门承担相关的责任。

第6条固定资产、大型设备、金额及使用外币结算的用品的采购管理。

1.使用部门先草拟采购申请报告,上报总经理批准后,方可交采购部实施招标采购。

2.采购部经过招标与中标单位签订购销合同。购销合同上应注明购货名称、数量、购货金额、规格、交货时间及地点、制作要求及质量、保修期、违约责任等有关事项,交使用部门和酒店法律顾问审核修改后,方可与中标单位签订合同,合同正本交财务部存查,以便办理付款手续。

第7条本制度由采购部负责制定,报总经理批准后施行。

第8条本制度自颁布之日起执行。

酒店采购管理制度（实用17篇）篇三

为了规范餐厅食材的采购、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。

二、采购方式及供货商的确定。

(一)采购方式确定原则：

1.对于用量大、消耗快、周转频繁的食材，采购员可选择供应商送货方式;。

2.对于使用频率低，不容易集中采购的食材可由采购员自行采购;。

(二)供应商确定原则。

5.供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

三、市场调查原则。

4.调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过;。

5.零星物品的调查由出入库、或委托其他人(采购人员除外)实施。

2.定价程序：由采购人员起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认。

五、申购程序。

六、采购数量、周期的确定。

餐厅部门负责人根据不同的季节和吃饭人数来确定定采购的数量与周期，如果采购计划多报、虚报出现烂菜浪费现象，由餐厅负责人承担全部责任。(春季、秋季、冬季每周采购两次，夏季每周采购三次)。

七、货物的验收原则、出入库。

验收的质量标准：

验收人员：采购人员、出入库人员、餐厅部门负责人等共同验收;。

验收程序。

1.餐厅入库人员对采购人员所采购的材料进认真验收、检核货物的数量、重量、质量，保存有效期等，符合要求的方能入库，对于验收不合格的物品给予退回，严禁入库。

2.验收合格的物品，开具入库单，“入库单”填写完后，由采购人员、餐厅部门负责人、出入库人员签字生效，签字后的“入库单”一式三联即：第一联出入库留存、第二联采购人员交财务部作为记账凭证、第三交总经理。

3、餐厅领菜出库时，出库人员填写出库单，由经办人或餐厅负责人签字生效。

八、采购事项。

采购人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。严格遵守本公司的各项规章制，做到有令即行，有禁即止。必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，在采购工作中做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。

酒店采购管理制度（实用17篇）篇四

为加强门店、食堂的财务账目监督，增强理财的透明度和效益，本着公正、无私、合理、实效的理财原则，特订立本制度。

1.开学初由寄宿部主任(书记兼任)安排采购名单，名单由现金保管教师门店、食堂经理、经营人员共同组成三人采购小组，轮换值日采购。

2.需采购时门店、食堂经理先出具采购清单，并通知小组指定成员预支现金，执行采购。

3采购时门店、食堂经理、经营人员不管理现金。采购时门店、食堂经理有义务讲价、议价，把好质量关。

4.采购任务完成后，采购人员随同货物一同返校，先验货后下货。与食堂货物保管员当面点清货物办理交接货手续并签字。门店、食堂经理、经营人员积极配合现金保管教师在财务处办理好报账业务，必须做到票据确凿真实，手续齐全(采购组成人员和销售员签字)，及时向寄宿部主任报账。

5.严禁门店、食堂经理、经营人员独自采购物品，一经发现不予报账。

6.如遇售主送货上门，门店、食堂经理要及时通知小组成员议价和验货，办好交接手续。采购小组成员在不清楚采购情况的条件下，不得随便签字证明。

7、整个采购安排和人员、车辆协调由寄宿部主任负责，车费和补助按月造表报账。

8、大型采购须由校务会议决定，理财小组监督执行。

酒店采购管理制度（实用17篇）篇五

为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，加强内部工作协调和提高工作效率，特制定本采购管理制度:。

二、采购部工作基本要求。

1、所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意。

2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

3、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。

4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。

5、采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及董事会。

6、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。

7、采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。

8、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

9、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

10、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜、对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。

1、申购单审批程序:。

2、单位价值1000元以下或批量价值在20xx元以下的由采购部现金自购的物品，采购部须事先货比三家，并在申购单上注明询价结果和选定的供应商，经董事会最后批准后方可采购、酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查。

2、单位价值1000元以上或批量价值在20xx元以上的物品采购审批程序:。

3、赊购(月结)物品采购审批程序。

蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货、其它物品按上述第1、2、3款程序执行。

五、供应商管理。

2、选用供应商角度采用1+2+n原则，所谓1+2+n是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、n个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。

3、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护酒店形象。

酒店采购管理制度（实用17篇）篇六

（3）采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。

（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；

（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；

（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。

3、物资采购：

（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。

（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。

（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。

4、物资验收入库：

（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；

（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。

酒店采购管理制度（实用17篇）篇七

酒店采购管理制度（实用17篇）篇八

6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。

7、将到货的品种、数目和付款情况讲演给有关部分，同时附上采购申请单或经销合同；

8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合统一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。

酒店采购管理制度（实用17篇）篇九

为规范酒店的`用品采购工作,确保酒店采购用品的质量、数量符合酒店需求,同时规范用品采购人员的工作行为,特制定本制度。

1.用品仓仓管员根据用品库存的最高库存量、最低库存量及使用部门的使用情况,结合供应商的送货时间,当库存量低于安全库存量时应填写请购单,及时向采购部提出请购。

2.经过询价、议价或根据与供应商签订的用品采购合同条款,用品采购员在请购单上填写价格,交采购部经理签字确认后,根据采购金额大小交酒店有关领导(财务总监、总经理)审批。

1.使用部门根据营业上的需要,直接填写请购单(一式四联)申购,并注明用品的名称、规格、型号、数量(必要时提供样板)交本部门经理签字确认。

2.请购单首先转交用品仓核查用品的库存情况。如果仍有库存,直接按用品发放程序办理出库手续;如果没有库存,仓库主管在请购单上签字后将请购单交采购部办理。

3.用品采购员在请购单上填写价格后,将请购单交采购部经理审核,呈交财务总监审核,超出财务总监权限的应上交总经理审批(使用外币结算的,需报总经理批准)。

4.请购单批准后,由用品采购员实施采购。

对于各部门急需的用品且来不及填写请购单时,可先行采购,但事后应请申购部门及时补齐所有手续,否则由申购部门承担相关的责任。

1.使用部门先草拟采购申请报告,上报总经理批准后,方可交采购部实施招标采购。

2.采购部经过招标与中标单位签订购销合同。购销合同上应注明购货名称、数量、购货金额、规格、交货时间及地点、制作要求及质量、保修期、违约责任等有关事项,交使用部门和酒店法律顾问审核修改后,方可与中标单位签订合同,合同正本交财务部存查,以便办理付款手续。

酒店采购管理制度（实用17篇）篇十

酒店采购管理制度（实用17篇）篇十一

加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高采购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。

2.1比价、定点采购原则;公开、公平、公正原则，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。

2.2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

2.3按审批计划采购，不准采购计划外的物品。

3定点供应商确定原则:。

3.1根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。

3.2每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。

3.3建立供货商名录，根据情况变化及时更新。对长期合作的供应商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供应商做出评价。

3.4建立《采购台账》(件附件一)，要求记录全面、准确、真实。

4.1办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。

4.2办公室按需求统一购买。采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。

5验货。

5.1所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

5.2付款。

采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。

6保管。

办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。

7.1参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。

7.2物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。

7.3对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。

酒店采购管理制度（实用17篇）篇十二

为加强对学校采购大宗物品的内部控制和管理，结合学校实际，制定本制度。

1.采购小组成员应当廉洁自律，严守工作纪律，严禁利用职权和工作之便接受供应商礼金、礼品及宴请。

2.采购部门所有采购必须按预算计划、组织进行采购，确定采购方式、询价议价、拟定采购合同，按照采购流程、规范采购活动和验收程序。

3.对大宗采购项目或维修工程要成立验收小组，特殊性、临时性急需购买的物资需申报调整预算，并完善相关手续，再上报上级有关部门审批。

4.对大宗设备、物资进行采购必须由单位领导班子集体研究决定，成立学校相关人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调相互制约的机制，加强对各个环节的控制。

5.对小额的零星采购，按照“比质比价、货比三家”询价原则确保公开透明，降低采购成本。

6.分管领导负责审核采购合同、采购价格，监督验收入库和完善采购计划。

7.财务室负责审核采购方式、发票真伪和付款结算。

8.采购完毕必须做好采购资料的存档、备份工作。

酒店采购管理制度（实用17篇）篇十三

为保证企业正常生产，降低生产成本，增加经济效益，特制度以下采购管理制度：

本制度适用于生产所需的高梁、大曲、稻糠、外购原酒等主要材料、煤炭、各种调味剂等辅助材料及包装物、劳保用品等采购；工程所需物资采购。办公用品等零星采购参见日常费用报销制度相关规定。

1、廉洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品及宴请；

2、严格遵守采购工作流程，及时按质按量采购生产所需物资；

3、加强采购的事前管理，建立完备的价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本；

5、所有采购必须事先得到批准，未报计划并经审核、批准的，除急需物资外不得采购。

（二）询价比价：

（三）签订合同：

1、大宗主辅材料及包装物必须签订购销合同，并严格按照合同法相关规定；

2、合同原则上应约定需要正式发票，特殊情况由财务部通知采购部门；

4、所有签订的合同均须交付财务部一份。

（四）收货入库：

5、采购员负责催收采购发票或收据，并及时交付财务部。

（五）付款：

2、在最后一笔货款支付之前，必须将采购发票或收据交付财务部。

酒店采购管理制度（实用17篇）篇十四

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

一般日常办公用品及其它消耗用品由财务部和行政后勤人员负责采购。

急用、小金额采购可以口头向部门负责人、董事会领导汇报后先行购买，购回物品经行政人员验收后再到财务部报销。

采购时应尽量要求供应商开具发票，采购金额达500元以上（含500元）一律需出具发票。

一、采购申请。

采购前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“采购申请单”。

紧急采购时，可在“采购申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

若撤销采购，应立即通知财务部或行政后勤人员，以免造成不。

必要的损失。

二、采购流程。

采购经办人在“采购申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

各采购经办人在采购之前必须把“采购申请单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

第四章采购经办人职责和行为规范。

一、采购经办人职责。

建立供应商资料与价格记录。

询价、比价、议价及定购作业。

所购物品的品质、数量异常的处理及交货进度的控制。

做好每次的`采购记录及对帐工作。

一、采购经办人行为规范。

采购经办人应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写“采购申请单”。

采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则做出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。

第五章附则。

一、各部门需要采购时，须按上述审批手续和流程采购执行。

二、本制度经董事会和总经理审批核准后实施。

酒店采购管理制度（实用17篇）篇十五

为了提高学校有限公用经费的使用效率，更好地服务于教育教学，按照有关财政、采购、审计、法规及政策，结合我校实际，特制定本制度。

1.学校采购工作在学校党支部、行政的领导下，由总务处具体实施。努力完成学校下达的物资采购任务，保证学校教育教学需求。

2.如需采购物资需提前两周填写《物资购置申请表》，送交总务处汇总、做出预算报校长审批，校长签署后执行。

3.由于特殊情况(如设施突然损坏，有急需修复等)必须及时采购的物资要提出应急采购计划。

4.凡采购物资需科室负责人批准，主管领导审核，校长审批方能执行。

5.总务处负责人及时组织相关人员严格按计划要求进行物资采购。

1.各类物资原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。

2.专业性较强的仪器设备和材料需请示上级有关部门派专业人员协同学校进行采购。

3.总务处必须严格按已审批计划的各项要求采购物资。

4.财务室严格按照程序办理采购报账手续。

1.采购前应对供应商的物品质量、价格进行综合评定，根据采购清单要求选择供应商。

2.所有采购均需二人或二人以上进行。

3.建立采购物品入库、出库登记制度。

1.1000元以内，可以现金支付。

2.采购物资在1000元以上，实行转账支付。

酒店采购管理制度（实用17篇）篇十六

为了提高政府采购资金的使用效益，规范政府采购行为，依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等相关规定，结合我县实际，制定本制度。

一、政府采购的含义

政府采购是指国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

财政性资金是指纳入预算管理的资金。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一纳入政府采购。

二、政府采购的原则

政府采购应遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

政府采购要做到“六个一致”，即：采购单位所申报政府采购的货物、工程服务与评审中心出具的《评审报告》内容一致，与政府采购管理股签发的《**县政府采购项目申报审批表》内容一致，与采购代理机购制做的采购文件内容一致，与采购单位与供应商签订合同的内容一致，与中标供应商提供的货物、工程、服务内容相一致。

四、政府采购的组织形式

政府采购的组织形式分为：集中采购、部门集中采购、分散采购。

（一）集中采购是指采购人将列入集中采购目录的项目委托集中采购机构代理采购的行为。

（二）部门集中采购是指属于本部门、本系统有特殊要求的项目，应当实行部门集中采购，除具备规定的资格条件外，经财政部门批准的可以自行采购，否则必须委托采购代理机构代理采购。

（三）分散采购是指采购人将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。

（一）公开招标

公开招标是指采购单位以招标公告的形式邀请不确定的供应商参加投标的采购。

1、达到公开招标限额标准的采购项目，经审批以公开招标方式进行采购。

2、采用公开招标应遵循下列程序：

（5）开标。依据招标文件规定的时间、地点进入招标会现场，按程序开标；

（6）确定中标候选人。按评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商；

（7）发布中标公告。在财政部门指定的媒体上发布；

（8）签订合同。中标人凭中标通知书与采购单位签订采购合同，报政府采购管理股备案。

(二)邀请招标

邀请招标是指采购单位以投标邀请书的形式邀请三个以上特定的供应商参加投标的采购。

1、符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式采购：

（1）具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；

（2）采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。

2、采用邀请招标应遵循下列程序：

（5）开标。依据招标文件规定的时间、地点进入招标会现场，按程序开标；

（6）确定中标候选人。按评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商；

（7）发布中标公告。在财政部门指定的媒体上发布；

（8）签订合同。中标人凭中标通知书与采购单位签订采购合同，报政府采购管理股备案。

（三）竞争性谈判

竞争性谈判是指谈判小组与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行谈判，供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。

1、符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：

（1）招标后没有供应商投标，没有合格标的或重新招标未能成立的；

（2）经专家认定技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的；

（4）因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的。

2、竞争性谈判采购应当遵循下列程序：

（1）制定谈判文件。依据相关资料的法律规定制作简便的谈判文件；

（2）确定供应商。采购人、采购代理机构应当通过发布公告、从财政部门建立的供应商库中随机抽取或者采购人和评审专家以书面推荐方式邀请不少于3家符合资格条件的供应商，以采购人和评审专家推荐方式选择供应商的应当各自出具书面推荐意见，采购人推荐供应商的比例不得高于推荐供应商总数的50%。

（3）行贿记录查询。供应商报名后，采购单位或采购

代理机构持供应商相关资质证件（复印件）及资质审查表，到检察院进行查询；

（6）确定中标候选人。按评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商；

（7）发布中标公告。在财政部门指定的媒体上发布；

（8）签订合同。中标人凭中标通知书与采购单位签订购合同，报政府采购管理股备案。

(四)竞争性磋商

竞争性磋商是指采购人、政府代理机构通过组建竞争性磋商小组与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。

1、符合下列情形之一的，可以采用竞争性磋商方式采购：

（1）政府购买服务项目；

（2）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；

（4）市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目；

（5）按照招标投标及其实施条例必须进行招标的工程建设先以外的工程建设项目。

2、竞争性磋商采购应当遵循下列程序：

（2）确定供应商。采购人、采购代理机构应当通过发布公告、从财政部门建立的供应商库中随机抽取或者采购人和评审专家以书面推荐方式邀请不少于3家符合资格条件的供应商，以采购人和评审专家推荐方式选择供应商的应当各自出具书面推荐意见，采购人推荐供应商的比例不得高于推荐供应商总数的50%。

（6）确定中标候选人。按评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商；

（7）发布中标公告。在财政部门指定的媒体上发布；

（8）签订合同。中标人凭中标通知书与采购单位签订购合同，报政府采购管理股备案。

（五）、单一来源

单一来源是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。

1、符合下列情形之一的，可以采用单一来源方式采购：

（1）只能从唯一供应商处采购的；

（2）发生了不可预见的紧急情况，不能从其他供应商处采购的；

（3）必须保证原有采购项目一致性或服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

2、单一来源采购应当按照下列程序进行：

（2）确定合格供应商；

（3）行贿记录查询。供应商报名后，采购单位或采购

代理机构持供应商相关资质证件（复印件）及资质审查表，到检察院进行查询；

（5）签订合同。中标人凭中标通知书与采购单位签订采购合同，报政府采购管理股备案。

（六）、询价

询价是指询价小组向符合资格条件的供应商发出采购货物询价通知书，要求供应商一次报出不得更改的价格，采购人从询价小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。

1、采购规格、标准统一，市场资源充足，价格变化幅度小且采购活动需要在短时间内完成，项目预算金额低于公开招标数额标准的，可以采用询价方式采购。

2、询价采购应当遵循下列程序：

（2）确定询价供应商名单。采购人、采购代理机构

应当通过发布公告、从财政部门建立的供应商库中随机抽取或者采购人和评审专家以书面推荐方式邀请不少于3家符合资格条件的供应商，以采购人和评审专家推荐方式选择供应商的应当各自出具书面推荐意见，采购人推荐供应商的比例不得高于推荐供应商总数的50%。

（5）评审并确定成交供应商；

（6）签订合同。中标人凭中标通知书与采购单位签订采购合同，报政府采购管理股备案。

（七）协议供货采购

协议供货，就是通过统一公开招标或竞争性谈判等方式，在确定中标供应商的同时，确定产品、优惠率、服务和期限，采购单位在确保货物质量的情况下在优惠范围内以最低价选择供应商及其产品，并与其签订“**县政府采购协议供货合同”，中标供应商按合同供货，货款从国库支付中心直接支付给供应商的采购方式。

协议供货采购应当遵循下列程序：

1、确定供货商。在确定的协议供货商中选择可以满足需求的供应商；

2、签订协议供货合同。采购单位与确定的协议供货商签订协议供货合同，报政府采购管理股备案。

（一）纳入政府（部门）集中采购目录内采购项目限额标准为：采购预算超过3万元的各类货物；采购预算超过5万元的各类服务；采购预算超过50万元的各类工程，达到以上限额的货物、工程和服务必须履行政府采购审批程序，按照财政部门核定的采购方式进行采购。

（二）在政府（部门）集中采购目录外，达到以下限额的项目由采购人实行分散采购，按财政部门核定的采购方式进行采购：采购预算超过3万元的各类货物；采购预算超过5万元的各类服务；采购预算超过50万元的各类工程。

（三）货物、工程、服务采购项目（包括政府集中采购、部门集中采购和分散采购3种采购组织形式的项目）应当实行公开招标的限额为：货物和服务单项或批量采购预算50万元以上、工程单项或批量超过50万元以上。

（四）20xx年协议供货范围及限额标准：办公自动设备（3—10万元）、办公家具（3—10万元）、一般电器设备（3—10万元）。

采购单位采购纳入集中采购目录范围以内或者采购限额标准以上的货物、工程、服务时，采购单位需向政府采购管理股提交分管领导批示的采购申请报告、预算评审报告，属于固定资产的还应提交固定资产审批表，并填写《**县政府采购项目申报审批表》，政府采购管理股对提供的.资料审核无误后确定采购方式，采购单位报分管领导批示后进行采购。采购单位在采购合同签订之日起七个工作日内，应当将合同副本报政府采购管理股备案。

在一个财政年度内，采购单位不得将一个预算项目下的同一品目或者类别的货物多次采购，累计资金数额超过采购限额或公开招标限额，属化整为零规避采购或公开招标。采购单位在办理政府采购业务时，要按照确定的政府采购预算及资金用途，合理安排采购进度，以便提高采购效率，未按政府采购预算及资金用途实行政采购的项目或化整为零规避采购的项目，财政部门不予拨付资金，为此而造成的损失，由采购单位承担责任。

酒店采购管理制度（实用17篇）篇十七

为规范xxx（以下简称公司）行政物资管理，明确行政物资管理流程，保证公司行政物资合理配置，特制定本制度。

第二条本制度所称行政物资管理

指用于公司日常行政办公的非生产相关物资的采购、入库、领用、维修、报废、清查等一系列管理工作。

第三条行政物资分类

公司行政物资主要分为两大类，分别为固定资产类和低值损耗品类。

一、固定资产（价值20xx元以上），如打印机、电脑、空调、投影仪等；

二、低值损耗品（价值1999元以下）：

（一）价值50元—1999元的低值损耗品，如电话、传真机、文件柜、办公桌椅等；

（二）价值49元以下的低值易耗品，其中包括部门所需品和个人所需品。

1、部门所需品：传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨水、胶水、订书机、回形针、计算器、文件栏、笔筒、文件夹等。

2、个人所需品：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、回形针、信笺纸等。

第四条管理部门

行政部是公司日常办公用品的管理部门，负责行政物资的管理工作。

第五条适用范围

本制度适用于公司全体组织及个人。

第一章行政物资采购

第六条行政物资采购条件

以下两种条件至少满足一种时，应着手办理行政物资采购相关事宜：

一、各部门需要而公司库房没有备存该类行政物品；

二、库房该类行政物资数量低于规定最低库存量。

第七条行政物资采购流程

（一）价值499元以下的低值损耗品，由分管行政的副总经理审核，总经理审定；

二、行政部物资管理相关人员凭审定后的《行政物资采购申请单》交采购部联系采购；

第八条行政物资采购要求

二、行政部应建立行政物资库存量档案，每月限定时间清查账本，发现库存物资不够应及时添置。

第二章行政物资入库

第九条行政物资入库条件

经质量检验部门、信息部门等检验合格的采购物资可以办理物资入库手续。

第十条行政物资入库流程

一、采购部将采购来的行政物资交给物资管理相关人员管理；

三、清点无误后根据入库物品、时间、型号等填写《行政物资入库明细表》（详见附件2）同时备份存档。

第十一条行政物资入库要求

一、拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见入库单不见实物的现象；

四、人员离职时，由物资管理员将分派给个人的行政物资收回入库，如物资回收时因保管、使用不当或故意损坏造成损失，由使用者酌情赔偿。

第三章行政物资领用

第十二条行政物资领用依据

第十三条行政物资领用流程

一、不同价值的行政物资的领用流程如下：

三、行政部将《行政物资领用申请单》附着在《行政物资出库明细单》后存档，按照物资领用单上所列名目向领用人发放行政物资。

第十四条行政物资领用要求

一、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量节约；

二、需要以旧换新的行政物资，如发生遗失，更换时视具体情况给予一定经济赔偿；

五、领用的行政物资严禁个人带回家使用；

第四章行政物资报修

第十五条行政物资的报修条件

以下两种条件同时满足可将损坏物资交至行政部联系维修，其中属个人物资由个人提出报修申请，部门物资由该部门负责人申请。

一、价值为50元以上的低值损耗品或固定资产；

二、物资在正常工作当中由于自然磨损等原因造成非人为损坏。

第十六条行政物资报修流程

四、修理完毕后由管理员归还使用人员，并做维修记录，物资使用者在记录单上签字；

五、维修时如需更换零部件需报修人员按照物资采购流程和物资领用流程办理相关手续。

第十七条行政物资报修要求

二、把个人办公物资借给他人而造成损坏的，维修费用由借出者个人承担；

三、行政部作维修记录时必须将《行政物资报修申请单》附在维修簿上存档，以便公司日后的物资清查管理。

第五章行政物资报废

第十八条行政物资报废条件

以下两种条件同时满足可办理行政物资报废：

一、被划分为公司固定资产的行政物资；

二、使用期满并丧失使用效能或由于各种原因造成损坏且无法修理或无维修价值。

第十九条行政物资报废流程

一、物资损坏部门负责人向行政部提出物资报废要求；

四、行政部物资管理人员根据《行政物资报废申请单》所列名目，向部门收回报废物资；

五、行政部物资管理员凭《行政物资报废申请单》到财务处销账，做到帐、物同时注销。

第二十条行政物资报废要求

四、报废物资一经批准报废，必须将实物交回行政部处理，不得随意丢弃；

五、凡有修旧利废价值的，应充分实现其再利用价值，进行物资维修工作，不得随意做报废处理。

第六章行政物资清查

第二十一条行政物资清查条件

公司应对价值100元以上的行政物资做定期清查核算。

第二十二条行政物资清查流程

四、由审定人确定差异处理决定和对相关责任人的处置决定。

第二十三条行政物资清查要求

四、清查中若遇固定资产缺失或质量上的问题（如超期、老化、变质或损坏等），应及时用书面的形式向相关领导汇报，如因台帐管理人员等由于疏忽等自身原因造成公司固定资产帐实严重不符，须视具体情况给予经济处罚。

第七章附则

第二十四条行政物资管理严格按照本制度执行，责任落实到岗位，失责将按相关制度惩处。

第二十五条本制度的修订及解释归属行政部。

第二十六条本制度签发之日起生效，若与此前相关文件冲突，以本制度为准。