在执行规章制度的过程中，需要注重引导和教育，提高员工的自觉遵守性。接下来是一些规章制度的操作指南和实施方法，供大家参考。
最新超市商场管理制度范文（19篇）篇一
为能提高门店的营销自主能力,从而强化各门店的竞争能力。在这统一营销向差异营销转型的过程中,总部企划组需做好指导及监督的工作,特制定单店营销管理办法及单店企划案申报流程。希望通过严格执行,来合理控制费用,推进活动的可行性,强化门店对投入与产出比的概念性认识,真正实现转型的到位。
一、活动方案严格按照“规范的方案范本”书写;(范本见附件一)。
二、活动报批,严格遵循“单店促销(企划案)操作流程”的时间规定;(详情见附件二)。
三、单店的活动方案得到总部企划部审核同意后,方可执行。
四、活动结束后七天,门店按营运部企划提拱的“单店促销(企划案)总结报告”的范本完成工作,并提交营运企划组。(范本见附件三)。
五、活动结束后十天,费用处理到位;。
六、活动相关资料收档备案;。
各部门的职责要求如下:。
一、门店职责要求:。
3、根据区域企划分管人的意见,做好相应工作;。
二、区域企划分管人的职责要求。
1、仔细评估门店所提的方案,在规定时间内给出建议性的意见;。
2、全面跟踪及了解方案执行前后的各种情况,并在必要时做好指导工作;。
联系要求:每周至少一次;。
内容要求:店内活动执行情况、竞争店的活动情况、所在区域的社会活动情况等。
三、约束条件。
1、门店不根据时间申报活动,未经同意就执行活动的者,第一次所产生的费用自行处理,并在营运考核中扣2-3分;(应及性活动要重点与区域分管人进行联系,根据实际能力再做出对策)。
2、当门店第二次违规操作,就上报总经理室,并通报批评;。
3、门店未根据要求完成门店企划职责工作,每次在营运考核中1-2分;。
4、区域分管人,每周末完成对门店的了解及资料收集,直接作为年终奖金的考核依据;。
5、每一季度对门店及区域分管人进行考评前三位者给予一定的加奖;。
以上条款有待完善,定稿后报办公室并严格推行!
最新超市商场管理制度范文（19篇）篇二
8、微笑服务，隔三米向顾客问好；
9、同事之间协调工作，轮换工作；
10、不断整理货架，补充商品；
11、将散放与各区域的商品归回原位；
12、处理破损索赔商品；
13、做好楼面卫生；
14、做好交接班记录；
15、夜班员工，工作分派。
1、一般商品的陈列。
(1)分类清晰；
(2)价格从高至低顺序排列；
(3)高价商品放在主信道附近；
(4)展示面统一，整齐；
(5)重和易碎商品应尽量放置在下层。
2、新奇商品的布置。
(1)整个货架或几个卡板布置同一促销商品；
(2)商品交叉布置；
(3)连续进行为时几周的专销货展销。
3、货架头商品布置。
(1)销售量很大的商品；
(2)新奇商品；
(3)销售呈上升趋势的商品；
(4)季节性商品。
4、店内商品补充。
(1)将较少卡板上的商品移到较多卡板上；
(2)一种商品快售完，且存货不多，则安排其它商品；
(3)热门商品在收货后应尽快陈列出来；
(4)应尽量节省人力，时间。
5、店面整理。
(1)随时保证店面干净，整洁及清晰的面貌；
(2)了解哪些商品已很多销售，哪些已无存货；
(3)哪些商品须添加或调货；
(4)扔掉空箱，整平商品表面一层(先进先出原则)；
(5)错置商品的收集。
(2)商品的计算机库存显示为负数，但店内仍有该商品在销售；
(3)商品无销售报告。
6、破损控制。
(1)不要将商品扔至垃圾堆或压在卡板下；
(2)扔掉的商品需征得管理人员同意；
(3)严格执行操作流程(验收，陈列，温度，保险)。
7、退货给供货商。
(1)商品滞销或过季，供货商应同意将有关商品退货；
(2)程序:。
1)退货商品送至索赔办；
2)楼面人员将有关商品撤出。
8、相关标准。
(1)卡板使用标准:。
1)不得有破损的卡板上至店面；
2)横梁坚固，不破损摇晃；
3)坚持干净不得将卡板站立放置或在卡板上站立。
(2)货架头的标准:。
1)货架头60%布置新奇商品，40%布置很多畅销上官；
2)同类商品不应放在相邻货架头；
3)时刻坚持丰满且整洁。
(3)清洁标准:。
1)全部售货区域坚持干净，任何时候都要做到无灰尘，垃圾及其它残破的东西；
2)所有货架及商品都不能有灰尘。
最新超市商场管理制度范文（19篇）篇三
为维护商厦（场）、超市的整体形象，保持良好的购物环境，保证员工与顾客的身体健康，提高工作质量和服务质量，使卫生工作制度化、规范化、经常化、标准化，特制定卫生管理制度。
一、商厦（场）、超市内外公共场地、设施的卫生工作由后勤科（室）负责统筹管理。
二、商厦（场）、超市内非公共场地、设施的卫生包括办公室、柜台货架、操作间、商品卫生等工作，本着“谁主管、谁负责”的工作原则，根据各自区域组织落实。
三、商厦（场）、超市商品、食品卫生由商场经管科、市场督察人员负责把关控制。
四、督察员负责对整体的卫生工作的检查监督。
（一）肉类食品出售时要做到“四不卖”即：带泥的不卖，带血的不卖，带毛的不卖，有异味的不卖。
（二）绞肉馅时要做到“五不绞”：带毛、带血、带泥、带皮、带肉枣的不绞。
（三）出售鲜肉时要做到刀不生锈、案不霉、地面无污垢、无异味、无蝇，冷藏设备专柜专用，定期除霜、清洗、保持清洁。
（四）出售水产品时，做到新鲜无异味，水产品要定时换水，鱼池、工具每日清洗，保持清洁。冷藏设备专柜专用，定期冲洗，保持清洁无异味。
（一）水果局部腐烂不得出售。
（二）干果发霉、变质、生虫不得出售。
（一）出售熟食制品应做到“五专”，即专人、专室、专工具、专消毒、专冷藏。
（二）经营时要求勤进快销，坚持食品卫生索证制。
（三）出售熟食要坚持使用双夹法，做到生熟分开，货款分开，工具定位每天消毒两次。
（四）销售、储藏做到生熟分开，冰柜备有消毒毛巾，专用工具。刀、墩、案板、抹布、盆等使用前必须清洗消毒。
（五）熟食制品出现变质、发霉、异味等现象，应立即停止出售并及时处理销毁。
（一）糕点不得直接码在地面上，要有防鼠、防蝇、防虫设施，要盖有苫布，苫布外要有明显标志，使用时不得里外颠倒。
（二）直接接触食品的纸张、塑料等包装材料，必须符合卫生标准。
（三）售货工具要每日消毒、清洗、不留残迹，实行双夹法。
（一）锈盖、锈桶、胖听及透气的玻璃瓶、铁桶、软包装罐头一律不得上柜出售。
（二）混有杂质、过期、损伤的罐头、酒类一律不得出售。
一、经营食品的场所，必须持有当地卫生防疫站发放的卫生许可证，方能营业。
二、直接为顾客进行食品销售服务的人员，必须持有健康合格证，方可上岗。
三、对患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等五种疾病以及其他有碍公共卫生的疾病患者，治愈前不得上岗。
四、食品生产经营过程保持内外环境整洁，有消灭预防苍蝇、老鼠、蟑螂和其他害虫及其孽生条件的措施，与有毒、有害场所保持规定的距离。
五、设备布局和工艺流程应当合理、防止交叉感染，食品及其原辅料不得接触有毒物、不洁物。
六、直接入口的食品容器，必须做到用前洗净、消毒。食品出售时，应有食品加工单位的小包装，或使用无毒、清洁的包装材料。
七、运输和装卸食品的包装容器、工具、设备的卫生条件必须符合卫生要求，防止污染。
最新超市商场管理制度范文（19篇）篇四
第一条；为维护本超市的整体形象，保持良好的购物环境，保证员工与顾客的身体健康，提高工作质量和服务质量，使卫生工作制度化、规范化、经常化、标准化，特制定卫生管理制度。
第二条；管理方式。
1、超市外道路的卫生工作由街道清洁工负责。
2、超市外“门前三包”范围内及超市内的柜台货架、操作间、商品卫生等工作由本超市组织落实。
第三条；食品卫生。
1、干鲜果品类卫生：
2、水果局部腐烂不得出售。
3、干果发霉、变质、生虫不得出售。
第四条；熟食制品卫生：
1.出售熟食制品做到“五专”，即专人、专室、专工具、专消毒、专冷藏。
2.经营时要求勤进快销，坚持食品卫生索证制。
3.销售、储藏做到生熟分开，冰柜备有消毒毛巾，专用工具。刀、墩、案板、抹布、盆等使用前必须清洗消毒。
4.熟食制品出现变质、发霉、异味等现象，应立即停止出售并及时处理销毁。
第五条；糕点食品卫生。
1.糕点不得直接码在地面上，要有防鼠、防蝇、防虫设施，要盖有苫布，苫布外要有明显标志，使用时不得里外颠倒。
2.直接接触食品的纸张、塑料等包装材料，必须符合卫生标准。
3.售货工具要每日消毒、清洗、不留残迹，实行双夹法。
第六条；罐头、酒类食品卫生。
1.锈盖、锈桶、胖听及透气的玻璃瓶、铁桶、软包装罐头一律不得出售。
2.混有杂质、过期、损伤的罐头、酒类一律不得出售。
最新超市商场管理制度范文（19篇）篇五
经济发展推动连锁业迅速扩张，我国,是近10多年的事。可谓起步晚发展快,随着工业化进程尤其是城市化进程加速和国民收入、消费结构的变化快速步入成长期, 随着社会经济的发展以及人们生活水平的不断提高,连锁超市的的大力发展迫在眉睫。连锁超市的财务管理等也要相应加强,以此支持连锁业的发展。 财务管理是在一定的整体目标下,关于资产的购置(投资),资本的融通(筹资)和经营中现金流量(营运资金),以及利润分配的管理。财务管理是企业管理的一个组成部分，它是根据财经法规制度，按照财务管理的原则，组织企业财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。 超市财务管理在整个管理层面有着举足轻重的作用：
（一）是一项综合性管理工作
财务管理通过价值形式，把超市的一切条件、经营过程和经营结果都合理地加以规划和控制，以使超市效益不断提高。因此，财务管理既是超市管理的一个独立方面，又是一项综合性的管理工作。
（二）与超市各方面具有广泛联系
财务管理的触角，可以伸向超市经营的各个地方。每一个门店或部门都会通过资金的使用与财务部门发生联系。每一个门店或部门也都要在使用资金等方面接受财务部门的指导，以此来保证超市经济效益的提高。
（三）可以迅速反映超市经营状况
在经营管理中，决策是否成功，经营是否合理，都可以迅速地在财务指标中得到反映。这也说明，财务管理工作既有其独立性，又受整个经营管理工作的制约。
超市所追求的最终目标就是超市财富最大化。优秀的财务管理可以帮助超市不断提升自身能力实现财务管理的目标。
一、实行全面预算管理
建立预算体制，将超市的一切经营活动纳入该体体制。具体的做法有：1、对超市的发展方向进行规划并制定长、中、短期发展战略及发展目标；2、对超市发展目标进行战略部署及分解，以此制订各部门发展目标及工作计划；3、按照分解至各部门的部门发展目标，由各部门进行资源预算；4、由财务部会同各部门进行预算研究，进行修改补充，并报管理层批准预算，预算通过后由超市系统配置；5、在规定的时间区间对预算及目标实现情况进行绩效评价，并依据评价结果进行预算及发展目标的调整。
二、加强资金管理
资产统一运作,资金统一使用。 发挥规模效益连锁经营的关键是发挥企业的规模效益,主要体现为: 1、连锁企业从表面上看是多店铺的结合,但由于实行了统一的经营管理,企业的组织化程度大大提高,特别是统一进货、统一配送,使资产的规模优势充分发挥出来。 2、由总部统一核算,实行资金的统一管理,提高了资金的使用效率和效益,降低了成本、减少了费用、增加了利润。 3、实行资产和资金的统筹调配,统一调剂和融通。总部有权在企业内部对各店铺的商品、资金和固定资产等进行调动,以达到盘活资产、加快商品和资金周转、获取最大的财富价值的目的。4、建立统一的结算中心，我们已经建立了统一的配送中心，由配送中心对各门店进行统一配送，供应商只需将产品送到总仓库，由工作人员录入计算机系统后即可进行结算，因此公司必须建立统一的结算中心，以利于对结算资金进行财务控制。5、合理进行资金运作，当超市发展到一定规模后，可短期运作的资金相应增多，我们采用了进行多元化发展的方式以增加资金的利用，增加企业的效益。
三、加强资产管理
1、加强商品管理
可以在以下几个方面对商品进行管理。
（1）进货
要对商品进行控制，首先要建立商品的计算机信息管理系统涵盖财务部门、配送中心、采购部、各门店等相关部门，通过信息系统对商品进行分门别类并进行系统的进销存分析；其次，总部在系统内要建立统一的商品目录,对商品的质量和价格进行统一管理。由采购部门对商品目录不定期进行完善, 对供应商及其产品进行考核及监督，坚持优胜劣汰；另外,通过统一的配送中心集中批量进货, 各门店通过计算机系统进行要货，由配送中心按要货单信息统一配送，系统中存货额度低于一定值时自动提示采购部门进行采购，以此来降低进货成本。财务在进货环节主要是控制商品的进价，每次付款前，都必须按照计算机信息系统进行核对，以防出现错误。
（2）储存
利用计算机信息管理系统,实时监控商品销售及库存情况,同时进行相关数据的统计：如销售量等,为销售分析提供依据。财务可以对商品的毛利率、周转率等指标进行分析，并通过计算机系统将结果反馈给采购部门，对采购信息进行建议，防止出现库存过多或断货现象。同时，财务管理还应加强各门店及配送中心的盘点工作，通过盘点加强管理，防止商场失窃等现象。
（3）退货
超市会不可避免的出现退货现象，退货可分为：顾客退货回超市（销货时退货）、超市退货回供应商（进货时退货）。退货的原因主要有：质量、价格等。进货时退货的管理主要是退货款的结算，一发现有进货出现问题，采购及配送中心要联合确认，尤其是出现产品质量问题等按照合同需赔偿的事情，以确保业务与财务信息传递及时正确，防止发生坏账，给超市造成损失。对于销货退回的重点管理是把好商品质量关，防止己损、变质商品回流入库，如果是产品质量问题造成退货，一定要通知供应商进行自查并进行通报，防止损害超市利益。
2、固定资产及低值易耗品管理
超市的空调、冰箱、冷柜、货架、电脑等设施金额及数量较大,是固定资产管理的重点。所有资产的购买、使用、报废均由总部掌握,门店无权处置。门店在进行资产申购、使用、报废时,须向总部提出申请,经批准后由采购部购买,财务对购买金额进行审核，进行账务处理，资产购进后应建立统一的资产档案,管理责任要落实到各门店、各部门并落实到相关责任人。财务部每半年或必要时组织进行固定资产盘点以监督固定资产管理情况。低值易耗品管理遵循规范化，科学化的原则，防止产生积压、浪费等现象，保证低值易耗品的及时供应。各部门及门店应设置对口的低值易耗品二级分类账。根据验收单（领用单）及时进行低值易耗品名称、数量、单价领用人（保管人）的领用登记，并定期进行核对账、物情况，做到账帐相符，账物相符。报损、报废低值易耗品应由使用单位填写报损、报废申报表、报上级主管审核批准后，调整账面报财务部门备案。
五、建立计算机信息管理系统
收集：如客流量、最佳销售时段、最畅销商品等，为销售策划提供最直接的判断依据。以上各环节的控制均与财务管理相联系，通过对商品周转率、资金周转率、毛利率等财务指标的分析，指导具体工作，完善库存结构，加快商品、资金周转，提高超市运营能力。
六、明确职责，健全内控制度，打造一支高水平工作人员队伍
实现企业的标准化管理是是企业获得成功的一项要素，连锁超市各门店业务流程、工作内容、管理要求基本一致，非常便于实施标准化管理。首先要对业务流程进行识别，按职能设立相应部门和人员，明确各部门和岗位的职责权限及人员要求等。以会计内控制度为例，会计内控制度是以确保会计资料真实性、可靠性与保护财产物资为目的，用与会计业务和与之相关的其他业务管理方面的方法、措施和程序，并予以规范化、系统化，使之组成一个有效的控制机制。包括：
1、职权分管控制
通过职权分管加强内部控制，对不相容职务必须进行分离，如执行与审查的职务、执行与记录的职务、保管与记录的职务，即企业内任何一项业务不能由一个人单独操作，必须由二个以上个人来办理，而且经办人员只能在自己的职权范围内作出处理。
2、财产安全控制
为确保财安全而采取以下措施：（1）即刻记帐，经济业务必须按照要求即时记录，避免因为时间拖延而可能产生的错误；（2）财产定期盘点，在合理的时间间隔内按规定时间核对账存和实存，做到账账、账实相符。
3、审计控制
可根据自身的管理需要我们采取的是定期外审或不定期内审相结合的方式，通过这样的方工，以获得公正、客观的评价，找出漏洞、弊端及失控环节，更好地完善内控制度。
4、绩效评价
依据公平、合理、有效的原则，建立绩效评价体系，形成严格的考评机制，将绩效评价与战略目标及预算体制相结合，把过程考核与结果考核结合起来，通过绩效评价奖优罚劣，根据考核结果当即奖罚，另外规定一定的时间间隔根据财务预算的执行结果，对各责任部门进行全面考评，并进行相应的奖罚，从而调动职工的工作积极性。
5、人员素质控制
着力掊养高水平的会计人才，打造一支高水平的队伍。加强对会计人员进行职业道德教育增强会计人员自我约束能力，自觉执行各项法律法规，遵守财经纪律，做到奉公守法。重视对会计人员的业务培训，通过知识培训及重要岗位定期轮岗的方式提高人员工作水平。
一、资金管理制度
1、现金管理
1.1、公司现金只设“现金”一个科目。公司的现金实行收支两条线的原则。
1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行放款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。货款现金必需送存银行，不准坐支。
1.3、库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。
1.4、会计应定期、不定期对库存现金实行监盘，每月至少监盘三次，编制"库存现金盘点表"；审核出纳编制的"银行余额调整表"，对未达事项实行落实。
2、银行存款管理
2.1凡是超过1000元及以上的付款业务，必须通过银行转帐（支票或电汇）实行结算。
（1）公司支票的购买由出纳员负责，并填写支票备查簿，支票备查簿公司财务经理保管。
（2）空白支票由出纳员负责保管，签发支票所需的财务章由财务经理保管，人名章由出纳保管。
（3）现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他单位之间在结算起点以上的经济业务往来，必须使用转帐支票。
（4）各部门或个人因工作需要领用支票时，应填制规定的借款单，由部门经理和财务部门经理审核签字，并报总经理批准后，由出纳人员签发。借款人应在支票领用之日起，十日内到财务部办理报销手续，其程序与现金支出报销程序一样。支票领用人应妥善保管已签发的支票，如有丢失应立即通知财务部门并对产生的后果负责。
（5）出纳员不得签发不确定的日期的支票，不得签发任何种类的空白支票，当付款金额无法确定时，可签发限额转帐支票，并写明用处和收款单位。
（6）财务人员不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章，签发支票时必需按编号序顺使用，对签错的支票或退票必需加盖"作废"戳记并与存根一起保管。
（7）应及时登记支票登记簿，与银行及时核对存款余额。
4、借款制度。
公司人员借款应该根据业务需要及核定的额度，填写借支单，由财务经理和公司总经理审批。上一笔借支未清账，不得再次借支。
5、关于严禁非授权人员向经销商（客户）收（借）取“钱、物”的规定为防范风险，防止经济瓜葛，禁止公司员工向经销商（客户）借款、借货，具体规定如下：
公司严厉禁止任何人员向公司的任何经销商（客户）借款、借货；
禁止业务人员为任何经销商（客户）带款、带货。
二、往来账管理制度
1、应收账款的管理
为了进一步规范销售，减少经营风险，保证公司的财产安全，最大限度在减少呆账、坏账，对公司应收账款的管理作出如下的规定：
1.1公司的产品销售规定是："现款现货、款到售货"的原则，所以原则上公司月末不允许有应收货款余额。
1.2公司原则上不允许赊销，对确需赊销的，应先向公司财务部提出书面报告，报告中必需要说明出现应收账款单位的资信状况（包括其经营资格、资信状况及经营能力等），报告经股份公司财务部、销售总监、总经理审批，且该应收账款的期限不能超过一个月。
1.3财务经理每月应编报"应收账款账龄分析明细表"对公司的应收账款作细致的分析，不得只报余额不作账龄分析。每月末都必需与经销商对账，并获得经销商签字、盖章确凿认书。
2、内部往来管理
内部往来科目核算公司与各超市之间货款、费用等经济业务往来的结算，各超市之间不能有任何往来挂账。
2.1、本科目按单位设置明细科目:
三、固定资产及低值易耗品管理制度
1、定义：
1.1固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机械、设备、运输工具；电子设备、仪器仪表等其他与生产经营有关的单位价值超过1000元的设备器具，工具等；不属于生产经营必备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的也应当做为固定资产。
1.2低值易耗品是指劳动资料中单位价值在100元以上、2000元以下，或者使用年限在一年以内，不能作为固定资产的劳动资料。
2、管理部门：公司的固定资产由公司财务部统一管理，各超市设专人管理。固定资产取得后，即由财务部门依其类别及会计科目予以分类编号并贴粘标签；低值易耗品由各超市专人保管。
3、移交：对于固定资产应按所列使用部门详细列清册办理移交。低值易耗品的领用按照库存商品出库程序审批后领用。
5、盘点：公司固定资产应由财务部门会同使用部门每年盘点一次。盘点后应填造“盘点表”一式三份并注明盈亏原因，一份自存，一份报公司总经理，一份报公司财务部门。财务部根据盘盈盘亏原因做出相应处理。
1.1、各超市根据税法等有关规定及公司规章制度，由财务负责人或会计专人办理发票的领购业务，各超市店长负责发票的开具、保置。
四、发票管理制度
为增强各超市购、销货发票的管理，制订本制度。
管等业务。
1.2、发票上的客户名称，要依据客户在税务部门注册登记单位全称为准，不得写错别字，不得写单位简称；客户为自然人的，要照实填写姓名。
1.3、开具的发票，须有经办人按发票全部联次一次性填写，发票记账联交财务部门办理入账或归档管理。
1.4、所有对外出具的发票，均得经办人在发票登记簿上签字登记。
2、对外开具增值税发票的规定
对外开具增值税发票除严格按照以上规定执行外，还要遵守以下规定：
2.1、增值税公用发票的开具对象仅限于具有一般纳税人资格的公司，对一般纳税人以外的任何单位和个人不得开具增值税专用发票。
2.2、需要开具增值税公用发票的单位，须提供该单位的税务登记证副本复印件，并在复印件上加盖单位公章，同时提供在税务机关备案的单位电话号码，开户银行名称和银行账号。
2.3、公司具体经办业务员依据财务开具的收款收据，或对方的收货单据，或发出的普通发票等，按税务登记证上的单位名称，编制开票请求单（开票请求单附后），要做到字迹清楚，项目齐全，计算准确；由对方的具体经办人员来办的，应由来人签字并填写其身份证号码，公司业务人员签字确认后，送公司经理审批，然后由财务经理审批，审核无误后的开票请求单才能开票，开票请求单和发票记账联一同作为记账凭证附件。
2.5、开票请求单要附增值税公用发票记账联入账。
2.6、对于增值税发票上的记载事项有改动的，客户要及时提供变更证明，以利业务结算；变更证明要即及时作附件入账或归档管理。
2.7、退货发票的处理：对于批准的退货，将已开具给客户的蓝字发票联及抵扣联（购货方未作账务处理或原未交给客户的发票联及抵扣联）或购货方主管税务机关出具的《销售退回及折让证明单》（购货方已作账务处理），粘附在红字发票存根联后，作为开具红字发票的依据，并按照退回单据开具相应的红字发票（附红字记账联外，其他联次均不得撕下），编制通用记账凭证，并在红字发票存根联注明原蓝字发票及红字发票的记账联存放地点。
3、接受发票的管理规定
3.1、接受发票要严格按照国家关于《违反发票管理的处罚》的条款实行审核。
3.2、接受的发票要依实际交易的金额为准，票面要整洁，项目填写齐全，字迹清楚，盖章清晰。手续齐备，计算准确，并与所附的其他资料相符。
3. 3、交易合同或协议的单位名称要与关于该单位的往来款项的单位名称，及提供发票的单位名称相一致；如果名称等记载事项发作变更，对方必然要提供变更证明，并加盖单位公章，作附件入账或存档备查。
3.5、接受发票要根据业务的性质和实际情况索取具有抵扣作用的`发票，以降低成本、费用；对无法提供具有抵扣作用的发票或无资格提供该类发票的单位，可以让其提供无抵扣作用的发票，但要以扣除税额后的金额结算。
3.6、业务人员取得符合抵扣条件的增值税发票后，应及时办理实物入库、票据入账手续，不得拖延，暂时无法完成货物品质鉴定的，可先办理入库、入账手续，但须通知财务部门暂不作为付款依据。
4、违反公司发票管理规定的处罚
对于已开具的发票未按规定程序操作的，将对公司有关直接责任人处以100-200元的罚款；违反规定触犯刑法的，后果自负；违反规定接受或开具发票变成公司少抵或多缴税款的，或者因接受或开具发票变成往来结算损失的，直接责任人要负赔偿责任。
五、存货管理制度
1、各超市要货要求
1.1超市的库存管理应遵循“库存合理、加速周转”的原则，尽可能降低库存风险。
1.2超市在要货时须根据销售计划，结合实际需求，合理安排订货次数及数量，在合理库存内保证销售的需要。
2、存货入库流程。首先由收银员填写入库单，入库单至少有下列形式：
产品名称 、数量、 单价、 金额（元） 备注
收银员持填写好的入库单转店长验收核实数量后签字确认。入库单至少一式三份，第一联、存根，第二联超市留存，第三联财务核算。入库时要求严把质量关，做好各项记录，以备查用。财务部门根据入库单财务核算联和其他相关单据入账。
3、存货出库规定。所有存货必须严格执行先进先出的规定，对于保质期较短的生鲜商品每天开店前必须查看，临近保质期的商品提前下架。未严格执行先进先出导致商品过期或为及时下架导致顾客投诉有该超市所有员工承担损失。
4、存货盘货。各超市每年底至少对库存商品盘点一次，对于盘盈、盘亏、毁损等要查明原因，上报公司财务部实行相应处理。
六、岗位职责
公司财务岗位责任制是一种管理制度，公司每个财务工作人员的职责、任务、权限、完成任务的标准作出明确的规定，根据公司财务人员履行岗位职责的优劣作为对财务人员的提升、奖惩依据。
1、公司财务经理的岗位职责
1.1在公司的领导下严格遵守财经纪律与公司的各项规章制度:要随时搜检各项制度在各超市的执行情况:发现违反财经纪律的行为予以制止:并及时书面报告公司。
1.2审核各超市的原始凭证是否符合会计工作规范的要求:是否符合国家的税务、会计法规及公司的有关规定，对不合理、不合法、不合规的原始凭证杜绝受理，并且退回经办人，严格执行"收支两条线"的原则。
1.4复核记账凭证、登记总账、核对明细账、编制会计报表、编写财务分析报告，按公司的要求审核各超市的会计报表。
1.5严格审核各超市物料收发凭证，坚持"现款现货、款到发货"的原则，对各超市的实物（包括库存商品、物料、固定资产等）与货币资金实行定期或不定期的盘点，并核对账实是否相符。
1.7做好各超市的物流、资金流的安全保障措施，确保散布在各超市内、外的财产安全与完整。
1.8妥善保管、归档会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，协调好与当地税务部门的联系。
1.9按公司的规定管好、用好公司的印章，并做好公司签订的所有合同的审核、备案工作。
1.10协调好公司的财务岗位工作，并组织好公司财务每月的工作小结会:总结分公司财务工作中存在的问题和不足，并书面上报公司。根据财务内控制度，公司规章制度，安排好公司节假、双休日财务人员的值班。
1.11按时完成公司托付的其他临时性工作，同时以身作则组织与带好公司财务队伍，将公司财务工作做好。
2、公司会计的岗位职责
2.1按照国家会计法规制度和公司的有关规章制度，编制记账凭证、登记会计明细账（不包括现金日记账与银行日记账）和结账、对账，做到账务处理手续完备、数字准确、账目清楚，对不合法的原始凭证应圮绝编制记账凭证并及时报告公司财务经理。
2.2登记好有关备查账簿；定期和不定期对账，使账账、账实相符。
2.4根据有关资料编制会计报表的附表。
2.5月初装订公司上月的记账凭证、物料收发凭证并归档（财务资料归档管理）。
2.6负责税务申报及税控系统的维护。
2.7按时完成公司财务经理托付的其他临时性工作。
3、公司出纳的岗位职责
3.1严格、认真执行国务院关于现金管理的制度。
3.2严格执行库存现金的限额，超过局部必需及时送存银行，不坐支货款，不能白条抵押现金。必需坚持"收支两条线"的原则。
3.3严格执行支票管理制度，使用支票必需经公司总经理、财务经理两人签同意前方可开出。出纳员办理每一笔收付款业务的依据，必需根据会计（财务经理）编制的，并经审核无误的凭证。
3.4建立、建全现金、银行放款的各种账目，出纳员每办理一笔收付款业务前，必需严格复核每一笔收付款凭证所反映的经济形式和金额，对不完整、不合法的凭证应圮绝付款，并及时向公司财务经理或总经理反映。
3.5月末公司银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制"银行存款余额调节表"，使账面余额与银行对账单上的余额相符。对未达账款要及时查询，并督促有关人员及时处理。
3.6为了确保安全，公司向银行提取或存入现金时，应由公司财务经理配备人员同行，采取相应的安全措施，同时安全柜密码严格保密，钥匙要妥善保管不得丢失，不得交给他人。
3.7不得将出纳工作随意交代他人代管，如确有原因离岗时，必需由公司财务经理指派他人代管，而且交接手续双方必需清楚。
3.8出纳员使用的各种印章，如支票印鉴、"现金收讫"、"现金付讫"、"银行收讫"、"银行付讫"等都要妥善保管。为了分清责任，支票印鉴必需严格分管的原则。任何时侯都不能一人保管和使用支票的所有印鉴。
3.10出纳人员不能兼任会计稽核、会计档案保管、收入费用、债权债务的账簿登记工作。
3.11按时完成分公司财务经理托付的其他临时性工作。
注：公司未设会计岗位的，由财务经理兼任会计工作岗位。
七、会计档案管理制度
1、为增强会计档案管理，特制定本管理措施。
2、本公司的会计档案包括：会计凭证、会计帐簿、税务申报资料、会计报告、验资报告、财务管理制度以及与经营管理有关的其它重要文件，如合同、章程等各种会计资料。
3、会计档案的保存。
财务部应有专人负责保存会计档案，定期将财务部归档的会计资料，整理装订后按依次立卷登记。
员编制会计档案销毁清册，销毁时应由公司财务审计部有关人员共同参加，并在销毁单上签名或盖章。
4、会计档案的借用。
财务人员因工作需要查阅会计档案时，必需按规定依次及时归复原处，若要查阅入库档案，必需办理有关借用手续。
公司内各单位若因公需要查阅会计档案时，必需经本单位领导批准证明，经财务经理同意，方能由档案管理人员接待查阅。
会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带出室外复印时，必需经财务部经理批准，并限期归还。
5、由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。
6、会计档案保管期限
会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。
(一)会计凭证类:
(1)、原始凭证、记帐凭证汇总凭证 15年
(2)、银行放款余额调节表和银行对账单 5年
(二)会计帐簿类：
(1)、日记帐 15年
其中：现金和银行放款日记帐 25年
(2)、明细帐、总帐、辅助帐 15年
(3)、固定资产报废清理后固定资产卡片及清单保管 5年
(三)会计报表类：
(1)、主要财务指标报表（包括文字分析） 3年
(2)、月、季度会计报表（包括文字分析） 5年
(3)、年度会计报表（包括文字分析） 永久
(四)其他类：
(1)、会计档案保管清册及销毁清册 永久
(2)、财务成本计划 3年
(3)、主要财务会计文件、合同、协议 永久
八、附则
1、本制度从二零一二年一月一日开始执行。
2、本制度解释权属公司财务部。
一. 现金管理制度：
1. 所有现金支出必须先审批后支出,出纳不得随意支出。
2. 所有现金收入(除营业款外)都必须开具收据，都要及时入帐，不得将销售单据收入、罚款收入、租金、应收电费、纸箱收入等不入帐。
3. 各种现金的收入都应由财务部门集中办理，任何部门和个人均不得擅自出具收款凭证或用白条收取现金。
4. 财务收款使用的收据必须从总部领取，不得私自购买或领取使用。
5. 严禁挪用现金或以个人名义借予他人。
6. 出纳的现金库存限额最高为2万元。
7. 营业款当天及时送存银行。交存现金应由财务部两人以上同往，保安护送。出纳根据记帐凭证，按业务发生的顺序逐日逐笔登记现金日记帐，做到日清月结。
8. 节假日，公休期间，严禁存放大量现金；出纳员应做好保险柜的安全管理工作。。
9. 出纳应该每日盘点库存节余现金，填制现金盘点表，由会计复核监盘，保证帐款相符，发现差错及时查明原因并报告财务总监，原则上长款归公，短款由出纳和会计复核查明原因，追究责任并由责任人赔偿。
由财务总监审批；出纳凭以上签字办理。一次性借款在5000元以上报经董事长审批，出纳凭以上签字办理。
11. 现金付款业务必须有会计复核的原始凭证，有经办人签字和符合审批权限的负责人员审核批准，出纳才能付款，现金付款所附单据要求付款内容真实，数字准确不得涂改。
12. 任何个人不得私用或私借公-款。除购买物品、业务招待、预付费用、差旅费以外在公司不得发生任何借款。
13. 购买物品、业务招待、预付费用性质的借款应当在借款之日起一周内报销或返现。
14. 现金支付程序：
（1） 支付申请：供货商结帐或公司部门内因公用款时，应当向审批人提交申请，注明款项的用途、金额、并附相关证明或单据。
（2） 支付审批：审批人根据其权限对支付申请进行审批，对不合规定的现金支付申请，审批人应当拒绝批准。
（4） 办理支付：出纳根据复核无误的支付申请，按规定办理支付，及时登记现金日记帐。
15．财务部门对原借款未结清，又重新借款的，有权拒绝办理付款手续。
16．超过期限未办理报销手续或还款手续的，财务部门应进行催收，催收无正当理由仍未办理报销或还款手续的，财务部门有权从其工资所欠款项收回。
17．违反本制度规定者处责任人50－100元罚款，造成经济损失的由责任人全额承担。
二. 收银员管理制度：
1. 收银员长短款在2元之内，视同收银正确处理；
处以短款金额相同的罚款；
4. 收银组长全盘管理收银员，协调财务部门管理收银工作。
三. 费用管理及货款结算制度：
1. 报销金额在100元以内的由店长审批；100以上—200元由财务中心审批；200元以上—5000元以下由公司财务总监审批， 5000元以上由董事长审批。
2. 所有的费用报销必须有内容真实的报销票据，写明事由、金额、经办人；
4. 货款结算，2000元以内由店长审批，2000—5000元由采购中心主任审核后，财务中心主任审批，5000元以上由采购中心主任审核后财务总监审批。
5. 收银耗材旺季（9月—2月）不超过当月销售额的千分之五；淡季（3月—8月）不超过当月销售额的千分之六，超出部分收银组负担，节约部分用于奖励。生鲜耗材领用不超过本部门销售额的千分之七，超出部分本部门查明原因上报总部，总部根据情况核销，节约部分用于奖励。
6. 购入经营用器材、设备以及改造装修工程,必须先向总部申请,经董事长批准后方可购进或改造装修,报帐时报销凭证需附有批准的请购申请，否则，财务部一律不予报销或挂帐。
7. 定额费用不允许超支，超支部分一律不予支付。
四. 储值卡及会员卡积分返现制度：
据；
3. 机房充完值后，必须在收据上加盖“值已充”戳记，避免重复充值。
4. 没有财务收款收据证明一律不得办理储值卡充值业务，总台协助顾客查询充值金额；
7. 售出的储值卡一律不予退现或顶交费用和租金。
9. 会计进行复核无误后，经店长批准后出纳予以支付（会员卡积分返现只仅卡本人凭身份证领款）。
10. 违反本制度的责任人处50－100元罚款，并追究其经济责任。
五. 团购管理制度：
1. 综合业务部负责团购、接待、洽谈，并及时建立团购客户档案；
2. 团购消费的最低限额为一次性消费2000元以上；
3. 一次性提货的团购，顾客在收银台全额交款，多次分批提货的团购，在财务室全额交款。
4. 所有的团购业务、货物出场都必须经过收银台。
5. 团购优惠标准等同于储值卡办理的优惠标准，任何人不得随意改变团购的优惠标准。
6. 团购需要制作提货卡的，综合业务部按照提货要求（注明名称、数量、金额、限定期限、编号等）制作提货卡，在背面加盖综合业务部章，经办人章。财务部收款后，在正面加盖财务章、出纳员章，核对清点后交给顾客。
7. 团购优惠的，综合业务部出具优惠单据，财务根据收款情况或购小票（一次性提货）核实后予以支付。
8. 财务部必须做好团购记录工作，以便核销发出的提货卡。
六、联营户申报特价商品管理制度：
1． 申报特价的商品必须真实，对于虚报、谎报特价的联营户，一经查实，以后一律不予批准特价。
2． 申报特价商品的销售额不得超过当月总销售的15％，超出比例部分财务结算时按正常销售扣点。
3． 申报特价商品按月实行申报。
4． 对于申报特价的商品，必须标明商品名称、条码、单价、数量。
5． 申报特价的商品由综合业务部核准，店长审批、财务进行监督。
6． 对于批准的特价商品须界定销售区间以及数量。
7． 公司统一组织的促销活动，公司另行确定特价范围。
七．会计核算要求及会计职责：
1． 严格审核原始凭证，保证每项业务入帐的正确性，正确编制记帐凭证。
2． 要求记帐凭证记录整洁，不允许刮、挖、擦、涂改
3． 核算科目列支正确，正确进行帐务处理；准确、规范登记总帐与明细分类帐。
4． 完整记录债权债务，作到帐目清楚；核算正确。
5． 按照权责发生制正确确认收入，合理划分区间费用并明确其归属期间。
7． 按月编制财务报表，准确反映企业经营情况。
8． 协调税务，做好税款申报与交纳工作；负责发票的购买和保管工作，管理发票开具、使用。
9． 监督考核费用报销
10． 对每月应收款项制作成统计表，交于出纳收取或扣回。
11． 监督卖场每月盘点情况，盘盈、盘亏及时查明原因，及时向总部汇报情况。正确进行盘盈、盘亏帐务处理。
12． 每月至少对清5家供货商的帐务，进行实时盘点，解决实销月结供应商商品盘损问题。
一、出纳现金的管理。
公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。各种原始凭证必须真实、合法、准确，审批手续必须齐全，不符合要求的凭证，出纳员拒绝受理。出纳员必须设置现金日记帐，对每笔收付款必须序时登记，逐日结出余额，每日下班前，必须核对现金帐面余额及库存余额。
二、现金进货管理。
确需现金进货的业务，由采购部根据采购计划及订单，经总经理审批后，方可在财务部借支现金进货。借支时必须在借据上注明进货品种金额和结帐时间。剩余现金必须当天归还财务部。货物到达时，马上办理入库手续，并在入库后一个星期内到财务部结帐。
三、大宗业务销货现金管理。
公司的批发业务销售原则是货出去、钱进来，钱货两清。如特殊情况发生赊销行为，须经总经理批准，并签订好合同，本着谁经手谁负责的原则，货送出未收回货款时，应从收货方取得欠条。货款收回后，应于当日上交财务部，未及时上交的，则按每天5%的比例收取滞纳金，如将货款收回后挪作他用的，处以一倍的罚款，情节严重的予以辞退，并追究法律责任。逾期未收回的货款由经办人负责全额赔偿。
四、现金借支的管理。
公司严格控制借支现金。
1．差旅费借支的管理。因公出差，根据工作需要，经总经理批准后可以借支，在完成工作任务之后一星期内到财务部结帐.
2．备用金借支。备用金是公司特许特定人员因指定工作需要而长期持有的一定限额现金。备用金须单独存放，专款专用，备用金按出纳现金管理原则进行管理，财务部不定期检查备用金使用保管情况。收妥营业款之后，将长短情况作好记录并通知收银员.店出纳每日营业款数额为上日下午班营业款+当日上午班营业款，必须当日下午存入银行，无不可抗拒原因迟存或少存者，算过失一次，营业款不得擅自用于费用及货款的支付，特殊情况必须经总经理批准。
3．其他借支的管理。公司员工原则上不得私人借支现金，特殊情况，经总经理批准后，从财务部借款的，必须制定还款计划，严格按还款计划还款，逾期还款的从每月工资奖金中扣款，并按银行贷款利率计收利息。
最新超市商场管理制度范文（19篇）篇六
1、防火督察组，负责商场员工义务消防队的消防安全知识，灭火技能的培训、教育工作，制定培训计划，培训内容。
2、商场各部门处长必须积极配合、协助组织本部门的员工，参加消防安全知识的培训、教育工作。
3、商场员工必须经消防安全知识培训考核合格后方能上岗，对考核成绩不合格者，可进行补考，补考成绩不合格者给予相应的处罚。对无故不培训、教育及考核作弊者，可根据公司的`消防管理体制进行处罚。
4、防火督察组负责员工消防培训，考核资料存档，并将考核成绩送交公司人事部备。作为员工升、降、留、退的参考依据。
5、防火督察组，每月不得少于一次对各部门新入职员工进行消防知识的培训、教育，各部门新入职员工必须经消防知识培训、考核合格方能上岗。
6、防火督察组，每月不得少于一次对各部门员工进行消防知识的'抽查，测试，对测试不合格者，必须重新培训、考核。不合格者，根据消防管理制度进行处罚。
7、对重点部门、部位工作岗位的员工（如液化气灶、电工、电焊、仓库管理员），每年内部门培训不少于两次，且须送消防局培训，持证上岗。
8、商场所有义务消防队员，必须积极参加消防知识的培训，参加灭火技能的训练，每月不得少于两三次，防火督察组将培训、训练资料存档。
最新超市商场管理制度范文（19篇）篇七
1、所有商场超市均应持有有效卫生许可证方能从事食品生产经营活动，并应按许可项目的内容亮证经营。商场超市的法定代表人是食品卫生责任人，负责本商场超市的食品卫生工作。
2、建立健全的食品卫生管理组织机构，配备经培训合格的专、兼职食品卫生管理人员，全面负责超市的食品卫生管理工作。
3、建立健全各部门各岗位的卫生管理制度和详细的台帐制度，并有具体措施保证落实。
4、认真贯彻落实食品卫生法律法规，不采购、不销售、不制售不符合食品卫生要求的食品；随时检查每批上架食品的标签标识，保证内容规范完整；及时清理超过保质期限的食品；发现不合格食品，立即向当地卫生监督机构报告，并采取措施防止流向消费者。
5、上岗前进行健康检查，取得健康合格、培训合格证明后方能上岗。定期对从业人员进行食品卫生法律法规和食品卫生知识培训，有培训记录备查。
6、定期检查个人卫生情况，使其符合《中华人民共和国食品卫生法》相应的卫生要求。
7、直接接触散装直接入口食品的从业人员，须穿戴整洁的工作衣帽，操作时带口罩、手套和帽子，不准佩带戒指、手镯、手表等饰物，不得留长指甲、染指甲，工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外，手部有外伤应临时调离岗位。
8、商场超市要建立食品采购进货管理制度。采购人员必须经卫生知识培训合格，具有鉴别各类食品卫生质量的知识和技能；按《中华人民共和国食品卫生法》的规定进行索证、验证。
9、应建立食品展卖活动管理制度。食品展卖区与非食品展卖区应分开并有明显标志，食品不得与其他商品混放，食品区不得经营与食品无关的物品。
最新超市商场管理制度范文（19篇）篇八
1、1学校集体食堂取得卫生许可证方可营业。未取得卫生许可证的不得从事餐饮业经营活动。
1、2学校的.法定代表人或负责人是食品卫生安全责任人，对本学校集体食堂的食品卫生安全负全面责任。无论食堂是否对外承包经营，其卫生许可证上的法人代表须填写校长姓名。
1、3食堂实行承包经营时，学校对食堂承包后存在的卫生问题仍要负责。
1、4学校要设立专职或兼职的卫生管理人，负责食堂的日常食品卫生管理工作和卫生档案的管理工作。
1、5档案应每年进行一次整理。档案内容包括申请卫生许可的基础资料、卫生许可证复印件、卫生管理组织机构、各项制度、各种卫生检查记录、个人健康证明、卫生知识培训证明、食品原料和有关用品索证资料、餐具消毒自检记录、检验报告等。
2、严格做好从业人员卫生管理工作。
2、1从业人员上岗前必须到卫生行政部门确定的体检单位进行体检,取得健康证明才能上岗。发现痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包括病原携带者)，活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病患者应及时调离。从业人员每年体检1次。
2、2切实做好从业人员卫生知识培训工作。上岗前必须取得卫生知识培训合格证明才能上岗。从业人员卫生知识培训每年复训1次。各食堂应定期开展自身卫生知识培训工作，不断提高从业人员卫生素质。
2、3应严格执行《食品生产经营从业人员卫生管理制度》,建立本食堂的从业人员卫生管理制度,加强人员管理。
3、落实卫生检查制度,勤检查,保卫生。
3、1卫生管理人员每天进行卫生检查;各部门每周进行一次卫生检查;学校负责人每月组织一次卫生检查。各类检查应有检查记录,发现严重问题应有改进及奖惩记录。
3、2检查内容包括食品加工、储存、销售的各种防护设施、设备及运输食品的工具，冷藏、冷冻和食具用具洗消设施，损坏应维修并有记录。
4、建立健全的食品采购、验收卫生制度,把好食品采购关。
4、1采购的食品原料及成品必须色、香、味、形正常，不采购腐败变质、霉变及其他不符合卫生标准要求的食品。采购食品应向供货方索取卫生许可证、卫生检验报告书复印件。
4、2采购肉类食品必须索取卫生检验合格证明;采购定型包装食品，商标上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保存期(保质期)等内容;采购酒类、罐头、饮料、乳制品、调味品等食品，应向供方索取本批次的检验合格证或检验单;采购进口食品必须有中文标识。
5、建立健全的食品贮存卫生制度,保证食品质量。
5、1食品仓库实行专用,并设置能正常使用的防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风设施。食品分类、分架、隔墙离地存放，各类食品有明显标志，有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存。
5、2食品进出库应有专人登记,设立台帐制度。做到食品勤进勤出，先进先出;要定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合卫生要求的食品。
5、3食品成品、半成品及食品原料应分开存放，食品不得与药品、杂品等物品混放。
5、4冰箱、冰柜和冷藏设备及控温设施必须正常运转。冷藏设备、设施不能有滴水，结霜厚度不能超过1cm。冷冻温度必须低于-18℃，冷藏温度必须保持在0-10℃。
6、做好粗加工卫生管理，把好食品筛选第一关。
6、1食堂应设有专用初(粗)加工场地，清洗池做到荤、素分开，有明显标志。加工后食品原料要放入清洁容器内(肉禽、鱼类要用不透水容器)，不落地，有保洁、保鲜设施。加工场所防尘、防蝇设施齐全并正常使用。
6、2初(粗)加工的择洗、解冻、切配、加工工艺流程必须合理，各工序必须严格按照操作规程和卫生要求进行操作，确保食品不受污染。
6、3加工后肉类必须无血、无毛、无污物、无异味;水产品无鳞、无内脏;蔬菜瓜果必须无泥沙、杂物、昆虫。蔬菜瓜果加工时必须浸泡半小时。
7、做好加工制作过程卫生管理,确保出品卫生安全。
7、1不选用、不切配、不烹调、不出售腐败、变质、有毒有害的食品。
7、2块状食品必须充分加热，烧熟煮透，防止外熟内生;食物中心温度必须高于70℃。
7、3隔夜、隔餐及外购熟食回锅彻底加热后供应。炒、烧食品要勤翻动。
7、4工作结束后，调料加盖，做好工具、容器、灶上灶下、地面墙面的清洁卫生工作。
7、5制作凉拌菜、酱卤熟肉、点心用原料要以销定量。尽量少用食品添加剂，制作时确需使用食品添加剂,必须严格执行国家《食品添加剂使用卫生标准》。
8、强化售饭间和其他功能专间卫生管理,把好出品关,慎防食物中毒。
8、1售饭间和其他功能专间(包括凉菜间、冷荤间、熟食间、裱花间,以下简称专间)必须做到房间专用、售饭专人、工具容器专用、冷藏设施专用、洗手设施专用。
8、2专间及出菜通道要洁净，不能堆放任何杂物,只能存放直接入口食品及必需用的食具、工用具。
8、3专间配置预进间,并装有非手接触式水龙头和用于洗手、消毒的专用盆各1个。专间内配置脚踏式污物容器、紫外线杀菌灯、通风排气、空调系统等设施，室内做到无蝇，保持室内温度25℃以下。
8、4专间内班前紫外线灯照射30分钟，进行空气消毒;工具、贴板、容器、抹布、衡器每次使用前进行清洁消毒;贴板做到面、底、边三面保持光洁。
8、5工作人员穿戴整洁工作衣帽、口罩，保持个人卫生，操作前洗手消毒。应按照“食品与用品分开”、“生熟分开”的原则设定销售区域，销售食品必须“货款分开”。
8、6非直接入口的食品和需重新加工的食品及其他物品，不得在专间存放。
8、7制作好的凉菜应尽量当餐用完，剩余尚需使用的应存放于专用冰箱内冷藏或冷冻。当餐(天)未售完熟食品在0-10℃冷藏保存或60℃以上加热保存。食用前按规定进行再加热。
9、餐具用具必须清洗消毒，防止交叉污染。
9、1餐具用具清洗消毒必须有专间,专人负责，餐具用具有足够数量周转。清洗消毒必须做到一刮、二洗、三冲、四消毒、五保洁。一刮：将剩余在餐具用具上的残留食品倒入垃圾桶内并刮干净;二洗：是将刮干净的餐具用具用加洗涤剂的水或2%的热碱水洗干净。三冲：是将经清洗的餐具用具用流动水冲去残留在餐具用具上的洗涤剂或碱液。四消毒：洗净的餐具用具按要求进行消毒。五保洁：将消毒后的餐具用具放入清洁、密封有门的餐具用具保洁柜存放。
9、2餐具常用的消毒方式：
9、2、1煮沸、蒸气消毒，保持100℃作用10分钟。
9、2、3洗碗机消毒一般水温控制85℃，冲洗消毒40秒以上。
9、2、4消毒剂如含氯制剂，一般使用含有效氯250mg/l的浓度，食具全部浸泡入液体中，作用5分钟以上。洗消剂必须符合卫生要求，有批准文号、保质期。
9、3消毒后餐具感官指标必须符合卫生要求：物理消毒(包括蒸气等热消毒)食具必须表面光洁、无油渍、无水渍、无异味;化学(药物)消毒：食具表面必须无泡沫、无洗消剂的味道，无不溶性附着物。
9、4保洁柜必须专用、清洁、密闭、有明显标记、每天使用前清洗消毒。保洁柜内无杂物，无蟑螂、老鼠活动的痕迹。已消毒与未消毒的餐具不能混放。
10、1厨房内外环境整洁，上、下水道通畅，地面无积水。废弃物盛放容器必须密闭，外观清洁;设置能盛装一个餐次垃圾的密闭容器，并做到班产班清;地面、排水沟、墙壁、天花板、门窗等应保持清洁和良好状况;排烟、排气设施无油垢沉积、不滴油。
10、2应定期进行除虫灭害工作，防止害虫孳生。除虫灭害工作不能在食品加工操作时进行，实施时对各种食品(包括原料)应有保护措施。
10、3使用杀虫剂进行除虫灭害，应由专人按照规定的使用方法进行;使用时不得污染食品、食品接触面及包装材料，使用后应将所有设备、工具及容器彻底清洗。
10、4发现老鼠、蟑螂及其他有害害虫应即时杀灭。发现鼠洞、蟑螂滋生穴应即时投药、清理，并用硬质材料进行封堵。操作间及库房门应设立高50cm、表面光滑、门框及底部严密的防鼠板。
10、5三防设施有效：纱门、纱窗或门帘、金属防鼠板、防鼠隔栅等设施能有效起到防蝇、防鼠、防尘作用。
10、6废弃油脂应由专业的公司回收，并应与该公司签订写有“废弃油脂不能用于食品加工”的合同。
最新超市商场管理制度范文（19篇）篇九
消防设施是指用于火灾报警、防火排烟和灭火的所有设备。消防器材是指用于扑救初起火灾的干粉和1211灭火器及其他灭火专用轻便器材。消防设施是人身安全的重要保证，因此，任何器材和消防设施必须保证灵敏可靠，保证良好状况。根据中华人民共和国消防条、例。特制定本规定：
1.保安部全面负责超市所属的消防报警设施、灭火器材的管理，负责定期检查、试验和维护修理，以确保完备，并建立档案登记。
2.超市保安部负责维护、管理超市公共场所内的消火栓。在重大节日前对器材、装备进行检查，春秋季进行试喷抽查。
3.各部门、班组对本岗位的消防器材由义务消防员进行兼管，定期进行维护，禁止无关人员挪动、损坏消防设施。防止消防器材丢失，发现问题及时上报保安部。
4.严禁非专业人员私自挪用消防器材，各部门、班组的消防器材因管理不善发生丢失、损坏，该部门、班组应承担一切责任和经济损失。
5.禁止无关人员动用消火栓内的设备，禁止将消火栓用于其它工作。动用消火栓必须向保安部报告。
6.严禁以任何理由阻挡、遮拦、装饰、侵占、利用、拆除消防设施及消防标志。
7.本规定未尽条、款，均执行消防法规所规定的有关条、款。
1.公寓内所有的装饰材料，应采用非燃材料，或难燃材料。
2.禁止将易燃易爆物品带入公寓，凡携带易燃易爆物品进入公寓，需立即交服务处专门储存，妥善保管。
3.禁止在公寓区燃放烟花爆竹。
4.公寓内应配有禁止吸烟标志、应急疏散指示图及内部消防安全指南。
5.楼层管理员须经常向住户宣传，不要躺在床上吸烟。烟头和火柴不要乱扔乱放，应放在烟灰缸中。入睡前应将音响、电视机关闭；人离开房间时，应将房内的电灯关掉。
6.楼管员应保持高度警惕，平时应不断巡视查看，发现火险隐患应及时采取措施。
1.办公区严禁吸烟，并在明显位置设置防火标志。
2.办公区不得储存杂物，不得堆放易燃易爆物品。
3.办公区不得使用电炉、酒精炉、热得快、电饭锅等电热工具。
4.如发现违反此制度者，将对责任人处以50—200元罚款，给责任部门处于以500—20xx元的罚款，并给予通报批评。
5.因违反此制度而造成火灾事故者，将依法追究当事人及主管领导的刑事责任。
1.经营单位必须遵守有关消防的法律、法规、条、例以及华联制定的各项消防安全规定。
2.经营场地的安全要有明确的负责人，本着。
3.经营单位必须无条、件地接受公安消防部门和消防安全员工的消防安全检查，对检查出的违法、违章行为及火灾隐患，必须在限期内改正，如逾期不改，由此造成的一切后果，由经营单位负全部责任。
4.经营单位在开业前必须对员工做好防火培训，经考核合格方可上岗。
5.经营单位在华联超市区域内作业、施工，必须向超市保安部等有关部门申请，得到允许后，方可作业，如需动火作业，必须持有超市保安部签发的动火作业证，方可作业。
6.文明经商、礼貌待客，在小吃经营中各项工作须严格按规范操作，严禁违章操作。
7.经营单位必须按《消防条、例》配备有效地、足够地消防器材，以保证经营的安全。
8.经营单位使用燃气用具，必须经有关部门检测合格，并保证其日常安全使用和维护、保养工作。
9.经营单位应服从xx消防安全管理、监督、检查，对不承担责任书所规定的责任、违反消防条、例或由于工作疏忽等原因，给超市造成损失或恶劣影响的，华联有权依情节轻重对经营单位进行警告并处以100元—1000元的经济处罚，限令停止整顿，直至追究法律责任。
为确保燃气的安全使用，维护保障超市的正常经营秩序和利益，防止因燃气使用不当发生火灾，特制定本规定：
1.燃气使用部门定期对燃气管道及燃气具进行安全检查，杜绝因设施及设备的损坏、带故障运行造成的安全隐患，发现损坏、锈蚀立即采取有效防护措施，并及时上报有关部门。
2.燃气操作人员上岗前应由所在部门对其进行燃气安全操作培训，作到。
一知：燃气安全使用规定二知：燃气具构造。
一会：燃气安全操作使用二会：保养维护燃气具。
三会：发现隐患，处理意外险情。
3.涉及使用燃气的部门，须设有专职安全员，负责燃气的日常管理。
4.燃气具必须由专职操作人员使用，任何与燃气操作无关或与之工作无关的人员，不得进入燃气操作间。
5.任何部门和个人，不得对燃气管道、阀门、开关、计量表、灶具私自拆改，使用燃气具严格按照先点火后开气的顺序进行操作。
6.定期清洗燃气操作间的排烟道，避免因排烟道积油、积污过多而引起的火灾事故。
7.燃气操作间要保持良好的通风，发现燃气外泄时，要采取应急措施，开窗、开排风扇，加大通风量，严禁吸烟、开灯、动火。
8.每日班前、班后燃气使用部门要对燃气操作间进行安全检查并要有文字记录。
9.对保安部门配置于燃气使用区域内的消防器材需妥善保管，不得挪做它用，对闲置燃气灶具要经常进行安全检查。
1.营业小组及其它部门要设立一名防火检查员，每天进行防火检查，发现问题及时解决，并做好检查记录。
2.防火检查员要认真负责，检查中不留死角，确保不发生火情。
3.各部门要在经理（主管）带领下，每月要进行两次防火检查，发现问题及时解决，并把情况向保安部汇报（书面材料）。
4.保安部每月不定期的对各部门进行安全防火检查，主要检查放火制度措施是否落实，有无重大火险隐患，有无安全防火检查记录，以消防工作为依据，协同各部门做好安全防火工作。
最新超市商场管理制度范文（19篇）篇十
1、库存商品要进行定位管理,其含义与商品配置图表的设计相似,即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放,并用货架放置。
仓库内至少要分为三个区域:。
第一,大量存储区,即以整箱或栈板方式储存;。
第二,小量存储区,即将拆零商品放置在陈列架上;。
第三,退货区,即将准备退换的商品放置在专门的货架上。
2、区位确定后应制作一张配置图,贴在仓库入口处,以便于存取。
小量储存区应尽量固定位置,整箱储存区则可弹性运用。
若储存空间太小或属冷冻(藏)库,也可以不固定位置而弹性运用。
3、储存商品不可直接与地面接触。
一是为了避免潮湿;。
二是由于生鲜仪器吸规定;。
三是为了堆放整齐。
4、要注意仓储区的温湿度,保持通风良好,干燥、不潮湿。
5、仓库内要设有防水、防火、防盗等设施,以保证商品安全。
6、商品储存货架应设置存货卡,商品进出要注意先进行出的原则。
也可采取色彩管理法,如每周或每月不同颜色的标签,以明显识别进货的日期。
7、仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通,以便到货的存放。
此外,还要适时提出存货不足的预警通知,以防缺货。
8、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取,但考虑到效率与安全,有必要制订作业时间规定。
9、商品进出库要做好登记工作,以便明确保管责任。
但有些商品(如冷冻、冷藏商品)为讲究时效,也采取卖场存货与库房存货合一的做法。
10、仓库要注意门禁管理,不得随便入内。
超市仓库管理规定:超市生鲜处仓库管理标准。
生鲜区是整个超市中人气最旺的区域,因此需要做好生鲜经营管理工作。
这就不得不提高生鲜仓库管理工作。
简单说,超市生鲜处仓库管理标准用于指导正确规范的进行生鲜的库存管理工作。
下面便是具体的超市生鲜处仓库管理标准。
1、生鲜处仓库的环境标准。
(1)湿度、通风符合商品储存条件。
(2)照明、防火设施符合消防安全标准。
(3)灭虫、杀虫符合卫生防疫标准。
(4)地面无垃圾、积水、油迹,货架无散开货、未封商品、灰尘等。
超市生鲜处仓库管理标准2、保质期控制:限截止最后销售日(有效销售期)。
1—3天保质期最后一日。
1—4天保质期前一日。
8—5天保质期前两日。
16—30天保质期前五日。
30天以上保质期前十日。
备注:超过保质期的食品不能出售,只能作退货或报废处理。
接近保质期限的食品,必须采取相应措施:降价、促销等。
超市生鲜处仓库管理标准3、蔬果(商品与自用品库存)库存的控制与周转。
(1)订货时,每一种水果的库存的周转期限在三天以内;。
(2)发现某种商品的库存过大时,要采取必要的促销、降价的手段清除库存。
超市生鲜处仓库管理标准4、肉科(商品、自用品、原料库存)库存的控制与周转。
(1)订货时,每一种保鲜的库存的周转期限制在两天以内;。
(2)发现某种保鲜商品的库存过大时,要采取必要的促销、降价、转货的手段清除库存;。
(3)冷冻商品与原材料的库存,要与订货周期内的使用数量相匹配并有少量余货为最佳。
超市生鲜处仓库管理标准5、鱼科的库存管理。
(2)冰鲜商品陈列必须有足够的冰覆盖以保持温度始终如一;。
(3)保证冷冻商品、海鲜干货销售在保质期内,并及时将腐烂变质冰鲜及反肚、死掉的活鲜、破包装的冷冻品、发霉潮湿的干货挑出。
超市生鲜处仓库管理标准6、面包的仓库管理。
(1)分类存放,依次考虑的原则有商品分类、岗位分类、供应商分类。
(2)先进先出的原则,不仅有明确保质期,先到货商品存放在最外面。
(3)整齐、安全、拿取方便。
最新超市商场管理制度范文（19篇）篇十一
2、超市货架、堆头、岛柜、冷藏柜等等不准出现闲杂物品，库存商品不准不封箱就陈列到货架上面，库存箱或商品应大小统一陈列；处罚金额20元—100元。
3、超市员工每天在配送中心的货源到超市以后，协助超市微机员理货，核对直配单数量和实际数量是否相符，检查商品的包装情况、商品生产日期、保质期，杜绝过期商品进入本柜组。否则将对超市经理和柜组员工进行。处罚金额：20元—100元。
4、超市员工每天检查本柜组的商品的生产日期和保质期，保质期在三年的商品必须在离到期一年时通知超市经理；保质期在一年的商品必须在离到期半年时通知超市经理；保质期在半年的商品必须离到期三个月通知超市经理。然后由超市经理汇总报表上报采购经理。如不上报所造成的损失由超市负责并罚款。处罚金额：100元—200元。
5、超市员工应及时统计本柜组的所有缺货和需要的退换的货源，直接上报给部门经理，不准出现货架缺货现象，否则处罚超市经理和柜组员工。处罚金额：50元—200元。
6、超市员工应全心全意为顾客服务，不准出现与顾客争吵或态度恶劣现象，否则将进行处罚。处罚金额：50元—200元。
7、超市员工应经常统计超市滞销商品和畅销商品，及时上报超市经理，所报结果由超市经理汇总上报配送中心进行处理，目的为增加超市柜组营业额。
1、应树立超市良好形象，杜绝与顾客争吵现象，如有突发事件应及时通知超市经理进行处理，否则将进行处罚。处罚金额：50元—200元。
3、在超市每天结账时，收款员必须认真核对帐目，如出现假币、账目不符现象，应及时通知配送中心办公室人员，认真核实是否属于计算机故障，如属人为失误，将由超市经理与收款员承担。
6、收款员当天结账时，超市经理（或值班经理）需在场，如结账时出现短款或多款，数额较大的（低于5元以下的应属于人为现象）应及时告知配送中心办公室人员，核实求证是否属于计算机故障，如属人为原因账务不清的，将由超市经理与收银员共同承担责任。
1、严格遵守永鑫超市规章制度，对于超市内更换更新制度，促销人员及外赁区人员都将获得一份规章制度。
3、促销人员及外赁区员工工作时间内必须穿工装，不穿工装一律不准在卖场内；
1、严格按照配送中心的直配单或配送中心出示的货源数量单据点货，严格检查进入超市商品的质量（包装情况、生产日期、保质期）。处罚金额：50元—200元。
1、超市夜间值班人员必须在每天晚上八点之前到超市，由超市经未经配送中心通知，不允许私自退货，如发现罚款50元－200元。每天结账完毕后必须上传数据，如工作不到位罚款20元－100元。理点名；如出现迟到现象罚款20元—100元。
2、夜间值班人员到达自己所值班地点之后不准再离开。如擅自离开罚款100元。
3、夜间值班人在值班期间不准酗酒，不准带自己的朋友进入值班地点，值班期间不准睡觉，出现重大人为问题，后果自负并罚款200元。
最新超市商场管理制度范文（19篇）篇十二
（一）核查经销商仓库库存，向分店要货单，核查分店库存，分析卖场商品实际销售情况。
（二）生成订单，打印订单，进货跟踪。
（三）新品进店：审核商品—收取进店费—确定销售价格——建立商品资料。
（四）原有商品：根据供应商调价通知调整商品基本资料和价格。
（五）继续销售。
最新超市商场管理制度范文（19篇）篇十三
1、加强思想的学习，不断提高为教育、教学服务，为广师生服务的意识；努力钻研业务知识，不断提高服务的`技能。
2、前沿收集商业信息，了解行情动态。维持超市、复印室、洗衣房良好的营运状况，提高服务水平。
3、增设重类商品需由总务处牵头集体考查认可方能进场。维持超市良好的销售业绩、毛利业绩。
4、严格控制超市、复印室的损耗。
5、规划、管理好超市，做到货物陈列整齐美观，购物环境清洁舒适。
6、对超市营业员进行明确的分工，调整轮班值班。合理控制人事成本；做好本超市、复印室工作人员的培训工作，保持员工工作的高效率。
7、对超市财务和库存进行监督。审核控制超市内预算和店内支出。
8、监督食品安全卫生。加强防火、防盗、防工伤的工作。
9、签发各项店内通告，负责超市各种业务合同的审定和签章事务。
10、负责工作范围各项规章制度的制定，工作档案的收集、归档工作。
11、负责与相关部门的联系、协调工作，以保证超市正常运作。
12、完成学校和总务主任交办的其它工作。
最新超市商场管理制度范文（19篇）篇十四
目前，我国大部分的超市虽然已经制订出存货内部控制的操作办法与规范要求，但是到了实际的操作环节却存在着较大的阻力，这是因为相当部分的规范要求有着严格的原则性，进而导致实际可操作性较低。另外，部分超市在存货的预算管理上认识不够，并没有做出规范性的制度要求，因此也造成了部分的采购与计划工作人员出于自身工作的考虑，避免商品在销售的过程中出现缺货的现象而随意的加大商品的采购量，从而加大超市的存货压力，减少资金利用率。
（二）存货内部控制与管理的思想落后。
目前，我国部分超市的管理人员在专业知识的认识上存在着严重的不足，没有意识到科学管理的重要性。例如，在进行存货的采购工作时，部分管理人员不能够利用自身的专业知识进行采购批量、采购时间以及采购数量的计算工作，仅凭之前的工作经验来进行大体的确定。因此也就造成了部分商品出现过量的采购现象，导致库存的压力增加，使储存成本的支出降低了超市的资金利用空间，而对于畅销商品来说，却往往会出现缺货的现象，使超市的便民宗旨无法得到体现，进而使超市的声誉与口碑大打折扣。
（三）配送中心效率低下。
配送环节作为超市存货内部控制工作的重要组成部分，一个超市配送能力的高低体现在储存与缺货成本的强弱上。目前我国大部分的连锁超市一般都独立的设置配送中心，但是却也存在着配送能力差以及效率低等缺点。下面对其原因进行简要的列举。
目前，我国大部分超市虽然设置了配送中心，但是在机械设备的运用上存在着认识不够的现象，没有利用好机械设备的作用，相当部分的软硬件设施还停留在半人工的状态下。另外，我国部分超市在存货工作上，其存货仓库往往是租用的，而租用的仓库在设施构造上较为简陋，其冷藏与保鲜技术较为缺失，一般只是简单的运用空调进行调温。与此同时，由于搬运设备机械化程度的不高，部分超市存货自动化水平较低。
目前，我国部分超市配送中心在工作任务的构设上，只是简单的对商品进行配送，在其他的功能配套上存在缺失，没有充分的考虑到分货、配货以及流通加工等功能的辅助。例如，对农产品进行销售工作时，由于农产品的特殊性，部分商品是到了超市销售的环节才能进行加工、包装以及分类装配等作业工作，如果配送中心没有对商品进行深加工的能力，那么将很大程度的限制到商品的配送品种，使农产品不能以客户的要求为前提进行全面服务的提供。部分超市的配送中心在信息技术的配套上存在不足，没有认识到现代信息技术对存货配送的作用，进而使信息的沟通交流不畅，使存货工作与商品配送存在脱节的现象。
（四）存在库存差异的问题。
超市的存货内部控制工作中，经常性的由于一些小问题而引起大的失误，最后导致存货的内部控制与管理工作无法实现。而对于一个超市企业来讲，超市存货的内部控制不仅在于存货，科学的管理工作更为重要，一旦出现商品陈列管理错误时将会对超市的库存产生差异，因此细节的内部控制与管理同等的重要。而超市在相关方面出现差异的原因主要有：商品串号导致的差异；前期的盘点工作出现错误导致的差异；部分手退单没有进行电脑信息输入与存储导致的差异。
（一）建立健全存货内部控制制度。
对需要大量存货的超市而言，对存货进行合理管控也极为重要。采购批量要严格依据超市的销售计划，确保真实合理，超市要指派专人定期对存货数量、质量进行检查核对，要严格编制“存货出库统计表”，严控存货出库，除仓储之外的人员不得接触库存物品，经批准后方可出库，以防止存货人为流失和被盗，严格控制库存物品的出库程序。超市在充分考量自身存货需求的前提下，可以逐渐的建立健全存货内部的牵制、稽核以及监督等制度，使超市在内部的控制与管理工作上形成一整套工作机制，与此同时，也可以使企业在内部控制管理工作上形成独立的组织机构。
超市一般都拥有大量的存货，对于存货的储存和管理情况，各超市应该予以高度重视。但是目前，尚有大部分超市的管理者缺乏这意识，对仓储环节不重视，没有做到对存货的定期盘点和清查，对存货的保护措施也没有做到周全，使得存货在储存过程中存在严重的浪费现象。存货预算制度作为超市存货内部控制与管理的重要组成部分，一个全面的存货预算制度对超市的采购与销售工作提供了重要的依据，使相关工作可以在规范化的轨迹上运行，防止在进行存货的过程中出现损失与滥用、过量与缺货的现象。目前，我国大部分超市在存货预算制度的制定上，主要包括存货品种、采购批量以及采购总量的考量，进而使存货工作得到良好的内部控制。
（三）提高配送中心的配送能力。
1、完善物流配送中心的工作流程。
我国超市在配送中心工作流程的构设上，可以在结合自身的情况下参考其他较为成熟的工作经验。例如，沃尔玛超市的配送中心，一直都在坚持以顾客的需求为工作思想进行物流的配送。因此，我国超市要在实践工作上不断对配送流程进行改进与完善，进而建立出一套完整的物流配送管理体系。
2、提高配送中心的设备机械化与自动化。
超市在引进相关先进搬运设备的前提下，还要加强先进技术的学习，与此同时还要加大对专业存货人才的.引进。另外，在符合超市未来发展前景的前提下，超市还要做好自身仓库的创建工作，通过超市存货仓库独特的设置使相关存货的保鲜与冷藏技术得到较大的提高。
3、加快信息网络技术的建设。
超市配送中心要提高对intemet与edi技术的认识工作，通过实施erp与条码技术等相关技术手段，使各门店、供应商以及相关单位可以利用网络进行连接，进而实现超市内部的资源共享，加强对配送各环节进行全程管理。
（四）加强超市的库存控制系统建设。
如果超市在库存的内部控制工作时，由于商品串号导致的差异，一般要逐步的找出串号商品的货号，并对两个有串号现象的商品进行一次性的盘点工作，再次确认好商品的实际库存数量，紧接着在库存的调整单补上串号商品进行数量与金额等方面的调整信息，并用"+"、"-"两种符号进行简单说明；如果库存出现顾客商品退货但没有进行对电脑进行输入的现象时，接待员可以以一天为基准定时的将前一天手退单交到物流管理部门，进而由物流管理部核对后，向超市经理反映相关问题后进行库存的调整。
（五）建立“以人为本”的内部控制意识。
超市存货内部控制的关键点是人，无论是超市的企业董事与管理层，还是超市内部的工作人员，其对于超市存货内部控制的认识与态度都影响到相关工作的成功与否。因此，超市在存货的内部控制工作上，要坚持“以人为本的”的管理理念，从思想上提高超市工作人员对存货的内部控制管理意识，进而促存货的内部控制工作得到最好的效果。而在实际的管理工作上，超市可以从内部文化氛围进行着手加强，通过无意识的精神灌输，使相关工作人员认识到超市内部控制工作对自身与整个超市的重要性，而一个优秀的超市内部文化可以从日常的管理工作上发起。例如在存货细节上，可以引导相关工作以自身的习惯为主，从自身对商品的认识进行分类与管理。
综上所述，超市存货内部控制与管理工作具有重要的作用，对一个超市企业的战略发展目标具有辅助的作用。因此，我国超市在不断的提高对供应商、存货制度以及配送能力等工作的同时，还要做好其他工作的探讨力度，进而为我国超市存货工作的提高贡献更多的理论依据，使我国超市不仅在国内做强做大，而且能够做出国门，在世界市场上同样有着一席之地。
最新超市商场管理制度范文（19篇）篇十五
1、超市必须持《食品卫生许可证》和从业人员健康证，从业人员应每年一次到当地卫生防疫部门进行健康体检，必须身体健康无各类传染病，持健康证上岗。
2、售货员要着装整洁，服务态度端正，严格按照规定的价格出售食品，不得擅自更改价格。
3、食品陈列与销售符合卫生要求，离墙、离地面，食品和非食品要分架摆放，严禁混放。
4、一定要定点采购，索取销售商的工商营业执照、卫生许可证、质监部门出具的“食品检验合格报告”复印件和进货清单及发票。进货不能太多，做到及时进货，及时售完，不积压食品。
5、进货必须到持有营业执照、卫生许可证的厂家或销售商处进货，所进食品必须有“qs”标志且未过期，严禁进购“三无”食品、假、冒、伪、劣食品和过期食品，一经发现将追究承包人责任。
6、超市若出售变质，过期食品，发生学生食物中毒，承包人负完全责任。
7、存放食品的仓库应当干燥、通风，采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其它有害昆虫及其孳生条件的措施，贮存食品的容器必须安全、无害，防止食品污染。
8、超市售货员在出售食用品时积极配合学校实际教育学生保护环境，不乱扔包装袋、瓶、纸等垃圾，负责超市周围的卫生清洁。
9、负责超市内外环境卫生，做到食品无灰尘，无污染，保证学生吃上放心食品。
10、认真做好防盗、防火、防毒、用电安全，不准私拉乱接电源。禁止将超市、烧饭处、住宿混用。
11、出售时发现食品有问题应及时向有关人员反应并作出相应的处理，对学生反应的意见要及时整改。
12、必须服从学校的管理与监督，随时接受学校、工商、防疫等部门的监督检查，每月不少于三次。
13、超市不得全天开放，上午第一节课前开放1小时；中午放学后开放半小时；
下午放学后开放1小时；晚自习后开放半小时。严格按学校规定的时间自由购买，不得强卖，不向学生出售烟、酒等副食品，一经发现学校有权没收。
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最新超市商场管理制度范文（19篇）篇十六
为保证本单位人身、财产安全，加强防火措施，特制定以下条款：
3.遵照相关消防法规标准，定期检查本单位各种消防设备，使其处于正常工作状态；
5.严禁在超市内乱拉，乱接电线和擅自改动供电装置；
6.消火栓处不得堆放货物；
7.各类灭火器应按规定放在门口及通道显眼的地方；
8.应保证足够的应急照明灯，疏散出口指示灯；
9.楼梯，走道和安全出口等部位应当保持畅通无阻，不准擅自封闭，堆放物品；
10.消防设施，不得挪作它用，严防损坏，丢失；
11.严禁在超市内吸烟；
13.应热记火警电话，熟悉走火通道，及安全出口位置；
14.下班前要认真检查，关闭炉具，电器等，消除不安全隐患。
最新超市商场管理制度范文（19篇）篇十七
一、接待顾客真诚、友善、耐心、温馨，受到顾客书面表扬的，经核实后奖5元。
二、在服务礼仪、规范、服务主动性等方面坚持礼貌待客，表现优秀，起到表率作用并受到顾客表扬的，奖10元。例如，对待顾客服务时，坚持主动服务、礼仪温馨的；小组范围内，员工招呼语等礼貌用语执行情况普及，并且执行质量较好的等。
三、认真执行公司对外服务承诺，免费为顾客提供帮助，受到顾客表扬的，奖5-10元，事迹突出，受到顾客好评奖20元。
四、经暗访服务优秀者加2分。
十二、分公司积极参于和组织各类活动，提高员工服务及销售技能，并将活动内容写为简报提升门店形象，通过公司内网发表的加2-8分。
十三、对服务质量综合管理成绩显著的，结合本细则第四章第五条给予特别奖励。
最新超市商场管理制度范文（19篇）篇十八
1:学生学习用品,包括钢笔、铅笔、圆珠笔、簿本、纸张、橡皮、修正液、胶带、胶水、墨水、圆规、尺子、计算器等。
2:学生生活用品,包括牙膏、牙刷、杯子、毛巾等洗漱用品和纸手帕、卫生纸等日常卫生用品。
3:学生食品,包括矿泉水、饮用纯净水、果汁饮料、牛奶、面包、饼干、方便面等常用食品。
学生超市不得超范围经营。如果确实需要扩大经营范围,必须报食堂、学生超市监管领导小组批准后方可实施。
1:学生超市经营的所有学习用品都必须有正规的进货渠道,必须符合人身安全要求,不得经营有安全隐患的物品。
2:学生超市经营的所有学生生活用品都必须有正规的进货渠道,其中,卫生用品必须有检验合格证和卫生许可证。
3:学生超市经营的所有食品都必须有检验合格证和卫生许可证。不得经营三无产品,不得经营超过有效期的物品。不准出售冰棒、雪糕、冰激淋、冰水等冷冻食品和瓜子、花生等果壳食品。
4:如果发现有违反上述要求的物品,将勒令超市立即停业整顿,听候校方处理。
上午:6:00——6:50。
中午:11:45——12:20。
下午:17:50——18:30。
其它时间不经校方允许一律不得营业。
1:请学生超市承包人安排专门的工作人员负责维持好秩序,提醒学生不要拥挤,不要携带开水瓶购物,确保学生人身安全。
2:学生超市承包人必须保证超市周边环境卫生干净整洁,不得有包装纸、包装袋等废弃物。
3:学生超市一律实行刷卡消费,不得进行现金交易。
4:如遇学校有重大活动或其它特殊情况,开放时间按学校通知执行。
5:如果学生超市承包人不能做到以上四条,一经发现,立即责令其整改,整改无效则将立即勒令停业整顿,直至整改到位,并处予罚款。
最新超市商场管理制度范文（19篇）篇十九
1、超市员工每一天必须在开门之前把本柜组货架的商品卫生打扫干净，货源摆放整齐。如在巡店经理巡店时检查出以上问题，将对其进行处罚。
处罚金额：20元—50元。
2、超市货架、堆头、岛柜、冷藏柜等等不准出现闲杂物品，库存商品不准不封箱就陈列到货架上头，库存箱或商品应大小统一陈列；处罚金额20元—100元。
3、超市员工每一天在配送中心的货源到超市以后，协助超市微机员理货，核对直配单数量和实际数量是否相符，检查商品的包装情景、商品生产日期、保质期，杜绝过期商品进入本柜组。否则将对超市经理和柜组员工进行。
处罚金额：20元—100元。
4、超市员工每一天检查本柜组的商品的生产日期和保质期，保质期在三年的商品必须在离到期一年时通知超市经理；保质期在一年的商品必须在离到期半年时通知超市经理；保质期在半年的商品必须离到期三个月通知超市经理。然后由超市经理汇总报表上报采购经理。如不上报所造成的损失由超市负责并罚款。
处罚金额：100元—200元。
5、超市员工应及时统计本柜组的所有缺货和需要的退换的货源，直接上报给部门经理，不准出现货架缺货现象，否则处罚超市经理和柜组员工。
处罚金额：50元—200元。
6、超市员工应全心全意为顾客服务，不准出现与顾客争吵或态度恶劣现象，否则将进行处罚。
处罚金额：50元—200元。
7、超市员工应经常统计超市滞销商品和畅销商品，及时上报超市经理，所报结果由超市经理汇总上报配送中心进行处理，目的为增加超市柜组营业额。
1、应树立超市良好形象，杜绝与顾客争吵现象，如有突发事件应及时通知超市经理进行处理，否则将进行处罚。
处罚金额：50元—200元。
2、如出现收款或输入错误，顾客找回，否则将对超市经理及收款员进行处罚。
处罚金额：20元—100元。
3、在超市每一天结账时，收款员必须认真核对帐目，如出现假币、账目不符现象，应及时通知配送中心办公室人员，认真核实是否属于计算机故障，如属人为失误，将由超市经理与收款员承担。
4、在每一天的销售过程中，如发现超市收款员私自退货（经超市经理同意并签字的除外）的现象。
处罚金额：20元—100元。
5、收款机区域内不得出现杂物如：私人购买物品、寄存物品或商品，收款员应坚持收款机区域内卫生清洁，不准在收款机上张贴条码、编码，交班时应正常操作，更换收款员用户名。交班时应注意财务的交接情景，确认无误后上岗。出现问题将进行处罚。
处罚金额：20元—100元。
6、收款员当天结账时，超市经理（或值班经理）需在场，如结账时出现短款或多款，数额较大的（低于5元以下的.应属于人为现象）应及时告知配送中心办公室人员，核实求证是否属于计算机故障，如属人为原因账务不清的，将由超市经理与收银员共同承担职责。
1、严格遵守永鑫超市规章制度，对于超市内更换更新制度，促销人员及外赁区人员都将获得一份规章制度。
2、促销人员及外赁区员工应严格遵守永鑫超市规定的工作时间，全部登记点名，（和超市内部员工一齐点名，上班、下班）如发现上班时间发现员工空岗、迟到、早退现象，巡店经理发现后进进行做来源罚。
处罚金额：50元—200元。
3、促销人员及外赁区员工工作时间内必须穿工装，不穿工装一律不准在卖场内；
4、促销人员及外赁区员工工作期间不准串岗，不允许长时间接待亲戚、友人等或长时间通电话，冷落顾客，如有发现，巡店经理将进行处罚。
处罚金额：50元—200元。
5、促销人员及外赁区员工工作期间，不准做场外交易（以低于超市内价格售与顾客或加赠于顾客礼品）。
处罚金额：100元—500元。
6、促销人员及外赁区员工工作时间或休班时间一律不准在卖场内吃饭，听mp3、玩手机游戏、嬉闹等。
处罚金额：50元—200元。
处罚金额：50元—200元。
8、超市内部货架牌面，除超市内柜组人员，其他人无权更改牌面，如发现供应商或促销人员私自更改的。予以处罚。
处罚金额：50元—200元。
9、销人员及外赁区员工工作期间，应树立超市整体形象，坚持站姿，久坐3分钟以上者，超市经理将予以处罚。超市经理不重视的，巡店经理如发现，超市经理共同予以处罚。
处罚金额：50元—200元。
1、严格按照配送中心的直配单或配送中心出示的货源数量单据点货，严格检查进入超市商品的质量（包装情景、生产日期、保质期）。
处罚金额：50元—200元。
2、当天收到的直配单必须当天入账，新商品到超市必须及时接收新商品信息和打印出标价签。
处罚金额：50元—200元。
1、超市夜间值班人员必须在每一天晚上八点之前到超市，由超市经未经配送中心通知，不允许私自退货，如发现罚款50元—200元。每一天结账完毕后必须上传数据，如工作不到位罚款20元—100元。理点名；如出现迟到现象罚款20元—100元。
2、夜间值班人员到达自我所值班地点之后不准再离开。如擅自离开罚款100元。
3、夜间值班人在值班期间不准酗酒，不准带自我的朋友进入值班地点，值班期间不准睡觉，出现重大人为问题，后果自负并罚款200元。
1、保障库存商品销售供应，及时清理端架、堆头和货架并补充货源。
2、保持销售区域的卫生(包括货架、商品)。
3、保持通道的顺畅，无空卡板、垃圾。
4、按要求码放排面，做到排面整齐美观，货架丰满。
5、及时收回零星物品和处理破包装商品。
6、保证销售区域的每一种商品都有正确的条形码和正确的价格卡。
7、整理库存区，做到商品清楚，码放安全，规律有序。
8、先进先出，并检查保质期。
9、事先整理好退货物品，办好退货手续。
10、微笑服务，礼貌用语。
(一)补货。
1、补货时必须检查商品有无条码。
2、检查价格卡是否正确，包括促销商品的价格检查。
3、商品与价格卡要一一对应。
4、补完货要把卡板送回，空纸皮送到指定的清理点。
5、新商品须在到货当日上架，所有库存商品必须标明货号、商品名及收货日期
6、必须做到及时补货，不得出现在有库存的情况下有空货架的现象。
7、补货要做到先进先出。
8、检查库存商品的包装是否正确。
9、补货作业期间，不能影响通道顺畅。
(二)理货。
1、检查商品有无条形码。
2、货物正面面向顾客，整齐靠外边线码放。
3、货品与价格卡一一对应。
4、不补货时，通道上不能堆放库存。
5、不允许随意更改排面。
6、破损/拆包货品及时处理。
(三)促进销售，控制损耗。
1、依照公司要求填写“三级数量帐记录”，每日定期准确计算库存量、销售量、进货量。
2、及时回收零星商品。
3、落实岗位责任，减少损耗。
(四)价签/条码。
1、按照规范要求打印价格卡和条形码。
2、价格卡必须放在排面的最左端，缺损的价格卡须即时补上。
3、剩余的条形码及价格卡要收集统一销毁。
4、条形码应贴在适当的位置。
(五)清洁。
1、通道要无空卡板、无废纸皮及打碎的物品残留。
2、货架上无灰尘、无油污。
3、样品干净，货品无灰尘。
(六)整库/库存/盘点。
1、库房保持清洁，库存商品必须有库存单。
2、所有库存要封箱。
3、库存商品码放有规律、清楚、安全。
4、盘点时保证盘点的结果正确。
(一)服务。
1、耐心礼貌解答顾客询问。
2、补货理货时不可打扰顾客挑选商品。
3、及时平息及调解一些顾客纠纷。
4、制止顾客各种违反店规的行为：拆包、进入仓库等。
5、对不能解决的问题，及时请求帮助或向主管汇报。
(二)器材管理。
1、卖场铝梯不用时要放在指定位置。
2、封箱胶、打包带等物品要放在指定位置。
3、理货员随身携带：笔1支、剪刀1把、手套一副、封箱胶、便签若干。
4、各种货架的配件要及时收回材料库，不能放在货架的底下或其它地方。
(三)市调。
1、按公司要求、主管安排的时间和内容做市调。
2、市调资料要真实、准确、及时、有针对性。
(四)工作日志。
1、条理清楚，字迹工整。
2、每日晚班结束时写。
3、交待未完成的工作内容。
1、保管员是物资保管的直接责任人，负有对物资入库验收，出库复核和保管保养的责任。
2、严格手续，出入库物资做到：收有凭，发有据，及时记帐，手续清楚，帐物相符。
3、掌握保管物资的性能和要求，提高保管水平。
4、加强管理，合理规划，库房使用要做到“堆垛整齐，方便收发，方便检查”。
5、讲究文明卫生，经常保持环境清洁。
6、要妥善保管好库存物资，分门别类摆放整齐，按时做好物资的清盘报表工作。
7、完成实训中心领导交办的其他工作。
1、对顾客有礼貌，欢迎顾客光临运用礼貌用语。例如：您好、欢迎光临、谢谢您、早上好。
2、顾客离开时要帮助顾客将商品装入购物袋内并运用礼貌用语。例如：欢迎再来。
3、商品确认。
(1)、超市在促销活动中所发的广告或赠品确认后放入袋内。
(2)、装袋时避免不是同一位顾客的商品放在同一购物袋中的现象。
(3)、对体积过大的物品要用绳子捆好，方便顾客提拿。
(4)、提醒顾客带走所有商品，防止遗忘在收银台上的事情发生。
1、员工按公司要求统一着装，佩戴工牌。
2、按时打卡签到，迟到按公司规定扣除工资。
3、早退、请假应事先向上级部门请于批准，否则一律旷工处理。
4、参加班前会，了解公司规章、信息以及面临问题。
5、按时按量完成本职工作。
6、同事间协调工作，不情绪化工作。
7、微笑服务，礼仪周全。