规章制度的完善需要根据实际情况不断调整和改进,以适应时代的发展和需求的变化。以下是小编为大家整理的规章制度范文,希望能给大家带来一些启发和思考。
机管理制度大全(18篇)篇一
为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象,提高销售工作的效率,特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
销售部经理职责。
1、对销售任务的完成情况负责。
2、对回款率的完成情况负责。
3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导,向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人,发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。
6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划,并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。
7、对本部门工作严格负责,及时处理工作中出现的任何问题,协调与各部门的工作关系,对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
二、销售部工作流程。
1、拜访新客户与回访老客户流程。
3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访。
5)销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报。
6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排。
2、产品报价、投标的流程。
此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品。
1)销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报,由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)。
2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采购部和技术部协助)。
3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持。
4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研。
6)制作出正规的报价单或投标书,装订成册盖章后发出参加比价或投标。
3、商务谈判与签订合同的流程。
1)销售员在给客户报价或投标后,根据实际情况可进行商务谈判。
2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示)。
4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同。
5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档。
4、发货流程。
1)销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉。
2)〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部。
3)由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉。
4)库管办理出库手续。
5)将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档。
5、回款流程。
1)销售员催款。
2)销售员填写收款申请单。
3)销售部和财务部确认。
4)反馈给客户。
5)客户回款。
6、开票流程。
1)销售员填写开票申请单。
2)销售部审核。
3)财务部开票。
4)交客户签收。
7、售后服务流程。
1)接客户售后服务申请,由销售部经理确认。
2)销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部。
3)技术部和客户沟通。
4)技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤。
5)销售内勤与所属销售员进行内部沟通。
8、退货(换货)流程。
1)客户提出申请,由销售员报销售分部经理确认。
2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量。
3)由销售员配合技术部鉴定退货(换货)产品的真伪。
4)由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核。
5)由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管。
6)库管办理退货(换货)手续。
2、销售员不能私自收取经销商货款,若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司。
3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示。
7、正式《销售合同》形成后,若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货。
9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存,不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存,销售员不得私自保管。
10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档。
12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收。
15、销售内勤每月5日前,将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。
机管理制度大全(18篇)篇二
为了规范保洁人员的管理制度,提高保洁人员的服务质量,使公司整体卫生环境清新、整洁,特作以下规定:
1、保洁主管应尽职尽责、以身作则、严格管理、带领队伍完成各项工作任务的同时,积极配合上级展开各项卫生管理工作和完成交办的其他工作。
2、保洁人员需每日全面、细致的`对卫生区域进行打扫、除尘。
3、严格遵守公司规章制度、服从领导指挥、服装整洁、礼貌待人、积极主动、认真负责、一丝不苟。
4、保洁员每天工作时间为:上午7:30―11:30下午12:30---16:30。
1、保洁员上岗期间保持个人仪容仪表及个人卫生,维护公司良好形象;不大声喧哗,严禁与公司同事闲聊,工作期间不影响员工正常工作;穿工装上岗,保持工装整洁、干净,工装每周涤一次;不浓妆艳抹及佩带不适宜的饰物;不留长指甲;不穿拖鞋上岗。
2、按要求高质量完成各项工作,所有工作在安排后必须立即行动。
3、工作时间内保证按时上岗,不得擅自离岗、不得私自使用办公用品。
4、爱惜工作用具及公司办公用品。如有工作用具损坏,可以旧换新。
5、按工作职责每日全面清扫责任区。
其中办公室卫生包括:办公桌椅、公共办公柜、电脑、电话、室内玻璃、栏杆、地面、吸尘、门框擦拭、办公室内植物浇灌、擦拭鱼缸、换水等。
前台卫生包括:前台桌椅、饮水机、小柜子、白板等。走廊卫生包括:挂画、公司牌匾等。
卫生间包括:洗手液、空气清新剂(盒)、卫生纸等用品的及时更换。小楼卫生包括:办公室、走廊(地面、地角线)、门窗、玻璃、百叶窗、卫生间(及时更换用品)、饮水间等。
机管理制度大全(18篇)篇三
所有收文实行办公室“一个口子”进,送达文件的签收、文件交换、所收信函均由专人签收。所有收文经签收人整理登记,并附公文处理标签。
(二)拟办、分发
经整理的文件由办公室主任提出拟办意见后呈送委领导批办。
(三)批办
文件分发后,无特殊情况,委领导应于一个工作日内签示处理意见。
(四)传送
根据主要领导批示,由办公室登记批示意见后,分别送承领导班子成员及各科室,阅文人签字后,及时返还办公室。文件如需留存由办公室复印保留,文件原件需交办公室存档。
(五)承办
承办单位应将所承办文件进行登记,以方便跟踪文件办理进度,并根据领导批示和文件内容要求办理,办理结果及时反馈。
(六)催办
规定期限办理和回复的,办公室需单独登记,并定期催办。
(七)存档
办理完毕的文件由办公室暂存,每年向县档案局移交一次。
(八)文件的复印、借阅。借阅一般文件应履行借阅手续,借阅保密文件应由分管领导签署意见,所有借阅文件应按时归还。秘级文件不得复印。
业务性文件由相关科室负责拟稿,综合性文件由综合科负责拟稿;科室拟稿件需经分管负责人进行核稿,报主要负责人签发。签发后的公文送办公室进行登记编号。办公室负责对所有发文的审核,对发文对象、字体、字号等按公文发文规范格式进行把关,文件印制后统一缮印,用印后的文件应保留两份随拟稿封面、草稿、清稿、相关附件材料一起由办公室留存,同时保存电子文档。
机管理制度大全(18篇)篇四
为加强消防安全管理,预防火灾,减少火灾危害,根据《中华人民共和国消防法》、新《安全生产法》等国家相关法律法规,结合地平线网吧实际,制定本制度。
1、网吧实行逐级防火责任制,做到层层有专人负责。
2、实行各部门岗位防火责任制,做到所有部门的消防工作,明确有人负责管理。
3、网吧设立防火档案、紧急灭火计划、消防培训、消防演习报告、各种消防宣传教育的资料备案,全面负责网吧的消防预防、培训工作。各门则须具备完整的防火检查报告和电器设备使用报告等资料。
4、网吧内要张贴各种消防标志,设置消防门、消防通道和报警系统,组建义务消防队,配备完备的消防器材与设施,做到有能力迅速扑灭初起火灾和有效地进行人员财产的疏散转移。
5、设立和健全各项消防安全制度,包括门卫、巡逻、逐级防火检查,用火、用电,易燃、易爆物品安全管理,消防器材维护保养,以及火灾事故报告、调查、处理等制度。
机管理制度大全(18篇)篇五
1、器材要分类、入帐,做到帐物相符,必须按规定要求登记造册,一式二份通用中心、总务处各一份,并统一存放到通用中心。
2、器材应科学分类,合理存放,方便使用,取用应有详细记录。(按《固定资产登记册》上签名)重要器材由专人负责使用,其他人员不得随便使用,特殊情况确需使用的,须经主管领导和专管人员同意。
3、因教学需要器材,必须办理借用手续,借用后应合理使用,妥善保管用毕及时归还,归还时必须结过检查,如有损坏,要明确责任,并及时报告主管领导,及时维修。
4、通用器材专供电化教学、通用研究和课外科技活动使用,不准非教学使用。任何个人不得以任何理由长期占用。外校借用,必须持盖有公章的借条,经通用中心主任同意、分管副校长批准,办好借用手续后方可借用,并应督促按期归还。
5、教师在教育教学中使用通用媒体,就及时填写使用登记表。
6、通用器材室应保持干燥通风,室内应有消防器材。通用器材室做到防潮、防霉、防尘、防火、防锈、防盗、防酸碱。定期对器材进行检查、清理、保养、延长使用寿命。
7、全体老师要主动大胆使用通用器材,虚心学习有关知识,使之正确、熟练操作。
8、及时填写通用媒体使用记录表,并检查整理器材,确保器材完好无损,及时归还软件。
9、通用人员、教师工作调动应认真办理移交手续,移交时由通用中心、总务处派人审核,按帐点物,逐件移交,最后由三方签字认可。
10、建立健全技术档案,各类设备的报废、报损、报失制度。
11、按配备标准和教学要求,及时申购仪器、设备及材料,保证教学正常进行。
机管理制度大全(18篇)篇六
公文处理是指公文的办理、管理、立卷、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。公文处理应坚持实事求是、精简、高效、准确、及时、安全。根据《中国共产党机关公文处理条例》、《国家行政机关公文处理办法》等规定,结合实际,制定本规定。
(一)使用法定的公文文种制发公文。即以党的机关使用的14种公文种类和国家行政机关使用的13种公文种类制发公文。
(二)使用规定的公文格式制发公文,制发公文时,必须符合公文的文面格式、公文用纸格式和公文编排、打印与装订格式。
(三)遵守行文规则。在行文时,要坚持注重实效、“少而精”、党政分工、根据隶属关系和职权范围确定行文关系、联合行文的.机关必须是同级等规则。特别在办理请示行文时,要坚持请示事项必须协调一致、只写一个主送机关和一文一事的原则,不得在报告等其它非请示公文中夹带请示事项和直接向领导个人报送公文。
(一)发文办理的一般程序
发文办理的程序包括:草拟、审核、签发、登记、复核、打印、分发、传递等工作。
(二)公文草拟的要求
1、符合党的路线、方针、政策和国家的法律、法规及上级机关的指示,准确地体现本局工作意图,并同现行有关公文内容相衔接。
2、全面、准确地反映客观实际情况,提出的政策、措施等切实可行。
3、观点明确,情况属实,内容充实,条理清晰,结构严谨,表述准确,文字精炼。
4、人名、地名、时间、数字、引文准确。时间应写具体的年月日,引用公文应先引标题,后引发文字号;汉字和标点符号的用法符合国家发布的标准方案,计量单位和数字用法符合国家的有关规定。
5、开门见山,文字精练,用语准确,篇幅简短,用词规范,文风端正,文种格式正确,层次序数准确。
6、起草公文时,对涉及其它部门职权范围内的事项,应当主动协商,征求意见。
7、起草重要公文应当由局领导或部门负责同志亲自主持、指导,进行调查研究和充分论证,征求有关部门意见。
8、代拟起草公文时,应严格代拟稿质量,严格控制文件篇幅,严格报送程序和完善报送材料。
(三)公文审核的要求
1、凡以本局名义制发的文件,在送局领导正式签发前,必须填写公文稿审签单,经承办科、室分管领导核稿,送办公室主任审核文种、格式,并提出是否公开、保密审查初步意见和发文文号。
2、核稿重点:观点和内容是否符合党的路线、方针、政策以及国家的法律、法规,是否完整、准确地体现中央、省、市、市质监局和区委、区政府以及本局的意图,是否符合实际,并同现行有关文件内容相衔接;拟定的措施和办法是否切实可行;涉及有关业务部门的事项是否经过协商并取得一致意见;关键用词是否规范;行文是否准确;文字是否精炼;逻辑是否严密;结构是否严谨;是否确需行文或联合行文。
3、由其它单位主办与我局联合发文,由有关科室审改后,按我局文件审核、签批程序办理。
(四)公文签发要求
公文必须由局领导人或其授权的局领导签发,公文一经签发即成为定稿生效。会签时,在送签过程中逐个送签,不要遗漏。
(五)公文登记要求
拟发公文经签发后,需进行登记,包括填写公文标题、发文字号、签发人,按经领导审定的印发范围和存档要求确定公文印发份数等。
(六)复核、打印、分发、传递的要求
办公室要对公文的审批手续、文种、格式、内容等进行再次复核,经复核如需对涉及内容的实质修改时,必须报请原签发领导复审。打印要做到准确、及时、安全、保密,用印规范、正确。分发、传递应做好登记,按分发、传递范围进行分发,传递密级文件时,严格执行密级公文传递办法。办公室要按照公文存档要求及时存档。
收文办理一般程序包括:签收、登记、拟办、分发、传阅(传批)、承办和催办等工作。
收文的签收、登记及拟办统一由局办公室负责,并提出拟办意见,电报和急件要做到随到随送。签收时应逐件清点,标注签收时间,如发现问题,须及时向发文机关查询并采取相应处理措施。登记时,应按照发文机关分类要求,对文件逐一登记,登记内容为:公文标题、密级、发文字号、发文机关、份数、收文日期、收文序号等。
办公室负责将收文按拟办意见送局领导阅批。急阅件应随送随批,传阅件一般应在三日内阅批。凡经办公室登记并送局领导阅批的文件,局领导阅批后,应送回办公室,办公室按照局领导的阅批要求分送有关科、室、队办理,并根据局领导的阅批意见及时提醒相关科、室、队按时限要求办结。
传阅(传批)时,办公室应根据局领导批示或授权,按照程序将公文送有关局领导阅知或批示,传阅公文时按照局领导排序由前向后递送,传批时按照局领导排序由后向前递送。传阅、传批时应随时掌握公文去向,避免误传、漏传和延误。
催办时,办公室应对公文的承办情况进行督促检查,对紧急或重要公文及时催办,对一般公文定期催办,并及时向局领导反馈办理情况。
注办时,承办人员在公文办理完毕后,应在文件处理单作简要注明,注明发文日期与发文字号,承办人姓名与办理结果等,以便管理和查考。
(一)公文网上交换的范围
以局名义制发需报送的非涉密公文。
(二)电子公文的接收与管理
1、办公室接收电子公文时,应当对公文的发送部门、公文的完整性和体例格式等进行校对,确认无误后方可接收。
2、办公室应当及时接收电子公文,电子公文接收后,应打印成纸质文件,按收文办理的要求进行公文处理,并进行电子签收。
3、严格保密,不得向无关人员透露电子公文操作程序或提供电子印章软盘等相关设备和软件,并定期更换公文网上系统用户口令。
4、指定专人管理和维护用于公文网上交换的计算机及其相关设备,严禁接入国际互联网和政务外网。
机管理制度大全(18篇)篇七
2、各车间除吸烟区外的所有区域禁止吸烟;。
3、办公楼所有办公室、会议室、厕所、楼梯、过道等区域禁止吸烟;。
4、食堂、厕所及走廊禁止吸烟;。
5、有重要客人时,会议室经批准后方可吸烟;。
6、车间、办公楼根据具体情况设置固定吸烟点,。
1、公司所有员工;。
2、进入公司的外来人员。
1、负责本管理规定的制定和监督实施;。
2、负责对违规人员(部门)的处理。
(二)保安公司。
1、保安公司负责公司内公共场所、道路、广场等公共区域的禁烟管理;。
2、保安人员负责对上述区域进行不定期巡查,发现违规行为,有权依照本规定进行制止和处理(通知管理部开具处罚单)。
(三)各部门。
1、各部门(单位)主管领导,为本部门(单位)禁烟管理的第一责任人;。
2、各部门(单位)负责本部门(单位)责任区的禁烟管理,发现违规行为,有权依照本规定进行制止和处理(通知管理部开具处罚单)。
(四)总经办。
总经办负责会议室,各办公楼、厕所、楼梯、过道,食堂及走廊等除保安公司和各部门负责以外的'公共区域的禁烟管理;发现违规行为,有权依照本规定进行制止和处理(通知管理部开具处罚单)。
1、凡发现在禁止吸烟场所、区域内吸烟者,第一次罚款20元,以后再发现加倍处罚(第一次20元,第二次40元,第三次80元)。
2、违规吸烟,不服从管理,态度恶劣者,另外罚款50元;情节严重者,可根据具体情况进行:罚款100元、全公司通报批评、停职检查、留厂查看、解除劳动合同等处罚。
3、凡在各部门(单位)禁止吸烟的责任区内发现烟头、烟盒,对责任区的部门(单位),每次每个罚款10元。发现3次以上,对部门(单位)的第一责任人罚款50元。发现5次以上,对部门(单位)的第一责任人罚款100元,并进行全公司通报批评。
4、凡在禁止吸烟的公共场所、道路、广场,办公楼走廊、过道,会议室等公共区域发现烟头、烟盒,对保安公司或总经办,每次每个罚款10元。
5、对违规者给予罚款处理的,由各管理口开具罚款通知单,被罚者将罚款交到财务部。三天内不交的,在其工资中加倍扣除。
6、对部门(单位)给予罚款处理的,由管理部开具罚款通知单,在部门(单位)第一责任人的工资中扣除。
1、本规定从发布之日起执行,以前有关规定与本规定相抵触的地方,按本规定执行。执行以后公司如有新的规定另行通知。
2、本规定的解释权归管理部。
机管理制度大全(18篇)篇八
我们都有一个共同的方向,希望学生成人成才,为此,老师们兢兢业业,为了能使学生取得一丁点进步,老师们却要花费大量时间和精力。我们不去炫耀自己有多么的劳苦功高,因为老师也是个普通人,没有想象中的那么神通广大,也不会什么十八般武艺,我们谁也保证不了把所有学生教成第一名,不能保证让所有学生成绩进步,也不能保证所有的学生都学好不学坏,唯一能做的就是踏踏实实做好自己的分内之事,尽自己的一份力能做多少就做多少。
我们会坚持不懈的做学生思想工作,通过队会、级会、竞赛或组织活动让学生在体验中感知和变化,但现实告诉我们,学习还是首要的',我们还是需要把重心和主要精力转移到教学中来,从本学期开始,班级就发布了班级公约也就是班级管理制度,班会上我们多次进行班级管理制度的学习,微信公众号中也不止一次向家长们发布制度内容,目的只有一个,我们需要建立一个公平红开公正的评价机制,以便为全体学生创设干净良好的学习环境。
我能深切地体会家长的不容易,所以我做了很多本应家长做的努力,我也希望家长能够体会老师的不容易,不求家长能做多少事情,只希望我们每一个人能够坚持原则,在原则面前不讨价还价。
班级制度的制订,其实就是为我们所有人树立了标杆,当我们有个人意愿掺杂其中的时候,标准给了我们明确的方向。
一个班级应该是一个方向一个目标,只有心往一处想,劲往一处使,才会取得利己利人的成果。我们谁也不去埋怨谁,不去指责谁,时刻保持一颗理智客观的心。我很感谢一位家长曾和我说过的话,“即使自己的孩子因为违纪而不能再在这里上学了,我们以后也能保持良好的关系。”有这样支持我们工作的家长,我们也愿意多去关心帮助他的孩子呀。
感谢理解和支持班级工作的人,我们会一如既往坚定不移地做好自己的工作,坚持公平公正公开的评价机制,严格执行班级管理制度,认真做好教育教学,积极做好学生的德育工作。同时,也感谢暂时还不能够理解班级工作的人,这让我们发觉还有做的不够好的地方,我们也会努力改进!
机管理制度大全(18篇)篇九
第一条 本制度中会议指的是,在公司经营管理过程中因纵向、横向协调沟通的需要,或者是针对公司运作过程中所出现的问题而召开的各种会议。
第二条 本制度适用于公司及各部门的工作会议和专项会议,如公司领导工作例会、总经理办公会、公司产销计划会、部门例会、各种专项会议等。
第三条 制订本制度的目的是指导和规范公司经营管理会议的运作,目的在于改进公司会风,提高会议质量,减少会议数量、缩短会议时间。
公司决策层如董事会和决策委员会等的会议按照公司章程和单项有关制度或条例执行。
第四条 会议的召开须遵循下面几个基本原则:
1 一致性原则。公司的经营管理会议讨论的原则或议题须同公司现行制度保持一致性,遵循制度所规定的准则或者同制度构成一个完整的体系。其它制度包括:公司章程、公司的考评制度、公司的报酬制度、公司的业务运作流程、公司的工作报告制度等以及其它制度和规章。
2 流程化原则。对于特定的会议类型,制定相应的运作流程,按照一定的模式进行,做好必要的准备工作,以便总经理对所有公司内部所召开的经营管理会议进行有效的指导和控制。
3 有效性原则。每一次所召开的公司经营管理会议都应该达到的预定的效果,绝对不能“会而不议,议而不果”。在召集会议前,应通知与会者有关会议的议题、是否要求其发言等。每次会议只通知与会议议题有关的人员出席。
4 节约性原则。会议的召开应该遵循节约性原则,时间要安排得恰当有效。会议的主持人根据会议的内容以及重要程度将有关事项在会议召开之前界定好。主持人和发言人的时间也应有所限定。
5 求同存异原则。会议上应该允许不同意见的出现,要让持有不同意见的人畅所欲言。关于一般的问题,可以采纳少数服从多数的原则,但对于事关重大或比较严肃的议题,则应采纳智者的意见。
6 民主集中原则。会议讨论议题,应本着集思广益的原则, 鼓励与会者充分参与讨论,由会议主持人将集体的意见集中在一起,形成会议共识。
7 会议备档原则。对于会议过程中所出现的所有重要事情,特别是经营管理的一些原则问题的讨论,都应该记录下来,以备查阅,作为公司日后工作的参考资料。
第五条 公司召开的公司级会议会务服务统一归口办公室负责。各部门召开会议需用公司会议室的,应向办公室书面提出,由办公室统筹安排。 第六条 会议召集人在会议召开5日前将会议的主题、地点、时间和对与会者的要求等下发或通知所有与会者。
第七条
会议主持人和与会人员都应在会议召开3日前做好有关准备工作,包括拟好会议提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案等。记录人根据会议通知和与会者的会前准备资料在会议召开2日前拟定《会议议程》交会议召集人审核。
第八条
所有与会者都应该遵守公司的会议制度,不迟到,不早退,不无故缺席。因为特殊原因不能完整地参加会议的与会者,应提前向会议召集人说明情况,并且将自己的观点尽量用书面的形式转达给会议召集人,由会议召集人代为表达。
第九条
会议的基本人员应该包括:召集人,与会者,记录员。会议原则上应由召集人主持,也可由召集人指定他人代为主持。
第十条
会议组织遵照“谁主办,谁组织”的原则。
第十一条 会议主持人须遵守以下规定:
1 主持人应不迟于会前5分钟到达会场,检查会务落实情况,做好会前准备。
2 主持人一般应于会议开始后,将会议的议题、议程、须解决的问题及目标、议程推进中应注意的问题等,进行必要的说明。
3 会议进行中,主持人应根据会议进行中的实际情况,对议程进行适时、必要的控制,并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言,以确保议程顺利推进及会议效率。
4 属讨论、决策性议题的会议,主持人应引导会议作出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述,适时提交与会人表明意见;对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。
5 主持人应将会议议决事项付诸实施的程序、实施部门、达成标准和完成时限等会后跟进安排向与会人员明确。
第十二条 参会人员须遵守以下规定:
1 应准时到会,并在《会议签到表》上签到;
2 准确、充分地表达自己的立场,会议发言应言简意赅,紧扣议题;
3 会议讨论过程中,与会者应注意文明用语。 4 遵循会议主持人对议程控制的要求;
5 属工作部署性质的会议,原则上不在会上进行讨论性发言;
7 做好本人的会议纪录。
第十三条 公司各类会议均应设专用记录本进行会议记录并由会议召集人确定专
人负责记录。会议记录应遵守以下规定:
1 以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录,根据需要整理会议纪要;
3 对会议已议决事项,应在原始记录中括号注明“议决”字样;
5 负责会议考勤记录,并报会议主持人核准;
6 做好会议原始记录的日常归档、保管工作,及时将经主持人核准的《会议签到表》的考勤记录报考勤人员。
第十四条 会议纪要和会议记录的发放、传阅、归档:
1 公司级会议纪要的发放或传阅范围由会议主持人确定,并由办公室存档备查,按年度移交公司档案室。
2 各部门的会议记录,由本部门常设会议记录员负责日常归档、保管;
3 会议记录为公司的机要档案,保管人员不得擅自外泄, 其调阅应严格按照公司文档管理制度和保密制度的有关规定执行。
第十五条 会议跟进
2 会议跟进的依据以会议决议、纪要及会议原始记录为准;
4 部门会议的跟进落实、督促检查工作由各部门自行安排。
第七章 会议纪律和要求
第十六条 公司级会议的保密
1 与会人员要严格遵守保密纪律,不得将会议内容、讨论的有关情况向外泄露。
2 会议议决事项,应严格保密,除按规定履行职责需要外,与会人员不得外传会议讨论和议决情况。
3 故意泄漏、传播会议有关情况的,视负面影响的大小作出相应处罚。
第十七条 管理权责和处罚
1 办公室负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督。
2 会议主办部门负责会议的组织工作,并有权对违反本制度的行为提出处罚。
3 迟到、早退、缺席
(1) 迟到:参会人员在会议规定召开时间后5分钟内未到的,计为迟到;
(3) 缺席:凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的,计为缺席。
第十八条 处罚
1 无正当理由迟到、早退每次处10元的罚款;
2 无正当理由缺席每次处以20元的罚款;
3 凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的,以上处罚由传达人承担。
4 以上处罚由会议记录人将召集人签字确认的会议记录出勤记录交人力资源部从工资扣除。
第八章 附则
第十九条 本制度自下发之日起执行。
第二十条 本制度由办公室负责解释。
机管理制度大全(18篇)篇十
员的业务活动制度化,特制定本规定。
2、适用范围:凡本公司销售人员的管理,除另有规定外,均依照本制度所规范的体制管理。
3、权责单位:销售部负责本办法制定、修改、废止的起草工作;总经理负。
责本办法制定、修改、废止的核准工作。
二、工作职责。
销售人员除应遵守本公司各项管理规定外,应职守下列工作职责:
1、部门主管。
(1)、负责推动完成销售目标。
(2)、执行公司所交办的各种事项。
(3)、督导、指挥销售人员执行任务。
(4)、控制产品销售的应收账款。
(5)、控制销售部门的经费和预算。
(6)、随时审核销售人员各项报表、单据。
(7)、按时向上级呈报:产品销售报告、收款报告、销售日报告、考勤报表。
(8)、定期拜访客户,借以提升服务品质,并考察销售效果及信用状况。
2、销售人员。
(1)基本事项。
a、应以谦恭和气的态度和客户接触,并注意服装仪容之整洁。
b、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密,不得泄漏予他人。
c、不得无故理解客户的招待,不得于工作时间内酗酒。
d、不得有挪用公-款的行为。
e、遵守公司规定,有经验销售人员帮忙和指导新销售人员完成日常工作。
(2)销售事项。
a、向客户描述公司产品功能、优势特点、价格的说明。
b、客户抱怨的处理,催收货款。
c、定期拜访客户,收集并记录下列信息:对产品的反应,对价格的反应,客户需求,客户对竞争产品的反应、评价及销售状况。
d、整理各项销售资料,即时填写《客户拜访记录表》和《客户资料登记卡》。
(3)、货款处理。
a、收到客户货款应当日缴回。
b、不得以任何理由挪用货款。
c、不得以其他支票抵缴收回之现金。
d、不得以不一样客户的支票抵缴货款。
e、产品不贴合客户需求能够交换,但不得退货或以退货来抵缴货款。
三、工作规定。
销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》,制定个人的《年度销售计划表》,并填制《月销售计划表》,主管核定后,按计划执行。
2、作业计划。
销售人员应依据《月销售计划表》,填制《拜访计划表》,主管核准后实施。
3、客户管理。
销售人员即时填写《客户资料登记卡》,将客户资料详细录入客户管理系统。
4、销售工作日报表。
(1)、销售人员依据作业计划执行销售工作,并将每日工作之资料,填制于《销售工作日报表》和《客户拜访资料登记表》。
(2)、《销售工作日报表》应于次日外出工作前,交于主管查看。
5、月收款实绩表。
销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》,呈报主管核实,作为绩效评核,账款收取审核与对策的依据。
(1)、产品销售一律以本公司规定的售价为准,不得任意变更售价。
(2)、如有赠品亦须依照本公司的规定办理。
(1)、销售人员负责客户开发、网络销售、催收货款等工作。
(2)、销售主管应与各销售人员共同负起客户考核的职责。
(3)、产品售出一律不得退货,更不准以退货抵缴货款;产品本身存在技术问题可依照公司有关规定办理退货。
7、收款管理。
(1)、销售人员收款,必须于收款当日缴回公司财务。
(2)、销售人员应于规定收款日期,向客户收取货款。
(3)、所收货款如为支票,应及时交财务办理银行托收。
(4)、未按规定收回的货款或支票,除依据相关规定惩处负责的销售人员外,若产生坏帐时,销售人员须负赔偿的职责。
8、货款回收:销售人员应货款回收事宜负责,回收货款必须遵守下列规定:
(1).在受理合同签订或提出方案和报价时,应与对方谈妥付款条件。
(2).产品售出或实施完成后立即提出清款单,付款日向客户提出催款通知。
(3).经常与客户坚持密切联络,不断设法使对方如期付款。
9、无法收款时的赔偿:当货款发生无法兑现,判定已无收款可能时,负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的30%额度,作为赔偿。
10、不良债权的处理:交货后六个月内,对方仍赊欠货款时,一般视为不良账款,应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15%金额,赔偿给公司。可是,前项规定实施后的两个月以内,如果该货款的总额已获回收,则赔偿金的23应退还给负责人员。
11、事前调查:从事销售业务人员,对于对方的付款本事等,应做事前调查,并衡量我公司的研发是否能满足客户的需求,再行决定是否受理该业务。
12、严格遵守产品价格及交货期。在销售产品时,除了遵守公司规定的售价及交付实施外,也应确实遵守:付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。
13、合同签订:如前述条件已具备,应将客户需求书、报价单、实施方案、及。
合同等资料,一齐提出给所属的主管。
14、免费追加产品:产品销售和实施后,若基于客户的要求或其他情景的需要,必须免费追加产品或功能的情景,必须事前提出附有说明的相关资料给总经理,取得其裁决。
15、销售价格表:销售价格表须随身携带,但不可借给或流传到第三者手中。经过公司许可借出的资料,也应迅速设法收回。
16、宣传资料:产品配套的宣传册和彩页等必要资料,必须慎选对象后发放。
17、回扣的范围:客户回扣必须以签约或交货方为主,发票金额内的回扣须扣。
除增值税,客户尾款结清后结算回扣,转账到客户方经过手机信息或qq所指定的银行账户,国营机构和政府公务人员回扣不予认可。
以作为对公司的赔偿。
19、产品售后的折扣:如产品卖出或实施后,货款被打折,应将对方的相关资料连同合同,订单等提交给所上司。不管被打折扣是事出何因,负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司,作为赔偿。
20、实施技术人员的派遣:关于派遣技术人员到其他公司服务时,须事先向所属主管请示,取得许可,并填写派遣委托书方可派遣。
四、工作移交规定。
销售人员离职或调职时,除依照《离职工作移交办法》办理外,并得依下列规定办理。
1、销售单位主管。
机管理制度大全(18篇)篇十一
为及时、有效地处理客户的投诉及意见反馈,切实保障客户的利益,提高服务质量,完善服务制度,经合伙人会议讨论决定,特制定本制度。
(一)电话或上门的投诉和意见反馈由总台接待并转专门负责人受理。
(二)书面的投诉和意见反馈由行政总台负责受理。
(三)司法行政机关、律师协会转来的投诉和意见反馈由专门负责人受理。
(四)接待受理人员的工作:。
1、填写投诉或意见反馈处理登记表及台帐;
2、留存相关材料的原件;
3、将相关材料及处理登记表按规定转给相关处理人员。
(一)被投诉人应当回避。
(二)先由专门负责人出具书面意见,再由业务分管合伙人处理,如分管合伙人不在,则由主任或其他合伙人处理。重大事项应由所务会议或合伙人会议讨论决定。
(三)处理人员应当对相关事情及材料的真实性进行调查。
(四)涉及原则性问题或重大问题的投诉,应召开所务会议或合伙人会议讨论处理方案,并确定是否向相关管理部门通报。
(五)应及时与投诉人或意见反馈人联系,明确告知处理的工作安排状况。
(六)处理人员应当签署明确处理意见,并将相关材料移交专门负责人,由专门负责人组织。
由部门经理进行当事人的处罚,按公司规章制度处理;
销售类:属于信息不对称的、工作失误的、误导客户的等,造成客户投诉,一经查证,按公司规章制度对当事人进行处理,并使其立即纠正,同时根据实际状况及时整改。如造成公司重大经济损失的(以公司各项规章制度为标准),由当事人进行赔偿,立即开除处理,并向公安机关报案处理。
会员类:属于客户自身问题或误解引起投诉的,应做好对客户的`解释工作,消除误会。
备注:每周一对客户投诉事件进行统计分析,在周会上汇报。
5、投诉分析和改善。
改善工作和服务策略,提高服务水平。
6、投诉处理期限要求。
章:客户投诉处理期限不能超过3个工作日,特殊状况不能超过5个工作日。
章:硬件方面投诉的,如短期内不能及时完善或整改的,向公司总经办请示批示。
7、处理结果的反馈和归档。
章:接诉部门在投诉处理完毕后,将处理结果反馈给投诉人,征求投诉人对处理结果的意见和推荐。章:行政部门做好处理归档工作,资料保存一年,重要资料延期保存。
8、客户投诉处理管理要求。
章:各部门务必做到投诉件件有落实,事事有回复,认真填写,妥善保存[客户意见/投诉登记表]章:各部门要对投诉处理过程进行总结与分析,找出问题根源,吸取经验教训,提出改善对策,防止同类事件的再度出现。
机管理制度大全(18篇)篇十二
为建立一套公开、公平的竞聘运作机制,更好地进行企业人力资源的优化配置,特制定本制度。
第2条适用范围。
适用于本企业管理职位的竞聘工作。
第3条企业成立竞聘工作小组,负责全面开展竞聘工作。
第4条竞聘工作小组将企业拟进行竞聘的具体岗位和职位数量进行整理和汇总,报经企业总经理审批同意后,在企业范围内予以公布。
第5条参与竞聘的人员,要填写《竞聘申请表》一式两份,经本部门负责人签署意见后,在规定的时间内交到竞聘工作小组办公室。
第6条参加竞聘的员工在提交竞聘申请的同时,还要提交一份入职以来的个人工作总结。其内容包括以下几方面:
(2)平时的工作情况、取得的成绩、表现出的不足,以及工作中的经验和教训等;
(3)个人对竞聘岗位的认识,尤其是该项工作当前存在的问题、本人的`改进建议等;
(4)其他需要说明的情况。
第7条专业能力评估。
竞聘工作小组成员考察竞聘人的专业知识及相关工作经历后,填写《专业能力评估表》。专业能力评估得分占竞聘评估总分的30%。
第8条综合素质评估。
竞聘工作小组通过面试的方法,对竞聘者的个人能力和综合素质进行评估。面试安排如下。
(1)竞聘者陈述。
时间:3~5分钟。
内容:对竞聘岗位的工作思路、工作计划及预期达到的目标等。
(2)答辩。
时间:10分钟。
面试考官提问:人力资源部针对不同的岗位设置不同的问题,有针对性地考查竞聘者不同方面的能力。
(3)面试评分。
面试完毕后,面试小组成员对竞聘者进行评分,填写《竞聘人员面试评估表》。综合素质得分占竞聘者评估总分的50%。
第9条综合评价。
竞聘工作小组参考竞聘者往年的考评记录,考核竞聘者的工作成绩、能力、态度等,对竞聘者进行综合评分。综合评价得分占竞聘者评估总分的20%。
第10条竞聘考评结束后,人力资源部汇总竞聘者的最后得分,然后根据竞聘者的实际得分择优选定上岗人员名单。经总经理批准后,人力资源部张榜公示名单。
第11条竞聘录用人选经竞聘工作小组报总经理审批后,到人力资源部办理相关手续。
第12条所有通过竞聘到达新岗位的员工都要进行新岗位试岗期考察,试岗期为1~3个月不等。
第13条试岗期满后,用人部门或上级领导应详细列出考核意见,并报人力资源部审核。
第14条人力资源部将试岗人员的《员工转正通知单》上报给企业总经理审批。
第15条竞聘工作必须保证在公平、公正、公开的原则下进行,任何单位和个人不得弄虚作假,严禁有违反竞聘工作规定的行为,一经发现将严格按照企业规定给予处分。
第16条本规程解释权属企业人力资源部。
第17条本制度自颁布之日起实施。
机管理制度大全(18篇)篇十三
为进一步深化企业管理,充分调动发挥公司员工的积极性和创造性,切实维护公司利益和保障员工的合法权益,规范公司全体员工的行为和职业道德。结合《公司法》和《劳动法》的相关规定,建立一套健全的管理制度,以促使公司从经验管理型模式向科学管理的模式转变。
发展是永恒的主题。在运作规范化的企业组织中,体现其管理模式特性的是企业的管理制度。建立管理制度的目的是为了适应环境变化,调控企业行为,保证稳健、快速、健康运行,促进企业的发展壮大。
公司要确立企业发展信念:凝聚力是企业得以持续发展的长久动力,作为一个晗瑞的员工要时刻充满自信,对晗瑞的未来充满必胜的信心,真正做到以公司的发展壮大为己任。公司的发展是双方面的,达到员工的个人事业追求与公司总体目标的真正融合,使公司整体得到可持续发展。创造员工与公司共同发展的平台,达到公司整体和员工个体的全面发展。
把企业做大做强是最终目标。不是片面追求丰厚的收入,而是大家都有一个和谐的生活状态和工作环境,能实现自己的理想和价值,追求大众对晗瑞的认知、社会对我们的肯定。愿我们的员工融入晗瑞公司的发展壮大,愿晗瑞公司融入创建和谐社会的似锦前程!
企业宗旨:为顾客创造价值为企业创造利益。
为员工创造财富为社会创造繁荣。
企业作为市场经济的主体,要正确处理社会、股东、顾客、员工的相互关系,不可失之偏颇,四者相辅相成,缺一不可。晗瑞要做的事,就是让顾客、员工、股东、社会“四满意”。同时,以此作为晗瑞的公开承诺,以体现出晗瑞存在的社会价值。
企业精神:艰苦奋斗开拓创新诚实做人踏实做事艰苦奋斗,是一种美德,没有创业、工作的艰辛和永不停息的奋斗精神,则不能成就今天的辉煌,更不能体会成功的来之不易。
晗瑞将以实际行动鼓励和呵护员工的开拓创新精神,创新精神是企业能与时俱进的动力和发展的源泉。
对一个人来说,要做到老实人,说老实话、办老实事。对一个企业来讲,人人都要讲真话、干实事,只有这样才能认识自己、认识别人、认识社会,只有知己知彼,才会明白自己的缺点和短处,也才会虚心学习别人的优点和长处。讲真话难,干实事更难,知难而进,既是我们的传统,更是我们要不断延续、永久保持的精神。
经营理念:规范管理恪守诚信追求卓越务实创新实行规范的管理制度,是一个企业做大做强所应具备的先决条件。管理出人才,管理出效益。没有规范的管理,要把企业做大做强则是一纸空谈。
诚信为企业立足之本,是我们做每一件事所必须遵循的最根本、最重要的行为准则底线。是每一个晗瑞人所必备的美德,是公司对外的一种形象。同时也是企业立足之本、生存之道。
“卓越”是一种永不妥协、一种超越自我的精神,只有不断走在时代前列,企业才能有永远的生命力。从实际出发创建对社会、企业、员工有益的价值,是我们办企业的根本,因此一切行为都必需围绕“务实”二字,不能夸夸其谈;要讲求实效,又必须以“创新”为手段,在组织、制度、决策、管理等各方面创新,形成创新机制,才能使企业获得发展与壮大。
企业目标:树晗瑞形象创晗瑞品牌。
我们追求的目标,更多的应着眼于锤炼企业的.核心竞争能力、培育企业创造价值的能力,扩大企业的影响力。不是单纯的以利润最大化为目标。而现代企业竞争的核心即为抢占市场,因而晗瑞诚信形象的树立和创建晗瑞品牌,则至关重要。不是在任何一个年代都能创造现代公司,而在中国经济欣欣向荣和晗瑞事业蓬勃发展的今天,完全可以创造,机不可失。
员工守则。
1、遵纪守法遵章守制。
2、爱企如家爱岗敬业。
3、诚实做人踏实做事。
4、服从领导服从分工。
5、尽职尽责尽心尽力。
6、廉洁奉公勤俭节约。
7、诚实守信严守秘密。
8、相互尊重互敬互爱。
9、文明礼貌讲究卫生。
10、待客如宾服务为本。
1、负责公司的印鉴、文印的管理和信件的收发以及报刊订阅、分发工作。
2、负责制定公司的各项规章制度及公司各项工作程序。
3、负责公司对内、对外文件的草拟、审核、打印,行政文件的收发、传真、档案管理。保证重要文件、资料的保密不外泄。
4、负责会议组织,作好会议记录,并对会议精神的实施予以监督、检查。
5、负责组织公司各项会议工作。开展年度总结评比和表彰活动。
6、协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务。
7、负责汇总公司年度综合性资料,草拟公司年度总结、工作计划和其它综合性文稿,及时择写总经理发言稿和其他以公司名义发言文稿审核工作。
8、负责做好公司来宾的接待及会议的安排、组织、会务工作。
9、负责公司的宣传报道工作。
10、负责公司考勤工作,每月月底报总经理处审核后送交财务室。
11、负责公司后勤管理工作、维护内部治安、确保公司财产安全,对所承担的工作负责。
12、据公司战略发展制订公司培训计划、培训费用、培训总结工作。制订公司培训制度及建立完善的培训体系。
机管理制度大全(18篇)篇十四
一、目的:为加强公司资金管理的规范性、计划性和有序性,提高资金使用效率和风险管控能力,特制订本制度。
二、范围:本制度适用本公司内部各部门所有的收付款,制度所指资金计划包括年度资金计划、月度资金计划、周资金计划。
三、计划原则:量入为出、整体平衡,按时编制、严格执行,实事求是、不虚报。
四、计划执行:
1、各部门是资金计划的执行部门,每月末25日前各部门将下月资金收支计划报财务部审核,财务部有权依据公司整体预算及资金情况对各部门资金计划进行增减调整,经财务总监与总经理商讨签批后执行。
2、执行部门需在规定的时间上报资金计划,年度计划在年末12月10日前上报,月度计划在月末25日前上报,周计划在每周四前上报。
3、各部门资金计划应建立在对部门工作合理预计的`基础上进行编报,资金计划需按付(收)款先后顺序、付(收)款项目依次填报。
4、资金计划的调整:除发生不可抗力因素的情况下各部门资金计划经总经理签发后一般不允许随意变更调整。
5、资金付款的执行:资金付款计划按周执行,月度资金计划需填写本月第几周支付,月度内当周未执行的付款可以递延到下周支付,但具体付款安排财务依据情况而定,当月未执行的付款不再递延下月执行,各部门需在填报下月资金计划时重新提交签批,财务部根据付款计划及时调度资金,资金付款申请单需注明资金计划编号和项目名称,财务部依据签发执行的资金计划执行付款,无计划的资金付款财务不予支付。紧急情况下需将情况以书面形式报告,依次经财务总监、总经理特批后方可执行。
五、资金计划表填列格式详见附表,本制度自签发之日执行。
签发人:
机管理制度大全(18篇)篇十五
为规范本公司文件分类、编号、拟定、审批、用印、收发处理、整理存档等工作,特制定本制度,适用于正龙物业有限公司及下属管理中心各部门的文件管理工作。
2、职责。
2、1总经理负责公司所有对外发文审批。
2、2管理中心经理负责管理中心文件的审批。物业部负责管理中心文件的打印及文号的管理工作。
2、3部门主管负责本部门文件的拟制与审核,及负责本部门对公司内部发文的审批,并负责定期将已处理完毕的文件移交行政人事部。
2、4行政人事部负责公司文件格式、文号及资料的审核,用印管理、归档管理工作。
3、文件种类。
3、1上行文:请示,报告,计划,总结;。
3、2下行文:批复,决定,通知,通告,通报,制度,规定;。
3、3平行文:信函,会议纪要。
4、文件格式。
4、1发文统一使用以上文件类别之一。
4、2秘密等级和紧急程度,用来确定文件发送方式及办理速度,统一在文件的左上角位置加注。
4、3收文单位。是指用来处理或答复文件中有关问题和有关事项的单位。
4、4正文。是文件的主体部分。文件制发的目的和根据,讲述什么事情,解决什么问题以及办法和要求,都要在正文中阐述清楚:
4、5标题统一使用二号或三号黑体字,放在居中位置;。
4、8落款。指发文单位全称或规范化的简称。以总经理的名义发出的,要用负责人姓名(前面冠以职务身分)署名:落款一般放在正文(或附件标记)的右下角,相关于书信中具名的位置;如果正文恰好占满全页,落款务必放在另页空白纸上时,并在其上面加注一行"(此页无正文)"字样;落款字体与正文相同。
4、9日期:
4、9、1一般应写发文日期;
4、9、2制度或会议透过的文件应写透过的日期;
4、9、3重要的文件写签发的日期;
5、文号。
5、1根据文件类别、发文日期、发文单位及发文顺序对文件进行统一编号;具体文号编制规则见附件。
5、2公司文号由行政人事部统一管理,管理中心文号由物业部统一管理;。
5、3发文部门需到以上部门登记领取文号后,方可发文。
6、用印。
6、1用印是发文单位对文件负责的标志,是文件合法生效的标志,对外发文或内部重要文件都应加盖印章。
6、2文件打印校对完之后,由管理印章的人员用印并进行登记;。
6、3印章应盖在落款和年月日中间,即"骑年盖月"位置。
7、1包括撰写、审核、签发、盖印、发放、归档、整理等一系列工作:
7、2正规文件应尽量打印,并由拟文人仔细校对审核。
7、4用印。印章管理人员依据规定加印,并作好登记。对一页以上的重要文件还须加盖骑缝印。
7、5发放。由发文部门填写《文件发放登记表》,并做好发文签收登记工作。需要回复办理的文件,还要填写《文件处理单》,夹在文件前面,一并送有关人员或部门办理。
7、6收文。文件管理人员(一般为行政人事部或管理中心物业部相关人员)将所收到的文件登记在《收文登记表》内,资料包括:流水号、收文日期、发文单位、收文标题、文件编号、发文日期、份数、处理状况、备注等。
7、7传阅。传阅工作一般由行政人事部或管理中心物业部办理。阅读人在阅读后应签署姓名、日期。
7、8保存。文件办理完毕后,由最后处理部门人员进行保管。
7、9归档。各部门定期将本部门已处理完毕的文件汇兑交行政人事部,由行政人事部进行整理存档工作。
8、相关文档。
8、1文号编码规则。
8、2《文件编号使用登记表》。
8、3《对外发文登记表》。
8、4《对内发文登记表》。
8、5《收文登记表》。
8、6《文件处理单》。
8、7《传阅单》。
8、8《用印登记表》。
8、9对外发文格式。
8、10对内发文格式。
8、11报告总结格式。
8、12会议纪要格式。
8、13会议记录格式。
9、修订及实施。
9、1本规定由全公司各部门实施,行政人事部进行监督。
9、2本规定修订权在公司。
9、3本规定从20__年五月一日实行。
机管理制度大全(18篇)篇十六
三、工器具分类。
根据矿存的实际情况,将各常用工器具区分为个人工器具、专用工器具、公用工器具三类,具体为:
四、工器具的购置。
3、专用工器具由各区队(厂)、使用单位向矿上提出申请统一购置;
五、工器具的使用。
1、个人工器具。
1.1、个人出资购置的个人工器具为个人所有,其保管、使用权归属出资人;
3、公用工器具。
3.1、公用工器具采用集中使用、定点(区)使用、按需使用的原则进行统一管理;
4、工器具使用一般注意事项:
4.1、工器具的使用者应熟悉工器具的使用方法,否则不准使用;
六、工器具的保管。
12、工器具的存放。
12.1、摆放整齐,堆放合理、牢固,便于收、发、存;
12.2、安全工器具及手动工器具无油污、无杂物、无缺损;
12.3、工器具图表、料卡、单据、台帐、资料等管理有序,字迹工整、清晰无涂改;
12.4、标志齐全、清晰醒目;
12.7、妥善保存产品说明书及使用说明书;
七、工器具的报废。
1、参照《砚北煤矿生产设备报废管理制度》执行工器具管理的报废事宜;
八、工器具的赔偿。
1、因保管不善、使用不慎,丢失损坏的工器具一律进行赔偿。常用手工工具类、电工工具类、日常用工具按原价赔偿;钳工工具类、切割工具类、测量工具类按原价的50%赔偿;其它工器具的赔偿金额可参考工具的使用年限定出赔偿系数,具体如下:
使用年限不满1年:系数为1。
使用1-2年:系数为0.8。
使用2-3年:系数为0.6。
使用3-4年:系数为0.4。
使用4-5年:系数为0.2。
2、发现工器具异常而继续使用,造成工器具损坏的照价赔偿;
3、野蛮使用工器具的,造成工器具损坏的照价赔偿;
机管理制度大全(18篇)篇十七
通过学习集团《制度汇编20xx版》,我学习并和同事们积极的讨论,使我对公司的制度有了更深的认识,意识到遵守公司规章制度的重要性,也使我反醒到自己平时工作中对于制度方面做的不全面的地方,通过这次的培训学习让我对规章制度的意识得到加强,达到了学习的预期目的。下面是我对这次学习活动的体会:自开展制度学习以来,我能从思想上高度重视,会上认真听取并做好笔记,通过学习,是我认识到加强规章制度的.执行,是自己与公司快速成长的保证,了解到严格执行公司各项制度是我们每一位员工的重大责任。通过学习让我意识到自己在以后的工作中应严格要求自己,把学习规章制度深入到自己的工作中,从而不断提高自己实际工作中的自主性和能动性。在工作中严格按照各项规章制度履行自己的岗位职责。
责任是一个人的工作宣言。每个人所从事的工作,都是由一件件小事构成的,但我们不能因此而对工作中的小事敷衍应付或轻视责任。要以高度的责任感对待自己的工作,把每一件小事做好,树立对事业追求的标杆,用自己的特长和学到的理论指导自己的工作实践,以高度的责任感去服从服务于自己所从事的工作,去实现自己的人生价值。一个人无论在什么工作岗位上,无论从事什么工作,最关键的一点就在于有没有责任感,是否认真履行了自己的责任。
喜欢自己的岗位不是一句空话,是需要每个人用实际行动去践行的职业操守,更是一种人生态度,它决定了你是不是一个值得信赖可以勇于承担责任的人。喜欢自己的岗位就是要热爱本职工作,工作无小事,要干一行爱一行。如果一个人没有责任心,对工作就不会有激情和动力,那么在工作中获得的不是快乐,而是痛苦。
只要有责任心,才会很认真地对待自己的工作,并怀着深切的兴趣,把自己的工作当成毕生追求去爱它。有了责任心,将会一心一意扑在工作上,才能充分享受工作带来的乐趣。通过这次学习,对照所学的制度,意识到自己在平时的学习和工作中主要存在以下不足:一是对公司各项规章制度和岗位职责方面的内容理解的不够深刻细致,平时不是很重视。二是在工作中不善于自我创新。在以后的工作中应采取以下措施:一是平时应加强对公司相关的业务与规章制度的学习,熟悉和掌握规定要求。二是认真履行工作职责,并对工作方法方式做到勤总结,争取在以后的工作中做到用最短的时间内保质保量的完成工作。为集团尽到自己最大的力量,为集团争取最大的利益。
机管理制度大全(18篇)篇十八
1、使用多媒体教室须提前一周提出计划,由现代教育技术中心统一安排,未经同意,不得擅自使用。
2、未经专业培训的人员不得开启使用相关设备,专业人员使用相关设备也应严格按照操作规程。
3、认真操作,保护设备,各相关设备的开与关,不宜过于频繁,间隔时间不宜过短,尤其是投影机关后,待风扇停转彻底冷却后,才能切断总电源(否则烧坏投影机责任自负)。
4、每次使用完毕,管理人员要关闭好窗户,拉好窗帘,锁好防盗门。
5、要保持室内清洁,管理人员要每周打扫一次。禁止在多媒体教室内吃东西、乱扔果皮瓜壳及纸屑,禁止在教室内吸烟。
6、多媒体室内所有设备,一律不得出借。
7、要定期检查电路,接地是否可靠,电源是否稳定,投影机、电脑是否接至规定点。
8、对未经杀毒的软盘,一律不准插入多媒体电脑内使用。
9、专职人员要定期清洁、维护,保持设备运行良好,延长其使用寿命。
10、因违反操作规程,造成设备损坏,使用人员要承担相应的经济赔偿责任。
1.编写多媒体设备使用手册,培训和指导任课教师正确使用多媒体设备;
2.全面负责多媒体教室设备的维护保养工作;
4.于课前课后与任课老师做好设备的清点工作;
5.定期检查《多媒体教室使用日志》,认真处理使用日志中所提出的各种问题。
1.通过多媒体设备的使用培训,能正确使用多媒体教室各种设备;
2.注意保护计算机的系统文件、系统配置和其他教师的课件;
4.教书育人,教育学生养成爱护公物,讲究卫生的良好习惯;
5.保持多媒体教室墙壁整洁,不能随便在墙壁上乱贴乱画。
1.学生未经教师许可,不得操作教师用机及多媒体教学设备;
2.多媒体教室不提供学生自习;
3.严禁乱丢果皮、纸屑等垃圾;
4.严禁在多媒体教室抽烟、吃东西;
5.严禁随地吐痰;
6.爱护公物,严禁在桌椅、墙壁上乱写乱画;
7.不得擅自取走多媒体教室的各种设备(配件)等,违者,以盗窃行为论处。
1、多媒体教室是学校进行现代化教学的实施场所,也是教师进行多媒体教学的公共使用场所。多媒体教室配有多媒体连网计算机、音响设备、书写白板、录音座、多媒体投影机、视频展示台和录像机等设备。
2、多媒体教室是为教学服务的,因此只能开展多媒体教学的研究和应用。
3、严格履行多媒体教室的使用手续,除正常时间上课需要外,校内部门、校外单位借用时,需经教务处批准,方可使用。
4、多媒体教室应指派专人管理,并对其进行相关培训。
5、任何进入多媒体教室的人员都必须遵守本规定,并按操作规程进行操作。
1、教师在使用多媒体前,应经过相关培训和学习,认真阅读各仪器设备的说明书和控制台操作说明:每次上课前检查仪器设备的完好程度,如有问题,及时通知主管人员处理。
2、使用多媒体教室的教师应保持教室清洁,严禁室内吸烟,不得乱扔废纸,尽量减少粉尘飞扬。
3、多媒体教室的计算机未经教室管理人员审核擅自拷入的文件或未存放在指定位置,计算机将不予保留。
4、教师在多媒体计算机内拷入的文件,教室管理人员只根据教务处授课安排的学时保留,超过使用期限的.文件将予以删除,以确保其他课程软件的使用空间。
5、多媒体教室原则上只为教师上课使用,如为它用(如开会、课外放影等)和非正常上班时间使用,须经学院教务处批准。
6、播放vcd、cd碟等时,必须使用vcd、cd机播放,严禁使用电脑光驱播放,严重划伤及透光的数据光盘不能使用,如有特殊情况,应须管理人员许可。
7、不得自行在计算机上安装和卸载操作系统;不得安装与教学无关的软件;不得擅自更改计算机的设置;拔插usb盘时必须按要求进行。否则,因此造成的事故由其承担责任。
8、未经同意,不准擅自改动仪器设备的连接线,不准擅自移动或拆卸任何仪器设备,不准擅自把仪器设备拿出室外使用。
9、如在上课中途或下课十五分钟以上时间无必要使用投影仪,应让投影仪暂停工作(请务必按管理员说明的方法进行操作),避免投影仪过快老化。
10、使用过程中如发生停电,应立即关断所有使用时开启的电源,待重新来电后再按照操作规程打开电源开关,继续使用。
11、操作员要正确使用设备,爱护设备;教学过程中设备出现问题,应立即报告主管人员处理,并详细说明出现故障的原因,并在多媒体教室使用记录表中注明情况;若当时不报告,事后发现时一切责任由当事人负责。
12、教师使用多媒体教室上课,要按教学管理规范管理上课学生。
13、教师每次上课结束时,必须按操作规程切断自己所开启的全部设备,填写好《公共多媒体教室使用登记表》,指挥学生关好门窗,并在学生全部离开后再离开多媒体教室。
14、操作员上课结束后,未履行相关职责,不填写《公共多媒体教室使用登记表》,如发生不良后果本人将承担相应责任。
1、贯彻执行国家有关电化教学工作的方针、政策和任务,对主管的多媒体教室的管理任务全面负责。
2、管理人员必须牢固树立为教学服务、为教师、为学生服务的观念,教室管理人员必须准时到岗,并保证多媒体教学设备地正常运行。
3、不断学习和更新多媒体软硬件知识,提高自身业务素质和管理能力,随时了解常用多媒体硬件和多媒体辅助应用软件的发展动态,及时向学院领导提出更新、增添多媒体设备、辅助应用软件等有关建设。
4、加强多媒体教室设备管理和维护,提高多媒体的使用效果。贯彻实施有关规章制度,搞好多媒体教室的安全、环境保护和清洁卫生。
5、妥善保存好所有设备的说明书和图纸,并按规定分类装订存档,严禁丢失。
6、管理员随时查看《多媒体教室使用登记表》、《多媒体教室卫生登记表》,掌握设备的使用率及工作状态,提醒任课教师注意有关的事宜。做到整齐划一,条理清楚。
7、管理员应指导教师使用多媒体教室的设备和软件,及时处理教师在上课出现的问题。管理员须对未能及时处理而导致设备损坏负责。
8、及时向主管部门领导或学院领导报告意外事故和突发事故。管理员要自觉爱护设备,发现问题及时处理,不得拖延,自己处理不了的要汇报领导。
9、做好多媒体设备安全防范和财产保护工作。掌握用电、防火、防盗等设备、器材的使用方法,经常检查安全防范措施的落实情况,发现问题及时报告,妥善处理。
10、上午、下午和晚上的最后一节课下课后,及时检查多媒体教室设备和门窗的关闭情况,没关好的要关好,并将未正确关闭设备或门窗的教师、班级、课程等情况记录下来,反映到主管领导处。
1、进出多媒体教室要佩带胸牌;严禁穿背心、短裤、拖鞋进出多媒体教室;不得携带与教学无关的物品和食物进入教室。
2、严禁刻画教室内的桌椅等公物,严禁在桌子上或椅子上写字、绘画,如有发现,将照价赔偿。
3、严禁在教室里乱扔垃圾、吃东西、随地吐痰;严禁将墨水等甩到地板上、墙壁上,要保持多媒体教室的干净清洁。
4、注意上课纪律,不得大声喧哗,随意走动,影响其他同学上课;严禁在教室内追逐打闹,否则引起设备损坏后果者,将照价赔偿。
5、未经管理员许可,学生不能使用任何设备。违反规定造成设备损坏者,将承担相关责任。
6、班长在下课后应就同学反映的情况(譬如课桌椅上有无刻画现象、是否有未处理的垃圾等)认真登记,以便学院处理。如因本班不认真登记而引发的一切问题,将自行承担。
7、使用多媒体教室学生须遵守本规定,服从多媒体教室管理人员和教师的管理。