规章制度是为了管理组织内部行为，确保工作秩序和员工权益的一系列规定和约束。以下是一些规章制度的精粹，值得每个组织和个人认真研究和思考。
物资发放管理制度（热门15篇）篇一
为了加强対服务中心物资采购的管理，规范大件、大亲物资采购工作，从源头上预防不正之风，治理腐败，促进学校廉政建设，根据政府推行政府采购制度的有关要求，结合我校实际，特制定物资采购暂行办法。
物品为每件金额达(10)万元及其以上;大宗物资为每批金额(5)万元及其以上。
在界定标准以上的，采取议标方式或以采购小组方式采购。在界定标准以下的，数量较多，金额较大的也应以采购小组方式采购。
1、保证质量，价廉物美。
2、公开程序、公平竞争、公正操作。
3、择优选点，统一批量购买。
4、减少中间环节，降低成本，维护公司利益。
教学类:课桌椅、黑板、玻璃等；
基建维修类:包括基建或维修项目中供应的各种批量材料、大型设备；
学生用品类:包括学生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采购等；
医药类:包括医疗器械、药品等；
伙食服务类:包括米、面、食油、猪肉、家禽、燃料、炊具等；
其他类:包括音像设备、图书文献资料、绿化苗木以及其他批量物资。
根据采购任务，学校成立相应的物资采购领导小组，组长由分管校领导担任，成员由学校办公室总务处部门负责人组成。
(一)物资采购领导小组的主要职责为:。
1、审定采购内容;。
3、确定采购方式和程序;。
4、领导采购工作，确定采购人员，并组织采购;。
5、对采购中和采购后的情况进行检查、监督。
1、申请采购任务的单位采用填空《物资采购申请表》报学校领导批准。
2、学校物资采购领导小组，根据领导批准的物资采购申请表确定采购人员。
3、采购人员进行市场调研，了解其他学校购置物品的情况，了解有关厂家供货的情况，了解该物资的品牌厂家及当前价格。
4、如要议标的，由议标工作组制定议标文件或详细购物标准，安排购物日程，准备有关资料。
5、向有关厂家或单位发出采购物品的名称、规格、性能、质量、数量等信息或邀标函，要求他们在规定时间内提供样品、文字材料、报价书等，竞标厂家或单位应具有国家权威部门颁发的产品检验合格证书、资质证明、营业执照、税务登记证、经营许可证、卫生许可证等规范证件和说明企业生产规模的基本材料，外地产品应具有进扬许可证。所有文字材料要指定专人先行审核，报价书或标书由供货单位盖章并封存，形成暗标，存入保险柜，议标会前任何人不得拆封。
6、如确有必要，在议标工作前应排人员到有关厂家或单位考察。
7、举行议标会议，对各厂家或单位的样品编号后按购物标准进行语汇议，当场拆封暗标，综合质量、价格，确定一家或几家为中标单位。
8、申请采购部门和中标的供货单位签订购物协议，规定成交物品的交接时间、验收方式、付款办法及违约处罚等内容，货款结算应严格执行质量保证金规定。购物协议由财务处审核后，方可付款。
9、大件、大亲物品由使用单位负责验收，采购领导小组参加，重要物品和精密仪器还需请专业质检人员参加。发现问题，采购领导小组应追究责任。
10、采购完成后，须将全套议标材料分类立成卷宗，归入公司综合档案室。
1、采购大宗物品必须集中进行，不得化整为零处理。
2、在大件、大宗物品采购的过程中，经办人员不得接受供方赠送的礼品、礼金和回扣，不得接受供方的宴请。如实在无法谢绝，应按规定及时登记上报，否则将追究纪律责任。
3、议标人员必须遵守采购工作中的保密要求，不得直接或间接向供货方泄露公司内部有关采购的秘密。
4、采购物品的验收，要以样品为准，严格把好质量关。如因实物与样品不符或出现数量不足等问题应按协议精神追究供货方责任并及时上报，经办人不验收或发现问题不报告，必须追究纪律责任交给予经济处罚。
5、一些需要长期购买的批量物资，应对供应物资实施跟踪监控，并对供货单位实行淘汰制，定期评议并重新议标，不搞一次议标定终生。
6、学校购置大件、大宗物品未按本办法执行，学校财务部门一律不得报销或预付货款。
7、为了保证校级领导清正廉洁，防止因亲属关系影响公务，在物资采购时，校级领导特定关系应回避。
物资发放管理制度（热门15篇）篇二
为加强全局的物资管理，保证财产、物资安全和各项工作正常运转，特制定本制度。
一、物资范围是指除建筑物、机动车以外的所有物资。包括：由本局购买的物资、长期借用外单位的物资、与外单位交换使用的物资。
二、各种物资在购入、借入或调换使用后，应当立即办理物资入库手续，由主管科室登记物资明细物。
三、任何单位或个人在领用物资时，应当凭领料单领取。并按单位或个人登记物资领用明细帐。除了日常消耗的低值易耗品以外，领用物资时应当明确实物负责人。
四、各分局自己购买或从局机关领用物资的，计入该分局的包干经费。
五、实物负责人对物资的安全和正确使用负责。如果物资出现丢失或非正常毁损，实物负责人应承担相应经济责任。
六、区局定期或不定期统一安排全局范围内的实物盘点。在用物资一般每半年盘点一次，库存物资每月盘点一次。盘点后，有关单位应向区局主管科室报送盘点表。
七、本局的工作人员(含临时工作人员)，在调整工作岗位或调出本局或辞职时，应当在区局要求的期限内清交所保管的物资。逾期未清完毕的，以丢失论处。
八、故意隐匿公共财产，意图据为己有的，按照财产价值不同，移交有关部门追究行政、刑事责任。
九、各单位的领导和财务人员、物资管理人员应当严格按规定管理办公经费和物资，加强核算，确保国家财产的安全。如因违犯管理规定或玩忽职守造成损失，区局将依照有关规定追究当事人的责任。
物资发放管理制度（热门15篇）篇三
（一）供货商所送货物入库时，库管人员需仔细核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。
（二）工程维修部所用的光源电器、维修材料送货时，库管人员可会同专业技术人员共同验收物品的种类、规格、型号、性能、质量等是否符合本公司使用要求。对于不符合使用要求的物品，可采取直接退货并安排补货。
（三）对于采购人员零星购回后直接交付使用的物品，库管人员也需核对实物数量、种类、金额，验收实物。核对无误后，开具《验收单》，再由相关部门相关人员办理领用手续。
（四）直接送货到各项目上的各类物料，由项目小区主任开具验收单，其中“品名”、“规格”、“送缴”、“实收”、“单价”、“金额”、“项目名称/领用部门”、“填单人”、“验收人”、“领用人”、“小区主任签名”各项内容应填具完备。
（一）物品的领用严格按已核有效申购计划数量领用。突发事件和特殊情况例外。
（二）物品领用一律须填制规范《领料单》，领用部门的主管或领班必须清楚、准确填写物品名称、单位、请领数量、工作辖区、领用人签字，经部门负责人签字审核后生效。如出现手续不完全、项目不清楚，库管人员有权拒发。库管人员核对后，填写实发数量，予以发放。
（一）根据物料的用途分为：办公用品、清洁用具、清洁用品、劳保用品、服装、光源电器、维修材料、印刷品、闲置物品、已报损回收物品等类别。物资管理人员应按类别，分门别类码放物品，摆放整齐，并做好标识，确保各类物料不得误发或混用，合理有效地使用库容，保证出入方便、整齐有序。物品发放按“先进先出”的原则发放。
（二）库房应保持清洁，确保库房及库存物资的安全完整和库容整洁，注意通风、防潮、防火、防盗，配备消防设施，要做到“八防四检”。
（一）八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。
（二）四检：
1.上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
2.下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。
3.经常检查库内温度、湿度，保持通风。
4.检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
（三）物资管理员应严格遵守仓库保管工作纪律。
1.严禁在仓库内吸烟、动用明火。
2.未经库房管理人员许可，任何人不得出入库房。
3.严禁在仓库堆放杂物。
4.严禁在仓库内存放私人物品。
5.严禁私领、私分仓库物品。
6.严禁在仓库内谈笑、打骂。
7.严禁随意挪动仓库的消防器材。
8.严禁在仓库内私拉乱接电源电线。
（一）每月15日，由财务主管对库房实物进行盘点，做到帐目与实物数量相符。盘点当日，库房一律不进出物品。每月20日库房管理员完成当月《盘点表》。
（二）库房依据《领料单》完成当月《物料月度消耗表》，与财务部进行当月用于支付购置物料的资金消耗量对帐，完成《物料出-入库统计表》，做到库存物资的数量、金额与财务资金帐目帐实相符。
（三）统计当月公司新增资产，于每月25日完成《新增资产月报表》。
物资发放管理制度（热门15篇）篇四
1、学校总务部门必须按照疫情防控的实际需求，及时足量地采购质量合格的各类疫情防控物资。
2、经检验合格的'应急防疫物资，按照防疫物资的不同属性，实行分区、分类存放。
3、应急物资应妥善保管，做好防潮防火工作。尤其是84消毒液、医用酒精等消毒用品，都有一定的腐蚀、易燃性,存在保存和使用风险，要严格操作规程，切实做到安全使用。
4、加强对应急物资的管理，定期检查防疫物资使用情况，防止应急防疫物资被盗用、揶用、流失和失效。
立足应对最严峻疫情需要，有针对性地做好各项防控物资应急准备工作，加大防控物资储备力度，确保紧急状态下能调得出、用得上，最大限度保障好疫情防控物资需求，学校安排一定的专项经费用于疫情防控措施的落实，储备足量的防护用品：口罩、手套、消毒液、洗手液、额温枪、体温计、消毒工具等，物资储备量应达到一个星期使用量。
学校保障每个班级标配一把额温枪、一个体温计、免洗消毒液、消毒液及喷壶等。
(1)发放使用原则。
（1）厉行节约。在目前防疫物资紧缺的现状下，要牢固树立“科学使用、厉行节约”的思想，尽可能发挥最佳防疫效果。
(2)严格使用范围。应急防疫物资专项用于当前学校疫情防控工作，一律不得擅自改变、扩大使用范围和用途，不得出售、出租防控物资。
（2）统筹调配。学校总务处结合现有防疫物资实际存量，以及各班级防疫物资需求，确定防疫物资使用发放数量。
1.严格发放程序。发放疫情防控物资要做到账目清楚，手续完备，谁签字、谁负责。要对发放情况登记造册，建立台帐，总务处负责管理使用情况。
2.严格回收管理。对未使用或者可回收利用的防疫物资(体温计等)在疫情结束后要进行清理消毒，及时组织回收，按照要求交至总务处。
物资发放管理制度（热门15篇）篇五
1.物品分文具、刻写、纸张(各种报表)五金、文艺体育等各种类别。
2.物品摆放整齐、干净、层次清楚,做到易找、易拿,所有物资都要建卡,卡片上的数字与实物要相符合。
3.帐目、序号要和实物、类别卡片的序号统一,有序号便知库存物品的类别、名称、数量。
二、采购员购回物品要经保管员验收、复核、入库、建帐方可发放、领用,缺一不可。
1.消耗品建领用手续,集体用品须经年级组长或备课组长登记注册领用。个人领用物品按学校规定的制度发放,做到领得所用,无用不领的原则(个人领用物品制度见附表)。
2.半固定物品,例如水桶、铝壶、窗帘、簸箕由班主任在高一年级开始时领用并建卡片,一般使用三年以上、办公室所配的公共物品,如脸盆、暖瓶、衣架、盆架等在各办公室人员调动时原则上不准拿走(即以上物品固在各办公室内)。如有丢失,损失要根据情节进行赔偿,并做赔偿手续入账。
3.对于固定资产由保管员建总帐,然后由各部门建分帐、年终复检一次,以检查分帐的帐、物、序号是否与总帐相符。
4.文体服装:平时训练、练功由文体老师领出,用后洗净归还,参如大型汇演时,可借用新的服装,用完随时还清。在借用期间如有丢失或损坏根据情节给予赔偿或折价赔偿。
5.乐器类:乐器不得发给学生带回家使用,特殊情况需经主管领导批准方可。各类乐器一律不借于他人使用。如有丢失、损坏,要根据情况办理赔偿手续。
6.清扫工具;由卫生老师根据情况随时发放,以保证楼内外,校园的干净、清洁。
物资发放管理制度（热门15篇）篇六
1.管理范围为所有登记在册的物资(低值易耗品单列)。
2.交接班时应对工具物资详细交接，因交接不明出现物资丢损由上下两班平均负责，若整个岗位平均负责。
3.交接或归还物资时,应摆放整齐,保持清洁,否则当班者可以拒收.
4.工具物资交接班时,若因查验不周而收接损坏或脏乱的工具由接班者负责.
5.工具的使用严格按正常使用方法和用途使用,严禁野蛮使用或乱使用及私自外借.
6.由于其质量部题或因正常使用造成的工具损坏,由使用者向车间书面说明原因,并负30%的责任.
7.因违章使用或野蛮操作而造成的损坏工具,由使用者负完全责任,限期10天照价赔偿,违期双倍罚款.
8.由个人外借入或外借出的工具,由借者负责偿还可索取.
物资发放管理制度（热门15篇）篇七
一、仓库严格按照合格领料单发放物料，合格料单必须符合内容完整、手续齐全、无涂改现象等要求。
二、发放时必须把发放材料的名称、规格、数量等事宜给领料人员当面交待，不得由领料人员自行清点数量、自行取料。
三、仓库坚持“先进先出、按期发放”，对生产日期早的物资要优先发放，以防超过保质期，造成物资浪费。
四、每日要对发出物料的进行总结、登记，做到日清月结，随时保证帐、物相符。
五、仓库严禁私自外借物料，特殊情况须有用料单位出示借条、当日值班领导签字后方可借用，并于次日补办出库手续。
六、每次发料完毕后，要对物料码放情况进行整理，保证整齐有序。
七、对户外材料，要做到随发随记、随时清点库存，做到心中有数，有丢失现象要及时发现、及时反应.
物资发放管理制度（热门15篇）篇八
为使办公用品管理合理、有效，进一步做到规范、标准，结合公司的具体情况，特制定本规定。
一、本规定将办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1、消耗品：铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉等。
2、管理消耗品：钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打（复）印纸等。
3、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。
二、办公用品分为个人领用与部门领用两种。'个人领用'系个人使用保管用品，如圆珠笔、签字笔、直尺等。'部门领用'系部门共同使用用品，如打孔机、大型钉书机等。
三、消耗品及管理消耗品每月25日申请一次，管理品每季度末的十日内申请一次，原则上不再另行申请。
四、各部门于每年的1月25日填报《部门年度固定资产申购单》，交行政部汇总，并会同财务会计部共同拟定《公司年度固定资产购置计划》。
五、原则上，每人每月发放圆珠笔芯或签字笔芯一支，便条纸及信纸各一本。每人每季发胶水一瓶、大头针、回形针、钉书钉各一盒、笔记本一本。不够用者，可经部门主管批准后另行申请。
六、每人及每部门设立'办公用品领用登记卡'一张，由行政部统一保管，并控制办公用品的领用状况。
七、行政部可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量存库。
八、新进人员到职时按'新员工办公用品领用标准'在行政部部门领用，离职时，应将剩余办公用品一并退还行政部。
九、印刷品（如信纸、信封、表格等），除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政部统一管理。
十、固定资产、办公用品丢失或被盗、损坏，公司将根据具体原因追究当事人相关物品净残值予以赔偿（保险公司赔付部分除外）。对于重大责任者，除追究经济责任外，还将视情节给予相应的行政处罚，甚至追究法律责任。
物资发放管理制度（热门15篇）篇九
为了加强汛期防汛器材的物资管理，确保汛期物资器材储备充足，完善可靠，汛期供应及时，不发生防汛物资器材管理不善贻误汛期抢险，特制定防汛物资管理制度。
1.根据公司防汛工作需要，公司防汛物资由物资公司负责储备。要结合公司生产特点，防汛物资器材必须充足完备，储备齐全、汛期供应及时可靠。
2.公司各部门、班组必须按照公司防汛办公室对防汛物资的统一要求，储备必需的防汛器材，并结合各自专业特点，每年对防汛器材进行补充和完善，做到在各种汛情情况下，满足汛期抢险的需要。
3.公司各各部门、班组必须在汛前对防汛物资进行全面检查，及时补充有关防汛器材，按计划对防汛物资进行有关的定期试验，做到防汛物资器材的安全可靠使用。
4.各部门、班组防汛物资的补充购置资金，由公司生产成本支付。
5.物资部门必须建立防汛物资台账表，对防汛物资规格型号数量及每年防汛物资的检查试验，及时进行填写，设专人负责。防汛领导小组负责人（安全生产第一责任人）汛前要及时进行检查督促，对防汛物资的管理、可靠使用负全责。
6.防汛物资的存放，必须尊循专库（专橱或柜）存放，专人负责的原则，任何个人和部门不得挪作它用。建立定期检查制度，确保防汛物资、数量充足，符合质量要求。
7.防汛领料必须由用料单位提供材料明细表，由防汛办公室主任签字方可领取。
8.各种防汛物资必须做到账卡物相符，按规定定期进行防汛器材检查，作好记录，及时掌握库存物资的平衡情况，及时补充，确保防汛物资充足、齐全。
9.严格遵守防汛物资管理制度，搞好防汛物资库房文明建设，环境卫生管理，保持库房干燥、通风、防湿、防汛。
10.应注意防汛器材库房的防火管理，闲杂人员未经保管人员同意，不得随意进入库房。
11.防汛物资专责人对所领出的防汛物资，要及时进行记录，确保对损耗品的及时补充，物资台帐要保存完好，以备查对。
12.每年汛期结束后，防汛物资专责人要对防汛物资进行全面清理入库、封存、以备来年使用。
物资发放管理制度（热门15篇）篇十
一、物资仓库须做好防火、防盗工作，严禁烟火入内。
二、无关人员不得进入库房。正常情况领料须征得仓管员同意方可入内，并到仓管员处办理领料手续；节假日或紧急情况领料后由相关负责人事后及时补办领料手续。
三、仓管员应自觉的遵守物资管理制度，做好收、发、存工作及进出库记录，每月5日前完成物资进出库统计报表。
四、仓管员应随时掌握物资库存情况，保证正常抢险、施工维护用料，需补充物资的按规定办理物资供应申请或物资采购申请手续。
五、仓库内的物资应按类型、规格型号整齐存放，领料人员不得随意乱翻，退还的物资必须放归原处。
六、在上、下班前仓管员应进入库房巡查，确认电源、门锁、物资情况是否正常。
七、任何人不得私自挪用抢险物资，违反者按规定处理。
物资发放管理制度（热门15篇）篇十一
第一条存货是指酒店在业务经营过程中为销售或耗用而储存的各种财产，是酒店流动资产中的一个很重要项目，其金额占流动资产的较大部分。因此，管好用好存货，是加强流动资产管理的关键。
第二条酒店的存货主要指储存在库房内的各项物资材料，包括：食品原料、酒水饮料、物料用品、低值易耗品、工程维修材料等等。
第三条存货购入的计价。主要计价方法有：先进先出法、加权平均法、移动平均法、后进后出法等等。财务部可根据存货管理的实际情况制定有关的计价方法。
第四条存货管理的要求：
1、科学合理地制定存货定额。对存货不同类别要根据酒店经营业务的要求，分别制定最高限量和最低库存量，以此防止积压或不能保证各部门业务领用需要的情况出现。
2、加强存货的验收制度。对购进的各项物资材料应严格执行验收入库制度，在验收数量的同时要验收质量。
3、建立存货的保管制度。对库存的各项物资材料，要建立专人负责的保管制度。设置有数量金额的辅助明细帐，以利核算与查对。
4、健全存货的领发手续。严格按领用的制度办理领货手续，仓管员凭单发货，明确领发人的责任。
5、物资材料实行先进先出制度。仓管人员对库存物资应实行先进先出的制度，以防止物资的霉烂变质。
6、勤进快运，压缩库存。对货源供应正常的物资尽可以勤进快运，降低库存以加速资金周转。
7、及时处理库存积压的物资材料。对近保质期或将要变质的物资要及早发现并进行处理。
第五条建立定期盘点制度，及时处理清查中发现的问题。
1、按存货的分类，每月盘点一次。年终进行全面彻底的盘点。
2、做好盘点清查准备工作。确定盘点清查的目的与范围以及具体盘点清查的方法与程度等等。
3、通过盘点清查，认真编制'存货盘点表'，以反映盘点结果，并据此计算存货溢余和短缺的具体数据。
4、对清查盘点过程中发现存货的盘盈、盘亏、毁损、报废等问题，应认真查明原因，分别情况进行处理。同时要写出情况报告，按审批制度规定，逐级上报，批准后方能进行处理。
第六条食品原料及酒水饮料的库存管理：
1、食品饮料入库前，要根据收货验查单逐一对食品饮料，按质按量进行验收。核对合格后开出验收单并签上字。如发现有问题要及时与收货员或采购员联系。2、按各种食品原料、饮料的性能与要求，分类妥善储藏。要经常检查翻晒，防止霉烂、变质和积压。
3、冷库要保持温度，定期刮霜冲洗。干货、饮料库房也要保持一定的温度。搞好清洁卫生，货品堆放要整齐。
4、采用科学合理的保管方法，制定食品、饮品的最高限量与最低储存量。
5、严格领发料制度。发货时需凭厨师长签过字的领料单，经核对无误、计量正确后才予发料。
6、建立发卡和数量明细帐。根据收发单登记货卡和明细帐。经常核对帐卡物使之保持一致。月底同食品帐务员核帐对平。
7、熟悉掌握库存食品的存放量和各厨房的需求量。经常及时地向物资管理员报告有关库存情况，及时提出有关建议和改进措施。
8、根据厨房需要量和海鲜原料的上市情况，做好食品原料、饮料的申购计划。及时将补充库存计划上报管理员。
9、定期进行仓库盘点工作，如有差错缺损应及时查明原因，写出报告上报管理员。
第七条物料用品库存管理：
1、严格验收入库物资。根据收货验查单逐一核对入库物品的品种、规格、数量、质量、验收合格后开出验收单并签名。
2、合理利用仓库备件，分门别类保管好各类物品，做好清洁卫生工作，保持库房整洁。仓库物品做到先入先出，防止损耗变质。要勤检查，发现霉变情况及时采取措施解决。
3、采用科学合理的方法管理库房，如采用abc管理法。根据各部门对物品的业务需求量，制定各类物品的最高限量和最低储存量。及时制定申购计划上报，督促进货补充库存。
4、建立货卡和物资数量明细幅度。根据收发料单登记货卡和明细帐，经常核对帐、卡、物，以保持一致。月底将仓库帐与物品记帐员的明细帐核对相符。
5、注意做好仓库消防工作。按消防规定堆放物品，留出消防通道，同时做好仓库防盗工作。
6、定期进行清仓盘点工作，对盘盈盘亏等情况原因及时上报，按审批同意的意见办理有关手续。
第七条低值易耗品的库存管理：
1、酒店的低值易耗品大致可分为以下几类：
(1)床上用品。主要有羊毯、鸭绒被、床罩、枕芯等。
(2)布件。主要有床上用布件，洗理用巾、餐厅专用布件、各种帘套等。
(3)器皿餐具。主要有金属类、玻璃类、陶瓷类、厨房用具等。
(4)工具类：主要有度、量、?具、公用工具、个人工具、计算工具等。
2、低值易耗品领用一般实行以旧换新的办法。领用前应先办理报废手续。各部门凭报废单、领料单来领用新的低易品，属新增或定额管理范围内的，需先经物资管理部门计划员核准。
3、对部门领用的各类工具，仓库要建立在用工具卡，并按更换、报废办理有关手续。
4、低值易耗品的核算，可根据酒店的实际情况分别采用一次性摊销法、'五五'摊销法及分期摊销法。
第一条固定资产是酒店进行经营活动所必需的硬件设施'，其形成必须具备以下两个条件：
1、使用年限在1年以上。
2、单位价值在20xx元以上。
第二条酒店固定资产的范围是：
1、房屋建筑物，包括酒店所有的房屋及建筑物。
2、机器设备。包括供电系统、供热系统、中央空调系统、电子系统、电子计算系统、厨房机具、电梯、通讯、洗涤、维修器械等设备。
3、交通运输工具。包括客车、货车、行李车等。
4、家具设备。包括酒店各部门使用的所有家具。
5、电视及影视设备。包括闭路电视播放设备、音响设备、电视机、电冰箱、空调机、照相机、幻灯机等。
6、其他包括健身房设备、消防设备及地毯等。
第三条固定资产计价的确定：
1、由建筑单位建筑和购置的固定资产，按照建设单位交付使用财产明细表中所确定的价值记帐。
2、购建的固定资产，按实际发生的全部支出记帐，包括按规定支付的关税和产品税及增值税。
3、在原有固定资产上改扩建的，按原有的价值，加上改扩建过程中所发生的全部支出，减支原固定资产不需要用和报废部分的原始价值计价。
4、固定资产大修理工程不增加固定资产的价值，但在大修理同时进行技术改造开支的部分，应当增加固定资产的价值。
5、盘盈的固定的资产，按重置完全价值(即按照当前生产价格重新购建该项固定资产的全部价值)记帐。
第四条固定资产的管理，必须在酒店总经理的统一领导下，实行归口分级管理的办法，贯彻'谁用，谁管'的原则，各类固定资产的归口管理部门为：
1、工程部：房屋及建筑物，机器设备，电器及影视设备、文体娱乐设备等。
2、各使用部门或总务部门：家具设备、地毯、交通运输工具、办公设备等。
3、保卫部：消防设备。
第五条固定资产归口管理部门的职责：
1、配备专职或兼职的固定资产管理人员，负责归口管理工作。
2、对归口管理的各项固定资产应根据财务部统一开设的固定资产卡片，填列有关固定资产详细资料，并按类别和使用部门顺序排列、编号、保管，并与财务部的固定资产登记薄及使用部门的固定资产卡片等资料保持一致，定期进行核对，固定资产卡片一式两份，一份留用，一份送使用部门。
3、制订财产、设备检修制度，并根据检修制度编制保养修理(包括大修理)计划，并督促使用部门配合实施。
4、提出固定资产的新增、调拨、转移、出租、出借、报废、清理等手续，定期或不定期对分管的固定资产组织清点，每年至少一次掌握固定资产的使用情况，保证卡实相符。
第六条财务部门的管理职责：
1、配合协助和监督有关部门严格执行固定资产管理制度。
2、设置固定资产分类帐和明细登记薄，掌握全部固定资产增减变动情况，定期组织固定资产清查盘点，保证帐、卡、实相符。
3、协同归口管理部门编制固定资产更新改造和大修理计划，合理安排使用资金。
第七条未使用，未需用固定资产根据存放地点或所使用部门，落实保管责任，由财务部和保管部门分别建立登记薄登记。
第八条不论任何资金渠道购置的固定资产在交付使用时，必须由财务部、归口管理部门和使用部门共同验收，并由归口管理部门填列固定资产验收单，验收合格后，由上述部门在验收单上签章同时归口管理部门应填制固定资产卡片，一式两份，一份自留，一份送使用部门。
第九条部门之间的固定资产转移，由归口管理部门填制'固定资产转移单'，经使用部门签字后，办理固定资产卡片的变动手续，同时将其中一联'转移单'送交财务部门。
第十条一切固定资产的出租或出借都须经酒店总经理批准。归口管理部门负责与租赁单位的合同签订工作并将合同正本交财务部门保管。归口管理部门和使用部门无权对外出租或出借固定资产，未办妥任何固定资产不得借出酒店，酒店出租的固定资产就照提折旧，所得租金冲减费用中相应的折旧费，余额部分列入营业外收入。
第十一条固定资产必须每年定期清查盘点，清查工作由归口管理部门，使用部门，财务部门研究解决，发生盈亏必须查明原因，并填制'固定资产盘盈亏报告单'，按有关规定的审批权限报请处理。
第十二条固定资产由于使用日久或损坏，需要报废时，由酒店主管经理组织技术鉴定小组进行鉴定，确实无使用价值时才能办理报废手续，由归口管理部门填'固定资产报废单'，按审批权限批准后由财务部门和归口部门办注销和清理工作，固定资产作价的残料出售时必须经鉴定小组议定价格，任何部门和个人不得擅自作价处理。报废固定资产整体出售必须根据国家物资政策办理。
第十三条计算折旧的依据为固定资产原值，酒店的固定资产一律按规定的分类折旧率计提折旧。折旧年限现在规定为：
1、房屋为20年。
2、机器设备为10年。
3、运输设备为5年。
4、办公用具等为3年。
第十四条各类固定资产的净残值比例规定如下：
1、营业用房屋的净残值比例为原价的10%。
2、旅游汽车的净残值比例为原价的20%。
3、其余各类固定资产(包括非营业用房)的净残值比例为原价的5%。
第十五条下列固定资产应当提取折旧：
1、房屋和建筑物。
2、在用的机器设备、仪表仪器、家具地毯、交通运输工具。
3、大修理停用的固定资产。
第十六条下列固定资产不提取折旧：
1、通过局部轮番大修理实现整体更新的固定资产。
第十七条已提足折旧，但仍在继续使用的固定资产，在继续使用期间不计提折旧。正在申请报废尚未批准的固定资产应转入不需要使用固定资产，不计提折旧。
第十八条为了保证固定资产的正常使用，各归口管理部门和使用部门应做好固定资产的维护保养和定期大修工作，凡有技术规范明确规定大、中、小修划分标准的，发生的中小修费用就由成本费用开支。大修理费用用根据财务制度规定采用按月预提大修理费用的办法，大修理提存率由企业主管部门获得同级财政部同意后核定。
第十九条固定资产的核算为了准确反映各大类固定资产的增减变动情况，在'固定资产'一级科目下设置的明细科目有：房屋及建筑特、机器设备、交通运输工具、家具设备、地毯、电器及影视设备、文体娱乐设备、其他设备、租出固定资产、未使用固定资产、不需要固定资产等。
在明细科目下应设置'固定资产登记薄'进行明细核算。归口管理部门应另设'固定资产卡片'进行管理。
'固定资产登记薄'应按固定资产的类别和明细分类开帐，按保管使用部门设置专栏，按各项固定资产的增减变动和结存情况。
'固定资产卡片'是进行固定资产明细核算的重要环节，固定资产卡片应按每一独立登记对象分别设置，每一对象一张，卡片就记载该项固定资产的编号、名称、规格、技术特征、技术资料编号、附属物、使用部门、所在地点、建造年份、开始使用日期、中间停用日期、原价、运杂费、安装费、规定使用年限、折旧费、大修理费用提取率、大修理次数和日期，转移调拨情况，报废清理情况等详细资料。
物资发放管理制度（热门15篇）篇十二
1、物资保管员应对所有的入库物品妥善保管，按照企业制度要求，认真做好物资的收发工作。
2、对库存物资每月末清点，每季度定期盘点，认真记录上期余额、本期增加额、本期减少额、期末余额等，做到账账相符，账物相符。
3、对常用物资要估算出其每月的消耗量，及时制定采购计划，补充补充更新。对保质期或有效期短的物品，应以够用为原则，防止库存积压过期失效。
4、设立物资领用登记管理制度，任何人领用物资必须登记；单次领用单价超过200元的物资或总价超过500元的物资，领用时，需持有经总经理批准的文件。
5、物资丢失后，责任者须赔偿后，手持财务部门盖章的赔付收据，方可补发。
6、工程用料、建筑材料，因其品种繁多，使用频繁，可由工程部门根据物资保管制度安排专人保管，做到账账相符，帐物相符。
7、每季度末，物资保管处派专人对其进行抽查，年终进行全面盘点。
8、物资保管处每年根据物资的使用情况，提供积压的物资明细表，并详细列明物资积压的原因。如果因个人原因造成物资积压的，个人应承担部门经济责任。
9、会计部门根据物资积压情况，核算出物资的折旧价值，有关部门根据企业的实际情况对积压物资做出相应的处理。
1、固定资产包括公司所属的土地、房屋、建筑物、机械设备、运输设备、车辆船舶、山林树木等。耐用年限未达2年及以上的或价值未超过3000元以上的，可以不列为固定资产。
2、固定资产按所属类别，由指定部门负责管理，其管理和保养的具体细则、包括编序、移交、增减报告、盘点、增置、营造、修缮等，由各指定部门自行制定。
3、固定资产的出租、外借、处理、抵押、质押、转让、移交、报废等，必须向总经理请示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程项目，必须写详细的书面报告，计算出预计费用，上报总经理批准。
4、财务部门应设立完整的固定资产台帐，根据固定资产的实际状态、增减情况和折旧情况，进行相关的会计处理；固定资产的使用年限和折旧率，按税法的规定办理。
5、固定资产的管理责任人，对固定资产发生的状况，及时向主管部门汇报；每一会计期间末，应与会计人员一同对固定资产进行合资查账。
6、企业根据固定资产的性质、类别、用途的不同，确定为固定资产投定相应的保险。
1、企业总务部门负责管理公司所有车辆的证照及稽核等事务，负责车辆的调派、维修、年检、清洗等工作。
2、员工用车时，应提前向总务部门提出申请，并填写出车申请表，总务部门根据事情的重要程度予以派车。
3、出车申请表一式两份，一份由总务部门保管，一份交由出车司机。出车司机应根据出车的相关情况，详细填写出车的时间、地点，路线、行驶里程数、违章情况、车辆需维修保养情况、加油金额等。每周总务部门定期的根据司机收车后上交的出车申请表，对车辆的使用状况进行核实。
4、企业实行“一人盯一车”的车辆管理制度，每台车辆由固定的司机负责，任何人不得私自调换车辆。
5、司机应爱护车辆，保持车辆内外的清洁干净，严守交通规则，定期的对车辆的刹车系统、电瓶、轮胎、喇叭、水箱等做基本的检查，一旦发现异常，立即上报给总务部。
6、车辆的维修、保养应到企业已签约的4s店内进行，相关费用实行月结。总务部门根据车辆的使用状况，定期组织车辆进行维修、保养。
7、因司机使用不当或总务部门管理人员失职，而导致车辆损坏或出现故障的，依情节严重程度，维修费用由相关人员承担。
8、公司所有车辆都已投保。车辆发生事故造成车辆、人员伤亡时，司机应第一时间通知保险公司和总务部门，以便做好理赔工作。
9、若因司机无证驾驶、酒后驾驶、违反交通规则、私自将公司车辆外借等个人原因造成的事故，所造成的损失应由司机个人承担，同时公司将会对司机做出相关行政处分。如果非因个人原因造成事故的，经保险公司理赔后，其余维修、医疗费用由公司负担。
10、车辆的加油费、过桥费、过路费及停车费由总务部每月进行统计，以相关凭证为依据，上报财务部，实行实报实销。对于公车私用情况，产生的相关费用，由使用人个人负担。
11、严禁任何人驾驶病车、故障车上路行驶；严禁任何人无证驾驶。
四、办公用品管理。
1、企业所有的办公用品由总务部门统一购买、分发。总务部门应根据办公用品库存量情况及消耗水平，向总企办报告，确定采购数量，制定采购计划，并于每月1、2日统一采购。
2、企业统购物品中没有的、部门急需的物品，经申请，总经办批准后，各部门可自行购买，购买费用由企业负担。企业调整办公用品格式，或更换宣传用品时，应出台相关通知，告知各部门知晓。
3、各部门根据本部门办公用品的耗用量，填写办公物品申请单，向总务部门申请办公用品。如有急需物品，可电话通知物品管理人员即日发放，但事后必须补写申请单。
4、物品管理人员定期的对各部门申请的办公用品明细进行核查，并及时的予以发放。对由申领数量限制的物品，除特殊情况，应定量供应，不予多发。
5、总务部门应做好办公物品的出库、入库账单，详细记录办公用品的流向，做到账账相符、账实相符、帐物相符，并定期清查办公用品的库存情况，及时补充办公用品。
6、总务部应每年对办公物品盘点两次，账物不符的查找原因，追究相关人员责任。
7、总务部对各部门办公用品的申领情况、实际使用情况，应定期的进行调查；同时，每年末，就办公用品的购买情况、申领情况、使用情况、库存情况、积压情况等，进行统计汇总，将结果上交给总经理办公室。
五、电话与传真管理。
1、电话使用规范：员工接听电话时应注意礼貌用语：“您好！www企业。”通话时，态度和蔼，简明扼要，口齿清晰，并做好电话接听记录。
2、员工不得因私事长期占用公司电话，不得因私事用公司电话拨打国内或国际长途电话。
3、涉及公司业务往来的传真，员工应及时的收发，须经理签字确认的，必须由经理签字确认。
4、当日的传真应当日转交或回复，涉及到重要事项的传真及时转交给经理，并对传真内容予以保密。不经部门主管批准，不得私自将公司资料以传真的形式向外发送。
六、计算机与网络管理。
1、除计算机管理人员外，任何人不得随意拆卸计算机及其相关设备，不得私自安装未经许可的软件，特别是游戏软件；不得擅自动用他人计算机。
2、员工下班时，应检查好计算机是否关闭，相关电源是否断开后，方可离开；使用带锁或密码的计算机，离开或下班时，必须重新上锁或密码。
3、计算机管理人员应定期检查计算机及其相关设备的使用状况，负责计算机的维修、保养工作，检测和清理计算机病毒。经企业批准使用的软件，由计算机管理人员负责安装维护。
4、工作人员或操作人员，特别时财务、技术部门的人员，应将电子数据和文件至少同时制作两套及以上备份，防止出现问题时，数据与文件的丢失。
5、备份文件应交安全保密部门、文件制作部门及计算机管理部门备份，备份文件应在其载体的包装盒上贴有标签，标签上详细注明文件或数据的名称、编号、密级、保管期限及其他要求等。
6、公司的网络结构由计算机管理部门统一规划、建设并负责管理维护。任何人、任何部门不得私自更改公司的网络结构。公司的网上服务，如wins，dns等由计算机管理部门统一规划，任何人不得私自设置。
7、严禁员工利用网络做与工作无关的事情，如聊天、玩游戏、收发私人邮件、看网络电视、传播淫秽信息等。
8、各部门，各工作人员应该高度重视保护公司的商业秘密和技术秘密，禁止任何人随意破坏公司网络的正常运行，或窃取、外传公司机密。
9、以上行为一经发现，严惩不贷。
七、制服管理。
1、员工上班期间，除特殊场合外，必须穿着企业统一定制的工装。工装分为夏装、春秋装和冬装三种。
2、每种工装各发两套，员工可及时换洗。工装不得私自改制，不得转借他人。
3、员工工装为企业免费发放。若员工工装丢失或破损不能穿用时，员工需按夏装70元/套、春秋装150元/套、冬装200元/套的价格，向总务部重新申领。
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物资发放管理制度（热门15篇）篇十三
公司对所有经营的存货一律实行统一采购，统一配送，统一核算，由实体统一到公司总库领用的制度，价格核算上实行随行就市。原则上长途采购的原材料采购成本由公司采购部制单员重新核定后拨入实体，商品价格原则上由公司采购部在原采购成本的基础上加价5%后拨入各实体。
物料及库存商品的盘点：月末(25日)结账前，由各仓库保管员、厨房核算员对库存进行盘点，并写出盘点报告，资产会计负责监盘，对出现的账实不一致现象，要查找原因，当月处理完毕。
燃料盘点：月末(25日)结账前，由各实体资产会计、保管及使用部门进行现场估算盘点。
水电表计量：月末(25日)结账前，由工程部负责抄各水电表数，并将结果报财务部门。
原材料管理规定：
领用：各实体在领用原材料时，必须做到数量准确，价格能随货同行，各实体原材料保管员、厨房人员验收时必须核对数量，对出现的误差及时更正，并当场签字认可，不准代签。
库存：公司采购部仓库和各实体的原材料，每月末结账前必须进行一次清库盘点，所有原材料都要过称计量。对冷库内原材料要清理到库外进行过称。公司采购部仓库盘点时，由资产会计监督，保证盘点表的真实正确，并与财务账面核对。如出现积压的原材料直接记入成本，而不再作为库存。
厨房各班组厨师长每周六晚和每月25日晚营业结束后要安排人对本班组现存原材料进行盘点，对所有原材料都要过称计量，盘点时由资产会计监盘。确保盘点正确。
厨房经理和厨师长要做好原材料的日常监督，对冷库、厨房内部仓库的钥匙要明确责任人，对出现的损失、变质由责任人赔偿，分管管理人员负连带责任。
高档原材料从总库领用后要特殊管理，如干货类要由保管人建立收发记录，发出要经过膳食经理的审批，收发记录要报实体财务存档管理。
海鲜池养殖员对贵重海鲜要建账管理，及时登记收发记录，收货时要有厨房经理或厨师长签字，发出数量及时办理签字手续，做到日清月结。对出现的海鲜死亡及时冷藏或协调处理，每月资产会计要进行盘点，核对盈亏，各店海鲜池每月允许有500元的合理损耗，超过合理损耗要追究责任。
各实体财务在核算周、月饮食成本率时必须根据真实的原材料盘点表，不能随意变更、弄虚作假，对违反规定严肃处理。
各实体膳食经理、厨师长、主配和保管人员要学习成本控制的相关知识，做好成本预算并认真执行以上规定，做好监督控制。
商品管理规定：公司商品实行协议采购制度，对没有采购协议的商品各实体一律不准销售。同时对两个月内滞销的商品，将不再销售。由采购部每月负责统计各实体滞销商品的种类、数量、金额及供应商，并通过财务部上报公司总经理，经公司总经理批准退货后，由采购部商品保管员负责在10日内联系客户给予全部清退。
商品盘点：公司总库由公司资产会计每月监盘一次;各实体仓库每月由实体资产会计监盘，对库房内出现因商品过期而造成的损失，由该保管员负责赔偿并做违纪处理;吧台在售商品由财务稽核员不定期抽查，各商品员要对所保管商品的保质期及时检查，因个人原因而超过保质期的商品，由该商品员负责赔偿。
商品促销：各实体按公司统一规定的商品销售政策推销。各实体吧台商品员及服务人员不允许擅自为客户推销商品，更不允许接受客户赠送的礼品，如果发现上述事件，将对商品保管员、财务负责人及其他当事人严肃处罚。
商品外借：各实体库房、吧台一律不准对内部员工外借商品，购买可以，但必须以现金结算，不准还商品。对于因外借商品而出现的后果，由商品保管员或收银员全部负责。吧台之间因货源不足需借用商品，须有收银员的亲自签名，由商品保管员办理调拨手续。
物资发放管理制度（热门15篇）篇十四
为加强我项目部的物资管理工作，规范物资采购行为，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理规范化、制度化，保证施工生产需要，结合达成建设指挥部物资设备管理实施细则及公司物资管理文件，对我项目部物资采购、现场管理、仓库管理等进一步明确、规范，从而使物资管理有章可循，有据可依，达到规范化、制度化。
项目部应结合项目实际情况，综合考虑项目开工时间、物资招标时间、物资生产周期及运输时间等诸多因素，由技术部门就所需物资的数量、质量、技术、成本控制(计划部门提供)等方面提前编制材料计划同时注明到货时间(材料计划中应包含各区间站场的分数量)，经专业负责人、项目部领导审核后提报物资部门。各专业负责人对材料计划一定要仔细审核、严格把关。
如在施工过程中出现物资用料变更，技术部门应及时通知物资部门，并提报书面材料变更计划。物资部门及时安排采购同时按照计划及库存数量进行调配，避免影响工期。若变更后出现已到货但不再使用或数量超过实际使用计划的材料，物资部门应做好记录同时提报技术部门一份。
收到材料计划后，物资部门应首先根据达成建设指挥部物资设备管理实施细则会同技术部门区分甲供、甲控及自购物资材料，并及时准确地提报物资采购计划(含编制说明、计划编制的依据、附物资明细数量及特殊要求、供货时间、招标时间等)。保证材料及时供应。
物资部门采购的每批或每种材料都必须有技术部门提报且签字确认的计划，不能擅自采购材料。
1、收料。
(1)物资到场后物资部门应及时通知相关技术人员、安质人员及监理工程师，对到场物资材料对照进料单验规格、品种、数量、质量(如：金具、支柱等钢制品表面是否有毛刺、裂纹，瓷瓶表面是否完好无损，与所定材料规格型号相符)查收是否有合格证、质量证明书等资料等严格检查，需要做抽样试验的要严格对所到材料做好抽样抽样试验，将实验报告交付相关人员，如发现问题不予签收且要单独存放并填写验收记录，同时及时与生产厂家联系处理。
(2)到货物资经验收合格后，材料员要在2天内对所到材料做好报检。
(3)并按出厂发货单进行点收，并登记入库，经办人必须签字。
2、发料。
施工过程中为有效控制材料，避免浪费，物资验收合格入库后，保管员不得随意发放材料。
劳务队领料前，技术部门必须提供相应的领料计划，注明编制时间、施工地点及施工队名称，经专业负责人审核签字后一式三份，技术、物资、施工队各一份并做好备案。各劳务队必须固定领料人，并在上场后将该队伍有权领料人姓名，职务、联系电话等资料提报我物资部门。物资部门将根据领料计划对持相同计划的劳务队有权领料人进行发料。
技术部门编制的领料计划必须注明使用部位，并随时与先期编制的材料计划进行核对，避免出现前后矛盾。物资部门将严格按照技术部门提供的分区间站场进行限额供料，发现超领，若无技术部门提供的变更通知将不予发料。
材料发放过程中，材料员要随时掌握库存、到货及发放数量，提报物资部门计划未到数量，加紧催货。同时应具有前瞻性，当发现库存材料可能将无法满足现场的实际用量时，立即向指挥部反应，物资部门会同技术人员结合现场施工情况核对材料计划查找原因，是计划数量未到全还是原计划数量有误，提前采取措施。
材料发放后，材料员必须做好发放登记。严禁出现“现场材料无人看管、随便使用、材料员对材料收发数量不清的现象。
物资直接运送工地的，材料员应做好发放记录，并要有相应人员签字，材料员或其它人不得代签。
1、库存物资必须分类保管，合理苫垫，堆放整齐，分别挂牌标识，保持料库清洁整齐。
2、仓库具有防锈、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盗等措施。
3、爆破材料要设专人保管，不能同其它物品混放，炸药和雷的管分开保管，严禁放在有电源或不安全的地方。
4、保管员要根据收发料单建立材料明细帐、收发料流水帐，坚持物资循环自点，做到帐卡物相符，帐目清楚。另外，材料入库后，保管员搜集保管好合格证、质量证明书。
对于施工生产过程中所需的工器具，根据施工时间、人员等情况，技术部门应及时提报计划，经项目部领导审核签字后，交由物资部门。物资部门根据各专业计划，统一进行调配或采购。
精密仪器上场前必须经相关资质部门检验合格后方可用于施工。
常用的工具及工程器材要妥善保管，积极修理，延长工具使用期限。在领用时要填写“领用工具器材保管卡”，材料员要建立“工具器材清单”，做好发放登记。各专业不可私自对工器具进行调配，如出现损害或丢失，谁签字谁负责。
物资发放管理制度（热门15篇）篇十五
1.为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。
2.物资管理的目的：在保障物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。
3.物资管理工作的基本任务：按照供应好，周转快，消耗低，费用省的原则，适时、适量、适价的组织物资采购与供应，满足生产的需要。
4.在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。
1、建立健全物资管理规章制度，认真贯彻执行国家和上级有关方针、政策、法律法规。
2、负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任务量，编制物资采购计划。
3、负责本项目物资采购招投标工作的组织实施及在授权范围内采购物资合同的签订工作。
4、负责本项目物资核销工作，做到按定额按计划发料，并根据工程任务的变化及时调整台帐中的材料计划用量，核算节超。
5、负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的编报工作。
6、负责检查监督施工队材料搬运、贮存及使用工作，掌握材料的消耗、库存情况。
物资计划管理制度包括物资总备料计划、月份物资需用计划等内容。
1、 物资总备料计划由生产制造部负责提供用量依据，并汇总编制月份物资需用计划书，经公司总经理审批后，由生产制造部控制发料。
2、 各部门（车间）必须依据下月生产计划编制材料申请计划，于当月20日之前上报生产制造部。逾期不报者或材料申请计划不准确者，导致因此延误生产进度或未完成当月计划任务的，公司将追究其领导责任。
3、各部门（车间）编制月份材料计划必须有依据，计划必须完善，注明材料规格、型号、数量及用途。
4、生产制造部根据各部门材料计划，生产进度计划，编制月份材料采购计划，经总经理审批后组织实施，并及时提供给计划、财务部门。
5、 生产制造部在采购物资时严格按物资计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场时间进行采购。
1、物资供应厂家的选择，要本着“货比三家”的原则，在供应商评价的基础上组织招投标。在招标时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照招标、投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。不具备招标条件的物资评价选择供应商时，应以“质优价廉”为原则，在满足工程质量的前提下，合同单价不得高于市场平均价。
2、由公司领导、物资、生产、计划、财务等相关人员组成的物资招标