自查报告是一种评估自身学习和工作效果的有效方法之一。下面是一些值得一读的自查报告样例，希望能够给你带来一些启示和思考。
制度梳理自查报告（优秀21篇）篇一
根据**县“作风转变年”活动领导小组办公室《关于“作风转变年”活动查摆整改阶段前期工作的通知》（罗作风办[**]8号）文件要求，**县气象局于5月12日上午组织全局干部职工对单位内部管理、干部职工工作作风等问题进行自查，并形成如下自检自查报告：
在思想观念方面：部分职工创新性工作措施还不够，在工作中有时还受到思维定式影响，突破旧框框、旧体制、旧机制的力度不够。
在工作作风方面：一是抓工作不够具体，安排多，检查少，奖惩激励机制不够健全，存在抓落实不到位的现象。二是个别股室工作效率、服务水平有待提高，队伍存在工作不主动、不负责任、推诿扯皮和不作为、慢作为等现象。
在抓班子、带队伍方面：领导忙于会议和日常工作事务，和职工交流少，对整个队伍的思想、组织建设抓的不紧，盯得不死。特别是对个别职工思想作风不扎实、整个队伍中个别群众集中反映的问题缺乏工作力度。
在工作推进方面：面对新形势，一些程序的制定和落实进度较慢。需要在便民、快捷上下功夫。
在廉政建设方面：时有公车私用、招待标准过高现象。
针对这些问题，我局建立了整改台账，明确了整改时限，制定了整改措施，下一步将逐项抓好落实。
(一)加强学习，树立创新意识。一是定期组织职工加强政治理论学习，拓展视野、拓展思路，拓展能力，为创新工作夯实基础。
(二)建立完善制度，规范单位内部管理。一是建立工作台帐，用台帐督导工作。二是建立督导机制、完善考核机制。认真解决工作中效率不高、服务不到位等问题。三是建立工作责任制，公开服务承诺。四是完善政务、财务等方面的制度。靠制度推动工作，创新思维方式，建立领导机制、工作机制、督导机制。
(三)抓好班子，带好队伍。一是每年对班子成员定出创新课题，将其工作重点、难点、亮点及创新工作列入台帐。二是积极开展谈心活动，经常与班子成员、职工进行沟通交流。三是定期召开专题民主生活会，开展批评与自我批评。
(四)创新思路，抓好各项工作的`落实。一是认真落实政策，积极推进政务工作。二是稳步推进单位制度改革。二是强化职工服务意识，强化宗旨搞服务，换位思考搞服务，明确职责搞服务，树立形象搞服务，切实提高服务水平和服务质量。三是加强监督检查，凡出现吃、拿、卡、要等现象，严格按照有关制度规定追究责任。
通过建台账，抓落实，目前对一些方面的一些问题，已经采取了整改措施，取得了初步成效。但是与组织的要求相比，与社会各界的期望相比，还有许多的工作要做，还需要再接再厉，贯彻好县委政府的工作部署，执行好上级的有关政策，抓好班子、带好队伍、创新观念、完善制度、优化作风、优化环境，抓好各项任务的落实，用“作风转变年”活动的精神推动**县气象局工作发展，为建设富裕、和谐、美丽新**做出气象部门应有的贡献。
制度梳理自查报告（优秀21篇）篇二
根据省、州、县关于建设责任政府的安排部署，按照《陇川县行政机关推行效能政府四项制度实施细则》及《陇川县行政机关行政能力提升四项制度实施方案》等文件要求，我乡把效能政府四项制度建设作为头等大事来抓，并取得较好的成效。现就开展责任政府四项制度工作汇报如下：
一是成立机构，加强领导。全县动员会后，我乡及时成立了责任政府四项制度领导小组及其办公室。乡长为领导小组组长，党委书记和纪委书记领导小组副组长。领导小组下设办公室，具体负责责任政府四项制度建设的日常事务工作。
成效的基础上，加强自身建设向深度和广度推进的又一次实践。实施行政绩效管理制度，其目的在于保障政府重要工作、重大项目的落实，实现政府工作最佳绩效；实施行政成本控制制度，其目的在于厉行节约、节俭理政；实施行政行为监督制度，其目的在于以监督促效能，以制度推动廉政建设；实施行政能力提升制度，其目的在于提升政府服务的能力和水平。效能政府四项制度具有内容的丰富性、实践的广泛性、推进的实效性、任务的艰巨性的特点。
（一）、结合乡镇实际，制定并印发了《xx乡推行效能政府四项制度的工作方案》。进一步明确了工作的指导思想、工作目标、工作重点、工作步骤和工作措施。
（二）、加大宣传力度、严格监督检查。要按照上级要求，我乡高度重视宣传工作对推进效能政府四项制度实施的重要作用。通过宣传，让大家准确领会制度的精神实质，使四项制度人人皆知、深入人心；通过宣传，让人大家理解、支持、参与四项制度的实施，形成推动制度落实的强大合力；通过宣传，强化对制度落实的监督，营造制度落实的良好氛围。
（三）、召开专题会议，认真查找了我乡的.关键岗位和重点环节，着重围绕关键岗位和重点环节的监督，以人、财、物管理使用和行政审批职能岗位为重点，确定农经办、民政办、财务室为关键岗位。明确关键岗位后，结合岗位职责，提出了相应的风险防范措施，与责任人签订了监督承诺书，及时在政务信息公开网上公开了承诺事项，接受社会监督。
（四）、推行一线工作法。各科室紧紧围绕本部门年度确定的目标和责任，坚持下基层、到一线，不断提升工作效率和服务质量。同时，做好痕迹资料的管理、归档工作。目前，我乡的一线工作法成效明显。
（五）、认真开展实施行政行为监督制度自查自纠。自查中做到“四看”：一看广大公务人员是否普遍受到了教育，依法行使行政权力的意识是否增强，接受监督的自觉性是否提高；二看是否找准了工作中的关键岗位和重点环节，是否采取了有效措施加强和改进工作；三看各类重要公共资源管理制度是否完善；四看行政审批事项是否实现有效监督。自查自纠表明，各项工作均得以稳步推进。
一是随着新形势的发展，提出了新的工作要求，已有的监督管理制度及风险防范措施尚不完善，存在潜在的风险，有待进一步完善监督制度及风险防范措施。
二是监督检查未能完全定期及时进行，有待进一步加强。
三是相关法律法规学习教育在深度和广度上还不够，有待进一步加强。
一是加强学习，强化责任。进一步加强干部职工对责任政府四项制度的认识，充分认识贯彻责任政府四项制度对全乡工作、对个人工作能力的促进作用，最终达到“我愿学、我想学”，切实提高贯彻落实各项制度的主动性和自觉性，使我乡形成积极贯彻落实责任政府四项制度，加强自我监督的良好氛围。
二是提高服务质量。要以服务发展、服务群众、提高质量、提高效率为重点，美化净化办公环境，对外公布完善工作人员联系电话、行政审批程序，倡导文明办公，简化办事程序，方便群众，进一步提高工作质量和效率。
三是加大政务信息公布力度，促进责任政府建设。继续将我乡的工作动态及相关信息及时在政府政务宣传网上公布，使广大群众及时了解我乡工作动态，并对工作情况进行监督，促进我乡各项工作的发展。
制度梳理自查报告（优秀21篇）篇三
公司领导班子能够严格按照“三重一大”集体决策制度的要求，汇聚集体智慧，充分发扬民主，较好地落实了“三重一大”集体决策制度。现将有关情况报告如下：
接到文件后，公司领导高度重视，立即通过文件传阅、党政联席会议等形式进行了传达学习，对公司“三重一大”自查工作进行安排部署。
1、强化组织机构。公司成立了党政主要领导任组长，纪委书记任副组长的“三重一大”集体决策制度执行情况自查工作领导小组，下设领导小组办公室。办公室成员由党委办公室、经理办公室、党委组织科、人事劳资科、财务资产科经营管理科、纪检办公室等部门负责人组成，对“三重一大”集体决策制度执行情况进行自查，并就相关内容进行督促指导。
确地掌握了公司“三重一大”集体决策制度的具体执行及落实情况。
3、强化措施落实。为切实将公司建章立制工作提高到一个新的高度，根据自查摸底的情况，特别是针对查找出的问题和不足，组织有关职能部门结合公司实际，制定和完善公司贯彻落实“三重一大”集体决策制度的具体办法和保障机制。
结合公司自查情况来看，“三重一大”集体决策制度逐步完善。公司印发的《领导班子议事决规则（试行）》，明确了“三重一大”的主要决策内容、组织程序、纪律要求等具体事项。
1、重大事项决策方面。公司制定了经营管理、财务管理、装备使用、物资管理、安全生产费用管理、薪酬管理、机关行政工作程序管理等相关制度。
2、重要干部任免方面。公司制定了干部管理、员工管理、涉外施工人员选拔培训与管理、思想政治工作考核等制度。
3、重要项目安排方面。公司制定了计划统计管理、合同管理招标管理等制度。
4、大额度资金使用方面。公司制定了财务管理办法、预算管理办法等相关制度。
公司经营管理决策有制度流程可依，重大事项处理能落实民
主集中制原则。公司通过各项管理制度，坚持反复酝酿，必须集体会议讨论、研究、民主表决，并有会议记录及纪要。
1、强化组织保障。“三重一大”集体决策制度在实施过程中，公司坚持由党委统一领导，纪委组织协调，为“三重一大”集体决策制度的贯彻执行提供了可靠的组织保障；公司党委把“三重一大”集体决策制度作为贯彻落实党风廉政建设责任制的一项根本性制度，严格贯彻执行，有效地避免了在重大问题的研究决策上个人说了算的现象。
2、强化责任制落实。在党风廉政建设责任制半年自查和全年检查中，公司党委把是否认真执行“三重一大”制度作为对班子成员和领导班子考核的一项重要依据，纳入考核体系，促进了“三重一大”决策制度的贯彻落实。
3、强化民主决策。公司党委在“三重一大”事项决策前进行充分酝酿论证；在讨论“三重一大”事项过程中，公司党委充分发扬民主，并严格执行决策程序形成决策：首先与会人员充分发表意见，当意见比较一致时进行表决，按照赞成人数超过应到会有表决权人数半数的原则，形成最终决定；当意见不一致时暂缓表决，经过再次沟通、讨论形成统一意见后，再进行表决；如遇突发事件或特殊情况等原因，不能及时讨论决定的事项，领导班子成员进行电话沟通临机处置，事后及时在班子会上通报。
公司“三重一大”集体决策制度执行情况的监督检查和责任追究不断强化，明确因决策失误造成损失必须承担相应的责任。
1、制定监督制度。公司党委制订了《领导班子议事规则》，明确了监督主体、监督职责和程序，责任追究及和纠错制度已建立并严格执行。
2、组织监督检查。公司党委书记每半年作述职述学述廉报告，就落实“三重一大”集体决策制度情况进行履职报告；纪委书记按相关规定每半年向局纪委上报党风廉政建设自查报告、履职报告及纪检监察工作总结。
3、接受群众监督。公司设置了举报邮箱和电话，并建立了信访举报记录；所有新任职干部面向公司干部职工进行公示，接收群众监督；建设公司业务公开网页，但凡不涉及公司工作秘密和商业秘密的万元以上对外支付款项，都纳入公开程序，让职工群众参与二次监督，提高监督效果。
通过自查，公司干部职工对“三重一大”集体决策制度执行情况还是认可的，但也存在着一些问题，有待于进一步加以改进。今后工作中，公司将进一步加大宣传教育力度，强化监督检查，逐步健全和完善公司落实“三重一大”集体决策制度的相关规定，推动公司持续有效和谐发展。
1、加强宣传教育。开展群众性的教育活动，在公司内网开辟学习专栏，使广大职工群众充分了解落实“三重一大”集体决策制度的.重要性和必要性，引导职工群众民主参与配合监督的目的。
2、加强监督检查。优化整合现有的监督网络，不断强化业务公开和党风廉政建设责任制落实，确保集体决策制度的实效性，使领导干部深刻领会执行集体决策制度的重要性，统一思想，提高认识，切实增强执行集体决策制度的主动性。
3、加强制度管理。公司结合实际，建立了相关配套管理制度，但一些制度过于原则化，可操作性不够。公司将进一步科学界定集体决策制度的适用范围、执行标准和决策程序，确保制度的可操作性和规范性。
制度梳理自查报告（优秀21篇）篇四
按照县卫生局基本药物制度实施工作的要求，我院于20xx年10月14日组织相关人员对本医疗机构进行自查，对辖区内22个村卫生室监督检查，现将有关自查情况汇报如下：
1、加强组织领导。成立了实施国家基本药物制度领导小组，领导小组成员明确了职责分工，确定卫生院和各卫生室负责人作为落实基本药物实施的第一责任人。
2、配备使用国家基本药物情况。
我院基本药物和省补药物全部实行网上采购，实行零差价销售，无网下购药行为。辖区内各村卫生室也实行国家基本药物相应制度，按要求配备并使用基本药物，零差价销售。
3、基本药物集中采购情况。
我院由专人负责基本药物网上采购，负责辖区内卫生室基本药物的网上代购分发。规范采购行为，合理制定采购计划,原则上每月采购不超过4次。统一收款结算，按时回款。确保基本药物集中采购顺利开展，保障基本药物及时供应，满足群众基本用药需求。
4、基本药物制度宣传培训情况。
利用宣传栏加强合理用药宣传和相关政策解读，提高大众对实施国家基本药物制度的认识。同时加强对卫生院和村卫生室两级医务人员进行基本药物制度及相关政策培训，全面学习和掌握国家的医改政策，能够接受基本药物理念，合理使用基本药物，改变医务人员用药习惯，确保国家基本药物制度顺利实施。
5、基本药物补偿政策落实情况。
为顺利推行基本药物制度实施，确保基层医疗卫生机构正常运转，我院对卫生室及时考核，按照卫生局药政股的指标数足额下发补助。
（一）基本药物目录有待完善。实行基本药物目录后一些农村居民常用药不在基本药物目录上，再就是实际网采到的药品种类太少，网上挂着但是却总是没货，无法满足常规诊疗的需要，暂时不容易改变老百姓的用药习惯，而且可代替的药品又很少。
（二）网购平台很拥挤，白天基本上不能点到货，或者根本上不去。药品配送企业不能及时更新存货清单，导致卫生院的点配人员重复报货和进行网上处理，增加了工作强度。部分配送企业药品配送不及时，并常有缺货、断货，还存在销量快的`品种搭货现象，影响了医疗工作的正常开展。
（三）村级卫生室因为只能使用国家基本药物目录内的药品，由于能够网上采购到的品种很少，所以存在私自网下采购行为，另外也没有购进销售记录，部分药品无法核实是否加价。
制度梳理自查报告（优秀21篇）篇五
关于国资公司制度执行情况的自查报告为认真贯彻落市委20xx年19号文件精神和江阴市国资公司管理工作推进会的会议精神，我公司对制度执行情况进行了全面检查，现将有关情况汇报如下：
根据国资公司重大事项申报制度的要求，对照重大事项申报制度中的具体内容，通过深入自查，我公司在资产收购、重大投资事项等国资委认为需要报告的事项均按照国资要求进行申报手续，未见任何形式的欺报瞒报行为。
为了规范公司内部审计工作,加强现代企业制度建设,根据《公司法》、《审计法》、《企业内部控制基本规范》和审计署《关于内部审计工作的规定》结合公司具体情况，我公司制定了内部审计制度，并设有内部审计部门开展具体的审计工作，负责公司财务审计、经济责任人离任审计、工程项目审计、内控制度执行性及有效性审计等审计项目，确保公司各项制度得到有效执行。
通过深入自查，公司股东代表、授权股东代表均能按照国资委批准的意见发表意见、进行表决、签署股东会议记录和决议；股东会议审议的事项均未超出国资委批准意见范围。公司股东会议结束后，授权股东代表均及时向股东代表报告其履行职责情况和股东会议情况，公司董秘办负责将公司股东会议材料、股东会议记录和股东会议决议等文件按照国资委的有关规定存档；股东代表、授权股东代表以及有关部门均依法跟踪了解公司股东会议决议执行情况，维护国有股东合法权益，截止20xx年11月，通过深入自查，未发现公司有禁止的投资行为。
经查，截止20xx年11月，公司在重大投资项目均按规定流程履行审批手续，并经董事会讨论，经专家论证形成会议纪要，并按规定程序办理报批手续，重大设备和大宗材料的`采购均按规定进行公开招投标，确保国有资产安全和资金使用，促进公司投资决策的科学化和民主化。
公司内控规定对外担保由公司统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公司及子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为子公司提供担保。具体程序为由经办人员根据申请人提供有关资料进行初审，由投资发展部会签，经审查合格后，将申请提交财务总监复审，审核后担保金额在董事会授权限额内的报经公司总经理和董事长审批同意后出具担保，如超出授权限额则需另行报董事会或股东大会通过后才能提供担保。截止20xx年11月，公司未有对外担保事项发生。
经深入自查，具体情况如下：
第一，公司招聘管理人员情况。公司人力资源部根据现有员工状况和未来发展需要进行员工需求规划、员工职业规划、员工薪酬规划，按明确的聘用政策招聘合格的管理人员，未发现公司有违反规定招聘管理人员的行为。
第二，公司领导人廉洁从业情况。对照国务院下发的《国有企业领导人廉洁从业若干规定》中的行为规范，通过深入自查，未发现公司领导人有违反《国有企业领导人廉洁从业若干规定》的现象发生。具体情况如下:公司领导人无滥用职权，损害国有资产权益的行为；能忠实履行职责，无利用职权谋取私利以及损害本公司利益的行为；能正确行使经营管理权并依据有关规定进行职务消费，加强作风建设，注重自身修养，增强社会责任意识，树立良好的公众形象。
第三，公司董事会工作执行情况。为适应公司规范治理的要求，公司董事会根据证券会、证交所的相关规章制度，加强内部管理机制的规范运作，认真履行董事会工作职责，贯彻落实股东大会决议，完成和推进股东大会授权董事会开展的各项工作；关注公司发展战略，审慎决策，正确把握投资节奏；健全完善各项规章制度，规范企业行为，公司根据《中华人民共和国公司法》和《企业内部控制基本规范》等法律法规，20xx年1月12日公司第三届第四次临时董事会议审议通过了了《内部控制制度》，并得到有效执行。
通过自查、回顾，公司认为：截止20xx年11月，我单位认真执行国资公司各项制度规定，在日常的运作中能够认真贯彻省有关法律法规，规范企业运作，科学管理企业，推进生产经营和改革发展各项工作，取得了较好的成效。今后我们将继续贯彻执行省国资监管重要决策部署和规章制度，一如既往地增强落实制度的自觉性，提高制度执行力。
制度梳理自查报告（优秀21篇）篇六
市国土资源局：
按照《省国土资源厅办公室关于报送执法动态巡查工作及案件办理质量有关情况的通知》(鄂土资办文[20xx]96号)要求，我县对动态巡查工作制度落实及案件办理情况进行了自查，现将有关情况报告如下：
(一)制定完善动态巡查制度。一是建立国土资源动态巡查工作责任制。将城区、城乡结合部、矿产资源丰富开发活动集中的地区纳入动态巡查的重点。二是制定年度动态巡查方案。结合基本农田保护、农村建设用地审批、矿业秩序整治等工作，每年初制定动态巡查方案，明确巡查目标、重点、方法及步骤。同时，制定了重点矿区巡查方案和全县基本农田保护巡查方案。三是建立责任考核奖惩机制。对各乡镇动态巡查工作实行百分制考核，对优秀等次的，予以奖励；对不合格的，进行通报批评。如：远安县茅坪场镇国土资源所严格执行动态巡查制度,规范巡查台帐，对发现的问题及时处理，将有关纠纷矛盾处理在基层、处理在萌芽状态。对2个巡查工作不到位，造成土地纠纷的国土资源所负责人予以通报批评。
(二)全面落实动态巡查制度。一是加强动态巡查组织领导。成立了县国土资源局主要负责人为组长、分管局长为副组长，局相关业务股室负责人、执法监察队人员、乡镇国土资源所负责人为成员的国土资源动态巡查领导小组。二是明确动态巡查责任。划定巡查区块范围，落实巡查责任人，巡查责任人按照制度要求，认真做好巡查记录，及时汇报巡查情况和处理意见，各乡镇国土资源所负责人为各辖区动态巡查工作的第一责任人，在巡查周期间，每月对一级巡查区域进行动态巡查不少于3次。三是完善动态巡查体系。聘请了5名县级矿产督察员，6名陶土协管员，20名地质灾害监测预警员、115名国土资源信息督察员，建立健全县、乡(镇)、村、组四级执法监察体系，做到了超前排查，事前预防，及时将各类国土资源违法行为处理在萌芽状态；在矿区聘请信息员和监督员，委托思想觉悟高的村干部为协管员，对无证开采、偷采盗挖行为及时发现，及时查处。通过全面落实动态巡查责任制，国土资源违法行为发生率降低，发现率、制止率明显提高。
源执法监察队配备了执法巡查车，聘请了律师作为法律顾问。在各乡镇国土资源所设立了举报箱，举报电话，配备了交通工具，巡查器材和工作经费。三是建立巡查台帐。巡查人员对每次巡查情况都认真做好详细记录，在巡查中发现的问题要进行登记，并对重要情况及时汇总上报县国土资源局。四是规范巡查资料。认真填报《国土资源执法监察动态巡查月报表》、《动态巡查发现制止违法行为情况报告》及《年度执法监察动态巡查工作考核表》，对在巡查中发现的问题，进行登记造册，明确办理责任人、办理期限及办理情况。近几年来，我县对重点矿区开展巡查，共查处违法开采案件16起，非法运销案件23起，依法处理55人，封闭洞口43处，拆除矿仓12处，取缔非法货场9处，没收矿石600余吨，依法处理相关企业6家。
组织专班深入矿区巡查，保持高压态势，巩固整顿成果。对无证采矿、越界开采、不按设计开采、严重浪费资源的行为进行严厉查处；对开采回采率低、资源利用不合理、存在安全隐患的矿山企业，要求停产整顿；对达不到开采规模的，依法关闭。
二、国土资源案件办理质量情况。
（一)联合执法，提高执法威信。一是加强与相关部门的联合，积极争取纪检监察、公安、司法等部门支持，建立联合执法监察机制。二是以全国卫片执法检查为契机，让各级人民政府真正成为国土资源执法的责任主体，加强土地管理、保护耕地，严格实行问责制。三是提高国土资源法律威信。在具体执法工作中，做到严格执法程序，做到调查取证翔实、执法程序合法、执法文本规范、适用法律条款准确，最大限度地减少国土资源行政复议案件和行政诉讼案件的发生，有效提高国土资源法律威信。
（二）范规运作，提高办案质量。
一是抓好国土资源违法案件质量评查工作，局执法监察队根据远政办函[20xx]20号文件安排，对照《国土资源违法案件查处质量评查标准》开展自查，及时查漏补缺。
二是严格按程序操作。
1、受理和立案。对上级交办和其它部门和群众举报的案件、对有明确行为人，有违法事实，依法应当追究法律责任的案件，填写《违法案件立案呈批表》，由分管领导审查批准后立案查处。
2、调查和处理。坚持发现国土资源违法案件后2个工作日内赶赴现场调查取证。事实清楚、情节轻微，能现场处罚的.，按简易程序，当场及时依法处罚；其它情形严格按一般程序操作。对本地区重大和典型的违法案件重点查处，本着既要处理事又要处理人的原则执行，及时向媒体和社会曝光，最大限度地减少国土资源行政复议案件和行政诉讼案件的发生。
3、送达和执行。严格按照法定程序送达《行政处罚告知书》，告知当事人拟作出处罚决定的事实、理由、依据和陈述申辩的权利。
4、案卷归档。按规定立卷、装订、归档、保管；确保卷内办案资料齐全，装订美观。
三是规范执法案卷整理。按照行政执法程序，不折不扣地做好每一环节的工作。对违法行为属实的，当场下达《国土资源制止违法行为通知书》；规范统一国土资源执法文书及卷宗文档格式及收集整理工作。
四、提高查案率和结案率。20xx年，我县对土地卫片执法中发现的4起违法案件严格依法查处到位，做到查案率100%，结案率100%。
我县动态巡查工作取得一定成效，但也存在一些不容忽视的问题：土地、矿山、地质灾害巡查力度不均衡、乡镇国土资源管理人员的法律素质有待进一步提高。对上述问题，县国土资源局将做好以下几个方面工作：
(一)提高执法人员的整体素质。进一步加强执法队伍建。
设，县局专业执法人员必须参加省厅统一培训、考试，并持省厅统一核发的执法证上岗；继续开展“学理论、提高思想觉悟，学法律、提高政策水平，学业务、提高工作能力”的三学三提高活动，以学促改，提高各乡镇国土所人员的法律素质，提高协助执法和普法宣传能力。
(二)加大违法行为预防和查处力度。一是农民建房申请宅基地的，基层国土所严格实行“四到场”，确保了纠纷和违法案件早发现、早制止、早报告，及时处理，及时化解。二是进一步开展土地市场秩序、基本农田保护、矿业秩序专项整治工作，严肃查处未批先建、破坏耕地、越层越界开采、非法转让采矿权等行为。三是建立国土资源与公安、安监、城建、环保、监察、检察等部门联合办案和案件移送制度，完善案件受理、调查取证、听证、集体讨论等各项规章制度。
(三)创新动态巡查工作机制。县局由党组成员牵头，分别成立基本农田保护、土地利用、矿山监管、地质环境保护等4个巡查工作专班，每个工作专班由一名班子成员为牵头人，定期开展巡查、清查和排查，做到违法行为及时发现，及时处理。
制度梳理自查报告（优秀21篇）篇七
为彻底改变我社办理业务，执行制度令不行、禁不止、制度不落实等不合规问题，纠正以信任代替管理、以习惯代替制度、以情面代替纪律等不良现象，提升我社员工制度执行力，推进合规文化建设，确保我社持续，健康发展，按文件要求全面开展制度落实年活动自查工作，现将该项工作的自查情况汇报如下：
会上组织学习了省联社《关于印发xx省农村信用社制度落实年活动工作实施方案的通知》、《关于印发xx市xx区农村信用合作联社制度落实年活动工作实施方案的通知》，全面安排部署了分社制度落实年活动工作。成立了以分社主任为组长，全体员工为成员的制度落实年活动实施小组，并制定了xx区农村信用合作联社xx分社制度落实年活动工作实施方案，主任负责制度落实年活动的全面部署，xx负责活动资料的收集、整理、上报工作，以及学习资料的收集、整理，以便员工能够顺利开展学习，并对照各项制度开展自查。
1、按照《关于印发xx市xx区农村信用合作联社制度落实年活动工作实施方案的通知》要求，分社干部员工对照自己岗位职责认真开展自查，对履职情况做出了自我评价，对落实制度的`薄弱环节和违规违制行为提出了整改措施。2、分社及时收集了活动学习资料，并于8月18日、8月25日、9月7日分别组织大家进行了集中召学习，组织员工学习了省联社成立以来出台的制度、办法和相关的农村信用社内控制度法律、法规，xx省银行人员五十个严禁、xx系统十个严禁、客户经理十个严禁、强制休假制度、重要岗位轮换制度、信贷制度汇编等，使大家明确了开展制度落实年活动的目的、意义、内容和要求，提高对开展制度实年活动重要性的认识，增强学习制度和落实制度的自觉性。
(一)制度落实不力。联社虽然制定了《强制休假制度》、《重要岗位轮换制度》等管理制度，但由于人手紧、工作量大等因素，导致落实不够到位。
(二)个别员工在登记大额资金进出登记薄未挥规定登记款项的来源及用途，使反洗钱缺乏一些相应的甄别线索。
(三)由于人少事情多，金融基础服务有待提高。
针对本次对我社自查工作中发现的问题,彻底纠正以信任代替管理、以习惯代替制度、以情面代替纪律等不良现象，提升我社全体员工制度执行力，深入推进合规文化建设，有效管理风险，确保我社持续、快速、健康发展，提高分社案件防控能力。分社要认真做好以下工作：
(一)加强信用社干部、员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法制观念。
(二)分社将进一步加大对内控基本制度的落实、各类登记薄的使用等的检查频率，提高制度执行力。同时要对员工整改情况进行跟踪检查，确保整改到位，不留死角。
(三)继续加强对员工的政治思想教育，深入持续开展制度落实年活动，将制度落实年工作贯穿于整个业务经营过程中，加大对违规责任人的惩处力度，进一步防范操作风险。
(四)加强学习，做好三个结合，确保制度落实年与制度执行力建设提升年、合规教育考试、合规风险点、案件风险点排查工作相结合，统筹兼顾，不顾此失彼。
制度梳理自查报告（优秀21篇）篇八
xx供电公司工会结合公司工会财务的实际情况，以查找问题，摸清情况，完善制度，夯实基础，服务全局为目标，在布置、安排、落实和督促等各个工作环节精心筹划，有条不紊地开展了工会财务自查工作，现将自检自查情况报告如下：
xx供电公司工会委员会下设5个基层分工会，工会财务专职工会会计一名，专职工会出纳一名。现有会员000人，年会费收入22730元，收缴率为100%。为了充分发挥工会组织的各项职能，推进企业两个文明建设。多年来，公司工会把工会财务工作当作强化工会物质基础的一项重点工程，把发挥和调动职工的积极性和创造性，促进企业改革、发展和稳定，作为工会财务工作的着眼点，坚持工会财务工作为工会重点工作服务、为基层工会组织服务、为职工群众服务的方针，在收好、管好、用好工会经费中严格执行工会财务制度，不断提高工会财务工作的质量和管理水平，在强化工会经费收缴、深化财务改革、加强财务管理等方面作了卓有成效的工作，为公司的蓬勃发展提供了强有力的财力支持和物质保证。
公司工会自成立以来，公司领导班子对工会经费的收缴工作一直非常重视和支持，为工会经费收缴工作提供了有力的后盾。工会也在建立激励机制和约束机制上下功夫，一是每年都将工会经费收缴工作纳入年度方针目标考核之中，对不能按时上解经费的单位，在年终评先中实行一票否决，对基层的促动很大，收到了满意的效果。二是主动与公司人力和财务部门加强工作联系，按照每月劳资和财务报表中的工资总额对工会经费进行核定，并以此为依据对基层单位进行核收，提高了经费收缴的准确性。三是利用签订集体合同的机会，通过平等协商，把拨交工会经费写入合同条款。通过上述措施，几年来我们对基层工会经费的收缴率达到了100%，每年都能按照上级工会下达的经费指标，及时足额完成工会经费的收缴和上解任务。特别是近两年来，我们还抓住电力行业快速发展和职工收入水平提高的良好机遇，积极主动的争取公司行政的理解与支持，努力壮大工会的物质基础，实现了工会经费与全局职工工资总额的同步增长。
会计基础工作有待进一步完善，如会计记账方法不规范，会计科目设置和应用不规范，收支单据和报销手续及会计档案管理不规范。
加强工会财务人员培训，完善会计基础工作。
制度梳理自查报告（优秀21篇）篇九
按照《省国土资源厅办公室关于报送执法动态巡查工作及案件办理质量有关情况的通知》要求，我县对动态巡查工作制度落实及案件办理情况进行了自查，现将有关情况报告如下：
（一）制定完善动态巡查制度。一是建立国土资源动态巡查工作责任制。将城区、城乡结合部、矿产资源丰富开发活动集中的地区纳入动态巡查的重点。二是制定年度动态巡查方案。结合基本农田保护、农村建设用地审批、矿业秩序整治等工作，每年初制定动态巡查方案，明确巡查目标、重点、方法及步骤。同时，制定了重点矿区巡查方案和全县基本农田保护巡查方案。三是建立责任考核奖惩机制。对各乡镇动态巡查工作实行百分制考核，对优秀等次的，予以奖励；对不合格的，进行通报批评。如：远安县茅坪场镇国土资源所严格执行动态巡查制度，规范巡查台帐，对发现的问题及时处理，将有关纠纷矛盾处理在基层、处理在萌芽状态。对2个巡查工作不到位，造成土地纠纷的国土资源所负责人予以通报批评。
（二）全面落实动态巡查制度。一是加强动态巡查组织领导。成立了县国土资源局主要负责人为组长、分管局长为副组长，局相关业务股室负责人、执法监察队人员、乡镇国土资源所负责人为成员的国土资源动态巡查领导小组。二是明确动态巡查责任。划定巡查区块范围，落实巡查责任人，巡查责任人按照制度要求，认真做好巡查记录，及时汇报巡查情况和处理意见，各乡镇国土资源所负责人为各辖区动态巡查工作的第一责任人，在巡查周期间，每月对一级巡查区域进行动态巡查不少于3次。三是完善动态巡查体系。聘请了5名县级矿产督察员，6名陶土协管员，20名地质灾害监测预警员、115名国土资源信息督察员，建立健全县、乡（镇）、村、组四级执法监察体系，做到了超前排查，事前预防，及时将各类国土资源违法行为处理在萌芽状态；在矿区聘请信息员和监督员，委托思想觉悟高的村干部为协管员，对无证开采、偷采盗挖行为及时发现，及时查处。通过全面落实动态巡查责任制，国土资源违法行为发生率降低，发现率、制止率明显提高。
（三）扎实开展动态巡查。一是划分动态巡查区域。以县行政区为单元，划分一级、二级、三级土地动态巡查区域。以重点矿区、重要矿种、重点地质灾害点为单元，划分出县级、乡镇级和村级重点巡查区。对各级巡查区的巡查密度和标准进行了细化和量化。二是完善动态巡查设施。县国土资源执法监察队配备了执法巡查车，聘请了律师作为法律顾问。在各乡镇国土资源所设立了举报箱，举报电话，配备了交通工具，巡查器材和工作经费。三是建立巡查台帐。巡查人员对每次巡查情况都认真做好详细记录，在巡查中发现的问题要进行登记，并对重要情况及时汇总上报县国土资源局。四是规范巡查资料。认真填报《国土资源执法监察动态巡查月报表》、《动态巡查发现制止违法行为情况报告》及《年度执法监察动态巡查工作考核表》，对在巡查中发现的问题，进行登记造册，明确办理责任人、办理期限及办理情况。近几年来，我县对重点矿区开展巡查，共查处违法开采案件16起，非法运销案件23起，依法处理55人，封闭洞口43处，拆除矿仓12处，取缔非法货场9处，没收矿石600余吨，依法处理相关企业6家。
（四）强化措施，做到“三个结合”。一是结合行政机关文明执法教育活动，开展动态巡查，采取下级自查与上级抽查、本地检查与异地互查、室内审查与现场核实、静态检查与动态巡查相结合，对建设用地、农民建房、基本农田保护、矿山开采、矿业权流转、地灾防治等进行清查。二是结合“四〃二二”世界地球日、“六〃二五”全国土地日主题宣传、土地百日执法行动、送政务下乡等活动的开展，加大动态巡查力度，对巡查中发现的严重问题，要依法查处；对典型案件予以曝光。三是结合全县整顿和规范矿产资源开发秩序工作，组织专班深入矿区巡查，保持高压态势，巩固整顿成果。对无证采矿、越界开采、不按设计开采、严重浪费资源的行为进行严厉查处；对开采回采率低、资源利用不合理、存在安全隐患的矿山企业，要求停产整顿；对达不到开采规模的，依法关闭。
（一）联合执法，提高执法威信。一是加强与相关部门的联合，积极争取纪检监察、公安、司法等部门支持，建立联合执法监察机制。二是以全国卫片执法检查为契机，让各级人民政府真正成为国土资源执法的责任主体，加强土地管理、保护耕地，严格实行问责制。三是提高国土资源法律威信。在具体执法工作中，做到严格执法程序，做到调查取证翔实、执法程序合法、执法文本规范、适用法律条款准确，最大限度地减少国土资源行政复议案件和行政诉讼案件的发生，有效提高国土资源法律威信。
（二）范规运作，提高办案质量。
一是抓好国土资源违法案件质量评查工作，局执法监察队根据远政办函0号文件安排，对照《国土资源违法案件查处质量评查标准》开展自查，及时查漏补缺。
二是严格按程序操作。
1、受理和立案。对上级交办和其它部门和群众举报的案件、对有明确行为人，有违法事实，依法应当追究法律责任的案件，填写《违法案件立案呈批表》，由分管领导审查批准后立案查处。
2、调查和处理。坚持发现国土资源违法案件后2个工作日内赶赴现场调查取证。事实清楚、情节轻微，能现场处罚的，按简易程序，当场及时依法处罚；其它情形严格按一般程序操作。对本地区重大和典型的违法案件重点查处，本着既要处理事又要处理人的原则执行，及时向媒体和社会曝光，最大限度地减少国土资源行政复议案件和行政诉讼案件的发生。
3、送达和执行。严格按照法定程序送达《行政处罚告知书》，告知当事人拟作出处罚决定的事实、理由、依据和陈述申辩的权利。
4、案卷归档。按规定立卷、装订、归档、保管；确保卷内办案资料齐全，装订美观。
三是规范执法案卷整理。按照行政执法程序，不折不扣地做好每一环节的工作。对违法行为属实的，当场下达《国土资源制止违法行为通知书》；规范统一国土资源执法文书及卷宗文档格式及收集整理工作。
四提高查案率和结案率。xx年，我县对土地卫片执法中发现的4起违法案件严格依法查处到位，做到查案率100%，结案率100%。
我县动态巡查工作取得一定成效，但也存在一些不容忽视的问题：土地、矿山、地质灾害巡查力度不均衡、乡镇国土资源管理人员的法律素质有待进一步提高。对上述问题，县国土资源局将做好以下几个方面工作：
（一）提高执法人员的整体素质。进一步加强执法队伍建。
设，县局专业执法人员必须参加省厅统一培训、考试，并持省厅统一核发的执法证上岗；继续开展“学理论、提高思想觉悟，学法律、提高政策水平，学业务、提高工作能力”的三学三提高活动，以学促改，提高各乡镇国土所人员的法律素质，提高协助执法和普法宣传能力。
（二）加大违法行为预防和查处力度。一是农民建房申请宅基地的，基层国土所严格实行“四到场”，确保了纠纷和违法案件早发现、早制止、早报告，及时处理，及时化解。二是进一步开展土地市场秩序、基本农田保护、矿业秩序专项整治工作，严肃查处未批先建、破坏耕地、越层越界开采、非法转让采矿权等行为。三是建立国土资源与公安、安监、城建、环保、监察、检察等部门联合办案和案件移送制度，完善案件受理、调查取证、听证、集体讨论等各项规章制度。
（三）创新动态巡查工作机制。县局由党组成员牵头，分别成立基本农田保护、土地利用、矿山监管、地质环境保护等4个巡查工作专班，每个工作专班由一名班子成员为牵头人，定期开展巡查、清查和排查，做到违法行为及时发现，及时处理。
制度梳理自查报告（优秀21篇）篇十
县政府办：
为进一步促进干部管理工作的规范化、制度化，根据县政府办相关文件要求，工信局对领导干部外出报告工作制度落实和执行情况进行了全面自查，现将有关情况报告如下:。
1.切实提高领导干部外出报告思想认识。组织干部职工认真。
学习外出报告制度和相关文件精神，用规章制度和文件精神提高思想认识。通过学习，进一步增强了干部职工的政治意识、大局意识和责任意识，领导干部如实准确地报告外出情况。
2.严格领导干部事前请示报告制度。单位主要领导外出一律。
向县委、县政府主要领导和分管领导报告，分管领导外出一律向县委、县政府分管领导和单位主要领导报告，一般干部外出一律向单位主要领导和分管领导报告。
3.严格执行领导干部外出制度。领导干部外出须经上级领导批准和交接安排好手头工作后才能办理相关手续，否则不得外出。领导干部外出如实汇报外出地点、事由和时限，外出期间必须保持24小时联络畅通。领导干部外出要做到事前有方案、事后有报告。
一是存在漏报的情况。领导干部外出已向县委、县政府主要和分管领导请假，但未向县委办和政府办报备。二是存在迟报的情况。领导干部未能按规定时间提前报备。三是存在报告不规范的情况。报备程序不规范，存在以电话报备、口头报备代替书面报备的'情况。
一要深刻认识做好外出报告工作的重要意义。加强制度学习，切实增强贯彻落实领导干部外出报告制度的自觉性。要从思想上充分认识贯彻落实外出报告制度的重要性和必要性，从守纪律、讲规矩的高度，如实准确地向县委、县政府报备领导干部外出情况。领导干部要以身作则，带头执行请销假制度，并严格监督，抓好请销假制的落实。
二要统筹安排领导干部外出活动。要加强工作协调配合，科学合理安排领导干部外出时间，严格落实领导干部报备工作的时限要求。
三要不折不扣抓好工作落实。把领导干部外出报告工作作为一项重要内容列入工作日程，按时、准确统计，切实做到凡出必报、报备及时，坚决避免漏报、迟报、错报现象的发生。
制度梳理自查报告（优秀21篇）篇十一
县编办：
根据x政办传（20xx）62号《x县人民政府办公室转发的通知》要求，结合我局实际，对近年来开展权责清单制度建设情况进行了“回头看”自检自查，现将自检自查情况汇报如下：
我局按照构建“权界清晰、分工合理、权责一致、运转高效、法治保障”职能体系的要求，认真梳理部门职责，编制了部门权力清单和责任清单，绘制了权力运行流程图，建立健全事中事后监管制度，依法向社会公布权责清单和权力运行流程，接受社会监督。
1、公布运行情况。在完成权责清单建设工作的同时，及时在县政府的网站上权责清单、廉政风险点、流程图、监管细则，向社会与公众公开每项权力的授予依据、名称编号、办事流程、责任单位、监督电话等权力清单中的静态信息，公布内容完整、准确，确保权力在阳光下运行；在权责清单动态调整后，对取消、承接、转变管理方式以及要素调整等情况及时更新公开内容。
2、承接落实情况。对省、市政府相关取消、调整权责事项承接到位；我局没有涉及行政审批中介服务事项，没有自行设立中介服务事项；对取消的权责事项，涉及初审、复审、审核、备案等事项取消到位，为规范市场经营行为，我局主动作为，贴近服务，落实事中事后监管。
3、细则制定情况。根据县编办的工作安排，我局对保留的6项行政审批和6项其他权力编制了事中事后监管实施细则；对取消和转变管理方式的2项权力编制了服务实施细则；对1项行政强制和55项行政处罚制定了自由裁量权基准；对涉及工商登记前置改为后置行政审批的5项权力，逐项制定政府权力运行监管细则并确保审批工作服务到位；制定的裁量权基准和权力运行监管细则按时序提交法制办进行合法性审查，并按程序进行了报备；权力运行严格按照监管细则落实事中事后监管，及时开展随机抽查落实市场动态监管。
4、及时动态调整。及时开展权责清单动态调整，不存在报权不报责现象。
四是依照《内部资料性出版物管理办法》修订，及时减少了4项行政处罚权力、增加了2项行政处罚权力。
权责清单制度建设主要依据是法律法规，而权力清单的主要依据是部门法规，责任清单的主要依据是《中华人民共和国公务员法》和纪检法规，由此我局将权责清单制度建设工作安排给从事文化市场综合执法工作的县文化市场综合执法队组织落实，同时县文化市场综合执法队主要实施权责清单的权力实施，责任清单完成情况由办公室依据纪检法规进行动态监管，这样就使所有权力的'实施都有人在监管，保证了我局的权责清单制度建设、落实能顺利完成。
1、进一步完善行政审批办事指南。根据法定条件和程序，精简办事程序，缩短承诺办结时间，强化限时办结，切实提高工作效率。高度重视干部队伍建设，强化工作人员的培训教育，提高业务技能，增强服务意识，改进服务态度，不断提升服务水平。
2、进一步加强后续监管。加强对行政审批制度改革工作的指导，做好行政审批项目办结后的监管工作，形成上下衔接、整体推进的工作格局，着眼建立长效机制。
3、进一步规范政务服务窗口。将行政审批事项及公共服务事项全部纳入中心办理，强化项目入驻管理，杜绝体外循环和“两头”受理现象，规范行政审批行为。
权责清单制度建设是一个系统工程，是落实党中央简政放权的重要举措，工作量大、专业性强，在推进政府权责清单制度建设中许多部门可能存在走过场、纸上谈兵的问题。
我局在开展权责清单制度建设工作的过程中，做了大量扎实而有效的工作，但是仍存在不尽如人意的地方，具体表现为：
1、在广播电视行业管理中存在盲区。由于多年来国家、省、市广电行业管理滞后、法律法规滞后，造成县级部门执法力量薄弱，同时广电行业的科技含量较高，在广电同文化部门在整合过程中，具有广电技术技能的人员、设备都划归广电台，这使得我局在广电行业服务与管理中力量相对薄弱，主要是广播电视传播领域的资质界定、安全播出的监管无法进行，特别是目前的存在lptv、互联网电视的监管。
2、行政管理水平和服务意识需要进一步提高。我局在日常工作中经常开展大规模的学习培训和宣传，大多数工作人员对权责清单制度建设工作较为了解，依法行使行政权力的意识也基本确立，但是对结合本部门工作实际深入思考和探索尚显不足。“说起来按法办，事实上按习惯办”，遇到问题不“向前走”而“往后退”等现象还会偶尔出现，工作较为被动，行政管理水平和服务意识有待进一步提高。
下一步工作我局将紧紧围绕县文广新局的工作职能，以实现审批服务和文化行业监管整体联动为思路，以优质服务、依法行政为工作方法，继续全力开展权责清单制度建设工作。
二是强化教育学习，提升服务意识。加强党风廉政、职业道德、行为准则、业务理论知识等方面的教育学习工作，牢固树立行政服务理念，促进服务意识，规范服务流程，提高办事效率，努力提高工作人员的整体素质和理论知识水平。
制度梳理自查报告（优秀21篇）篇十二
反腐倡廉工作开展以来，我高度重视，精心布署，认真组织实施，结合学习实践科学发展观主题活动，把握重点，整体推进，较好地完成了反腐倡廉制度建设的各项工作，取得明显成效。
（一）坚持科学谋划，抓好组织和实施。
一是高度重视，加强领导。成立了由主要领导为组长，各科室负责人为成员的反腐倡廉制度建设领导小组，做到了主要负责同志亲自抓、负总责，分管负责同志协同抓、抓具体。并召开了党支部会议认真学习传达建委有关文件精神，干部职工遵守各项规章制度的自觉性得到进一步增强。
二是结合实际，周密部署。坚持“两不误，两促进”，按照结合我单位工作实际，制定了《反腐倡廉制度建设实施措施》，对反腐倡廉工作的指导思想、工作目标、工作重点、方法步骤等进行了明确，为各阶段工作的健康开展提供了重要的保障作用。
（二）围绕核心内容，健全完善各项制度。
反腐倡廉制度建设的核心内容和关键环节是健全制度，我单位紧密结合实际，以创新的思路、有力的举措和科学的方法抓好健全制度阶段的各项工作。
一是清理完善制度。结合实际需要，对我单位现有的制度体系认真清理，查找薄弱环节，尤其是容易产生腐败和损害群众利益问题的制度漏洞，按照持续改进的要求，进行全面、系统的清理审查，并按照“支持、充实、完善、废止”的不同要求，认真做好分类登记工作。
二是加强制度创新。结合工作实际，加强研究反腐倡廉建设和效能建设面临的新情况、新问题，注重把握以边缘的、间接的、隐蔽的方式以权谋私的规律和特点，优化工作流程，细化工作标准、强化过程评价，引入监督机制，制定出台项新的制度和规定。
三是强化制度落实。加强对制度的'学习培训，增强广大党员干部的制度意识，为制度执行奠定思想基础。加强对制度的宣传，增强制度的公开性，为监督制度执行奠定群众基础。抓好制度落实的监督检查，盯住不落实的事，追究不落实的人，着力提高反腐倡廉制度的执行力。
（三）突出工作重点，增强制度规范的实效性。
一是注重对关键环节的监督。坚持对权力的有效监督与科学配置相结合，加强对人财物管理等重点部门和项目建设等关键环节的监管，努力建立结构合理、制约有效、针对性强的权力运行机制。
二是注重制度的科学性、系统性和实效性。遵循“简便、易行、管用”的原则，使制度规范既具有可操作性，又能够解决实际问题。在内容上，坚持与时俱进，着重把党风廉政建设方面存在的重点问题纳入我馆建设的总体规划；在分工上，紧密结合班子成员的分工和职能部门的业务范围，制定条块分明、衔接紧密的责任制目标；在任务分解上，把制度所规定的各项要求分解到相关职能部门，并明确工作标准、完成时限、保障措施和监督主体，从而形成可操作性强，良性互动的工作机制。
三是注重制度的督查落实。把制度的落实作为重中之重，与日常工作统一部署、同步检查、共同分析、一起考评。围绕“德、能、勤、绩、廉”五项内容，加强对全体党员干部的绩效考评，警醒大家时刻做到廉洁、高效。
在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到工作中存在的不足。
二是落实力度还需进一步提高，方法手段还需进一步创新。在以后的工作中，我们将从以下几个方面入手，抓好反腐倡廉制度的完善与创新。
一是注重反腐倡廉制度体系构建的系统性。构建与我馆工作相适应的惩防体系，把制度建设贯穿于人权、财权、重大事项决策权等各个环节上，体现在各个方面，真正发挥制度规定的整体合力，扎扎实实地做好各方面的工作，进一步加强城建队伍建设和管理，推动我单位各项工作健康平稳发展。
二是注重制度操作的可行性。围绕腐败现象的易发多发阶段和薄弱环节，进一步健全明确具体、可操作性强、切实管用的规范制度。通过及时制定和完善全体人员行为准则，把执政为民的宗旨要求，转化为可以遵守、可以操作、可以监督的具体规定，使各项工作落到实处。
三是注重制度建设的引导性和针对性。认真研究当前产生腐败的典型案例，剖析产生腐败的成因，不间断地开展警示教育，逐步形成关于反腐倡廉教育的长效机制，引导全体人员积极参与反腐倡廉制度建设，自觉遵守各项规章制度。与此同时，用发展的思路和改革的办法防止不廉洁行为的发生，针对形势变化对反腐倡廉工作提出的新要求、新期待，不断创新工作思路，改进工作措施，完善制度体系，使我单位全体人员做到有章可循、有据可依。
四是注重制度执行的权威性。建立有效的预警机制，强化监督检查，将廉洁自律、落实制度、履行职责的情况纳入绩效考评办法的考核范围之中，记录在廉政档案内，对于在制度贯彻、落实、管理上负有责任的人严格实施责任追究。在今后的工作中，我们将继续深化认识，切实增强推进工作的责任感和紧迫感；突出工作重点，着力查处工作中存在的问题；注重工作实效，努力使制定的制度行得通、做得到、管得住；认真落实制度，坚持立行并重，加强监督检查，坚决纠正有令不行、有禁不止的行为，用铁的纪律切实维护制度的严肃性和权威性，努力构建具有我单位特色的制度体系，为全面加强反腐倡廉建设提供体制条件和制度保证。
20xx年12月12日。
制度梳理自查报告（优秀21篇）篇十三
现将本公司20xx年的实际经营情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据基本单位实际发生的业务事项进行会计核算、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项，确保数据真实、有效。年销售收入xxx元，费用xxxx元，实现税金xxxx元。总利润xxxxx元。
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中建立和完善各项制度的同时，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。
通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，今后要进一步完善这方面的制度，力求将这方面的工作做到更好。
制度梳理自查报告（优秀21篇）篇十四
根据xxx委组织部《〈关于认真学习干部选拔任用工作四项监督制度的通知〉的通知》（华龙组[20xx]22号）要求，xxx局迅速召开班子会议和全体会议，认真学习领会文件精神，并进行了专题讨论，取得了良好成效，现把“四项监督制度”专题学习讨论情况汇报如下。
5月28日，我局召开了全体干部职工会议，组织全体干部职工认真学习了“四项监督制度”，重点学习了《党政领导干部选拔任用工作有关事项报告办法（试行）》，并对重点条目重点内容，逐字逐句进行解读分解。通过学习，我局干部职工一致认为实施四项监督制度是深入贯彻落实党的十七大和十七届四中全会精神，加强干部选拔任用工作全过程监督，进一步匡正选人用人风气、提高用人公信度的重要举措。同时大家纷纷表示一定要认真学习领会，把握其重要内涵。在以后的工作中抓好贯彻落实，坚持以更加严格的制度，监督选人用人行为、约束选人用人权利。
会上，xxxx就如何开展四项监督制度学习活动提出了三点要求：
一是加强宣传，提高认识。“四项监督制度”是党的组织工作与时俱进、开拓创新的重要成果，是党政领导干部选拔任用工作必须遵循的基本规章，也是从源头上预防和治理用人上不正之风的有力武器。而只有掌握了制度，才能认真地贯彻落实。因此作为领导干部要带头学习，把握精神实质，确保融会贯通。同时要注重加强宣传，将“四项监督制度”制作成宣传版面，提高四项监督制度的知晓率，落实广大职工的知情权、参与权、选择权、监督权。
案、查阅资料的`过程中加深对四项监督制度的领会。对于四项监督制度的重点条目重点内容，需要逐字逐句进行解读分解，争取吃准、吃透。
三是学用结合，指导工作。学习四项监督制度必须要与当前的工作相结合，坚持学以致用，用四项监督制度指导工作。通过学习，提高了对四项监督制度重要性的认识，在贯彻落实四项监督制度上形成了共识。同时要把在学习讨论中形成的积极向上的精神面貌转化为推进当前工作的强劲动力。做到学习工作两不误、双促进。
制度梳理自查报告（优秀21篇）篇十五
根据公司【2017】9号文《关于开展学制度用制度守制度推进公司提质增效主题宣贯活动的通知》精神要求，新疆公司在上半年开展的“学制度、用制度、守制度”活动的基础上，进行了认真梳理，查找河南工程公司成立后下发的各项制度在实际执行过程中遇到的问题和出现的偏差，并针对存在的问题制定了具体措施，现将工作开展情况作以下汇报。
一、加强组织领导，认真安排部署。
根据上半年公司制度宣贯的要求，新疆公司在3月份人员陆续到齐后，及时召开了公司制度宣贯动员会，会上组织学习了《关于开展学制度用制度守制度推进公司提质增效主体宣贯活动的通知》，并结合新疆公司特点制定了2017年度公司制度学习计划，全面部署了新疆公司落实公司制度的各项工作。
成立了以新疆公司党政负责人为组长，全体员工为成员的制度宣贯实施小组，组长负责全面部署公司制度的宣贯落实。根据新疆公司制定的公司制度宣贯学习计划，新疆公司在4月份，集中学习了3次公司制度。分别由李军正副经理带领大家学习了公司《办公手册》、《人资手册》，宋国锋书记带领大家学习了公司《工程管理手册》、《资产管理手册》、《审计与风险管理手册》、《政工手册》、《纪检监察手册》，范小飞副经理带领大家学习了《投资手册》、《市场营销管理手册》、《计划手册》、《财务手册》、《物资手册》等，通过集中学习公司管理制度，使员工对公司的制度有所了解，明白了如何依据公司制度去实施具体工作。
二、加强纪律意识，强化思想认识。
加强纪律意识，自觉以制度作为自己行动的准则。执行公司制定的各项制度，强化制度的执行力，是提高行政效能的基本要求，新疆公司在集中学习公司制度的基础上，一直强调员工自己主动学习，要让公司制度“内化于心”，时刻以公司制度作为员工的行事指南。没有对制度的了解熟悉，就谈不上自觉执行，在思想上没有足够地认识，也就很难自觉去学习制度，因此，新建公司通过领导班子不定时抽查各处室落实公司制度情况来督促大家去学制度、用制度，通过“考核”手段将制度执行落实下去，让员工在思想上意识到“执行公司制度就是一种纪律”。
三、认真落实文件精神，积极开展自查工作。
根据公司《关于进一步加强制度执行力建设的通知》要求，新疆公司积极组织主要管理人员对照自己的岗位职责认真开展自查，对自己的落实制度情况作出自我评价，梳理本单位在制度执行中遇到的问题和出现的偏差，认真分析制度执行不到位的主观和客观原因。
四、存在的主要问题。
1、工作的主动性不强，执行力刚性不够。工作中惯性思维依然存在，不能严格按照新制度执行，缺少工作的主动性，没有做到“落实之要，贵在执行”，执行不力，再重要的制度只能停留在纸上，以致工作做的不够扎实，不够细致。
2、工作的效率不高未达到预期目标。新疆公司目前主要任务是市场开发，没有实际项目为依托，在理解和贯彻落实公司制度上不够深入，实际工作执行的多，创新思考的少，造成工作效率不高，提升执行力的效果不明显。
3、制度执行中没有固化，存在一定的随意性。制度在执行过程中，因个人的理解和认识不足，标准没有达到统一一致，个别制度在执行中存在“人情”情况，缺少高标准、严要求。
五、存在问题的整改措施。
1、加强学习，进一步提高思想认识。通过对公司管理制度的不断深入学习，提高全员对执行力的理解和认识，确保执行力的刚性。
2、开拓创新，进一步改进工作方法。要提高执行力，就必须具备较强的改革精神和创新能力，坚决克服不用心、生搬硬套的工作方式，充分发挥主观能动性，创造性地开展工作，以提高持续创新能力，增强服务的意识，工作中要变被动为主动，时刻以“三年上台阶、五年大跨越”的公司目标来鞭策每位员工。
3、脚踏实地，进一步增强责任意识。把贯彻落实公司制度的责任进行有效分解，落实到每个人身上，通过责任的落实促进制度的刚性执行。让每位员工通过严谨务实、脚踏实地地工作来践行公司制度的执行，以高标准、严要求的工作态度来提高执行力。
2017年8月23日。
制度梳理自查报告（优秀21篇）篇十六
“三会一课”制度是党的基层党支部长期坚持的健全党的组织生活、严格党员管理、加强党员教育的重要制度，也是充分体现从严治党的重要途径。为进一步加强基层党组织建设，促进党组织生活经常化、规范化、制度化，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。根据《党章》规定，结合我馆实际，现就严格落实“三会一课”制度制定如下实施方案。
一、总体目标。
党支部要通过定期开展、有序组织“三会一课”活动，致力增强党员的身份意识和内心归属感，努力提高党员思想政治素质，不断推动党的思想建设和党的组织建设，全面推进我馆基层党建工作再上新台阶。
二、具体要求。
支部要高度重视，将每名党员参与“三会一课”情况与党员的日常管理紧密结合，严格执行考评制度，体现“三会一课”的严肃性。
1.规范党小组会和支部党员大会。党小组会一般每月召开一次，也可根据工作需要随时召开。党小组长要发挥指导作用，加强对党员的管理，保证组织生活质量。支部党员大会一般每季度召开一次，由支部委员会召集，支部书记或副书记主持，党支部全体党员参加。要充分体现支部党员大会的最高权力，坚持少数服从多数的原则，对于支部党员大会作出的决议要坚决执行。
2.扎实开展讲党课活动。组织好党课教育，是凝聚党员合力的重要途径。支部要认真谋划，精心组织，责任领导要牵头组织开展好党课活动。党员领导干部要带头深入基层，结合中心工作和发展实际，为支部党员讲党课。党组班子成员每季度至少讲1次党课，党课要突出身边人、身边事，以喜闻乐见的方式组织讲党课。
3.创新党员活动日形式。每月第一个星期五固定为全馆党员活动日，党组要做好开展党日活动的安排部署工作，结合自身实际，创新方式丰富载体，探索和实践各具特色的党日活动。在活动内容上，力求紧跟形势，丰富多样，使党日活动由单一的理论学习，逐步延伸到支部工作商议、业务工作研讨、为民办实事等方面。
4.严肃认真召开民主生活会和组织生活会。党支部每年召开一次组织生活会，组织每名党员找差距、补短板，提高党员意识和党性观念。
5.党员领导干部带头参加组织生活。党员领导干部要坚持树立政治自觉、思想自觉、行动自觉，带头参加组织生活，严格按照普通党员标准接受监督，以普通党员的身份参加支部的组织生活。要带头深入讲党课、带头走访贫困党员群众、带头为群众办实事、带头参加党员志愿服务等党日活动，以实际行动，引领和激发广大党员落实“三会一课”制度的积极性和主动性。
6.做好《党支部工作手册》记录和相关档案留存。《党支部工作手册》是党支部工作的重要档案资料，是党支部各项工作和活动的真实反映，是检查评估党支部工作的重要依据。认真填写《党支部工作手册》，是党建工作的一项重要内容，是落实“三会一课”制度的重要环节，也是党组织的一项经常性工作。
三、保障措施。
党支部在自身建设方面也要把主要精力放在抓“三会一课”制度的落实和提高上。要结合中心工作，针对党员实际，认真组织实施，实现“三会一课”质量有较大提高。
1.强化领导责任。党组书记对支部“三会一课”制度落实负总责，为第一责任人，要认真履行职责，坚决克服松懈、麻痹、畏难情绪，确保“三会一课”制度落实到位。既要对“三会一课”制度的内容形式和要求进行全局的思考和运筹，又要尊重具体环节，精心抓好每项工作，做到事事有着落，件件见成效。党员领导干部要带头参加组织生活，对无故不参加组织生活的党员，要进行严肃处理，坚决维护党的组织生活制度的严肃性。
2.强化素质培训。党组要结合支部执行“三会一课”制度中存在的问题，定期组织党员干部集中学习，梳理汇总存在问题，研究探讨解决方法，培训党建业务知识，提高党员干部的业务水平。
3.强化督导检查。党组要定期对支部“三会一课”落实情况进行督导检查，重点检查是否定期召开支部党员大会和党小组会，按时上好党课；学习是否有计划、有内容；研讨是否有主题、有记录；全体党员是否都能按时参会；会议程序是否规范；相关档案资料是否齐全完整。
文档为doc格式。
制度梳理自查报告（优秀21篇）篇十七
根据《盐池县深化行政审批制度改革实施方案工作调研的通知》(盐审改办发〔20xx〕1号)要求，现将我局开展深化行政审批制度改革工作报告如下：
为进一步优化政务环境，提高卫生行政审批效率，根据《盐池县深化行政审批制度改革实施方案》，卫生局高度重视，指定专人负责此项工作，对行政审批事项进行了清理规范，进一步减少现有的行政审批事项，精简程序，缩短办事时限。按照“合法、合理”原则，将卫生局原来17小项行政审批服务事项减少合并为9项，审批时限压缩54%，工作流程减少8个环节，审批要件减少12个。
在20xx年电子政务服务工作的基础上，卫生局积极采取措施，扎实推进全县卫生行政审批制度改革。
(一)高度重视，加强管理。卫生局领导对深化行政审批工作高度重视，多次召开专题会议进行安排部署，健全完善各项规章制度，进一步做好政务信息公开工作，切实加强对行政审批工作的管理。
(二)压缩时间，精简材料。从为群众提供方便快捷的服务出发，对现有审批事项承诺时间进行压缩，对申请材料进行精简，对通过日常监管即可的内容材料予以取消，对类似“卫生行政部门规定的材料”等笼统性表述进行了规范，使办事流程更加简化，审批时限进一步缩短。规范后的卫生局行政审批服务事项由原来17小项减少合并为9项，审批时限压缩54%，工作流程减少8个环节，审批要件减少12个。
(三)积极推进，规范审批。对目前保留的审批事项，组织依法清权确权，编制行政审批目录，明确审批权力的主体、依据、运行程序和监督措施等。完善行政审批配套制度，规范审批流程。建立完善卫生局行政审批的各项制度，并认真抓好落实。将卫生局行政审批事项全部进入政务大厅窗口，专人负责集中受理，简化办事程序，提高行政效率。
(四)加强管理，提升质量。健全完善盐池县卫生局政务服务首问负责制、限时办结制、一次性告知制度、ab岗工作制度等制度，规范工作程序，加强对政务大厅工作人员的管理约束，及时沟通协调工作中存在的问题，收集和了解办结事项的反馈意见，做到热情接待，微笑服务，耐心解答。
在今后的工作中，我局将进一步深化行政效能建设，加强行政审批工作。一是要加强政务中心窗口建设，充实窗口工作力量;二是要加强相关业务知识的培训，提高工作人员业务水平;三是要加强制度建设，让整个审批事项在制度化下有机有序地运行，尽最大限度地方便群众。
制度梳理自查报告（优秀21篇）篇十八
根据《**县推行政府部门权力清单和责任清单制度工作方案》和县委编办的通知安排，现就**县供销合作社联合社权力清单和责任清单梳理工作情况报告如下：
一、本部门（单位）权力清单和责任清单梳理情况按照《**县推行政府部门权力清单和责任清单制度工作方案》的具体要求，**县供销合作社联合社组织梳理了4个内设机构。经梳理，本部门行政职权共计1类，共计4项；行政职权对应的“责任事项”共计24项，“追责情形”共计24项。
二、履职情况分析。
经认真梳理分析，**县供销合作社联合社行使的4项职权没有职责交叉、分散的情况，也不存在职责缺位、越位行使的情况，履行方式是符合部门职责，也适应经济社会发展，没有长期未行使的职权，也没有法律法规规章依据但在实际工作仍在行使的职权。
三、清理后初步处理意见。
根据部门职责规定，**县供销合作社联合社承担着负责农村现代流通网络体系的组织、规划、协调、服务和建设，化肥等农资经营储备的组织、协调和指导。梳理出的4项行政职权主要是按照上级业务主管部门的安排，进行审核推荐上报，只履行审核推荐权，没有最终的决定审批权。对梳理的4项职权，初步处理意见是保留。
四、其他需要单独说明或反映的重要问题。
根据永办发（20xx5）8号、永政办发（20xx5）21号文件内容，**县供销合作社联合社不再列入政府机构序列，无行政许可事项、审批事项。
制度梳理自查报告（优秀21篇）篇十九
为进一步厘清我局各项行政权责，按照《xx县推行政府部门权力清单制度工作实施方案》要求，结合我局履行实际，我局对行政权责清单进行了认真梳理自查，报告如下：
一、梳理情况。
经梳理，我局xx县水利局机构级别正科级，内设机构4个，分别为办公室、计划财务股、水政水资源股、xx县防汛抗旱指挥部办公室、河道采砂管理股，下设工程管理站、勘测设计队、排灌机械队、水土保持工作站和白龙河水库、矣则河水库、华盘大沟、老里箐水库，糯节河水库管理所共9个事业单位。行使行政职权共计5类，共计70项，行政职权对应的“责任事项”共计494项，“追责情形”共计635项。其中:行政许可9项，对应的“责任事项”37项，对应的“追责情形”41项;行政处罚47项，对应的“责任事项”376项，对应的“追责情形”517项;行政强制9项，对应的“责任事项”51项，对应的“追责情形”49项;行政征收3项，对应的“责任事项”15项，对应的“追责情形”9项；行政检查3项，对应的“责任事项”15项，对应的“追责情形”9项；无行政给付、行政确认、行政奖励、行政裁决、其他行政职权和政府内部审批事项。
二、履职情况分析。
我局把开展权力清单和责任清单梳理工作列入重要的议事日程，局主要负责人亲自抓，负总责，分管负责人具体督查落实，由分管领导亲自组织、协调，召开各职能部门负责人会议，共同研究部署梳理工作，做到梳理流程不缺、权力项目不漏。按照责权一致，有权必有责的要求，根据不同类别行政权力的职责和工作任务，落实责任主体，弄清权力界定，规范职责权限，明确相应责任。逐一对职权归属进行了梳理，并逐条逐项分类登记并以清单方式列举。通过梳理，进一步推进了行政权力规范运用，我局将在今后的服务工作中严格执行权力清单和责任清单制度，优化办理流程，提高服。务效率，确保清单制度落到实处。
我局现有行政审批共9项，全部进入县行政审批服务中心水利局窗口进行审批，并对每项审批分别制作了流程图。按照法律、法规、规章等赋予本部门的行政职权，我局严格按照公开的审批程序、审批时限、责任部门和监督渠道等依法进行审批。做到了以职定责，按岗设人，明确职责，强化责任，提高了办事效率，降低了企业和公众的办事成本。
三、梳理后初步处理意见。
我局按照法律法规规章、“三定”等规范性文件，对现有行政职权进行全面梳理，符合水利工作实际，建议全部保留。
四、其他需要单独说明或反映的重要问题。
我局在行政职权实际行使过程中，存在以下困难：
部分职权行使难度较大。如河道采砂管理，涉及水利、国土、交通、所在乡镇等诸多部门，加之零星非法采砂行为流动性、隐蔽性强，管理难度增大。
水利部门人力不足。近年来随着水利改革与发展任务的加重，我局人力不足的矛盾日益凸显。目前身兼多岗，工作任务繁重。大量行政职权集中于水政股、水保站、防办、局办公室、财务股，只能整合其他事业单位人员加以补充。其中，办公室抽调勘测设计队、机械队各1人，管理站2人，财务股抽调机械队2人，管理站1人，水政股抽调管理站2人，防办抽调管理站、水保站各1人，河道采砂管理股无工作人员，其工作主要由防办和水政股代理。
队划分为公益二类，不利于工作开展。
制度梳理自查报告（优秀21篇）篇二十
根据《关于印发养老保险内控制度检查工作实施方案的通知》[渝社险发（20xx）22号]要求，为进一步加强基本养老保险业务、基金管理，我局对基本养老保险内部控制制度认真进行了自查，现将自查情况报告如下：
一、组织机构控制。
1.建立健全了比较完善的组织决策控制制度。我局内设统筹科、退管科、居保科、工伤生育科、财务审计科（信息科）和办公室，对每个科室的职责进行了明确。各科室制定了业务工作制度，针对每项业务工作制定了具体的办理程序。在工作中，制订了一系列的组织决策制度，针对不同的情况，召开局长办公会议、局务会议进行研究决策。对重大的问题由主要领导审批决策或者集体研究。在岗位设置上，会计出纳分设，业务与财务分离，基金征收实行计划与征收分离。在业务经办中，实行经办人员初审、科室负责人复审、分管领导审批的制度，实行不相容职务分离，相互监督制约。目前，上述制度都得到了较好的执行。
2.强化授权管理。对各项业务办理均实行了严格的授权管理，我局对机关管。
理制度进行了进一步完善，制定了业务工作制度，对参加基本养老保险、养老基金的退付转移等17项业务全部进行了授权管理，明确规定哪些业务由科室人员直接办理，哪些需要业务需要送主要领导审核，哪些业务需要由劳动和社会保障局审核。对每项业务都有明确的授权。在授权管理中，体现了集权与分权相结合，执行与监督相结合的原则。
3.强化人事管理。建立健全了人事管理制度，在人员招录中，根据岗位要求，设置招录人员条件，一律实行公开招考。在人员管理中，我局制发了云社险发〔20xx〕26号文件，对每个工作人员的岗位职责作了进一步细化，强化工作考核，严格开展工作人员年度考核制度。强化工作人员学习培训制度，每月至少组织职工集中学习一次。
二、业务运行控制。
1.完善业务规程。依据现行社会保险有关法规和政策，结合本县实际，明确了参保登记、缴费申报及缴费基数核定、账户管理办法和工作制度，确保具体业务操作之间都形成了内在的制约关系。
2.加强参保登记管理。建立了《办理参加基本养老保险制度》，对单位职工、城镇个体工商户和灵活就业人员等不同群体参加基本养老保险的经办程序和审核、审批办法作了明确的规定，尤其是针对涉及补缴1995年12月31日以前养老保险费的审核审批作了更为严格具体的要求。所办养老保险登记、申报业务，符合《养老保险操作规程》要求。
参保人员死亡时，其指定受益人或法定继承人办理个人帐户继承情况等方面都符合规定。
3.严格经办程序，加强基金征缴。按照《基本养老保险经办业务规程（试行）》的要求，对各业务环节的经办范围、程序、要求和办理时限进行了明确的规，对参保单位进行稽核。例如，统筹科定期将企业月缴纳的养老保险申报表、明细表等，送财务审计科复核，并根据财务传递的到帐信息及时登记各种台帐，确定专人保管。
强化个人账户管理，按规定利率记息，终止缴费者除建立标识外封存其个人账户。
4.办理退休审核业务时，坚持实行退休人员档案“两审制”，即档案先由业务人员初审，再由分管领导复审，做到手续完备，资料齐全。同时明确了岗位职责，退休审核岗位与待遇计算岗位相分离，计算退休待遇时，坚持专人办理，科室负责人、分管领导复核，确保退休信息录入数据与退休审核审批资料一致。
5.养老待遇及离退休人员死亡待遇支付审批程序健全完善。每月养老待遇的月结算形成的各类支付计划，坚持由科室负责人审核，分管领导复核；离退休人员及两类人员的死亡待遇办理做到资料齐全，手续完备，并坚持由科室负责人、分管领导复核。
6.做好领取养老待遇的资格认证工作。目前，各乡镇（街道）社保所的人员已完全到位，我局组织了业务培训，将认证工作下伸到各乡镇（街道）社保所，由各社保所进行生存认定，填好表册，报我局处理。
7.在职参保人员流动就业时，能按规定及时为其办理转移基本养老保险关系手续。包括在统筹范围内流动时，转移的个人帐户档案符合要求；跨统筹范围流动就业时，能按有关规定转移个人帐户基金。
建立了业务档案管理制度，对业务档案资料按规定归档保管。
三、基金财务控制。
1.制定基金管理制度。按照《社保基金财务制度》、《社保基金财务制度》的要求，我局制定了《财务管理制度》、《财务管理目标考核制度》、《社会保险内部控制制度》，并在工作中认真执行。加强预算管理，按规定编制年度预算。
2.加强基金收支管理。养老保险基金严格执行“收支两条线”和财政专户管理的规定，资金存入规定银行。养老、工伤、生育分别建账、分别核算，凭合法有效的原始凭证、记账凭证记账，更正会计错误有依有据。
3.加强社保基金财务对账工作，劳动保障、财政、地税、银行、审计等部门联合发文，建立完善社会保险基金对账机制，从体制、机制上规范了对账行为。指定由出纳负责核对支出户银行账户，由会计负责核对财政专户银行帐户、核对税务征缴数额、核对业务实收实拨及业务计划数，使银行存款账户与会计账簿、会计报表等相符，财务数据与业务数据一致，做到账账、账表、账单相符。
4.建立岗位责任制。根据工作需要建立了财务工作人员岗位责任制，规定了财务负责人、会计、出纳岗位的工作内容、工作要求，使不相容的工作岗位相分离。会计负责管理财务凭证、会计账簿、财务报表、会计档案资料保管等工作，出纳负责转账支票的填开、日记账的登记等工作，出纳不得登记涉及收支、债权债务等会计业务。
财务专用章由会计专人保管，财务人员私章由本人各自分别保管，领导印章由办公室保管，杜绝一人保管全部财务印章。
四、信息系统控制。
1.已按照国家及重庆市有关社保信息系统建设标准，规范建立了业务信息系统和数据库，已制定了相应的管理制度。
2.我局已明确了系统管理员、业务人员的职责和权限，并由系统管理员根据工作需要分配业务人员的权限。
3.我局养老保险业务信息的录入、修改、访问、数据维护等都是按照重庆市企业职工基本养老保险业务操作管理规范进行的。
4.我局已建立了计算机房安全管理制度,业务系统已与外部互联网进行了完全物理隔离。坚持按时备份制度，我们是坚持每天对业务数据加以备份的，市局已建立远程备份机制，对计算机病毒实时进行检测，并及时更新杀毒软件，以确保数据安全。
五、内部控制的监管。
1.我们根据劳动部及重庆市的有关规定，制定了云阳县社会保险内部控制制度，已设立了内审稽核部门，并配备了内审稽核人员。
2．内控制度以通知的方式发我局各科室，由财务审计科牵头执行,制定了工作计划，开展了内审及内控工作，工作笔录由被检查单位负责人签字盖章。
3．我局对各项业务进行了定期检查，如财务审计科对参保单位申报的缴费工资进行复审，现发问题及时向业务反馈，提出整改意见进行整改。
4．建立风险评估制度，制定风险处置预案，同时加强信息披露管理。
我局通过建立健全内部控制制度，严格执行各项规章制度，强化了权力的制约和责任追究，规范了业务行为，提高了数据信息质量，确保养老基金的安全完整，杜绝了养老基金被贪污、截留、挪用等违纪违规现象的发生。但经过自查还存在以下不足：如信息系统控制方面感到技术力量跟不上，人才严重不足等。我们将在今后的工作中加以改进，从而推动社保事业持续健康发展。
制度梳理自查报告（优秀21篇）篇二十一
为了加强某些制度的管理以及落实到实处的情况，那么制度执行情况自查报告究竟怎么写呢。以下这篇来自资料下载网整理的制度执行情况自查报告范文。
根据市效能办《关于开展对首问负责制、限时办结制、责任追究制执行情况进行专项督查的通知》要求，我局本着实事求是的原则，对首问负责制、限时办结制、责任追究制的落实情况，进行了深入细致的自查。现将自查情况汇报如下：
一、在加强学习上狠下功夫，切实提高-干部职工对三项制度的认识。
局党组充分认识到认真落实三项制度是建立健全行政效能制度体系的关键，是推进干部作风转变，全面提高机关效能的重点，对三项制度的落实高度重视，首先狠抓三项制度学习。局党组中心组*次集中学习三项制度，做到学前有安排、学习有考勤、有发言、有笔记，起到了表率作用。同时，通过组织动员会、学习讨论会以及印发学习提纲引导干部职工学习的方式，系统组织机关干部职工学习了胡-锦-涛总书记、温-家-宝总理等中央领导以及自治区领导和市领导有关转变干部作风，加强机关效能建设的一系列重要讲话，逐条学习了《首问负责制》、《限时办结制度》和《责任追究制度》，使广大干部职工充分认识到认真贯彻落实三项制度，对于开展转变干部作风，加强机关行政效能建设活动，对于提高行政管理水平的重要性。同时，积极参加市效能办组织的三项制度考试，参考率达100%。其次，把学习三项制度与思想教育结合起来，进一步提高-干部队伍的整体素质。通过深入开展宗旨教育、形势政策教育和法律法规教育，引导干部职工树立正确的世界观、人生观、价值观，树立与发展要求相适应的思想理念，不断提高贯彻落实三项制度的自觉性。
二、在建章立制上狠下功夫，建立以三项制度为核心的机关效能建设制度体系。
为了尽快建立机关效能建设制度体系，按照市委、市政府的要求，在认真学习的基础上，几次召开党组会对三项制度实施办法及配套进行了研究讨论，及时印发了《贯彻〈行政机关首问负责制度〉实施办法》、《贯彻〈行政机关限时办结制度〉实施办法》、《贯彻〈行政机关责任追究制度〉实施办法》。同时，围绕开拓创新、转变职能、从严管理的要求，把建章立制、坚持以制度管人管事作为作风建设的核心内容，认真梳理原有规章制度，行之有效的坚持和完善，不合时宜的修订或废止，进一步健全完善工作制度和规程，努力形成科学完善、规范合理、运转高效的工作机制，使各项工作都有法可依、有章可循、有据可查，减少工作的随意性、随机性和盲目性。目前，已制定并印发的制度有：岗位责任制、服务承诺制、一次性告知制、公文运转和处理制度、否定报备制、考勤管理制度、禁酒令、局机关效能监察投诉机构的职责、权限和工作纪律的规定。与此同时，在全局开展学法规、见行动的活动，在机关内部大兴学习之风，不断提高队伍的业务素质和政策水平;大兴遵章守纪之风，实行挂牌上岗、推行个人服务承诺，局机关每个干部职工结合自身工作实际，制定了个人服务承诺，并在一定的范围内公开。同时，设置公布监督牌、设立举报电话和举报箱、不定期检查监督、定期汇报等措施，督促规章制度的落实，切实用规章制度规范、约束干部和工作人员的行为，推动机关作风的转变;大兴文明之风，积极倡导文明办公，使用礼貌用语，继续推行一张笑脸相迎、一把椅子让座、一杯热茶暖心、一个明确答复的四个一接待准则。通过创新教育方式和载体，进一步转变了机关作风，密切党群干群关系，增进与人民群众的感情，赢得了社会各界和群众的好评。
三、
在窗口建设上狠下功夫，认真落实首问负责制。
为更加方便群众咨询办事、提高工作效率，以加强窗口建为平台，认真落实首问负责制。一是加强行政审批办证大厅窗口建设。进一步规范审批程序，完善审批方式，实行阳光审批，推行六公开：申办事项公开、申办材料公开、审批程序公开、审批时限公开、人员身份公开、投诉监督公开。继续实行一次性告知制度，做到窗口工作人员一次性告知其所办理事项的负责岗位、承办人员、申报材料、办事流程、承诺时限等内容。建立奖惩制度，在市审批大厅办事窗口服务质量考评第*季度大厅优质服务竞赛流动红旗单位评比中，我单位获流动红旗单位和个人优质服务标兵,给予有关人员一定的奖励。二是设立内部服务窗口，实行集中办理，一站式服务。选配熟悉业务的工作人员，实行挂牌报务。设置了明显的指示牌，在服务窗口内置备了办事指南、申请表格等。三是实行办理事项登记制度。印制了机关办理事项收件回执、机关办理事项取件登记表并投入使用。办事窗口在受理群众的申请事项后，填写受理回执单给群众，在回执单上注明受理窗口、承办人、办理事项名称、受理日期、限时办结日期、投诉电话等，对首问责任人进行有效监督。