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工会审计常见问题 矿井内审年度工作计划篇一
今年1—6月完成原煤产量1423万吨，是全年计划的，已完成上半年目标计划100%。完成煤矿固定资产投资亿元，是上半年目标任务的。预计年度完成40亿目标任务。截止6月底地瓜2号、3号和幸福井田已完成精查，正在申请路条，泥堡井田已取得路条，工作有序推进中，地瓜1号已取得路条，目前正在早报采矿权手续，预计年底前动工建设。上半年实现1对综采、1对综掘，下半年可完成任务指标，机械化指标程度达80%以上。据统计全州共生产原煤1446万吨，同比增长（过站量累计万吨，同比减少）；截止6月底，全州发生煤矿生产安全事故1起，死亡1人，事故起数同比持平，死亡人数同比减少3人，下降75%，煤矿百万吨死亡率（以过站量计），创历史新低。目前累计完成煤矿兼并重组企业实施方案审批8家，还有一家（神丰集团）实施方案已报省煤矿兼并重组领导小组联席会议，等待批复，兼并重组工作有序推进，年底完成12家煤矿兼并重组任务。完成煤矿安全特种作业培训人数目前完成164人，完成年度目标。
一是加快煤矿建设。完成煤矿建设固定资产投资亿元，建成煤矿1对（兴仁振兴煤矿），新增为能90万吨。
2015年2月初，国土厅退件，退件的主要原因是《报告评审专家意见书》缺少权威机构（国家发改委2009年第14号公告的5家单位）编制的煤层气地面抽采可行性论证报告。2015年4月16日，永贵能源开发有限责任公司（永煤集团在贵州的全资子公司）对煤层气地面抽采可行性论证报告编制单位进行招标，中标单位是中国国际工程咨询公司。6月25日，《地瓜一井田煤层气地面抽采可行性论证报告》编制完成，经贵州省西能煤炭勘查开发有限公司初审后送交贵州省国土资源规划研究院审核。现贵州省国土资源规划研究院审核完毕，正在组织《贵州省普安县地瓜一井田煤矿勘探报告》备案所需的其他材料，重新向国土厅申请备案。地瓜2号180万吨、3号120万吨、幸福井田120万吨正申报路条。泥堡井田180万吨已获报路条。
三是强化煤矿采掘机械化建设，增加1对煤矿（普安宏发煤矿）实现综采、1对（普安宏发煤矿）煤矿实现综掘，全州煤矿采掘机械化程度达80%以上。
一是积极开拓市场，努力促进煤炭销售。为加强信息了解和分析，及时掌握市场动态，在开展大量沟通和协调的基础上，分别于今年1月15日、5月15日在兴义皇冠酒店2次召开煤炭产销对接会，邀请广西和云南的用煤企业及铁路部门，到我州与煤矿企业座谈对接，签订煤炭供需合同。
3月26日，州政府副州长郭玉海同志率我局到省能源局开展对接工作，就我州当前煤炭行业所存在问题及建议同省局领导进行了面对面的交流座谈，一定程度上促进了《省人民政府办公厅关于印发减轻煤炭企业负担促进煤炭行业平稳发展工作措施的通知》（黔府办发[2015]22号）文件的出台。
5月6日，郭州长又率我局和相关县市行业管理部门负责人赴云南省开拓滇西市场，并与昆明铁路局就减轻我州煤炭铁路运输成本达成一致意见。
3月22日至26日、5月4日至9日，我局组织各县市行业管理部门负责人到广西、云南开展煤炭市场调研工作，开拓煤炭市场，寻找新的煤炭销路。
二是上半年预计完成原煤生产1
432万吨，占年度计划的，已按计划完成生产进度。一是切实开展煤矿节后复产复工验收工作。年初做到了早安排、早布置。全州第一季度通过复产复工验收煤矿达75对，完成应复产复工煤矿总数的，通过复产验收的煤矿79对，占生产矿井总数的,与上年同期相比时间上有所提前、数量上有所增加。
二是认真贯彻落实、总理等中央领导同志重要指示批示精神，全国、全省、全州安全生产电视电话会议精神和工业经济运行调度会的一系列部署，扎实开展煤矿安全生产隐患大排查和企业脱困帮扶工作，做到安全与发展、安全与效益双不误、双促进。一方面是根据《^v^安委会办公室关于继续深入开展煤矿隐患排查治理行动的通知》要求，在省安委办的精心组织和州安委办的协调指导下，认真开展煤矿隐患排查治理工作。今年以来，共复查煤矿116处，完成应复查煤矿128处的，整改隐患2736条，完成隐患总数3254条的,其中:复查正常生产建设煤矿78处,占正常生产建设煤矿90处的处停产停建煤矿已全部复查。已复查煤矿整改一般隐患2699条，整改率,已整改重大隐患37条,整改率100%。另一方面是针对煤炭市场持续低迷、煤企效益普遍下滑、亏损面大、生存发展困难重重的严峻形势，精心组织力量，切实开展服务企业工作。一是深入企业了解情况，把脉问诊，找出企业存在的问题及原因，想方设法帮助化解；二是积极争取金融、税收部门的支持，制定激励措施和优惠政策，适当让利于企业，确保企业有一定的利润空间，以调动其生产积极性，维持正常的生产经营；三是指导企业挖掘潜力，节能降耗，加强精细化管理，实施产品精、深加工，提高产品质量和效益；四是加强对外合作，组织营销队伍，深入煤炭用户联系、沟通、洽谈，千方百计帮助企业找销路、找出路。五是加强督促指导，为贯彻落实《省人民政府减轻煤炭企业负担促进煤炭行业平稳发展的工作措施》，我局抽调部分精干力量于6月1日至5日分别参加了州政府组织的三个督查组赴各产煤县（市、试验区）和煤矿企业开展督查，督查结束后分别向州人民政府提交了督查报告，提出了相应的措施和建议供政府领导决策。
三是认真开展“谈心对话”活动。于2015年4月25日，协助局主要领导对兴义市、安龙县、义龙试验区等部分煤矿的矿长开展谈心对话活动。传达学习了中央和省委、省政府领导对安全生产的重要批示、指示精神和新《安全生产法》、“[2013]99号”文件等新规定，让矿长们牢固树立“红线意识和法制思维”，真正树立“安全第一、生命至上”的安全发展理念，关爱矿工生命，认真履职尽责。
四是积极配合开展全州煤矿安全技术培训工作。今年以来，在整个煤炭产业不景气、煤矿职工队伍不稳定的状况下，始终把煤矿安全技术培训工作放在重要的工作来抓。4月17日开班以来，共培训4期6个工种，共计培训学员164人。
五是认真开展煤矿水害防治和“雨季三防”工作。按照州安委办关于印发《__煤矿水害防治和“雨季三防”专项检查工作方案的通知》要求，我局精心组织和安排，拟定了《州能源局煤矿水害防治和“雨季三防”工作方案》，并结合汛期煤矿地质灾害防治工作，还拟定了《关于做好2015年度煤矿“雨季三防”和地质灾害防治工作的通知》（州能源[2015]38号）文件下发各县（市、试验区）工科局及煤矿企业。从2015年5月22日开始，由局分管领导率领本科室人员赴贞丰、晴隆、普安等县开展专项检查，目前已检查了8对煤矿，查出隐患点共计70余条。同时，我局还积极响应省、州《关于进一步加强汛期灾害事故防范应对工作的紧急通知》要求，精心安排，牵头抓好本行业煤矿和油气管道隐患点巡查和信息报送、领导带班值守工作，直到汛期结束。
六是根据《州安全生产委员会会关于深入开展全州安全隐患大排查大整治专项行动的通知》（州安[2015]7号）和《州安办关于成立全州安全隐患大排查大整治专项行动综合督查组和专项检查组的通知》（州安办[2015]58号）文件精神，积极参加全州安全综合督查和煤矿安全隐患专项检查，该项工作直到年底结束。
七是积极开展以“加强安全法制 保障安全生产”为主题的“安全生产月”宣传咨询活动，通过宣传，让广大群众知晓新修订的《安全生产法》和矿山安全基本常识，增强安全意识和法律意识，为我州煤炭产业实现安全发展、科学发展营造良好的舆论氛围。
通过开展以上一系列工作，实现了全州煤炭产业在困境中保持一定的发展，煤矿安全形势稳定好转。
今年我局安全技术培训中心下达任务数为培训1000名特种作业人员，截止至6月27日，已完成培训4期8个工种，完成培训特种作业人员164人。只占全年任务数的。
造成培训任务完成率低主要有以下原因：一是今年煤碳销售市场低迷，部分煤矿生产出煤无法卖出，产品积压而致停工，造成特种作业人员培训人数剧减。二是部份煤矿业主安全生产意识不强，再加上目前市场疲软，为节省成本而在特种作人员配备不足的情况下带病生产，致使培训人数不足。
截至6月底，我局招商引资工作主要完成情况：一是2015的州级重大项目工程中义龙新区、安龙油气合建站两座，完成投资3600万元，目前晴隆、普安两座合建站正在建设中。
二是与江苏中弘光伏工程技术有限公司签订投资光伏发电项目，规划建设520mwp光伏发电项目，总投资52亿元，计划完成时间5年，其中：首期项目为兴义市清水河光伏发电站，总装机容量70mwp，投资7亿元。
三是2015年5月15日与昆明铁路局及云南用煤企业进行座谈，签订煤炭销售130万吨协议，涉及金额亿元。
四是局领导三次下广西、上云南推销我州煤炭，至6月底完成招人引会人数165人次。
截止到6月底，累计完成煤矿兼并重组企业实施方案审批8家，还有一家（神丰集团）实施方案已报省煤矿兼并重组领导小组联席会议，等待批复，兼并重组工作有序推进，年底完成12家煤矿兼并重组任务。
目前已完成全州 “十三五” 能源发展规划调研和各资料收集，“十三五”能源规划编制的初稿已审查、修改，并报省能源局。
一是加强安全隐患排查治理，油气化领域安全无故事。
工会审计常见问题 矿井内审年度工作计划篇二
xxxx年，xx区医保局在区委、区政府领导下，在市医保局的指导下，本着“跳出医保抓医保”的工作态度，以“立足本职干好医保、提高站位拓展医保”的工作理念，聚焦“幸福美好生活十大工程”建设主题，以全面贯彻“医保守护五大行动”为工作导向，全方位推动医保工作提档升级。
xxxx年上半年，xx区医保局主动贯彻新理念、站位新阶段、融入新格局，采取党建引领、夯实风控、精细治理、拓展医保等举措，推动全区医疗保障工作多点开花。“靶向医保领域突出问题群策群力着手‘治标理本’”“创新打造‘xs’明星政务窗口推动医疗保障行风建设全面提质增效”等x项工作获省医保局主要领导肯定性签批。
一是建立健全党建、会议、考勤、财务等xx项制度，筑牢制度防线，切实以制度管人管事。二是坚持中心组每月学、正编干部间周学、全体职工月月学。围绕党建知识、《民法典》、总额控制下按病组分值付费等内容开展学习，xxxx年累计开展培训xx期，有力推进医保执法、经办精细化、标准化、规范化。三是主动开展医保经办业务内审工作。紧扣医保基金报表、票据管理、中心端手工结算等xx类业务制定内审计划，组建工作小组，倒排进度稳步推进内审工作。
一是采取“集中宣传+专题培训”保持高压态势。开展基金监管集中宣传月活动，政策宣传覆盖全区所有定点医药机构，发放宣传海报xxxx份、学习手册xxxxx份；以训提能举办x场专项业务培训，覆盖医保干部、经办人员xxx余人次。二是引入多方力量参与监管。聘请区人大代表、政协委员、社区“两委”委员等社会力量参与监督医保基金；委托专业会计师事务所聚焦重点监控项目对xx家医疗机构靶向开展“进销存专项审计”；xxxx年x月-x月，委托商业保险公司开展巡查xxx次。三是开展打击“假病人”“假病情”“假票据”欺诈骗保问题专项整治工作。制定专项整治工作方案，针对编造、提供虚假材料等x个方面的问题，形成自查自纠、全面排查、定期汇总、总结报告等x个阶段工作安排，全方位确保医保基金安全运行。
一是创新开展搭建“百家机构基层服务点”工作。举办启动仪式，为第一批xx家医药机构挂牌，动员机构做好医疗保障的宣传站、服务站、监督站“三个站点”，xxxx年x月-x月，累计受理市民咨询、监督、举报线索xxx件次。二是创新发放万张长照卡册惠民利企。开展“xx幸福长照联盟”签约暨x市医保守护知识竞赛启动仪式，联动人保财险、市第八人民医院等x家机构组成联盟，拟面向社区高龄人群、失能失智人群等重点服务对象发放“幸福长照卡”x万张，持卡可获得免费照护体验、康养辅具租售等专属待遇。三是创新打造高品质公共服务“适老化”场景。在市第八人民医院、x路社区卫生服务中心等x家定点医疗机构和医保经办窗口设立“xx医保?长者驿站”，为xx周岁以上的老人提供异地就医备案、医保电子凭证申领等x项服务。
一是强化学习加速队伍建设。制定《开展党史学习教育的工作方案》《庆祝中国_成立xxx周年活动安排方案》，狠抓贯彻落实党史学习教育中央宣讲团宣讲报告会精神、学习“四史”等专题教育活动，累计开展培训x场次，xxx余人次参训。二是强化联动加速合作交流。邀请市局专家作《中国医保制度发展历程和x医保实践路径》专题宣讲，辖区xx家定点医疗机构和全局党员干部参会；与宝兴县医保局开展面对面“党建+医保”调研座谈会，旨在做好协同发展战略工作的“后半篇”文章。三是强化党建加速服务升级。设立医保综合柜台、适老化窗口，打造志愿者服务岗，实现生育保险报销、全额垫付结算、个人账户清退等xx余项医保业务“一窗通办”。
下一步，xx区医保局将继续按照市医保局的工作部署，深挖医保领域创新创优项目建设，以提升市民和市场主体获得感、幸福感、安全感为目的，重点抓好以下四项工作，充分发挥医疗保障的杠杆撬动作用，为唱响“x医保幸福美好生活守护者联盟”品牌贡献xx力量。
工会审计常见问题 矿井内审年度工作计划篇三
引言：审计全覆盖是提高审计监督层次和水平的重要途径，是当前^v^、^v^对审计工作提出的明确要求。它是指在一定周期内对依法属于审计监督范围的所有管理、分配、使用公共资金、国有资产、国有资源的部门和单位，以及党政主要领导干部和国有企事业单位领导人履行经济责任情况进行全面审计。[1]内部审计作为我国审计组织体系的重要组成部分，实行内部审计全覆盖是审计全覆盖的应有之义。
关于内部审计全覆盖，相关学者和审计从业人员展开了有益探讨，并取得了积极成果。如：刘娜围绕实现有步骤、有重点、有深度、有成效的全覆盖，从审计项目计划、审计现场管理、审计质量审理、审计成果转化等方面具体探讨了内部审计全覆盖的有效途径。[2]中国农业银行审计局武汉分局课题组在分析商业银行内部审计全覆盖内涵及辩证关系、面临的困境及难题基础上，具体提出商业银行内审全覆盖的路径及措施。张巧秀在分析高校审计全覆盖瓶颈基础上，提出建立多类型结合的审计监督体系；建立高校审计人力资源库、审计项目库；建立高校审计联席会议制度；建设动态综合监督信息管理平台等审计全覆盖的对策。但总体而言，关于内部审计全覆盖理论与实务研究文献不多，还处于探索与起步阶段。有鉴于此，本文拟结合高校内部审计工作实际，采取查阅文献、实证分析、归纳演绎、数据分析等方法，对高校内部审计全覆盖的内涵、急需解决的问题、具体实施的路径进行研究，以期为高校实行内部审计全覆盖提供有益借鉴。
一、高校内部审计全覆盖的内涵
（一）计对象全覆盖。公共资金、国有资产和国有资源流向哪里，审计就跟踪到哪里。横向角度而言，就是要在一定周期内，内部审计部门对所有人、财、物实施审计。党政同责、同责同审，高校内部审计要将全校所有部门单位党政负责人（含主持一年以上的领导干部）全部纳入经济责任审计范围；对所有财政资金的管理、分配、使用都要审计到位，防止监督盲区和死角；对各类有形资产和无形资产、固定资产和流动资产、经营性产和非经营性资产都要关注到，防止不受审计监督的管理、使用、处置资产的行为。纵向角度而言，就是针对具体审计事项，循着资金链追查到底，开展事前、事中、事后的全过程审计监督，实现内部审计横向到边、纵向到底。
（二）审计职能全面发挥。高校内部审计是高校内部审计机构和人员通过对学校与资源利用有关的业务活动及其内部控制的适当性、合法性和有效性的审查，并进行确认、评价、咨询，旨在促进完善管理控制、防范风险、创造效益，从而促进学校事业目标的实现。依据该定义，高校内部审计具有确认、评价、咨询等三个方面的职能，实行内部审计全覆盖，要求高校内部审计各项职能都要履行到位，不能顾此失彼。
（三）审计项目全面开展。高校内部审计部门要严格依据内部审计实务指南第4号，全面开展内部控制审计、预算执行和决算审计、建设工程项目审计、领导干部经济责任审计。同时，还要按照教育部关于内部审计工作新的要求，探索开展全过程跟踪审计、专项审计调查等工作，不断拓展审计工作领域。通过以上项目的全覆盖，实现对人、财、物等审计对象的全覆盖。
（四）有深度有重点有步骤有成效的全覆盖。一是要有深度，不因追求数量而降低审计质量，对每个项目都要审深审透；二是要有重点，不是所有职能、所有项目平均用力，要紧紧围绕学校中心工作和校领导关心、师生关注的问题，确定审计工作重点，以重点工作带动全面工作的开展；三是要有步骤，做好统筹规划，合理划分审计对象，合理确定一个周期内不同审计对象的审计频次与方式；四是要有成效，要在“广”覆盖的同时，做到反映情况“准”、查处问题“深”、原因分析“透”、措施建议“实”。
二、高校内部审计全覆盖急需解决的问题
（一）人员不足、素质不高。高校内部审计人员长期不足，实现审计全覆盖，人员短缺问题愈加突出。以福建省省属高校为例，53所高校中只有21所设有内部审计机构，占比；内部审计共84人，其中专职审计人员58人，平均1所高校仅人；绝大多数高校实行内部审计与纪检监察合署办公，审计人员要从事纪检、监察、审计等多项工作，难以集中精力开展审计。同时，审计人员以财务、审计出身为主，复合型人才缺乏，难以适应不断拓展的内部审计工作要求。
（二）审计方法简单、工作效率不高。内部审计相较于国家审计、社会审计，审计对象体量小、资金量少，利用统计学方法和计算机技术处理海量数据的情况不多，以致于审计人员长期以人工审计为主，利用统计抽样和计算机技术批量处理数据的专业技能不足。这在高校内部审计表现尤为突出。实行审计全覆盖，必然要求高校内部审计人员利用计算机技术处理海量数据，从中查找关键信息，但目前高校内部审计的软硬件还不能满足要求。
（三）缺乏规划，被动应付。长期以来，多数高校对审计规划缺乏重视，即使在内部审计机构健全的高校，也仅有年度审计工作计划，且多根据学校领导干部离任情况、基建工程建设情况、重点财务收支情况等安排，没有站在内部审计长远发展角度，明确发展目标方向，做到有的放矢，审计工作长期处于被动应付的状态。
（四）公开力度不够，成效不明显。目前，高校内部审计普遍存在权威性不够，对审计发现问题跟踪整改不到位。同时，审计结果一般仅提供校领导、委托部门或者被审计单位，没有对审计发现的共性问题进行归纳分析，并在一定范围内进行公开通报，不能达到“审计一个、规范一片”的效果，审计整体成效不高。
三、高校内部审计全覆盖具体实施路径
（一）做好内部审计统筹规划。一是要建立被审计对象信息数据库。在摸清全校审计对象底数的基础上，可以按照职能部门、学院（系）、附属单位进行分类，建立审计对象信息数据库，实现随时查阅审计对象的人员编制、内部机构设置、主要职能、年度资金额度、过去审计状况等信息。二是要编制中长期审计规划和年度审计工作计划。根据部门单位类型、年度资金额度、内审工作成效和对发现问题的整改情况，分类确定审计重点和审计频次，明确审计规划目标、主要任务以及年度任务。三是要突出年度审计重点。年度审计项目计划要依据中长期规划，突出当年的审计重点，对重大投资项目、重点专项资金实行跟踪审计，对问题多、反映大的部门单位及领导干部加大审计频次。除上级机关和学校党委行政交办的项目外，原则上不得随意改变既定的审计项目计划。
（二）整合各类审计资源。实行审计全覆盖，工作量将明显加大，必须有效整合各类资源。一是高校应严格按照要求设立独立的内部审计机构，确保内部审计人员集中精力履行审计职责；应配齐配强内部审计人员，数量应不低于教职工总数的2‰，专业应涵盖经济、管理、法律、建设工程、信息系统等审计相关领域。二是要有“大审计”工作理念，将“审计”放在学校全局高度进行谋划，不仅要充分整合校本部、附属单位的审计人员，而且要充分发挥纪检监察、组织、人事、财务、教务、科研、资产管理等职能部门作用，建立学校审计联席会议制度，将这些职能部门人员纳入“大审计”人才库，根据审计项目需要随时调配使用，并用好这些职能部门掌握的问题线索。三是充分发挥国家审计和社会审计作用，用好国家审计和社会审计的成果，减少重复审计。有效利用社会审计资源，针对一些专业性较强的审计项目（项目除外），可以委托社会审计机构开展审计。
（三）创新审计技术与方法。一是加强内部审计人员培训。拟定内部审计人员培训中长期规划和年度计划，以问题为导向，坚持缺什么补补什么，定期组织审计人员参加计算机审计、工程审计、财政财务收支审计、税收审计等方面的专业培训，努力培养审计复合型人才。二是创新审计技术方法。构建大数据审计工作模式，学习运用计算机审计软件采集、筛选、分析数据，建立健全审计法律法规数据库，提升审计质量和工作效率。畅通数据共享渠道，高校相关职能部门对审计查询链接的数据信息不得设置障碍。通过数据共享，实现财务数据与各类教学科研业务数据的相互关联，为查核问题、评价判断、综合分析提供基础。三是规范审计制度流程。进一步完善内部审计制度，力争做到所有审计业务都有章可依、有据可循，实现审计工作制度化、规范化。统一审计通知书、审计方案、审计报告、管理建议书（整改通知书）等审计文书标准格式，严格按程序、规矩办事，实现内部审计职业化。
（四）强化审计结果运用。一是开展后续跟踪审计。审计项目结束后次年应安排上一年度重点审计项目的整改情况的后续跟踪审计，通过实地查看、查阅相关资料等方式落实整改是否真实到位，并出具后续跟踪审计报告。二是强化审计整改责任追究。明确被审计部门单位、被审计项目的主要负责人是审计整改工作的第一责任人，对审计发现单位的问题要制定整改方案，限期整改；对审计提出的意见，要认真采纳，逐一落实。严格追究问责，内部审计部门要加强与纪检监察等部门的协调配合，可以实行“审计检查先行、纪检监察跟进”，从而确保审计的权威性和严肃性。三是加大审计结果公开力度。扩大审计监督的影响面，充分利用社会监督和舆论监督作用推动提高审计威慑力。高校应严格按照教育部有关要求，逐步在校内公开经济责任审计、财务收支审计等审计结果；通报其他审计和审计调查结果；逐步探索向社会公开所有审计结果。通过公开，让大家及时了解审计反映的情况，并对照自查，从而起到“审计一个、规范一片”的良好效果。
参考文献：
工会审计常见问题 矿井内审年度工作计划篇四
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工作计划是我们提高工作效率的一个前提。计划对工作既有指导作用，又有推动作用，搞好工作计划，也是对自己的一种专业提升。以下是小编为大家整理的学校内审工作计划范文，欢迎大家阅读！
为进一步规范财务管理，提高经费使用效益，防止国有资产流失，根据上级主管部门的要求和学院实际，从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院内部审计的工作计划。
一、年度审计工作目标
20xx年的内部审计工作，以国家财经法规、财务管理制度为依据，以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点，结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务，把促进管理，防范资金风险，提高资金使用效益，增进服务，作为审计工作的出发点，针对合理科学利用教育资源，防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价，并针对审计发现的问题提出审计意见和建议，帮助和督促被审计单位及时整改。
二、审计的内容
1、根据内部审计的规定要求，有计划地对教学系的教师津贴
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发放，学生奖学金、助学金发放，班费、实习费等使用情况进行内审。
2、根据内部审计的规定要求，有计划地对电大工作部的学费、教材费等收缴情况进行内审。
3、根据内部审计的规定要求，有计划地对附属中学的学费、教材费等财务收支情况进行内审。
4、根据内部审计的规定要求，有计划地对成人教育部的学费、教材费等收缴情况进行内审。
5、根据内部审计的规定要求，有计划地后勤集团的财务收支进行审计。
6、根据内部审计的规定要求，有计划地对学院招待费使用情况进行内审。
通过开展财务周期审计，使审计工作规范化、制度化，及时评价部门财经管理状况，加强事前防范，促进部门管理自律。
三、审计的方法及范围
审计的方法是：首先各单位自查，并形成自查报告；其次内审人员采取审查资料、个别访谈、审计调查等方法进行。
审计的范围是：教学系及相关单位20xx年以来的财务收支情况，其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。
四、时间安排
1、上半年对教学系进行内审。
2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集团（育苑公司）等部门进行审计。
五、有关资料的提供
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1、学生奖学金、助学金发放，评定办法、评定程序、评定结果；班费、实习费的使用情况等资料。
2、院、系两级教师津贴发放及津贴分配与二次分配办法。
3、电大工作部、附属中学、成人教育部各类生源的收费依据；后勤集团（育苑公司）各类收费的依据。
4、学院有关接待、招待的文件、审批表、月汇总表等。
六、其它相关工作
学院内部审计工作，由院监察审计室牵头，抽调相关人员，组成年学院内部审计工作组，工作组依据国家、省、市相关文件和教育部《教育系统内部审计工作规定》开展工作，院属各单位要积极配合，搞好内部审计，使我院的各项事业又好又快地发展。
我校审计工作的总体思路是：按照陕教审《关于做好年度教育内部审计工作的通知》要求和学校20xx年工作要点，紧紧围绕建设高水平应用型大学目标，以审核评估和大学治理体系建设为契机，坚持“围绕中心、服务大局、突出重点、依法审计”的原则，进一步发挥内部审计“免疫系统”功能，不断加大审计监督力度，提升审计工作质量，努力追赶超越，更好地为我校的改革和发展服务。
一、切实加强审计机构及队伍建设。
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难、强化审计整改问责、提升审计成果运用率、保障审计业务经费以及审计干部人文关怀等方面有所作为与突破。
同时，加强“责任、忠诚、清廉、担当”为重点的审计文化建设，提升内审队伍精气神和追赶超越的工作热情，努力在维护学校财务收支真实、合法、有效的基础上，承担起推动内部控制、规范管理、防范风险、提高效益的重要职责，做到学校发展资金运用到哪里，内部审计就跟进到哪里，不断增强内审人员的事业心和责任感。
要结合学校建设和发展的实际，做好调研工作，对以前制定出台的多项内审工作规定，特别是已不符合或不适应当前学校发展的条款，结合省上即将出台的《陕西省关于加强高等学校内部审计工作的意见》，以及相关内审执业规范，完善并修订一批内审工作制度。通过建章立制，使校内各类经济活动的监管无缝衔接，不断提高依法治校、依法理财、依法审计的水平。同时要通过改进审计组织方式，整合审计资源，根据项目特点，探索整合分工、上下联动、重点攻关的模式，努力提高审计工作质量。
三、确保常规审计工作常态化开展。
按照省教育厅年度工作安排和学校实际，20xx年要继续做好以下几项审计工作。
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束，监督预算执行，提高资金使用效益。
（二）做好校工会的财务收支审计。
对校工会20xx年度归口管理的校本级预算经费和计提工会经费等情况进行财务审计，为促进民主理财、学校教代会工会经费审查工作提供依据。
（三）对中央财政支持陕西高校发展专项项目资金使用情况进行绩效审计。
主要对专项项目的立项论证、决策、申报、管理、使用以及效益性进行全面审查，有针对性地提出行之有效的建议，促进项目执行。
（四）认真开展干部经济责任审计工作。
经济责任审计是加强权力制约和监督的重要手段。今年要按照省教育厅的工作要求和学校的有关干部管理规定，从加强党的执政能力建设和反腐倡廉的高度，充分认识新形势下抓好经济责任审计的重要性和必要性，认真开展领导干部经济责任审计。对承担重要经济责任的领导干部，按要求重点进行审计，促进干部履职尽责，廉洁守纪，同时为干部的管理和考核提供参考依据。
（五）对基建修缮工程项目开展全过程跟踪审计。
要继续做好对基建工程、维修项目的监督审计，制定具体措施和方法，对重大工程项目进行全过程跟踪审计，以控制工程造价、规范过程管理、落实质量责任为重点，做到工程项目管理程序合规、内控有效、流程严谨、签证有据、资料完整、决算准确、最大限度降低工程成本，维护学校合法权益，努力提高经费使用效益。
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（六）扎实开展物资设备采购的审计监督。
要继续做好物资设备采购的审计工作，督促有关部门严格按照学校物资设备采购的相关规定及程序办事，对物资设备按照商品属性进行分类监管。对属于政府采购目录的项目要纳入政府采购，积极参与省、市组织的政府采购招标活动的审计监督。对涉及大型物资采购的申报审批、招标、采购验收、资金预算和拨付等环节要加强重点监管。通过过程监督，切实维护好学校的合法权益，在确保采购质量的前提下，最大限度地降低采购成本。
四、探索开展学校内部控制评价工作。
今年要探索将内部控制纳入审计范围，对单位层面和业务层面内控工作组织情况、内控制度建立与执行情况、内控关键岗位及设置情况进行分析评价，切实推动内部控制建设，提高风险防控能力，保障好校内经济活动的合法合规运行。
五、扎实做好审计整改工作。
要结合省审计厅对我校20xx年度财务收支审计情况的反馈意见，以及20xx年我校困难学生资助政策落实及专项资金审计存在问题，会同相关部门加强督查督办，切实整改到位。
要加强与上级审计部门、兄弟院校审计部门、社会审计机构的配合和协调，提高审计成效，努力推动我校内部审计全覆盖。
七、认真做好上级和学校交办的其他审计工作。
在认真完成上级和学校下达的各项审计工作任务的基础上，积极完成交办的其他审计工作。
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一、积极推动审计工作转型。
主动适应新形势，转变审计观念，增强服务意识，提高审计工作水平。逐步推行部分审计项目网上公告制度，使审计工作由封闭型走向开放型，实现阳光审计。
严格执行基建（修缮）工程竣工决算报审制度。精选资质高、信誉好的社会审计机构，认真做好西区实验楼、田径运动场、体育馆等基建工程委托审计工作；加大修缮工程自审力度。在实施审计过程中，维护学校合法权益，节约建设资金。
三、切实抓好经济实体财务收支审计。
按照学校统一安排，积极组织审计力量，做好后勤服务总公司和教学基地管理中心的财务收支审计，提出完善内部控制制度、提高效益等方面的审计意见和建议。根据动物科学学院的委托，切实做好兽医院年度财务收支审计工作，形成较高质量的审计报告，促进兽医院规范管理。
四、稳步推进科研经费审计试点。
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提高科研经费管理水平和使用效益。
五、主动参与有关经济管理活动。
参与基建工程和物资采购招投标、签证、验收等工作，将审计关口前移，注重事前、事中监督，发挥审计在重大建设项目和大额经费使用全过程的监督作用，促进经济活动的正常开展。
六、不断加强自身建设。
认真学习贯彻审计法律法规和规章制度，结合实际，加强专项审计调查和理论研究，全面提升审计队伍的思想素质、业务技能和职业道德。注重加强审计机关作风建设，努力形成客观公正、文明规范、清正廉洁的工作作风。
七、做好校党委、行政和上级审计机关交办的其他工作。
略。
工会审计常见问题 矿井内审年度工作计划篇五
(一)继续坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，紧紧围绕县委、*中心工作，认真履行宪法和法律赋予的审计职责，全面监督财政财务收支的真实、合法、效益，在推进“六个静海”建设中发挥更大作用。
(二)以审计创新为动力，以提升审计成果质量为核心，以加强审计业务管理为基础，以“人、法、技”建设为保障，全面提高依法审计能力和审计工作水平，进一步加强审计工作法制化、规范化、科学化建设。进一步探索和完善信息化环境下新的审计方式，大力开展计算机审计，积极推广先进的审计技术方法，促进提高审计工作效率和质量。
(三)充分发挥审计监督在宏观管理中的作用，注重从政策措施以及体制、机制、制度层面发现问题并提出审计意见和建议，促进深化改革，加强宏观管理。深化经济责任审计。认真执行《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》，做到凡“离”必审，同时加强任期内经济责任审计，使审计关口前移。继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力，在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计，努力深化审计内容，不断改进审计方法。
(四)认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议，促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。
一、窗口建设工作
一是加强办件大厅标准化建设。规范大厅各窗口的标识、工作人员胸卡、着装等，完善大屏幕、触摸屏及应该上墙公示的内容，严格执行市局“四声、四清、四办”服务要求，落实工作人员行为规范、服务标准及文明用语、服务忌语，推进窗口服务上水平。二是缩短办件时限。研究制定《房管局关于房地产登记时限有关问题的管理办法》，进一步缩短房地产登记、二手房交易、房产测绘、房屋租赁登记备案、物业管理备案等办件时限，提高办件效率，切实方便企业和群众。三是开辟“绿*通道”。对县重点工程、民心工程及重点园区、重点企业项目，开辟“绿*通道”，实行急事急办、特事特办，需要到市局的实行领办，切实为企业服好务，打造高效、快捷、企业群众满意的服务窗口。
二、物业企业监管工作
物业企业监管工作是建设“清洁社区、一号工程”的重要内容，要以“提升全县物业管理服务水平”为主线，抓好对物业公司的监管。一是抓好宣传和培训。组织乡镇、街道、居委会人员，就物业管理相关政策、法律法规及配套办法进行三期培训。开展“物业管理宣传月”活动，通过新闻媒体、小区宣传栏、经理接待日等形式开展宣传，营造共建共享“清洁社区”的良好氛围。二是搞好物业行业诚信管理系统的建设。完成所有的物业企业和物业项目的管理信息采集，对物业管理项目进行综合评定，规范物业公司经营行为，构建诚实守信的市场环境。三是解决物业管理突出问题。摸清目前我县各小区存在的屋顶漏雨、外檐渗漏情况，组织业主委员会和物业公司研究解决办法，正确引导业主委员会合理使用专项维修资金和应急解危专项资金。四是抓典型树品牌。以20xx年的试点项目清华瑞景和海馨园为示范点，推广“五位一体”管理模式，以示范小区带动全县物业服务水平提升。
三、执法和市场监察工作
四、住房保障及帮扶工作
一是落实住房保障政策。做好廉租、经租住房租房补贴及限价商品房资格*发放工作，扩大住房保障政策覆盖范围，使更多住房困难群众改善居住条件。二是清理解决历史遗留问题。对2000年前入住但未办理产权*及入住满两年开发商不配合业主办理转移登记的，如“碧水园”小区，对此符合补登条件项目的做好补登、补录、发*工作，积极为群众办好事。三是做好对口帮扶工作。按照全县统一要求，做好对唐官屯东勾乐村的帮扶工作。充分结合该村“清洁村庄”建设目标，搞好该村卫生保洁、垃圾清运、绿化美化及困难户帮扶，切实让群众受益。
五、配合做好县*重点工作
按照县*的安排和要求，扎实推进相关重点工程工作。
20xx年，综合执法局将一如既往、坚定不移地继续围绕县委、县*中心工作，本着以*抓廉政建设、强化执法工作、完善法制工作、提升宣传工作、保*维稳工作等五个方面入手，全面推动我县城市管理工作的开展，努力实现城市管理工作再上新台阶。
(一)加强路线教育及廉政建设
继续加强党的群众路线教育活动，增强服务意识，注重管理与执法过程工作的“*”倾向，认真整改不良作风的问题。加大廉政建设的管理力度，严格执行*“八项规定”xx县“十三个严禁”的有关规定，加强日常管理与监督指导，杜绝出现“吃、拿、卡、要”等不廉行为，提高执法队伍形象。
(二)加强执法工作
1.继续加强违法建设查处力度，督促责任大队搞好查违、控违工作，把违法建设扼杀于萌芽状态。2.加大道路环境秩序治理力度，重点加强对广场、公园、商场等人流密集区周边的违章案件查处力度。3.继续深化运输装载、封盖、洒漏、车轮带泥等各类违法案件专项治理工作。
(三)完善法制工作
进一步完善我局法制工作的各项制度。一是积极开展法制培训，扩大培训范围，充实培训内容，提高培训标准。二是严格执行《xx市城市管理综合执法局综合考核评估管理办法》标准，定期组织人员随机抽查执法案卷，开展案卷自查，力争保持执法案卷零出错。
(四)提升宣传工作
进一步加大执法局对内对外宣传，增强广大市民的文明意识，确保宣传工作取得更大的成绩，从而达到提高市民文明素质和城市文明程度的目的。
(五)保*维稳工作
深化落实维稳工作责任制和目标管理责任制，把维稳工作摆上局党组、科室、执法大队三级组织的重要议事日程，健全队伍体制和应急机制，要求所有人员信息畅通，从思想上时刻备勤待命，另外，晚间和各节假日均统一安排值班，严格交接班手续，逐渐把我局建成一个反映灵敏，行动迅速，信息畅通、协调统一的快速反应队伍。