急救物资管理制度（优秀22篇）

有效的规章制度能够建立起良好的组织文化，提高员工或学生的责任感和归属感。请大家认真理解和遵守规章制度的各项要求，不得擅自修改或违规操作。

急救物资管理制度（优秀22篇）篇一

为了加强対服务中心物资采购的管理，规范大件、大亲物资采购工作，从源头上预防不正之风，治理腐败，促进学校廉政建设，根据政府推行政府采购制度的有关要求，结合我校实际，特制定物资采购暂行办法。

物品为每件金额达(10)万元及其以上;大宗物资为每批金额(5)万元及其以上。

在界定标准以上的，采取议标方式或以采购小组方式采购。在界定标准以下的，数量较多，金额较大的也应以采购小组方式采购。

1、保证质量，价廉物美。

2、公开程序、公平竞争、公正操作。

3、择优选点，统一批量购买。

4、减少中间环节，降低成本，维护公司利益。

教学类:课桌椅、黑板、玻璃等；

基建维修类:包括基建或维修项目中供应的各种批量材料、大型设备；

学生用品类:包括学生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采购等；

医药类:包括医疗器械、药品等；

伙食服务类:包括米、面、食油、猪肉、家禽、燃料、炊具等；

其他类:包括音像设备、图书文献资料、绿化苗木以及其他批量物资。

根据采购任务，学校成立相应的物资采购领导小组，组长由分管校领导担任，成员由学校办公室总务处部门负责人组成。

(一)物资采购领导小组的主要职责为:。

1、审定采购内容;。

3、确定采购方式和程序;。

4、领导采购工作，确定采购人员，并组织采购;。

5、对采购中和采购后的情况进行检查、监督。

1、申请采购任务的单位采用填空《物资采购申请表》报学校领导批准。

2、学校物资采购领导小组，根据领导批准的物资采购申请表确定采购人员。

3、采购人员进行市场调研，了解其他学校购置物品的情况，了解有关厂家供货的情况，了解该物资的品牌厂家及当前价格。

4、如要议标的，由议标工作组制定议标文件或详细购物标准，安排购物日程，准备有关资料。

5、向有关厂家或单位发出采购物品的名称、规格、性能、质量、数量等信息或邀标函，要求他们在规定时间内提供样品、文字材料、报价书等，竞标厂家或单位应具有国家权威部门颁发的产品检验合格证书、资质证明、营业执照、税务登记证、经营许可证、卫生许可证等规范证件和说明企业生产规模的基本材料，外地产品应具有进扬许可证。所有文字材料要指定专人先行审核，报价书或标书由供货单位盖章并封存，形成暗标，存入保险柜，议标会前任何人不得拆封。

6、如确有必要，在议标工作前应排人员到有关厂家或单位考察。

7、举行议标会议，对各厂家或单位的样品编号后按购物标准进行语汇议，当场拆封暗标，综合质量、价格，确定一家或几家为中标单位。

8、申请采购部门和中标的供货单位签订购物协议，规定成交物品的交接时间、验收方式、付款办法及违约处罚等内容，货款结算应严格执行质量保证金规定。购物协议由财务处审核后，方可付款。

9、大件、大亲物品由使用单位负责验收，采购领导小组参加，重要物品和精密仪器还需请专业质检人员参加。发现问题，采购领导小组应追究责任。

10、采购完成后，须将全套议标材料分类立成卷宗，归入公司综合档案室。

1、采购大宗物品必须集中进行，不得化整为零处理。

2、在大件、大宗物品采购的过程中，经办人员不得接受供方赠送的礼品、礼金和回扣，不得接受供方的宴请。如实在无法谢绝，应按规定及时登记上报，否则将追究纪律责任。

3、议标人员必须遵守采购工作中的保密要求，不得直接或间接向供货方泄露公司内部有关采购的秘密。

4、采购物品的验收，要以样品为准，严格把好质量关。如因实物与样品不符或出现数量不足等问题应按协议精神追究供货方责任并及时上报，经办人不验收或发现问题不报告，必须追究纪律责任交给予经济处罚。

5、一些需要长期购买的批量物资，应对供应物资实施跟踪监控，并对供货单位实行淘汰制，定期评议并重新议标，不搞一次议标定终生。

6、学校购置大件、大宗物品未按本办法执行，学校财务部门一律不得报销或预付货款。

7、为了保证校级领导清正廉洁，防止因亲属关系影响公务，在物资采购时，校级领导特定关系应回避。

急救物资管理制度（优秀22篇）篇二

1.酒店仓库的仓管人管应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。

3．为提高各部领料工作的计划性、加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法办理领料的有关手续。

4.部门领用物料，必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交仓库主管批准方可领料。

5.用物料的下月补给计划应在月底报送仓管部，临时补给物资必须提前三天报送仓管部部。

6.物料出仓必须严格办理出仓手续，填制“仓库领料单”或“内部调拨单”，并验明物料的规格、数量，经仓库主管签署，审批发货。仓库应及时记账及送财务部一份。

7.仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。

8.仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购人、领用物料，应立即作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。

9.仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表”，经领导批准，据以列账，并报财务部一份。

10.为配合供应部门编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份。

11.各项材料、物资均应制订最低储量和最高储备量的定额，由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，供应部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。

12.仓管部因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购，而采购部不能按时到货，责任则由采购部承担。

急救物资管理制度（优秀22篇）篇三

为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本，杜绝物资管理工作中的漏洞，特制定本办法。

1、订立采购计划，严格规范采购审批制度。

仓库认为某种货物储备量已达到最低储备限额，需要补充时，应在月末25日作出下一个月的需用物资采购计划，由总经理审批，审批后递交采购员。各科室增填库房未有的设备及物资，必须提出书面申请，由总经理批示，方可递交采购员。采购员应进行市场调查，货比三家（比质量、比价格）进行采购。一定要建立在有计划的基础上，对于防止盲目采购，节约使用资金起着一定的作用，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管都不可兼采购员职务。

2、填制"入库单"严格验收制度。

采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的发票，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的基础上填写入库单。入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员的签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联材料采购，一联财务作帐并登明细帐。严格的验收制度，有利于考核采购人员的工作质量，划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。

各科室领用的各种物资，要求库管员认真填用随开，早晚开关，要有人负责。电暖器的使用，根据自治区出台《银川市城市供热条例》冬季采暖室内温度达到18度有关规定，各科室、走廊、办公室温度凡达到18度的，一律不在使用空调、电暖器取暖，有总务科监督检查，违者罚款。

为了建全各项管理制度，进一步搞好成本核算，现将此文件下放各科室，请按规定执行。

急救物资管理制度（优秀22篇）篇四

3、责任者：仓储科、安全部、储罐使用单位。

4、程序：

4.1库房、储罐区的建筑设计应符合《建筑设计防火规范》（gbj16-87）、《仓库防火安全管理规则》和《石油化工企业设计防火规范》（gb50160-92）的规定。

4.2物资储存场所应根据物品性质配备足够的、想适应的消防器材，并应装设消防通讯和报警设备。

4.3必须加强管理，建立健全岗位防火责任制，火源、电器管理制度，门卫值班巡查制度和各项操作制度，做好防火、防洪（汛）、防窃等工作。

4.4在仓库、堆垛和储罐区，应设明显的防火等级标志，通道、出入口的道路应保持畅通。

仓库安全防火管理。

4.5仓库应制订物品入库验收制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量，无厂地、标牌、检验合格证的物品不得入库。

4.6物品的发放，应严格履行发放手续，做到准确无误。

4.7危险品仓管员必须熟知所管物品的名称、理化性能、防火、防爆、防毒害的措施，并配备必要的防护用品、器具。

4.8危险物品的安全储存按危险品储存管理规定执行。

4.9做好日巡查工作，并有记录，发现包装、容器破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况，应当及时进行安全处理。

4.10库内严禁烟火，严禁产生火花的一切操作，不准穿底附铁的鞋入库，库内严禁穿、脱尼龙等高电阻率服装。

4.11危险品装卸，使用操作必须符合危险品装卸运输安全管理、化学危险品使用有关规定。

4.12危险品仓库内不准设办公室、休息室，不准住人，每日工作结束后，应进行安全检查，然后关闭门窗，切断电源方可离开。

4.13气瓶贮存，必须严格按《气瓶贮存运输和使用安全规程》中的有关规定执行。

4.14原料贮槽及卸料管日常检查由仓库保管员负责，维修由各使用单位负责。

4.15易燃、可燃液体和压缩气体的储罐和管线的绝热材料、装卸栈台、安全梯和管架等，均应用非燃烧材料建筑。

4.16液化石油气及闪点低于28℃，沸点低于85℃的易燃液体储罐，无绝热措施时，应设冷水喷淋设施，以达到夏令降温的目的，设施的电器开关宜设置在远离防火（护）堤处，不准将电器开关设在防火（护）堤内。

4.17易然、可燃液体和可燃气体储罐区内，不应有与储罐无关的管道电缆等穿越，与储罐区有关的管道、电缆穿过防火（护）堤时，洞口应用不燃材料填实，电缆宜采用跨越防火（护）堤方式铺设。

4.18罐区防火（护）堤的排水管应相应设置隔油池或水封并，并在出口管上设置切断阀，或在不排水时以土堵死出口。

4.20储罐区间距、事故存液池、消防设施等应按《石油化工设计防火规范》有关规定执行。

急救物资管理制度（优秀22篇）篇五

为了加强汛期防汛器材的物资管理，确保汛期物资器材储备充足，完善可靠，汛期供应及时，不发生防汛物资器材管理不善贻误汛期抢险，特制定防汛物资管理制度。

1.根据公司防汛工作需要，公司防汛物资由物资公司负责储备。要结合公司生产特点，防汛物资器材必须充足完备，储备齐全、汛期供应及时可靠。

2.公司各部门、班组必须按照公司防汛办公室对防汛物资的统一要求，储备必需的防汛器材，并结合各自专业特点，每年对防汛器材进行补充和完善，做到在各种汛情情况下，满足汛期抢险的需要。

3.公司各各部门、班组必须在汛前对防汛物资进行全面检查，及时补充有关防汛器材，按计划对防汛物资进行有关的定期试验，做到防汛物资器材的安全可靠使用。

4.各部门、班组防汛物资的补充购置资金，由公司生产成本支付。

5.物资部门必须建立防汛物资台账表，对防汛物资规格型号数量及每年防汛物资的检查试验，及时进行填写，设专人负责。防汛领导小组负责人（安全生产第一责任人）汛前要及时进行检查督促，对防汛物资的管理、可靠使用负全责。

6.防汛物资的存放，必须尊循专库（专橱或柜）存放，专人负责的原则，任何个人和部门不得挪作它用。建立定期检查制度，确保防汛物资、数量充足，符合质量要求。

7.防汛领料必须由用料单位提供材料明细表，由防汛办公室主任签字方可领取。

8.各种防汛物资必须做到账卡物相符，按规定定期进行防汛器材检查，作好记录，及时掌握库存物资的平衡情况，及时补充，确保防汛物资充足、齐全。

9.严格遵守防汛物资管理制度，搞好防汛物资库房文明建设，环境卫生管理，保持库房干燥、通风、防湿、防汛。

10.应注意防汛器材库房的防火管理，闲杂人员未经保管人员同意，不得随意进入库房。

11.防汛物资专责人对所领出的防汛物资，要及时进行记录，确保对损耗品的及时补充，物资台帐要保存完好，以备查对。

12.每年汛期结束后，防汛物资专责人要对防汛物资进行全面清理入库、封存、以备来年使用。

急救物资管理制度（优秀22篇）篇六

为使办公用品管理合理、有效，进一步做到规范、标准，结合公司的具体情况，特制定本规定。

一、本规定将办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

1、消耗品：铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉等。

2、管理消耗品：钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打（复）印纸等。

3、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。

二、办公用品分为个人领用与部门领用两种。'个人领用'系个人使用保管用品，如圆珠笔、签字笔、直尺等。'部门领用'系部门共同使用用品，如打孔机、大型钉书机等。

三、消耗品及管理消耗品每月25日申请一次，管理品每季度末的十日内申请一次，原则上不再另行申请。

四、各部门于每年的1月25日填报《部门年度固定资产申购单》，交行政部汇总，并会同财务会计部共同拟定《公司年度固定资产购置计划》。

五、原则上，每人每月发放圆珠笔芯或签字笔芯一支，便条纸及信纸各一本。每人每季发胶水一瓶、大头针、回形针、钉书钉各一盒、笔记本一本。不够用者，可经部门主管批准后另行申请。

六、每人及每部门设立'办公用品领用登记卡'一张，由行政部统一保管，并控制办公用品的领用状况。

七、行政部可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量存库。

八、新进人员到职时按'新员工办公用品领用标准'在行政部部门领用，离职时，应将剩余办公用品一并退还行政部。

九、印刷品（如信纸、信封、表格等），除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政部统一管理。

十、固定资产、办公用品丢失或被盗、损坏，公司将根据具体原因追究当事人相关物品净残值予以赔偿（保险公司赔付部分除外）。对于重大责任者，除追究经济责任外，还将视情节给予相应的行政处罚，甚至追究法律责任。

急救物资管理制度（优秀22篇）篇七

1、学校的一切固定资产要登记入帐，建立管理卡片。总管理员定期与会计核对固定资产总金额，与仪器、图书、校舍、办公家具、器械等管理员核对各类固定资产金额。每年清查一次固定资产，做到帐帐相符，帐物相符。

2、购置、自制、调入的固定资产都要经校产管理员验收，填写“固定资产增加凭单”由负责人、经办人、验收人签字后，一份交会计记帐，一份由管理员记帐，一份由保管使用人记帐。

3、固定资产实行包干使用，学校固定资产原则上不准外借，如有特殊情况需经校长签字批准，办理借用手续，并限期收回。

4、对管理不善等人为因素造成损坏、丢失的固定资产要查清丢失损坏原因。根据不同情况进行赔偿或处理，然后办理报损手续。

5、自然损坏的固定资产，确已失去使用价值，不能使用时应办理报废手续。填制“固定资产减损凭单”一式四份，由校长、总务主任、管理员、使用人员签字后，分别由会计和管理员记帐。对非正常原因造成的固定资产损失及价值高、批量大的固定资产报废时，应报上级主管部门批准后再办理报废手续。

6、经批准购入的办公用品，维修物资一律交保管员验收入库，登记造册，记入库存材料明细帐，凭发票和入库单经校领导签字后报销;领用物品时，填制领料单，需由分管领导签字批准，保管员见单发放。未经批准保管员不得随意发放，否则，责任自负。

7、办公用品、生活用品的保管使用实行责任制。教室的门窗、玻璃、五金件、照明灯具、黑板、桌凳、监控器、微机、音箱、窗帘等由使用班级管理。宿舍的门窗、玻璃、支撑、拉手、照明灯具、床、橱等，由住宿班级管理。各处室所配备的办公用品及设施由各处室管理。

8、学校定期对物品保管使用情况进行检查，实行量化积分，根据保管情况发放奖金。

9、实行公物损坏赔偿制度，无意损坏照价赔偿。故意损坏，加倍处罚。

10、教职工个人使用的公物，在工作调动时，应办理清交手续，由管理人员写出清单。办理完毕，会计方可办理工资转移、户口等手续。门卫负责看好大门，防止学校财物流失。

急救物资管理制度（优秀22篇）篇八

1.为保证抢救工作顺利进行，设专人负责抢救车管理，保持清洁整齐，放置于固定位置，即，第一治疗室或重病人集中收治房间(原二级监护室)内近门处，不得随意挪动更换。

2.设置抢救车物资卡，标明药品、物品放置位置及名称、剂量及数量，并按卡放置。

3.护理人员应熟悉抢救车备用的物品、药品、仪器放置位置，熟练掌握抢救仪器的性能、使用方法，熟记常用抢救药品的用法和剂量。

5.做好抢救车的交接班工作。清点抢救车内药品及物品的数量，质量及有效期等，检查各类急救设备的性能，并做好记录，确保其完好、适用。

6.抢救车上的药品及物品只限抢救时使用，不得随意挪用和外借。

8.药盒内药物按失效期远近由左至右排列，最左边的为效期最远，最右边的为效期最近，使用时遵循“左进右出”原则，即先使用近效期药物。

急救物资管理制度（优秀22篇）篇九

1、抢救车内物资及药品由护士长和办公(总务、专业)护士负责管理。

2、建立抢救车物资及药品交接班本，放于抢救车旁，并按要求认真核对填写数量。

3、抢救物资及药品必须完备，定人保管、定位放置、定量储存、定时检查，抢救药品在失效前3个月到药房更换。

4、抢救结束后，由当班护士对各种抢救药品、器械进行及时清理，并填写“抢救车物资及药品交接班本”，再由护士长和总务护士补充、核对后贴封条并签名。若未使用，则每月由护士长和总务护士补充，核对后贴封条并签名。

5、护士长每月对病室护士进行抢救物资及抢救技能培训一次，并进行抽查。每人必须熟记抢救药品的位置、用途、剂量、用法等，熟练掌握各种抢救仪器的性能及使用方法。

6、抢救车封条需班班交接，并在“抢救车封条交班本”上签名。

急救物资管理制度（优秀22篇）篇十

1目的：为保障应急救援装备、物品、药品处于良好状态，为发生突发事故救援时提供物质保障，制定本制度。

2范围：应急救援装备为消防器材和设施、标识或图标、呼吸器、防毒面具等。物资包括抢险时所需的物品。药品包括因中毒或灼伤等治疗时所需的药品。

3职责：

3.1安全环保部负责消防设施和器材、防毒面具、呼吸器、标识和图标等的日常管理。

3.2行政部负责药品的日常监督管理。卫生室为具体负责单位。

4检查与维护管理

4.1管理要求

4.1.1非火灾或事故下，任何部门和个人都不准使用、试用和玩耍消防器材、消防设施和安全标示、物资。特殊情况（非事故）确需使用时，需经安全环保部门许可。药品类必须保证在有效期内，并定期更换。

4.1.2严禁占用消防通道，堵塞安全出口；严禁圈占、堵塞消火栓、灭火器等消防器材和消防设施，保证通道出口畅通，消防器材处于随时可用状态。

4.1.3严禁擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材，对破坏消防设施、器材和标示的行为予以严肃处理，造成严重后果的送交公安部门处理，并号召全体员工检举破坏消防器材、设施和标示的行为。

4.1.4按有关规范配备消防器材和消防设施。按照治疗要求合理配备应急药品。

4.1.5由安全环保部对消防器材和设施、防毒面具等的使用情况进行定期巡检，按照消防器材和设施的性能要求，每月或每年进行一次检查，对达不到标准的消防器材和消防设施及时更换或维修。

4.2维护管理：

4.2.1日常检查

1)设备或设施、防护器材的'每日应检查由所在岗位执行，工段长为直接责任人,所在车间主任为主要负责人。检查器材或设备特别是气体泄漏报警仪的功能是否正常。如发现不正常，应在日登记表中记录并及时处理。

2) 电工定期对备用电源进行1―2次充放电试验，1―3次主电源和备用电源自动转换试验，检查其功能是否正常。看是否自动转换，再检查一下备用电源是否正常充电。

3)仪表组每周要对消防通信设备的检查,应进行控制室与所设置的所有电话通话试验，电话插孔通话试验，通话应畅通，语音应清楚。

急救物资管理制度（优秀22篇）篇十一

完美管理制度、标准工作程序、公道操纵资本配置，提高医院灾害事故急救才能，亲近合营消防、公安、交通、人防、物资等部分进行抢险，令人平易近的生命财富丧失低落到最低程度。

本院急诊科及各临床科室、预防保健所。

（一）、由院领导组织成立灾害事故急救方案及领导小组。

（二）、由急诊科主任、企业管理长负责监视执行院前（灾害事故）急救工作制度。

（三）、以急诊科医护人员为焦点，各临床科室辅助完成灾害事故的救护工作。

（一）、医院加强急诊科建立，有固定的人员编制，充分技术主干，配备必须的抢救设备，提高应急能力，严格执行《基本医疗管理制度》中的各项急诊规章制度。

（二）、设立灾害事故急救领导小组：详见本医院《对急救和救治突发性灾害的应急方案》、《采取成批伤病患者的应急方案》。

（三）、院前灾害事故急救范围：包括天然灾害和工钱灾害，如：暴雨、大水、台风、地动、水山发作、泥石流等天然灾害，火警、车船飞机事故、矿山陷落、爆炸、毒气泄露、武拆暴力等报酬灾害。

（四）、急救进程：

（1）医院遇有灾害事故急救时应立即讲演卫生行政主管部门。

（2）科主任及时通知医院急救领导小组，组织足够气力抢救，并及时将现场情况报紧张救中心指挥调度试冬通知有关医院做好接诊准备，或要求现场声援，并与公安、消防等部门进行协调，全力完成院前救护任务。

（3）遇灾害事故急救要严格执行就近、就地抢救原则，急、重、危患者生命体征不波动时不得转院，首诊医院因病床、设备、技术条件所限确需转院而病情又许可条件下，由专人护送至目的医院，并进行详细病情交接。

（4）急救的内容包孕现场急救和途中救护，同《院前急救办理制度》。

（5）院内临床科室及相应科室积极做好支援工作，不得以任何理由拒收患者。

（6）值班人员严酷履行《告急环境及严重医疗事宜陈述轨制》，并当真做好各项记载，如灾难性变乱急救加进人员记实本、灾难性变乱急救纪录本。

（7）医院内短期成批接诊传染病患者时，要及时陈述，严酷履行传染病申报制度。

急救物资管理制度（优秀22篇）篇十二

一、物资采购须凭计划单进行。其中生产用物资，由生产技术科根据库存定额作出计划，非生产用物资由所需单位作出计划，报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一安排采购。

二、采购员根据计划单按照就地就近、质优价廉的原则组织采购，产品质量不符合要求的要及时退货。

三、仓库保管员须先经过岗位培训，合格后才能上岗。物资入库时，应根据领导批准的采购计划单及购物发票或提货单所列的物资品种、型号、规格、数量仔细检验，确认无误后填写入库单。如发现规格、数量不符或质量有明显缺陷，应立即通知相关人员处理。

四、物资入库后，应分类、分规格摆放整齐，凡是易燃、易爆、易潮物资应按有关规定存放保管，确保物资材料完好无损。如因保管不善造成损坏，由保管员照价赔偿；非人为因素造成损坏的，可以按规定报损。

五、保管员每季度应对库存物资盘点一次，做到帐帐相符、帐物相符，如出现盘盈盘亏情况，应立即查明原因，报分管厂领导按规定处理。

六、保管员和材料会计每月要核对一次账目，对库存物资少于储备定额的，材料会计要及时报生技科。

七、物资的领用和发放，由用料单位填写领料单并说明用途，经用料单位和生技科负责人审核，报分管厂领导审批后由材料会计开具出库单，保管员凭出库单发货。材料会计不在时，保管员可凭厂领导批准的领料单先发货，但应及时补办出库手续。领用专用设备、工具量具、仪器仪表的还须到生技科办理登记手续。

八、各单位领用的非一次消耗性材料，必须落实到专人保管，余料必须回收仓库。

九、办公用品由办公室作出计划报分管厂领导审批后，由办公室统一采购并登记发放。

十、办公室每年应对各单位的办公用品（含职工个人保管的办公用品）进行一次清理，如有损坏或丢失，参照第四条规定处理。职工调离本单位的，应如数交还个人保管的办公用品，否则办公室不予办理相关手续。

急救物资管理制度（优秀22篇）篇十三

通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

二、范围。

仓库工作人员。

三、职责。

仓库管-理-员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作;。

仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作;。

采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作;。

仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定;。

四、验收及保管。

1.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

1.2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

1.3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不符合的采购物资。

1.4因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。

急救物资管理制度（优秀22篇）篇十四

一、物资范围是指除建筑物、机动车以外的所有物资。包括：由本局购买的物资、长期借用外单位的物资、与外单位交换使用的物资。

二、各种物资在购入、借入或调换使用后，应当立即办理物资入库手续，由主管科室登记物资明细物。

三、任何单位或个人在领用物资时，应当凭领料单领取。并按单位或个人登记物资领用明细帐。除了日常消耗的低值易耗品以外，领用物资时应当明确实物负责人。

四、各分局自己购买或从局机关领用物资的，计入该分局的包干经费。

五、实物负责人对物资的安全和正确使用负责。如果物资出现丢失或非正常毁损，实物负责人应承担相应经济责任。

六、区局定期或不定期统一安排全局范围内的实物盘点。在用物资一般每半年盘点一次，库存物资每月盘点一次。盘点后，有关单位应向区局主管科室报送盘点表。

七、本局的工作人员(含临时工作人员)，在调整工作岗位或调出本局或辞职时，应当在区局要求的期限内清交所保管的物资。逾期未清完毕的，以丢失论处。

八、故意隐匿公共财产，意图据为己有的，按照财产价值不同，移交有关部门追究行政、刑事责任。

九、各单位的领导和财务人员、物资管理人员应当严格按规定管理办公经费和物资，加强核算，确保国家财产的安全。如因违犯管理规定或玩忽职守造成损失，区局将依照有关规定追究当事人的责任。

急救物资管理制度（优秀22篇）篇十五

为确保地铁网络化的'正常运行,提高应对突发自然灾害天气的处置和抢险能力,对各仓库配置的防汛防台应急物资(以下简称物资)做好相应管理工作,特制定本办法。

本办法适用于物资和后勤公司储运部各仓库配置的防汛防台应急物资。

3.1、物资和后勤公司储运部是防汛防台物资的管理部门,负责物资的存放、保管、申购、发放、检验和登记。

3.2、物资和后勤公司采购部负责补充物资的采购。

4.1、物资的存放和标识。

各仓库将物资集中存放于专用储存柜内,储存柜置放于便于使用设备铲运或吊装的固定位置,并设醒目标识,便于识别。

各仓库组长是物资保管的第一责任人,负责物资的保管和申购工作。对已领用消耗的物资由各仓库班组负责提出申购,由部门审批汇总后,交采购部进行采购。

采购部根据储运部物资申购单进行采购,补齐已领用消耗的物资,以确保物资配置齐全。

物资清单、存放地点和联系方式统一交维保中心生产调度室,仓库在收到维保中心生产调度室的指令后迅速做好物资的发放准备,遇领用须做好相关领用手续。

4.5、物资的检验和登记。

各仓库每月对物资进行核查,并做好记录。每年4月及8月分两次对物资中的电器类进行试运转和漏电检测并做好相应的记录,对损坏、过期的物资及时上报、更新。

5.1本办法由物资和后勤公司储运部负责编制并解释。

5.2本办法自发布之日起实行。

急救物资管理制度（优秀22篇）篇十六

一、建筑施工企业的应急救援管理应包括建立组织机构，预案编制、审批、演练、评价、完善和应急救援响应工作程序及记录等内容。

二、建筑施工企业应建立应急救援组织机构，明确领导小组，设立专家库，组建救援队伍，并进行日常管理。

三、建筑施工企业应建立应急物资保障体系，明确应急设备和器材储存、配备的场所、数量，并定期对应急设备和器材进行检查、维护、保养。

四、建筑施工企业应根据施工管理和环境特征，组织各管理层制订应急救援预案，内容应包括:

1紧急情况、事故类型及特征分析;

2应急救援组织机构与人员职责分工;

3应急救援设备和器材的调用程序;

5抢险急救的组织、现场保护、人员撤离及疏散等活动的具体安排。

五、建筑施工企业各管理层应针对应急救援预案，开展下列工作:

1对全体从业人员进行针对性的培训和交底;

2定期组织组织专项应急演练;

3接到相关报告后，及时启动预案。

六、建筑施工企业应根据应急救援预案演练、实战的结果，对事故应急预案的`适宜性和可操作性组织评价，必要时进行修改和完善。

急救物资管理制度（优秀22篇）篇十七

1、目的：对冷藏药品的采购、储存、销售必须严格执行国家有关冷链管理的管理规定。

2、依据：《药品经营质量管理规范》和相关的法律法规。

3、适用范围：门店有冷藏药品管理。

4、责任：门店收货、验收、储存、销售人员。

5、内容：

5.1、经营冷藏药品的，应有配套的调控和显示温湿度冷藏设备。冷藏设备应放置在干燥、通风、避免阳光直射、远离热源之处；电源线路与插座应专线专用。

5.2、冷藏药品的收货区应在阴凉或冷藏环境中，不得置于露天、阳光直射和其他可能改变周围环境温度的位置。收货前，如能当场导出随行的温度记录仪记录数据，应查看并确认运输全程温度符合规定的要求后，方可接收货物；如不能当场导出随行的温度记录仪数据，应暂移入规定温度的待检区，待获得运输全程温度数据并确认符合规定后，才能移入合格品区。冷藏药品收货时，应向供货单位索取冷藏药品运输交接单，做好实时温度记录，并签字确认。冷藏药品的收货、入店通常应在15分钟内完成。

5.3、冷藏药品到货时，应对其运输方式、运输设施或设备内温度、运输时间等质量控制状况进行重点检查并记录，对不符合温度要求运输的应拒收。

5.4、冷藏药品验收记录应记载供货单位、数量、到货日期、品名、剂型、规格、批准文号、产品批号、生产日期、有效期、质量状况、验收结论和验收人员等项内容，同时包括发货方温度记录仪编号、收货时间、入库的时间等。

5.5、零售药店已出售给消费者的冷藏药品，退回后不得再次进行销售。

5.6、药品零售企业销售冷藏药品需为消费者提供服务，以保证药品在适应的温度下，便于携带。

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急救物资管理制度（优秀22篇）篇十八

为简化、规范办公物资管理，经公司研究决定，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。

本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。

1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。

2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。

3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。

4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。

5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。

6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对照核实、对量大价高的物资采购进行审查核实，并对特殊大件及应急物资的采购进行审批，以整体控制成本费用支出。

1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。

2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。

（一）流程说明。

1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同采购。

2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。

3、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。

4、各部门在提交次月办公物资《申购单》（附表3）时，需同时提交当月《盘存表》（附表1）及《领用登记表》（附表2），均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。

（二）采购工作流程。

为确保公司各部门办公物资的正常使用和实际需要，以上办公物资采购工作流程的时间节点遇假日顺延，并以提倡节俭、合理使用和控制成本费用原则，公司各部门应当各尽其责，加强沟通和配合。

（三）库房管理。

1、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。

2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜小心存放，周围无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。

3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。

（四）物品领用。

公司各部门在员工领用办公物资时，应建立《领用登记表》（附表2）。

为了加强公司基本建设的经营、财务管理,规范采购工作流程,进一步提升公司采购工作效率,使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障,根据公司建设发展的实际需要,特制定本制度。

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员,应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力,综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程,本着服务煤矿基建的宗旨,忠于职守,廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督,保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批,确保采购行为的合理和采购资金的落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中控制的)采购需求,编制各期采购计划,上报公司财务科审批并执行。

4、按时完成各期采购计划和零星采购计划,保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务,并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见,改进不足。

5、积极参与集团公司,煤矿组织的'大宗物资采购及招标工作,并提交合理化建议。

6、采购合同的签订:。

初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后,集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判,签订采购意向合同、协议。公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核,经事前审计、确认其合法、经济后,报公司财务负责人审批、签字许可后,和相关供应商签订正式采购合同、协议。

7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿,平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为:。

合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。

合同、协议的规定必须符合公司的利益,或与公司的利益没有抵触。

合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性,避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

急救物资管理制度（优秀22篇）篇十九

1、医院所有医疗设备必须建立档案，档案有医院设备科统一建立，并设专人专职管理。大型精密仪器设备就万元以上贵重设备必须单独建档。

2、档案资料必须完整，不得外借、遗失；有关科室需借阅时，应事先征得有关领导同意。各科复印的资料应妥善保管，未征得有关部门和领导同意不得外借。

3、仪器设备档案内容包括：科室申购报告、订货合同、发票复印件、出入库凭证付联、验收记录、产品样本说明书、安装调试记录、维修保养记录、零配件耗损及补充记录以及其它有关的一切技术资料。

4、建立仪器设备管理卡，作为建立管理帐的依据。一式二份，一份由使用科室保存，作为清点和管理本科室仪器设备的依据；一份存放在设备档案内。

5、保持档案的完整，加强仪器设备使用管理，对于每一件贵重精密仪器均设立一本仪器设备使用维修记录，每次换用新册时，应将旧册存入档案。

急救物资管理制度（优秀22篇）篇二十

第一条为了防止和抑制突发事件，减少事故人员伤亡、财产损失和对环境的危害，按照《安全生产法》的要求，结合四川革什扎水电开发有限责任公司(以下简称“公司”)实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于吉牛水电站工程各参建单位。

第三条救援范围

施工生产中突发的各类事故，包括有毒有害作业导致的人员伤害和食物中毒;自然原因造成的不可抗拒的灾害;其他突发事件。

第四条组织机构、职责

1、成立指挥领导小组

(2)职责是负责对突发事件组织救援的协调与指挥和对外联系与求助。

2、成立救援队

(1)由安全管理部及其他相关人员组成，明确负责人，公布人员名单和联系方式;

(2)职责是突发事件发生后迅速到位，维护现场治安，控制事故区域人员、车辆的干扰，参与救援。

3、成立救援队

(1)由主管领导、相关部门人员及其他人员组成，公布人员名单和联系方式;

(2)职责是组织现场救援的实施，抢救人员和财产，控制事态扩大，最大限度的减少人员伤亡和财产损失，同时保护好现场。

4、成立运输队

(2)职责是保证救援车辆的及时到位和运输。

5、成立供给组

(1)由后勤、物资部门及其他人员组成，明确负责人，公布人员名单和联系方式;

(2)职责是保证救援物资器材的储备、保管和应急供给。

第五条对外联系、报告

1、与当地具备医疗救助条件的医院提前联系沟通约定，明确联系电话并公布，以便得到应急救助。

2、交通、火灾、爆炸事故在自救的同时，视其情况，及时报告当地交通公安部门、消防部门，请予救援，并公布联系电话。

3、发生人员伤亡和较大交通设备、财产损失事故或其他有影响的事件，在组织救援的同时上报公司相关领导和相关主管部门。

第六条条件保障

1、提前备用救援所需的物资器材，保证充足和完好。

2、保持指挥通讯系统的畅通。

3、安全部门、前方生产调度部门为救援组织部门，事故(事件)发生后，现场目击人应第一时间报告上述部门和单位领导，及时启动救援预案。

4、适时组织应急救援演练，保证应急救援预案的有效实施。

第七条本制度由公司吉牛水电站安全管理部负责解释。

第八条本制度自发布之日起执行。

急救物资管理制度（优秀22篇）篇二十一

一、学校建立事故应急救援制度，根据实际特点，制定科学、实用的事故应急救援预案，并适时进行演练。

二、重大安全事故应急处理按照“先控制，后处置，救人第一，减少损失”的原则，在稳妥可靠的前提下，果断处置。

三、事故发生时，当事人要立即向学校安全工作负责人或安全办报告。校安全办接到事故报告后，应立即报告局领导，同时通知有关处室迅速赶赴现场。学校领导接报要立即赶赴事故现场，保护好事故现场，协调组织应急救护工作。

四、发生火灾、危险物品、交通事故、工程建设、特种设备、大型集会活动、外来暴力侵害、食物中毒以及自然灾害等安全事故时，迅速疏散人员和贵重物资、有爆炸和有毒气泄漏的场所应及时疏散周边人员，力争将损失降到最低程度。

五、因抢救伤员、防止事故扩大以及疏通交通等原因需要移动现场物件时，必须做出标志、拍照、详细记录和绘制事故现场图，并妥善保存现场重要痕迹、物证等。

六、做好家属的抚慰工作。

急救物资管理制度（优秀22篇）篇二十二

财产物资是学校开展正常的教育教学、业务活动的物质基础，也是保证完成工作任务，实现工作计划所必须的物质条件。随着学校规模的不断扩大，学校在各方面都加大了投入。为了能更充分发挥财产物资的作用，提高使用效益，服务于教育教学，必须加强财产物资的管理，制定相应的制度。

分别由固定资产保管员和材料保管员对固定资产及库存材料进行专门的管理工作，学校财务部门对其进行总额控制。

1、学校的校产校具以单位价值在500元以上，专用设备单价在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资也应作为学校固定资产进行管理。学校固定资产一般分为六类：房屋和建筑物；专用设备；一般设备；文物和陈列物；图书；其他固定资产。固定资产保管员应根据这六类进行固定资产的登记造册工作，并按固定资产分类设置固定资产明细账，建设固定资产卡片进行管理，随时做好固定资产的增减核算工作。

2、学校的库存材料是开展教学及其它活动过程中为耗用而储存的流通资产，包括各类材料、燃料、消耗物资和低值易耗品等。通常直接为某项活动购置的一次性就消耗完的物资直接作支出外，其余为耗用而储存的物资必须由材料保管员验收入库。

1、固定资产保管员要结合学校部门特点和自身管理需要，分别组织图书馆、实验室、电教室、文体器械室、医务室及食堂等部门进行分室专人保管。各部门分室兼职保管员由固定资产保管员与处室负责人共同确定，名单拟定后报校长室与财务部门备案，并与他们签订保管责任书，同时对他们进行有关保管业务（如建帐、固定资产明确帐的.登记造册建卡、保管、整理、盘盈、盘亏及报废等）指导，建立一套严密的固定资产保管网络。

2、固定资产保管员每月要与各分室保管员核对帐目，使固定资产一级明细帐与二级明细帐相符，同时与财务总帐核对，做到帐帐相符。

3、固定资产保管员与分室保管员要定期对学校固定资产盘点（暑假、年末前各一次），发现问题及时找出原因，分清责任进行处理，做到帐卡物相符。

1、开学初，总务处固定资产保管员与班主任和各班班长签订保管责任书（一式三份）总务处、政教处、班主任各执一份，将教室、宿舍、桌、凳、椅、门窗玻璃等交班级使用并负责管理，学期结束时需验收交还。对有缺损的，分清责任，按规定进行赔偿、整修或报废处理，及时调整固定资产帐目。

2、对各处、室、组办公用具实行包干使用，及时调整增减，年底盘点核对，缺损的分清责任，按规定进行赔偿，整修或报废处理，并重新办理续管手续。

3、对各班级、处、室、组在一年中固定资产使用保管认真负责，为学校节约资财成绩显著的，保管员应报经总务处及校长室批准给予一定的精神和物质奖励。对于损坏公物屡教不改者除按规定负责赔偿外，还要视情节轻重给予批评、教育直至纪律处分。

4、凡在学校报支的图书资料、软件等都必须先入图书馆固定资产帐，须用人员应按图书馆的借书手续办理。

确保固定资产、库存材料的安全可靠，务必做好防火、防盗、防潮、防腐等安全工作，经常保养、整修，保障教育、教学、生活、学习所需。

特别要加强固定资产、物资的调拨、自制、改制、融资租入及接受捐赠的登记造册工作，都要入固定资产及材料帐，避免资产的“体外循环”，杜绝变相“小金库”的发生。

加强固定资产，库存材料的购建（采购）、验收（入库）、使用（领用）、调拨、报废、清查环节的管理，严格各项审批、领用手续。

1、购建（采购）环节的管理。

（1）要根据需要与可能，努力用现代科学技术装备充实和改善办学条件。但是要反对不切合实际的贪大求洋标新立异讲排场摆阔气的不良之风，结合学校事业发展的实际需要，制定固定资产的购建计划。

（2）库存材料的采购一定要按教育教学及业务的需要，制定消耗定额，按计划进行采购，要防止积压和浪费。材料储备定额由材料保管员制订报校长室和财务部门备案。某种材料储备定额=某种材料全年耗用量/360天×单价×储备天数。

（3）购建前，必须按计划填制请购单（一式两份）。如果是基建项目还必须有可行性研究决策分析报告和设计概算资料。

（4）购建时，要做到集中统一，由采购人员按批准的计划采购，按照内控制度规定，业务经办与财物保管员属不兼容职务，必须分开。采购要货比三家，大宗同类物资要集中批发采购，按物资的最优性价比挑选采购。专业设备或贵重物品要吸收专业人员一起采购。

（5）采购财产物资的折让、回扣或搭售的物品都必须如实反映并缴财物部门入帐，作相应的会计处理。

2、验收（入库）环节的管理。