请示是在遇到重大决策或问题时，向上级请教和征求意见的行为。请示问题时，我们要根据实际情况适当调整和修改，不要固守一成不变。希望大家能够善用这些请示范文，写出更为优秀和有效的请示。
最新公务出差公函大全（17篇）篇一
关于等同志前来汇报工作的函。
省xx厅：
根据工作需要，现安排等x位同志，于20xx年x月x日到你处汇报xx市工作情况，请贵单位严格遵守有关公务接待管理规定，按照不高于80元/人﹒次的标准予以接待。
特此函告。
附件:人员名单。
20xx年5月x日。
局机关公务接待管理制度。
一、接待原则。
1、公务接待实行集中管理、对口接待、申报审批、定点安排、厉行节约、热情礼貌、一支笔审批、分月结帐的原则。
2、机关接待工作由办公室统一安排。
3、实行烟酒自备制度，办公室统一负责烟酒采购、领用登记工作。
二、接待范围。
公务用餐接待是指因工作需要，由局办公室按标准和程序并在指定地点对来客进行餐饮接待的行为。主要有以下范围：
1、上级领导及有关主管部门来局检查指导工作的;。
2、本县县级政府及县直部门来局办理公务的;。
3、局领导邀请或来访的重要客人;。
4、外地民族部门来局交流、考察等公务活动的;。
5、请求有关部门支持工作需给予招待的;。
6、会议接待按有关会议制度执行。
三、接待地点、标准及管理。
1、公务用餐接待，一般定点进行，接待点要相对固定，同时考虑优质优价原则。确需到星级宾馆接待的应报局长批准。
2、接待标准。公务用餐接待限定标准，厅级每桌不超过元，处级每桌不超过元，接待县市民宗局负责人每桌不超过元。其他来局办公务的人员吃工作餐，工作餐每人每餐不超过元。此标准包括烟酒在内(接待原则上不派发烟，酒水自带)。超标准接待应报分管领导特批。
3、陪餐人数原则上不超过来客人数;超出接待标准，超出陪餐人数，以及未经批准安排接待就餐的，其费用由经办人员自行负责。
4、接待费实行用餐标准控制管理，每月底公布一次。
四、接待费用结帐。
定点单位的接待由办公室负责人统一负责签单，接待费用由办公室按月进行审核结算。结算时履行以下程序：接待餐馆持菜单，用餐通知单，办公室对照台帐逐笔审核后，由接待点开出收据发票，经财务会计审核票据后，再由办公室主任签字，呈分管财务的领导审批，然后报帐，严格按照财务管理制度执行。
最新公务出差公函大全（17篇）篇二
一、目的:。
为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循,特制定本办法。
二、适用范围:。
凡本公司员工之国内出差或参加短期业务培训等,悉依本办法之规定办理。(司机除外)。
三、内容说明:。
(一)、名词释意:国内出差分为长(时)程出差及短时(程)外勤两种:。
1、长时(程)出差:指出差地点跨越办公或工作处所在地以外之省市或至各机关、分公司处理耗时业务,无法于正常上下班时间内往返者。
2、短时(程)外勤:前往市区各机关洽公,且能于工作日内往返者属之。(工作性质属于常态外勤者不属本办法规范)。
(二)、出差之申请:。
1、短时(程)外勤时,部主管须于事前向直属主管口头报备,始得外出。若需公车,则填写“车辆调派单”(附件一),权责主管核准后,转车管单位派车;其他人员一律事前填报“出差申请单”(附件二)或“外出单”,经部门主管核准后始得外出。
2、长时(程)出差则任何人皆应于出差前填报“出差申请单”。
3、如需预借旅费,应填写“预支款申请单”(附件三),述明预借款项用途明细,经核准后凭以向出纳预借旅费,但借支金额不得超过本人之出差费用标准额。
4、各级人员的长时(程)出差的申请,均依“核决权限表”之规定办理。
(三)、出差旅费报销标准：
1、长时(程)出差:。
出差旅费分为交通费、住宿费、膳杂费三种。标准如附表(一)。行销部门之业务代表报销以另核之。
2、短时(程)外勤:。
a、短时(程)外勤交通以大众客运为主,工作需要须搭乘计程车者,经经理特准后方可搭乘。
b、出外勤(杭州市以外地区)当天可往返者,除车费核实报支之外,另可支领出差补助,其标准为:经理级(含副经理和经理助理)以上人员30元/天,其他人员20元/天。
c、出外勤(杭州市以内地区),当天可往返者,除车费核实报支外,其有耽误用餐时间者可报误餐费补贴每餐6元,能立即返回未耽误用餐者,不得报支本项费用。
d、由出差处所或由公司免费提供膳食者,不得报支误餐费。
(四)、出差旅费报销规定：
1、出差人员销差后,应于七天内检具“差旅费报支单”(附件四),依“差旅费报销标准表”之规定详填出差费用并检附原出差单及各有关单据凭证,依“核决权限表”之规定申请核准。
2、出差人员未事先核准而以计程车为交通工具者,应于返回公司申报差旅费时,于请款单上述明理由;可利用大众客运工具方便完成出差任务而搭乘计程车者,不予报销。
3、公司员工因参加教育训练、讲习、研讨会等事宜出差者,其差旅费于呈准时要附上“心得报告”。如主办单位提供食宿者,不得请领住宿费及膳杂费。
(五)、交通费报销规定：
1、交通工具以搭乘火车、国营客运等公开订有价目表者为原则。交通费应检附凭证报销。
2、乘座公司交通工具者,不得另支领交通费,司机则按实际加油费报支。
3、多人出差起止地点相同时,若共同乘座同辆计程车出(返)差,交通费仅能由一人代表申报。
4、低阶人员随同高阶人员出差,得视实际需要情形,同高阶人员搭乘同级标准车船。
5、由出差处所提供交通工具者,不得报支交通费。
(六)、住宿费报销规定:。
1、住宿费按实际出差夜数支给,并应检附与出差时、地一致之旅馆有效发票。
2、出差处所免费提供住宿者,不得报支住宿费。
3、低阶人员随同高阶人员出差,得视实际需要同高阶人员住宿同级旅馆。
4、因实际需要招待宾客住宿者,按其检附凭证呈报核准后,列支费用科目,实数报销。
5、经理以下人员两人(同性别)同时出差同一地点时,应以同住一房,只得由一人报销住宿费为标准办理住宿。
(七)、膳杂费报销规定:。
膳杂费为行程中的膳食及杂支费用,应按日数报支,由出差起始时间至凌晨零点为止,为一天。
(八)、电话、电传、文件运费报销规定:。
出差人员在出差期间因工作需要所发生的电话费、电传费,托运文件、样品时发生的运费,应于报销时检附凭证,实数报支。
(九)、出差期间加班规定:。
出差人员在出差期间如遇节假日继续工作,经主管核准后可计加班。
(十)、出差时间之延期规定:。
1、从业人员出差期间,由其主管视实际需要核定,在限期内除患病及因事故阻滞外,不得任意延期。因公需要延期者,应事先以电话请示主管,核准后为之。返回后,由主管核定追认。
2、因患病及因事故阻滞者,应检附医院诊断证明或天灾事故证明,可报支延时日的膳、宿、杂费。
(十一)、罚则:。
1、出差人员在出差期间,不得有危害国家民族名誉或本公司利益的行为言论,并遵守出差地区之法律及习俗,任何惹事生非之后果,由出差人自行负责,与公司无关。
2、出差人员如有违反规定虚报旅费之事,一经发现,视情节轻重予以处罚。
四、本办法经呈公司总经理核准后实施,修订时亦同。
附表一:国内差旅费报销标准表。
附件一:车辆调派单附件二:出差申请单。
附件三:预支款申请单附件四:差旅费报支单。
最新公务出差公函大全（17篇）篇三
(一)出差报批：员工出差填写《出差审批表》，注明出差任务、时间、地点、预计天数及预借款金额等，报总经理批准。
(二)借款：出差人员凭《出差审批表》到财务办理预借款手续。
(三)报销：出差人员返回后三日内，填写《经费报销单》，经领导审批后连同《出差审批表》到财务部办理报销手续，由财务部根据返回公司的票据核定返司日期。如不能及时办理报销手续，则应按财务管理规定执行。
(四)经理以上级别人员出差，需报控投行政部备案。行政部依据《出差审批单》登记台帐，作为考勤的依据。
第二条 出差规定
部门安排员工出差时，应当面交待需办事项、时间、要求及注意事项。出差人员在出差期间应做到：
(一)出差期间不得有违法行为和损害公司利益的行为。 (二)出差期间不享受法定节假日。
(三)出差期间应每日将工作情况向部门领导或总经理进行汇报，特殊情况及时汇报。 第三条 差旅费报销：
(一)出差人员往返路途乘坐车船、飞机，住宿按以下标准执行：
1、一般人员：白天连续乘车超过 8 小时以上，夜间连续乘车超过 5 小时以上，可以乘坐火车硬卧。
2、总监、子公司总经理、部门领导：连续乘车 5 小时以上可以乘坐硬卧。 3、符合乘坐卧铺条件而未乘坐的人员，普通车按硬座票额的 50% 、空调车按硬座票额的 30% 发给个人补助。
(二)出差人员到达目的地的'交通、伙食补助实行包干制，不再另外报销。具体标准如下：
1、交通费：
一类地区(首都、直辖市和各省会城市)： 30 元/人/ 天; 二类地区(各地级市)： 20 元/人/天; 三类地区(县级及以下地区)： 10 元/人/天。 2、伙食费：
一类地区(首都、直辖市和各省会城市)： 30 元/人/天; 二类地区(各地级市)： 25元/人/天; 三类地区(县级及以下地区)： 20元/人/天。
出差交通费、伙食费按出差的自然天数计算，住宿费按实际天数计算;
3、自带车辆出差时，燃油费、过路费、存车费等凭票据实报销，不再享受路途乘坐车船、飞机的补助。
4、下级陪同上级出差者，在交通、住宿方面执行上级标准。陪同公司领导出差实报实销者，不再另行补助。
5、赴省内榆次、阳泉、忻州，市内清徐、古交、阳曲、娄烦等地出差当日可返回的，享受伙食补助 10 元/人/天。乘坐公交车辆的凭票据实报销。
6、工作人员在出差地因病住院期间，不执行本差旅的标销标准，费用报销由总经理核准。
7、工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人负担，对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的公司给予经济处罚，情节严重的予以解雇。
8、因特殊情况需乘飞机或火车软卧必须经总经理事先批准。
9、出差人员应在本规定标准限额内报销，超出标准范围的部分由本人自理。
注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索公务出差制度。
最新公务出差公函大全（17篇）篇四
一、原则和条件：本着拓宽视野，加强学习，增进联系，深化了解，促进发展的思路，组织政协工作人员赴外地学习考察、专题调研、友好访问、应邀回访、参加有关会议等公务活动，以利于借鉴经验，取长补短，提高自身能力，开创政协工作新局面。
学习考察、专题调研须有书面提纲或方案，突出主题，联系实际，具有针对性;友好访问、应邀回访要有前提条件，明确范围;参加有关会议，应有主办方的明文通知。
二、批准程序：上述外出公务活动，由秘书长商有关人员提出初步安排意见，明确人员、经费、时间和地点，提请市政协主要领导和分管领导审定。
三、人员范围：
1、学习考察，必须由有相应工作职能、对应工作任务或即将需要开展相关工作的人员参与。
2、调查研究，必须由担负专项工作任务的人员参与。
3、相关会议按照会议规定的.人数、要求参加，由市政协领导带队，其他人员由办公厅统筹安排。
4、友好访问由市政协领导带队，其他人员由办公厅统筹安排。
5、外出公务活动包括省、市政协及其专委会组织安排的出省的学习考察、调查研究、友好访问、参加会议等，原则上处级以上干部每年安排一次、科级及科级以下人员每两年安排一次。
四、外出时间：学习考察、友好访问、调查研究、参加有关会议，一般在12天以内。
五、外出经费：
1、外出公务活动经费，除市政协领导外，原则上每人次按4000元安排。特殊情况需增加经费的，要及时报批。行前，由专人出具借条，按规定批准后才可借取经费，外出公务结束一周内办理报帐手续。
2、在本会外争取经费支持的应纳入机关财务统一管理，如外出经费超过规定的，可以在此经费中开支。
3、不属办公厅统一安排、超过规定批次的外出公务活动，机关不安排经费。
4、可列支的科目为：汽油费、路桥费、住宿费、礼品费和餐饮费等。
5、省政协各专委会和市政协各专委会组织的外出公务活动，经费由各专委会自行负担。
六、联系联络：由既定外出的工作人员负责安排行程，并与对方发传真联系，落实途中的联络事宜。
七、外出公务活动结束后，外出人员须向主席会议或市政协主要领导报告公务活动情况。同时，随同人员须向秘书处通报外出时间，将会议材料交秘书处存档，向行政处通报所到之处接待情况。
注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索机关公务出差制度。
最新公务出差公函大全（17篇）篇五
新丰小学：
因工作需要，兹由省太平洋保险公司章登荣主任携市。
县领导一行24人，前往你校考察学校援建事宜时间：10月x日1天，请予接洽。
大渡口中心校。
20xx年x月x日。
一、接待程序。
公务接待实行对口、对等接待，尽量控制陪同人员。并按以下程序操作：
1、所有公务来客接待，由局办公室确定接待标准和地点，经办人在来客招待登记用餐单上签字，并注明接待对象事由、陪同人数和用餐金额。
2、局领导安排的接待，由办公室承办;股室对口接待的，须经分管领导同意后报办公室。不突破标准的，办公室直接安排，特殊情况确需突破标准的，办公室应报分管领导同意安排。
4、办公室建立接待登记台帐，对局机关所有的公务接待逐笔登。
记。未按程序办理的用餐接待，未经领导批准，更换地点、超标准的接待其票据一律不予报销。
最新公务出差公函大全（17篇）篇六
工作人员临时被派遣外出办理公事，到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。下面本站小编给大家带来单位出差公函，供大家参考!
公司：
特此委托!
委托单位：陕西建设集团有限公司。
代理单位：浙江快达建设安装工程。
集团有限公司。
日期：xx年x月x日
我公司等一行人来贵单位办理公事业务，请给予接洽。
特此函告。
xx市农业局：
根据工作安排，我局派遣xx同志来你局颁发20xx年度优秀案卷证书等奖励，以及指导案卷制作。
时间一天。
201xx年xx月xx日。
最新公务出差公函大全（17篇）篇七
公务出差有一定的管理制度和接待制度，通常出差前也会给相关的单位发出差公函安排具体工作。下面是爱汇小编给大家整理的关于出差公函范文，供大家阅读!
公务接待公函
公安县社区矫正局：
我局局长郑少华同志带领我局工作人员共计5人，于20xx年3月23日到你局学习交流社区矫正工作，请贵单位予以接待。
特此函告。
20xx年5月20日
x市x局函〔20xx〕1号
xx市xx局
关于xxx等同志前来汇报工作的函
省xx厅：
根据工作需要，现安排xxx等x位同志，于20xx年x月x日到你处汇报xx市xxx工作情况，请贵单位严格遵守有关公务接待管理规定，按照不高于80元/人﹒次的标准予以接待。
特此函告。
附件:人员名单
xx市xx局
20xx年5月x日
局机关公务接待管理制度
一、 接待原则
1、公务接待实行集中管理、对口接待、申报审批、定点安排、厉行节约、热情礼貌、一支笔审批、分月结帐的原则。
2、机关接待工作由办公室统一安排。
3、实行烟酒自备制度，办公室统一负责烟酒采购、领用登记工作。
二、接待范围
公务用餐接待是指因工作需要，由局办公室按标准和程序并在指定地点对来客进行餐饮接待的行为。主要有以下范围：
1、上级领导及有关主管部门来局检查指导工作的;
2、本县县级政府及县直部门来局办理公务的;
3、局领导邀请或来访的重要客人;
4、外地民族部门来局交流、考察等公务活动的;
5、请求有关部门支持工作需给予招待的;
6、会议接待按有关会议制度执行。
三、接待地点、标准及管理
1、公务用餐接待，一般定点进行，接待点要相对固定，同时考虑优质优价原则。确需到星级宾馆接待的应报局长批准。
2、接待标准。公务用餐接待限定标准，厅级每桌不超过 元，处级每桌不超过 元，接待县市民宗局负责人每桌不超过 元。其他来局办公务的'人员吃工作餐，工作餐每人每餐不超过 元。此标准包括烟酒在内(接待原则上不派发烟，酒水自带)。超标准接待应报分管领导特批。
3、陪餐人数原则上不超过来客人数;超出接待标准，超出陪餐人数，以及未经批准安排接待就餐的，其费用由经办人员自行负责。
4、接待费实行用餐标准控制管理，每月底公布一次。
四、 接待费用结帐
定点单位的接待由办公室负责人统一负责签单，接待费用由办公室按月进行审核结算。结算时履行以下程序：接待餐馆持菜单，用餐通知单，办公室对照台帐逐笔审核后，由接待点开出收据发票，经财务会计审核票据后，再由办公室主任签字，呈分管财务的领导审批，然后报帐，严格按照财务管理制度执行。
公务出差接待公函
新丰小学 ：
因工作需要，兹由 省太平洋保险公司章登荣主任携市
县领导 一行 24 人，前往你校 考察学校援建事宜 时间： 10月x日1 天，请予接洽。
大渡口中心校
20xx年x月x日
一、接待程序
公务接待实行对口、对等接待，尽量控制陪同人员。并按以下程序操作：
1、所有公务来客接待，由局办公室确定接待标准和地点，经办人在来客招待登记用餐单上签字，并注明接待对象事由、陪同人数和用餐金额。
2、局领导安排的接待，由办公室承办;股室对口接待的，须经分管领导同意后报办公室。不突破标准的，办公室直接安排，特殊情况确需突破标准的，办公室应报分管领导同意安排。
4、办公室建立接待登记台帐，对局机关所有的公务接待逐笔登
记。未按程序办理的用餐接待，未经领导批准，更换地点、超标准的接待其票据一律不予报销。
最新公务出差公函大全（17篇）篇八
出差人员原则上乘坐全列软席列车软座，但在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，经单位领导批准，可以乘坐软卧，按照软卧车票报销。下面本站小编给大家带来出差公函，供大家参考!
现有我单位等名同志，拟定于月日前来(事由)，敬请贵单位予以接洽。
特此函告，诚表谢意!
xx县xx乡初级中学。
公函。
我公司等一行人来贵单位办理公事业务，请给予接洽。
特此函告。
xx市农业局：
根据工作安排，我局派遣xx同志来你局颁发20xx年度优秀案卷证书等奖励，以及指导案卷制作。时间一天。
201xx年xx月x日。
最新公务出差公函大全（17篇）篇九
第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。
第二条 本办法适用于中央国家机关和事业单位，包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。
第三条 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条 各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
返 回
第二章 城市间交通费
第六条 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
(一)出差人员乘坐交通工具的等级见下表：
(二)出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位司局以上领导批准方可乘坐飞机。单位级别在司局级以下的，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。
(三)副部长以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。
第七条 乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
第八条 乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。
返 回
第三章 住宿费
第九条 财政部根据各地的经济发展水平和物价水平，分别确定各级别人员的住宿费开支标准上限。
第十条 中央国家机关工作人员出差实行定点住宿。住宿标准：副部长级人员住套间，司局级人员住标准间，处级以下人员两人住一个标准间。
出差人员必须到定点饭店住宿，住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销。因特殊情况未到定点饭店住宿的，在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销。
出差到没有定点饭店的地方，住宿费在所在地、市、州住宿费开支标准上限以内凭据报销。
定点饭店通过招标、协商方式确定，名单另行公布。
第十一条 中央事业单位工作人员出差暂不实行定点住宿，其住宿费在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销。
第十二条 出差人员无住宿-费-发-票，一律不予报销住宿费。
返 回
第四章 伙食补助费
第十三条 出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天50元。 第十四条 出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。出差人员应向接待单位交纳伙食费，回所在单位如实申报，每人每天在50元以内凭接待单位收据据实报销。接待单位收取的伙食费用于抵顶招待费开支。
返 回
第五章 公杂费
第十五条 出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天30元，用于补助市内交通、通讯等支出。
第十六条 出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放。
返 回
第六章 参加会议等的差旅费
第十七条 工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。小型调查研究会等不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回所在单位按照差旅费规定报销。
第十八条 到基层单位实(见)习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队等人员，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行;在基层单位工作期间，每人每天发放伙食补助费15元，不报销住宿费和公杂费。
第七章 调动、搬迁的差旅费
第十九条 工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按出差的有关规定执行。
工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。
工作人员因调动工作所发生的行李、家具等托运费，在每人每公里1元以内凭据报销，超过部分自理。
以上发生的各项费用，由调入单位报销。
第二十条 与工作人员同住的家属(父母、配偶、未满16周岁的子女和必须赡养的家属)，如果随同调动，其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，以及行李、家具托运费等，由调入单位按被调动人员的标准报销。已满16周岁的子女随同被调动人员调动所发生的各项费用，按一般工作人员标准报销。
被调动人员的同住家属，应与被调动人员同行。暂时不能同行的`，经调入单位同意，可暂留原地。其以后迁移时的旅费，以及被调动人员的非同住家属，经批准迁到被调动人员的工作单位所在地的旅费，均由被调动人员的调入单位报销。
第二十一条 职工搬迁家属的路费。按有关规定，并经组织批准，将原未随同本人居住的配偶(非就业人员)及其同住亲属迁至工作单位所在地的，由工作人员所在单位按第二十条规定报销旅费。
第二十二条 由部队转业到地方工作的干部，其差旅费按照解放军总后勤部的有关规定，由所在部队按合理路线、规定标准计算发给，到达调入单位后结算，多退少补，作为增加或减少单位的差旅费处理。
返 回
第八章 附 则
第二十三条 工作人员出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。
第二十四条 工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。出差人员不准接受违反规定用公款支付的请客、送礼、游览。各接待单位要根据各类出差人员住宿费限额标准和伙食补助费包干标准适当安排，不得以任何名义免收或少收食宿费。对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，应按照有关规定严肃处理。
第二十五条 国务院机关事务管理局可根据本办法制定补充办法，并报财政部备案。各单位可根据本办法，结合本单位实际情况制定具体规定。实行垂直管理体制的部门可根据本办法，结合本部门实际情况制定具体规定，报财政部备案。
第二十六条 中国共产党、各民主党派、各人民团体直属机关，参照本办法执行;中国人民解放军和中国人民武装警察部队的差旅费管理办法，由总后勤部参照本办法另行规定。
第二十七条 本办法自2015年1月1日起实行。财政部《关于印发中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定的通知》(财文字[1996]2号)同时废止。
第二十八条 本办法由财政部负责解释/p p
最新公务出差公函大全（17篇）篇十
公务出差有一定的管理制度和接待制度，通常出差前也会给相关的单位发出差公函安排具体工作。下面本站小编为大家整理了一些有关出差公函范文的内容，供大家参考学习，希望对大家有所帮助。
x市x局函〔20xx〕1号。
xx市xx局。
关于xxx等同志前来汇报工作的函。
省xx厅：
根据工作需要，现安排xxx等x位同志，于20xx年x月x日到你处汇报xx市xxx工作情况，请贵单位严格遵守有关公务接待管理规定，按照不高于80元/人﹒次的标准予以接待。
特此函告。
附件:人员名单。
xx市xx局。
20xx年5月x日。
局机关公务接待管理制度。
一、接待原则。
1、公务接待实行集中管理、对口接待、申报审批、定点安排、厉行节约、热情礼貌、一支笔审批、分月结帐的原则。
2、机关接待工作由办公室统一安排。
3、实行烟酒自备制度，办公室统一负责烟酒采购、领用登记工作。
二、接待范围。
公务用餐接待是指因工作需要，由局办公室按标准和程序并在指定地点对来客进行餐饮接待的行为。主要有以下范围：
1、上级领导及有关主管部门来局检查指导工作的;。
2、本县县级政府及县直部门来局办理公务的;。
3、局领导邀请或来访的重要客人;。
4、外地民族部门来局交流、考察等公务活动的;。
5、请求有关部门支持工作需给予招待的;。
6、会议接待按有关会议制度执行。
三、接待地点、标准及管理。
1、公务用餐接待，一般定点进行，接待点要相对固定，同时考虑优质优价原则。确需到星级宾馆接待的应报局长批准。
2、接待标准。公务用餐接待限定标准，厅级每桌不超过元，处级每桌不超过元，接待县市民宗局负责人每桌不超过元。其他来局办公务的人员吃工作餐，工作餐每人每餐不超过元。此标准包括烟酒在内(接待原则上不派发烟，酒水自带)。超标准接待应报分管领导特批。
3、陪餐人数原则上不超过来客人数;超出接待标准，超出陪餐人数，以及未经批准安排接待就餐的，其费用由经办人员自行负责。
4、接待费实行用餐标准控制管理，每月底公布一次。
四、接待费用结帐。
定点单位的接待由办公室负责人统一负责签单，接待费用由办公室按月进行审核结算。结算时履行以下程序：接待餐馆持菜单，用餐通知单，办公室对照台帐逐笔审核后，由接待点开出收据发票，经财务会计审核票据后，再由办公室主任签字，呈分管财务的领导审批，然后报帐，严格按照财务管理制度执行。
新丰小学：
因工作需要，兹由省太平洋保险公司章登荣主任携市。
县领导一行24人，前往你校考察学校援建事宜时间：10月x日1天，请予接洽。
大渡口中心校。
20xx年x月x日。
一、接待程序。
公务接待实行对口、对等接待，尽量控制陪同人员。并按以下程序操作：
1、所有公务来客接待，由局办公室确定接待标准和地点，经办人在来客招待登记用餐单上签字，并注明接待对象事由、陪同人数和用餐金额。
2、局领导安排的接待，由办公室承办;股室对口接待的，须经分管领导同意后报办公室。不突破标准的，办公室直接安排，特殊情况确需突破标准的，办公室应报分管领导同意安排。
4、办公室建立接待登记台帐，对局机关所有的公务接待逐笔登。
记。未按程序办理的用餐接待，未经领导批准，更换地点、超标准的接待其票据一律不予报销。
公安县社区矫正局：
我局局长郑少华同志带领我局工作人员共计5人，于20xx年3月23日到你局学习交流社区矫正工作，请贵单位予以接待。
特此函告。
20xx年3月20日。
最新公务出差公函大全（17篇）篇十一
第一条 公务出差实行事前审批制度。
1、出差人员必须事先填写差旅计划表，由部门或项目负责人审批。差旅计划表作为差旅费借款或报销的原始凭证。
2、凡到风景名胜地区参加会议、外出调研考察等，须经校主要领导审批。
第二条 差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费。交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食费执行万家小学规定。
第三条 交通费
1、一般情况下，学校工作人员出差可乘坐火车、汽车（不含租车）、轮船（不含旅游船）。
2、交通费用暗万家小学规定凭票据报销。
5、带车、租车、搭乘便车等出差无往来交通费凭证的，应将情况在差旅费报销单上相应栏内如实填写。
第四条 住宿费
1、出差人员的住宿费，按出差的实际住宿天数计算，在限额内凭据报销。无住宿-费-发-票的，一律不报销住宿费。
2、到外单位锻炼、实习、支援工作的人员，只能接受接待单位就近从简安排住宿。
3、由对方单位接待或住亲友家等无住宿发票的，应在差旅费报销单上相应栏内如实填写。
第五条 伙食补助费
1、出差人员的伙食补助费实行定额包干，按出差自然（日历）天数计发，每人每天补助标准为每餐3元。
2、由会议主办单位或接待单位提供食宿的，应在差旅计划表上相应栏内注明，会议期间不发给伙食补助费。
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的'差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由院领导特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
最新公务出差公函大全（17篇）篇十二
公务出差是政府机关中较为常见的一种工作形式，虽说是一项“特殊”任务，但对于公务员来说，也是一次领导关怀下的锻炼机会。在这些越来越多的公务出差中，需要我们认真总结经验，提高工作效率，提升自身素养。
一、出台计划。
公务出差需要行程安排，挑选好酒店和交通工具等一系列配套的事项。出差前，需要合理地安排自己的行程，制定出差计划，并合理布置好时间。自己是参与这个任务的一个环节，时刻都要随时备战，不能因为其他事情分散了精力。
二、文明出行。
文明出行是一种良好习惯，也是每一名公务员在公务出差中必须遵守的规范。作为公务员，不仅需要保持良好的形象，同时也需要用自己的行动去涵养社会风气、维护公共卫生。而在公务出差时，供应的餐饮以及住宿环境也需要我们细心地关照。
三、文明交往。
文明交往是在公务出差期间，与他人极为紧密地联系的过程，也是我们在行事过程中的优秀品质之一。文明交往是针对所有人而言的，需要我们在出差中能够高质量地发挥自己的能力，提升团队合作精神以及团队的凝聚力。在交流过程中，不能用言语、态度等方式伤害到他人的情感，要以平等、友好的方式来与团队中的其他成员沟通交流。
四、效率为先。
在公务出差中，除了要做好文明出行、文明交往和其他基本工作外，提高效率也非常重要。公务出差的最终目的是为了更好地完成任务，所以对于出差时间的管理，我们应该合理分配时间，提升自己的工作效率。除此之外，还需要在公务出差中寻找到有效的沟通途径，以更好地提高团队的凝聚力，保证工作的完成质量。
五、保护好自己。
常言道：“千里之堤毁于蚁穴”，在公务出差中，我们也需要特别留意自己的各项工作。我们需要将自己的各项计划都备好，及时跟进任务的进度，以避免出现问题。同时，还需要注意到自己的身体素质，并根据不同的环境条件，选择适合我们自己的工作方式，保证自己在公务出差中的完成度。
总而言之，在公务出差中，我们永远要以实际行动实践自己的所学所用，同时秉承团队精神与精益求精的工作态度，全力协同完成出差任务。我们相信，只要出差前做好充分的准备与思考，借助有效的工作方法，我们必能在公务出差中彰显自己的能力。
最新公务出差公函大全（17篇）篇十三
新丰小学：
因工作需要，兹由省太平洋保险公司章登荣主任携市。
县领导一行24人，前往你校考察学校援建事宜时间：10月x日1天，请予接洽。
大渡口中心校。
20xx年x月x日。
一、接待程序。
公务接待实行对口、对等接待，尽量控制陪同人员。并按以下程序操作：
1、所有公务来客接待，由局办公室确定接待标准和地点，经办人在来客招待登记用餐单上签字，并注明接待对象事由、陪同人数和用餐金额。
2、局领导安排的接待，由办公室承办;股室对口接待的，须经分管领导同意后报办公室。不突破标准的，办公室直接安排，特殊情况确需突破标准的，办公室应报分管领导同意安排。
4、办公室建立接待登记台帐，对局机关所有的公务接待逐笔登。
记。未按程序办理的用餐接待，未经领导批准，更换地点、超标准的接待其票据一律不予报销。
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
最新公务出差公函大全（17篇）篇十四
一、为加强票据管理，规范票据业务，明确管理责任，特制定本制度。
二、财务票据包括银行票据和非银行票据。银行票据包括支票、贷记凭证等;非银行票据包括收据、各种税票、社保票据等。
三、财务票据的领购、保管、核销业务由专人分工负责。出纳担任银行票据的保管业务，经财务总监指定的会计人员负责非银行票据的保管。非银行票据领用后由领用人保管，领用的收据由出纳包管。
四、财务票据应存放于保险箱内，有专人妥善保管。财务印章与银行票据应由财务总监与出纳分别保管。非银行票据的保管使用两分开原则，不得由一人兼任。
五、办理有关票据业务必须财务总监审核，出纳员根据审核无误的原始凭证收取、支付银行票据，收取款项时应开具收据。
六、银行票据、收据必须顺号签发，作废时应加盖专用的作废章。作废票据不得缺联少页，已开出的作废票据，由票据开具人员负责收回。
七、票据开具时候应该注意单位名称(全称)、金额大小写规范、项目名称准确，规范单据填写正楷，字迹清晰;单据在填写过程中出现错误，不得撕毁单据，必须保持单据完整，并加盖作废章。
八、出纳收到银行票据时，应认真审核，及时入账，对不合规票据及时向财务总监反映，由财务总监确定解决方案。
九、已缴纳的税票、社保凭证等非银行票据应由专人及时取回，妥善保管，做到以后有查可依。
十、票据管理人员应建立备查登记簿。发生有关票据行为时，应及时登记备查簿。
十一、财务人员在发现票据遗失、票据出错和票据不实等情况时，应尽快采取相应的措施，对重大事故财务总监应向公司总经理汇报。
十二、票据保管人员调动工作或离职时，应编制票据移交明细表，在财务总监的监督下逐笔确认移交，确认无误后，由监督人和后任财务人员在交接明细表上签名确认。
十三、本规定适用于所有财务人员，如有违反究其相关责任。
最新公务出差公函大全（17篇）篇十五
一、目的:。
为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循,特制定本办法。
二、适用范围:。
凡本公司员工之国内出差或参加短期业务培训等,悉依本办法之规定办理。(司机除外)。
三、内容说明:。
(一)、名词释意:国内出差分为长(时)程出差及短时(程)外勤两种:。
1、长时(程)出差:指出差地点跨越办公或工作处所在地以外之省市或至各机关、分公司处理耗时业务,无法于正常上下班时间内往返者。
2、短时(程)外勤:前往市区各机关洽公,且能于工作日内往返者属之。(工作性质属于常态外勤者不属本办法规范)。
(二)、出差之申请:。
1、短时(程)外勤时,部主管须于事前向直属主管口头报备,始得外出。若需公车,则填写"车辆调派单"(附件一),权责主管核准后,转车管单位派车;其他人员一律事前填报"出差申请单"(附件二)或"外出单",经部门主管核准后始得外出。
2、长时(程)出差则任何人皆应于出差前填报"出差申请单"。
3、如需预借旅费,应填写"预支款申请单"(附件三),述明预借款项用途明细,经核准后凭以向出纳预借旅费,但借支金额不得超过本人之出差费用标准额。
4、各级人员的长时(程)出差的申请,均依"核决权限表"之规定办理。
(三)、出差旅费报销标准：
1、长时(程)出差:。
出差旅费分为交通费、住宿费、膳杂费三种。标准如附表(一)。行销部门之业务代表报销以另核之。
2、短时(程)外勤:。
a、短时(程)外勤交通以大众客运为主,工作需要须搭乘计程车者,经经理特准后方可搭乘。
b、出外勤(杭州市以外地区)当天可往返者,除车费核实报支之外,另可支领出差补助,其标准为:经理级(含副经理和经理助理)以上人员30元/天,其他人员20元/天。
c、出外勤(杭州市以内地区),当天可往返者,除车费核实报支外,其有耽误用餐时间者可报误餐费补贴每餐6元,能立即返回未耽误用餐者,不得报支本项费用。
d、由出差处所或由公司免费提供膳食者,不得报支误餐费。
1、出差人员销差后,应于七天内检具"差旅费报支单"(附件四),依"差旅费报销标准表"之规定详填出差费用并检附原出差单及各有关单据凭证,依"核决权限表"之规定申请核准。
2、出差人员未事先核准而以计程车为交通工具者,应于返回公司申报差旅费时,于请款单上述明理由;可利用大众客运工具方便完成出差任务而搭乘计程车者,不予报销。
3、公司员工因参加教育训练、讲习、研讨会等事宜出差者,其差旅费于呈准时要附上"心得报告"。如主办单位提供食宿者,不得请领住宿费及膳杂费。
(五)、交通费报销规定：
1、交通工具以搭乘火车、国营客运等公开订有价目表者为原则。交通费应检附凭证报销。
2、乘座公司交通工具者,不得另支领交通费,司机则按实际加油费报支。
3、多人出差起止地点相同时,若共同乘座同辆计程车出(返)差,交通费仅能由一人代表申报。
4、低阶人员随同高阶人员出差,得视实际需要情形,同高阶人员搭乘同级标准车船。
5、由出差处所提供交通工具者,不得报支交通费。
(六)、住宿费报销规定:。
1、住宿费按实际出差夜数支给,并应检附与出差时、地一致之旅馆有效发票。
2、出差处所免费提供住宿者,不得报支住宿费。
3、低阶人员随同高阶人员出差,得视实际需要同高阶人员住宿同级旅馆。
4、因实际需要招待宾客住宿者,按其检附凭证呈报核准后,列支费用科目,实数报销。
5、经理以下人员两人(同性别)同时出差同一地点时,应以同住一房,只得由一人报销住宿费为标准办理住宿。
(七)、膳杂费报销规定:。
膳杂费为行程中的膳食及杂支费用,应按日数报支,由出差起始时间至凌晨零点为止,为一天。
(八)、电话、电传、文件运费报销规定:。
出差人员在出差期间因工作需要所发生的电话费、电传费,托运文件、样品时发生的运费,应于报销时检附凭证,实数报支。
出差人员在出差期间如遇节假日继续工作,经主管核准后可计加班。
1、从业人员出差期间,由其主管视实际需要核定,在限期内除患病及因事故阻滞外,不得任意延期。因公需要延期者,应事先以电话请示主管,核准后为之。返回后,由主管核定追认。
2、因患病及因事故阻滞者,应检附医院诊断证明或天灾事故证明,可报支延时日的膳、宿、杂费。
(十一)、罚则:。
1、出差人员在出差期间,不得有危害国家民族名誉或本公司利益的行为言论,并遵守出差地区之法律及习俗,任何惹事生非之后果,由出差人自行负责,与公司无关。
2、出差人员如有违反规定虚报旅费之事,一经发现,视情节轻重予以处罚。
四、本办法经呈公司总经理核准后实施,修订时亦同。
附表一:国内差旅费报销标准表。
附件一:车辆调派单附件二:出差申请单。
附件三:预支款申请单附件四:差旅费报支单。
最新公务出差公函大全（17篇）篇十六
省外出差一般地区15元，特殊地区20元;
省内直辖市出差一律15元;
省内县(含县级市)及其以下出差一律12元;
6、关于差旅费、会议费的几项特别规定
(3)参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件;
7、下列人员不予报销伙食补助
会议通知上明确注明收取会议费且宿费另收的;
被外单位聘请提供有偿劳务的;
带工资外出进修或学习的(一个月以内的业务培训除外);
在出差的同时发生业务招待费的;
出差期间所发生的车船费，住宿费等直接差旅费之外的其他费用，需单独办理报销手续，不可与差旅费票据混在一起报销。
工作人员出差及差旅费报销规定
一、工作人员出差的批准：
1、一般工作人员在本省境内出差，须经系、部(办)领导批准。赴省外出差，须经主管副院长批准。
2、中层干部省内外出差，须经主管副院长批准。
3、副院长、顾问省内外出差，须经院长批准。
4、院长出差须经西工大主管副校长批准并报董事长。
5、工作人员出差，凡乘坐飞机公务仓或轮船二等舱，必须事先申请院长批准后，方可乘坐。
6、工作人员出差前，应填制出差申请单，写明出差事由、出差地点、预计天数，经批准后，方可出发。
二、差旅费用报销有关规定：
1、出差人员乘坐的交通工具和住宿费标准：
2、凡夜间乘火车超过6小时，白天连续乘火车超过12小时以上，可购同席卧铺票(定票费限额30元)。凡符合购卧铺条件而末购者：
乘慢车或直快列车的按硬席座位票价的60%;乘特快列车的按硬席座位票价的50%;乘特快空调列车的按硬座票价的30%计算发给补贴。
3、住宿费包干使用，提交住宿-费-发-票，按标准计发。未提交住宿发票者，按住宿费标准的一半发给。
4、伙食补贴
1)按实际出差天数(含途中)一般地区每人每天补助20元;在深圳、珠海、厦门、汕头、海南地区每人每天补助30元。
2)脱产到外地(西安市区以外)学习、进修人员，时间在30日内按出差伙食补贴标准。31天以上至60天以内，每人每天补助5元。61天以上不计算补贴。
3)赴外地招生，在原补贴标准上增加10元计算。
4)会议伙食补贴：
西安市内无伙食补贴;外埠会议，凡交纳会议费或资料费者，无伙食补贴，只计算往返途中伙食补贴。凡未交纳会议费、资料费的按出差伙食补贴标准计算。
5、市内交通费
1)工作人员外埠出差，每日发市内交通费5元。参加会议期间无市内交通费。
2)副院长以上人员出差，因工作需要，应事先征得院长同意，可报销相关出租车费。
3)本省境内凡乘坐学院提供交通工具出差，不发市内交通费。随同出差的专职驾驶员，日行车100公里以上者，发给10元行车补贴。
6、出差期间的个例
1)出差人员因病在外埠住院30日内按标准计算伙食补贴，但不计算住宿费和市内交通费，住院超30天以上停发伙食补贴。
2)学生赴外埠实习或毕业设计，只报销出发地至目的地的交通费。凡实习单位免费提供住宿的，不计发住宿费。住宿收费的，按每人每天20元标准控制，据实报销。
3)出差人员丢失原始票据的，原则上不予报销。经同行人证明确属交通工具票据丢失。经领导批准，只报销出发地至目的地的直通火车硬座票价。
4)工作人员出差，原则上在外埠不得发生招待费用。中层以上领导干部确属工作需要，应事先请示院长同意，本着勤俭的原则，在院长批准的限额内报销。
5)出差人员不得绕道或借出差游山玩水。
三、差旅费报销程序
1、出差人员返回后，必须在7日内办理报销手续，及时冲还借款。
2、按照谁批出差，谁批准报销的原则，报销人应附出差申请单，原始单据，并填明报销人，经批准人签字后，由财会人员办理报销并付款。
第一条 公务出差实行事前审批制度。
1、出差人员必须事先填写差旅计划表，由部门或项目负责人审批。差旅计划表作为差旅费借款或报销的原始凭证。
2、凡到风景名胜地区参加会议、外出调研考察等，须经校主要领导审批。
第二条 差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费。交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食费执行万家小学规定。
第三条 交通费
1、一般情况下，学校工作人员出差可乘坐火车、汽车（不含租车）、轮船（不含旅游船）。
2、交通费用暗万家小学规定凭票据报销。
5、带车、租车、搭乘便车等出差无往来交通费凭证的，应将情况在差旅费报销单上相应栏内如实填写。
第四条 住宿费
1、出差人员的住宿费，按出差的'实际住宿天数计算，在限额内凭据报销。无住宿-费-发-票的，一律不报销住宿费。
2、到外单位锻炼、实习、支援工作的人员，只能接受接待单位就近从简安排住宿。
3、由对方单位接待或住亲友家等无住宿发票的，应在差旅费报销单上相应栏内如实填写。
第五条 伙食补助费
1、出差人员的伙食补助费实行定额包干，按出差自然（日历）天数计发，每人每天补助标准为每餐3元。
2、由会议主办单位或接待单位提供食宿的，应在差旅计划表上相应栏内注明，会议期间不发给伙食补助费。
一、费用报销标准
1、交通：
公司员工因公出差的车、船费等，凭票据实报销。12小时车程能抵达目的地的，原则上坐火车（硬座）；如果没有硬座需要坐卧铺的，必须经公司主管经理批准；超过12小时且没有夜车的情况下原则上坐飞机。需要乘坐飞机的，必须经公司主管经理批准。市内交通以轨道交通、出租车方法为宜。
2、住宿及伙食补贴：
出差期间如果有招待行为，按餐扣除。超过14天，补助将按80%发放。销售员出行交通及住宿均计入销售成本，年底统一考核，补助不计入。各驻外办事处销售代表由各办事处负责人参照公司标准管理。
3 、通讯费：
公司有明文规定了年话费标准的人员，平时按月审核话费耗用进度，年底统算；其它科室人员经本部门主管签证，确属因公费用部分准予报销；供应部采购人员及小车驾驶员凭话费清单，扣除私用话费后的话费给予报销。（安装人员电话费由安装部负责审核，根据安装工作实际需要确定人员以及核定电话费标准。）
6 、业务招待费及礼品：
公司销售人员报销业务招待费、礼品费用，按其本人年合同总额（已经开始执行的合同额）的5‰范围内控制报销。
7 、其它费用
驾驶员因个人原因造成的交通违章罚款，一律不得报销。
二、费用报销规则：
为加强掌握费用支出的真实性，各有关部门负责人对本部门人员的费用报销，要认真进行报销前初审，注明报销事项情况属实。末经本部门负责人签批的报销单，财务人员不介予审核和报销。
以上规定望各部门及全体员工遵照执行。本规定由二0一一年一月一日起执行，公司以前相关规定由此废止。
最新公务出差公函大全（17篇）篇十七
作为一名公务人员，出差是常有的事情。在这些公务出差中，我们不仅仅是代表着单位去完成任务，更是代表着整个社会形象。因此，如何出色的完成工作任务，留下优秀的形象就显得很重要。这里，我总结了一些公务出差心得体会，分享给大家。
首先，出差前一定要做好充分准备。这里的准备不仅仅是指行程、住宿、交通等方面的准备，更是指对出差任务所需的信息准备。在出差前，我们需要对任务相关信息进行充分的梳理和准备，包括有关报告、文件、会议、商务礼仪等内容。如果我们深入了解事情，有更多的准备和可用的信息，就更能够自信而专业地面对任务。
其次，要格外关注交流沟通的问题。在出差期间，我们最常与的就是外来的人，这里涉及到的问题就在于区别，文化之间的差异，需要我们用一种委婉、适当的方式进行沟通。在沟通中，不仅要注意语言言辞的表达，还要掌握非语言沟通的技巧，如眼神交流、微笑、姿态等。这种沟通技巧是非常关键的，它们能使你更好地融入当地的文化、了解当地的事物、把交流和命令更有效地传递出去。
第三，要注重个人形象和仪态。在任何场合都需要注意个人形象的护理和仪态的表现。在公务出差中就更加的重要了，我们代表着整个单位，所以无论是在会议上，接待活动中，还是与领导的交谈中都要注重仪态的表现。我们要呈现出一种自信、专业的态度，保持良好的个人形象。在穿着方面，我们可以领用单位统一的服装，当然，这也要根据不同的情形来定，确保自己的品味与专业的形象。
第四，要掌握与当地人交往的手段。公务出差要跨越在不同的地域和文化之间，要在时间紧迫的情况下与当地人进行交往，因此，我们需要掌握更加适用于当地的交往方式。比如，我们可以打听一下当地人常去的商场或娱乐场所，在那里了解当地的文化、当地的生活方式。在吃饭方面，我们也要尊重当地的饮食文化，在席间应对规矩和技巧，尽量使自己的表现符合当地的习俗。
最后，我们要在完成工作任务的同时，注意打造单位的品牌形象。公务出差将与各地的政务机构、商界人士进行交往。我们需要充分利用这些机会，让别人看到我们的专业精神，表示我们的诚意，同时也体现出我们单位的核心价值和品牌形象。这样，不仅可以为单位增加认可度，让工作任务得到更好的完成，也能够为自己的职业发展带来更多的收获。
加强思考、做好准备，通过优秀的交流技巧与姿态，掌握与当地人的交往方法，以及打造好单位品牌形象，这些是我在公务出差中积累的经验总结和展示方式。这些方法不仅适用于出差，同时适用于我们在平常的工作中，期望这些方法对您在未来的公务出差中起到较大的帮助。