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渠道建设工作规划篇一
（一）
第一章 总 则
第一条 为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水*和风险防范能力，促进企业可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，依据《^v^公司法》、《^v^证券法》、《^v^会计法》和其他有关法律法规、制定本规范。
第二条 本规范适用于^v^境内设立的大中型企业。
小企业和其他单位可以参照本规范建立与实施内部控制。
大中型企业和小企业的划分标准根据国家有关规定执行。
第三条 本规范所称内部控制，是由企业董事会、证监会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。
内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发发展战略。
第四条 企业建立与实施内部控制，应当遵循下列原则：
（一） 全面性原则。
内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及所属单位的各种业务和事项。
（二） 重要性原则。
内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务和高风险领域。
（三） 制?性原则。
内部控制应当在治理机构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
（四） 适应性原则。
内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水*等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。
（五） 成本效益原则。
内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。
第五条 企业建立与实施有效的内部控制，应当包括下列要素：
（一） 内部环境。
内部环境是企业实施内部控制的基础，一般包括治理结构、机构设置与权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。
（二） 风险评估。
风险评估是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标风险，合理确定风险应对策略。
（三） 控制活动。
控制活动是企业根据风险评估结果、采用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。
（四） 信息与沟通。
信息与沟通是企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通。
（五） 内部监督。
内部监督是企业对内部控制建立实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，应当及时加以改进。
第六条 企业应当根据有关法律法规、本规范及其配套方法，制定本企业内部控制制度并组织实施。
第七条 企业应当运用信息技术加强内部控制，建立与经营管理相适应的信息系统，促进内部控制流程与信息系统的有机结合，实现对业务和事项的自动控制，减少或消除认为操纵因素。
第八条 企业应当根建立内部控制实施的激励约束机制，将各责任单位和全体员工实施内部控制的情况纳入绩效考评体系，促进内部控制的有效实施。
第九条 *有关部门可以根据法律法规、本规范及其配套办法，明确贯彻实施本规范的具体要求，对企业建立与实施内部控制的情况进行监督检查。
第十条 接受企业委托从事内部控制审计的会计师事务所，应当根据本规范及其配套办法和相关执业准则，对企业内部控制的有效性进行审计，出具审计报告。
会计师事务所及其签字的从业人员应当发表的内部控制审计意见负责。
为企业内部控制提供咨询的会计师事务所，不得同时为同一企业提供内部控制审计服务。
第二章内部环境
第十一条 企业应当根据国家有关法律法规和企业章程，建立规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制?机制。
股东（大）会享有法律法规和企业章程规定的合法权利，依法行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。
董事会对股东（大）会负责，依法行使企业的经营决策权。
监事会对股东（大）会负责，监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。
经理层负责组织实施股东（大）会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。
第十二条 董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督、经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
企业应当成立专门机构或者指定适当的机构具体负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作。
第十三条 企业应当在董事会下设立审计委员会，审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其相关事宜等。
审计委员会负责人应当具备相应的独立性、良好的职业操守和专业胜任能力。
第十四条 企业应当结合业务特点和内部控制要求设置内部机构，明确职责权限，将权利与责任落实到各责任单位。
企业应当通过编制内部管理手册，使全体员工掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程等情况，明确权责分配，正确行使职权。
第十五条 企业应当加强内部审计工作，保证内部审计机构设置，人员配备和工作的独立性。
内部审计机构应当结合内部审计监督，对内部控制的有效性进行监督检查，内部审计机构对监督检查中发现的内部控制缺陷，应当按照企业内部审计工作程序进行报告；对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。
第十六条企业应当指定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策。
人力资源政策应当包括下列内容：
（一）员工的聘用、培训、辞退与辞职。
（二）员工的薪酬、考核、晋升与奖惩。
（三）关键岗位员工的强制休假和定期岗位轮换制度。
（四）掌握国家秘密或重要商业秘密的员工离岗的限制性规定。
（五）有关人力资源的其他政策。
第十七条 企业应当将职业道德素养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工素质。
第十八条 企业应当加强文化建设，培育积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业，开拓创新的团队协作精神，树立现代管理理念，强化风险意识。
董事、监事、经理及其他高级管理人员应当在企业文化建设中发挥主导作用。
企业员工应当遵守员工行为守则。
认真履行岗位职责。
第十九条 企业应当加强法制教育，增强董事、监事、经理及其他高级管理人员和员工的法制观念，严格依法决策、依法办事、依法监督，建立健全法律顾问制度和重大法律纠纷案件备案制度。
第三章风险评估
第二十条 企业应当根据社定的控制目标，全面系统持续地收集相关信息，结合实际情况，及时进行风险评估。
第二十一条 企业开展风险评估，应当准确识别与实现控制目标相关的内部风险和外部风险，确定相应的风险承受度。
风险承受度是企业能够承担的风险限度，包括整体风险承受能力和业务层面的可接受风险水*。
第二十二条 企业识别内部风险，应当关注下列因素：
（一） 董事、监事、经理及其他高级管理人员的职业操守、员工专业胜任能力等人力资源因素。
（二） 组织机构、经营方式、资产管理、业务流程等管理因素。
（三） 研究开发、技术投入、信息技术运用等自主创新因素。
（四） 财务状况、经营成果、现金流量等财务因素。
（五） 其他有关内部风险因素。
第二十三条 企业识别外部风险，应当关注下列因素：
（一） 经济形式、产业政策、融资环境、市场竞争、资源供给等经济因素。
（二） 法律法规、监督要求等法律因素。
（三） 安全稳定、文化传统、社会信用、教育水*、消费者行为等社会因素。
（四） 技术进步、工艺改进等科学技术因素。
（五） 自然灾害、环境状况等自然环境因素。
（六） 其他有关外部风险因素。
第二十四条 企业应当采用定性与定量相结合的方法，按照风险发生的可能性及其影响程度等，对识别的风险进行分析和排序，确定关注重点和优先控制的风险。
第二十五条 企业应当根据风险分析的结果，结合风险承受度，权?风险与收益，确定风险应对策略。
企业应当合理分析、准确掌握董事、经理及其他高级管理人员、关键岗位员工的风险偏好，财务适当的控制措施，避免因个人风险偏好给企业经营带来重大损失。
第二十六条 企业应当综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等风险应对策略，实现对风险的有效控制。
风险规避是企业对超出风险承受度的风险，通过放弃或者停止与该风险相关的业务活动以避免和减轻损失的策略。
风险降低是企业在权?成本效益之后，准备财务适当的控制措施降低风险或者减轻损失，将风险控制在风险承受度之内的策略。
风险承受是企业对风险承受度之内的风险，在权?成本效益之后，不准备采取控制措施降低风险或者减轻损失的策略。
第二十七条 企业应当结合不同发展阶段和业务拓展情况。
持续收集与风险变化相关的信息，进行风险识别和风险分析，及时调整风险应对策略。
第四章控制活动
第二十八条 企业应当结合风险评估结果，通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法，运用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。
控制措施一般包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评制等。
第二十九条 不相容职务分离控制要求企业全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务，实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。
企业应当编制常规授权的权限指引，规范特别授权范围、权限、程序和责任，严格控制特别授权。
常规授权是指企业在日常经营管理活动中按照既定的职责和程序进行的授权。
特别授权是指企业在特殊情况、特定条件下进行的授权。
企业各级管理人员应当在授权范围内行使职权和承担责任。
企业对于重大的业务和事项，应当实行集体决策审批或者联签制度，任何个人不得单独进行决策或者擅自改变集体决策。
第三十一条 会计系统控制要求企业严格执行国家同意的会计准则制度，加强会计基础工作，明确会计凭证、会计帐簿和财务会计报告的处理程序，保证会计资料的真实完整。
企业应当依法设置会计机构，配备会计从业人员、从事会计工作的人员，必须取得会计从业资格证书，会计机构负责人应当具备会计师以上专业技术职务资格。
大中型企业应当设计总会计师，设置总会计师的企业，不得设置与其职权重叠的副职。
第三十二条财产保护控制要求企业建立财产日常管理制度和定期清查制度，财务财产记录、实物保管、定期盘点、帐实核对等措施，确保财产安全。
企业应当严格限制未经授权的人员接触和处置财产。
第三十三条 预算控制要求企业实施全面预算管理制度，明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束。
第三十四条运营分析控制要求企业建立运营情况分析制度、经理层应当综合运用生产、购销、投资、筹资、财务等方面的信息，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分析，发现存在的问题，及时查明原因并加以改进。
第三十五条绩效考评控制要求企业建立和实施绩效考评制度。
第三十六条 企业应当根据内部控制目标，结合风险应对策略，综合运用控制措施，对各种业务和事项实施有效控制。
第三十七条 企业应当建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制，明确风险预警标准，对可能发生的重大风险或突发时间，制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序，确保突发事件得到及时妥善处理。
第五章信息与沟通
第三十八条 企业应当建立信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。
第三十九条 企业应当对收集的各种内部信息和外部信息进行合理筛选、核对、整合，提高信息的有用性。
渠道建设工作规划篇二
摘要：会计信息化对企业内部控制带来的影响不容小觑，特别是企业内部控制存在不确定性加大等问题，可以从优化内部控制环境，更新和完善内部控制制度，强化监督检查等方面强化企业内部控制。
关键词：会计信息化 企业 内部控制
据测算，到2013年我国信息化市场规模将达到近40亿元人民币，2007年-2013年的市场规模复合增长率接近20%，而这种信息化就包含了会计信息化。如此快速的信息化速度必然会对包括内部控制在内的企业管理造成一定的冲击，必须科学应对才能在享受信息化的益处的同时化解信息化带来的风险。
一、会计信息化对企业内部控制的影响研究
1、会计信息化给企业内部控制带来的机遇
首先，可以提高内部控制的时效性。在信息化条件下，内部控制由原来的顺序控制转变为并行控制，即可以在财会业务处理过程中或者处理后实施控制，而不必按照传统模式按照业务流程在账簿处理完毕后进行控制，使得内部控制的时效性大为增加。其次，内部控制的方式多元化，在信息化条件下，各种视频技术的发展使得内部控制可以采用实时监控的方式来进行，计算机软件技术的运用使得内部控制可以通过计算机操作来进行，这些新技术的运用使得内部控制不必一定要到现场查证，或者采取查询账簿的方式来进行，增加了控制方法与手段。再次，在信息化条件下，内部控制可以大量的利用计算机软件预设模块进行数据处理，而不必通过手工进行计算，这就大大节省了时间和人工成本，从而可以降低内部控制的成本。
2、会计信息化给企业内部控制带来的挑战
首先，从内部控制的对象来看，相比于传统的内部控制，信息化条件下的内部控制从单纯的对人的控制转变为对人和计算机同时的控制，这种控制对象的增多无疑会加大内部控制的风险。其次，从控制的内容来看，传统的内部控制主要是通过对账、核查凭证等方式来进行，但在信息化条件下，除上述内容外，内部控制还必须对财务软件中数据的输入、数据的安全性等进行控制，在现代存储、摄像技术发达的前提下，内部控制的难度加大。再次，从内部控制环境来看，在信息化条件下，内部控制不再简单的局限于企业内部，可能拓展到企业的利益相关者甚至是外部宏观环境，因为这都将对企业财务状况产生影响，从而使得控制环境复杂化。
二、会计信息化背景下企业内部控制存在的问题
信息化条件下企业内部控制不仅面临传统的内部控制制度有待完善等问题，同时也带来信息安全、人才素质提升等方面的问题。
1、信息化使得内部控制不确定性加大
渠道建设工作规划篇三
农村寄递物流是农产品出村进城、消费品下乡进村的重要渠道之一，对满足农村群众生产生活需要、释放农村消费潜力、促进乡村振兴具有重要意义。^v^、^v^高度重视农村寄递物流体系建设。20xx年7月14日，^v^常务会议确定完善农村寄递物流体系的措施。20xx年7月30日，^v^会议强调，加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系。经^v^同意，^v^办公厅印发了《关于加快农村寄递物流体系建设的意见》（国办发〔20xx〕29号），要求制定配套措施。20xx年11月24日，《山东省人民政府办公厅印发关于加快农村寄递物流体系建设的实施方案的通知》（鲁政办字〔20xx〕132号）正式出台。
根据^v^办公厅、省政府办公厅文件和市政府工作安排，为加快推进农村寄递物流体系建设，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，更好地满足广大农村群众美好生活需求，市邮政管理局起草了《关于加快推动农村寄递物流体系建设的实施方案》（以下简称《方案》），在充分征求意见和反复修改完善的基础上，经市政府同意后，以市政府办公室名义印发实施。
《方案》坚持以人民为中心的发展思想，按照政府引导、市场主导、资源共享、协同推进的原则，结合我市县、乡、村三级物流体系建设实际，对^v^办公厅和省政府办公厅文件提出的各项工作任务进行细化，加快健全全市县、乡、村寄递物流服务体系，建设以快递进村为基础，以区市级快递园区为中心、乡镇快递共配中心为集散、村级快递公共服务站点为支撑，对于补齐我市农村寄递物流基础设施短板，推动农村地区流通体系建设，进一步畅通农产品出村进城和消费品下乡进村渠道，更好满足农村生产生活和消费升级需求，全面推进全市乡村振兴，具有指导意义和推动作用。
《方案》结合我市实际，提出了7个方面重点任务。
1.推进“快递进村”工程。继续巩固提升进村成果，促进村级综合服务站功能叠加复用，提高进村社会综合效能，进一步打通城乡大动脉、畅通乡村微循环。
3.优化寄递、电商、交通运输、供销等协同发展体系。促进快递园区与电商园区融合提升，完善农村客运班车代运邮件快件合作机制，强化农村寄递物流与农村电商、交通运输、供销等融合发展。
4.全方位畅通农产品上行寄递服务渠道。鼓励、支持寄递企业为农产品上行提供专业化供应链寄递服务，大力开展“一地一品”“一县一品”销售寄递服务，加大快递吸纳脱贫人口就业力度，巩固拓展脱贫攻坚成果。
5.构建冷链寄递服务体系。鼓励建设预冷保鲜、低温分拣、冷藏仓储等设施。支持邮政、快递企业通过购置、租赁和外包等方式增加干线和末端新能源冷链运输车辆，加快农村冷链快递业务拓展，提高农业综合效益。
渠道建设工作规划篇四
二oo五年，在县纪委、市局纪检组和局党组的正确领导下，我局以^v^理论和“三个代表”重要思想作指导，以开展保持^v^员先进性教育活动为契机，坚持“一个方针”(以监督为中心，监帮促相结合的工作方针)，把握“一条原则”(抓亮点、清污点)，抓好“一个中心”(建立健全教育、制度、监督并重的思想和预防腐败体系)，突出“三项重点工作”(行^v^力公开透明运行，加强机关效能建设，专项资金综合整治)，坚持“三项工作格局”，进一步加强了党风廉政建设，较好地完成了各项目标任务，促进了依法行政，提高了执政能力，为县域经济健康、快速发展做出应有的贡献。
网-一、抓结合，党风廉政教育在先进性教育活动中得到了进一步加强 在先进性教育活动中，着重抓了“三个结合”、“八种形式的教育活动”，使党风廉政教育有了新的创新和加强。“三个结合”是：把学习“三个代表”重要思想、先进性教育《读本》同学习中纪委五次全会、省纪委六次全会和全市“”大会精神有机结合起来；把学习“三法两例”同学习“一章三例”(党章、党的纪律处分条例、党内监督条例、党员权利保障条例)有机结合起来；把学习牛玉儒、任长霞等优秀党员的事迹同剖析腐败分子的典型案例有机结合起来。“四种形式的教育活动”是：1、集中培训。先后两次举办了机关全体干部参加的党规党法知识培训。2、参观学习。组织机关工作人员参观×××城南庄晋察冀军区司令部旧址，进行艰苦奋斗、英勇顽强、敢打必胜、勇夺一流的革命传统教育。并组织有关人员对口到先进地区参观学习。3、民主评议。发动党员，多渠道、多形式征求意见，面对面开展批评与自我批评、清理思想、防微杜渐。4、廉政谈话。春节前夕，以“刹五风”为内容，采取个别谈、集体谈、当面谈、书面谈的形式，进行了廉政谈话。多种形式的党风廉政教育活动，有效增强了党员、干部、职工的为民意识、守法意识和廉政意识，防止了违纪违法等腐败案件的发生。
二、抓关键，贯彻《实施纲要》在建章立制、强化监督上取得了新的进展
把贯彻落实《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》，作为今年的中心任务和加强党风廉政建设的关键环节，在加强教育的同时，突出抓了完善制度、健全机制、强化监督工作。根据局党组的要求，在先进性教育活动中，新建各种制度、规定、办法2xxxx项，连同原有的达到了4xxxx项，对人事、财务、执法“三权”形成了行之有效的监督制约，初步搭建起了较为健全的惩治体系框架。围绕推进行^v^力公开透明运行和加强效能建设，创建“学习型、服务型、廉洁型”机关活动，重点抓了“四个长效机制”的建设。一是科学决策长效机制。先后制定和完善了党组议事规则和局长办公会议规则、领导干部调研制度、重大行政决策事项公示和听证制度、重大事项集体研究决定制度。二是科学行政长效机制。先后出台了机关效能建设目标责任制、首问责任制、工作日全日式办公制度，限时办结制、文明办公“五步曲”制度。三是科学监督长效机制。推出了行^v^力公开透明运行工作制度、政务公开和民主监督制度、行政效能“四个一”制度、机关效能建设巡视督导员和监督员制度。四是科学考核奖惩长效机制。制定了优化发展环境“一票否决制”、“一次查实下岗制”实施办法、“机关效能责任追究办法”，基本上形成了从决策到执行、监督、考核、奖惩一套较为完整的长效机制。
三、抓协助，党风廉政建设责任制得到认真落实
一是按照党风廉政建设责任制的要求，从整体上安排，从任务上分解。年初，对2022年党风廉政建设的目标任务进行了分解，责任到主管领导，到股室，并层层签定了党风廉政建设责任状，形成了党组统一领导、“一把手”负总领导干部“一岗双责”、纪检组织协调、处(室)联动、齐抓共管的工作格局。二是坚持把党风廉政建设贯穿到各项业务工作之中，贯穿到权力运行的各个环节之中，把管人与管教、掌权与廉政统一起来，并端正用人导向，严肃干部人事工作纪律，严防跑官要官和行贿受贿等不正之风，作为党风廉政建设的重要内容。同时，严守财经纪律，确保财务安全，把遵守执法工作十条纪律、省局“五条禁令”和市局“十条禁令”作为党风廉政建设的重要内容，有效防止了问题的发生。
四、抓行风，工作、执法和发展环境得到进一步优化
五、抓督察，机关效能建设取得显著成效
一是组织制定了开展“双提”工程和加强机关效能建设的实施方案和实施意见，建立了领导小组和办事机构。二是组织开展了行政效能监察。组成了明查暗访组，对各股室传达贯彻全市“”大会和全系统领导干部大会精神，优化工作、执法、发展环境、机关效能建设、行^v^力公开透明运行等情况开展了专项督察，对发现的问题及时进行了处理。三是发挥效能建设效能监督员的作用，不断改进机关工作，提高办事效率和服务质量。四是进一步健全了行政效能投诉、行政效能过错追究制度，对工作不严谨，不按程序办事的投诉进行了调查，实行了责任追究。开展效能建设，有效促进职能目标任务的完成。截止到11月底，共查处违法违规案件83xxxx，端掉造假窝点xxxx，没收假冒包装400套，涉案货值元，共为企业和消费者挽回经济损失30xxxx万元，有力打击了制售假冒伪劣违法行为。
六、抓监督，行^v^力公开透明运行工作不断向纵深推进
在监督上突出了三个重点：一是坚持把推行“阳光政务”、行^v^力公开透明运行工作作为行政效能建设的重点，将行^v^力置于群众监督之下。组织开展了清理审核备案工作，对xxxx方面的项目逐一进行了清理，取消行政许可收费项目；开展了编制职权目录工作，对职权逐项列明了职权行使依据，主管领导和内部负责机构、人员职责分工、行^v^力的职责、办理条件和时限、服务承诺、工作纪律和责任追究等；制作流程图，实施了政务公开。使行^v^力得到了有效监督，同时也方便了群众办事。二是坚持全程参与、全程监督，不搞“半拉子”监督。如干部任用，从动议、考察、确定拟任人选、公示到党组集体决定，纪检都做到了全程参与、全程监督，保证了干部任用工作质量，防止了用人上的不正之风。
七、抓查处，损害群众利益的突出问题得到有效治理
按照局党组提出的“抓亮点、清污点”的总体工作思路，年初我们对“刹五风”和重点“查处八个方面的问题”，专门下发了文件，召开机关全体干部职工大会进行了部署，重点开展了三项清查工作。一是元旦、春节期间的，集中力量对收钱送钱、跑官要官、参与赌博，打着领导旗号办私事，利用婚丧嫁娶借机敛财等“五股歪风”进行了清查。二是加强了对专项资金的清查整治。“一把手”亲自抓，主管局长和纪检组长具体抓，并积极开展自查自纠，及时发现问题和纠正。三是严肃查处违规收费、破坏发展环境、损害群众利益的突出问题。坚持有访必接，有案必查。
八、抓自身，政治思想与业务素质得到进一步提高
按照局党组关于队伍建设坚持“三抓、三提高、三服务”的总体要求，努力抓好队伍的思想、组织、作风和业务建设，努力提高综合素质，提高执纪办案水平，提高拒腐防变和处理复杂问题的能力，做到勤政廉政。一是认真学习^v^理论和“三个代表”重要思想，在保持^v^员先进性教育中发挥带头作用。做到认真学习《读本》和上级规定的文件，主动征求同志们的意见和建议，认真查摆自己的问题，提高素质，改进作风，做好工作。二是认真落实中央关于廉洁自律、廉洁从政的有关规定，遵纪守法。做到不收受下属和管理相对人的现金、有价证券及贵重礼品，不跑官要官，不组织与参与赌博，不利用公款大吃大喝和高消费娱乐活动，不做违法违纪的事情。三是认真遵守工作纪律和办案纪律，坚持按纪律办事，按程序办事，公正执纪，文明执纪，不办“人情案”、“金钱案”。重大事项和重要案件及时请示报告。
一年来，尽管做了不少的工作，也取得了一定的成绩，但离上级的要求和同志们的期望还有一定的差距。一是工作标准仍需进一步提高，有时满足于完成工作任务，创优的意识不够强烈，总结经验、树立典型不够。二是廉政教育和监督工作还需要在广度和深度上下大功夫。在新的一年里，我们将更加努力学习^v^理论和“三个代表”重要思想，全面贯彻“立党为公、执政为民”的执政理念和科学发展观，全面落实上级党委、政府、纪委和市局党组、纪检组关于党风廉政建设和反腐败工作的重大部署，开拓创新，拼搏进取，求真务实，艰苦奋斗，努力开创质监事业的新局面。
**县质量技术监督局
渠道建设工作规划篇五
医院感染管理成立医院感染管理委员会，配备感染预防、控制专职人员
组长：院长
副组长：副院长负责感染预防
组员：护士长、防保组长
医院感染监测主要包括感染病例监测、环境卫生学监测、消毒灭菌效果监测。
1、医院感染病例监测：监测有全面综合性监测和目标性监测两种方法。目前我院实行全面综合性监测，主要由临床各科室负责人负责感染病例的发现、登记和报告，由副组长收集感染卡片进行统计分析。计划用2年时间完成院感基础发病率调查，为目标性监测做准备。如果病区发生医院感染流行趋势时，应立即报告医院感染管理科，医院感染管理科根据情况进行流行病学调查和环境、物品监测，确定是否为流行，找出流行的原因，并提出整改措施。细菌室负有向医院感染管理科汇报病原体分离和耐药情况的责任，遇到医院感染暴发流行，应承担相关的监测工作。
2、环境卫生学监测：空气、物体表面和医务人员手的监测：主要由医院检验科完成采样工作，一般1-2月监测一次，纳入质量控制考核标准。
3、毒剂、消毒灭菌效果的监测：
（1）使用中消毒剂每季度进行一次微生物监测，灭菌剂每月监测一次，由医院感染管理副组长负责；使用中的浓度监测由科室完成，并做好记录。
（2）消毒灭菌效果的监测：主要是高压锅的监测，每月由供应室进行一次微生物监测，医院感染管理小组定期抽查。
1、消毒产品的管理：消毒产品包括消毒剂、消毒器械、卫生用品和一次性使用医疗用品，医院感染管理科参与消毒产品的购入、使用和用后处理的监督指导，具体包括产品购入的质量控制，使用中的监测和一次性医疗用品用后处理的检查、监督和指导。
2、抗菌药物合理应用的管理：协助药剂科对临床抗菌药物合理应用指导进行督导，定期检查临床科室抗菌药物应用的情况，反馈检查结果，并根据病原体对抗菌药物的耐药情况规划全院抗菌药物应用，制定限用和轮换制度；临床科室应根据国家有关抗菌药物合理应用的指导原则和规范要求，结合本科室的具体情况制定本科室的抗菌药物合理应用细则，接受医院抗菌药物合理应用指导小组的监督、检查和指导。
3、医院医疗垃圾的管理：根据^v^和国家^v^发布的《医疗废物处理条例》、《医疗机构医疗废物管理办法》、《医疗废物管理行政处罚办法》、《医疗废物分类目录》、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》等制定医院医疗废弃物的管理规定，临床医技科室应遵照医院有关医疗废物处理的规定在垃圾产生的开始进行分类收集、运送，医院感染管理科定期检查和监督垃圾的分类收集运送情况。