典礼不仅是一种形式上的表达，更是一种精神上的感受和体验。典礼的主持人需要具备良好的口才和仪态，以及丰富的仪式掌控能力。这是一份关于典礼仪式的常见问题解答，希望能够解决您的疑问。
优秀三公经费管理制度大全（14篇）篇一
一、医院应对医务人员进行消毒隔离与预防知识培训，为其提供必要的防护用品，医务人员应正确使用防护用品。
二、医务人员上班应衣帽整洁、操作时戴口罩;进入手术室、产房应换专用鞋;不得穿工作衣随意出医院;在日常工作中要做到标准预防，严格执行《医务人员手卫生规范》。
三、感染病人与非感染病人应分室安置，同类感染病人可安置一室，特殊感染病人应单间隔离。日常工作中应在标准预防的基础上，根据疾病的传播途径，采取相应的隔离与预防措施。
四、医务人员在工作中应严格执行卫生部《医务人员手卫生规范》。
五、治疗室应分清洁区、污染区，标识清楚，医务人员进入时应戴口罩、帽子;操作时严格执行无菌技术操作规程;治疗时应铺无菌盘，抽出的药液不得超过2h，各种溶酶不得超过24h，并注明开启时间。碘酒、酒精应密闭保存。容器每周灭菌2次(也可使用一次性小包装消毒液，使用时间为7天)。开放式的储槽不应用于灭菌物品的包装，置于储槽中的灭菌物品必须使用小包装。
六、医务人员应遵守消毒灭菌原则：进入人体组织、无菌器官、腔隙，或接触人体破损的皮肤、粘膜、组织的医疗用品必须达到灭菌;接触皮肤、黏膜的器具和物品必须达到消毒水平。
七、根据物品性能选用消毒灭菌方法。耐高温、耐湿物品首选压力蒸汽灭菌;不耐热、不耐湿的物品可选用低温灭菌;用过的医疗器材和物品，应先去污染，彻底清洗干净，再消毒或灭菌;其中特殊感染病人用过的医疗器材和物品，应先消毒，彻底清洗干净，再消毒或灭菌。
八、使用化学消毒剂时必须了解消毒剂的性能、作用、使用方法、影响灭菌或消毒效果的因素等，配置时注意有效浓度，并按要求进行监测做好记录。更换灭菌剂时，必须对用于浸泡物品的容器进行灭菌处理。
九、病人使用的雾化吸入器、氧气湿化瓶、呼吸机面罩等要一人一用一消毒，用毕终末消毒并干燥保存。湿化瓶里应加灭菌水，每日更换。呼吸机的螺纹管、湿化器、接头等可拆卸部分应每周更换2次。
十、体温表、止血带应一人一用一消毒。血压计袖带应保持清洁，如有血液、体液污染应及时清洗，并用含有效氯500mg/l消毒剂浸泡消毒。
十一、普通病区的物品表面、地面无污染时，需采用湿式清洁。当受到污染时先去除可见污染物，再清洁和消毒。擦拭布巾、拖布按要求清洗、消毒，干燥备用。特殊科室如手术室、产房、口腔科、检验科等部门的地面与物体表面应保持清洁、干燥，每天进行消毒，用含有效氯500-1000mg/l消毒剂湿拖或湿擦，遇明显污染随时去污、清洁与消毒。各室抹布要分别使用，不得混用。
十二、病人出院、转科或死亡后，床单元必须进行清洁、消毒处理。各科室需监督检查保洁员的清洁消毒工作，有特殊要求时应向保洁员交待清楚。换下的被服放入污物袋内，不得在病房或走廊清点被服。
十三、病房、治疗室、厕所应有专用拖把，标记明确，分开使用，悬挂晾干，并定期消毒。
十四、手部皮肤的清洁与消毒执行《医务人员手卫生规范》。
十五、按照卫生部《医疗卫生机构医疗废物管理办法》合理处理医疗废物。
优秀三公经费管理制度大全（14篇）篇二
一、公务接待坚持节约简朴的原则，严禁奢侈浪费。
二、单位公务接待实行限额制，年度公务接待费用不得超过限额标准。
三、接待主体。现场准备有分管领导负责；会议室、接待室的布置、材料准备由党政办负责；后勤保障由机关伙食团负责；就餐服务由党政办安排。
四、简化接待。来客原则上在镇伙食团就餐，伙食团安排不了的由伙食团长在机关外安排，班子成员和机关其他职工不直接安排来客用餐；公务接待一般不上高档菜，不上高档酒，不发包包烟，不赠纪念品。
五、单位日常会议、公务接待实行食堂就餐制，工作日午餐一律禁止饮酒。
六、严禁上下级之间、同级之间用公款互相请吃请喝。
七、重大活动实行定点接待，不能到单位负责人亲友经营的场所消费。消费实行公务卡支付，并于开支后的一周之内报帐。
八、乡镇干部到村组开展工作，原则上不到村组就餐，遇特殊情况需要在村组就餐的，要按实支付伙食费，不得接收包包烟。
二、车辆购置。凡申请新购或报废公务车辆，必须遵照程序审批。
三、用车调度。优先保证党政主要领导工作用车。一般人员4人以上、班子成员2人以上下村或出差，由分管后勤领导调度用车。驾驶员未经党政主要领导同意不得私自用车。
四、用油管理。车辆加油实行定点加油、刷卡管理、每月公示。油卡由财政办统一购买、充值。
五、车辆维修。发现故障要及时报告，500元以下的日常维修由分管后勤领导审定，500元以上维修先做预算，报主要领导审定后实施；机关车辆实行定点维修、打卡结账。
六、车辆管护。驾驶员必须爱惜车辆，随时保持车辆整洁卫生；实行定点洗车、集中结算（打卡）。
七、纪律要求。公车一律不进景区、酒店、娱乐场所，一律不得私驾私用，一律不得借予他人使用，一律不用于红白喜事，节假日公车一律入库管理；驾驶员必须随时检查车辆安全，按规定实施保养，严格遵守交通规则。
一、外出参观学习或考察活动实行审批备案制。外出参观学习或考察必须严格按照相关审批程序办理，公款外出参观学习或考察活动必须将个人往返时间、路线、学习考察内容和经费数额等详细情况上报。
二、一律不准借学习考察名义用公款组织干部职工外出旅游。
三、不得用公款组织和参与没有明确公务目的和实质内容的外出参观、学习、考察等活动。
四、单位经审核批准后组织干部外出学习考察的，不得借机安排旅游项目。
五、对未按要求审批备案的外出参观学习或考察活动产生的费用一律不予报销。因私外出产生的费用，一律不予报销。
六、违规组织公款旅游的，全部费用由个人承担；外出学习考察活动不按规定报批备案并借机安排旅游项目的，全部费用由个人自负。
七、按规定审批备案的外出学习、考察活动中擅自安排旅游项目的，旅游项目费用由个人承担，并给予通报批评。
优秀三公经费管理制度大全（14篇）篇三
一是继续推进“三公”经费支出制度建设。完善“三公”经费管理的支出标准体系和支出管理规范，明确开支标准，从制度层面约束“三公”经费支出行为。
二是深化“三公”经费公开。继续做好各单位“三公”经费公开工作，细化公开内容。指导各部门认真做好“三公”经费公开工作，细化“三公”经费的解释说明，逐步扩大公开范围。扎实做好“三公”经费公开工作。
三是进一步完善预算管理。深化全口径综合预算改革，强化收支两条线管理，进一步规范党政机关的收支活动。细化预算编制，进一步完善基本支出、项目支出等各项支出标准，健全各项资产配置标准。加强资金支付审核，强化预算刚性，对“三公”经费、会议经费等，严格控制调整追加，完善公务卡使用和结算制度。强化预算绩效目标管理，扩大绩效跟踪和评价范围。严格财经财务纪律，严肃查处违规违纪行为。
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对群众反映强烈的突出“四风”问题，要及时提出解决的措施办法并提炼上升为新的制度。昨天下午召开的我市深入推进第一批党的群众路线教育实践活动工作会议，印发了《深圳市在教育实践活动中加强制度建设参考指南》(下简称《指南》)，《指南》提出了上述要求。
备受关注的严格“三公”经费管理使用制度、干部作风状况考核评价制度、高等学校去行政化的有关制度等制度建设，均被列入《指南》。
按照《指南》的要求，除对现行制度进行一次全面梳理，认真排查制度规范的“空白点”，及时查漏补缺外，还将聚焦“四风”问题，按照科学规范实用、符合政策法规、开门立制和强化制度落实的原则，对群众反映强烈的突出问题，及时解决并提炼上升为新制度。
增加干部作风考核内容。
记者看到，在备受关注的严格“三公”经费管理使用制度方面，《指南》提出，要根据各单位实际，完善公务接待管理规定、公务用车使用管理办法、因公出国(境)管理规定，修订楼堂馆所建设管理制度，完善会议、培训、活动经费管理办法，完善党政机关领导干部住房、用车等工作生活待遇方面的规定及“三公”经费管理办法。
在干部作风状况考核评价制度方面，《指南》提出，在现有领导班子和领导干部落实科学发展观指标体系考核、社会建设综合考核等制度的基础上，增加对干部作风情况进行考核评价的.内容，突出作风在干部考核评价中的重要地位，促使以好的作风抓好工作落实。
《指南》在高等学校去行政化制度方面也提出要求，指出要细化“党委领导、校长治校、教授治学、民主管理”的治理办法，构建符合高校特点的管理体制。
将定期通报各单位建章立制情况。
《指南》还要求，在建立和完善制度过程中，必须落实体现群众意愿、改进作风、提高效率和管理规律“四个体现”，提高制度的针对性、操作性和指导性。同时，要从起草制度开始就贯彻群众路线，采取召开征求意见座谈会、书面征求意见等方式，扩大征求意见的范围，对不采用的意见建议要说明情况，要进一步完善群众监督机制，督促党员、干部主动把自己置于社会和群众的监督之下，坚决纠正有令不行、有禁不止、无视制度的行为。
优秀三公经费管理制度大全（14篇）篇四
为严格控制因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（以下简称“三公”经费）的支出，推进我局厉行节约反对浪费，建设节约型单位，根据有关规定要求，结合我局工作实际，制定本管理规定。
贯彻落实中央八项规定精神，坚决刹住铺张浪费、奢侈之风，加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出，进一步提高行政经费支出透明度和资金使用效益，不断巩固贯彻落实中央八项规定成果，以良好的党风带动政风民风，促进干部清正、单位清廉、政治清明。
（一）因公出国（境）经费管理。严格按照预算执行，严禁无预算或超预算安排以及年度追加、调整因公出国（境）经费；严禁在其他经济分类科目中安排或支出因公出国（境）经费；严禁接受或变相向下级单位、地方资助、摊派和转嫁费用等行为。
（二）公务用车购置及运行维护经费管理。严禁超编制、超标准配备公务用车；严禁借用、占用其他单位车辆，严禁接受企业事业单位、个人捐赠车辆；严禁违规配备公务用车和公车私用；严格执行公务用车购置和运行维护费预算及调整的报批程序；严禁无预算或超预算列支公务用车购置和运行维护费；严禁在其他经济分类科目中列支公务用车购置和运行维护费；严禁以车改补贴的名义变相发放福利。
（三）公务接待经费管理。公务接待经费应当全部纳入预算管理，单独列示，实行接待费支出总额控制制度。接待费资金支付应严格按照国库集中支付制度、公务卡管理和现金管理等有关规定执行，具备条件的地方不准现金方式支付，不准在接待费中列支应当由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用；不准以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿接待费开支；不准向下级单位及其他单位、企业、个人转嫁接待费用；不准在非税收入中坐支接待费用；不准借公务接待名义列支其他支出。
1、严格执行审批制度。公务接待要严格履行报批手续，规范接待程序，接待方案要经过单位领导审批。不准违反规定擅自开展公务接待，不准随意变更经批准的接待方案开展公务接待，不准接待无公函的公务活动和来访人员。
2、严格控制接待范围。公务接待要严格按照中央、省、市、县规定的范围开展，规范安排接待规格。不准擅自扩大公务接待范围；不准把国家工作人员个人的休假、探亲、旅游等非公务活动纳入公务接待范围；不准以各种名义和方式变相旅游，不准违反规定到风景名胜区举办会议和活动；不准以各种名义用公款互相宴请。
3、严格执行接待标准。接待单位应当严格按照标准安排接待对象的住宿用房，不准安排在非定点接待的高档宾馆、饭店；不准超标准安排接待住房，不准额外安排洗漱用品。接待对象应按照规定标准自行用餐。确因工作需要，接待单位可安排工作餐一次，并严格控制陪餐人数。
（四）差旅费管理。从严控制国内差旅人数和天数，严禁无明确公务目的的差旅活动，严禁以公务差旅为名变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。差旅人员应当严格按规定乘坐交通工具、住宿。
优秀三公经费管理制度大全（14篇）篇五
第一条为进一步贯彻落实中共中央、国务院《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省、市有关规定，规范“三公”经费管理，巩固和深化党的群众路线教育实践活动成果，建立“三公”经费管理长效机制，有效控制“三公”经费支出规模，降低行政运行成本，制定本办法。
第二条本办法适用于市直党政机关、市人大、市政协、市法院、市检察院、各人民团体、各民主党派市委、市工商联和市直事业单位。
第三条“三公”经费包括因公临时出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。
第四条“三公”经费管理应当遵循先有预算、后有支出的原则。单位按照有关规定及工作计划在每年编制部门预算时，单独编制“三公”经费预算，并上报市财政局。“三公”经费预算下达后，严格执行预算，原则上不得调整，严禁无预算或超预算安排支出。从严控制“三公”经费预算支出，年度预算执行中不予追加，因特殊需要确需追加的，要严格按规定程序审批。
第五条“三公”经费支出应在“因公临时出国（境）费用”、“公务接待费”、“公务用车运行维护费”和“公务用车购置”科目中分别列支，并在部门决算中如实填报，不得列入其他支出科目，不得转移到其他单位列支或由个人支付。
第六条“三公”经费预决算向社会公开。各部门负责公开本部门财政拨款“三公”经费预决算，公开时间为预决算批复后20日内。
第七条全面实行公务卡制度。“三公”经费除按规定实行财政直接支付或银行转账外，应当使用公务卡结算。
第八条因公临时出国（境）经费开支标准和报销程序要严格执行《市财政局、市外侨办关于转发〈省财政厅、省外事办关于印发黑龙江省因公临时出国经费管理办法的通知〉的通知》（佳财行〔〕2号）。
第九条严格公车购置审批制度。必须按照规定的配置范围、配置数量和配置标准进行车辆配置，严格按照使用年限规定更换旧车，不得擅自添置公车。凡车辆报废、购置、更新由各单位（部门）报市政府采购管理办公室审批。
第十条公务车辆使用管理应当建立台帐，包括车辆使用台帐、车辆维修保养台帐、油卡使用台帐等。车辆使用台帐、车辆维修保养台帐实行一车一档，油卡应实行管用分离，集中管理。车辆使用台帐、车辆维修保养台帐、油卡使用台帐每季度统计一次并归档，作为“三公”经费公开的重要内容进行公开。
第十一条参加公务用车制度改革的单位要严格按照市委、市政府《佳木斯市机关事业单位公务用车改革实施方案》（佳发〔〕9号）及相关规定，执行公务用车改革政策。
第十二条公务接待范围、费用结算等严格执行市委办、市政府办《佳木斯市党政机关公务接待管理实施细则》（佳办字〔2014〕12号）。
第十三条各部门、各单位是“三公”经费管理工作的责任主体，要结合本部门、本单位实际制定具体的“三公”经费管理制度，明确责任，规范程序，强化管理。
第十四条纪检监察机关要加强对“三公”经费管理工作的监督检查，认真受理群众举报，开展常态化的明察暗访，对存在违纪违规问题的，依据《中国共产党纪律处分条例》、《行政机关公务员处分条例》以及公务用车管理规定等相关条款严肃查处，不仅要给予相关责任人党政纪处分，还要对相关单位及相关领导严格实施问责，典型案件点名道姓公开通报曝光。
第十五条财政部门负责财政拨款“三公”经费预决算的审核批复以及经费的核拨，并对“三公”经费使用情况开展财政监督。对于无预算或超预算、超标准安排“三公”经费支出，不按规定履行“三公”经费审批程序等违反本办法的行为，可依照《财政违法行为处罚处分条例》等有关法律法规进行处理、处罚。
第十六条审计机关在实施年度审计项目时，依法对市直部门、单位“三公”经费收支的真实、合法和效益进行重点审计监督。
（四）“三公”经费是否统筹安排、计划开支、合理使用；
（五）“三公”经费支出公开情况。
第十七条审计人员在对“三公”经费进行审计时，应当重点关注下列违纪违法行为：
（一）未经预算批准安排出国（境）任务；
（四）超规格、超标准接待和赠送礼品、礼金、有价证券、纪念品及土特产品等；
（五）变相公款消费，将公务接待转入环境奢华的私人会所；
（六）采取分开发票或变通入账的方式报销大额招待费用；
（七）虚开发票、套取现金给相关单位或个人过节送礼；
（八）应当执行而未执行接待定点饭店制度；
（九）其他违法违纪行为。
对于违反国家法律、法规的财政、财务收支的行为，依照有关法律、法规和规章的规定进行处理，对发现的违法违纪线索，要移送纪检监察等相关部门处理。
第十八条本办法自发布之日起执行。
优秀三公经费管理制度大全（14篇）篇六
第一条为认真贯彻落实《党政机关厉行节俭反对浪费条例》和《xx省“三公”经费管理和公开规定》，加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费开支，结合学院实际，制定本规定。
第二条本规定所称“三公”经费是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
第三条学院每年初根据综合预算和预算管理有关规定，编报“三公”经费预算。每年度末，应准确编报“三公”经费决算，并就“三公”经费有关情况作出说明，报送省教育厅。严禁将开支的“三公”经费转嫁到附属单位或其他单位和个人，严禁将应列入“三公”经费的支出通过其他科目反映。
各教学系部应从严控制业务接待费。
第四条遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行“三公”经费预算，严禁超预算或者无预算安排“三公”经费支出。年度预算执行中原则上不得追加“三公”经费预算，因特殊需要确需追加的，应按照规定程序履行报批手续。
第五条严格执行国家和省财政等部门关于“三公”经费开支范围和标准的规定，严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与公务活动无关的费用。
第六条因公出国（境）实行经费先行审核制度，计划财务处对无出国经费预算安排的团组，不得报财政出具审核意见。要加强出国团组的经费核销管理，严格按照批准的出国团组人员、天数、路线、经费预算及有关开支标准核销，不得核销任何不符合规定的出访费用。
第七条公务接待实行报批和登记制度，接待前应按程序报经分管院领导审批，接待任务完成后应如实填写接待清单，并由相关负责人审签。派出单位公函、接待报批单和按程序审签的接待清单要作为财务报销的凭证。不得报销无公函和无实质内容的接待费用，不得在接待费用中列支应当由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用，不得以举办会议、培训等名义列支、转移、隐匿接待费开支，不得借公务接待名义列支其他支出。
第八条停止一般公务用车实物配置。按规定可以配置的公务用车，应符合相关配置标准和配置手续，并实行政府集中采购。公务用车保险、维修、加油等按照政府采购程序实行定点管理。实行公务用车单车成本核算和单车成本公示制度。不得支付超编超标公务用车购置费用，不得办理未经政府集中采购程序的购车支付手续，不得在公务用车运行费中列支个人和非学院车辆的费用。
第九条“三公”经费支付应当严格按照财政国库集中支付制度和公务卡管理有关规定执行，除按规定实行财政直接支付或者银行转账外，应当使用公务卡结算。
第十条建立健全“三公”经费使用管理内部监督检查机制。计划财务处应定期或不定期对“三公”经费使用情况进行检查，并于每季度结束之后5个工作日内，向省教育厅报送本年度截至本季度末的“三公”经费执行情况。同时报送院纪委。
第十一条“三公”经费预决算应分别随同财务预决算一并公开，公开时限为财务预决算批复之日起20个工作日内。
第十二条三公”经费预决算公开样式见附件1和附件2，并在此基础上按照省财政厅和省教育厅要求细化解释说明。公开方式为教职工代表大会、学院公示栏、院报和校园网。
第十三条纪检监察室要强化对“三公”经费管理使用情况的监督检查，严肃查处“三公”经费管理中的违规违纪问题，严格追究相关负责人的责任；审计处要加大对“三公”经费的审计力度，依法处理、督促整改违规违纪问题。
第十四条党办院办、外事处要分别制定公务接待、公务用车和因公出国（境）管理办法，扎紧制度的“笼子”，堵塞各个环节漏洞，推进“三公”经费管理长期化、规范化和制度化。
第十五条本规定由计划财务处负责解释。
优秀三公经费管理制度大全（14篇）篇七
第一条为了搞好本公司的安全生产保障经费(以下简称安保费)管理工作，保障本公司的安保费用的使用切实的落到实处，确保本公司生产，经营活动正常有序地开展。根据《中华人民共和国国家安全生产法》以及xx地质矿山总局《安全生产管理制度》的各项规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
第二条安保费用是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。安保费优先用于安全技术措施的实施及为满足和达到安全生产标准而进行的整改。按照xx总局规定，每年提取公司上年总产值的0.5-1%作为安保费;由财务设立安全生产专用账户，总体规划额度后具体分配到以下部门：办公系统、xxx等。
第三条安全生产费用应当按照"全公司统筹、确保需要、项目计取、规范使用"的原则进行管理。计划财务部应将安保费纳入各单位财务计划，年初和年中分别提取50%入安全账户，保证专款专用，并督促其合理使用。
第四条安保费应当用于以下安全生产事项：
1.安全设备、设施的更新、改造和维护。
2.安全技术措施工程建设。
3.劳动防护用品配备。
4.安全生产宣传、教育和培训。
5.重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。
6.安全生产检查与评价支出。
7.配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。
8.完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，主要是指：工地、车间、库房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、隔离操作等设施设备。
9.进行应急救援演练支出。
10.其他与安全生产直接相关的支出。
第五条公司分管领导对安保费全面掌控。审批安保费提取、安全投入计划、经费使用报告、安保费提取和使用情况年度报告。
第六条各单位安全员应建立安保费管理台帐，记录安保费的费率、数额、支付计划、使用要求、调整方式等。项目生产结束，多余的安全生产费用交回财务。
第七条安全生产委员会负责审核、汇总并编制全公司安全投入计划，监督检查安全投入落实情况，汇总并建立本公司安保费投入台帐，编制年度安保费提取和投入情况报告。
第八条计划财务部负责对安保费进行统一管理，审核安保费提取、投入计划和使用等，根据年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作，建立安保费台帐，确保安全投入迅速及时。
第九条安保费实行专户核算。各部门应当按规定范围安排使用，不得挪用或挤占。年度结余资金结转下年度使用;安保费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。
第十条各部门、单位负责人按照职责分工对有关专业安全生产费用计取、支付、使用实施监督管理。
第十一条发现安保费用支取人擅自挪用安保费的，将按情节严重程度严肃处理。
优秀三公经费管理制度大全（14篇）篇八
为认真贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定以及上级部门关于加强“三公经费”管理的工作要求，树立勤俭节约的良好风气，特制定本办法。
1、本办法所称“三公经费”是指所有使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
2、因公出差、培训、学习，须先经校务会审核签批并报上级主管部门同意批准，应结合学校重点工作合理安排，从严控制因公出差、培训、学习的项目和人数，严格控制外出时间。报销费用时，差旅费、培训费等开支标准应符合报销标准，并提供合法报销凭证。
3、公务接待严格按上级文件要求，按标准接待。
4、公务用车管理：严格执行先登记后使用原则，由相关部门统一协调后派车，如有特殊需要，须经校长审核获批后使用。
5、各部门“三公经费”支付应当严格按照上级有关规定，除按规定实行财政直接支付或者银行转账外，一般使用公务卡结算。
6、按照校务公开制度的规定，按年度公布学校“三公经费”预算和决算情况。
7、要建立健全“三公经费”使用管理内部监督检查制度。要定期或不定期对“三公经费”使用情况进行检查，并在规定时间内向上级部门报送“三公经费”执行情况。
8、本办法由校长室负责解释，自印发之日起执行。
优秀三公经费管理制度大全（14篇）篇九
第一条为贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的要求，进一步从严控制和压缩因公出国(境)费用、公务车辆购置及运行费用、公务接待费用(以下简称“三公”经费)支出，努力降低行政事业成本，不断提高机关效能，根据中央、省、市关于党政机关厉行节约有关规定，特制定本规定。
第二条“三公”经费是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用，其中，因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。
第三条局机关及局属事业单位适用本规定。其中，事业单位包括参公事业单位、全额拨款事业单位和自收自支事业单位。
局属国有企业参照本规定执行。
第四条严格“三公”经费预算管理。局机关和局属事业单位按照“三公”经费管理有关要求，从严编制“三公”经费预算，硬化预算约束，确保“三公”经费预算明显下降。
第五条因公出国(境)计划管理。每年12月初，局属事业单位将本单位因公出国(境)计划报至局组织人事编制科汇总，待局主要领导批准同意后向市外事管理部门申报。市外事管理部门将我局申报情况纳入全市下一年度出国(境)计划，征求市纪检监察机关、财政部门意见后，报政府批准。自行组团和参加省级以上机关组织的双跨团组，均须按程序纳入计划报批，未纳入计划的市外事部门将不安排出访任务。
第六条公车配备、更新。局属事业单位将本单位公车配备、更新计划报至局办公室汇总，待局主要领导批准同意后向市机关事务管理部门申报。市机关事务管理部门将我局申报情况纳入全市年度公车配备、更新计划内，征求市纪检监察机关、财政部门意见后，报政府批准。
第七条公务接待费用控制指标。市财政部门会同市纪检监察机关根据各部门单位的工作实际，结合当年目标任务，核定各单位的公务接待费用年度控制指标，报政府批准后下发执行。
第八条实行因公出国(境)经费申报核销制度。局机关及局属各事业单位申请出国(境)考察，要提交出国(境)经费预算报告至局计划财务科，报告资金来源及预算情况，并根据出国(境)的具体情况，核定经费限额报销标准，同时将经费预算报告提交市财政部门审核。出国(境)费用必须按照核定的限额标准进行报销，超出限额标准的，不允许报销。
第九条严格控制公车购置及运行费用。各单位公车购置严格执行审批程序，在年度公车配备更新计划内报批，购置车辆不得超出单位公车编制，市机关事务管理部门对全市公车购置按年度计划数进行总量控制。各单位财务部门核算公车运行费用时要实行单车核算，公车运行费用控制在限额标准之内。要按照中央、省、市、局有关公车使用管理制度管理使用公车，严禁公车私用。
第十条实行公务接待费进度控制。各单位要按照时间进度，严格控制公务接待费用支出。市财政部门对支出进度过快的财政预算单位会提醒预警，对达到年度控制指标的财政预算单位，市国库将暂停支付费用。
第十一条各单位支出时要严格执行财经方面的相关政策规定和纪律要求，减少现金结算。公务接待费用结算票据，要注明接待具体事项，严禁以举办会议、培训为名，列支、转移、隐匿接待费开支，或在其他项目经费中随意开支接待费。财政预算单位要严格执行国库集中支付和公务卡支付结算。
第十二条实行定期报告制度。局属各事业单位每季度末将本单位本季度“三公”经费支出情况以书面报送至局计划财务科，局计划财务科审核汇总后报市财政部门。市财政部门汇总分析、提出调控意见后，将报市政府相关领导，有关情况向市纪检监察机关通报。
第十三条定期公开“三公”经费使用情况。局机关及局属各单位“三公”经费支出情况，要通过发布公示、召开会议等形式进行公开，每季度在本单位公开一次，接受群众询问和质询，条件成熟后向社会公开，接受社会监督。
第十四条建立协作配合的监督检查机制。对“三公”经费的监督检查，由局计划财务科和监察室牵头，协同局办公室、组织人事编制科等相关职能科室，采取集中检查、重点抽查和明察暗访等形式进行。各职能科室在监督检查过程中既各负其责，又协作配合，发挥监督检查的整体合力。
第十五条针对“三公”经费管理规定落实情况开展监督检查，及时发现和查处存在的违纪违规问题。
(一)对因公出国(境)报批、境外活动及经费报销等情况进行监督检查。重点查处随意更改出访路线、国(境内外)外滞留、公款旅游和超标准报销费用等行为。
(二)对公车配备管理使用情况进行监督检查。重点查处超编制、超标准配车，借款、集资、挪用专项资金购车，隐匿或转移购车款超标购车以及公车私用等行为。
(三)对公务接待情况进行监督检查。查处超标准公务接待行为;查处公款吃喝、在高消费场所以及经营性娱乐(健身)场所安排接待活动行为;查处违规赠送礼金、有价证券、支付凭证、贵重礼品、纪念品和土特产行为;查处虚列票据、弄虚作假或转嫁费用行为。
第十六条将“三公”经费监督管理列为党风廉政建设责任制的工作任务，明确目标，落实责任，对违反“三公”经费管理规定的单位，追究单位主要负责人及相关责任人的责任，情节较轻的，给予批评教育、诫勉谈话、责令作出书面检查;情节较重的，给予通报批评;情节严重的，给予党纪政纪处分，或给予调整职务、责令辞职、免职和降职等组织处理。
第十七条本规定由局计划财务科商局监察室等有关科室负责解释。
第十八条本规定自下发之日起执行。
优秀三公经费管理制度大全（14篇）篇十
为规范和加强基层工会经费的收支管理,充分发挥基层工会为职工服务、为发展工运事业服务的作用,根据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》、《工会会计制度》、《工会预算管理办法》和其他有关规定,制定本办法。
1、遵纪守法原则。各项经费收支,必须严格执行国家法律法规、所在地方政府和中华全国总工会的有关规定,认真执行工会财务会计制度,遵守财务纪律。
2、经费独立原则。依法取得社会团体法人资格的基层工会,应单独开设银行账户,实行工会经费独立核算。
3、预算管理原则。工会经费收支应全部纳入预算管理,按照《工会预算管理办法》执行。
4、依法收缴原则。基层工会应依法收缴工会经费,并按规定留成上缴。
5、服务职工原则。工会经费使用要突出重点,保证维护职工的合法权益、开展职工服务和工会活动。
6、勤俭节约原则。工会经费使用要精打细算,少花钱多办事,节约开支,提高经费使用效益。
7、民主管理原则。要依靠职工管好、用好经费,定期公布账目,实行民主管理,接受会员监督和经费审查委员会审查。
工会经费收入包括:
1、会费收入。指工会会员依照规定向工会组织缴纳的会费。
2、拨缴经费收入。指建立工会组织的单位依照规定向基层工会拨缴的经费,或上级工会委托税务代收后按规定比例转拔基层工会的经费。
3、上级补助收入。指基层工会收到上级工会补助的款项。
4、行政补助收入。指所在单位行政按照《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》和国家的有关规定给予工会的补助款项。
5、事业收入。指工会附属独立核算的企事业单位上缴的收入和非独立核算的附属事业单位的各项事业收入。
6、投资收益。指基层工会对外投资发生的损益,如购买国债或企业债券取得的收益。
7、其他收入。指基层工会除上述收入以外的各项收入,如银行存款利息、接受捐赠收入等。
《中华人民共和国工会法》规定,企业、事业单位、机关工会委员会的专职工作人员的工资、奖励、补贴,由所在单位支付。社会保险和其他福利待遇等,享受本单位职工同等待遇。
根据《中华人民共和国工会法》和其他有关文件精神,应当由各级财政和企业、事业、机关等单位行政方面承担的.费用,不得由工会经费开支。
工会经费主要用于为职工服务和工会活动。基层工会要按照所在省级工会确定的经费分成比例,及时足额上解经费。留成经费支出包括:
1、职工活动支出。
指工会为会员及其他职工开展教育、文体、宣传等活动发生的支出。基层工会应将会员缴纳的会费全部用于会员活动支出。
职工教育方面。
用于工会开展职工教育、业余文化、技术、技能教育所需的教材、教学、消耗用品;职工教育所需资料、教师酬金;优秀学员(包括自学)奖励;工会为职工举办政治、科技、业务、再就业等各种知识培训等。
文体活动方面。
用于工会开展职工业余文艺活动、节日联欢、文艺创作、美术、书法、摄影等各类活动;文体活动所需设备、器材、用品购置费与维修;文艺汇演、体育比赛及奖励;各类活动中按规定开支的伙食补助费、夜餐费等;用会费组织会员开展集体活动等。
宣传活动方面。
用于工会开展政治、时事、政策、科技讲座、报告会等宣传活动;工会组织技术交流、职工读书活动、网络宣传以及举办展览、板报等所消耗的用品;工会组织的重大节日宣传费;工会举办的图书馆、阅览室所需图书、工会报刊以及资料费等。
其他活动方面。
除上述支出以外,用于工会开展的技能竞赛等其他活动的各项支出。
2、维权支出。
指工会直接用于维护职工权益的支出。
包括工会协调劳动关系和调解劳动争议、开展职工劳动保护、向职工群众提供法律咨询、法律服务等、对困难职工帮扶、向职工送温暖等发生的支出及参与立法和本单位民主管理等其他维权支出。
3、业务支出。
指工会培训工会干部、加强自身建设及开展业务工作发生的各项支出。包括开展工会干部和积极分子的学习和培训所需教材资料和讲课酬金等;评选表彰优秀工会干部和积极分子的奖励;组织劳动竞赛、合理化建议、技术革新和协作活动;召开工会代表大会、委员会、经审会以及工会专业工作会议;开展外事活动、工会组织建设、建家活动、大型专题调研;经审专用经费、基层工会办公、差旅等其他专项业务的支出。
4、资本性支出。
指工会从事建设工程、设备工具购置、大型修缮和信息网络购建而发生的支出。包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、大型修缮、信息网络购建等资本性支出。
《中华人民共和国工会法》规定,各级人民政府和企业、事业单位、机关应当为工会办公和开展活动,提供必要的设施和活动场所等物质条件。
在行政方面承担资本性支出的经费不足,并且基层工会有经费结余的情况下,工会经费可以用于必要的资本性支出。
5、事业支出。
指对工会管理的为职工服务的文化、体育、教育、生活服务等独立核算的附属事业单位的补助和非独立核算的事业单位的各项支出。
6、其他支出。
指工会以上支出项目以外的各项开支:
如用会费对会员的特殊困难补助、由工会组织的职工集体福利等方面的支出。
工会经费必须及时、足额收缴。不得截留、挪用,不得用于非职工服务和工会以外的开支;不得支付社会摊派或变相摊派的费用;不得为单位和个人提供资金拆借、经济担保和抵押。工会经费开支实行工会委员会集体领导下的主席负责制,重大开支集体研究决定。
优秀三公经费管理制度大全（14篇）篇十一
教育经费是发展教育事业、推进教育现代化的物质保证。当前，教育经费来之不易，管好用好有限的教育经费，是学校负责人及财会人员的重要职责，也是抓源头管理、防微杜渐、依法治教的重要内容。为认真执行《会计法》、《中小学财务制度》、《如皋市教育经费管理暂行办法》等法律法规和规章制度，现就进一步完善教育经费管理的若干规定重申如下:。
1、学校的各项预算外收入必须全部纳入本校财务部门实行统一核算，按规定实行“收支两条线”管理，及时全额解缴财政专户，不准设立收入过渡户，不得公款私存或个人保管，不得将学校收入、往来款、代管款项转移至其他单位或部门(如工会、食堂等)，不得隐瞒或截留学校收入，更不得私设“小金库”或“账外账”。
2、学校各项支出必须严格执行上级有关财经政策和财务制度，按规定的项目、范围和标准核算支出;必须严格按经费收支计划和部门预算执行，坚决做到有预算不超支，无预算不列支。
3、学校经费不得借给系统外个人、单位使用，不得对外投资或购买有价证券，不得为附属单位和其他单位进行经济担保。。
1、各学校主要负责人对本单位收费管理负有全部责任。学校要严格执行上级有关教育收费管理的政策和规定，建立健全收费管理的规章制度，规范收费行为，实行票款分离，及时向学生或学生家长出具规范的票据，坚决制止乱收费行为。
2、学校向学生收取服务性、代办性收费项目时，必须以学校名义发放《告家长书》，在坚持自愿的基础上明确收费依据、收费项目和收费标准，并严格按照校务公开的要求予以公示。
3、加强学生代办费管理。各学校必须严格按规定的代办费收费标准收费，按物价、财政、教育部门的规定严格控制代办费的列支范围和项目，学期结束前，必须按实结算，多退少补，并出具结算清单。在代办过程中所取得的相关返还款、手续费、劳务费等，应及时冲减学生代办费。
1、学校要建立健全经费审批制度，明确经费审批的职责和权限，严格经费审批的手续，每张发票都要有经手人、证明人、审批人。校长、分管校长、总务主任和总账会计要各负其责，严格把关。
2、学校成立内部审核领导小组，建立重大经济往来或经费支出集体研究制度。学校大宗采购支出或大型业务活动，由校长办公会集体研究决定，属于政府采购的，必须通过政府采购办理。学校研究重大开支的有关会议应邀请学校总账会计或报账员列席，认真做好会议记录，以备查考。
3、建立票据管理责任制，加强票据的领用、保管、缴销的管理。严格按规定使用有关票据，严格审查外来票据，严禁用不合法的票据作为支付凭证入账。
1、凡属本市教育系统内部在基层单位工作或开展各项活动确需用餐的，要坚持在学校食堂用餐，中午一律不准饮酒。
2、严格控制招待费用。学校发生的招待费必须按照“小额、合理、必需”的原则列支。严禁用公款大吃大喝、请客送礼和娱乐消费。
3、单位组织的各类活动，要根据各自的经济状况，量入为出。各类庆典活动要俭朴，学校组织教师、学生出市参加各类活动，必须报教育局审批，同意后方可外出。
1、加强对全市各级各类学校新增基建项目计划的管理，按规定上报材料，规范审核程序，做好可行性研究及批准立项等方面工作。
2、未经教育局批准，学校不得擅自增加基建或大型维修项目，经教育局批准的基建项目必须实行招投标制度。
3、学校的房屋维修和绿化工程，费用在1万元以上的，应报教育局审批后实施。学校应通过比价或询价方式确定，支出以有权审核部门审定的决算为依据。
4、学校的教学设备仪器的购置，属于政府采购范围，必须经市教育局同意立项后，根据规定权限，由市政府采购中心或市教育局教育技术装备办公室组织招投标。
5、加强学校固定资产的管理，严格按《如皋市学校固定资产管理暂行办法》管理学校资产，做到账据、账物、账账相符。布局调整对学校资产进行处置时，做到保值、不流失，所得资金全部用于教育自身的发展。
1、学校食堂作为为教师学生服务的非盈利性部门，要单独设置食堂伙食账目，划清学校与食堂的经济往来，认真核算食堂收支，准确反映盈亏，定期公布账目。
2、要建立完善食堂物资管理制度，加强对物资的采购、验收、领用、保管等环节的管理，堵塞漏洞，杜绝浪费和损失。
3、由个人或单位承包的学校食堂、商店等后勤服务部门，必须坚持公开招投标，学校要与承包人签订书面协议，期限一般不超过三年，要向教职工公布承包合同和承包金额，将承包金额全部上缴学校财务部门，接受公众监督。
优秀三公经费管理制度大全（14篇）篇十二
第一条为了进一步规范因公临时出国经费管理，加强预算监督，提高资金使用效益，保证外事工作的顺利开展，根据《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于各级党政军机关、人大政协机关、审判机关、检察机关、民主党派、人民团体和事业单位因公组派临时代表团组的省部级以下（含省部级）出国人员（以下简称出国人员）。
第三条各地区各部门各单位因公组派临时出国团组应当坚持强化预算约束、优化经费结构、厉行勤俭节约、讲求务实高效的`原则，严格控制因公临时出国规模，规范因公临时出国经费管理。
优秀三公经费管理制度大全（14篇）篇十三
为有效管理学校公用经费和正确使用经费，避免盲目浪费公用经费，做到合理合法。经学校校委会全体成员一致讨论通过，特制定以下经费管理制度。
一、学校的预算内外经费均纳入学校行政统一管理。财务人员要求做到努力增收节支，提高经费使用效益。总务处负责经办学校用费的开支。
二、由校长直管财务管理工作，经费收支实行审批制度。各机构需要使用经费的必须请示汇报学校领导。五千元以下的由校长审批，5000元以上由学校校委会讨论通过开支。
三、根据事业发展需要和财力情况，本着“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的.原则，合理预算经费开支。
四、各项支出的原始凭证，经会计主管审核，内容真实合法，符合财务制度规定，并有经办人，经校长签字后方可办理支出，否则财务人员不准予报销。
六、财务人员要注好经费使用帐目，尽职尽责。用款数额较大（10000元以上）的经费不准提现金，保证资金安全。
七、凡是学校预算内、外资金的全部存入学校的公家户头，凡属于公用经费的一律不得挪作他用，各项专用基金严格按规定提取，分别核算管理，专款专用。
八、严格控制借款，因公借款，需以书面形式汇报所需的开支数额及相关说明，并经校长批准后方可借支，并按规定时间及时结算。
九、禁止动用公用经费变相或乱发奖金、实物、补贴等等。
十、财务人员每月月末及时向校长汇报收支结余情况，定期向师生公布有关经费的收支情况。
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优秀三公经费管理制度大全（14篇）篇十四
为进一步贯彻落实中央、省、市关于厉行节约、反对浪费的各项规定，规范因公参观学习和出国(境)考察费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费(以下简称“三公”经费)管理，努力降低行政运行成本，确保“三公”经费“零增长”目标的实现，制定本办法。
第一条“三公”经费使用管理严格执行上级及综合管理部门政策规定。
第二条“三公”经费支出范围。因公参观学习和出国(境)费反映单位工作人员公务出差、出国(境)参观学习的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待支出，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。
第三条坚持厉行节约、只减不增的原则，单位在每年编制部门预算时，须单独编制“三公”经费预算并上报市财政局。“三公”经费预算执行控制数下达后不得调整和随意追加。特殊情况确需追加的，要严格按规定程序审批。
第四条规范出差、出国(境)参观学习活动。
(一)实行干部出差学习审批备案制。由经办人员填写会议及差旅登记单后，报局分管领导或主要领导批准方能生效，并作为报销时的重要凭证。
(二)一律不准借学习考察名义用公款组织干部职工外出旅游。
(三)不得用公款组织和参与没有明确公务目的和实质内容的外出学习、考察等活动。
(四)经审核批准后组织干部外出学习考察的，不得借机安排旅游项目。
(五)出国(境)学习考察按有关规定报批。
第五条对未按要求审批备案的公款出差学习活动产生的费用一律不予报销。
第六条违规组织公款旅游、正常外出学习考察时借机安排旅游项目，费用由个人自负，并按有关规定给予问责查处。
第七条严格按照公车编制和配备标准进行车辆更新和购置。
第八条更新和购置车辆严格按规定程序审批和采购。
第九条达到更新年限的车辆在确保车况和行车安全及修理费无大幅增长的前提下尽量继续使用。
第十条车辆保险、加油、维修应选择政府采购定点单位。
第十一条车辆维修保养由驾驶员列出清单，经局办公室初审后报局分管领导批准后实施，并明确责任人，对维修保养进行现场检查和清单核实，努力降低车辆维修费用。
第十二条对车辆实行一车一卡，在确保车辆性能要求的前提下统一使用93号汽油。
第十三条不得公车私用。一律不准用单位的公务车辆学习驾驶技术;一律不准擅自驾驶公车;一律不准利用职权向企业、有关单位和他人借用车辆;一律不准将公车用于婚丧喜庆、度假休闲等非公务活动。
第十四条工作日8小时外、双休日、节假日期间除执行公务外，必须停放或封存在本单位。
第十五条公务接待由局办公室负责统一安排。明确公务接待范围，对无公函的公务活动不予接待。
第十六条公务接待坚持节约简朴的原则，严禁奢侈浪费。公务接待严格按标准安排住宿、用餐，严禁超规格、超标准接待。
第十七条公务接待中，严禁使用香烟、高档酒和用公款购买礼品，确需用餐，一般安排在单位食堂就餐。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人;超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。禁止工作日午餐饮酒。严禁市内上下级之间、同级之间用公款互相宴请。
第十八条公务接待费用全部在“招待费”科目和部门决算中如实反映，不得列入其他费用支出科目，不得转移列入基建项目管理费用和在下属单位列支，也不得列入单位食堂成本。
第十九条接待费报销凭证应当包括财务票据、派出单位公函、接待清单及接待审批表。公务接待消费实行国库集中支付或公务卡支付结算。公务接待费用不得超过年度预算控制数。
第二十条“三公”经费执行实行局分管副局长一支笔签字核销制度。大额“三公”经费使用需经集体讨论。
第二十一条局纪检组要加强对“三公”经费管理使用情况的监督检查。畅通群众监督、舆论监督等监督渠道。
第二十二条财务科的主要职责：
(一)负责“三公”经费预决算编制，严格执行“三公”经费预算。
(二)强化内部财务管理和监督，确保“三公”经费“零增长”，防止违反财经纪律现象发生，对疏于监管发生的问题负相应责任。
(三)编制年度部门决算时，统计汇总本单位“三公”经费支出和预算执行情况，报市相关部门备案。
(四)推进“三公”经费公开工作，按照财政关于“三公”经费一律公开的要求，每半年在局机关和中心公开，接受监督。
第二十三条局设立举报电话(举报电话：)，接受群众的举报。
第二十四条本规定由局办公室(财务科)负责解释。