总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。总结书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇总结呢？那么下面我就给大家讲一讲总结怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。
物资管理工作总结汇报设备物资管理工作总结篇一
工程所需物资的采购及供应方的管理。3.引用标准及相关文件
3.1
3.3
公司qeohsms手册 3.5
《业主提供产品的控制程序》 4.职责
4.1
合约部负责向物资部、机电部、项目经理部进行销售合同和发包合同的交底和公司对业主承诺的交底。负责工程的招标工作，参与物资招标工作。
4.3
项目经理部协调与业主、分包商在物资采购方面的关系，负责c类物资供应商的选择及采购活动。
4.4
物资部负责编制、指导、监督、修改本程序；负责土建（a、b类）物资供应（租赁）商的评价、选择及采购活动。参与工程包工包料的招标工作。负责（包括土建、装饰物资）合格供应商名单的评审、修订和发布。负责本程序支持性文件——《物资管理》的编制、实施工作。
4.5
机电部负责机电类物资的供应商评价、选择及采购活动；负责机电类物资合格供应商名单的评审。
负责本程序支持性文件——《机电管理—物资采购管理办法》编制、实施工作。
4.6
从业人员应具备的素质
4.7.1
热爱企业，热爱本专业，具有高度的责任心和良好的职业道德。
4.7.2
具有现代物资管理知识、意识和方法；具有计划组织、协调、指导、决策和综合控制能力。
4.7.3
遵纪守法，廉洁奉公，自觉维护国家和企业利益。5.工作程序 5.1
物资分类
5.1.1
根据物资对工程质量和成本的影响程度，将工程所需物资分a、b、c三类进行分级管理。
5.1.2
物资采购的策划
5.2.1
根据物资采购方的不同，项目上使用的物资主要划分为： 5.2.2.1
业主提供的物资
5.2.2.2
物资部/机电部采购的物资 5.2.2.3
项目物资部自行采购的物资 5.2.2.4
承包商采购的物资 5.2.3
业主提供的物资
业主提供的物资指由业主采购，提供给项目并用在工程上的物资，其管理执行《业主提供财产的控制程序》。
5.2.4
物资部/机电部采购的物资
项目物资部自行采购的物资
承包商采购的物资
5.2.6.1
根据公司合约部门与工程承包商签订的包工包料合同中所明确的由分包自行供应的部分。
5.2.6.2
采购依据
5．3．1．1土建材料、周转材料和租赁性物资、施工设备的备料计划由项目技术部每月20日前根据工程施工形象进度提出，经项目总工审核后报项目物资部。
5．3.2.1物资申请计划是物资部/机电部编制采购计划和与供应商签订采购合同的依据，是项目编制物资进场计划和控制物资使用量的依据。
3.3物资采购计划
5．3．3．1物资部/机电部的采购人员应根据物资申请计划及经批准的项目质量策划所确定的采购方案，编制物资采购计划（表式：b-11-01），并报物资部经理审核、主管领导审批。5．3．3．2项目自行采购物资的采购计划，由项目物资部经理编制，商务经理审核，项目经理审批。
5.4
供应商的评价与选择
5.4.1
合格供应商的基本条件
5.4.2.1
具有独立的法人资格和良好的资信。
5.4.2.2
有国家或地方主管部门颁发的生产（进口）许可证、产品合格证、绿色环保等与产品有关的证明。
5.4.2.3
能够满足公司工程所需物资供应能力的相关证明 5.4.2.4
具有地方主管部门颁发的备案证。5.4.3
对供应商的评价
5.4.3.1
对供应商的评价是其后进行选择的基础。只有被评价为合格的供应商才可以进入采购过程的选择。
5.4.3.2
供应商资格预审与评价
对供应商的评审与评价由公司物资部负责组织工作，采取分级评价与管理。
料。
c类物资采购时，可不做供应商资格预审/评价表，但项目经理部应将供应商名单报公司物资部备案，并同时收集有关资料。
对供应商进行资格预审/评价时，供应商除按照资格预审表要求提供自身有关资料外，还应提供生产商的相关资料。
供应商考察
考察的内容为资格预审尚未包括的项目，如生产状况、人员状况、原料来源、机械设备产品应用情况、质量保证能力，环境保护、产品对使用者的危害程度，以及对供应商提供保险、保函能力进行必要的调查等。
物资部经理/机电部经理依据资格预审、考察结果，判定该供应商是否可以进入合格供应商名单。
5.4.3.5
物资部/机电部信息管理人员将审批后的供应商预审/评价表和供应商考察报告进行分类存档。
5.4.3.6
样品/样本报批
凡需送样报业主（监理）审批的材料，项目应在物资申请计划中注明提交样品/样本时间。
项目应将样品/样本报批的结果通知物资部/机电部，并将样品/样本报批单原件返还物资部/机电部。
5．4．3．7谈判记录
供应商选择
对评价为合格的3-5家供应商，进行比价。在综合考虑诸如质量、服务以及产品供应的履约条件情况下，以最低价中标为选择的主要原则。
供应商的最终确定、批准，为公司规定的相应人员。5.5
采购合同的签订
5.5.1
物资部/机电部采购负责人在与供应商商谈采购合同（订单）时，应根据物资申请计划在采购合同（订单）中注明采购物资的名称、规格型号、单位和数量、进场日期、质量标准、环保及职业健康安全执行标准要求等项内容、规定验收方式以及发生质量问题时双方所承担的责任、仲裁方式等。
5.5.2
物资部/机电部采购负责人将合同（订单）文本按有关规定进行会审后，按公司权限划分，报公司主管领导批准。
5.5.3
物资部/机电部按照批准的合同文本与供应商签署正式合同文本。
5.5.4
供货安排
物资的验证 5.6.1
验证职责
5.6.1.1
需在生产厂家或供应商所在地验证的，由采购单位负责组织相关人员，在生产厂家或供应商处验证。
5.6.1.2
员进行验收。
5.6.1.3
和部门进行。
5.6.1.4
项目质量总监负责对所有进场物资的质量把关。
5.6.1.6
项目安全总监负责对所有进场安全物资和设备进行把关。5.6.2
验收依据
经主管领导审批后的采购计划
供需双方签订的合同 5.6.3
验收标准
国家及地方现行材料标准
行业标准
超过国家及行业的企业标准
合同中的特殊约定 5.6.4
验证的类型与方法
5.6.4.1
公司在供应商处（生产厂家）对采购物资的验证
当需要在供应商处（生产厂家）对所采购物资进行验证时，物资部应在采购合同（订单）中明确规定验证的安排和物资的放行方法。
物资部/机电部采购负责人组织技术、经营、质量等有关方面人员到供应商处对所采购物资的验证，并做好验证记录。
5.6.4.2
业主对供应商提供物资的验证
当业主提出在收货地点或发货地点验证供应商供应的物资时，物资部/机电部采购负责人负责联系并配合业主的验证。
进场物资的验证
需进行复试的物资，由项目物资部/机电部在物资进场后及时通知项目试验人员按有关规定进行取样复检。
进场物资做到证随料走，资料齐全。5.6.5
验证后的处理
5.6.5.1
5.6.5.3
项目的验证不能免除供应单位提供合格产品的责任，也不能排除以后公司对不合格品的拒收。
5.7
供应商的评估
5.7.1
每年年底供应商完成合同后，物资部/机电部信息管理人员牵头，汇同采购人员及项目有关人员对合作过的供应商填报供应商评估表（表式：b-11-09），交物资部经理/机电部经理审核。
5.7.2
评估内容包括：
对在采购合同的执行过程中，未能按时、按质、按量供货的供应商，材料员/责任工程师要及时通知物资部/机电部。物资部经理/机电部经理在全面考虑实际情况，并结合项目的意见后确定是否将供应商从合格名单中除名。被除名的供应商一年内不能使用，特殊情况下经采购负责人说明原因，待物资部经理/机电部经理审查批准后方可选用。
物资部/机电部根据对本年度供应商的评估情况，重新制定下一年度 “合格供应商名单”。“合格供应商名单”由物资部/机电部编制，物资部经理/机电部经理审核，公司主管领导批准后，由物资部/机电部将名单受控发放到有关部门。
5.7.6
物资部负责建立并保存土建、装修类的供应商的档案。机电部负责建立并保存机电类物资的供应商档案。
6.
记录
6.1
供应商资格预审/评价表
供应商考察报告
6.4
材料样品/样本搜集与询价单
谈判记录
供应商选择表
6.7
不合格材料记录表
供应商评估表
物资管理工作总结汇报设备物资管理工作总结篇二
1、建立健全了组织机构，在设备物资人力资源紧缺的情况下，总承包部设立了设备物资部，并要求工区设立了相应的部门，明确了职责范围，使得总包部和工区之间分工明确，责任清晰。
2、我们认真学习武清bt项目一些好的管理经验、管理制度，完善管理办法。总包部根据公司程序文件和三个目标管理体系要求，结合抚顺bt项目的特点，我们编制了《设备物资管理实施细则》、《部大宗材料招标采购实施细则》等系列管理制度文件，使得设备物资管理工作有章可循。
3、认真贯彻上级部门的指示精神，对上级下达的精神坚决执行。要求各工区设备物资等相关人员认真学习公司下发的各类制度和文件，并跟踪落实。按时上报各类报表和工程简报，积极响应公司、分公司发出的各项指令。
物资管理工作总结汇报设备物资管理工作总结篇三
20xx年xx公司认真分析煤炭生产销售的总体形势，从发展战略的高度把20xx年定为“物资管理年”，在管理创新上谋发展，向管理要效益。
（一）认真贯彻《xx集团物资管理规定》，树立“大物资”理念，以集约化管理为目标、以集中采购作为降低采购成本、寻找企业第三利润源的有效途径，对全公司的物资管理进行整体规划，除外部工程实行采购备案制以外，实行物资统一管理集中采购。修订管理办法、完善物资管理运行机制，形成二级集中（xx集团集中采购、xx公司集中采购）的管理模式和管理体系。
（二）以申报集采计划为契机积极开展与集团公司管理对接。制定相关集中采购计划管理实施细则、完善管理流程、强化制度的执行；组建专业部门负责集中采购工作，累计培训集中采购计划管理人员和物资主数据管理人员106人次；组建数据组、组织技术交流会，按时完成托辊数据标准化，积极配合xx集团物资主数据标准化实施工作；20xx年xx公司全面执行xx集采目录物资上报xx集中采购，各项管理向总部看齐，推进物资管理水平提升。
责任体系，完善制度、规范标准、优化机制，提高工作效率。在erp项目的推广中，物资管理业务流程基本符合erp建设思想，节省流程差异对照及整合的时间。
（四）积极推进集约化采购模式。我公司自行采购物资的方式主要有：公开招标采购、网上采购、协议采购、询比价采购。我们不断研究各类物资采购方式的适用性和可行性，制定物资采购方式名录，不断提高招标采购、网上采购的比例。
1、把公开招标采购作为主要的采购方式，组建成立xx公司招标中心，加大硬件设施的建设投入，对招投标文件的编制、评标专家库建设、业务流程实施科学规范管理。
2、制定实施方案积极开展电子商务。应用阿里巴巴公司“采购必应平台”开展网上采购，经过一年的努力实现采购总额超过20xx万元的目标，电商采购进入较成熟的阶段。
3、推行采购方式的多样化、集约化，实现我公司用于生产建设所需物资采购中，xx集采、招标采购、网上采购金额占采购总额的60%以上的目标，采购成本较去年同期降抵9.93%，提高了采购效益。通过采购方式多样化不断拓宽采购参与广度，增强采购信息透明度，打造物资采购阳光工程。
34167条，向xx集团提报10216条，xx集团赋码数据为5261条，完成清理进度的68.72%。准备在20xx年1月进行线下模拟运行，为7月正式上线做好准备。
（六）我公司集中开展了一次物资清仓利库工作，对全公司物资进行了全面清查，组织调剂现场会促进物资调剂和再利用，共调剂积压、报废物资1328笔，金额 627.79万元。通过清仓利库摸清了家底、调剂剩余，为集中统一管理模式的运行和erp上线奠定基础。
1-11月我公司用于生产建设所需物资采购金额总计44172.70万元，较去年同期增长4.4%，实现生产建设物资全部集中采购。
1、xx集采计划申报18076.89万元，占比40.92%。
2、公司自行采购计划完成26095.81万元，其中：招标采购11379.92万元占比43.61%、网上采购915.79万元占比3.51%、单一寻源采购4970.49万元占比19.05%、询比价采购7046.95万元占比27.00%、协议采购1782.66万元占比6.83%。
3、xx集采、招标采购、网上采购总计18071.87万元，占采购总额的68.03%。
掌握上存在不足；信息化水平低；集采计划、技术文件规范性、及时性有待提高；年度集采计划占比偏低。这些问题在今后的工作中要采取积极有效的措施加以解决，同时也是今后物资管理能力提升的重点。
（二）物资管理的相关建议
1、erp系统不能与集团法务管理系统和阿里巴巴公司“采购必应平台对接，导致今后erp上线运行工作效率低。建议集团公司研究系统对接，同时建议整合集团内部供应商资源在erp系统中建设xx集团网上采购平台。
2、加大物资主数据清理的力度，解决集团公司原数据库物资主数据规范性问题，使数据库内所有数据均为可执行采购。
3、解决服务费发票及时开具的问题，实现服务费发票和供应商发票能够同时入账。
4、建立更加有效的采购进程沟通路径，使计划提报单位详细了解采购进程，有利于用料单位对物资的调剂使用。
（一）继续坚持二级集中采购，按集中采购目录无条件向集团申报集采计划，xx公司自行采购物资必须由物资装备中心集中采购，最大限度降低采购成本。
（二）推动物资管理年深入开展，不断强化责任意识，继续完善物资管理内部流程，重点做好职能界定和各流程接口的理顺，实现流程落地，管理落实。
（三）加强物资采购管理工作，继续抓好物资计划管理，按照xx集团要求规范标准，制定计划定期组织业务培训，为各项采购模式的实施创造条件。
（四）继续推动采购集约化，不断拓宽公开招标、网上采购的目录范围，积极开展电子商务，力争20xx年电商采购量较20xx年提高50%。
（五）全力配合公司项目组开展erp的推广实施，抓好物资数据组建设与管理，加强物资数据清理、业务培训等项工作，按计划实现erp正式上线运行。
（六）提高集采计划编报和技术文件提交的质量，限制带病计划进入采购程序。积极配合xx物资集团做好集采物资技术协议、采购合同的签订及结算工作。
物资管理工作总结汇报设备物资管理工作总结篇四
一、按规定配齐了以矿长为总指挥，总工程师为副总指挥，安全科、技术科、调度室、机电科、通防科、救护队、供应科、财务、办公室等部门主要负责人为成员的应急管理体系。应急管理机构下设10个抢险救灾专业组，并明确了职责。
二、根据本矿实际于4月下旬编制了应急演练计划及方案，4月26日由市地矿局组织专家对应急演练方案进行了评审，修改后报章丘市地矿局调度指挥中心备案，并组织全矿职工对演练方案进行了学习培训。
三、为认真贯彻落实各级主管部门关于切实做好煤矿应急管理工作的文件精神，切实做好安全生产事故应急救援工作，发挥应急预案在事故预防和应急处置中的作用，按照章丘市地矿局计划安排，我矿于2014年5月13日组织了瓦斯超限应急演练，按演练计划分三个班（早班上午10时，中班晚上21点，夜班5月14日早晨5点）进行，演练结束后进行了评估和总结，对演练资料进行了建档管理。
四、成立了以包守先为队长的9名兼职救护队伍，配齐了救援物资设备，制定了2014年兼职矿山救护队培训计划，并按时参加培训。
五、强化了安全生产调度应急指挥管理，瓦斯监控系统中瓦斯、风速、风筒、风门、负压等传感器安设齐全，位置、数量均符合规定要求，与市地矿局调度指挥中心联网，24小时有专人值班，矿井人员定位系统、数字程控调度机通讯系统、无线群呼系统、泵房远程集控和语音广播系统使用正常。严格执行矿级领导带班下井、大雨暴雨等灾害性天气停产撤人、“调度员十项处置权”等各项制度，值班人员能熟练掌握“煤矿调度员十项应急处置权”。
六、制定了2014年雨季 “三防”工程计划，对雨季 “三防”工程进行了早动员、早部署，统筹调度了雨季“三防”工程完成情况，加强汛期降雨量观测，严格落实了井上下水情水害巡查制度。
七、自查问题整改情况
1、安设了应急救援器材库值班电话，健全完善了值班记录及设备发放、维护记录。
2、加强了应急救援队伍管理与培训，制定了培训计划。
3、完善了应急管理隐患排查记录。
通过开展应急管理专项检查活动，我矿进一步落实了安全生产责任，下一步将继续完善各类制度，严格应急培训，加大应急投入，做好监测预警、应急准备和物资储备工作，加强应急值守和信息报送，确保实现安全生产。
章丘鑫岳有限公司一号煤矿
二○一四年六月二十七日
物资管理工作总结汇报设备物资管理工作总结篇五
情況汇报
一．规范物资采购招、议标流程，提高供应商准入门槛 为确保工程建设项目的规范运行，营造公开、公正、公平的招标环境，我公司明确了以下四个重点，一是以《河北xxxx分公司物资采购管理办法》为基础，明确招标工作领导小组及评标委员会的组成，由公司总经理担任招标领导小组组长，各部门配合全程参与公司的招投标审查工作。二是在招投标环节结合实际进一步加强供应商的报价管理，明确报价高于市场价5%扣除全部投标保证金，高于10%则禁止参与以后我公司任何项目的投标，并以文件的形式上报省公司备案。三是加强对投标单位的资信审查，只邀请集团公司及省公司入围单位，并对企业资质、取货渠道、市场占有率、售后服务能力等多个方面进行全面评议，确保投标单位产品质量符合规范。四是合理运用招标方式，对小额零购、维修等标的金额较小、种类杂乱不宜进行公开或邀请招标的项目，进行询比价、商务谈判等，并附以中标通知书、会议纪要、情况说明作为合同签订及采购的依据。
二．细化需求调研，确保规格数量符合实际
在物资需求统计过程中，坚持以图纸统计与实地勘察相结合，依靠采购管理岗、项目承包方、厂家、使用部门层层把关，同时积极配合省公司对加气站项目物资需求进行调研，尽快吃透新标准、新工艺，确保采购物资符合经营需求。在物资需求统计过程中，有时图纸对于部分甲供材规格的标定并不十分详细，甚至存在纰漏，如xxxxx图纸标定的预留空间即为产品的规格，如按照图纸预留会直接导致xxxxx没有多余的空间进行安装，在工作中，我们常会遇到许多小问题，在确定符合上级公司标准的前提下，虚心与上级公司、各兄弟公司及厂家交流经验，力争将问题变成常识，将重要产品的规格烂熟于心，保证产品符合实际需求。
三．建立健全物资采购台账，完善订单统计管理 2011年度我公司采购管理工作以建立快捷有效的订单管理台账为目标，结合省公司新下发的入围厂家名单，按照《关于明确xxx改造主材、标准件主辅供应商供应范围的通知》精神，重新调整了订单台帐模板，确保采购数量、金额清晰，同时新的甲供材统计表大大缩短了项目所需物资的统计时间，并且保证了数据的准确性。订单管理台账的核心在于准确掌握各个厂家每个产品每个规格的单价、运费等基本信息，及时完成对台账的补充、更新等工作，确保台账金额即为最后的开票金额，做到与资金管理岗无缝衔接。
四．强化岗位协调、合理调度物资
为避免因甲供材不能及时到货影响工程进度，或因过早到货造成物资后期损坏，最大程度的将到货时间与工程进度挂钩，我部门每周组织由施工单位、监理单位、部门各岗位参加的周调度例会，除调度工程进度、质量、手续办理情况外，根据工程进度对物资到货时间、是否需要变更等情况也进行了重点协调，确保项目开工前15日订单需求统计完毕、开工前7天全部发出的硬性要求，同时对部分如灯具等易损设备，订单发出后要求厂家先行备货，具体发货时间由采购管理岗根据厂家的发货周期和项目进度提前通知厂家发货，并对某些省管重点物资如xxx、xxx、xxx设备等生产周期较长的设备提前与省公司做好沟通和衔接工作。
五．加强岗位责任意识，努力做好本职工作 物资采购管理工作是以统一形象、统一标准、统一质量为目的，以保证价格、保证效率、保证服务为要求进行的，在日常的物资采购管理工作中，按照“三勤、一快”的方法要求自己，做到勤与厂家和项目经理沟通，勤翻订单台账，勤往现场跑，出现问题快速解决不拖沓，努力做到统计准确、到货及时、账目清晰，确保采购环节不出问题，同时始终坚持以上级公司为导向，时刻保持清醒认识，学习贯彻公司文件精神，对入围厂家选择做到有据可依，与厂家建立良好工作关系的同时拉开个人关系，就事论事，公正严谨是我们每一个采购管理人员所必备的工作态度，我们将本着立足于建设，服务于经营的理念力争为企业的健康发展做出更大的贡献。