公司是一个由一群人组成的组织，致力于经营特定的业务或提供特定的产品或服务，它是社会经济活动的重要组成部分，具有各种各样的类型和特点。公司的规模可以小到只有几个人，也可以大到拥有成千上万的员工。在现代社会中，公司发挥着重要的经济作用，为人们提供就业机会、创造财富、推动社会发展。公司的核心竞争力是什么？如何培养和保持竞争优势？请看以下范文。
公司办公用品管理制度经典（汇总18篇）篇一
第一条：为规范公司办公设备、办公用品的采购、领用，在满足员工办公需要的前提下，达到勤俭节约的目的，特制定本制度。
第二条：办公设备、办公用品由综合办公室统一采购、保管、发放，并由库管员办理有关事宜，任何部门不能独自购买各种办公用品。
第三条：办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
3、公司管理品（办公设备）：订书机、计算器、移动硬盘、u盘、打印机、打孔机、传真机、复印机、台式电脑、笔记本电脑。
第四条：消耗品按各部门发放。由各部门到管理员处统一领取各部门本月内所需的消耗品，并由各部门秘书登记发放。
第五条：管理消耗品由管理员保管、发放。
第六条：在部门不能领到的消耗品，经部门同意，员工可直接到管理员处领取，并详细填写《公司办公用品领取记录》。
第七条：管理消耗品应限定项目经理以上人员使用，由本人直接向管理员处领取，并详细填写《公司办公用品领取记录》。
第八条：为控制管理消耗品使用，自第三次领取时，必须向管理员说明领取原因，由管理员按实际情况进行发放，如为物品损坏，必须以旧换新。
第九条：特殊情况下如会议、培训、员工出差等，领取人可直接到管理员处统一领取各种必需的办公用品。
第十条：消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔每月每人发放一次），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。各部门人员每人每月不得重复领用同一种办公用品。
第十一条：管理性用品应由部门经理以上人员领取、管理、使用，如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿。如岗位调整、人员变动或离职时，须向管理员进行移交。
第十二条：以部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标，由部门经理和管理员共同把关。
第十三条：管理员每月需统计办公用品使用量，认真填写《公司公司办公用品一览表》，并上交综合办公室主任审核。并将各部门办公用品使用情况按季度分摊到各部门。
第十四条：严禁任何员工将公司办公用品取回家私用，一经发现，视情节轻重给予相应的处罚。
第十五条：此制度未包含的其它情况，由管理员根据实际情况酌情处理。
第十六条：本制度由公司总经理办公会讨论通过，自发文之日起开始执行。
第十七条：本制度解释权在综合办公室。
为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。
1、常用品：圆珠笔（芯）、水笔（芯）、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。
2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台（油）、量具、刀具、软盘、刻录盘。
3、特批品（不列入办公用品费用考核）：印刷品（各类宣传单、各类表格、文件头等），财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，u盘等。
二、办公用品使用对象：各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具体由各公司核定。
三、申购和采购：办公用品常用品由人事行政部门根据消耗状况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门（人）提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准；批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的`不予报销。
四、管理和发放：
1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门（人）费用，并在每月终填报《办公用品使用状况汇总表》。
3、各部门应指定专人领取办公用品。
五、各部门费用核定及有关规定：
1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。
2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动状况进行调整。
3、各部门因特殊状况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。
4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。
5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。
六、其它规定：
1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。
2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品（一次性消耗品除外）如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。
3、办公设备的耗材及维修费用。
（1）电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用，总部另定定额标准。属多个公司共用的，按集团总部规定的标准进行分摊；属各部门或个人保管使用的，计入所在公司定额费用。
（2）耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒（水），复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等；其申购由设备使用部门（人）负责，并经总经理批准，属多个公司共用的，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。
（3）办公设备的报修参照耗材申购程序办理。
七、本规定自下发之日起执行。
公司办公用品管理制度经典（汇总18篇）篇二
(一)公司日常办公用品(含文具)由行政管理部统一进行采购、管理。行政管理部文员负责公司各部门办公用品的保管、分发。
(二)采购与报销的.审批程序。
每月最末一周，行政管理部文员根据办公用品库存情况及各单位/部门计划情况编制《月度办公用品采购清单》，经行政管理部经理审核，报总经理审批后，进行采购。会议用品单列采购申请，统一至行政管理部领用。专用用品(如硒鼓、喷墨色盒、碎纸机等)统一由行政管理部按需采购。
(三)开支限额标准。
个人使用类用品，限各单位/部门人员使用，每人每月实行限额控制，超过部分必须经公司主管领导批准。其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核发。
业务使用类用品以单位/部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标。
普通员工xxxx元/月;部门经理xxxx元/月;公司领导xxxx元/月。
(四)发放办法。
各单位/部门人员领用时需记入部门文具领用表，部门文具领用卡每部门一张。行政管理部行政文员为办公用品(含文具)保管、分发负责人。
(五)其它管理要求。
行政管理部按月进行统计并做好购、供、存工作。日常办公用品超过目标额使用时，需提出检查报告说明原因及改善办法，并做好下一月度的计划。
公司日常性礼品由行政管理部负责采购、保管，由使用部门填写申购单，相关领导审批后提交行政管理部采购。业务性礼品可由各部门自行购买，但须报至行政管理部备案。
公司办公用品管理制度经典（汇总18篇）篇三
参会人：三合完小全体教师。
主持人：杨先科。
会议实录：
1、杨先科校长谈论由于学校办公桌椅还是前20年的办公桌，目前已经严重老化，并且已经跟不上现代办公的需求，根据上级下发的促进学校均衡发展文件精神并结合我校的实际情况，需要购买8套办公桌椅来满足我校教师办公的需求，使办公能够更加的现代化和先进化。
2、一部分教师也谈论到了自己的办公桌椅已经老化，并且高低不平，严重影响自己的办公效率。学校应购买办公桌椅来提高教师的办公效率。
3、另一部分教师也说到了办公桌高而办公椅子矮，对自己的备课、批改作业等办公也造成了严重的影响。
4、由于办公桌椅的老化等各个方面的影响，全体教师一致同意购买8套办公桌椅来满足教师办公需求。
琊川镇三合完小。
二〇xx年三月十三日。
公司办公用品管理制度经典（汇总18篇）篇四
3.部门公用耗材预算定额如下:。
4.各部门的办公耗材由上述限额控制,各部门原则_l控制在限额内,如有特殊需求,须主管经理签字,办公室审批。
5.各部门每月月底前,物资部统计各部门的办公用品清单报集团公司办公室。
6.对于预算限额内的办公用品领用,职员填写办公用品申领单,经部门经理根据预算审核签字后,直接到物资采购中心领取。
7.采购中心应将办公用品申领单留存并妥善保管。
10.办公用品出库一律填写'办公用品出库单',领用人填明所需品种、数量后,由部门负责人签字,按出库单出库。
11.每月底保管员向集团公司办公室提交公司办公用品库各部门的领用表。
13.不得将公司办公用品擅自转让他人,禁止任何人侵占公物,发现故意损坏或非正常耗用公司用品的,按制度规定追究当事人责任。
14.公司员工离职时,须如数退还办公用品(易耗品除外),遗失按公司规定赔偿,否则,不予办理离职手续。
公司办公用品管理制度经典（汇总18篇）篇五
为规范办公用品的.管理，特制订本制度。
本制度称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种：
1、消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、打印油、原子笔、书钉等。
2、管理消耗品：签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、电池等。
3、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、大型机、大型削笔器、算盘、钢笔、打码机、姓名章、日期戳、计算机、印泥、打印台等。
工程部专用办公用具：圈尺、靠尺、米尺、小铁锤、计算器等。
1、办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮；“部门领用”系本部门共同使用用品如打孔机、大型钉书机、打码机及工程部专用办公具。
2、消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定。
3、领用管理基准（如碳素笔每月发放一支），并可随部门或人员的工作调整发放时间。
4、管理消耗品文具应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但消耗品不在此限。
5、管理性办公用品列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。
6、办公用品的申请应于每周日前由各部门提出“办公用品申请单”，交采购部统一采购。
7、办公用品严禁取回家私用。
8、印刷品（如信纸、信封、表格、手册……）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。
公司办公用品管理制度经典（汇总18篇）篇六
为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订公司办公用品管理制度，此规定的执行部门为公司办公用品管理部门。
为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订公司办公用品管理制度，此规定的执行部门为公司办公用品管理部门。
公司办公用品管理部门办公用品分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实办公用品产。
低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等。
管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。
个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的办公用品，如bp机、手机、助动车等。
实办公用品产：办公用品价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等。
1.公司办公用品的采购，原则上由办公用品管理部门统一购买，属特殊办公用品经办公用品管理部门同意，可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公用品管理部门批准;300元以上(含300元)部门经理同意，办公用品管理部门批准，总经理批准。
2.办公用品采购由办公用品管理部门指定专人负责，并采取以下方式：
1)定点：公司定大型超市进行物品采购。
2)定时：每月月初进行物品采购。
3)定量：动态调整，保证常备办公用品的库存合理性。
4)特殊物品：选择多方厂家的'产品进行比较，择优选用。
公司根据办公用品分类，进行不同的领用方式：
低值易耗品：直接向办公用品管理部门物品保管人员签字领用。
管制品：直接向办公用品管理部门物品保管人员签字领用。
贵重物品：需要部门经理签字认可，然后去办公用品办公用品管理部门领用。
实办公用品产：由办公用品管理部门设立实办公用品产管理台帐，以准确记录固定资产的现状。
1.凡借用公司办公器材，需填写办公用品借用单，并由部门经理签字认可。
2.借用办公用品超时未还的，办公用品管理部门有责任督促归还。
3.借用办公用品发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。
1、新进人员到职时有管理部门通知，向办公用品管理部门领用办公物品;人员离职时，必须向办公用品管理部门办理办公物品归还手续，未经办公用品管理部门认可的，人事部不得为其办理离职手续。
2、办公用品管理部门有权控制每位员工的办公物品领用总支出。
公司办公用品管理制度经典（汇总18篇）篇七
各科室、项目部：
为杜绝浪费，提高办公效率，降低办公成本，加强办公用品的管理，分公司以“满足工作需求”为原则，本着“勤俭节约，避免浪费”的.宗旨，从合理、实际的角度出发特制定本制度：
(四)办公室要做到：办公用品品种合适、量足质优、库存合理、进出适当。
(三)领用人员规定为：科室负责人或科室负责人指定人员;。
(六)办公室每半年对机关各科室的办公行政用品进行一次盘点，并做好记录。
(一)各科室固定电话只允许打市内电话;。
(二)因办公需要打长途或收发传真统一到办公室办理，并办理登记手续。
四、违规使用办公用品处罚办法。
(三)周转使用办公用品(如计算器)，办公室要建立台帐，还旧领新，否则由办公室承担。
附则：
本制度解释权归分公司。
公司办公用品管理制度经典（汇总18篇）篇八
在充满活力，日益开放的今天，制度使用的情况越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，下面是小编帮大家整理的分公司办公用品的管理制度，欢迎阅读与收藏。
各科室、项目部：
为杜绝浪费，提高办公效率，降低办公成本，加强办公用品的管理，分公司以“满足工作需求”为原则，本着“勤俭节约，避免浪费”的宗旨，从合理、实际的角度出发特制定本制度：
（四）办公室要做到：办公用品品种合适、量足质优、库存合理、进出适当。
（二）分公司办公用品领用方式：按计划、需用量、逐项领用；
（三）领用人员规定为：科室负责人或科室负责人指定人员；
（六）办公室每半年对机关各科室的办公行政用品进行一次盘点，并做好记录。
（一）各科室固定电话只允许打市内电话；
（二）因办公需要打长途或收发传真统一到办公室办理，并办理登记手续。
（三）周转使用办公用品（如计算器），办公室要建立台帐，还旧领新，否则由办公室承担。
附则：
本制度解释权归分公司。
公司办公用品管理制度经典（汇总18篇）篇九
第1条为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确职责，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。
第2条办公用品由行政部集中管理，办公外包服务商xxxxx负责实施，实行统一采购，统一发放，统一回收处理。
第3条本制度办公用品包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、it耗材系列。(详见附件“xxxx办公用品清单”)。
第4条各部门根据本部门办公用品使用状况，每月29日前提报下月办公用品领用计划，部门负责人审签后报行政部。
第5条行政部专员查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，经负责人审签后传送至仁通科技。
第6条采购单位价值500元以上办公用品时，须报请总经理批准。特殊办公用品能够经行政部同意授权各部门自行采购。
第7条办公用品采购采用即时供应、不间断配置、7*24小时服务的办公外包模式。由行政部直接对口仁通科技进行管理。
第8条办公用品采购计划传送至仁通科技后，仁通科技给予反馈，按协议要求配置办公用品并即时配送、应急服务以及市场价格动态等。
第四章。
第9条各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》，一式两份，一份用于分发办公用品，一份用于台账登记。
第10条行政部接到各部门的《办公用品领用单》后，进行核对并做好登记，填写一份《办公用品分发通知书》交给仁通科技，仁通科技将所需用品备齐分发给各部门。
第11条办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由仁通科技统一调换或回收。
公司办公用品管理制度经典（汇总18篇）篇十
第12条对于列入公司固定资产和耐用办公用品由行政部管理，其他低值易耗等办公用品由仁通科技管理，其发生的库存、丢失、损坏、价格波动等风险均有仁通科技自行承担。
第13条仁通科技对办公用品的使用状况作月度报表，会同行政部反馈办公用品当月开支费用、浪费结余、办公效率等状况，参与企业办公管理。
第14条使用中的办公用品出现问题及故障，由仁通科技负责退换、保修、维修、配件等事宜。
第六章附则。
第15条本制度由行政部会同仁通科技制定，行政部做解释，报总经理批准后执行，修改时亦同。
公司办公用品管理制度经典（汇总18篇）篇十一
为杜绝浪费，提高办公效率，降低办公成本，加强办公用品的管理，分公司以“满足工作需求”为原则，本着“勤俭节约，避免浪费”的宗旨，从合理、实际的角度出发特制定本制度：
（四）办公室要做到：办公用品品种合适、量足质优、库存合理、进出适当。
（二）分公司办公用品领用方式：按计划、需用量、逐项领用；
（三）领用人员规定为：科室负责人或科室负责人指定人员；
（六）办公室每半年对机关各科室的办公行政用品进行一次盘点，并做好记录。
（一）各科室固定电话只允许打市内电话；
（二）因办公需要打长途或收发传真统一到办公室办理，并办理登记手续。
（三）周转使用办公用品（如计算器），办公室要建立台帐，还旧领新，否则由办公室承担。
公司办公用品管理制度经典（汇总18篇）篇十二
第一条为加强zz石油（集团）工贸有限公司油品调运分公司（以下简称“油品调运分公司”或“公司”）办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。
第二章分类。
第二条办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品。
（二）非消耗性办公用品，如：计算器、电话机、订书机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等；
第三章申购。
第四条各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字；
第七条新入职行政人员，办公室发放的配套办公用品包括：中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。
第四章入库。
第九条对不符合要求的，由供应人员负责办理调换或退货手续。
第五章发放。
第十二条中性笔、圆珠笔等消耗性的.办公用品；
第十三条办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本成本。
第六章管理。
第十四条公司各部门所需的办公设备（电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备）由综合办公室统一购买。
第十五条要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购，由相关领导签字确认后，交予综合办公室。
第十六条各部门将领取回的办公设备，需领用人登记，遵循谁使用谁负责的原则，严格按照固定资产管理制度进行管理。
第七章考核。
第十七条如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由相关部门承担；
第十八条各部门必须在规定的标准范围内申购，如超出范围由各部门负责人自行承担；
第十九条各部门在其他部门复印、打印时，若打印过程中有浪费纸张现象，必须注明浪费原因及浪费张数。
第二十条严禁个人浪费和人为损坏，严禁员工将办公用品带出公司或挪作私用，因挪作私用，造成办公用品损坏的，责任人应按照市场价进行赔偿并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款。
第二十一条员工离职时应由部门其他人员与办公室人员检查其办公用品（消耗品除外），若有损坏的，从应发工资中按市场价扣除，离职人员的办公用品由部门负责人代管，若有损坏或丢失，部门负责人负责；部门主管离职时，其办公用品由部门其他人员共同代管，若有丢失或损坏，部门人员共同负责，部门有新员工入职时，转让给新员工使用（新进人员可领取消耗性办公用品）。
第二十二条凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应部门人员共同负责，人为因素丢失损坏，由本部门自行解决。
第二十三条蓄意损坏办公用品的，由责任人照市场价赔偿，并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款，部门主管找不出责任人的，则由部门全体人员共同承担以上赔偿。
第八章附则。
第二十四条本管理办法由综合办公室负责解释。
第二十五条本管理办法未尽事宜，按照国家法规及工贸公司相关规定执行。
第二十六条本管理办法自颁布之日起开始实施。
公司办公用品管理制度经典（汇总18篇）篇十三
1.易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。
2.部门所需用品包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。
3.个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。
4.部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。
6.发放时间：每月1-2号(如遇假期，顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。
7.领用方法：由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领，填写《领料单》，经部门经理签字后交仓管员按《易耗办公用品需求计划表》发放，若部门领用超出需求计划的，须经人力资源中心总监批准后方可发放。
8.部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。
9.电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经办电脑部经理审核，人力资源中心总监批准后方可领用，申领时须依旧换新。
10.本着节约与自愿的.原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。文秘资源网对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。
第四条：未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按集团相关制度执行。
第五条：本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。
公司办公用品管理制度经典（汇总18篇）篇十四
二、采购办公用品坚持必需适用和质优价廉的原则，采购工作要科学、合理、透明。
三、凡需采购物品，必须填写《办公用品采购计划申请表》，经相关负责人和所长同意后方可购买。
四、所有采购物品必须到财务科办理入库手续，财务科凭审批后的《办公用品采购计划申请表》办理入库，并保存该申请表，以备后查。
五、采购物品要有计划，定期集中购买。
六、办公用品每月下旬计划采购，领取，其他时间不予审批。如有特殊情况需要急用，报所长批准后方可采购、领取。
七、办公用品在有关工作职责范围内使用，由专人负责，使用人员有义务进行保养和管理，有责任保护其安全，发现损坏和丢失要及时报告，系人为损坏或因失职丢失的，照价赔偿。
八、办公用品的报废、报损与让售，均要经过有关人员鉴定、核实，并报领导同意，比较重要的办公用品要经领导集体研究批准，方可办理有关手续。办公用品处理所得收入一律上交财务，科室不得自行支配。
九、办公用品不得随意搬迁，遇人事变动，做好移交，如需调配，须经领导同意予以配置，并到办公室进行登记。如发现不经领导同意擅自挪用办公用品者，责令退回原处，并给予通报批评。
公司办公用品管理制度经典（汇总18篇）篇十五
第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管,特制定本规定。
第二条本规定中的办公用品包括:公司给员工个人配置的'通讯工具(手机、bp机)、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。公司公用的办公设备,如公共区域的传真机、打印机、复印机等。公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。
第三条公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。
第四条员工日常办公用品的领用:公司员工领用办公用品须至行政部填写'办公用品领用登记'。公司员工应当自觉爱护公司财产;节约使用办公用品。
第五条除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。
第六条部门申请购买办公用品的程序:第一步:部门经理填写《办公用品申请表》;第二步:交于公司行政部(分公司则交于分公司行政,由其统一传真至上海行政部);第三步:上海行政部查对库存或根据业务发展需要统一核准,上报董事长;第四步:董事长签核;第五步:上海行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理(分公司则反馈给分公司行政)。
第七条部门办公用品领用之后,由部门经理分发办公用品给指定使用人,如使用人更改,则部门经理须至行政部变更记录。
第九条公司所有员工应当爱护公共办公用品,打印、复印避免浪费。对于公司内部文件资料,提倡使用二手纸。
第十条员工在使用公共办公用品时,如发现机器故障应及时向行政部或公司网管报修。
第十一条公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。
第十二条本规定由公司行政部负责解释,自颁布之日起实施。
公司办公用品管理制度经典（汇总18篇）篇十六
公司办公用品采购管理制度的制定是为了更好地节约公司资源，减少浪费。下面小编为大家整理了有关公司办公用品采购管理制度的范文，希望对大家有帮助。
1、为加强制度建设，厉行节约，制止奢侈浪费，规范采购行为，强化财政性支出管理，加强支出的准确性和可控性，制定本制度。
2、采购根据日常工作办公需要，在财政纪律监督下，按照公开、公平、公正的原则进行。
3、采购范围。具体包括基本建设工程支出，购置设备、车辆、办公用文化用品等消耗性支出和会议支出，凡需列局财务的所有办公经费支出项目都属于本制度规定的采购范围(维修车辆、购买汽油按车辆管理制度实行，招待费用按招待管理制度实行)。
4、日常消耗性办公用品采购的方法和程序。
(1)局领导和各股室根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总;
(2)办公室将全局办公用品需求情况报局党组研究，确定全局办公用品采购计划;
方案一：
(3)办公室将党组确定的采购计划通知各股室自行采购;
(4)采购费用凭有税发票到局财务审核，按财务规定报销;
方案二：
(3)由办公室和财务室按需求进度统一购买、保管;
(4)局领导和各股室根据实际使用情况登记领取，领取数一般不得超过规定数额;
(5)费用结算，凭有税发票和采购用品详单即办即结。
5、大宗办公用品和固定资产采购办法。本制度所指固定资产是指使用年限在1年以上或单项价值超过xx元的国有资产。采购办法：
(1)单项价值在xx元(不含)以内或采购总额在10000元(不含)以内的大宗办公用品，各股室因工作需要购置的，须先写出采购申报，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，报业务分管领导签署意见，报局长同意后，到办公室登记， 由办公室和财务室负责统一采购结算。
(2)单项价值在xx元以上和采购总额在10000元以上的重大采购项目由局党组集体研究确定，由相关股室和办公室、财务室按财政纪律规定办理采购手续，需政府采购的委托区采购中心统一办理，由局财务结算办公用品采购制度、购买管理办法及办公用品管理办法办公用品采购制度、购买管理办法及办公用品管理办法。
6、计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备的采购。该项设备采购由局党组以办公必需为原则研究确定采购目录(见附录)，凡目录以外的电子设备及其配套设备一律不能采购。因工作需要增加或减少采购目录项目，需局党组研究决定，是否更新采购目录。
7、固定资产管理安全规定。固定资产的安全按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行办公用品采购制度、购买管理办法及办公用品管理办法。
(1)计财股对经采购的办公用固定资产进行登记，并明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交需将移交清单送一份给计财股备案，办理责任人变更登记。
(2)责任人对所负责的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可，不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。固定资产出借，应由借用人写出局面借条，明确使用期限，由批准人签字同意，方能出借。借用人到期归还后，责任人应对所借资产的完整性进行检查。
(3)因不正当操作使用，或因个人过失，或因故意损坏，对固定资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿损失，承担全部责任。故意损坏的还应责令写出书面检查，给予严厉批评出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。
(4)因保管不善造成固定资产丢失，责任人应予赔偿，承担全部责任。固定资产出借后造成丢失的，由借用人或批准人赔偿。
(5)经妥善保管后，固定资产发生被盗的，责任人应当写出情况说明，由党组研究认定责任。
为了贯彻执行勤俭办公的`方针，加强机关内部的科学管理，防止办公用品的积压和浪费，保证机关各项行政工作的顺利进行，特制定本办法。
根据统一领导，分工管理，专人负责，合理调配，节约使用的原则，加强对办公用品购买及管理。
单位应根据库存物品的储备和实际消耗的统计分析资料，并结合当年的工作任务和经费的可能，在认真调查研究的基础上，由主管领导会同有关业务人员汇审平衡按照物品用途、类别，提高政府采购办公室审查，经报请政府采购办批准购买申请计划后，根据政府采购办指定地点组织订货。
办公用品的购买可根据某场货源情况与工作需要，编制长期、短期、季度、半年、一年的物品购置计划。
采购物品应按照批准的计划由专职采购人员会同政府采购办，纪检部门人员统一组织办理采购。
物品入库前必须及时认真组织验收，办理入库手续，验收时必须注意，物品质量和数量的检查，发现问题应立即根据有关规定向供货或运输单位提出，并及时办理退、换或赔补手续。
入库的物品保管应该科学化，做到定位存放，存入有序，零整分开，帐物对号，便于收发和检查，对贵重稀缺物品应加强集中保管，精确计量和记载，并应定期进行查对。
物品的颁发制度应根据日常消耗和维修需要，对常用的和专用的物品可限量颁发，物品的颁发必须由领导审批，专人保管颁发，建立物品明细帐和领用登记簿，对多余不用的物品，也应办理退库手续，及时登记造册，对贵重物品的领用应严格控制和监督，对其领、用、剩、废，耗的数量必须详细记录，从严执行审批制度。
单位对在用物品应建立定期抽查制度，并在每学年全面清查一次，清查结果报主管领导审核备案，对于短缺、丢失、损坏的物品应追究物品专管人的责任，根据短缺、丢失、损坏物品的帐面全额进行经济处罚。
办公用品管理办法
企业标准
公司办公用品管理制度经典（汇总18篇）篇十七
为充分发挥物资集中购买产生的规模效益，减少浪费，提高效能，确保采购物资的质量，从制度上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐败行为，做到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益，特制定本制度。
一、物资采购范围
办公设备（含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等）；零星办公用品（接待用烟、酒、水果以及日常消耗用品等）；维修（含房屋、设备）、工程、服务等。
二、物资采购原则
物资采购尽可能批量进行，批量物资采购按招标方式进行，采购工作应坚持的原则为：依法按制度办事的原则；秉公办事、廉洁自律的原则；公开、公正、透明的原则；采购与使用分离的原则；注重货物质量的原则；最大限度维护单位利益的原则。
三、物资采购办法
1、大宗物品购置，实行“事前申报，领导审批，政府采购”的制度。科室凡购置单价在1000-10000元以下的大宗物品，一律由科室先填写“办公用品购置审批领用单”，办公室负责核实提出意见，报分管领导同意，由主管财务领导审批，再进行政府采购。10000元以上的大宗物品购置，由科室出具书面报告，党组讨论，主管财务领导审批后，再进行政府采购。
2、零星办公用品实行“统一申报，后勤采买，科室领用”的制度。由办公室会同经审办、财务室确定2―3家供货点，凡需购置单价在2000元以下的零星办公用品，一律由科室先填写“办公用品购置审批领用单”，由分管领导签具意见，主管财务领导同意，由办公室统一到供货点采购。烟直接从烟草专卖局采购，酒类直接从总经销或专卖店处采购。
3、对未经审批的`科室物品购置，财务一律不予报销，对未经程序擅自在外购置的办公用品和烟、酒发票一律不予报销。
四、物资领用：无论零星办公用品还是烟、酒领用一律由经办人填具“办公用品购置审批领用单”，经分管领导签具意见报主管财务领导同意后方可从办公室统一领用。
五、维修（包括房屋、设备）：先由科室拿出意见和维修经费预算，1000元以下的报主管领导审批，1000元以上的由主管领导签署意见后报分管工程建设的领导审批，方可进行。房屋维修、线路改造等预决算先由经费审查委员会审查后，再行实施和结算。
六、物资管理
1、机关所有财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、登记，建立台帐，由办公室根据工作需要统一调配到机关各室。不准转让或自行处理，更不得假公济私、化公为私。
2、大批量办公用品及办公设备由财务室委托市政府采购中心统一采购入库，零星办公用品由财务室购买。机关工作人员领取办公用品实行限额制度，不论数量一律要求登记签字。
3、坚持财产、物资保管验收制度。所有购进物品，必须由财务室验收、登记入库，财物相符方可入账。
4、对办公用品和其他物件应自觉爱护并妥善保管，如需修理或更换，应及时告知办公室。如有丢失和损坏，应分清责任，视情节负责赔偿。
5、机关工作人员不得将公物随意拿走和借回家中使用。凡已借用的应自觉归还，归还不了的按原价赔偿。
6、凡机关工作人员调离机关，需到办公室办理有关财物移交手续后，才能办理调离手续。
公司办公用品管理制度经典（汇总18篇）篇十八
为更好的控制办公用品消耗成本和配置成本，规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，特制定办公用品领用管理制度，自5月1日起生效：
公司给员工个人配置的电脑、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的纸、笔、计算器等办公文具。公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。公司为全体员工购置的书籍、杂志和报刊。
2、领用范围。
员工日常工作所需领用：笔、计算器、笔筒、文件夹、文件栏、剪刀、美工刀、夹子、订书机、起钉器、、胶带、胶水、涂改液、笔记本、环形针、大头针、橡皮、复写纸等。财务岗位员工可根据工作需要领用专用：帐簿、凭证、单据等。以上常用办公用品领用清单由综合部根据库存情况、货品成本及公司办公调备等因素整理成表格(含货品类型、名称、型号、成本价、销售人气等)报总经理审批，审批通过后，则公司办公用品领用不能超出此表单。特殊情况经由总经理审批后方可执行。
1、公司各部门在每月20日之前日进行申购，并将《办公用品申购表》(附表1)，报综合管理部相关负责人处。
2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字。
3、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回。
4、新入职人员，办公室发放的配套办公用品包括：中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。
1、公司综合管理部根据费用预算，对公司各部门的《办公用品申购表》进行审核且汇总。
2、公司各部门制定的《办公用品申购表》，汇总后制定《采购计划》报分管领导和总经理审批，后交到综合管理部办公用品专管人员处。
3、公司综合管理部和财务部共同选择供货商，通过比价的方式本着物美价廉的原则确定适合的供货商签订长期的供货协议。
1、每月4-5日为统一发放所申购办公用品的时间，其它时间不予领取(特殊情况除外)。
2、公司各部门领取办公用品之后，在综合部做好登记3、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本成本。
1、公司各部门所需的办公设备(电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备)由综合管理部统一购买。
2、各部门在申购办公设备时，要在年度及月度预算范围之内申购。
3、购买办公设备一样要以物美价廉为原则。
4、各部门将领取回的办公设备要及时编入《固定资产盘点表》，领用人登记，遵循谁使用谁负责的原则。
第六条考核标准。
1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由相关部门承担。
2、新入职员工如在一个月内辞职，综合管理部行政文秘必须负责将办公用品及设备收回，否则费用由相关部门承担。
附表1：
申购部门：月份：
1、先对现有办公用品进行登记上帐;2、领用以旧换新可随时领用;。