软件项目的管理制度范文（18篇）

规章制度的执行能够有效地提升组织的形象和声誉，增强信任与认可度。随着社会的不断发展，规章制度也在不断创新和完善，下面是一些最新的规章制度案例。

软件项目的管理制度范文（18篇）篇一

一、有事写请假条，请假1天由股长批准，请假2天报主管局长审批，请假3天以上者报局长审批后，方可离开。

二、请假期满后，应当日销假，否则按旷工论处。

二、不能无故旷工。旷工1天扣3天的基本工资，旷工2天扣十天的。

基本工资，旷工3天扣当月的全部工资，旷工4天以上者按下岗论处。

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软件项目的管理制度范文（18篇）篇二

1、项目成立安全领导小组，项目经理为小组组长，施工队队长、安质工程师为副组长，各施工队安全员为组员，协助项目经理监督、检查日常安全生产。

2、经理部及各施工队必须经常性的组织职工学习安全生产的有关知识、文件，每月至少一次，并做好文字记录。

3、参加施工的所有人员必须进行上岗前的安全教育，经考试合格后，方可上岗作业。

4、项目经理、安质工程师和各施工队每月组织一次全面的安全的检查，检查的重点是防机械伤人、防触电、防火灾、防洪、爆破物品等。特别是本工程位于林区施工，应非常注意防火。进场施工人员严禁吸烟，严禁在林区明火，防止引起森林火灾。对查出的事故隐患及事故苗头，有关部门要制定计划，限期整改。

5、进场作业人员必须遵守劳动安全纪律，戴好安全帽，高空作业必须系安全带，严禁穿硬底鞋、拖鞋、高跟鞋或赤脚进入施工现场：女工不得穿裙子上班作业，非工作人员不得随意进入施工现场，爆破警戒区。

6、施工各现场必须设置各种防护设施，安全标志。

7、发生伤亡事故后，应当保护事故现场，有关人员应立即报告项目经理或有关领导，采取措施，组织抢救，防止事故扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

8、在项目安全生产工作中，项目部将对安全生产班组和个人给予表扬和奖励，对安全事故责任人按有关条例进行处罚，对违反施工现场安全管理的人员处以50~100无的罚款。对造成重大财产损失和人员伤亡的，将直接追究肇事者的经济和法律责任，追究施工队负责人的领导责任。

软件项目的管理制度范文（18篇）篇三

一、坚持来客对口接待。上级业务主管部门，一般由对口业务股室负责接待，陪客人数一般限制在1d3人，严禁一客多陪。

二、坚持精简节约，杜绝铺张浪费，不抽名烟、不喝名酒；早餐3元每人、午餐25元每人、晚餐同午餐标准。

三、坚持来客接待审批制度。凡来客接待均由有关业务股室向主管领导提出申请，向局长提交“来客接待审批单”，局长签署同意后方准接待，否则有关费用由接待人自费。

四、坚持来客接待由主管局长和秘书股统一安排。

软件项目的管理制度范文（18篇）篇四

第一条为规范协会的财务行为，加强协会财务管理，保障协会健康发展，依据财政部《民间非营利组织会计制度》和《鄢陵县诚信花木企业协会章程》，特制定协会财务管理制度。

第二条协会财务管理工作遵守《民间非营利组织会计制度》和《鄢陵县诚信花木企业协会章程》，切实履行财务职责，如实反映财务状况，接受上级主管部门和财务审计部门的检查、监督。

第三条协会为非赢利性组织，协会经费来源主要为：

1、会员交纳的会费;。

2、企业和个人的捐赠;。

3、政府和有关单位的资助;。

4、协会资金的银行利息;。

5、协会开展有偿服务的收入等。

第四条协会的支出主要用于购买办公物资和日常办公费用、主办各类活动的费用和各次召开会员大会、理事会的相关费用，不得在会员中分配。

第五条协会建立严格的财务管理制度，配备专业财务人员，保证会计资料合法、真实、准确、完整。会计人员调动工作或离职时，必须与接管人员办清交接手续。单独设立银行账户，经费独立，不与其他部门或单位混管。

第六条协会的合法报销凭证必须由经办人、证明人签名，并注明原因及用途，经会计人员审核后，报财务负责人和协会会长审批。严格控制开支，紧缩管理费支出。协会经费收支每季度通报一次，由秘书长在理事会会议上通报，并接受审议。

第七条协会实行民主理财，财务公开，协会会长每年向会员大会报告财务收支状况，如实反映协会收支，并接受审议。协会换届或更换法定代表人之前，必须接受鄢陵县民政局社团登记管理机关的财务审计。

第八条本制度经理事会审议通过后生效，由理事会解释。

鄢陵县诚信花木企业协会。

财务部职责。

一、协会的财务工作人员必须持有上岗证，并严格执行《民间非营利组织会计制度》和《鄢陵县诚信花木企业协会章程》。

二、负责编制协会年度收支计划，经会长同意后，提交理事会审定，并组织贯彻执行。

三、根据协会的收支情况，按月、季编制财务报表。月财务报表分别报会长、秘书长;季财务报表报理事会，年度财务报表报登记管理机关。

四、负责固定资产增减变动、清查盘点等会计核算和监督，全面反映和监督固定资产的增、减值和变动情况。

五、负责应收、应付款和现金银行存款的管理，以及日常经费报销、审核工作，并做好清算拖欠款及催收工作，保证资金的完整、安全。

六、负责保管会计档案及固定资产等资料，保证会计资料合法、真实、准确、完整。

七、接受财税部门、审计机关、业务主管单位和登记管理机关等有关部门对财务工作的检查、监督和财务审计工作。

软件项目的管理制度范文（18篇）篇五

一、财务人员要认真学习有关法律、法规和财务制度，遵守国家法律、法规和各项规章制度，照章办事。不断学习业务知识，提高自身素质和业务水平。

二、财务人员要及时、准确、完整地收集、汇总、上报各类会计资料和相关信息，加强成本管理，如实反映经营、财务成果。

三、加强现金管理，严格按照现金管理的有关规定执行。项目部实行一支笔签字制度，大额资金支付必须经项目经理同意方可办理；未经会计同意，出纳不得随意支付资金（特殊情况除外）。

四、加强票据结算管理，不准出借、出租银行帐号。适用票据结算的业务，必须用票据结算；不得签发空白支票和过期支票；与客户实行支票结算的，出纳人员要做好支票登记手续，经办人员必须按时到财务部门完善手续。

五、各部门使用备用金，应报帐及时，按月结算，不按时结算者从当月起扣发经办人工资，以后不许再借款。个人借款一般不予办理，确需借款者，必须经有关领导同意；借款人员应按时归还借款，还款不及时者扣发本人工资，借款收不回，出现坏帐，谁同意谁负责。

六、办事人员报帐要及时，手续齐全，凭据规范、标准。购设备、物资，必须有规格、型号、数量、单价及货物清单；批量购入的办公用品、易耗品等要有购货清单和使用单位清单。

七、各部门提供给财务部门的记帐凭据必须是原件，且手续齐全（要有各经办、确认人员的签字）。

八、计划部门要按时计价，每半年要以书面形式提供有关施工合同增、减变动情况，项目预算总成本和材料预算等资料（书面材料上有相关业务科室人员及项目负责人签字）。

九、设备管理人员要按时提供固定资产使用单位；每年年底前，要提供每台设备的使用情况、现在价值和市场价值等资料。

十、材料管理人员要登记好材料的收支情况，对于赊欠的材料，必须作好记录按时入帐，每月与财务核对，决不允许只发出不点收入库的现象。材料消耗，每月对施工单位计价拨款前交给财务部门；小车油料消耗每月月底前交财务部门。对库存材料至少每半年盘点一次，填写好盘点表（包括小车油料），并注明库存材料的现在市场价格。

十一、需要购置办公用品，必须先请示，后办事，由办公室统一购买。电话费按项目部规定的标准执行（内部队队长每月每人200元，书记每月每人100元），平时不再报销电话费。

十二、招待费、购置副食品的开支，必须是先请示后办事，未经领导同意而办理的，不得报销。内部队每月给500元招待费包干使用。外出办事无法赶回就餐的人员，不予报销就餐费，外出办理业务达6人以上的，确实无法赶回而在外就餐的，可以适当报销就餐费，金额较大者不予报销。招待用烟由财务部门统一采购，月采购10条（项目经理2条，总工3条，向副经理2条，项目部2条，鲁甸办事处1条）此外不再报销购烟款。

十三、出差、探亲人员要填写出差、探亲报告，及时请、销假，无相关报告的不予报销差旅费。外出办理业务，乘公共汽车，车费包干使用，即：xx到xx往返10元，xx到xx往返最高限额210元（乘火车按火车票价执行），xx到xxx往返最高限额180元，xxx到xx往返最高限额140元，xx到xxx往返最高限额140元。以上不包括市内交通费，市内交通费根据实际情况给予报销。从工地经由xxxxx往返住宿费30元/次，从工地经xx回xxx，一般情况无住宿费，到其他地方出差根据实际情况报销差旅费。

十四、工资标准和发放按照项目部公布的定岗定薪工资制考核办法执行。

十五、内部食堂伙食费按照核定的人数，一次性拨付给各食堂按150元/月・人伙食费周转金，平时不再借伙食费，周转金实行专款专用，不得挪用；食堂管理员更换，必须办理好交接手续，周转金如数交回财务部门；食堂撤消时，周转金必须如数上交财务。各食堂管理员每月月初要准确、无误提供上月职工应交生活费花名册（如个人生活费计算有差异，由食堂管理人员个人负责处理），由财务部门核实后拨付给各食堂上月职工生活费。内部食堂用煤经核定标准后由项目部承担。食堂来人加餐（不含酒水）其标准：三人及三人以下补助加餐费20元，四人30元，五人及五人以上50元，当天必须填制好招待登记卡，并要有安排的领导签字，月底到财务部门报帐，手续不完善者不予报销。其他外来人员同职工一起就餐而未加餐的，按职工每人每天的生活费标准补助，但必须作好记录，终止就餐后，及时请有关领导签字，做到手续完善。

以上未提到的相关事项，按照国家有关法规、制度和公司、分处有关规定执行。

软件项目的管理制度范文（18篇）篇六

为了加强财务管理，统一规范财务管理和操作程序，结合酒楼的实际情况，对酒楼的财务管理制度和操作程序作出规定。

二、适用范围。

三、管理规定。

(一)餐厅自购原材料的规定。

1.餐厅停止使用给供应商代开收款收据的凭据，支付款项时，应尽力要求供应商开具正式发票，如确实无法开具正式发票的，由供应商开具收款收据或收条，并要求供应商在收款收据或收条上盖章(签名及手印)。

2.进仓单必须由保管人(指定专人)、验收人、经办人、餐厅经理签名方可有效。

3.所有自购原材料支付货款时，必须先经过区域经理审核后，方能付款。

(二)餐厅各项费用开支的规定。

1.餐厅所有开支的费用必须是餐厅维持正常营运确实需要的，不得开支与餐厅无关的费用。

2.餐厅费用开支由餐厅经理根据实际情况进行控制，事前报告区域经理，费用开支经区域经理审核后，方可给予报销开支。

3.餐厅费用报销时，所有单据必须有经办人、验收人(证明人)、餐厅经理签名，区域经理审核。

(三)促销费用的规定。

1.所有促销费用的开支必须要有确实可行的促销计划方案，促销计划方案由餐厅经理提出，报区域经理审核，再由区域经理上报公司促销主管审定，经促销主管审定或酒楼审批后方可执行。

2.所有促销活动完成后，必须写促销活动的总结报告，报告的主要内容包括：促销的方式、促销的费用、促销的效果、成功与失败的经验教训。

3.促销费用的权限：小范围的促销活动，总金额在500元以下，由餐厅经理报区域经理审核后，即可执行。超过500元的按本条第1款规定执行。

(四)差旅费开支的规定。

1.区域经理、电工因公到餐厅出差的费用回酒楼报销，不得在餐厅报销费用。

2.餐费补贴，出差至本地区以外的各餐厅，每人每天可领用内部餐票两张，至岛外的各餐厅每人每天可领用内部餐票一张。

3.市内交通费，员工出差原则上不得乘坐的士，若遇特殊情况需经总经理先在的士车票背面审批签字，然后按规定程序报销。所有市内交通费报销时，必须在车票背后注明日期、起讫站点、何事、报销人签名。

(五)交际应酬费开支的规定。

1.区域经理全年可凭有效的正式发票报销交际应酬费，按月平均，每月200元以内。

2.餐厅经理的'交际应酬费实行先打单后报销政策，大(日营业额超万元)餐厅全年按月平均，每月分别在200元、100元以内。其他餐厅全年按月平均，每月50元以内。

3.交际应酬费的用途：用于与酒楼和餐厅有联系的业务往来和活动，协调、理顺与外部相关部门的关系。不得用于酒楼、餐厅内部的招待。

(六)低值易耗品、用具、用品的购置规定。

1.凡单位价值或批量价值在300元以内的由餐厅经理申报，区域经理审核，即可购买。超过300元以上的由餐厅经理申报，区域经理审核，总经理审批。

2.低值易耗品、用具、用品的购置统一由物资保障中心采购(特殊情况除外)，必须按先入后出的原则办理。

3.对确实不能继续使用的低值易耗品、用具、用品由餐厅经理指定专人进行登记注册，可以维修的、还有残值的拉回物流中心，不能维修的、没有价值的由区域经理监销。

(七)餐厅“营业外收入”的规定。

1.“营业外收入”的范围：餐厅的废弃物但可作为猪饲料、废纸皮等。不属于“营业外收入”的范围：餐厅每天营业收入的长、短款，食品短缺由责任人赔偿的款项，员工过失的罚款等。

2.所有“营业外收入”的来源资金由餐厅出纳管理。

3.所有“营业外收入”只能用于餐厅的集体活动，不能作为其他用途。

4.所有“营业外收入”的集体活动费用由区域经理审批。

5.所有“营业外收入”的收支存情况必须上报公司财务部知悉。

(八)其他相关规定。

1.餐厅与员工宿舍的水电费用分开结算，今后员工宿舍的水电费用不得在餐厅费用中报支。

2.本制度规定的第一、二条款中，属餐厅的零星采购和零星费用开支所需的款项由餐厅经理向出纳员的备用金中借款(借款限额暂定元，期限7天)，此项借款必须当月结清，不得跨月。区域经理对本制度规定的第一、二条款必须及时审核，以确保餐厅正常营运，若因执行本制度规定的第一、二条款无法及时到位，造成餐厅不能维持正常营运的，由区域经理负全部责任。

3.员工借款：原则上员工不得在酒楼或餐厅借款(除特殊情况外)。

4.物资保障中心的营业外收入不能参照餐厅的“营业外收入”管理，其营业外收入全额上缴财务部管理，所需的集体活动经费由财务部会同相关部门核拨。

5.财务部对餐厅的每项经济业务活动，每月至少进行一次全面稽查，若发现有不符合制度规定、不合理的款项支出，有权要求退回，责成有关责任人退回已支付的款项。若发现徇私舞弊现象，按有关规定处理。

软件项目的管理制度范文（18篇）篇七

第一条为规范自有软件研发以及外包软件的管理工作，特制定本制度。本制度适用于公司总公司软件研发与管理，分公司参照执行。

第二条本制度中软件开发指新系统开发和现有系统重改造。

第三条本制度中自行开发是指主要依赖公司自身的管理、业务和技术力量进行系统设计、软件开发、集成和相关的技术支持工作，一般仅向外购置有关的硬件设备和支撑软件平台；合作开发诗司与专业it公司（合作商）共同协作完成it应用的项目实施和技术支持工作，一般形式诗司负责提供业务框架，合作商提供技术框架，双方组成开发团队进行项目实施，it系统的日常支持由it技术中心和合作商共同承担，it技术中心负责内部（一级）支持，合作商负责外部（二级）支持；外包开发是指将it应用项目的设计、开发、集成、培训等任务承包给某家专业公司（可以是专业的it公司或咨询公司等），由该公司（承包商）负责应用项目的实施。

第四条。

软件开发遵循项目管理和软件工程的基本原则。项目管理涉及立项管理、项目计划和监控、配置管理、合作开发管理和结项管理。软件工程涉及需求管理、系统设计、系统实现、系统测试、用户接受测试、试运行、系统验收、系统上线和数据迁移。

第五条。

除特别指定，本制度中项目组包括业务组（或需求提出组）、it组（可能包括网络管理员和合作开发商）。

第六条。

提出开发需求的信息技术部门参与公司层面立项，进行立项的技术可行性分析，编写《立项分析报告》（附件一），开展前期筹备工作。《立项分析报告》应明确项目的范围和边界。第七条应用系统主要使用部门将《立项分析报告》上交公司总裁室进行立项审批，以保证系统项目与公司整体策略相一致。第七条应用系统主要使用部门将《立项分析报告》上交公司总裁室进行立项审批，以保证系统项目与公司整体策略相一致。

第八条。

《立项分析报告》得到批准后，成立项目组（如果是外包开发，则成立外包商项目组；如果是合作开发，则与外包商共同成立合作开发项目组，以下统称“项目组”），项目组应包括业务组（由公司相关业务部门组成）和it组（自行开发为办公室网络管理员；外包开发为外包商成员；合作开发为网络管理员和外包商成员）。公司派一名员工负责监督项目的进度，进行项目管理工作，确保开发能及时完成并能满足业务需要。项目组人员的选择应满足项目对业务及技术要求，项目组人员应有足够的业务和it技术方面的专业知蚀胜任项目各方面的工作。

第九条。

立项后业务组对用户需求进行汇总整理，出具《业务需求说明书》（附件二），并确保《业务需求说明书》中包含了所有的业务需求。经系统使用部门审批确认，作为业务需求基线。

第十条。

it组在获得《业务需求说明书》后，提出技术需求和解决方案，并对系统进行定义，出具《系统需求规格说明书》（附件三）。《系统需求规格说明书》需详细列出业务对系统的要求（界面、输入、输出、管理功能、安全需求、运作模式、关键指标（kpi）等）。《系统需求规格说明书》需要由业务组提交给相关业务流程负责人确认。

第十一条对于合作开发的项目，当业务需求发生变更时，业务组应提交《需求变更申请》（附件四），it组组长审批后交给合作开发商实施。

第十二条项目组应对需求变更影响到的文档及时更新。、

第十三条软件开发采用项目形式进行管理。项目经理负责整个项目的。计划、组织、领导和控制。

第十四条需求分析过程中，项目经理组织制定详细的《项目计划书》（附件五），包括具体任务描述和项目进度表等。

第十五条在项目的各个阶段，业务组组长和it组组长需配合项目经理制定阶段性项目计划。业务组组长和it组组长需配合项目经理对项目计划执行情况进行监控，确保项目按计划完成。

第十六条项目计划需要变更时，项目经理填写《项目计划变更说明》（附件六），并提交公司主管领导审批，通过审批后，交给业务组组长和it组组长执行。

第十七条系统设计应分为概要设计和详细设计，系统设计要遵循完备性、一致性、扩展性、可靠性、安全性、可维护性等原则。

第十八条在系统设计阶段中，用户应充分参与，确保系统设计能满足系统需求。

第十九条项目组进行详细设计，出具《设计说明书》（附件七）和《单元测试用例》（附件八）。《设计说明书》中需要定义系统输入输出说明和接口设计说明。公司主管领导组织相关人员对概要设计进行评审，出具《设计评审报告》（附件九）。业务组组长和it组组长应参加此评审并对评审意见签字确认。第二十条设计评审均以《业务需求说明书》和《系统需求规格说明书》为依据，确保系统设计满足全部需求。

第二十一条对已确认通过的系统设计进行修改需获得管理部门、业务组组长和it组组长的审批后方可进行。

第二十二条。

对系统设计的修改的文档须由文档管理人员进行归档管理。

第二十三条项目组根据《设计说明书》制定系统实现计划，并提交项目经理对计划可行性进行审批。

第二十四条系统实现包括程序编码、单元测试和集成测试。

第二十五条项目组保证开发、测试和生产环境立，为各环境建立问权限控制机制，并明确项目成员的职责分工。对开发环境、测试环境与生产环境在物理或逻辑方面应该做到隔离；如果环境的分隔是通过逻辑形式实现的，应定期检查网络设置。项目组对已授权问生产环境的人员进行详细记录，并对该记录进行定期检查，确保只有经授权的人员才能问到生产环境。

第二十六条项目组进行单元测试和集成测试，测试人员签字确认测试结果。

第二十七条项目组制定《系统/用户测试计划》（附件十），并提交项目经理对计划可行性进行审批。

第二十八条《系统/用户测试计划》必须定义测试标准，并明确各种测试的测试步骤和需要的系统设置要求。

第二十九条项目组向数据拥有部门申请获取测试用业务数据的使用权，对获取的数据进行严格的问控制，确保只有相关项目人员才能问及使用。

第三十条项目组负责测试数据准备，测试用数据要足够模拟生产环境中的实际数据。对已评定为敏感信息的数据进行敏感性处理和保护。

第三十一条it组或合作开发商建立测试环境进行系统测试。在系统测试中对新系统内。

部各模块之间的接口和与其他系统的接口进行充分测试。出具《系统测试报告》（附件十一），测试人员签字确认测试结果。

第三十二条系统测试通过后，it组配合业务组建立用户测试环境，业务组根据用户测试。

用例进行用户测试，出具《用户测试报告》（附件十一），业务组组长和it组组长应在用户测试报告中签字确认。

第三十三条项目组完成系统助文档（其中包括《用户操作手册》和《安装维护手册》）。

凡涉及应用系统的变更，应对系统助文档及时更新。

第三十四条系统主要使用部门根据项目规模及影响决定试运行策略。

第三十五条项目组制定《试运行计划》，并制定试运行验收指标，上报公司主管领导审批。《试运行计划》中应包含问题应对机制，明确问题沟通渠道和职责分工。

第三十六条项目组联合试运行单位进行相关系统部署工作，准备培训资料，对相关用户和信息技术人员进行培训。用户培训的完成度应为实施后评估的指标之一。

第三十七条项目组根据《试运行计划》进行系统转换和数据迁移。系统转换前，检查。

系统环境，确保运行环境能满足新应用系统的需要。系统转换时必须详细记录原系统中的重要参数、设置等系统信息，并填写试运行报告相关内容。系统参数、设置的转换工作作为系统上线的验收的评估指标之一。

第三十八条数据迁移前，应制定详细的《数据迁移计划》（附件十三），《数据迁移计划》中应包含迁移方案、测试方案、数据定义，新旧数据对照表、迁移时间、回退计划等信息。数据迁移计划需经项目经理和主管领导签字审批。

第三十九条数据迁移后，项目组对数据迁移的完整性和准确性作出检查，出具《数据迁移报告》（附件十四），其中包括数据来源、转换前状态、转换后状态，数据迁移负责人、对完整性检查情况、对准确性检查情况等内容。各相关部门验收转换结果后在该报告上签字确认。

第四十条系统转换和数据迁移由试运行单位业务部门和公司主管领导共同监督并进行验收。

第四十一条系统转换和数据迁移验收通过后，正式启动试运行。在试运行过程中，试运行单位办公室把系统运行情况（系统资源使用，应速度等）记录到试运行报告中。必要时，项目组应根据系统运行情况对应用系统进行优化。

第四十二条试运行达到试运行计划规定的终止条件时，项目组编写《试运行报告》（附件十五）。此报告应由项目组和试运行单位签字确认，并提交公司主管领导审阅。公司主管领导审阅试运行结果，决定试运行结束或延期。

第四十三条系统主要使用部门及信息技术部门联合组成立系统验收小组，也可授权原项目组作为验收小组。验收小组从功能需求及技术需求层面对系统进行综合评估。

第四十四条验收小组应根据验收情况整理形成《系统验收报告》（附件十六）提交系统主要使用部门和信息技术部门审阅。

第四十五条系统主要使用部门和信息技术部门负责人根据系统测试、试运行情况签署验收意见。

第四十六条系统上线应遵循稳妥、可控、安全的原则。第四十七条通常情况下，系统上线包含数据迁移工作。第四十八条项目组制定《系统上线计划》（附件十七），上报公司主管领导审批。在上线计划得到批准后才能开始部署上线工作。

第四十九条《系统上线计划》内容应包括但不限于：

1、部署方式和资源分配（包括人力资源及服务器资源）；2、上线工作时间表；

3、上线操作步骤以及问题处理步骤；

6、完整可行的应急预案和“回退”计划；

7、用户培训计划（包括：培训计划、培训手册、培训考核等）8、总公司下发的系统标准参数配置。

第五十条上线单位在上线初期需加强日常运行状态监控，出现问题时应及时处理，对。

重问题应启动紧急预案。

第五十一条在完成上线后要填写《系统验收评估报告》（附件十八），上报总公司项目。

组汇总整理。《系统验收评估报告》内容包括：数据准确性、系统性能及稳定性、接口问题、权限问题、业务操作影响度、问题处理情况、备份、批处理等。

第五十二条上线单位管理层要对《系统验收评估报告》进行审批签字。

第五十三条公司主管领导批准结项后，业务组和it组将整理的文档提交各自部门统一管理。

第五十四条合作开发商的选择应遵循公司相关规定，合作商资质认定参见第三方管理制度。

第五十五条合作开发商必须遵循公司《软件开发管理制度》。

第五十六条项目经理同合作开发商明确规定项目变更的范围和处理方式，重点关注需求和设计变更。

第五十七条项目经理负责监控合作开发商的项目管理及软件开发活动。合作开发商应。

按计划定期向项目经理报告进展状态，并提交阶段性成果文档。发生重问题时，合作开发商需及时向项目经理汇报。

第五十八条it组组长派专人监控合作开发商的质量保证过程。

第五十九条项目组同合作开发商商定验收的标准和方法。

第六十条以上各要求需要在开发合同中明确。

软件项目的管理制度范文（18篇）篇八

第一条维护中南大学青年志愿者协会的利益，按合理的要求对协会的资产进行管理，达到协会资产合理利用、透明支出的目的。

第二条制订并监督执行财务管理制度，报理事会批准，并监督其执行情况。

第三条每学期末总结会内财务情况，报理事会。

第四条对协会的资产进行管理。

第五条规范协会财务行为。

第六条财务人员应参与协会重大活动，对未经审核的巨额支出情况，财务人员有责任提异议，并上报理事会。

第七条执行协会会议制度，定期参加例会，汇报工作，解决问题。

第八条明晰协会总体财务状况。

第三章资产管理。

第九条负责流动资产的管理。

第十条固定资产管理：协会如需添置、外借、出售、捐赠、报废固定资产须经会长审批通过，方可执行。

第十一条报表种类。

1.月报(由财务部制定)。

2.季度报表(由财务部制定)。

第十二条上报时间。

1.月报：每月例会报告月财务收支情况。

2.季度报表：每季度末上报。

第十三条报表要求。

1.报表内容应真实、完整。

2.上报时间应准时。

3.在月报中应及时反映特殊的、不常有的财务收支情况，并详细附于文字说明。

软件项目的管理制度范文（18篇）篇九

1.1为了加强xxx公司（以下简称投资公司）基本建设财务管理，提高公司基本建设财务管理水平，根据国家有关法律法规及《国家开发投资公司基本建设项目财务管理指导意见》和《国投煤炭公司基本建设项目（工程）竣工决算管理办法》，结合公司的实际情况，特制定本制度。

1.2本制度所称基本建设项目是指以扩大生产能力或新增使用效益为主要目的，通过新建、扩建、和更新改造等形式实现的固定资产再生产活动，包括固定资产的扩大再生产和部分简单再生产。

2职责。

2.1资产财务部是公司基本建设财务工作的归口管理部门，负责建立健全内部财务管理制度，筹措项目资金，协助配合或参与基本建设的合同管理、招投标管理、年度投资计划的制定与调整、以及工程结算、竣工验收与决算等工作，并对项目建设活动实施财务监督。

3管理要求。

3.1公司基本建设财务管理实行统一管理、分项核算的管理体制，即基本建设财务工作由投资公司资产财务部集中统一管理，并在资产财务部内分别以热电、水电、煤炭等项目设置各子公司账套分项目核算。

3.2.1基本建设项目的资金筹措是指为满足企业建设项目投资活动的资金需求而筹措的大额长期性资金，包括各股东出资投入的项目资本金和通过融资借入的项目贷款、发行企业债券等长期债务性资金。

3.2.2公司股东投入的项目资本金为企业权益性资本，应按照股东投资协议或公司章程规定作为公司实收资本或资本公积。

3.2.3债务性融资应根据项目特点、投资需求、建设期限等具体情况确定建设资金的筹措规模与形式，合理安排债务资金结构，降低资金成本。公司的重大融资业务具备下列条件之一的，应委托国家开发投资公司统一组织融资业务：

3.2.3.1该融资业务总融资规模达到10亿元以上的；

3.2.3.3该融资业务对公司及控股子公司的财务状况具有重大影响，进而影响到国投集团的实际控制力或会计收益的。

3.2.3.4具体应按照《国投集团成员企业重大融资业务指导意见》执行。

3.2.4资产财务部应依据相关法规制度和股东投资协议、经批准的项目可行性研究报告等文件，结合本企业的实际情况，分项目编制项目投资融资计划，并纳入年度财务预算，保证建设资金的合理有效使用，确保专款专用。

3.3建设项目工程结算付款管理。

3.3.1基本建设项目工程价款结算必须符合国家政策和有关法规，严格按照公司与施工单位签订的施工合同办理。各项目应聘请具有相应资质的工程（设备）监理公司和工程造价审核机构参与工程结算工作。

3.3.2建设项目根据招投标法的相关规定，通过工程招标工作确定中标人后。在规定时间内依据招标文件、中标人的投标文件与中标人订立合同约定合同价款。非招标工程的合同价款依据审定的工程预（概）算书与承包人在合同中约定，合同价款一经约定，任何一方不得擅自改变。

3.3.3基本建设项目勘察设计阶段、施工阶段，公司基建管理部、计划经营部等部门应及时向资产财务部提供相关设计、施工合同等文件。资产财务部根据经批准的设计文件及设计、施工、订货等有关合同和结算资料，按规定的付款方式付款。资产财务部付款时要认真审核每笔支出的合理性、合规性、审批手续是否完备、凭证是否合法。对不符合规定的支出，财务部门有权拒绝支付，并及时向上级领导反映。

3.3.4工程预付款应严格按施工合同约定条款执行。工程预付款支付比例通常情况下约定为合同总价的5%，采用包工包料方式的原则上最多不应超过当年计划完成施工预算的50%。采用包工不包料方式的原则上最多不应超过当年计划完成施工预算的10%。特殊情况需超出上述范围的，应报告董事长同意后方可执行。

3.3.5支付工程预付款应具备以下条件后，承包人向监理人取得工程预付款付款证书并经报经子公司工程部审核，按公司工程款付款流程批准后，提交资产财务部核准后付款：

3.3.5.1工程发(承)包协议书已经签订；

3.3.5.2承包人向公司提交的工程履约保函已经公司计划经营部和监理公司认可并送达资产财务部收存。

3.3.6工程预付款应从月进度付款中扣回。合同对扣回工程预付款有规定的按合同执行，合同中没有规定的，在工程进度款支付至合同总价款的20%开始起扣，在累计支付的进度款达到合同总金额65%时扣清。

3.3.7扣回工程预付款有以下两种方法，公司可选择使用。

3.3.7.1分月平均法，即在工程进度达到规定起扣比例到扣清比例之间的个月中平均扣回。起扣时间和扣清时间可由监理公司查阅施工进度计划后提供给计划经营部核准。

r――当月进度付款中应扣回工程预付款金额;c――累计实际完成的工程进度价款；f――工程预付款起扣比例（应在20%至40%之间）；f――工程预付款扣清比例（应在65%至80%之间）;s――合同总价；a――预付工程款总额；k――累计已扣回工程预付款金额。

3.3.8施工合同中约定材料预付款的，依照合同规定预付比例，按以下程序审核支付：

3.3.8.1材料已经到达工地并经承包方、监理方、子公司工程部共同验收入库，办理手续。

3.3.8.2承包方提出书面申请并按监理人的要求提交材料的订货单、材料合格证以及发票或价格证明文件。

3.3.8.3材料的质量和储存条件符合合同规定的技术条款要求并经监理方、子公司工程部书面认可后报公司基建管理部核准。

3.3.8.4按照公司工程款付款流程批准后，资产财务部核准后付款。

3.3.9材料预付款的扣回办法：该批材料在进场后6个月之内可全部用于项目建设的，由工程部和监理方根据施工进度计划提供材料预付款扣回计划，报公司基建管理部批准后资产财务部按批准的计划从应付工程进度款中扣回。耗用时间超过六个月的，应当从付款后的次月起在6个月内平均扣回。无论何种情况都应确保在累计工程进度款结算至合同总价的80%时将材料预付款全部扣回。

3.3.10工程进度款按合同规定分月结算（或分工程部位结算），月工程进度款按审定的承包方实际完成进度金额的85%付款。在工程竣工验收之前累计支付的工程款总额应不高于合同总包价的85%，即竣工前保留金应控制在合同价值的15%或以上。

3.3.11工程进度价款的审定：

3.3.11.1承包人按合同规定的计量办法，按月对已完成的质量合格的工程进行准确计量，向监理工程师提交完成工程量月报表和有关计量资料。

3.3.11.2监理工程师、对承包人提交的工程进度月报表进行复核签字，并出具工程进度款付款证书。

3.3.11.3子公司工程部收到并审核承包人提供的工程进度月报表和监理人出具的付款证书，签注审核意见后按照工程概预算（结算）审批流程报送投资公司相关部门、领导审批。

3.3.11.4工程概预算（结算）审批流程：

a)子公司报送相关资料，并负责审核工程量；

b)基建管理部就工程安全、质量、进度等方面审核签字；

c)计划经营部工程进度结算价款；

d)计划经营部经理审核签字；

e)主管基建的副总经理审批；

f)大于100万元及以上的报总经理审批。

g)子公司将审批资料原件报送资产财务部核算已完工程成本并列入次月资金付款计划。

3.3.12支付工程进度款：

3.3.12.2子公司工程部收到经监理人审核的“工程进度付款申请”表后编制“工程进度付款申请单”，执行工程款付款流程。

3.3.12.3工程进度付款申请单应包括以下内容：

a)经审核确认的累计已完工程进度价款，其中当月已完工程进度价款；

b)工程预付款本次扣回、累计扣回和剩余金额；

c)材料预付款本次扣回、累计扣回和剩余金额；

d)甲供材料本次扣回、累计结算价款；

e)按合同规定的价格调整金额；

f)按合同规定承包人应有权得到的其它金额；

g)按合同规定应由发包方扣除的保留金额；

h)按合同规定应由承包人付给发包人的其它金额；

j)其他应抵扣项目（在付款申请单中应列示具体项目内容，不可以列示“其他”项）。

3.3.12.4工程付款审批流程。

a)子公司（或项目承办部门）收集付款资料，填写“工程进度付款申请单”；

c)资产财务部经理审核签字；

e)付款金额在100万元及以上的报总经理审批；

f)资产财务部办理付款手续。

3.3.13基本建设项目工程竣工验收后，应按以下主要程序办理工程竣工结算：

3.3.13.1总承包人编制单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算相关资料。

3.3.13.2监理工程师对上述资料进行审查签字；

3.3.13.3子公司工程部复核工程量。

3.3.13.4公司计划经营部对竣工结算资料进行全面审核，并签批审核意见。

3.3.13.5公司基建管理部负责人审核签字；

3.3.13.6主管基建副总经理审批签字；

3.3.13.7100万元级以上的报总经理审批签字；

3.3.13.9资产财务部依据经审计的工程竣工结算资料和审计报告确认相关负债和单项工程价值。

3.3.14竣工结算付款额的确定：

3.3.14.1根据经审计确认的竣工结算报告和审计报告，按合同规定比例扣留工程质量保证金（不低于竣工结算总值的5%）后为工程竣工结算后应付给工程承包人的累计应付工程价款，累计应付工程价款扣除已付工程款及各项预付款、代扣款、代缴款后的余额为单项工程完工验收后实际支付的竣工结算付款额（亦称完工结算尾款）。

3.3.14.3竣工结算付款额=竣工结算累计应付工程款-（已付工程进度款+预付工程款+预付材料款+甲供材料款+其他代扣代缴款）。

3.3.14.4其他代扣代缴款包括但不限于以下项目：

a)工程用水费、电费；

b)施工单位使用建设单位资产价值及其使用费；

c)建设单位统一支付的保险费应向施工单位收回的金额；

d)代扣代缴的各项税费；

e)其他代扣代缴款项。

3.3.14.5支付竣工结算付款额的审批流程除按照上述工程进度款审核流程办理的同时，需要增加竣工结算会签表，要求施工单位取得所有之间和间接相关的职能部门和公司主要领导的签字，间接部门包括综合管理部、商务管理部、人力资源部等部门，目的在于检查和防止非常规结算项目被遗漏。

3.3.15所有工程价款结算的原始单据，须经项目负责人及项目管理人员签字，资产财务部审核确认后方可付款。在工程竣工结算期间，基建管理部和计划经营部应配合资产财务部清理发生的所有工程支出。

3.3.16凡工程价款结算中由于自然灾害造成的净损失、国家统一调价及设计变更等追加费用的，按合同规定执行。

3.3.17工程总承包人将部分工程分包给第三方施工单位施工的，其行为应确保符合相关法规和工程合同的规定，除合同另有规定者外，分包工程进度结算及工程款的支付仍然由总包单位向公司统一办理。

3.4大中型设备的采购付款。

3.4.1大型设备采购按合同规定分次付款的，严格按照合同规定执行。分次付款通常分为预付款、进度款、交货款和质保金四段方式。

3.4.1.1设备预付款通常规定在合同价款的10%以内，应在满足以下条件后1各月内付款：

a)合同已生效；

b)供应商已提交10%的不可撤销的履约保函；

c)供应商已提供本次付款财务收据；

d)承办部门已填制“合同付款申请单”并经相关部门、领导审批。

3.4.1.2进度款通常为合同价款的30%，应在满足以下条件后1个月内付款：

a)合同设备主要原材料已经进厂并经驻厂监造和买方确认；

b)已提供经业主监造代表签字确认的进度完成证明；

c)供应商已提供本次付款财务收据。

d)承办部门已填制“合同付款申请单”并经相关部门、领导审批。

3.4.1.3交货款是在设备到货检验后支付合同价款的50%，在满足以下条件后1个月内付款：

a)供应商已按规定时间将每批设备（部组件）运到交货地点；

b)已提供业主授权代表签署的该批设备的“验货证明”；

c)已提供业主监造代表签署的该批设备的“出厂前检验记录文件”；

d)已提供该批设备的装箱清单；

e)已提供该批设备的质量检验合格证；

f)供应商已提供本次付款财务收据。

g)承办部门已填制“合同付款申请单”并经相关部门、领导审批。

3.4.1.4剩余合同价款的10%为设备保证金，应在满足以下条件后1个月内付款（如有问题应扣除相应金额）：

a)每套设备保质期已满且没有问题；

b)已提供该套合同设备最终验收证明；

c)供应商已提供本次付款财务收据。

d)承办部门已填制“合同付款申请单”并经相关部门、领导审批。

3.4.2在实际操作中由于合同标的不同等原因，设备采购付款方式还有预付款、交货付款和质保金三段式等多种付款方式，采购中小型设备亦可采用交货付款、质保金两段付款，采购小型通用设备还可以采用验货一次付款方式结清货款。无论采用何种方式均主办会计均应认真审核付款依据的合法性、合规性、完整性、真实性，依照合同审查是否满足相应节点付款条件。

3.5建设项目会计核算特点。

3.5.1公司在基本建设期间和投产运营以后统一执行新企业会计准则，按照权责发生制原则进行会计核算，会计核算应真实反映工程的实际进度。

3.5.2针对基本建设期间会计业务的特殊性，在严格执行企业会计准则的前提下，对部分会计科目的使用作如下规定：

3.5.2.1在建工程科目下设置建筑工程、安装工程、设备投资、待摊投资和其他投资二级科目，其中建筑工程、安装工程应按单项工程设三级明细账核算。设备投资设置需安装设备、不需安装设备、工具器具三个二级科目后再按单台设备建立设备台账核算。待摊投资设置建设管理费、建设场地征用费等三级明细账核算，为满足财务报告和经济活动分析的需要，建设管理费等应进一步划分明细账户。

3.5.2.2工程物资科目核算已为建设项目购入尚未领用的各种建材和设备等在库物资，本科目可根据实际情况选择设置建筑材料、待安装设备、仪器、电子设备和工具器具等明细科目分类核算，仓库应按资产品名设置数量金额式明细账核算。

3.5.2.3应付账款科目核算按合同规定应支付给施工单位的已完工工程价款和按合同规定应支付给供应商的设备、材料款。本科目应分别按施工单位和器材供应商设明细账户核算。

3.5.2.4按合同规定应预付的工程款和预付的器材款在预付账款科目核算，按规定从工程进度款中扣回的预付工程（器材）款项借记应付账款科目，贷记预付账款科目。

3.5.3核算过程中，若工程物资已经到达并验收入库但当月尚未收到发票账单，货款尚未支付的，按暂估价入账，下月初在用红字分录予以冲回。采用赊购或分期付款方式签订购货合同的，在工程物资到达并验收入库的当月，如无法取得发票，可根据购货合同、设备验收单或材料入库单金额确认资产和负债，避免形成账外资产和账外负债。

3.5.4按照新增值税法关于一般纳税人购入固定资产进项税额可抵扣的规定，公司为建设项目购入的设备在取得增值税专用发票时，将设备的进项税额记入应交税费科目应交增值税/进项税账户，设备的价款记入工程物资科目。

3.5.5依照财政部、国家税务总局《关于建筑业营业税若干政策问题的通知》规定，税务机关可以建设单位作为建筑业营业税的扣缴义务人。为此，资产财务部主办会计应负责及时与税务机关及工程总承包人沟通，商定建筑业营业税扣缴义务人。

3.5.5.1无论建筑业营业税代扣代缴义务人确定为工程总承包人或是建设单位，总承包方都应向公司资产财务部提交本单位的税务登记证复印件。

3.5.5.2代扣代缴义务人确定为建设单位的，由公司资产财务部负责与税务机关签订代扣代缴协议书，拟定《代扣代缴建筑业营业税操作规则》，履行代扣代缴义务。

3.5.5.3代扣代缴义务人确定为总承包人的，公司资产财务部应向总承包人索取其在施工地税务机关办理的税务登记证复印件。

3.5.6基本建设项目在验收前需要试运行的，在试运行期间发生的成本计入在建工程成本，形成的产品可供销售的，在该部分产品销售或转为库存商品时，应按照产品的销售收入或预计售价扣税后冲减工程成本。

3.5.7因基建项目借款而发生的借款利息，在工程验收之前发生的符合资本化条件的应予以资本化计入基建项目成本。工程验收之后发生的借款利息支出计入当期财务费用。

3.5.8应合理划分资本性支出与收益性支出，备品备件、仪器仪表、维护用工具等收益性支出不得列入工程成本。

3.5.9应定期对工程物资进行盘点，季度可以选择重点类别和品种进行抽查盘点，年终必须全面盘点。如出现盘盈、盘亏、报废、毁损物资的，按账面价值扣除保险理赔和过失人赔偿后的差额，工程尚未完工的应计入或冲减在建工程项目成本，已完工项目应计入当期营业外收支。

3.5.10建设项目已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，公司应当自该项目达到预定可使用状态当月内暂估转入固定资产，并于次月计提折旧。

3.5.11公司应在资产负债表日对基本建设项目进行全面检查，如果有证据表明基建项目已经发生了减值，应由基建管理部牵头会同相关部门，提出减值依据并测定减值金额，由基建管理部拟定在建工程减值报告报董事会批准，资产财务部据以计提在建工程减值准备。存在下列情形之一的应计提在建工程减值准备：

3.5.11.1基本建设项目长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程。

3.5.11.2基本建设项目无论在性能上还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性。

3.5.11.3其他可以证明基本建设项目已经发生减值的情形。

3.6.1为确保公司资产安全，防范风险，公司基本建设应当全面实行保险管理制度。公司资产财务部作为公司保险业务的归口管理部门，应根据建设项目的特点，按照避险、高效原则制定并落实建设项目的保险管理方案。

3.6.2公司应当采用或比照公开招标方式确定建设项目保险的承保机构。

3.7.1建设项目竣工决算报告是工程项目建成后，用实物和货币计量，报告竣工工程实际成本、投资效果和财务情况的总结性文件，是正确核定新增固定资产等各种资产价值，办理固定资产等各种资产交付使用手续的依据，公司应高度重视竣工决算报告的编制工作，认真执行会计核算制度，实事求是地编制建设项目竣工决算报告，做到编制及时、数字准确、内容完整。

3.7.2建设项目竣工决算报告编制完成后，应在上级公司确认的会计师事务所范围中委托一家中介机构对该竣工决算报告进行审核，并出具审核报告。

3.7.3公司向上级公司报送竣工结算报告，中介机构审核报告、竣工决算相关资料及建设项目竣工决算报告备案申请，经上级公司办理完有关备案手续后，应将建设项目竣工决算报告报送公司董事会审批，由董事会对建设项目竣工决算进行批复确认。对建设项目工程成本、新增固定资产价值等应以董事会批复确认的结果为准进行账务处理。

3.7.4建设项目（工程）竣工决算报告的编制依据主要包括：可行性研究报告、初步设计、调整概算及其批准文件、招投标文件、历年投资计划、经审核批准的项目预算、工程发包合同、工程决算等有关资料以及财务核算核算制度、办法、其他有关资料。

3.7.5建设项目（工程）竣工决算报告编制的一般程序：

3.7.5.1收集整理和分析有关资料。系统整理所有的技术资料、工程结算的经济文件、施工图及变更与签证材料，并分析其准确性。

3.7.5.2清理各项债权债务和节余物资，主要包括建设项目账务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清偿，做到账账、账证、账实、账表相符，并据此对各种实物资产逐项盘点核实。

3.7.5.3填写竣工财务决算报表和编制竣工财务决算说明书。

3.7.6建设项目竣工决算报告至少应包括以下内容：

3.7.6.1建设项目竣工结算报告摘要及正文；

3.7.6.2建设项目竣工决算报告说明书；

3.7.6.4建设项目竣工决算报表主要包括：

a)建设项目竣工决算表封面；

b)建设项目竣工决算总表；

c)基本建设项目概（预）算最加、减少汇总表；

e)基本建设项目交付使用资产总表；

f)基本建设项目交付使用固定资产明细表；

g)基本建设项目交付使用流动资产和其他资产明细表；

h)基本建设项目主要材料收支明细表。

3.7.6.5建设项目竣工决算中介机构审核（审计）报告。

3.7.7向上一级公司申请建设项目竣工决算备案时，应当提交下列文件材料（并附电子版）。

3.7.7.1关于建设项目竣工决算备案申请报告；。

3.7.7.2建设项目竣工决算备案表（一式三份，）；

3.7.7.3建设项目竣工决算书（含建设项目竣工财务决算）；

3.7.7.4有资质审核机构出具的工程竣工决算审核报告（含审核机构资质证明、主要审核人员资质证明、决算审核委托书、竣工决算审核各方当事人的承诺函）。

3.7.8建设项目竣工交付使用时，应当严格按照公司固定资产目录的规定，对交付使用的固定资产准确分类，禁止对资产进行打包交付，确保交付使用的固定资产账卡实物相符。

3.7.9建设项目中涉及土地、房屋资产的，应当在工程竣工验收之前取得相关土地使用证、房屋产权证等权属证明。如果确实不能在工程竣工验收之前取得权属证明的，应当指定相关责任部门限期办理。

3.8.1公司应按照《国家投资开发公司财务报告管理暂行办法》有关规定向上级单位报送基本建设项目财务情况报告，并单独编制基本建设项目进展情况报告。

3.8.2基本建设财务报告分为定期报告和事件报告。定期报告包括月度报告、季度报告和年度报告，定期报告中财务报表的数据统一通过公司信息采集系统报送。事件报告是关于基本建设项目建设中应严重关注的事项以及为使项目正常运行必须立即加以注意和处理的事项的特别报告。

3.8.3在出现下列情况时，公司应在事件发生后15日内将有关。

事项对基本建设项目财务影响情况报送上级单位：

3.8.3.1严重影响工程进度的事项，例如重大自然灾害、重大工程事故；

3.8.3.2严重影响投资控制的事项，例如工程施工中的重大例外事项；

3.8.3.3合同执行中的重大问题；

3.8.3.4设计、采购、建造或施工过程中的重大偏差、缺陷等事项；

3.8.3.5基本建设项目过程中的重大违法、违规事项。

4附则。

4.1本制度适用于投资公司及其控股子公司（以下通称“公司”）所进行的基本建设活动。

4.2本办法自印发之日起执行。

4.3本办法由资产财务部负责解释。

5附录。

软件项目的管理制度范文（18篇）篇十

办公网络、服务器系统的管理。保证网络系统安全运行，保证公司机密文件的安全，保障服务器、数据库的安全运行。加强计算机办公人员的安全意识和团队合作精神，把各部门相关工作做好。

1、计算机网络系统由计算机硬件设备、软件及客户机的网络系统配置组成。

2、软件包括：服务器操作系统、数据库及应用软件、有关专业的网络应用软件等。

3、客户机的网络系统配置包括客户机在网络上的名称，ip地址分配，用户登陆名称、用户密码、及internet的配置等。

4、系统软件是指：操作系统（如windowsxp、windows2003等）软件。

5、平台软件是指：防伪防窜货系统、办公用软件（如office2003）等平台软件。

6、专业软件是指：设计工作中使用的绘图软件（如photoshop等）。

1、信息网络部门为网络安全运行的管理部门，负责公司计算机网络系统、计算机系统、数据库系统的日常维护和管理。

2、负责系统软件的调研、采购、安装、升级、保管工作。

3、网络管理人员负责计算机网络系统、办公自动化系统、平台系统的安全运行；服务器安全运行和数据备份；internet对外接口安全以及计算机系统防病毒管理；各种软件的用户密码及权限管理协助各部门进行数据备份和数据归档。

4、网络管理人员执行公司保密制度，严守公司商业机密。

5、员工执行计算机安全管理制度，遵守公司保密制度。

6、系统管理员的密码必须由网络管理部门相关人员掌握。

1、从事计算机网络信息活动时，必须遵守《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》的规定，应遵守国家法律、法规，加强信息安全教育。

2、电脑由公司统一配置并定位，任何部门和个人不得允许私自挪用调换、外借和移动电脑。

3、电脑硬件及其配件添置应列出清单报行政部，在征得公司领导同意后，由网络信息管理员负责进行添置。

4、电脑操作应按规定的程序进行。

（3）电脑操作员应在每周及时进行杀毒软件的升级,每月打好系统补丁；

（4）不允许随意使用外来u盘，确需使用的，应先进行病毒监测；

（5）禁止工作时间内在电脑上做与工作无关的事，如玩游戏、听音乐等。

6、电脑发生故障应尽快通知it管理员及时解决，不允许私自打开电脑主机箱操作。

7、电脑操作员要爱护电脑并注意保持电脑清洁卫生，并在正确关机并完全关掉电源后，方可下班离开。

8、因操作人员疏忽或操作失误给工作带来影响但经努力可以挽回的，对其批评教育；因操作人员故意违反上述规定并使工作或财产蒙受损失的，要追究当事人责任，并给予经济处罚。

9、为文件资料安全起见，勿将重要文件保存在系统活动分区内如：c盘、我的文档、桌面等；请将本人的重要文件存放在硬盘其它非活动分区（如：d、e、f）。（保存前用杀毒软件检察无病毒警告后才可）。并定期清理本人相关文件目录，及时把一些过期的、无用的文件删除，以免占用硬盘空间。

10、所有电脑必须设置登陆密码，一般不要使用默认的administrator作为登陆用户名，密码必须自身保管，严禁告诉他人，计算机名与登陆名不能一致,一般不要使用含有和个人、单位相关信息的名称。

11、其他管理办法请参看《it终端用户安全手册》。

ii、网络系统维护。

1、系统管理员每周定时对托管的网络服务器进行巡视，并对公司局域网内部服务器进行检查，如：财务服务器。

2、对于系统和网络出现的异常现象网络管理部门应及时组织相关人员进行分析，制定处理方案，采取积极措施。针对当时没有解决的问题或重要的问题应将问题描述、分析原因、处理方案、处理结果、及时制定出解决方案。

3、定时对服务器数据进行备份。

4、维护服务器，监控外来访问和对外访问情况，如有安全问题，及时处理。

5、制定服务器的防病毒措施，及时下载最新的防病毒疫苗，防止服务器受病毒的侵害。

iii、用户帐号申请/注销。

1、新员工（或外借人员）需使用计算机向部门主管提出申请经批准由网络部门负责分配计算机、和登入公司网络的用户名及密码。如需使用财务软件需向财务主管申请，由网络管理部门人员负责软件客户端的安装调试。

2、员工离职应将本人所使用的计算机名、ip地址、用户名、登录密码、平台软件信息以书面形式记录，经网络管理人员将该记录登记备案。网络管理人员对离职人员计算机中的公司资料信息备份，方可对该离职人员保存在公司服务器中所有的资料删除。

iv、数据备份管理。

服务器数据备份，应对数据库进行自动实时备份，并每周应至少做一次手工备份，并在备份服务器中进行逻辑备份的验证工作，经过验证的逻辑备份存放在不同的物理设备中。个人电脑的备份统一由各部门自行负责，可申请移动硬盘、信息光盘等储存介质进行安全备份。

第四条计算机/电脑维修。

1、计算机出现重大故障，须填写《计算机维修单》，并交it管理员进行维修。

2、it管理员对《计算机维修单》存档，便于查询各电脑使用情况。

3、须外出维修，须报分管领导审批。须采购配件，按采购管理流程执行。

第五条公司信息系统管理（暂定）。

1、新中大财务系统服务器（以下简称：服务器），放置地点暂放为财务室办公室内，财务室现有办公室已达到视频监控、防盗、温度控制等条件。待条件成熟时重新搭建独立机房，便以安全管理。

2、对于服务器数据（包括财务软件系统）由管理员每月定期异地备份一次，并设置服务器自动每周备份二次数据库；异地备份数据由财务部安排存放在异地。

3、系统后台数据只能由服务器系统管理员进行维护，若需外援时，必须在管理员的陪同下进行操作，其他终端用户不得设置权限进入数据管理后台。

4、终端用户的开通及变更需以书面形式提交给相关部门领导签字确认，其中包括用户的权限变更、账号密码变更、终端软件更新。

5、当遇到服务器需要变更时，管理员应该做好详细的变更记录。如：程序变更、紧急变更、配置/参数变更、基础架构变更、数据库修改等。

6、定于每月25号对公司服务器账号进行核查及管理。

7、相关记录表格如下：

a、xxx信息中心机房巡查记录表。

b、xx信息中心用户账号登记表。

c、数据库备份记录表。

d、外来人员工作记录。

e、终端用户系统变更申请。

2、违规操作者：造成经济损失的，除造价赔偿外，另外当事人与责任人赔偿误工费100元。

1、本制度由信息管理部门负责解释，自公布之日起实施。

2、本制度有不妥之处在运行中修改并公布。

软件项目的管理制度范文（18篇）篇十一

2、根据顾客日程按时完成开发。

3、前期开发日程/品质管理。

4、合理选择合适的供应商。

5、样品交货管理。

1、新型号图纸接收及确认。

2、业体选定/价格谈判。

3、模具投资分析、费用处理、保管跟踪。

4、部品认证（ppap）。

5、开发前期样品日程确认、调达。

1、能熟练使用cad。

2、了解汽车零部件产品，有相关汽车零部件开发采购的经验。

3、语言：英语或韩语熟练。

4、本科。

软件项目的管理制度范文（18篇）篇十二

1、用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向人资申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。

2、由人资根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。

3、行政办经“人才市场”、“招聘网站”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。

5、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同，公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险”等手续。

培训目的。

1.通过培训，使员工达到并保持在本职工作岗位上进行规范服务的要求。

上岗培训。

1.上岗培训是指员工到岗后至试用期满前的。业务培训。

2.上岗培训内容主要包括：

部门职能与工作目标；

部门岗位结构和岗位职责；

岗位应知应会；

起草：马亚州审核：批准：签发：20xx年6月6日。

操作技能和工作程序；

员工日常行为规范、公司管理制度、本部门规章制度；

3.上岗培训由各业务部门组织实施。

4.上岗培训的考核结果与员工转正评定相结合。

在岗培训。

1.在岗员工业务培训由各部门按照培训计划实施。凡公司出资培训的，培训前员工应根据公司要求签订培训协议。

2.在岗培训由各部门组织实施，人资配合。必要时可委托有关单位来公司培训或组织有关员工参加公司外培训。

3.在岗培训可采取岗位交叉培训、业务提高培训、新规范新技术培训等多种方式。

4.对管理人员的统一培训由人事行政办安排，组织实施。

5.管理人员统一培训的内容包括管理理论、管理能力、管理技巧、新知识、新技能、等等。

6.培训考核的资料应归档保存，作为晋升和奖惩的依据。

待岗培训。

1.待岗培训是指员工离开原岗位，列入编外，由人资会同有关部门进行培训。

2.待岗培训的内容为员工日常行为规范、规章制度、法律法规、业务技能等等。

3.待岗培训期限一般为三个月，延长期限不得超过三个月。

4.员工有下列行为之一，经教育无效，可列入待岗培训。

多次违反员工手册及公司和部门的规章制度，尚不足以辞退；

员工不能胜任本职工作，部门认为应待岗培训；

一般员工的任免由人资审核，报总经理批准。管理人员的。任免由总经理直接批准。

1、公司员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，人资征求双方负责人意见后，报总经理批准。

2、公司各部门需增加人员，须向人资提出用工申请，由人资负责调配或招聘。

1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞退员工审批表”，经批准后到人资办理辞退手续；正式员工离职应提前一个月写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞退员工审批表”，经批准后到人资办理辞退手续。

2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人事行政办说明辞退原因。

3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由分管领导签署意见，报总经理批准。由人事行政办予以办理辞职手续。

4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物（如：厂服、文件及相关业务资料等）。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。

软件项目的管理制度范文（18篇）篇十三

第一条为规范本基金会公益项目的设立与运作，合理设计项目，优化实施流程，降低运行成本，提高项目实施效果和财产使用效益，根据《基金会管理条例》、《民政部关于印发关于规范基金会行为的若干规定（试行）的通知》等规定和本基金会章程，结合基金会评估指标和本基金会实际，制定本制度。

第二条理事会是项目管理的决策机构，基金会项目部是基金会项目管理的执行机构。

第三条基金会应当及时制定年度公益项目计划，并报请理事会审议。

第二章项目立项。

第五条项目立项应当充分考虑项目的公益性、影响力、创新性、可持续性、社会效益等。

（一）项目必须符合章程规定的宗旨和公益活动业务范围；

（二）项目应具备一定的影响力，具有形成一定知名度和品牌的潜质；

（三）项目应力争具备创新性，关注新的社会领域，提供新的社会服务；

（五）项目社会效益显著，收益人群广、覆盖面大。

第六条基金会建立公平公开的项目选择机制，确保项目立项和选择执行方的合理性。

确定公益资助受益人，应当坚持公开、公平、公正的原则，不得指定基金会管理人员的利害关系人作为受益人。

第七条外部申请项目的立项，申请方应提交项目立项报告，内容包括：项目名称、项目背景、项目内容、项目目标、预期效果、项目预算等。

项目评审应当经过充分的可行性论证或必要的实地调研，涉及专业领域的，必要时可请有关专家协助。

第八条限定性捐赠项目，其限定性捐赠协议中已明确具体项目方案的，应当严格按照协议约定执行；没有约定具体项目方案的.，应当合理制定项目方案，并征得捐赠方同意。

第九条基金会自设项目，注重自身特点和特长，有所为又所不为，扬长避短，充分发挥自身优势，提升项目效益。

第十条特殊项目的立项要符合有关法律法规的规定。

第十一条项目立项应当与品牌建设有机结合，加强顶层设计，所有项目都应当符合项目体系建设规划和品牌发展战略。

第十二条积极实行项目品牌诚信公开承诺制度，推进品牌服务标准化，促进品牌服务常态化。组织开展擦亮项目品牌和优秀品牌创建活动，不断提升品牌质量和社会影响力。

第三章项目实施。

第十三条项目实施前要编写项目实施方案。重大项目实施方案须报理事会审议。

第十四条批准立项的项目应当确定项目负责人，具体负责项目的实施及联络项目相关单位，对项目进行全程跟踪，定期反馈执行和进展情况。

第十五条项目实施中，基金会项目部要监督项目运行情况，协调处理项目实施中的问题，重大事项及时向理事会报告。

第十六条项目完成后，基金会项目部要向理事会反馈项目实施效果。重大项目要向理事会提交客观详尽的总结报告，理事会要进行检查验收，组织绩效评估。

第十七条立卷归档。一个项目一个档案，包括从项目的申请到项目结束的所有资料。

第四章监督管理。

第十八条基金会重大公益项目计划应按照有关规定，向业务主管单位、登记管理机关事先报备。

第十九条基金会开展以下重大公益项目活动的，应当接受专项审计，在活动结束后向登记管理机关报送经注册会计师审计的专项审计报告，并按照登记管理机关的要求向社会公布。

（一）符合以下条件之一的重大公益项目：

2.当年该项目的支出占基金会当年总支出的1/5以上且金额超过人民币50万元的；

3.持续时间超过3年的。

（二）因参与处理自然灾害等突发事件需要开展的募捐活动；

（三）登记管理机关要求进行专项审计的其他活动。

第五章附则。

第二十条本制度未尽事宜或与有关规定不一致的，按有关规定执行。

第二十一条本制度由理事会负责解释。

第二十二条本制度自理事会审议通过后执行。

软件项目的管理制度范文（18篇）篇十四

为加强市场部的管理，维护和建立公司与客户的良好关系，使其他部门各项工作得以顺利开展，为规范销售行为，确保销售指标的达成，根据公司相关管理规定，制定本制度。

第一条销售指标是评价销售人家业绩的主要参考依据，由销售部经理负责组织规定。

第二条销售部经理在设定销售指标是，需要参考以下因素。

1、近期人均销售量；

2、同类企业人均销售量；

3、市场需求变动情况；

4、公司销售政策的调整等；

第一条销售人员应以和气的态度与客户接触，应注意服装仪容之整洁。

第二条销售人员应保守各项销售计划、营销策略等商业机密，不得泄露他人。

第三条销售人员不得无故接受客户的招待，更不得工作时间饮酒。

第四条销售人员应熟悉公司产品的特性，能够随时解答客户关于产品性能、规格、价格的问题。

第五条销售人员对待客户的抱怨应忍让，不允许于客户发生冲突。

第六条销售人员应定期拜访客户，收集市场信息，主要包括以下内容。

1、产品质量的反应。

2、客户使用情况及满意度。

3、竞争产品使用情况及满意度。

4、有关行业动态信息。

第七条销售人员离职除依照公司相关规定办理手续外，必须做好以下资料移交工作。

1、所负责的客户花名册。

2、应收账款清单。

3、领用的公共物品。

第一条销售人员收到客户的贷款应当日缴回，若因特殊原因不能缴回，应电话通知销售部经理。

第二条销售人员不得以任何理由挪用货款，否则追究其责任。

第三条销售人员应以公司核定的客户信用额度为标准，超过信用额度出货的，公司将追究相关人员的责任。

第四条软件如不能满足客户需求，可以更换版本，不可退货。

第五条销售人员必须在与客户约定的结算日与客户结算，不得延迟。

第六条如收取的货款为支票，应及时交财务部办理拖收。

第一条销售部所有办公用品由销售内勤统一领取，建立个人账户后领用。

第二条新进试用期的员工，首次领用个人办公用品，需向销售部提出申请，经同意。

后视岗位情况核实发放。但金额不能超过200元，试用期内，每个月领取的办工用品应在200元以内。

第三条销售人员需购买非日常性办公用品时，需拟定计划书（急需物品除外）。经销售部经理审批后，由采购购买。

第四条销售人员应在核定的范围内报销手机费用，超过标准的，需销售部经理审批。

第五条摄像头、照相机、等电器的领用，由领用人申请（注明用途）经销售部经理批准后办理。

第一条本制度由销售部负责制定解释及修改。

第二条本制度自发布日起执行。

软件项目的管理制度范文（18篇）篇十五

为加强市场部的管理，维护和建立公司与客户的良好关系，使其他部门各项工作得以顺利开展，为规范销售行为，确保销售指标的达成，根据公司相关管理规定，制定本制度。

第一条销售指标是评价销售人家业绩的主要参考依据，由销售部经理负责组织规定。

第二条销售部经理在设定销售指标是，需要参考以下因素。

1、近期人均销售量；

2、同类企业人均销售量；

3、市场需求变动情况；

4、公司销售政策的调整等；

第一条销售人员应以和气的态度与客户接触，应注意服装仪容之整洁。

第二条销售人员应保守各项销售计划、营销策略等商业机密，不得泄露他人。

第三条销售人员不得无故接受客户的招待，更不得工作时间饮酒。

第四条销售人员应熟悉公司产品的特性，能够随时解答客户关于产品性能、规格、价格的问题。

第五条销售人员对待客户的抱怨应忍让，不允许于客户发生冲突。

第六条销售人员应定期拜访客户，收集市场信息，主要包括以下内容。

1、产品质量的反应。

2、客户使用情况及满意度。

3、竞争产品使用情况及满意度。

4、有关行业动态信息。

第七条销售人员离职除依照公司相关规定办理手续外，必须做好以下资料移交工作。

1、所负责的客户花名册。

2、应收账款清单。

3、领用的公共物品。

第一条销售人员收到客户的贷款应当日缴回，若因特殊原因不能缴回，应电话通知销售部经理。

第二条销售人员不得以任何理由挪用货款，否则追究其责任。

第三条销售人员应以公司核定的客户信用额度为标准，超过信用额度出货的，公司将追究相关人员的责任。

第四条软件如不能满足客户需求，可以更换版本，不可退货。

第五条销售人员必须在与客户约定的结算日与客户结算，不得延迟。

第六条如收取的货款为支票，应及时交财务部办理拖收。

第一条销售部所有办公用品由销售内勤统一领取，建立个人账户后领用。

第二条新进试用期的员工，首次领用个人办公用品，需向销售部提出申请，经同意。

后视岗位情况核实发放。但金额不能超过200元，试用期内，每个月领取的办工用品应在200元以内。

第三条销售人员需购买非日常性办公用品时，需拟定计划书（急需物品除外）。经销售部经理审批后，由采购购买。

第四条销售人员应在核定的范围内报销手机费用，超过标准的，需销售部经理审批。

第五条摄像头、照相机、等电器的领用，由领用人申请(注明用途)经销售部经理批准后办理。

第一条本制度由销售部负责制定解释及修改。

第二条本制度自发布日起执行。

软件项目的管理制度范文（18篇）篇十六

软件项目的管理制度范文（18篇）篇十七

5、负责组织详细设计评审、代码评审，协调测试与上线工作。

1、大学本科以上学历；

2、计算机及相关专业；

3、5年以上银行/保险行业软件项目研发实施相关工作经验，2年以上团队管理经验；

4、具有pmp或者信息系统项目管理师资质；

6、具备一定的银行/保险行业基础知识，具有银行/保险行业工作经验者优先考虑；

7、对工作有责任心，能承受工作压力。

软件项目的管理制度范文（18篇）篇十八

2、与安卓开发团队一起持续服务新项目（比如社区向产品）研发，持续建立相应基础服务库，不断提升开发效率以及团队技术水平。

1、重点高校本科及以上学历，计算机及相关专业；

2、2年及以上的android产品项目开发经验，并有产品发布上线运营；

6、掌握android常用的开源库，并能深入理解其源码，设计思想；

7、对新技术保持敏感，不断探索，能够突破技术难点；

8、富有激情和活力，对技术充满热爱和高投入；

9、团队协作能力好，能够协助推进研发项目快速落地和迭代；

10、对游戏保持热爱。