正确的采购策略可以帮助企业降低成本，提高效率，增强竞争力。以下是一些关于采购市场和供应链管理的研究报告和案例分析，供大家参考阅读。
应急局物资采购方案（优秀17篇）篇一
xxx招标采购有限公司受xx省外语艺术职业学院的委托，对食堂对外经营承包项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。
xx。
食堂对外经营承包项目。
承包单位投入。
每个校区食堂分为基本大众保障性伙食、风味经营性餐厅两大部分分开选择承包单位进行经营，具体划分如下：
包组。
食堂名称。
经营楼层。
经营范围。
承包单位数量。
备注：
1.投标人可对个别包或全部包进行投标，但应对包内所有的招标内容进行投标，不允许只对包内其中部分内容进行投标。
2.投标人参与投标包号数量不受限制，但最多只允许中1个包组。若投标人同时为2个包组的第一中标候选人，则该投标人将被推荐为包一的第一中标候选人，包二则推荐综合得分排名第二的投标人为第一中标候选人。
3.本项目的评审流程按包组一、包组二的先后顺序进行。
根据《xx省高校食堂对外承包经营资格准入试行办法》(粤教后勤〔20xx〕15号)的通知精神和招标采购有关规定，参加投标的单位应符合或满足下列条件：
1.投标单位须具备有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人，持有国家规定从事餐饮企业的.各种证照，能提供经营饮食行业工商营业执照(副本)、组织机构代码证、税务登记证、餐饮服务许可证等。且企业注册资金在200万元以上(以营业执照为准)。
2.投标单位应具备从事3年(含3年)以上的餐饮经营资质及具有承包企事业单位3000人以上规模的经验。(以营业执照为准)。
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
7.本项目不接受联合体投标。
8.符合法律、行政法规规定的其他条件。
9.已报名并获取本项目招标文件的。
应当在20xx年7月16日8时30分起至20xx年7月22日17时30分止(法定节假日除外)携带有关证件到xx招标采购有限公司xx市xx区先烈中路102号华盛大厦南塔15楼购买招标文件，招标文件每套售价人民币300元，售后不退。
符合资格的投标人应携带以下资料并加盖公章至采购代理机构现场报名并获取招标文件：
2)、《餐饮服务许可证》复印件加盖公章；
4)、法定代表人证明书及法定代表人授权委托书。
备注：
1)采购代理机构将核对报名投标人提交的上述资料，且只接受完整提交上述资料投标人的报名。
2)采购代理机构对投标人提交的证件资料的核对，不代表其投标资格的确认。投标人的投标资格最终以评标委员会根据其投标文件中的相关资料作出的评审结论为准。
20xx年7月24日10时00分(注：9时30分开始受理投标文件)。
xx市xx区先烈中路102号华盛大厦南塔15楼xx招标采购有限公司。
20xx年7月24日10时00分(北京时间)。
xx市xx区先烈中路102号华盛大厦南塔15楼。
应急局物资采购方案（优秀17篇）篇二
根据居民近期旅行史或居住史、目前健康状况、病例密切接触史等判断其传播疾病风险，将居民划分为三类：
（一）高风险人员。来自疫情防控重点地区和高风险地区的人员；确诊病人；疑似病人；正在实施集中隔离医学观察的无症状感染者；正在实施集中或居家隔离医学观察的密切接触者；其他需要纳入高风险人员管理的.人员。
（二）中风险人员。来自疫情中风险地区的人员；有发热、干咳、气促、呼吸道症状的人员；实施居家观察未满14天的治愈出院确诊病人；解除医学隔离未满14天的无症状感染者；其他需要纳入中风险人员管理的人员。
（三）低风险人员。来自疫情低风险地区的人员；高风险、中风险人员以外的人员。
（一）高风险人员。来自疫情特别严重的湖北省的人员应当自到达目的地开始实行集中隔离医学观察14天。
来自其他高风险地区的人员应当自到达目的地开始实行集中或居家隔离医学观察14天。
确诊病人、疑似病人应当在具备有效隔离条件和防护条件的定点医疗机构隔离治疗至符合出院标准。
无症状感染者应当实行集中隔离医学观察14天，原则上连续两次标本核酸检测阴性（采样时间至少间隔1天）后可解除隔离。
密切接触者应当实行集中隔离医学观察，不具备条件的地区可采取居家隔离医学观察，医学观察期为与病例或无症状感染者末次接触后14天。
相关机构和社区负责对高风险人员进行严格管控。
（二）中风险人员。来自疫情中风险地区的人员应当自到达目的地开始居家隔离医学观察14天。
治愈出院的确诊病人、解除集中隔离的无症状感染者应当居家隔离医学观察14天。
中风险人员应当严格落实居家隔离医学观察要求，自觉接受社区管理。
（三）低风险人员。体温检测正常可出行和复工。
居民可通过申领个人健康码、健康通行卡等健康认证满足出行和复工需要。
（一）个人健康码申领。已建立个人健康码管理平台的地区，居民通过网络平台进行个人健康码申领，系统自动按照健康风险高低审核生成红、黄、绿等三色“健康码”。
孤寡老人、远郊农村人员等没有条件通过网络平台申领的人员，可由社区人员负责代为申领并生成纸质“健康码”（有效期14天）。
（二）健康通行卡申领。不具备条件建立个人信息码管理平台的地区，居民自行填写个人健康申报表（各地根据实际自行设计申报表样式），符合低风险人员条件的，经社区（村）审核通过，发放加盖社区（村）公章的健康通行卡（有效期14天）。
应急局物资采购方案（优秀17篇）篇三
为了有效确保医院物资的供应，预防因物资的短缺引起的意外事故，制定本预案。
桂林医学院第二附属医院后勤物质紧急采购。
1．建立可靠的物资供给信息网络，与供应商签订供货协议，应急物资由供货方迅速、快捷提供。并有备用供应商。
2．根据各部门提出的应急物资需求计划，采取“先支后报”的方式应对突发事件。
3．统一调拨采购应急物资，在保证物资质量和交付时间的前提下，以不高于市场平均价进行采购。
4．对采购回的应急物资，相关部门负责该物资的验收及办理验收和交接手续，确保采购物资的种类、规格、数量、质量交付时间等准确无误，符合要求。
5．紧急采购活动结束后，由上级机构监督管理机构对有关部门递交的应急采购相关凭证进行审核，审核通过后办理入账结算手续。
应急局物资采购方案（优秀17篇）篇四
3预警启动后，采购部门需要进行的主要工作如下：
（6）提示公司物业部，张贴台风暴雨预警告示，通知区内各住户配合做好安全防范工作，检查发电机有无正常，小区灯光等。
（8）配合全库员做好材料防雨工作，能搬动的设备材料搬放好，不能搬动的材料用方法盖好加固，如属班组的设备要通知班组做好防风、防雨的工作，不能放松，每环节都要重视，在暴风雨来时加强巡逻。台风过后整理：当台风已登录并减弱为低气压，气象台发布台风警报解除，不再有影响时，相关部门要对其负责的区域进行检查受损情况，并及时加固，恢复正常。
采购部。
2017年1月15日。
应急局物资采购方案（优秀17篇）篇五
加强重要商品和物资保供稳价关系到人民群众的基本生活，更关系特殊时期社会和谐稳定，对有力有序防控具有重要意义。各科室要进一步提高政治站位，把防控期间市场保供稳价工作作为当前一项重要政治任务，组织实施好相关工作，全力以赴保持市场价格基本稳定。
强化价格监测预警。
在落实好重要民生商品市场价格“日监测、日分析、日报告”制度基础上，密切关注口罩、消毒杀菌用品、抗病毒药品等防控应急物资市场供应和价格动态。加强预测预警分析，加大监测频次，提升价格监测信息公开频率，及时发布各类监测预警信息，合理引导市场预期。加大市场巡视力度，如遇重大价格变动等非常情况，及时处置，并第一时间向委领导送有关情况。
强化供求调度。
会同有关部门做好粮油肉蛋菜等生产生活物资以及口罩、消毒杀菌用品、抗病毒药品等防控应急物资供求调度、产销衔接等工作，一旦发生货源短缺或短暂脱销，全力配合相关部门指导企业及时补充货源，保障市场供应。配合商务部门继续做好储备冻猪肉投放工作，全力保障医院、学校等重点单位猪肉市场供应不断档、不脱销，充分发挥冻猪肉投放的市场调节作用。
强化困难群众基本生活保障。
落实好社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，在全市统一启动物价上涨联动机制后，及时足额发放价格临时补贴，缓解物价上涨对困难群众基本生活的影响。
强化市场价格监管。
协同市场监管部门加强市场价格秩序维护，加密市场巡视频次，扩大巡视范围，特别是及时发现防控应急物资销售等环节存在的问题，及时协调解决涉价问题。配合相关部门开展联合执法，依法从严快处捏造散布涨价信息、囤积市场供应紧张的特殊情况用品、大幅度提高销售价格、串通涨价以及其他违反价格法律法规的行为，及时曝光典型案例，形成震慑，共同维护市场价格秩序。
强化舆情导控。
积极开展正面宣传，向社会各界传递“菜篮子”“米袋子”“油瓶子”等供给有保障、价格总体保持在合理区间等信号，引导群众理性消费，消除群众恐慌情绪，防止和平抑市场炒作，营造良好价格舆论环境。及时处置各类负面舆情，第一时间澄清虚假信息和不实报道，切实有效杜绝负面舆情产生的`“次生灾害”。
强化协同配合。
统筹好各方资源力量，强化协调配合，努力形成多方参与、齐抓共管的工作格局。既要深入一线，充分了解重要民生商品产供储销情况，做到心中有数；又要积极配合经济信息、农业农村、商务、医保等部门，全力做好重要商品和物资生产及市场供应。
1．成立防控期间重要商品和物资保供稳价工作领导小组，刘木平任组长，李晓燕、王芳、邓世庆任副组长，王洪波、叶文科、何绍华、周三杨、张雷、王静为成员。领导小组下设办公室、价格监测组、供给保障组，办公室主任由王芳兼任，王静为成员；价格监测组组长由邓世庆兼任，王洪波、何绍华、周三杨为成员；供给保障组组长由李晓燕兼任，叶文科、张雷为成员。
2．严把信息关口，及时报送信息。除上级主管部门正常业务外，防控期间价格监测组、供给保障于每日下午2点之前分别将价格监测预测预警信息和供给保障情况报送领导小组办公室，办公室汇总整理后按相关要求统一报送。
应急局物资采购方案（优秀17篇）篇六
第一条应急物资是突发事件应急救援和处置的重要物质支撑。为全面加强我区区级应急物资管理，提高预防和处置事故灾难和自然灾害应对能力，根据《中华人民共和国突发事件应急法》《中华人民共和国安全生产法》《自然灾害救助条例》《重庆市突发事件应对条例》等相关法律法规及《万盛经开区突发事件总体应急预案》《万盛经开区自然灾害救助应急预案》等相关规定，制定本办法。
第二条本办法所称应急物资是指应急局管理并用于安全生产事故和自然灾害救援救灾的各类装备、设备、工具、生活保障物资等。
区级应急物资来源为：本级购置、上级调拨、社会各界捐赠以及其他专项用于安全生产和自然灾害应急救援、抢险救灾和生活保障的各类物资。
第三条区级应急物资管理坚持“统一规划、统一采购、统一调拨、统一管理”和“保证急需、节约高效、分类负责、资源共享”的原则。
第四条万盛经开区救灾物资管理中心负责区级应急物资的统筹协调、综合管理、统一规划、统一调拨和承担区级应急物资的验收、入库、保管、出库、监督检查等仓储管理工作；应急局各相关科室（直属事业单位）按照职责分工负责拟定相应行业领域应急物资的储备规划和需求计划，协助做好调拨、使用等工作。
财政局负责区级应急物资采购、储备、管理和运输等经费保障以及经费使用监督管理等工作。
第五条区级应急物资主要储存在区应急物资储备仓库，必要时可以委托镇（街道）代储。对不易久存的应急物资，可通过协议储备等方式进行储备。
第六条应急局相关科室（单位）根据安全生产事故和自然灾害救援救灾工作实际，提出具体的应急物资品种目录清单，交由救灾物资管理中心汇总，报局领导审定后实施。
第七条区级应急储备物资的采购应根据政府采购相关规定，按以下程序实施：
（一）拟定方案。救灾物资管理中心会同办公室（财务）以及相关科室（单位），根据应急工作需要，提出应急物资采购的品种、数量、规格、金额及采购方式等方案。
（二）报批。救灾物资管理中心会同办公室（财务）将采购方案报应急局领导审批，并按照相关规定编制采购预算，按批复的预算及政府采购管理办法组织采购。
（三）组织采购。救灾物资管理中心按照《重庆市政府集中采购目录及采购限额标准》等相关规定程序组织采购，并监督供应商履行合同。
（四）物资入库。救灾物资管理中心对需入库的应急物资及时验收入库，并完善资产管理手续。
第八条区级应急物资储备要健全完善仓库管理制度，建立物资管理台账，落实入库和出库管理程序。对需入库的应急物资及时验收入库，完善相关手续。对储备物资实行封闭式管理，专人负责，应有防火、防盗、防潮、防鼠、防污染等措施。库存物资应设有标签，标明品名、规格、数量、质量、生产日期、入库时间等，并分类存放，码放整齐，留有通道，严禁接触酸、碱、油脂、氧化剂和有机溶剂等。
第九条救灾物资管理中心负责区应急物资储备仓库管理，代储（监控）点所在镇（街道）负责代储（监控）物资管理，应急物资使用单位负责应急局安排或配备物资的日常管理。各应急储备物资管理单位应落实仓库安全责任，并每季度对储备物资盘库一次，确保账账相符、账物相符、数量准确、质量完好。
第十条应急物资调拨（临时使用）应按照“就近就便、储新发旧、保障急需”的原则，合理选择应急物资调拨（临时使用）地点和品种。灾害事故发生后，事发镇（街道）或使用单位应首先使用本级储备物资，本级储备物资不足时，可申请调拨（临时使用）区级物资。
第十一条区级应急物资调拨（临时使用）应按下列程序办理：
（一）申请。镇（街道）或有关单位向应急局提出书面申请。申请调拨填写《万盛经开区区级应急物资调拨申请审批单》（附件1）；申请临时使用填写《万盛经开区区级应急物资使用申请审批单》（附件2）。
（二）核查。救灾物资管理中心根据镇（街道）或有关单位申请和实际需求，会同相关科室（单位）结合库存情况，提出应急物资调拨（临时使用）意见。
（三）审批。
申请调拨应急物资按照资产管理相关要求审批：
1．一次性调拨物资金额在0.5万元以内（不含0.5万元），由应急局分管领导审批；
2．一次性调拨物资金额在0.5—2万以内（不含2万元），由应急局主要领导审批；
3．一次性调拨物资金额在2—5万元以内（不含5万元），召开应急局局长办公会决定；
4．一次性调拨物资金额在5万元以上，召开应急局党委会决定。
申请临时使用应急物资由应急局分管领导审批。
（四）调运物资。申请调拨（临时使用）镇（街道）或有关单位按要求到指定地点领取应急物资。
（五）紧急情况处置。紧急情况下，可以先电话请示，事后及时补办书面调拨（临时使用）手续。
应急局也可根据应急工作需要和实际需求，直接向镇（街道）或有关单位分配调拨区级应急物资。
调拨物资为固定资产的，按照《万盛经开区行政事业单位国有资产处置实施办法》（万盛财企发〔20xx〕16号）的规定及时进行资产划转。
第十二条镇（街道）或有关单位在使用区级应急物资时，如发生数量、质量问题或其他意外情况，应及时协调处理并向应急局报告。
第十三条使用应急物资的镇（街道）或有关单位负责管理调拨到当地的区级应急物资，并对发放使用情况进行监督检查，确保应急物资专项用于救援救灾所需，不得挪作他用，不得违法向受灾人员收取任何费用。发放和使用应急物资时，应做到账目清楚、手续完备。
第十四条镇（街道）或使用单位对应急物资使用者应进行必要的技术指导，要求其妥善保管应急物资，严禁转让、租借或故意损毁。
第十五条区级应急物资分为回收类物资和非回收类物资。回收类物资是指能够重复使用的物资，如救援救灾装备、设备、工具，帐篷、折叠床、活动板房、移动厕所、净水设备、照明设备等，其他物资为非回收类物资。对非回收类物资，发放给受灾人员使用后，不再进行回收。
申请临时使用的区级应急物资，使用完毕后由使用镇（街道）或使用单位进行回收，经维修、清洗、消毒和整理后，根据要求按时送回区应急物资储备仓库。救灾物资管理中心验收确认后在《万盛经开区区级应急物资使用申请审批单》上填写回收情况，完成应急物资回收。
第十六条对使用完毕后失去使用价值或不能使用并无修复价值的区级应急物资，由物资责任单位进行清点、核实后，按行政事业单位国有资产管理相关规定办理报废手续。
第十七条镇（街道）或有关单位应及时将应急物资的发放、使用（含受益人员的数量及分布）情况报应急局。
第十八条年度采购区级应急物资所需经费，由应急局纳入年度经费预算，并编报采购预算。因自然灾害或事故灾难需紧急采购区级应急物资的，所需经费由应急局商财政局确定。
第十九条区应急物资储备仓库建设与管理、维护等费用由财政局纳入年初预算，代储（监控）点应急物资的日常管理、维护等费用由镇（街道）或使用单位负责保障。
第二十条本级采购和上级调入我区的应急物资，以及本级接受救灾捐赠物资所产生的运输、装卸、管理等费用由应急局负责。调往事发镇（街道）或有关单位的区级应急物资所产生的运输、装卸、管理等费用由应急物资使用镇（街道）或有关单位负责。
第二十一条应急局应定期对区级应急物资储备、管理、使用情况进行检查，并主动接受财政、纪检监察、审计等部门的监督检查。
第二十二条因管理不善等人为原因造成区级应急物资重大损毁、丢失的，由物资所在单位追回或赔偿，并依据相关规定追究相关责任人的责任。
第二十三条严肃查处挪用、侵占、贪污区级应急物资行为，对挪用、侵占、贪污应急物资的相关责任人，按照有关规定追究责任；构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。
第二十四条发生公共卫生事件、社会安全事件等突发事件，需要使用应急物资的，参照本办法执行。
第二十五条本办法自印发之日起施行。
应急局物资采购方案（优秀17篇）篇七
根据三级肿瘤医院评审标准实施细则，为应对医院应急物资需要，保持适宜的物资存量，及时有效供应物资，制定应急物资采购预案。
1、健全制度，科学预警。
完善物资储备应急预案体系，为物资储备应急处理工作提供系统、科学的制度保障，提高防范突发事件的意识，及时进行分析预警，并做好物资供应响应工作。
2、统一管理，分类负责。
物资科对其管辖的后勤物资实行统一管理，分类负责，落实各类物资应急责任制，明确责任人及职责权限。
3、常备不懈，确保供给。
物资科工作人员要做好应对突发事件的思想准备、预案准备、机制准备和工作准备，做到品种适宜、质量可靠、数量充足、常备不懈，确保应急物资之需。
4、协调配合，快速反应。
物资科应对突发事件时，要与相关部门密切协调配合,做到信息及时准确传递，应急处置工作反应灵敏、快速有效，保证应急物资调得出、用得上。
1、物资科应急协调指挥小组：
组长：孙福元。
副组长：王鸿鹄。
组员：申文君、王玉山、马世伟、贾莉芳、张士勋、张刚、杨超、张宇鹏、
王娜、王豪骏、曹金华、李苗、陈彪、于江滨、尹皓。
2、协调指挥小组职责：
（1）组织信息收集、传递、通报工作，向上级汇报应急处理方案。
（2）决定启动和终止本预案。
（3）决策应急物资调动、投放等重大处置措施。
（4）对应急物资的投放、使用、效果进行总结、评估，提出相关意见和建议。
（5）协调相关部门工作。
（6）决定其他重大事项。
1、与供应商联系时，若医院方临时急需货物，供应商应优先组织准备，#限度按时保证医院方的需要。
2、各库房负责人按需制定计划，申购储备应急物资。
3、临床急需物资，在规定时间内直接送达科室。
4、对应急处理的物资及时进行账务处理。
5、对库存应急物资及时进行补充，并及时利用和有效周转。
7、建立应急物资储备清单，每月盘点应急物资库存，保证应急物资充足有效。
应急局物资采购方案（优秀17篇）篇八
入围资格。
1)工业与民用建筑甲级监理资质;。
2)无通报批评或重大投诉记录;。
3)近三年来同类工程监理服务总建筑面积不小于30万m2;。
5)拟定的项目主要监理人员在本公司的工作时间不少于2年。
监理人员的资质审查。
1)招标前应详细列出对监理公司派驻现场的人员数量及资质要求,要求土建工程师不少于2名,水暖、强电、弱电工程师各不少于1名,专职资料员1名。
2)评标时应对拟派的项目总监理工程师和主要监理公司人员进行面试。
3)核对进场监理人员名单是否与监理合同相符,检查和了解监理人员的学历证书、职称证书、资格证书、工作简历是否真实可靠;并对进场的监理人员进行面试,符合要求才能进场开展监理工作。
4)及时将长驻现场的监理人员姓名、性别、专业、技术职称、资格证书名称、进出时间等情况登记在《监理人员登记表》上。
5)定期(每月)对现场开展工作的监理人员进行考核,填写《监理工作考核表》,及时调整不合格的监理人员。
2、总包招标。
入围资格。
1)公司近三年入选当地优秀施工企业;。
2)项目经理近三年内累计同类工程建筑面积5万m2以上;。
3)项目经理近两年来在各地施工企业质量与安全业绩考核中无重大不良记录;。
4)具备建筑企业一级及以上资质。
3、分包管理与甲供材料协调。
总包管理工作包括:。
1)报建与验收:分包单位对所承包工程范围的施工质量、进度和竣工资料的完整性负责;总包负责监督、检查和有关报建、验收、竣工资料备案手续办理。
2)进度协调:总包单位应在开工后30日内提交分包工程的进出场时间,经甲方监理、确认后执行;协调日常工作,按月提供对各分包工程的进度要求。
3)合同付款:分包工程在支付进度款时,分包单位向总包提交形象进度及付款申请,经总包确认后,提交监理公司、甲方才能向分包单位支付工程款。
4)安全文明施工:分包单位进场后,总包负责对其现场安全和文明施工进行管理;分包工程施工过程中及竣工后,总包方负责督促分包单位将易破坏部分进行包装保护。
总包配合工作包括:。
1)在分包工程施工前,按甲方及分包单位的要求完成有关的土建项目施工,提供具备各分包工程施工的条件。
2)提供必要的测量定位线;::与分包单位核对各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据是否统一,并对所提交资料的准确性负责。
3)提供工地现有的垂直运输、脚手架供分包工程使用,如需拆除应报甲方批准;。
4)施工、生活用水用电接口,水电费由总包单位负责;。
5)提供办公和生活便利、加工场地等;。
6)提供分包人员、材料、设备进场、吊装、堆放、保管条件;。
10)其他方便分包工程施工的工作。
11)分包工程的余土由各分包单位自行负责清理,工完场清;总包单位对此进行监督。
甲供材料管理。
1)除甲供材料、设备外,其它材料、设备均由总包单位采购。
2)总包单位应于合同签订后30天内编制甲供/限价材料、设备计划报甲方采购,总包不及时上报或上报数量有误,责任由总包负责。由于工程变更引起甲供材料、设备数量的变化,总包应在收到变更通知5日内书面通知甲方。
3)甲供材料、设备送到现场,由供应商负责卸货;甲方、总包和供应商三方共同验收后即交总包保管。总包应为甲供材料、设备的进场、卸货和仓储提供必要的条件。
4)总包提交的甲供材料、设备数量应准确,超出工程用量及其合理损耗量部分由总包向甲方购买。
5)因总包对材料、设备供应商的付款拖延导致供货不足影响工程进度,由此带来的损失由总包承担。甲方有权利从总包的付款申请中扣除该款项直接支付给指定供应商。
6)总包供应的装饰材料,水电管线、设备均需向甲方报送三家以上供应商资料,经甲方和监理公司确定、封样后方可采购。
7)所有材料、设备均由总包按规定进行检查、送检。
8)材料、设备的见证取样应符合国家和当地有关规定要求,并保证每一种需检测的材料、设备均有见证取样。
9)所有材料、设备均必须符合图纸、规范和有关规定的要求,总包有责任拒绝不合格的甲供材料、设备,并书面通知甲方,说明理由。因甲供材料、设备不合格带来的退货及损失由甲方全部承担。
4、配套专业分包工程招标。
对于小区内市政配套工程:供水、供电、供热、燃气、电信、有线电视工程,应尽可能采取货比三家招标、比价方式确定承建商、供应商;部分配套工程由于受到社会资源的限制,可以直接委托,但费用审核和管理仍服从统一协调;工程部应尽可能直接与市政配套主管部门沟通,充分了解、理解各配套主管部门的业务操作流程和规定,做到有章可循,避免信息不对称带来的被动局面,防止人为操作。
应急局物资采购方案（优秀17篇）篇九
本系统安装的主要机电设备及材料包括变压器、开关柜、铁塔和光缆等,种类繁杂，而且会出现交叉作业。
2设备材料采购。
严格按工程技术规范书和设备材料清单进行采购，对业主指定厂家的设备严格在指定厂家采购。所有设备材料保证满足：
3)设备仪器制造质量优良、性能可靠；
1)做好配合安装准备工作，安装工作开始前，向监理人提供主要设备资料复印件，供监理工程师审批或确认，资料复印件包括：设备总图、部件总图、重要的零件图等施工安装图纸及安装技术说明书；设备出厂合格证和技术说明书；制造验收资料和质量证书；安装用控制点位置图；安装使用的基准线，应能控制设备的安装尺寸和安装精度，设置安装基准线用的基准点应牢固、可靠、便于使用，并应保留到安装验收合格后方能拆除；安装检测选用框式水平仪和经纬仪作为检测工具；安装前，按设备需要起吊的最大重量配备吊装设备、相应的钢丝绳、卸扣和运输车辆。
2)变压器投入运行前的检查和试验，检查分组件的安装是否符合要求；检查气体继电器两端和冷却器上下联管、油箱管接头处开是否处于开启位置；分接开关指示位置是否正确，三相是否一致，转动是否灵活。变压器主体和铁芯接地套管等是否可靠接地；储油柜、高压套管中的油面是否合适；二次接线是否正确，信号动作是否准确；各分接位置变比是否正确，操作机构指示位置是否正确；测量各分接位置直流电阻并与厂家比较；检查各绕组的绝缘电阻、吸收比、介质损耗率，并与标准值比较；检查变压器的极性、变比、介损、直流耐压试验、油质试验均应符合规程要求。所有试验均合格后方可投入运行。
5现场安全防护。
1)运输人员要求，汽车驾驶员及车辆应取得公安机关核发的合格有效证件。所有车辆装备齐全的安全装置，驾驶员出车前必须对所驾车辆进行检查并做安全记录。在确认各安全装置齐全、有效状态良好后才能进行作业。加强对机械设备和操作人员的管理。严禁违章作业，挖装和运输作业信号联络要统一规范。为保证交通运输安全，在施工区相应道路设置醒目的警示标志。
2)建立现场管理总平面及文明施工责任制，划分责任区。严格按现场平面图堆放物品，严禁随意堆放。现场材料堆放要成垛成方，明确分类，不得占用道路和作业区。3)坚持文明施工。有关质量安全及其它标准、标牌齐全，悬挂位置醒目。坚持文明执勤，节约用电、节约用水，每月对现场进行检查评比。对噪音大的机械，尽量避免夜间使用，以免影响生活区周围居民的休息。
6售后服务。
3)在保质期以外对于甲方有派员到现场服务的要求时，我方将以同样的服务标准满足甲方需要的服务。
应急局物资采购方案（优秀17篇）篇十
根据2022年3月31日市物资保障组会议要求，为确保在有限时间和有限资源情况下，做好辖区内医疗防控物资保障工作，特制定本方案。
参照《贵阳市、贵安新区新型冠状病毒全员核酸检测工作预案》中后勤物资保障专班组成临时保障专班。并根据物资保障工作情况及时增加市交委、市财政局、市卫健投集团等单位人员进入专班。在应急状态下，专班人员在市政府集中办公，各单位可根据情况增派人员进入专班，确保参与人员工作精干、业务熟悉。
主要任务：根据疫情防控医疗防护物资保障需求，积极协调各方资源做好医疗物资调配、储运、生产、采购等工作。
1.调配原则：启动全员核酸检测或封城状态后，县级物资保障组可向市级物资保障组提交物资申请。当启动区域核酸检测时，原则上保障服务人员数小于70人或保障采样点数小于5个的，由县级物资组提供统筹保障，市级不提供物资保障。
2.调配流程：为确保物资调配响应及时，在封城状态下的其他部门防护物资需求按照原常态化调配规则进行申请。在全员核酸检测启动状态下，物资调配不再按照常态化调配规则进行，调配权限下放，由临时保障专班班长作为物资调配审批人；区域核酸检测启动状态下，调配权限由市粮食和物资储备局局长作为物资调配审批人；按照市级物资应急调配流程（附件1）调配物资。
3.申请要求：县级物资保障组根据保障采样点数量和轮数填写《全员核酸检测应急物资申请表》(附件2)报送至市物资保障专班，原则上第一次申请为2轮保障需求数，第三轮开始前，各组根据剩余物资情况提出保障需求。开展区域核酸检测时，参照《全员核酸检测应急物资申请表》提出申请。个别品种有独立需求的在申请表中“其他需求”栏填写具体品种数量和原因。我市物资调配小程序启动运行后，采取优先线上申请，线下流程后补方式进行。
4.转运保障。全员核酸检测物资转运以各区（市、县）为主要转运力量，原则上县级物资保障组统筹负责从市级库到县级库、县级库到保障网点的转运，各街道办、社区、乡镇负责保障网点到各采样点的物资转运。市级交通运输专班筹备一定应急车辆用于补充转运力量，必要时提供保障。
（一）现有物资：按照贵阳市、贵安新区开展3轮核酸检测的服务保障工作，设置8782个采样点，20865个采样台，一个采样点每天1个班次需工作人员11.4人测算，全市每天保障人员12.27万人，保障物资27类；按照主要物资市级储备保障50%，各区（市、县）保障50%的原则进行分级储备，部分垃圾处理、消杀类物品以各区（市、县）足量储备保障，市级储备按5%进行冗余储备。
（二）产能情况。
（三）物资库点情况。
物资储备网点清单见附件8。
在各级物资未按规定采购到位或我市物资储备规模无法满足多轮次应急保障需求时，同时启动以下紧急措施开展物资补充工作。
1.紧急采购。根据财政部《关于疫情防控期间开展政府采购活动有关事项的通知》（财办库〔2020〕29号）文件有关规定，由后勤物资保障专班成立应急采购小组，收集各方供应商信息（含省内厂商、原有医疗系统供应商、市电商平台供应商等），建立应急供应商目录，按照到货时间优先、数量保障其次、价格适当原则，确定货源供应商，并填写《应急采购审批单》（附件3），经市物资保障组长或授权副组长审批后，由市卫投集团进行采购。（流程见附件5）。同时按照《市工信局关于新冠肺炎疫情防控医疗物资应急生产保障工作方案》（附件9），组织辖区企业开展应急生产保供。
2.动用在地资源。各级物资保障组会同医疗救治组商议，可先行调用医疗机构的物资用于全员核酸检测服务人员保障工作，调用的`物资应在事后向医疗机构结算物资资金。医疗机构应确保正常运行20天的物资，超出20天储备物资方能予以调用。
3.统筹调配。对县级区域物资无法满足最低标准保障需求时，经市物资保障专班统筹研判，向市领导小组上报跨区统筹调度方案，协调其他县级物资进行协同保障，跨区调配流程见附件4。在跨区调配中，接受物资区域应在事后向供应地结算物资资金。
4.请求支援。市物资保障组及时对接省医疗物资保障组，制定省内物资支援清单（含省级、周边地州储备情况）。由市物资保障专班按省医疗物资保障组工作流程，申请省级物资支援，必要时，由市领导小组报请省领导小组协调周边地州物资支援。
在统筹资源有限（不充足）情况下，各级物资保障专班按照以下规则确定资源调配。
1.区域优先原则：疫情重点采样区高于边缘区域保障，人员集中区域优先于人员分散区域保障，政府重要机构所在区域优先于商业区域和偏僻区域。
2.人员优先原则：参与服务保障人员按照岗位设置，优先于外围协助人员保障，未提供充足物资保障的区域是否暂缓开展采样，由市全员核酸检测领导小组确定。
3.降标原则：正常情况下，各区（市、县）按照《贵阳市、贵安新区全员核酸检测服务人员物资保障方案》标准进行物资保障，物资不充足或者调配不及时，在满足以下条件：临时采样点选址适宜通风充分良好、临时采样点设置达到标准、临时采样点服务保障人员人数满足采样需要、严格管控现场人员间隔距离（大于1米）、严格管控现场人员人数（小于50人）的情况下，可按照《贵州省新冠肺炎疫情核酸检测能力建设管理调度工作方案》中降低防护标准（帽子、隔离衣、乳胶手套、普通医用口罩），但垃圾处理、样本转运和采样台服务岗位人员必须严格按照《贵阳市、贵安新区全员核酸检测服务人员物资保障方案》标准保障。
（一）管控及封控区域保障。
1.封控区域医药防控物资缺乏时，由各区（市、县）设立集中库点，用于接收支援物资的中转调配。原则上各区县设立不少于1个，设置在辖区边界。
2.由市级运输转运专班负责组织运力将支援物资运抵集中库点后，各区（市、县）物资保障组派专人接收管理物资，运输支援车辆及人员在转运过程中，不下车、不接触封控区人员及物品，搬运人员由各区（市、县）物资保障组负责。
3.管控区域医药防控物资缺乏时，由各区（市、县）物资保障组派遣运力，到指定物资储备点提取物资。
（二）市场需求保障。
当市场医药防控物资出现短缺时，由市物资保障组结合我市储备库存数量确定市场投放数量，市粮食和物资储备局会同市市场监管局通过各大药店面向市民进行投放，各区市县物资保障组可在本辖区范围内，结合自身储备情况，开展局部投放或发放工作。
（三）全员核酸保障。
根据各级物资储备管理模式，结合应急演练中发现的问题，为确保应急启动时，确保4-6小时完成内首轮物资调配到位的总体要求，各县级物资保障组按照一下要求进一步改进完善县级物资调配保障方案。
1.储备层级。为确保人员密集区域物资转运工作及时展开，达到从县级储备库到各物资保障网点转运不超过2小时的分发转运要求，提出如下储备要求：对于主要城区物资保障网点数超过6个的，必须将首轮保障物资下沉至各物资保障网点进行管理；不足6个的`，若采取县级集中管理模式，也需要参照打包管理标准进行预打包。
2.打包管理。为确保应急启动时，物资及时分发到位，转运有序，在常态化下，各物资保障网点应对第1轮物资进行打包管理，打包方案分为a方案和b方案，各县级物资保障组根据储备模式指导各保障网点确定：
（1）a方案：按照防护级别进行独立成套打包，其余消杀类用品物资独立打包或单独存放。应急时各物质保障网点应根据采样点需求数量进行测算后分发配送。
一级防护包：防护口罩、工作帽、隔离衣、乳胶手套。
二级防护包（垃圾清理）：防护口罩、工作帽、防护服、乳胶手套、乳胶检查手套（无菌）、靴套、护目镜。
二级防护包（样本整理）：防护口罩、工作帽、防护服、乳胶手套、乳胶检查手套（无菌）、靴套、隔离面屏。
各类包用不同颜色包装袋包装或在包外标注级别（一级、2级垃圾清理、2级样本转运）进行区分。
（2）b方案：物资保障网点按照1点1台设置标准，打成基础包，在按照每增加1台设置标准打成增量包。物资调配时，根据设置点位和台数将1个基本包和若干增量包一次性全部调配到对应采样点，基础包和增量包外包装要明显。（建议每包内附带一张人员物资分配清单，便于采样点人员按单分配）。
3.执行原则：物资保障网点所保障采样点数小于10个（含），自行确定是否打包；保障采样点数大于10个小于30个（含）的，至少打包5个点位的需求量；保障采样点数大于30个小于50个（含）的，打包率必须达20%；保障采样点数超过50个点打包率必须达40%，保障网点分设区域集中保障点的（如居委会），可独立测算。
4.转运要求：各区县物资保障组会同转运专班根据各转运路线、车辆、物资数量制定《县级物资保障转运能力底数清单》（见附件六）。按照“熟人熟路”的要求，在各区市县物资转运方案制定一周内，组织转运人员对运输路线进行熟路查看（重点是各区县库点到各保障网点路线及网点库房位置），组织转运人员与各网点物资管理人员进行熟人对接，确保人熟路熟、应急有序、对接流畅。
5.保障流程。各区县物资保障组会同医疗救援组，根据网点到采样点保障工作流程图（附件7），结合实际制定本辖区的保障工作流程。
1.人员落实。为防止人员重叠，保障不力。从市级物资保障组到各县级物资组及各保障网点，务必确保负责医疗机构人员、采样物资调配与负责服务人员物资调配的工作组或专班为两套人马。
2.培训到位。本方案印发两周内，各区（市、县）疫情防控领导小组制定培训计划，组织人员分批次完成对物资保障网点及采样点服务人员的两级培训。原则上由各区县物资组牵头，医疗救援组配合完成对物资保障网点管理人员培训（侧重点为服务人员物资调运及配置，核酸样本转运要求），由医疗救援组牵头，物资保障组配合完成对各采样点位点位长及工作人员培训（侧重点为现场搭建布置和个人岗位职责及防护）。
应急局物资采购方案（优秀17篇）篇十一
为使公司办公物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本办法。
2.适用范围。
适用于公司所有部门非生产经营用的公司办公物资管理。
3.1低值易耗品类物品：单价在50元以下：笔、订书钉、胶水、本子等。
3.2固定资产类物品：单价在1000元以上（购置时需以旧换新），且使用年限超过一年的作为固定资产管理。如：电脑、空调、照相机等。
4.职责。
4.2采购部负责资产的购置、入库登记、发放等工作；
4.3财务部负责列管资产帐目管理、计提折旧、盘点、报销等工作；
4.4办公室负责列管资产的台帐登记、配合盘点、调转等工作。
5.内容。
5.1.1办公室根据各部门申请情况进行台帐建立；
5.1.3其他根据工作需要购买的物资由部门自行提出，经采购部文员核对公司物资台帐，在没有库存情况下，需求部门提交分管领导批示的采购单至采购部方可购买。
5.2.1采购部根据采购流程购置、入库并发放。
5.3.1财务部每季组织专人进行固定资产盘点工作，保证账实相符。()对在盘点中发现的盘盈盘亏情况，必须查明原因，经财务部确认，报公司总经理批准后方可处理。
5.4、辞职清退情况处理。
5.4.1对于调出或离职人员在办理交接或离职手续时，需归还所领用的办公用品（一次性消耗品除外）由办公室专人进行清算核对。如有有缺失的应按相关要求赔偿否则不予办理有关手续。
5.4.2如部门人员离职（正常或非正常），各部门没有在三日这内通知办公室，出现物资损坏或遗失由部门负责人赔偿。
5.4.3办公室文员核对离职人员办公物资后，并带领辞职员工将其名下所有物资交回采购部，由采购部进行入库办理，且需在员工辞职表上进行确认。
5.4.4每月办公室文员必须与各部兼职办公物资管理员（文员）进行公司物资核对。
5.5.1如工作内发生办公物资损坏，必须通知办公室，由办公室统一进行维修处理。
5.5.2如发现各部门办公物资属于个人恶意破坏，应承担全额维修费用或按照物资价值进行赔偿，并根据情节进行通报批评。
5.6.1各部办公物资符合下列条件一条或以上，方可申请报废，鉴定原则如下：
a对达到报废使用年限自然损坏无法使用的；
b虽没有达到报废使用年限，但因某种客观原因损坏而不能使用的；
c虽没有达到报废使用年限，但维修成本费用大于或等于采购费用的`。
5.6.2报废流程。
a责任部门填写《物资报废申请单》（见附件2），经本部负责人批准，提交办公室核实。
b办公室会同相关专业人员进行核实，报分管审批，提交财务进行报废处理。
5.7.1原则为“谁使用，谁负责，谁赔偿”;。
5.7.2本部门自查或办公室定期检查，发现物资损坏，填写协调书至办公室，由办公室每月统一从员工当月工资中扣除。
5.7.3赔偿责任分3等，含完全责任、一般责任、轻微责任，个别对应80%、50%、20%的损失赔偿比例。
5.7.4折旧计算方法：年折旧额=（原值-净残值）/使用年限。
5.8.2员工离职后交回的资产重新领出使用必须办理《资产转移单》；
5.8.3所有资产转移必须通知财务部，财务部及时修改公司固定资产卡片。
6.相关记录。
6.2《办公物资报废申请单》。
7.其他。
7.1本制度解释权归办公室；
7.2本制度自下发之日起执行。
应急局物资采购方案（优秀17篇）篇十二
2、适用范围。
3、定义。
施工材料:包括设备及线材。
零星材料:用于项目中的对相关设备、设施进行保护或连接的辅助材料。
工具:在项目施工过程中需要的相关工具,包括电动工具。
办公用品及设施:办公需要而需购买的相关办公用品及设施。
4、职责。
部门/岗位工作内容。
部门经理负责采购申请、订单及付款的审批。
本部事务主管负责协调采购工作按流程顺利执行,负责审批办公用品的采购申请。
施工负责人/城市负责人负责对本项目所需物资做出统筹计划,填写采购申请。
施工技术组负责对项目组工程物资采购申请技术层面的审核。
采购管理员负责对项目组物资采购申请制作、申请、发放订单,跟进供货情况及办理付款手续。
部门财务负责审核单价、与供应商对账及资金使用计划。
物资计划管理员负责编制采购计划、物资调配、跟进供货情况及核对项目组进仓单。
5、方法和过程控制。
5..1施工材料的采购。
采购计划。
项目进场之初,由物资计划管理员根据工程合同及施工细化方案做出《智能化工程物资采购计划》发至采购管理员。
由采购管理员在《智能化工程物资采购计划》填写采购周期后发至项目组,同时抄送物资计划管理员,现场施工负责人根据采购周期及运输时间做好物资申请计划。
物资申请。
现场施工负责人发出《智能化工程项目组物资申请单》,物资申请必须有编号,在邮件主题中也必须写明是××项目组采购申请××号。
施工技术组根据现场实际情况及技术需要填写意见。
部门物资计划管理员根据各区域及各项目库存情况合理做物资调配。
部门经理审批后发采购管理员采购。
设备及线材类物资由部门统一采购,零星材料和工具一部分由部门采购,一部分由项目组自行在当地供应商处购买。
采购管理员根据采购申请以项目组为单位编制《智能化工程物资采购订单》、《智能化工程样品借用单》;需调拨的物资由物资计划管理员填写《智能化工程物资调拨单》。
《智能化工程物资采购订单》编号原则为:项目地点+项目组名称+期数+流水号。如订单有更改,则原订单相应作废,其编码也相应作废,新订单编码按流水号顺延。
金额在50000元以下的订单由部门财务审核、部门经理审批后,盖部门公章发出。
金额在50000元以上订单需按公司审批流程审批后,盖部门公章后发出。
采购管理员在《智能化工程项目组物资申请单》中注明此申请的订单编号、调拨单号或样品借用单号后发至项目组,抄送物资计划管理员。
采购管理员要求供应商必须及时将送货单一式两份发至部门物资计划管理员及项目组,并在送货单中注明订单号。
物资计划管理员依据采购申请及订单,根据供应商交货情况,及时安排发货。并在收到送货单后,以邮件形式告知项目组**订单/调拨单/样品单已发货。
施工负责人/城市负责人需及时反馈《智能化工程项目组物资申请单》完成情况,物资计划管理员负责跟进《智能化工程项目组物资申请单》,未及时到货物资需及时与采购管理员沟通对接。
各项目组如需向供应商借用样品,需提前填写《智能化工程样品申请单》。
采购管理员根据《智能化工程样品申请单》填写《智能化工程样品借用单》。
采购管理员将《智能化工程样品借用单》盖部门公章后发至供应商,同时以邮件形式发至物资计划管理员及项目组,由样品接收人员负责填写《智能化工程物资进仓单》。
如在后续采购过程中,订货数量包括已借用样品,则需注明《智能化工程样品借用单》单号,以备查对。
《智能化工程样品申请单》编号规则同《智能化工程项目组物资申请单》编号规则,《智能化工程样品借用单》编号为j-yp+流水号。
付款。
由采购管理员整理出相关订单及其物资申请报告的邮件批复页、发票、附项目组《智能化工程物资进仓单》,如果订单数量与结算数量有增加或减少,需填《智能化工程物资付款结算单》,由物资计划管理员、部门财务、本部事务主管审核、部门经理审批后报公司财务管理部审批结算。
零星材料及工具采购。
项目组采购零星材料及工具,每月底由项目组填写《智能化工程项目组零星材料需求计划》,报施工技术组、物资计划管理员审核,部门财务审批后方可采购。在当地采购的零星材料和工具须在指定合格供方采购。
每月报销时付《智能化工程项目组零星材料需求计划》及邮件批复页、《智能化工程物资进仓单》、发票报销。
办公用品、家私电器及劳保用品采购。
采购办公用品、家私电器及劳保用品由项目组填写《智能化工程项目组办公物资需求计划》报部门财务审核、本部事务主管审批后方可采购;如果采购单价200元以上1000元以下的物资需资产管理员审核,单价1000元以上的家私电器及办公类固定资产申请由项目/城市负责人填写《物资/服务申请报告》申请,本部事务主管审核,经部门经理审批后按公司流程进行。
每月报销时附《智能化工程项目组办公物资需求计划》/《物资/服务申请报告》及邮件批复页、发票报销。
分包工程。
由施工负责人填写《物资/服务申请报告》(附合同草案)报部门采购管理员,由采购管理员报部门财务审核,权限内的部门经理审批,由采购管理员跟进审批工作。超过部门经理权限的按公司相关程序执行。
分包工程结束后,由项目负责人负责组织相关验收工作,并填写验收报告。
付款时需附:《物资/服务申请报告》及其邮件批复页、合同、内部验收申请。
付款结算单,由项目负责人整理申请付款。
分包合同编号规则同订单编号规则。
使用范围:已经经过评估为公司合格供方的供应商在新增产品报价或原有产品单价变动时使用。
由采购管理员填写《智能化工程部采购单价变更审核表》,报部门财务审核,部门经理审批后,报公司财务管理部备案。
本办法未涉及的物资审购规定按《采购管理程序》执行。
6.相关文件。
《采购管理程序》。
7.相关记录和表格。
《物资/服务申请报告》。
《智能化工程项目组物资申请单》。
《智能化工程物资调拨单》。
《智能化工程样品申请单》。
《智能化工程样品借用单》。
《智能化工程物资付款结算单》。
《智能化工程项目组零星材料需求计划》。
《智能化工程物资进仓单》。
《智能化工程部采购单价变更审核表》。
应急局物资采购方案（优秀17篇）篇十三
一、所有部门的非工程采购需经过行政部,申请人需在实际采购前向行政部提交由申请人部门经理批准的非工程采购申请单。申请人可提出对供货商的建议,由行政部统一采购。
二、经行政部采购的项目包括(不仅限于)下列采购项目:。
1、公用事业及电话服务。
2、办公用品、办公设施、房屋、仓库、车辆的租用。
3、机票、酒店代理。
4、货物运输、邮政、邮电服务。
5、广告、印刷服务。
6、办公保险。
三、当行政部所获报价高于采购申请单上申请人所要求价格的5%,或大于人民币100元,需在申请人部门主管重新加签后,方可向供货商签发采购订单。
四、所有采购订单需由行政部发出,采购订单应由行政部授权签发。
五、采购订单应依据采购申请,发给经审核的供应商。无采购申请,行政部不能发出订单,采购订单发出前,不得支付任何采购预付款。
六、所有收货必须由独立于采购人的收货人完成。收货必须在订单完成之后,否则收货人员有权拒绝收货。
七、库管人员负责核实发票上的数量、金额是否和订单一致,据此填写收货报告。收货人员立即通知申请人取走货物,申请人须在收货单上签字。签字的收货报告、采购申请单、发票交给财务财务会计部作为付款凭证。
八、行政部每十天对未完成订单进行跟踪。对滞期30天的订单将在跟踪后,决定订单有效性。
应急局物资采购方案（优秀17篇）篇十四
长期以来，传统的物资采购方式普遍存在着重价格而轻管理的现象，一定程序上使物资采购工作跟不上时代步伐，影响项目推进速度，这种缺乏现代管理理念的物资采购工作方式需要从根本上去进行改革与创新。随着信息技术的发展，“互联网+”技术，已融入人们的工生活，运用先进技术手段，改进采购方式方法，一定程度上有利于降低采购成本，提高物资采购效率。
1.缺乏健全的物资采购体系。在传统的物资采购工作中，采购人因为管理制度的不完善性和不规范，给采购工作带来很大的困扰。而且因为缺乏健全的物资采购体系，使工作人员在具体的采购过程中不仅没有相应的制度和法规的约束，而且还导致了实际物资采购过程中的随意性，诸如，采购过程中的一些暗箱操作行为和不按照招标采购的程序办事的现象等等，这些都成为制约采购人健康发展的绊脚石。
2.缺乏科学的采购成本控制。物资采购工作只有在规范化的管理中才能够保证供应商的稳定性，也才能够保证货源的质量。但从实际情况来看，因为采购人与供应商之间的关系并不密切，两者都只顾眼前的小利，根本没有形成长期合作的理念。再加上部分采购人对成本的控制不到位，为了一点蝇头小利而频繁的更换供应商，其结果不但不能够节约采购成本，而且还增加了采购的风险性，导致物资采购工作的不稳定性。
3.缺乏采购监督和检查。物资采购计划如果缺乏科学性和合理性，就会造成采购人大量的资金占用和积压，成为采购人发展中的一项负累，为了解决这一问题，必须要对物资采购工作进行严格的监督和检查，不仅要从采购人生产的实际出发，而且还要能够对供应商的具体情况进行深入的了解，甚至对合同的条款也要进行仔细的分析和研究，这样才能够获得有效的物资采购信息，做到物资采购工作的有条不紊，促进采购人的健康发展。
要想使采购人在“互联网+”的新形势下，取得物资采购工作的有效性，使物资采购的周期缩短，减少资金的积压，就必须要对物资采购工作的方式进行改变与创新，不仅要运用信息化的网络技术，去提高物资采购工作的效率，而且还要减少人力和财力方面的浪费，为采购人的高效发展和优质采购工作发挥巨大的作用。
1.建立健全严格的物资采购机制。无规矩不成方圆，要想使物资采购工作步入正规化、标准化的管理模式，就必须建立相应的招标采购管理体系，并进行严格的评价和考核，这样才能够确保物资采购体系运营的稳定性。首先，要建制度、立规矩。因为每个采购人的生产规模及管理方式都存在着很大的差异性，所以各采购人需要从自己生产的实际出发，从物资采购的现状进行分析，站在采购人的角度去进行规划，以节约为原则，以规范性为目的，建立健全物资采购工作体系，为采购人物资采购工作的严格管理有和强化管控奠定坚实的基础。其次，要认真检查，来抓落实。有制度就要遵守，就要有检查、有监督、有落实、有考核，这样才能够维护物资采购体系的正常发展。所以，在物资采购的过程中一定要严格落实检查和考核制度，对采购工作人员的业务能力也要进行严格的培训与提升，并融入到考核的范围内，这样才能够维护物资采购工作的正常进行。
2.加大对物资采购体系的执行力度。既然建立了严格的物资采购体系，就必须要严格的执行下去，要通过严格管理来进行强力的推行，但是在物资招标体系的具体实施过程中，会涉及到供应商、投标人等等方面的关系，这就需要采购人在推行物资采购体系的过程中加大宣传力度，并且还要加强指导，以更加优质的服务和满腔的热情来促使物资采购工作的顺利开展。首先，与供应商和投标人进行有效沟通和专业指导。因为在招标的过程中，会遇到各种各样的投标人，他们的水平参差不齐，这就会给物资采购体系的推广和执行带来很大的难度，所以作为采购人的管理者，需要以饱满的热情和专业的服务去与投标供应商进行专业性的业务指导，而且可以充分利用互联网的优势，加强与他们的沟通与互动，让他们对采购人的物资采购流程有一个全面的认识和了解，还可以印制一些物资采购系统的手册，以便于他们随着的学习和掌握，对于一些重要的招标采购程序还需要进行及时的提醒，达到物资采购过程的和谐性。其次，要对招标的过程进行严格的管理，虽然需要保持与供应商及投标人的和谐关系，但对于一些投标流程及需要遵循的原则是绝对不能让步的，这就需要对供应商和潜在的投标人进行严格的管理，如果他们没有在物资采购系统上进行提前注册，那么就要坚决的取消他们的投标权，这样才能够使物资采购系统得到严格执行，达到物资采购工作的有效性。最后，还要加大宣传力度，让供应商与采购人达成一致，做到物资采购过程的保密性和安全性。在传统的采购人物资采购管理理念的束缚下，很多管理者根本不相信线上投标的可靠性，他们觉得互联网会泄露他们的商业机密，对“互联网+”物资采购工作不支持，更缺乏参与度和积极性，这就需要在宣传工作中加大力度，让人们对物资采购工作的安全性和保密性进行了解，以消除他们析戒备心和满心的疑虑，为物资采购体系的顺利实施奠定基础。
3.加强对物资采购工作的监督力度。物资采购系统是一个非常完善的采购体系，它不仅具有安全性和可靠性，而且还能够为采购人节约大量的人力、物力和财力，而且在“互联网+”形势下所建立的物资采购系统还能够充分利用网络的便利性和快捷性，实现信息的快速捕捉，达到物资采购工作的环节相扣。但加大对物资采购工作的监督工作也是非常有必要的，只有在严格的监督之下，才能够避免一些不法分子的暗箱操作和一些人为因素的干扰，才能够让物资采购工作更加的公平、公正、客观和透明，使“互联网+”物资采购工作更具有便捷性和高效性。其次，要对招标的过程进行严格的管理，虽然需要保持与供应商及投标人的和谐关系，但对于一些投标流程及需要遵循的原则是绝对不能让步的，这就需要对供应商和潜在的投标人进行严格的管理。最后，还要加大宣传力度，让供应商与采购人达成一致，做到物资采购过程的保密性和安全性。在传统的采购人物资采购管理理念的束缚下，很多管理者根本不相信线上投标的可靠性，他们觉得互联网会泄露他们的商业机密，对“互联网+”物资采购工作不支持，更缺乏参与度和积极性，这就需要在宣传工作中加大力度，让人们对物资采购工作的安全性和保密性进行了解，以消除他们析戒备心和满心的疑虑，为物资采购体系的顺利实施奠定基础。
4.充分利用网络优势，提高工作效率。当今的时代是信息化、网络化的时代，而物资采购工作方式，也需要充分利用网络优势，把整个采购的过程变得更加的简单化和规范化，不仅提高物资采购过程的安全性和高效性，而且还能够对整个采购环节做到有效管理、全程管控，在信息集中、资源共享的同时，提高工作效率，实现采购人效益的最大化。
总而言之，科学有效的物资采购管理工作，不但可以为采购人节约大量的成本，而且在互联网的优势下，促使整个物资采购的过程更加的方便和快捷，保证物资的质量，提高工作的效率，实现物资采购工作的最佳状态，杜绝一切不良现象的出现，达到采购人经济效益和社会效益的双丰收。
应急局物资采购方案（优秀17篇）篇十五
南通市海门区常乐初级中学、南通市海门区常乐小学、南通市海门区麒麟小学、南通市海门区常乐幼儿园、南通市海门区常乐镇麒麟幼儿园约有2000名师生在校用餐。为了更好地规范学校食堂管理，降低成本，提高服务质量，现就五所学校食堂荤菜蔬菜等原材料向社会进行公开招投标，欢迎符合条件的人员（单位）来校报名参加投标。
1、招标类别：蔬菜、水果、饼干、猪肉、牛肉、鸡肉、鸭（鹅）肉、淡水鱼虾、海产品、南北货等食堂主副食品。
2、供货时间：20xx年2月——20xx年6月。
3、本次招标分10个大类，除超市外一个投标方只可投其中的一类，多投无效。
4、中标单位（人）不得转包和非法分包，否则招标方有权终止购销关系，由此造成的一切损失由中标单位（人）承担。
5、中标后，如出现以次充好等不符合要求的情况，一经发现立刻终止所有合同。
1、需有独立承担民事责任的能力，无食品卫生及食品安全不良记录，无违法犯罪记录。有不良记录的招标方有权取消其报名资格。
2、投标单位（人）必须具有有效的营业执照、食品经营许可证；同时必须具有实体店铺或者摊位。
3、需能提供经检疫或合格证等确保安全的货物。
4、需有一定的生产或自行配送能力。
5、投标单位必须按本招标公告填写投标承诺书，提出合理的投标报价。
6、投标方在投标前交投标保证金贰仟元（2000.00），未中标者当场退还，中标方投标保证金转为送货保证金、证书保证金、食品卫生安全保证金，不计息。
1、供货质量要求：按食品卫生标准进行验收。如验收不合格，扣除供货方保证金的20%—100%，因此造成的一切损失由供货方承担。
2、禁止中标单位（人）提供以下食品：
（2）未经兽医卫生检验或者检验不合格的.肉类及其制品；
（3）超过保质期限或不符合食品标签规定的定型包装食品；
（4）其他不符合食品卫生标准和要求的食品（如：无qs标志、无生产厂家、无生产日期等）。
3、货款支付方法：每月结算一次，实行转账支付，中标单位（人）须提供相应帐号和开户行名称。
4、供货期内，价格按照合同约定。
5、中标单位（人）接到招标方的送货通知后，于次日7:30前将货送达招标方食堂；如不要求7:30前送到的，具体时间以招标方通知为准。
6、运输及洗切费用均已包含在报价内。
7、所有与安全有关的事项及费用均已包含在报价内，招标方不再承担任何安全方面的费用。
8、需要切割的肉类均为现场切割。
1、《营业执照》。（原件和复印件5份）。
2、委托代理人投标的需提供法定代表人身份证明书和法定代表人委托书原件及复印件5份，及委托代理人的身份证原件及复印件5份。
3、投标人身份证。（原件和复印件5份）。
1、时间：20xx年2月20日下午14：00。
2、地点：海门区常乐幼儿园多功能教室。
报名地点：海门区常乐幼儿园会议室。
本公告未尽事宜按招投标有关规定办理。本公告的解释权归本次招标所在单位。
应急局物资采购方案（优秀17篇）篇十六
根据《湖南省教育厅关于印发〈湖南省中小学学生食堂管理试行办法〉的通知》（湘教发〔2014〕6号）等文件要求，为切实加强邵东县学校食堂食品安全与质量管理，全面规范邵东县学校食堂大宗物资采购行为，确保广大师生身体健康，县人民政府决定对邵东县学校食堂大宗物资的采购委托招标代理公司通过公开招标的方式集中采购，统一配送。为做好配送工作，特制定本方案。
成立邵东县学校食堂大宗食品集中配送协调领导小组，成员如下：
组长：
常务副组长：
副组长：
成员：
领导小组研究决定下列事项：食品配送工作开展的方式，配送企业招标文件的审定和发布、评审委员会的组建，根据评审委员会的认定结果决定推荐配送企业名单。
领导小组下设办公室和监督组，成员如下：
1、办公室主任：李志敏（兼）。
成员：
2、监督组组长：申合志（兼）。
成员：谭小群。
办公室设县教育局计财股，具体职责为：执行领导小组的各项决定，起草工作文件；联系招标承办单位，负责资质认定工作的具体实施；协调有关职能部门，建立入围配送企业服务质量监管体系。
遵循公开、公平、公正的原则。
20xx年6月底前召开学校食堂大宗食品集中配送协调领导小组会议，确定入围参加招投标配送企业的.认证工作。7月底前完成学校食品集中配送企业的招投标工作，8月学校与认定的配送企业签订合同，20xx年秋季学期开始，学校食堂大宗物品的采购由配送企业配送。
邵东县学校食堂的米、面、油、肉、蛋等大宗食品及原辅材料。
（一）企业应具备的基本条件。
1、企业资质：企业必须是市监部门登记注册的食品流通企业，持有税务登记证、食品流通许可证，且证件有效，注册资本不少于300万元。
2、投保了食品安全责任险。
3、《企业服务承诺书》。
（二）配送企业认定程序。
1、由县学校食堂大宗食品统一配送企业协调领导小组委托招标代理公司发布招标公告。
2、经公开招标评标委员会评审，推荐3家以上（含3家）企业作为邵东县学校食堂大宗物资的配送企业。
3、发布对评标结果：对拟中标企业进行网上公示，公示期为5个工作日。
4、现场考察：组织有关人员对拟中标企业进行实地考察，主要考察企业的资质、仓储能力、配送能力及产品质量、安全管理等内容。
5、认定：根据中标与考察结果，确定1家为中标企业。
1、食堂大宗物资集中配送企业的认定有效期限为3年。
2、邵东县教育局与中标企业签订配送协议，学校与中标企业签订供货合同。
3、实行对配送企业定期评估制度。凡评估不合格的，取消其配送资质，且不得参加下一轮次的资质认定。
4、本着坚持就近采购的原则，支持配送企业优先选用本县内企业所生产的合格产品。
应急局物资采购方案（优秀17篇）篇十七
为有效保障我市广大人民群众身体健康和生命安全，确保人民群众过一个安定祥和的春节，根据我国肺炎疫情流行情况和研究进展，通辽市疾病预防控制中心采取多举措积极应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。
自武汉发生肺炎疫情以来，疾控中心高度重视新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，成立了专项应对肺炎疫情防控工作领导小组，分工明确、职责清晰、落实到人。明确了专家组、流调组、检验检测组、消杀组、后勤保障组的成员及责任。
及时订购了确诊新型冠状病毒感染的'肺炎多重核酸检测试剂。针对火车站、机场客流量大的公共场所订购了红外人体表面温度快速筛检仪，能有效监测到体温异常的流动人员，为及时发现可疑患者提供了有效的保障。对储备的应急物资进行认真的梳理，储备口罩、消毒液等物资，保障疫情处置的需要。
疾控中心按照国家、自治区的要求，采取更严格的措施，强化疫情监测应对，密切关注疫情上报信息，做到早发现、早报告、早处置。时时保持备战状态，随时迎战。
1月21日，开展了新型冠状病毒感染的肺炎防控工作和新型冠状病毒感染的肺炎实验室生物安全培训。对新型冠状病毒感染的肺炎防控方案、个案调查表、实验室检测方案、消毒技术方案、实验室生物安全知识等内容开展培训，进一步细化工作流程，确保各项防控措施有效落地。
加强宣传工作，将有关新型冠状病毒感染的肺炎防控知识通过多途径向社会公布和讲解，强调正确引导，宣传科学防控，不信谣、不传谣。讲清疫情特点、防治要点，让群众安心。市疾控中心专家队伍，春节期间在岗值守，时刻准备着打赢这场没有硝烟战争。
在疫情防控期间，市疾控中心的医护人员们冲在前，做表率，切实发挥了先锋模范作用。