自查报告的撰写不仅仅是为了达到政府的监管要求,更应该把握机遇,积极主动地找出问题并解决,促进企业的持续发展。最后,欢迎大家在下面的评论区分享自己的自查报告心得和体会。
电力企业自查报告(专业18篇)篇一
一、安全体系、安全管理制度、执行情况 公司设有安全员负责公司运输安全生产日常管理工作,并建立健全的安全运输规章制度,安全管理人员能严格履行工作职责,抓好安全管理。安全管理制度、执行情况如下:
1、能及时学习、贯彻、落实上级有关安全工作的文件,并有记录。
2、公司有健全的各项安全制度,管理人员能严格遵守相关的安全制度,并能定期进行安全检查、指导、考核。
3、各岗位有明确的岗位责任和要求,安全管理人员签订安全工作责任书。
二、交通安全情况
1、制订有年度交通安全目标管理计划,每月对本企业交通安全 工作开展情况进行一次总结,并报送上级有关部门。
2、能严格做好驾驶员工作、培训、违章等记录,档案的内容真实、完整。能认真履行安全信息统计报表报告制度,按规定填报有关报表资料并及时报送报表。
3、能认真贯彻执行《营运客车安全例行检查和处置检查工作规范》,做好行车档案工作。
4、能按要求定期做好对安全管理人员、在岗驾驶员、新招驾驶员的安全培训,有合格的驾驶员从业资格证,有对驾驶员进行道路客运防御性应急处置培训,每季度有培训总结、统计、分析。
5、每月都进行安全基础工作检查,每月有不少于一次车辆安全技术检查,并有详细检查记录。对上级部门的整改通知能按时整改并书面报告整改情况,对安全隐患有整改情况记录和资料存档。
6、落实了gps监控平台的值班制度,春运期间对车辆,进行动态监控,同时对违规超速驾驶员进行警示。
总之,此次自查我们做到了认真细致,通过自查进一步提高全体员工的安全意识。我们
将在今后的工作中更加牢记安全。把安全工作视日常工作的首位,警钟常鸣,永不放松。
电力企业自查报告(专业18篇)篇二
在营销中小企业当中坚持合法合规,未强制要求中小企业将一定比例贷款返存我行,未要求搭售理财产品和保险等。对中小企业的准入,未设置不正当门槛。
对中小企业信贷资产定价严格执行人民银行利率政策规定,按照我行信贷政策要求,考虑企业自身资质。不存在对企业随意收取附加费用。
按照我行贷后检查要求,落实对中小企业的贷后检查工作,对发现的风险因素及时上报相关部门并采取防控措施。
授信的中小企业信贷整体质量较好,个别暂时受市场等因素影响,如原材料价格上涨,盈利暂时受到一定程度影响。
对中小企业信贷资金能采用受托支付的严格执行受托支付,控制
资金流向,对自主支付的贷款资金严格监控其流向,企业提供详细的资金支付申请书,打印对账单备查等,不存在企业将银行信贷资金通过不同渠道直接或转手进行民间借贷的;积极向中小企业推广贸易项下的融资产品,如银票、信用证。
电力企业自查报告(专业18篇)篇三
我公司遵照国家食品药品监督管理总局关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告(20xx年第58号)文件精神,组织相关人员重点就我公司经营的所有医疗器械进行了全面检查,现将具体情况汇报如下:
公司成立了以总经理为主要领导核心、各部门经理为主要组织成员、全体员工为主要监督执行成员的安全管理组织,把医疗器械安全的管理纳入我公司工作重中之重。加强领导、强化责任,增强质量责任意识。公司建立、完善了一系列医疗器械相关管理制度:医疗器械采购、验收、贮存、销售、运输、售后服务等环节采取有效的质量控制措施,以制度来保障公司经营活动的安全顺利开展。
公司从总经理到质量负责人到各部门员工每个环节都严格按照医疗器械经营质量管理规范制定相应管理制度,对购进的医疗器械所具备的条件及供货商所具备的资质做出了严格的规定,保证购进医疗器械的质量和使用安全,杜绝不合格医疗器械进入医院。保证入库医疗器械的合法及质量,认真执行出入库制度,确保医疗器械安全使用。
企业质量负责人负责医疗器械质量管理工作,具有独立裁决权,主要组织制。
订质量管理制度,指导、监督制度的执行,并对质量管理制度的执行情况进行检查、纠正和持续改进,及时收集与医疗器械经营相关的法律、法规等有关规定,实施动态管理。针对不合格医疗器械的确认,不良事件的收集和报告以及质量投诉和器械召回信息等事件实时监督,定期组织或者协助开展质量管理培训。
公司已经按照新版器械经营质量管理规范的要求对所有计算机系统进行改造和升级,安装有最新版新时空软件系统能够满足医疗器械经营全过程管理及质量控制,并建立有相关记录和档案,针对以前在部分留档供应商资质不完善情况也及时索要补充做进一步的完善保存。
我公司医疗器械工作由专业技术人员担任,并定期进行相关法律法规及相关制度的培训,确保工作的顺利进行;每年组织直接接触医疗器械的工作人员进行健康检查,并建有健康档案。
公司具有符合所经营医疗器械仓储、验收和储运要求的硬件设施设备,医疗器械独立存储、分类存放、器械和非器械分开存放,并且建立了最新的仓储管理制度及医疗器械养护制度,加强储存器械的质量管理,有专管人员做好器械的日常维护工作。防止不合格医疗器械进入市场,并制订不良事故报告制度。
我公司始终坚持“质量第一,客户至上”的质量方针,严格按照《医疗器械经营质量管理规范》要求,增加库房医疗器械安全项目检查,及时排查医疗器械隐患,定期自查,保证各项系统有效执行。
电力企业自查报告(专业18篇)篇四
跨世纪争先创优促进经济发展。
真情融坚冰。
同心保供电。
银灯光禹甸。
业透真情,看万家灯火。
电通民意,传四海春风。
电通万户家家乐。
光照山村处处新。
快乐工作电力通达助百业。
舒心生活问候送入暖千家。
明珠颗颗,照亮千村万户。
电厂家家,送来火光能源。
掌万家灯火,为江山生色。
看一派光明,让日月增辉。
体贴入微感悟家庭温暖。
爱岗敬师践行电业精神。
百般伟业人为主。
各种能源电最佳。
国运兴隆如旭日。
电业发展胜阳春。
造福为民取水火。
腾飞建国赖能源。
千里银线送深情。
万家灯火谢党恩。
雄风鼓四化。
温暖送万家。
春风送暖,节能低碳促发展。
旭日牵情,扩效增容跨转型。
春风暖,冬夜寒、员工勤奋。
照千家、亮万户、电网情深。
感谢送光明。
恩情记心中。
一杆二杆三杆杆杆增寿。
八十九十一百岁岁平安。
情牵老百姓。
灾后送光明。
白天红日亮。
黑夜电灯明。
服务万家灯火通明。
灯光千家同白昼。
银光万里似晴天。
千家万户得温暖。
万国九州沐光辉。
但求万户皆普照。
不怨千里送温情。
白天红日亮银灯光禹甸。
黑夜电灯明朗月照神州。
红日照万里雄风鼓四化。
电灯亮千家温暖送千家。
明珠颗颗,照亮千村万户。
电厂家家,送来火光能源。
掌万家灯火,为江山生色。
看一派光明,让日月增辉。
锦绣江山添色泽逢夜不愁红日去。
光明世界增辉煌到明自有电光来。
百般伟业人为主千家万户得温暖。
各种能源电最佳万国九州沐光辉。
灯光千家同白昼造福为民取水火。
银光万里似晴天腾飞建国赖能源。
电力企业自查报告(专业18篇)篇五
今年以来,我在工作中主要存在“三个不”。即:谋划不早、标准不高、工作不细。
一个单位的主要领导对一年的主要工作要早想、早议、早决策、早动、早干、早总结。这样就会决策主动,运作主动,成功率高,见效也快。20xx年是我si建台25周年,我们应该对各项成就作出总结,并提出新的发展思路和重点项目建设,但由于自己对全年工作想的迟、决策慢、动手缓、干的晚,直到今年6月1日,很多要干的重点工作还不到位,距离7月1日建台25周年只有一个月的时间,感到时间很紧,压力很大,特别是给网络视频直播工程的施工造成很大被动。好在机务部主任孙x等同志带领一班技术人员,加班加点,连明达夜的干,终于在7月1日正式投入使用,但必定因为时间紧迫给工程顺利完工及试播带来困难和不便。
今年初,我们为外宣工作提出的目标是“争三保五”。所谓“争三保五”就是在省台发稿在全省地市排名争取第三名,确保第五名,因为去年排名第七位。但今年经过外宣部和新闻部同志们的通力协作和积极努力,上半年争得全省第一名,下半年目前排名第二,全年有望夺冠。这说明:过去,我们对全台年轻新闻工作者的实力估计不足,工作标准要求不高。古人云:争其上者,得其中;争其中者,得其下。这就给我们决策提出新的更高的要求,特别是制定目标时要能够“跳起来摘桃子”。工作不能低标准,要高标准严要求,争取第一,赶超一流,勇夺冠军。
很多时候我们都习惯于安排布置工作一说了事,不检查、不督导、不抓落实。“一床双优”活动中推行的台账管理给我们明确了重点工作的时间节点,提出了完成目标任务的时限,特别是重点工作抓细节的要求。实际上抓过程就是抓结果,抓细节就是抓成效。比如我们的随行广播服务,直播车上主持人拿着稿子照本宣科也叫随行广播,但主持人如果提前把线路跑一边,沿途亮点胸有成竹,了如指掌,做到“走哪说哪”、与时俱进,参观者会感到美不胜收,各得其所。万事作于细,细节决定成败。
所以,解决“三不”问题是明年和今后工作的重点。
电力企业自查报告(专业18篇)篇六
在集团公司的正确领导和各部门的直接指导下,不断强化统计的工作基,规范和完善统计工作制度;努力提高工作的组织程度及工作水平;认真开展生产形势分析;不断提高统计数据质量,比较准确、及时、全面反映本单位经济的发展情景,根据县统计局统计工作规范化的统一部署和要求,现对最近一段时间统计工作自查情景简要总结如下方:
1、领导高度重视。企业第一职责人亲自监督统计工作,切实加强对统计工作的领导,并落实专人负责具体的统计工作。
2、认真做好统计原始记录及统计台账、电子台账的日常工作,统计数据额出有据,有说明、有分析。
3、统计年报和月季度定期报表报送及时、年内无催报现象,对出现的问题及时加以解决,确保了按时保质上报。
4、加强业务学习。参加了云南省统计工作人员业务培训、也积极参加县统计局举办的统计人员办证及业务知识培训,从而提高自身的业务素质。
5、完善企业制度建设。建立完善统计管理制度,如统计员岗位职责、统计资料管理制度、企业工作制度等。
6、做好统计资料的归档工作。将年度报表、相关资料及分析材料分别装订成册,分门别类地进行保管,做到有案可查、井井有条。
7、认真开展统计数据分析研究。充分利用统计资料对企业情景全方位、多层次地进行了深入分析研究。
8、对上级统计的要求,对统计工作进行了进一步规范和目标管理。对上级主管部门布置的统计工作任务,按规定、按要求组织实施,上级部门布置的统计定报、年报等专项业务工作,能做到全面、及时、准确、规范、保质保量,并按要求进行报送。
虽然做了一些琐碎的工作,能按时按质完成上级布置的统计的各项任务。但客观分析平时的工作也还存在较多的不足。
1、是平时不太注意统计资料的归档整理,工作也缺少进取性、主动性和系统性,满足于上级布置的任务。
2、是有时限于工作的时间紧,人手少、头绪多,对本单位生产的调查研究不够深入细致,在调查的深度、广度上有待于提高,止步于就表格汇总数据,就数据分析情景。
3、自查中还发现了一下如精确度不统一等情景,对所有自查中的问题我们都有针对性地一一进行明确、规范和纠正。同时,在今后的工作中还望上级领导对我们的工作进行指导和指正。
电力企业自查报告(专业18篇)篇七
根据证监局深证局发【20xx】109号《关于在辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》文件的要求,我公司积极组织,认真开展自查,现就自查情况报告如下:
一、财务收支情况。
在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况。
根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制企业自查报告范文实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况。
为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。
四、存在问题。
通过自查,我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。
电力企业自查报告(专业18篇)篇八
为进一步加强电力行业安全生产工作,根据《国家能源局关于印发电力行业安全生产大检查工作方案的通知》(国能发安全[20xx]22号)、聊发改能交[20xx]185号文件的要求,并结合安全生产月活动,高新区经贸局组织对全区电力项目开展了全面安全检查。
经排查,我区有鲁西化工集团股份有限公司动力分公司一家电力生产企业正在运行,具体情况如下:
(一)强化主体责任,层层抓好落实。鲁西化工集团股份有限公司动力分公司高度重视安全生产,视安全生产为企业的生命线,严格筑牢“安全第一”的安全理念,强化责任落实,层层分解,逐级签订《安全生产目标责任书》,做到各司其职、各负其责,坚持把安全工作作为重要的考核内容,通过实施安全生产责任制,实现了“层层抓安全、事事重安全、人人想安全”的良好局面。
(二)完善安全生产管理机构,健全管理制度。成立了以公司经理为主任、副经理以及相关单位为成员的`安全生产委员会,负责日常监督、指导、检查工作。设立了安全专职机构—安全科,并配备了专职安全管理人员。组织各单位对各自部门的安全生产职责重新进行梳理完善,建立健全安全生产责任制,组织制定安全生产规章制度和操作规程,制定完善了各部门和各级人员的安全生产责任制,确保安全生产责任横到边、纵到底,使公司安全工作实现“凡事有人负责、凡事有章可循、凡事有据可查”。
(三)推动风险分级管控和隐患排查双体系建设。建立了安全风险分级管控和隐患排查管理办法及实施方案,做到全员参与、全过程辨识、全方位管控、全天候实施的安全管理体系,组织各单位、各岗位使用lec和scl分析法对每一项作业活动辨识和设备设施可能存在的风险进行辨识、评价,确定了风险等级和管控层级,明确了风险管控责任人和管控措施以及生产安全风险点名册。本次共计辨识出作业活动风险425项,设备设施风险367项,其中作业活动重大风险34项,较大风险142项,一般风险115项,低风险135项,设备设施重大风险52项,较大风险111项,一般风险204项。对确定风险明确措施分级管控和隐患排查类别,按照危险程度分为一、二、三、四、五级(一级最高,五级为最低),针对等级,形成文件,落实具体的责任部门、责任人实施具体隐患排查管控。
(四)加强安全培训,提高员工安全意识。安全培训做到常态化、经常化,并采取直线培训、逐级培训、集中培训、现场培训、实操培训等各种培训方式,充分发挥实训基地作用,全面提升干部员工的业务技能和水平。持续组织开展“知识培训”、“技能比武”、“安全演讲、竞赛”等形式多样的安全教育培训活动,员工安全意识和技能进一步得到提高,效果明显。
(五)做好作业安全管控。严格执行国家各项法律法规要求,制定了八大高危作业管理规范及票证审批管理程序,现场各项作业必须制定作业方案、办理jsa危险源辨识和各类高危作业票证,根据作业风险大小进行逐级审批,风险较大的作业票证及方案由公司经理亲自现场落实安全措施后进行作业的审批。严格针对登高、动火、受限空间、吊装等高危作业进行管控,对容易发生坍塌、中毒、火灾、窒息、触电等高风险的作业活动进行重点管控,对发现的人的不安全行为,物的安全状态、环境方面的典型问题进行考核处理,严格做到了闭环管理,确保装置的安全稳定运行。
(六)严抓承包商管理,注重全过程管控。严抓承包商资质的审核,确保施工队伍具备相应的能力;抓好承包商人员入场前的安全培训和交底工作,明确各自的责任;做好属地管理,指定本单位人员对承包商施工队伍进行监督和监护。坚持对承包商“四个一样”进行管理,即:对承包商的要求与对内部部门的要求一样、对承包商的管理与对内部部门的管理一样、对承包商员工的要求与对内部部门员工的要求一样、对承包商员工的管理与对内部部门员工的管理一样。
一是综合检查与季节性检查相结合,
二是专业检查与专项检查相结合,
三是领导巡查与员工自查相结合,
四是隐患查找奖励与员工举报相结合,大力度鼓励和奖励员工查找身边的安全隐患。本次电力建设施工检查活动,查出问题39项,坚持“高标准、严要求”的原则开展隐患整治,做到发现一处、查处一处、消除一处,严格执行“四定”的原则,即定整改项目、定整改措施、定责任人、定完成时间,做到隐患立即整改,不得拖延,对当时不能解决的问题采取了临时安全措施,并定出计划督促整改,目前已全部完成隐患整改。
该企业整体安全管理基础较为薄弱,尚未有效推行各管理层级自上而下的安全直线责任传递机制,缺乏从风险辨识、风险评估到风险控制的'有效系统性管理手段和工具,导致安全工作的推动力和执行力不足。
20xx年,随着国家对安全的要求越来越高,安全形势将更加严峻,我们将面临更大的困难,经受更加严峻的考验。我们将继续坚持“安全第一”的理念,督促企业全面落实安全生产责任制,强化干部的安全生产责任意识和风险防控能力,进一步加强双基管理,重点做好以下工作:
(一)进一步加强领导力和职责落实,推行有感领导、属地管理和直线责任,使安全生产责任制更加落实。我们领导干部要率先转变思想,我们的各个单位都要对安全工作负责,不仅要对结果负责,更要对安全管理的过程负责。
(二)通过引进先进的管理方法和工具,以提升风险管控能力为主线,进一步利用先进方法工具,从技术、设备设施以及人员等三个方面入手,有效防范事故的发生。
(三)不断优化管理制度和运作流程,提升现有安全管理制度和标准,体现高标准、严要求。
(四)深入开展各层面、各类型的安全学习培训,通过培训、辅导等多种方式,持续提升各层级人员意识、知识和技能,提高人的风险防控能力,为安全生产提供有效的保障。
(五)按照风险分级和隐患排查两个体系建设要求,加大隐患排查治理和整改力度。持续开展专项整治活动,抓好整改和落实,保证质量和效果。
(六)创新安全管理方法。积极走出去,加强外部沟通交流和学习借鉴,结合实际,学以致用,不断提高安全管理水平。
安全工作是一项长期性的工作,任重而道远。我们将帮助企业积极学习借鉴同行业先进工作经验,坚持积极进取,开拓创新,用更先进的安全管理理念,不断完善安全管理体系,一如既往地抓好安全生产工作,确保企业安全稳定运行。
文档为doc格式。
电力企业自查报告(专业18篇)篇九
老虎台矿职工医院做为社区卫生服务中心,为更好的为当地百姓服务,确保广大患者用安全,我院根据我省、市药品监督管理部门的要求,严格按照《药品使用质量管理规范》从事药品使用活动,为了药品使用质量管理规范工作顺利进行,我院成立了以李艳院长为组长,各科主任为组员的药事管理委员会,每月进行自检自查,两年来委员会成员及药剂科人员做了大量细致的自查工作,报告如下:
老虎台职工矿医院药剂科下属分为门诊药局、住院药局及药品库房三部分,总面积约300平左右,其中一层门诊药局60平,五层住院药局60平,七层库房180平。药剂科现有人员9人,其中副主任药师1人,主管药师6人,药师2人。
药事部门负责人:
分管院长:
质量负责人:
我院药剂科一直以来,严格按照《药品管理法》,《药品使用质量管理规范》设置管理机构,成立了以院长为首,包括质量管理机构和进货调配等业务部门负责人组成的质量领导小组,药剂科设置了由质量管理员、验收员共同组成的质量管理机构,受分管院长直接领导,现已制定的各项质量管理制度,岗位质量责任制,质量管理程序,质量表格记录,建立药品进货、验收,储存养护,调配全过程的质量保证体系,确保药品使用过程中,每个环节均在质量管理机构的监督下进行,并执行质量否决权。
立了继续教育培训计划,采取自学讲解的方式,提高人员素质,对从事药品质量管理、调配、验收、养护、保管等直接接触药品的人员每年都进行健康查体,并建立健康档案。
药品库房、住院药局、门诊药局分别备有保险柜、货架,垫库板,避光帘,通风扇,空调,灭蚊灯,温湿度计及防鼠,防火,防尘,防潮等设施设备一应俱全,能确保在库药品按其储存条件合理储存并保证药品的质量。
为保证购进药品质量,医院制定了《药品购进管理制度》,并严格按照《辽宁省药品集中采购目录》进购药品,在进货时严格审核供货单位的法定资格和质量信誉,审核购进药品的合法性和质量可靠性,并对与本医院进行业务联系的供货单位的销售人员的合法资格审查、核对。签署购销合同,明确质量条款,所购进药品均有合法票据,按规定建立完整购进记录并归档保存。购进麻*药品、**等特殊管理药品从具有相应资格的药品经营企业购进。每月药品采购计划是以上月药品库存,及当月用药情况经药事管理委员会通过制定而成,并上交矿务局药品采购中心审核。
药品入库验收严格按照标准操作规程进行,严格按法定质量标准和合同质量条款对购进药品的质量进行逐批验收,同时对药品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明或文件进行验收逐一检查,经验收合格的药品再正式办理入库手续。质量异常、包装不牢或破损、标志模糊不清等有质量问题的药品拒收。药品验收记录按规定记载供货单位、数量、到货日期、品名、剂型、规格、批准文号、批号、生产厂商、有效期、质量状况、验收结论和验收人员等项目内容。由质量管理机构按规定建立完整验收记录并进行归档保存。对不合格药品的确定、报告、报损、销毁都有完善的手续和记录并归档可查。定期对不合格药品的处理情况进行汇总和分析。
库房分为药品库、医疗器械库,各库均分合格区、待验区、不合格区、退货区,各区按规定实行色标管理,即合格区为绿色,待验、退货区为黄色,不合格区为红色。在验收合格后,严格按照药品储存、养护制度对药品专库、分类存放,根据药品储存条件和要求储存于相应的库区,将药品与非药品、内用药与外用药分开存放。药品按批号、有效期集中堆放,按批号及效期远近依次或分开堆码,先进先出发放。在库药品养护严格按养护管理制度和标准操作程序执行,养护人员对药品的储存条件进行监测检查,每天上、下午各一次定时对库房的温、湿度进行记录,发现库房的温、湿度超出规定范围时,及时采取调控措施,并做好养护检查记录。麻*药品,一类**设有专柜存放,双人保管,专帐记录,账物符合。
药品出库严格按出库发货管理制度及操作规程执行,仓库保管员凭出货单,遵循“近期先出”和按批号发货的原则,将所要发货药品按出货单要求配备齐全置发货区,由复核人员对发货药品进行复核和药品质量检查.
调配药品时,必须凭注册的执业医师、执业助理医师开具的处方进行,药品发放应当遵循“先产先出”,“近效期先出”和按批号发放的原则,双人审核处方,完成调配后并按照规定妥善保存处方。同时有专人负责药品不良反应收集和报告。
我院领导高度重视药品质量管理,对使用药品各个环节,质量管理工作进行自查,从人员机构、管理制度、硬件设施、管理记录等方面进行全面细致的自查,达到药品使用质量管理规范及实施细则要求,确保用药安全,以便更好的为广大百姓服务。
电力企业自查报告(专业18篇)篇十
按照上级关于加强食品生产加工企业落实质量安全主体责任的要求,我厂成立了质量安全管理小组,由法人任组长,组员由质量负责人和质量检验人员、生产加工人员担任,按照各自分工,对照《食品生产企业落实质量安全主体责任情况自查表》,从企业资质变化情况,采购进货查验落实情况、生产过程控制情况、食品出厂检验情况、不合格产品管理情况、食品标注标识情况、食品销售台账记录情况等10个方面,逐条进行自查。根据企业自查情况,企业自身感觉各方面做得尚可,基本符合质检部门的要求。对于稍有差次的,及时做了整改。现阶段,企业基本能做到系统管理,按标准要求组织进货、生产和销售。现将企业目前能达到的情况汇报如下:
企业名称为安全生产自查报告,厂址是济南市长清区归德镇开发区,检验方式为自行检验,固态调味料的生产许可证编号为qs37010307092,新证正在办理中。本厂证照齐全,经营范围是味精、鸡精调味料和固态调味料。
本厂主要采购的原料为鸡肉精膏、麦芽糊精、柠檬黄、呈味核苷酸二钠、食盐、谷氨酸钠、淀粉、白砂糖、包装袋、纸箱等。所有物品均从具有合法资格的企业够仅仅,购进时索取了企业相关资质证明。我厂生产的味精没有食品添加剂。鸡精调味料和固态调味料的生产过程中使用的食品添加剂,严格遵照了gb2760的要求,并做了详细的相应记录。食品添加剂还备有单独的进货台账。
我厂每天安排专人对厂区卫生进行打扫,保持厂区内环境整洁干净。定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒。保持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生,杜绝一切污染的可能。定期养护设备设施,每批产品生产前和生产结束后,均对相关设施、设备进行清洗、消毒。生产人员的个人卫生,工作服帽的整洁情况,班班检查。工作人员洗刷、更换专用工作服后,经人员专用通道进入生产车间。验收合格的原料从原料专用通道进入生产设备。从原料到成品及成品库均保持独立空间,没有交叉污染。
我厂配备了架盘天平、分析天平、电热干燥箱、水浴锅、旋光仪、分光光度计、ph计、超净工作台、台式培养箱、显微镜、蒸汽压力灭菌器等检验设备,具有检验辅助设备和化学试剂,实验室测量比对情况均符合相关规定。检验人员经过山东省质量技术监督局培训,具有山东省职业技能鉴定中心发放的检验资格证书。按照国家标准,对生产出的每个单元的每批产品进行检验,将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查,对出厂的每批产品留样,并进行登记。
我厂生产需要的各种原料均从合法、正规渠道购进,并索取相关的证件。严格按照产品生产工艺及《食品卫生法》的要求组织生产,未遇到购买不合格原料和出现生产不安全食品的情况。
我厂生产的各个单元产品的包装上按照相关规定印有名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号,以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证编号和qs标识以及使用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。
我厂建立了食品的销售台账,记录了产品名称、数量、生产日期、销售日期、检验合格证号、生产批号以及购货者的相关信息,包括购货者的名字,地址、销货场所等。
企业积极并严格执行各个产品的国家标准和企业标准。味精执行的是gb/t 8967 -xx、鸡精调味料执行的是sb/t 10371-xx、复合调味料执行的是本企业标准q/01zh0001s-20xx、鸡味调味料执行的是本企业标准q/01zh0002s-20xx。所有标准的状态都是现行有效。
我厂所有和生产相关的人员均参加了体检,取得食品从业许可证书(健康证),并定期参加企业组织的食品法律法规、食品安全知识、食品技术知识培训。
我厂主要消费者都是回头客,目前为止,还没有接到过消费者投诉。我厂已经设立消费者投诉登记本,并制定相应的处理制度、应对机制,确保一旦出现消费者投诉情况,能及时做出反应,力保消费者权益。
经过此次自查,我厂基本符合食品生产企业落实质量安全主体责任的要求,提高了质量安全意识,杜绝了质量安全隐患。在此基础上,我厂建立了质量安全保证长效机制,为长期、持续地生产优质产品,打下了坚实基础。
电力企业自查报告(专业18篇)篇十一
我公司按统计法法律法规和《劳动工资统计报表制度》的相关规定及时上报真实完整的统计资料,无迟报、拒报统计资料的事件发生。
(一)劳动统计基础工作情况:我公司统计内设机构为办公室人事科,设置1名专人负责劳动工资统计工作,按规定建立了统计台帐并存有劳动统计原始记录。
(二)主要统计数据情况:20xx年上报的在岗职工和其他从业人员人数、劳动报酬等指标数据上报数与自查数基本相符。
二、自查主要内容
1、统计人员尚无《统计从业资格证》;
2、统计人员按规定设置和保存统计原始记录、统计台帐;
3、自觉支持和配合各种统计调查和统计执法检查;
5、未接到当地统计机构和有关部门要本单位提供不实统计数据的要求。
三、自查情况
我公司能够学习和贯彻《统计法》,没有发生有关机构和人员伪造、篡改统计资料,打击报复统计人员的情况;没有发生严重违法行为失察和阻挠、限制或干扰统计执法检查;不存在擅在自开展统计调查或者变更统计调查制度内容的行为;没有发生违法公布统计资料,违法泄漏统计调查对象资料的行为;我公司设立统计机构,并设置统计人员、指定统计负责人;能够及时、准确、真实和完整地向统计机构报送统计资料。
四、存在问题及整改措施
统计人员未经过专业培训,无统计资格证书。我公司将要求统计人员参加相关的统计继续教育培训,确保统计人员持证上岗,符合统计有关要求。
电力企业自查报告(专业18篇)篇十二
按照集团公司关于小金库专项治理的通知要求,我公司认真开展了关于小金库自查自纠工作,现将有关情况汇报如下:
企业小金库自查报告。
为保证专项治理工作的顺利开展,分公司开展专项治理的宣传教育工作主要从以下几个方面进行:
(1)领导班子成员利用党委会、中心组学习机会专门传达学习了国资委李荣融主任在央企小金库专项治理视频会议上的讲话及公司党委、纪委下发的文件精神,以统一思想、提高认识,端正对治理小金库的态度。
(2)利用分公司内部刊物《京工简讯》,分期连载《党员干部廉洁从政若干准则》《有关小金库问题的几个问题说明》等相关内容,以便党员、干部能够有针对性地进行学习,同时,相关科室专门抽出时间,进行会计法规知识的学习与宣贯。
(3)8月18日,组织机关部门负责人及在京的项目经理集中学习国资委主任李荣融在中央企业小金库专项治理工作会议上的讲话以及集团公司小金库专项治理的实施方案内容,明晰小金库专项治理工作的整体安排和部署,并将有关内容以邮件形式传给不在京的项目经理并要求自学。
(4)由于项目部忙于施工项目无法进行集中学习,因此,我们将学习的材料以及集团公司后续转发的文件,以电子邮件形式发到各个项目经理和项目部(指挥部)的邮箱。同时,挂在单位的局域网上,供项目部组织职工进行学习。
(1)下发文件,规范治理工作
为进一步做好专项治理小金库效能监察工作,分公司按照集团公司的总体工作部署,下发了《关于开展治理小金库专项效能监察的通知》(通京察【20xx】36号),明确了自查范围,包括分公司所有部门和项目部,做到自查彻底,不留死角,明确了效能监察的范围、内容、各阶段工作的时间安排。8月30日,分公司上报了小金库效能监察的报告和有关报表。
(2)在8月9日的行政交接班会上,赵书记、随总经理分别就小金库自查问题向各部门、项目部提出明确要求,以保证自查自纠工作的有序进行。
(3)9月10日,利用项目经理回京考试的机会,又将大家集中在一起,传达集团公司审计工作会议精神,对相关的文件、政策解释进行了学习。
(4)在效能监察结果的基础上,机关各部门、项目部又进行了新一轮的自查自纠工作,在此期间,分公司纪委分赴第三项目部、第五项目进行了抽查。9月20日,分公司各单位均按照文件要求上报了专项治理的报表。
实施范围包括分公司所属各部门和项目部(未含分公司参股的蓝天公司)。
组织实施方式包括各部门(项目部)自查和分公司重点抽查相结合的方式。在各部门、项目部自查的基础上,对第三、第五项目部进行了重点抽查。
目前,中层干部对分公司、分公司对集团公司的承诺书已经签完。
自查自纠工作结束后,将在分公司网站等显要位置公示自查自纠情况,接受群众的.监督。
到目前为止,未接到关于小金库方面的举报。
(2)工会经费收入1,100,901.99元,主要项目为:
行政拨交经费845,054.76元
会费收入47,615.71元
行政补助131,599.38元
上级补助66,800.00元
其他9,832.14元
(3)工会经费支出854,417.04元,主要项目为:
会员活动费30,367.00元
职工活动费229,788.35元
工会业务费334,199.18元
(4)工会经费结余407,174.49元
由于施工任务比较紧,各项目部上半年的工会费用还未报销,经费结余较高。
2、职工互助金情况(期间:20xx年-20xx年6月30日)
(2)互助金收入5,696.00元
(3)互助金支出9,852.17元
(4)互助金结余170,799.98元
3、住房公积金情况(期间:20xx-2010年6月30日)
(2)住房公积金收入4,928,802.66元
(4)住房公积金结余6,612,770.58元
1、工会经费的管理
20xx年末结余160,689.54元,上述期间增加1,100,901.99元,减少854,417.04元,期末结余407,174.49元。
(2)管理措施
工会财务收支执行《北京工程分公司工会财务收支管理办法》,为了保证工会资产的安全完整,按照工会法的有关规定,工会经费审查委员会定期(半年)对工会经费的使用、资产管理、预算执行等情况进行审查,出具审计报告,并上报集团公司工会。
2、职工互助金的管理
(2)管理措施
职工互助金管理执行《北京工程分公司职工互助金管理办法》,为加强职工互助金的管理,工会为每个职工建立了互助金台账,并定期核对,同时,在定期进行的工会经费审计时进行审计。
3、住房公积金的管理
(2)管理措施
管理制度执行xx市住房公积金管理中心和分公司的管理制度,每月按照管理中心规定的提取比例从成本费用中提取,分公司为每个职工在银行开立住房公积金账户,提取额及个人缴纳额按期、足额存入开户银行;职工按照规定提取使用;每年6月30日与职工核对住房公积金余额。
分公司小金库主要是项目部处置工程无法使用的废旧材料、废品和电缆盘,产生的环节主要是在工程的收尾、撤点阶段。为不给工程留下遗留问题,项目部采取不上报处置收入,用其补贴食堂、发放奖金、福利的办法,来提高大家处置废旧物资的积极性。产生的原因:
1、对废旧物资处置的认识程度不够,造成在管理制度方面存在欠缺。
2、废旧物资处置难度大、成本高(电缆盘分散在施工沿线,线路长,集中困难),废旧材料后续工程无法使用,扔掉可惜,职工的积极性不高。
(一)自查发现小金库的结余资金已全部交到分公司财务,由于会计与税收在时间上存在差异,目前税务处理尚未进行,税务处理工作在10月份处理完毕。
(二)随着自查工作的阶段性完成,正在着手进行自查结果的公示工作,将在分公司网站、宣传栏等显要位置公示自查结果,接受群众的监督。
(三)针对自查中发现的问题,责成有关部门制定关于废旧物资处置方面的管理办法,堵塞小金库产生的漏洞。
充分利用网站、学习园地等宣传渠道,认真组织大家对有关文件的学习,把小金库的专项治理教育同廉政教育活动、企业党风廉政建设教育、反腐倡廉教育、建设工程领域突出问题专项治理等工作相结合,建立起防治小金库滋生的长效机制。
针对企业在管理中存在的不足,我公司将不断完善企业的管理制度,特别是在废旧物资处置方面的管理制度。同时,加大对管理制度的执行力度,使制度能够真正起到及时发现问题、化解风险的作用,杜绝小金库现象的发生。在此基础上,分公司将认真学习研究小金库产生的可能途径,制定有关措施,做好其他途径产生的防范工作。
自查自纠工作结束后,专项治理工作组将继续存在,并继续做好后续的自查和监察工作;国资委、集团公司和分公司的举报电话、举报邮箱继续在网站显要位置上进行明示,一直挂到今年年底小金库专项治理工作结束;在自查自纠工作结束后,在显要位置上公布自查自纠情况和《书面承诺书》,接受群众的监督。
电力企业自查报告(专业18篇)篇十三
20xx年以来,我司档案管理工作在公司总部的正确指导下,认真贯彻执行《中华人民共和国档案法》和《******公司档案管理办法(试行)》,以实现档案管理的规范化、标准化和科学化为目标,狠抓档案管理质量,不断加强档案整理水平。从行政公文的收集、整理、归档到保管利用过程,切实做到档案的完整和安全。现将我司档案管理自查情况报告如下:
一、加强组织领导,档案管理体制更加健全。
近年来,公司领导高度重视档案管理工作,始终将档案管理工作纳入日常工作日程。以职能建设为基础,以规范管理为核心,进一步完善了档案管理工作机制,先后建立健全了由公司领导任组长,各部室负责人为成员的档案管理工作小组,实现了档案目标管理工作的统一领导、统一规划、统一管理,形成了公司领导挂帅、各部门分管、档案管理员具体负责的管理网络,使我司的档案管理工作迈上新台阶。
二、强化制度管理,档案管理工作更加规范。
为做好档案管理工作,我司在原有的基础上,加强了对档案保管、利用、保护、保密等规章制度的落实。在档案收集整理工作方面,我们从严要求,切实加强文件的收、发工作,严格登记、科学分类、组卷合理、编目规范,努力做好文件装订、排列、编号、编目、装盒等工作,保证归档文件材料的完整、准确、系统。在档案材料保密工作方面,我司定期做好法律法规、制度规定的宣传工作,加强档案管理人员的保密意识,增强对归档文件材料的保密力度,实行专人保管、专人查阅、集中归档,保证档案资料的安全和利用。在档案基础设施方面,我司根据资金的实际情况,配备了铁柜、空调、灾火器等办公设施,基本上满足了防潮、防霉、防鼠、防虫、防火、防尘、防光、防高温的八防要求,确保了档案的完整和安全。
通过一系列手段和措施,我司进一步提高了档案工作的管理水平,做到了规章制度上墙、工作意识进脑、管理理念入心,公司上下呈现出依法治档、规范管档、人人重档的良好局面。
三、明确工作目标,档案业务建设更加有序。
通过自检自查,我司的档案管理工作虽然取得了一定的成绩,但与总部领导的要求还有一定差距,主要表现在:一是各部室的档案责任意识方面有待加强;二是在开发利用方面有待深入探讨,跟踪利用效果反馈不够;三是由于实际客观因素限制,档案方面的专题培训还有待加强;四是档案管理的基础设施有待进一步完善。
在今后的工作中,我司将继续深入贯彻执行公司总部的文件精神,加强措施,加大力度,努力改进档案管理中存在的问题,完善档案管理制度,力争使档案管理工作更上一层楼。
电力企业自查报告(专业18篇)篇十四
1、范围:每年制定能源计量自查方案并组织自查,以验证其能源计量工作符合本公司能源计量管理制度的要求,通过自查找出不符合要求项目,不断改进能源计量工作。
2、责任:生产装备部,计量室,车间兼职计量员。
3。程序
3。1每年至少对能源计量的各环节、各责任部门进行一次自检自查,自查的时间和频率根据实际情况而定,检查由生产装备部统一协调调度,各车间派兼职计量人员,计量员及相关人员参加。
3。2 自查活动目的是为了确定其能源计量管理的适宜性和有效性,是为了查明其能源计量管理制度的实施效果,以及是否达到了规定的要求,及时发现存在的问题并采取整改措施,为能源计量审核提供依据。
3。3自查方式为:相关资料定自查和现场自查相结合。
3。4检查工作要做到有责必究,检查到位,措施到位。宣传到位,层层把关,责任到人。
3。5对自查发现的问题,及时进行整改,并对整改效果进行验证,,消除工作中存在和潜在的问题,以确保能源计量工作符合规定要求,并提高其效率和有效性。
3。6整改措施计划及完成情况评价需经生产装备部分管能源计量负责人审批。
3。7对发现检查中不能及时处理的问题,要及时报告生产装备部经理处理。
3。8生产装备部制定切实可行的整改措施、方案,在保证正常生产的前提下,确定整改期限。
电力企业自查报告(专业18篇)篇十五
自查报告认真履行自我的工作职责,关心国家大事,能用心参加党支部组织的一切学习活动,下面分享一篇关于娱乐企业自查报告。
公司自查报告
安康市钻石王朝娱乐有限公司位于:xxx经营范围歌舞厅,经营面积平方米xx , 注 册资 本陆拾万元,经济类型为xx,私营企业,包间数量为17个。许可证编号为“汉文娱号”组织机构代码证号“ 8”营业执照编号。场所产权归属单位:xx,法人代表: xxx,电话:xxxxxxxx,主要负责人:xxx,电话:xxxxxxx。
公司成立于20xx年-20xx年至今营业,在区文化局、消防支队、东城所、卫生防疫、税务工商等各级政府的支持和督导下,我司经营遵纪守法、规范自律、积极响应政府的号召和规范执行政令法规以及自律性的店规店制。 在安全管理综治防范制度措施上,我司历来本着高度的政治觉悟和责任心予以重视,经营将安全臵于首位,在遵照《安全消防管理法规》、《治安管理条例》、《娱乐场所管理条例》、《卫生防疫管理条例》等法规原则基础上逐条逐项严格对照执行。
1、公司每月13号定期组织召开员工大会,从思想上强化 安全防范意识并教导员工,如发现客人有涉及黄、赌、毒及邪教迷信的现象会及时协助警方工作,杜绝类似现象的发生,致力于营造一个“健康、愉悦”的消费环境而努力尽责。
2、公司每日定时对监控设备进行检查,并做详细记录,确保其正常的运行,其主要区域的录像资料全部保存30日,以备查检。 3、房间、大厅、通道设备严格按照《娱乐场所管理条例》 进行逐项配套落实,每个房间配有长明灯、应急照明,确保了整个场所的安全舒适规范。
4、公司提供的音像制品符合国家版权相关规定,致力于弘 扬民族文化,公司曲库内含大量的主旋律推广曲目,未与境外曲库连接,有效保障文化的安全。
5、公司设立安全委员会和义务消防队等专项组织架构,长 效管理,各司其职,令行禁止,责任倒查是安委会的管理宗旨。各种安全预案及制度规范齐全,同时每日定时检查各种消防设施,并定于每月13日全体员工进行消防演习疏散演练,以确保经营和场所安全,历次消防文化部门临检全部合格。
缘于此,我公司于20xx年度获评公安局授予娱乐治安动态评审“a级场所” 近两年来,本人(单位)遵守《娱乐场所管理条例》、《娱乐场所管理办法》等相关规定,确保所提供的申报材料全部真实有效,并且对材料是指被融的真实性负责。
申请人:
有限公司
20xx年4月01日
电力企业自查报告(专业18篇)篇十六
组 长:
副组长:
组 员:
二、检查内容:
(一)、网点服务环境方面:
1、营业网点内部、外部环境整洁
2、各类标识、铭牌齐全并保持清洁
3、网点外部明示营业时间
4、宣传材料张贴有序,并置于规定的宣传栏中,宣传内容符合有关规定
6、配备功能分区指示引导牌齐全,且制作规范
8、客户私密保护措施落实到位,设置一米线或相当功能设施
9、营业厅内设置填单台,并设有填单模板,空白凭条充足,摆放有序
10、营业厅内设有咨询柜台(或大堂经理工作台),有人值守,方便客 户咨询
11、营业厅设有便民设施,并配备数量充足、干净、整齐的休息椅
13、自助服务区与营业厅内部相连
14、自助设备完好率达到100%
15、各机具之间的放置较好地考虑了客户私密性的保护
(二)、信息公示方面:
1、营业厅内明示主要业务收费标准
2、营业厅明示本外币存贷款利率及外汇牌价
3、营业厅、自助服务区分别设置客服(投诉)电话
4、可通过有关途径查询银行销售产品信息
(三)、业务种类及处理效率方面:
1、可受理中间业务
2、可受理个人贷款、信用卡、借记卡业务申请
3、无因客户排长队而投诉的现象
(四)、人员配备与精神风貌方面:
1、营业厅配备4名大堂经理等服务引导人员
3、员工服装统一整洁,衣扣整齐,员工佩带统一工作胸牌或摆放服务 公示牌(如有非银行驻点服务人员,需挂牌规范上岗)
4、员工举止文雅,站姿坐姿端庄大方
5、银行人员对客户的服务热情周到,手势、语言规范标准
6、工作时间不聊天、不大声喧哗,不做与业务无关的事
(五)、服务与规范方面
1、营业网点每月至少组织一次文明服务质量自查,有详细的检查记录
3、有完善的客户投诉处理规章制度和操作流程
4、建立客户满意度调查机制,定期进行客户满意度调查
5、大堂经理主动引导客户办理业务
6、大堂经理指导客户使用自助设备
7、大堂经理能够准确熟练地介绍业务办理方法、业务特点
8、柜面人员离柜,对外明示暂停服务标识
9、临柜人员办理业务熟练、准确、快捷、高效
11、客户意见簿格式规范,页码连续,对意见及时有效回复
13、安全保卫人员连续在岗,正确地履行职责
14、营业厅无用电等方面的安全隐患,且按消防要求配备灭火器等消 防设备
16、营业网点影像资料保存完整,声像清晰,保存期内随时可调阅
电力企业自查报告(专业18篇)篇十七
根据有关法律法规规定和税务稽查约谈会议要求,我单位制定了自查工作计划,并组织相关人员对20xx年—20xx年两年间各项涉税事项进行了认真、全面的自查,现将自查的具体情况报告如下:
单位性质: ,成立时间: ,机构设置情况,税务登记证号:,生产经营地址:,法定代表人:财务主管:,办税人员:,主管地税机关: ,经营范围, 所得税征收方式: ,印花税征收方式: ,应税收入有:,所涉及的地方各税费是 ,所使用的财务软件是 ,财务核算情况,08年、09年生产经营状况等等。
(一)营业税
xx年
1、单位实现建筑工程收入x元,应缴营业税:x×3%=x元,已缴x元,少缴x元;
2、单位实现销售不动产收入x元,应缴营业税:x×5%=x元,已缴x元,少缴x元;
3、单位实现租金收入x元,应缴营业税:x×5%=x元,已缴x元,少缴x元;
……
单位20xx年合计应缴营业税: x元,已缴x元,少缴x元;(填入年度自查表对应栏内)
20xx年参照08年格式叙述。
单位两年合计应缴营业税x元,已缴x元,少缴x元。(填入汇总自查表
对应栏内)
(二)城建税、教育费附加、地方教育附加按增值税、消费税、营业税应申报缴纳数参照上述格式分别叙述。
(三)房产税按从价和从租分年度叙述。
(四)土地使用税按计税面积、单位税额、使用时间分年度叙述。
(五)车船税按车辆类别单位税额、使用时间分年度叙述。
(六)印花税按合同类别和应税项目分年度叙述。
(七)企业所得税按会计利润和纳税调整项目明细表述。
(八)个人所得税按所得项目分年度分别叙述扣缴情况。
(九)其他各税费参照上述税种明细表述。
(十)代征代扣税费
1、涉及工程代扣税的,按工程项目或工程款反映扣缴情况
2、涉及其他类别的代征代扣税,按项目明细表术。
(十一)社会保险费按社保机构核定的基数叙述缴纳情况
(十二)发票自查情况
按发票的领购、保管、填开、取得等方面分年度自查,主要查看其成本费
用里列支的情况,是否有白条、收据、不符合规定的发票等,若有,按凭证号、科目、金额作说明。
电力企业自查报告(专业18篇)篇十八
我公司积极组织,认真开展自查,现就自查情况报告如下:
财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。
根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。
为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。
通过自查,我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。