我要向所有一直在默默支持我、帮助我成长的人表示最真挚的感谢和深深的感激。如何撰写一篇优秀的致辞致谢文稿是一个需要一定技巧和经验的过程，下面给出一些写作建议和注意事项。致辞致谢是一种艺术性很强的演讲形式，它需要演讲者有良好的语言表达能力和情感表达能力。在写一篇较为完美的致辞致谢时，我们需要注意哪些要点？以下是小编为大家收集的致辞致谢范文，供大家参考和借鉴。
最新行政单位食堂管理规定大全（14篇）篇一
2、范围：本办法包括食堂各项费用的收支、盈余和民主管理。
3、管理办法：
3.1延庆基地食堂的各种燃料、卫生费用、器皿、炊具、食堂员工工资费用由公司负责。
3.2延庆基地食堂的各种食材、调味用品的费用由综合办公室按照自收自支的办法进行管理。基地员工聚餐、节日活动防暑降温费用由公司单独报销。
3.3延庆基地食堂的费用管理应设立独立账本(纸介质、电子)和专用银行卡。食堂费用的账务管理由延庆基地综合办会计管理，出纳事务由延庆基地出纳管理。银行卡由出纳管理，会计统计出外来队伍就餐费用后，每月发出餐费缴费通知单。由出纳进行款项的催缴工作，当餐费到帐后由出纳告知会计进行登帐，并同时出纳对交款人和会计出具收据。
3.4各种收入的管理：
延庆基地食堂的收入由公司给予员工的餐费补助、员工使用现金购买的餐费和外协单位在食堂用餐缴纳的餐费构成。
3.4.1补助费用的管理：
a、补助费用包括公司对本单位员工按照出勤给予的餐费补助和应由公司承担餐费的外来人员的用餐费用(如第三方检验、业主、客户在延庆基地用餐的费用)。
b、延庆基地员工餐补的收入由综合办公室统计延庆基地员工的上月实际出勤天数和各种应由公司承担餐费的其他人员用餐费用后给公司人力资源部打报告采用报销的办法拨付食材报销金额。
c、延庆基地员工的餐补数量，以实际在公司上班的出勤天数为餐补的计算天数，出差人员不享受分公司的每日餐补。金额为：15元/天(含节假日)。
d、在延庆基地的员工的餐费补助采用打卡的方式打入员工餐卡，打卡时间为每月的前6个工作日，综合办公室出纳应在每月开始的3个工作日内按照上月的考勤统计出每位员工的打卡金额，经综合办会计审核，基地副主任审定，主任批准后作为各位员工充卡金额的依据。亦作为食堂每个月餐补收入的凭证。该凭证在综合办公室保存一年半时间。出纳按照批准的冲卡金额在每月初的前6个工作日内给员工冲卡，冲卡时应同时记录每位员工的卡内金额总数提供会计计算每月盈余。员工离职时按照卡内金额的80%返还本人。
e、餐费补助报告由综合办起草，经基地副主任审核、主任批准后上报公司人力资源部。员工考勤、由公司承担费用的人员用餐登记作为支撑文件同时上报，支撑文件应做到签字齐备。
3.4.2现金收入的管理：
a、现金收入的来源是员工餐卡充值的费用和外来人员使用现金在食堂临时用餐所缴纳的现金形成的食堂收入。
b、公司员工按用餐缴纳餐费的金额为：早餐：4元、中餐：10元、晚餐：6元，非公司员工按餐缴纳餐费的金额为：早餐：5元、中餐：12元、晚餐：8元。
c、餐费现金交到综合室出纳处后，由出纳给现金缴纳人出具收款收据。现金和收据底单由出纳负责保管，现金收入应妥善保管于综合室保险柜或及时存入食堂费用专用银行卡。
d、每月初的3个工作日内，由出纳将每月的现金收入交延庆基地综合室会计，会计对收入现金和收据进行审核后在每份收据上签字，由会计汇总为每月食堂收入。经过会计审核的现金收入应尽快存入食堂专用银行卡。
3.4.3转账及外协队伍的餐费管理
a、转账及外协队伍的.餐费管理指在延庆基地食堂用餐的外协队伍人员采用转账或一次缴纳金额大于1000元的餐费的管理。
b、采用这种办法缴纳餐费的人员应每天如实做好用餐登记签字，不许代签，各外协队伍应分别建立用餐登记卡。
c、每月的月初的三个工作日内由综合室统计各外协队伍的用餐金额向各外协队伍发出餐费缴纳通知单，餐费缴纳通知单应由基地副主任审核主任签字。用餐登记卡作为支撑文件连同缴费通知单一并下达缴费单位。用餐登记卡综合办应复印留底保存一年。
d、外协队伍凭据缴费通知单在每月的前五个工作日内将餐费交到综合办公室出纳处。
3.4.4延庆基地综合办出纳应在每月的前6个工作日内将上个月的员工餐补金额、收入现金金额、外协队伍转账或缴纳现金的金额造表汇总，经会计审核延庆基地副主任审定、延庆基地主任批准后作为每月食堂的收入登记建账。由出纳从会计处拿上食堂费用专用银行卡在会计的陪同下将现金全部存入食堂费用专用银行卡上。
3.4.5每月现金存入银行的银行小票或转账到食堂专用卡上的转账小票、人力资源部批准的每月餐费报销金额通知单作为每月的食堂收入的支撑文件由会计负责保存一年半。
3.4.6现金存卡时原则上应由出纳、会计两人进行，现金存入食堂专用卡后会计出纳应在存款小票上签字，转账小票由转账人交出纳审核，核对无误并签字后交会计会计在网银审核确定款到后在转账小票上签字。
3.5食堂各种支出的管理
3.5.1食堂的各种收入仅支出于第3.2款所列项目。
3.5.2食堂的各种食材原则上采用先用料后结款的方式，各种食材的单价原则上应10天确定一次，确定食材价格由综合办采取组织员工代表参加的办法通过市场调研后跟供应商确定。并将确定后的食材价格通知厨师并张榜公布，食材供应商应按照公司合格供应商管理办法进行管理。
3.5.3厨师根据每周确定的菜谱通知供应商送货，厨师对食材的质量负责，由综合办公室组织员工对到货食材进行过秤监督检查，员工代表对到货的数量负责，综合办和员工代表对食材价格负责。员工代表采取轮换制每三个月换一次，每次不少于2人。
3.5.4供应商将货物送到延庆基地后，由厨师、员工代表对食材检查过称无误后在送货小票上签字，小票上应注明：时间、货品名称、数量单价、总额，签字人应有厨师和监称员工代表。收货小票由厨师负责保管，每周2向食堂管理员上交上一周的收货小票。
3.5.5对供应商的结账付款原则上每月一次，每月的前三个工作日由食堂管理员统计列支各个供应商的应付款项，经延庆基地副主任审核主任批准后方可付款。
3.5.6综合办公室会计根据分公司批准的的餐费补助，开具报销发票，待报销款项达到食堂专用卡上后，由延庆基地会计按照当月应付款项下账，延庆基地出纳按照下账总金额跟会计一同到银行取出应付款总额。银行出具的取款小票作为会计下账依据在会计处保存一年半。
3.5.7延庆基地出纳按照付款清单应在每月的上旬将上个月的应付款项付给各个供应商，供应商收到货款后，应出具收据。收据保存一年半时间。
3.6民主管理与监督
3.6.1每月的20号食堂管理员应公布食堂的收支盈余状况，收入部分为：第3.4款所列，支出为3.5.1所列部分，盈余的计算为：
(上个月的盈余+现金收入+外来队伍餐费收入+员工餐补)—(食材支出+员工饭卡余额)
计算公式中：上月盈余应带正负号即：如上月亏损带负号，如盈利带正号，(员工餐补+食材支出)的结果为正表示盈余，为负表示亏损。
3.6.2综合办会计在每月的25号之前公布食堂的收支盈余状况，接受员工的监督。
4、本办法自20xx年2月开始实施。
最新行政单位食堂管理规定大全（14篇）篇二
一、目的：
为了加强就餐管理，规范外来人员的就餐行为，结合公司食堂运营情况及安全管理，为全体员工及外来就餐人员提供一个良好的就餐环境，特地制定此制度。
二、适用范围：
本规定适用于公司食堂用餐所有外来人员(即非本公司员工。如：外来施工人员、设备安装维护人员、供货商及送货人员、洽谈公务来宾等)。
三、职责：
1、办公室。
1.1办公室负责本规定执行情况的管理;。
1.2办公室后勤文员负责餐票售卖、登记，并建立相应的管理台帐。
2、各部门。
2.1各相关部门和人员负责配合执行本制度;。
2.2责任部门及人员协助外来人员对餐票的购买，并引导至公司食堂用餐。
四、内容：
1、用餐时间。
1.4提前或超出规定用餐时间，食堂将不供应伙食。
2、就餐流程。
2.2对于长期(2天以上)在公司用餐的批量(3人以上)外来人员：部门接待人员在用餐前填写好《外来人员用餐申请表》，经部门负责人审核、办公室主任审批，报办公室分管副总签署意见后，到后勤文员处一次性购买餐票，交给就餐人员去食堂就餐。如餐票用完，工作还未结束则继续进行申请并登记。
3、餐食费用标准。
3.1早餐票：2元/张/人。
3.2中餐票：5元/张/人。
3.3晚餐票：5元/张/人。
4、外来人员就餐制度。
4.1按规定时间凭餐票在公司员工食堂用餐;。
4.2排序就餐，注意维持餐厅秩序，保持安静，不得大声喧哗;。
4.3用餐人员就自觉维护公共卫生，保持食堂干净整洁;。
4.4自觉爱护餐厅财产，严禁损坏餐厅设施，违者视情况做相应赔偿;。
4.5汤、主食等食品请自行取食，要按量盛取，注意节约不得浪费粮食;。
4.7短期在公司用餐的外来人员在食堂领取一次性碗筷;。
4.8长期在公司用餐的外来人员请自备碗筷。
五、附则。
1、客户单位审核、考察按《办公室接待工作制度》执行;。
2、本规定由办公室负责解释。经分管副总签字确认后正式实施。
最新行政单位食堂管理规定大全（14篇）篇三
为加强学校学生食堂管理工作，规范食堂的经营活动，确保食品安全、卫生，为全校师生员工服好务，特制定本制度。
一、按谁管理谁负责的原则，以书面形式明确各自的职责范围，完成规定的各项任务。
二、食堂管理员必须认真履行工作职责，遵守国家相关法律法规，严格执行《安全生产法》、《食品卫生法》、《学校卫生工作条例》等，切实搞好食品卫生和个人卫生，消除一切安全隐患，杜绝食物中毒。
三、食堂管理员必须按照《食品卫生法》的要求，遵守食品卫生“五四制”，杜绝使用腐烂变质的原料和食品，确保食品安全、卫生。
四、食堂管理员对食堂环境卫生、食品加工进行监督，严格按照《食品卫生法》和卫生“五四制”的要求进行检查和监督，做好每日的食品留样工作，做好记录，留样必须存放___小时，协调厨师工作，严防食物中毒。
五、全体员工必须遵守各项规章制度和法律法规，遵守职业道德，防止事故发生。
由于相关人员玩忽职守造成的事故，按责任书签订的管理范围，追究经济和法律责任。
最新行政单位食堂管理规定大全（14篇）篇四
为加强机关食堂管理，为全体就餐人员提供一个卫生、文明的就餐环境，充分体现机关员工的良好素质和精神风貌。特制订本规定，请就餐人员自觉遵守执行。
1、凡机关工作人员均可在食堂就餐，同时实行一人一卡制度（只限本人使用）。所有就餐人员不可将饭菜带出机关就餐。
2、凡在机关食堂就餐人员应做到自觉遵守食堂的规章制度，每人按各自的编号或签名管理好自己的碗柜，就餐完毕自觉将各自的碗筷清洗干净放入柜中。倡导文明就餐，无关人员严禁进入操作间。
3、自觉按照食堂管理员核算的饭菜单价刷卡，收费标准：每天早x元中x元晚x元。当月卡内消费未完时，月底统一清零。
4、按公司规定的作息时间就餐，早餐7：00—7：55；午餐12：00—12：40；晚餐5：30—6：00。因工作原因增加就餐人数、提前或延迟就餐时间，需要提前与办公室联系，以便通知食堂准备和安排。
5、保持食堂环境卫生，不随地吐痰，不乱泼脏水，不乱扔废弃物，将剩菜、剩饭倒入指定地点，保持食堂环境干净、整洁。
6、食堂工作人员要坚持“质量第一、服务为本”的宗旨，做到热情周到，文明卫生。食堂管理员每周制订食谱，确保饭菜质量。
最新行政单位食堂管理规定大全（14篇）篇五
为了加强就餐管理，规范外来人员的就餐行为，结合公司食堂运营情况及安全管理，为全体员工及外来就餐人员提供一个良好的就餐环境，特地制定此制度。
本规定适用于公司食堂用餐所有外来人员(即非本公司员工。如：外来施工人员、设备安装维护人员、供货商及送货人员、洽谈公务来宾等)。
1、办公室
1.1办公室负责本规定执行情况的管理;
1.2办公室后勤文员负责餐票售卖、登记，并建立相应的管理台帐。
2、各部门
2.1各相关部门和人员负责配合执行本制度;
2.2责任部门及人员协助外来人员对餐票的购买，并引导至公司食堂用餐。
1、用餐时间
1.4提前或超出规定用餐时间，食堂将不供应伙食。
2、就餐流程
2.2对于长期(2天以上)在公司用餐的批量(3人以上)外来人员：部门接待人员在用餐前填写好《外来人员用餐申请表》，经部门负责人审核、办公室主任审批，报办公室分管副总签署意见后，到后勤文员处一次性购买餐票，交给就餐人员去食堂就餐。如餐票用完，工作还未结束则继续进行申请并登记。
3、餐食费用标准
3.1早餐票：2元/张/人
3.2中餐票：5元/张/人
3.3晚餐票：5元/张/人
4、外来人员就餐制度
4.1按规定时间凭餐票在公司员工食堂用餐;
4.2排序就餐，注意维持餐厅秩序，保持安静，不得大声喧哗;
4.3用餐人员就自觉维护公共卫生，保持食堂干净整洁;
4.4自觉爱护餐厅财产，严禁损坏餐厅设施，违者视情况做相应赔偿;
4.5汤、主食等食品请自行取食，要按量盛取，注意节约不得浪费粮食;
4.7短期在公司用餐的外来人员在食堂领取一次性碗筷;
4.8长期在公司用餐的外来人员请自备碗筷。
1、客户单位审核、考察按《办公室接待工作制度》执行;
2、本规定由办公室负责解释。经分管副总签字确认后正式实施。
最新行政单位食堂管理规定大全（14篇）篇六
2、范围：本办法包括食堂各项费用的收支、盈余和民主管理。
3、管理办法：
3.1延庆基地食堂的各种燃料、卫生费用、器皿、炊具、食堂员工工资费用由公司负责。
3.2延庆基地食堂的各种食材、调味用品的费用由综合办公室按照自收自支的办法进行管理。基地员工聚餐、节日活动防暑降温费用由公司单独报销。
3.3延庆基地食堂的费用管理应设立独立账本(纸介质、电子)和专用银行卡。食堂费用的账务管理由延庆基地综合办会计管理，出纳事务由延庆基地出纳管理。银行卡由出纳管理，会计统计出外来队伍就餐费用后，每月发出餐费缴费通知单。由出纳进行款项的催缴工作，当餐费到帐后由出纳告知会计进行登帐，并同时出纳对交款人和会计出具收据。
延庆基地食堂的收入由公司给予员工的餐费补助、员工使用现金购买的餐费和外协单位在食堂用餐缴纳的餐费构成。
3.4.1补助费用的管理：
a、补助费用包括公司对本单位员工按照出勤给予的餐费补助和应由公司承担餐费的外来人员的用餐费用(如第三方检验、业主、客户在延庆基地用餐的费用)。
b、延庆基地员工餐补的收入由综合办公室统计延庆基地员工的上月实际出勤天数和各种应由公司承担餐费的其他人员用餐费用后给公司人力资源部打报告采用报销的办法拨付食材报销金额。
c、延庆基地员工的餐补数量，以实际在公司上班的出勤天数为餐补的计算天数，出差人员不享受分公司的每日餐补。金额为：15元/天(含节假日)。
d、在延庆基地的员工的餐费补助采用打卡的方式打入员工餐卡，打卡时间为每月的前6个工作日，综合办公室出纳应在每月开始的3个工作日内按照上月的考勤统计出每位员工的打卡金额，经综合办会计审核，基地副主任审定，主任批准后作为各位员工充卡金额的依据。亦作为食堂每个月餐补收入的凭证。该凭证在综合办公室保存一年半时间。出纳按照批准的冲卡金额在每月初的前6个工作日内给员工冲卡，冲卡时应同时记录每位员工的卡内金额总数提供会计计算每月盈余。员工离职时按照卡内金额的80%返还本人。
e、餐费补助报告由综合办起草，经基地副主任审核、主任批准后上报公司人力资源部。员工考勤、由公司承担费用的人员用餐登记作为支撑文件同时上报，支撑文件应做到签字齐备。
3.4.2现金收入的管理：
a、现金收入的来源是员工餐卡充值的费用和外来人员使用现金在食堂临时用餐所缴纳的现金形成的食堂收入。
b、公司员工按用餐缴纳餐费的金额为：早餐：4元、中餐：10元、晚餐：6元，非公司员工按餐缴纳餐费的金额为：早餐：5元、中餐：12元、晚餐：8元。
c、餐费现金交到综合室出纳处后，由出纳给现金缴纳人出具收款收据。现金和收据底单由出纳负责保管，现金收入应妥善保管于综合室保险柜或及时存入食堂费用专用银行卡。
d、每月初的3个工作日内，由出纳将每月的现金收入交延庆基地综合室会计，会计对收入现金和收据进行审核后在每份收据上签字，由会计汇总为每月食堂收入。经过会计审核的现金收入应尽快存入食堂专用银行卡。
3.4.3转账及外协队伍的餐费管理。
a、转账及外协队伍的餐费管理指在延庆基地食堂用餐的外协队伍人员采用转账或一次缴纳金额大于1000元的餐费的管理。
b、采用这种办法缴纳餐费的人员应每天如实做好用餐登记签字，不许代签，各外协队伍应分别建立用餐登记卡。
c、每月的月初的三个工作日内由综合室统计各外协队伍的用餐金额向各外协队伍发出餐费缴纳通知单，餐费缴纳通知单应由基地副主任审核主任签字。用餐登记卡作为支撑文件连同缴费通知单一并下达缴费单位。用餐登记卡综合办应复印留底保存一年。
d、外协队伍凭据缴费通知单在每月的前五个工作日内将餐费交到综合办公室出纳处。
3.4.4延庆基地综合办出纳应在每月的前6个工作日内将上个月的员工餐补金额、收入现金金额、外协队伍转账或缴纳现金的金额造表汇总，经会计审核延庆基地副主任审定、延庆基地主任批准后作为每月食堂的收入登记建账。由出纳从会计处拿上食堂费用专用银行卡在会计的陪同下将现金全部存入食堂费用专用银行卡上。
3.4.5每月现金存入银行的银行小票或转账到食堂专用卡上的转账小票、人力资源部批准的每月餐费报销金额通知单作为每月的食堂收入的支撑文件由会计负责保存一年半。
3.4.6现金存卡时原则上应由出纳、会计两人进行，现金存入食堂专用卡后会计出纳应在存款小票上签字，转账小票由转账人交出纳审核，核对无误并签字后交会计会计在网银审核确定款到后在转账小票上签字。
3.5.1食堂的各种收入仅支出于第3.2款所列项目。
3.5.2食堂的各种食材原则上采用先用料后结款的方式，各种食材的单价原则上应10天确定一次，确定食材价格由综合办采取组织员工代表参加的办法通过市场调研后跟供应商确定。并将确定后的食材价格通知厨师并张榜公布，食材供应商应按照公司合格供应商管理办法进行管理。
3.5.3厨师根据每周确定的菜谱通知供应商送货，厨师对食材的质量负责，由综合办公室组织员工对到货食材进行过秤监督检查，员工代表对到货的数量负责，综合办和员工代表对食材价格负责。员工代表采取轮换制每三个月换一次，每次不少于2人。
3.5.4供应商将货物送到延庆基地后，由厨师、员工代表对食材检查过称无误后在送货小票上签字，小票上应注明：时间、货品名称、数量单价、总额，签字人应有厨师和监称员工代表。收货小票由厨师负责保管，每周2向食堂管理员上交上一周的收货小票。
3.5.5对供应商的结账付款原则上每月一次，每月的前三个工作日由食堂管理员统计列支各个供应商的应付款项，经延庆基地副主任审核主任批准后方可付款。
3.5.6综合办公室会计根据分公司批准的的餐费补助，开具报销发票，待报销款项达到食堂专用卡上后，由延庆基地会计按照当月应付款项下账，延庆基地出纳按照下账总金额跟会计一同到银行取出应付款总额。银行出具的取款小票作为会计下账依据在会计处保存一年半。
3.5.7延庆基地出纳按照付款清单应在每月的上旬将上个月的应付款项付给各个供应商，供应商收到货款后，应出具收据。收据保存一年半时间。
3.6民主管理与监督。
3.6.1每月的20号食堂管理员应公布食堂的收支盈余状况，收入部分为：第3.4款所列，支出为3.5.1所列部分，盈余的计算为：
(上个月的盈余+现金收入+外来队伍餐费收入+员工餐补)—(食材支出+员工饭卡余额)。
计算公式中：上月盈余应带正负号即：如上月亏损带负号，如盈利带正号，(员工餐补+食材支出)的结果为正表示盈余，为负表示亏损。
3.6.2综合办会计在每月的25号之前公布食堂的收支盈余状况，接受员工的监督。
4、本办法自20xx年2月开始实施。
最新行政单位食堂管理规定大全（14篇）篇七
一、遵循为机关职工、会议和来往客人服务的宗旨，努力作到饭菜色鲜味美，价格合理，服务周到，方便及时。
二、食堂工作人员须分工合作，认真履行职责。
三、食堂工作人员要坚守工作岗位，按规定时间开饭，保持杯、碗、筷、盏清洁卫生、放置有序和定时消毒。加强食品的管理，禁止出售腐烂变质的食物，杜绝食物中毒事件的发生。
四、接待县（市、区）基层所人员，原则上提供工作餐，但须由业务科室向办公室报告，方可安排。注重饭菜质量，杜绝浪费。
五、外单位就餐人员不得赊欠饭菜票，不经管理人员同意，不准擅自将餐具借给他人。加强单证、现金、饭菜票的管理，做到及时上缴、核销。
六、加强成本核算，购物手续清楚，并与实物相符，后勤管理员要对当天购进的食品进行查验，若发现有三无产品和假冒伪劣产品，除追究采购员责任外，要集中销毁，不准出售。要注意节约使用水、电、气。
七、会议伙食，按会议标准办理，不上名酒、高档饮料和昂贵菜肴。
八、食堂工作人员要严格要求自己，讲究烹调技术，注重饭菜质量，要严格管好食堂设备，餐厨用具和粮油、副食、酒水等，不得自开小灶，不准擅自在食堂请客就餐。
九、食堂工作人员要随时保持个人和食堂卫生，定期进行健康检查。
最新行政单位食堂管理规定大全（14篇）篇八
1、为加强公司食堂的统筹管理，做好后勤服务工作，保证员工就餐质量，特制定本制度。
2、公司内部食堂不以赢利为主，本规定包括食堂成本预算及物品管理、食堂进货管理、食堂炊事器具安全操作管理及员工就餐管理。
3、本制度适用于公司职工食堂及全体员工。
二、食堂成本预算及物品管理。
1、食堂管理员须在每月初做出上月食堂成本核算，对赢利、亏损做出分析，并上报领导知悉。
2、食堂的一切设备、设施、餐具、厨具均要建立物品台帐，要专物专用，不得擅自挪作他用，不得擅自向外出售食堂物品。
3、对故意损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照价赔偿，并视情节由食堂管理员提出处罚建议。
三、食堂进货及储存管理。
1、食堂采购人员要严把质量关，严禁采购变质食品，严禁采购超过保质期食品。
2、采购货物应努力做到价格低、质量好、足斤足两。
3、购进货物必须逐项上帐，包括品种、数量、价格、日期，食堂管理员负责验收。
4、食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置，食品与非食品不能混放;肉类及制品、蔬菜瓜果，除马上加工使用外，一律进冷库。
5、库存食品要分类、隔离、离地储存，做好相应标识，做到先进先出，并定期检查，及时处理变质、生虫、超过保质期的食品，严禁不合格品流入下一道工序。
6、搞好仓库内、外环境卫生，无鼠迹、苍蝇、蟑螂等;与仓库食品无关人员，一律不得进入。
四、食堂卫生、安全操作管理。
1、食堂操作间严禁闲人进入，所有电源开关不准用湿手开启，以防触电事故，确保安全。
2、食堂员工须持有效《健康证》及《食品卫生知识培训合格证》方可上岗;。
3、养成良好个人卫生习惯，做到勤洗手勤洗澡、勤理发勤更衣，不留长指甲，不涂指甲油，不戴戒指，上岗、返岗前必须洗手消毒，工作期间必须戴上工作帽。不得有面对食品咳嗽、打喷嚏等有碍食品安全的行为。
4、厨师岗位职责：
4.1厨师必须了解各种炊事器具和设备、设施的性能和使用方法，否则不得使用;。
4.2各种食品原料在使用前必须洗净，肉类应与蔬菜、水产品类分池清洗;。
4.4烹调时注意原料的种类，、性质、厚薄和数量，必须煮(炒)熟煮(炒)透。加工蔬菜。加工蔬菜应做到一洗(洗干净)、二浸(水中浸泡30分钟)、三烫(开水烫后去除菜水)、四炒，以防止蔬菜上残留的农药食物中毒。
5、洗菜、洗碗工岗位职责：
5.1蔬菜瓜果进货后须分类放在菜架上，不得随地堆放;。
5.3蔬菜瓜果洗净后必须放置于菜架上，不得随地乱堆放;。
5.4清洗餐具的水池，不得与清洗蔬菜、肉类等的水池混用;。
5.5餐具清洗、消毒应做到：一洗、二刷、三冲、四消毒、五保洁。
一洗：将餐具上的所有食物残渣冲洗脱离;。
二刷：在40℃~50℃温纯碱水中用抹布用力刷洗餐具;。
三冲：把餐具里外冲洗干净;。
五保洁：消毒过的餐具放入保洁柜，由专人管理。
5.6餐具保洁柜必须用消毒水每天清洁，并保持封闭。
5.7在开餐完毕后清理、冲洗厨房地面，下水沟，确保下水道畅通，无油污、菜渣;。
6、打菜员岗位职责;。
6.2打菜员在开餐前，须协助厨师切好须加工的蔬菜、瓜果;。
人情菜;。
6.4在开餐完毕后，打菜员须清洁职员餐厅地面;。
7、客餐招待岗位职责。
7.1客餐招待员在开餐前，须协助厨师切好须加工的蔬菜、瓜果;。
7.2客餐招待员在招待客人时须礼貌、热情，不得懈怠;。
7.3客餐招待员须维持vip室的卫生，协助打菜员清理职员餐厅餐桌卫生;。
8、餐厅所有工作人员须有团队精神，在完成本岗位工作情况下协助其它岗位同事，每日下班时必须检查餐厅所有门窗，所有电源是否关闭，以确保公司财物安全。
五、员工就餐管理。
1、员工就餐时须保持安静，文明礼貌，不得大声喧哗影响他人就餐。
2、员工就餐以吃饱为原则，米饭吃多少打多少，避免浪费。
3、员工就餐时有意见可向食堂管理员投拆，不得与餐厅工作人员争吵!
最新行政单位食堂管理规定大全（14篇）篇九
一、管理体系：
1、学校食堂由伙食委员会(由理事会、学校行政人员、食堂会计组成)管理，伙委会负责食堂经营方案、管理制度的制定，研究食堂的重大事情，形成决议，审核食堂帐务。
2、学校总务处直接管理食堂事务，落实伙委会决议，保障食堂正常运转，向伙委会负责。
3、食堂设事务长一名，全面负责食堂事务，并兼采买;设炊事班长一名，负责食堂具体事务安排，员工分工协调，菜食的安排搭配，加工安排;设保管兼卫生组长一名，负责实物收发及食堂卫生打扫。
4、食堂帐务独立，另设会计、出纳。
二、财务管理制度。
1、食堂事务长可向学校会计室领取备用金3000元，后勤出纳领取备用金8000元，用于食堂日常开支。
2、食堂购买的各类物品凭票报帐，票据上需有采买(经手人)签字，证明人(保管或炊事班长)签字，交学校总务处审批，方可报帐。
3、大米、面粉、油、干货等储备物资由学校定点采购，与供方建立长期供货合同，货主凭有事务长、炊事班长、总务处签字的发票到会计室结帐，每月结算一次，时间定在每月28日下午。
4、蔬菜类等日常食品或其它添置用具的发票，在第二天报销。由事务长凭手续齐全的票据到后勤出纳处报前一天的帐务。
5、食堂帐务独立，每月结算一次，由后勤出纳报表，报表一式四份。(总务处、伙委会、事务长、财会室各一份)。
6、伙委会每月对食堂帐务进行一次审计。
7、非正常上学时间在校就餐的学生，由生活总辅导将情况汇总到后勤出纳和各班主任(一式二份)，费用由班主任收取，在每月底交后勤出纳。
三、采购制度。
1、食堂物资采购，由事务长负责，伙委会成员监督。
2、食物采购尽可能招标定点，学校与供货商建立长时段供需关系，并签定合同，以保证食品卫生质量达标，争取食品价格优于市场价。
3、供应商送货到食堂后，由事务长签收，米、油、面粉等干货进保管室，由保管员验收证明，蔬菜等由炊事班长验收证明。
4、学生点心由事务长安排，由糕点房制作或由事务长采购，然后交生活总辅导验收分发。
5、食堂用具添置由事务长提出申请，报总务处审批，由一名伙委会成员协同事务长购买。
6、伙委会成员随时抽查购物的数量、记帐、价格、质量等，发现问题，由学校总务处处理。
7、事务长应加强市场行情的调查了解，尽量多想办法，以采购价廉物美的物品，
尽量降低成本，减少支出。
四、保管制度。
1、保管员为食堂物资(含餐具、厨具)保管第一责任人。
2、保管员应及时做好食堂实物帐，如实填写入库单。
3、物资出库时保管员应填写好出库单，并应要求领取人签名。
4、保管员应做好保管室卫生和“四防”工作(防鼠、防霉、防盗、防火)，杜绝霉烂变质物品进入保管室和加工间。
五、开餐制度。
1、按学校开餐时间准时开餐，无特殊情况推迟开餐时间，每次扣食堂整体评价分5分，责任人扣5分。
2、在开餐时间前30分钟，将饭菜等装入餐车，并准备好餐盆、汤盆、汤勺、筷子等到餐车，饭屑碟摆放至餐桌上，餐车统一停放于饭厅前门。
3、开餐时及时检查饭菜数量，及时补充，确保足额供应。
1、提高安全作业观念，认真做好防火、防盗、防毒、防工作事故。
2、上班时要全面检查水、电、煤气、炉具、消毒柜、冰箱等是否正常，发现问题及时处理，以防发生安全事故。下班要关好水、电闸、油气总阀门及门、窗等，做好防范工作。
3、切肉、切菜、使用煤气及电动设备时，必须严格遵守安全贯例和相关操作规范进行，严防工伤事故。
4、食堂内不准会客，更不准陌生人及非工作人员随意进出。
5、严格管理杀虫药品，防止误用、误食药物。
6、注重饮食卫生，防止食物中毒。
7、食堂煤气开关必须是有关人员开启，其他人员不得动用。开启时，先开鼓风机、吹风机、抽风机。
8、检查煤、气、油时开关是否关闭，若开关开启请关闭后再点火。点火时，先点小火种，再点大火种。使用时，经常检查管道连接处是否正常完好，有无松动破损现象，如发现异常请及时报修。
9、鼓风机盖和鼓风机不得溅入水。总表总阀周围不得置物堵塞。
为保证人身和财产安全，使用食堂电器设备要严格遵守操作规程，加强安全管理，防止事故发生。
1、用电器不准赤脚操作，不准带电维修，不准无证上岗。
2、不准用水和湿毛巾擦电源开关箱，插座及电器外壳，不准随意移动电器设备、不准随意改变电器功能、不准乱搭乱拉电线、电源。
3、不能用水冲洗带电源的墙壁。
4、电动设备不使用时要切断闸刀电源，必要时要拉掉插头，并将插头挂起，不得放在地下接触水源。
5、如发现任何导电过热，冒火花，有异味，物件有漏电现象，电机有异常噪音或插座松动立即切断电源，并告知配电房，请电工维修。
6、电动电器不能带负荷或超负荷启动，送电启动后方可放入加工的物品(合面机、豆浆机、切肉机、打蛋机等均属电动电器。)。
7、电热电器除红外线消毒柜外，不能在容器里无水送电加热(热水器、电热蒸锅、保温台、电饭煲等均属电热电器)。
8、使用电动电器设备前使用者一定要先学习本设备使用说明书，掌握使用方法后再进行操作。
9、食堂煤气开关必须是有关人员开启，其他人员不得动用。开启时，先开鼓风机、吹风机、抽风机。
10、检查煤气时开关是否关闭，若开关开启请关闭后再点火。点火时，先点小火种，再点大火种。
11、使用时，经常检查管道连接处是否正常完好，有无松动破损现象，如发现异常请及时报修。
12、鼓风机盖和鼓风机不得溅入水。总表总阀周围不得置物堵塞。
13、停电、停煤气、停水和下班时，应关好食堂餐厅一切电力电器设备及水龙头。
14、发生火灾时，紧急切断电源，并拔报火警电话119。
15、发现有人触电应立即施救，一定要当机立断，首先设法使触电者立即脱离电源，迅速拔掉插头拉掉开关切断电源，同时报告校医务室进行抢救。
16、如不按以上规定操作，造成事故后果自负，设备受损个人赔偿。
八、食堂卫生制度。
1、自觉遵守和执行国家《食品卫生法》，接受食品卫生监督机构的监督检查。
2、营业前办理好食品卫生许可证，每年到期及时进行年审换证。
3、从业人员每年进行一次健康检查，并要接受卫生知识培训，取得双项合格证后方可上岗。
4、公用餐用具要做到一洗、二刷、三冲、四消毒、五保洁。保持厨房卫生、整洁、无异味无虫害，地面无积水污物，垃圾桶随时盖严，并及时处理，定时进行大扫除。
5、从事食品加工人员、服务员及相关人员要穿戴洁净的工作衣帽，不留长发，胡须，指甲，保持良好的个人卫生及形象。
6、所用原料必须做到无毒无害，不用国家禁止使用的动植物及有碍人体健康原料。
7、加工蔬菜要做到反复漂洗并用开水浸烫，去除菜水，避免蔬菜污染农药引起食物中毒。
8、食品贮存、加工及刀案等工具，做到放物有序。
9、库存原料要做到整洁、分类存放，离地离墙，定型包装原料应贴有标签，进货要严格验收、检查、登记、先进后出。
10、食品原料做到分类存放，生熟分开，并做好防尘、防蝇、防鼠、防潮。加工直接入口的食品应先洗手消毒、配戴口罩，使用售货夹。存放垃圾废弃物的垃圾桶要加盖，及时清理。
11、食品加工销售做到先进先出，定期检查库存原材料的保质期，超过期限食品，绝不加工出售。不加工出售腐败、变质、油渍酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其它感官性异常，可能对人体健康有害的食品。不使用无商品名称、厂名、厂址、生产日期、保存期等不符合国家《食品标签通用标准》的食品原料。
12、采购食品原料时，必须向供货商索取卫生许可证及产品检验合格证。不得擅自购销来历不明的食品。保证杜绝加工销售掺杂使假，以劣充好等伪劣食品。
13、自觉遵守和执行国家《食品卫生法》，接受食品卫生监督机构监督检查。
14、积极做好预防和控制食物中毒，并且将每日每餐的食物留样，一旦发生立即向当地防疫部门报告，并保留现场，封存可疑食品，以便查清事故原因。
九、食物验收制度。
(一)、凡采购入食堂的食物，必须经验收后方可使用。
(二)、蔬菜由炊事班长验收，干货等进保管室的食物由保管员验收。
(三)、验收程序：(1)验质量。主要看食物的品质是否完好，有无污染变质，是否有齐全的生产厂家、商标、生产日期等标志，是否过保质期，有无产品合格证等。(2)验数量。能称重量的，必须过称，以件计的，是否符合数量标准。
(3)其它方面是否有不符合标准或不宜进入食堂使用的。
(四)、结果处理：验收合格后，由验收人员在购货发票上签名，不合格的，及时向采购人员反馈，采购员必须与供货商联系退货，严禁不合格食物进入食堂。
(五)、未经验收的食物严禁进入食堂，在验收过程中，验收人员必须严格认真,一旦验收人员失职造成事故,学校将追究责任.
启用“五常法”管理模式，重点以下几个方面进行全面性的推广：
1、“常组织”：
规范了存放位置，制定工作计划，把工作所需物品与非必需物品分开，将必需物品的数量降到最低，并将其放在一个方便可取的地方。使用频率较低的物品，抛掉或回仓;使用频率中等的物品放在规定位置的中间部位;使用频率较高的物品，放在规定位置且方便可取的地方。对几年不用的物品，或者是不超过一次的物品，进行系统分析，然后再决定保存它还是扔掉它。勇于对“万一要用”的理念进行挑战。使食堂整体环境卫生有了较为明显的改变，特别是原先不为人关注的死角地带的卫生有了最为明显的提高，同时更提高了食堂工作人员的卫生意识。
2、“常整顿”：
(1)分类方式：取好物品的名字并贴好标签。
(2)储存方法：设定好每一物品的放置地方。
(3)储存标准：物品的存放地点是否与要求相符。
(4)储存原则：
a、避免库存告急;。
b、明确物品使用人。
3、“常清洁”：
每个人都有负责清洁的地方，共同负责学校食堂的清洁卫生。通过张贴员工个人岗位责职考核要求，提醒每一位食堂工作人员。
4“常规范”：
我们食堂重点从这些方面来着手做的：
(1)视觉管理。
看食品的标识及品质，看员工对师生的服务态度，工作态度，看场所的卫生安全。
(2)透明管理。
a、学生就餐费用透明：每日进行成本核算操作，每星期汇总一次。
b、食堂工作人员考核透明：公布得分情况。
c、食品仓库原料透明：存放原料的容器采用透明的塑料盒，使所有食品一目了然。
5、“常自律”：
经常向每一个人灌输按规定的方式做事，让每一位食堂工作人员都来积极创造一个具有良好习惯的工作场所，抛掉坏的习惯而养成良好的习惯。此过程有助于每一位食堂工作人员遵章守纪，让每一位食堂工作人员天天看“五常”，时时做“五常”。使“五常法”管理真正深入人心。
文档为doc格式。
最新行政单位食堂管理规定大全（14篇）篇十
为方便员工，体现公司对员工的关心，公司特设立员工食堂，为员工提供工作餐，为保证工作餐服务质量，本站小编特意为大家提供了单位内部食堂管理规定范文，希望我们的文章你能喜欢。
一、总则。
1、为加强公司食堂的统筹管理，做好后勤服务工作，保证员工就餐质量，特制定本制度。
2、公司内部食堂不以赢利为主，本规定包括食堂成本预算及物品管理、食堂进货管理、食堂炊事器具安全操作管理及员工就餐管理。
3、本制度适用于公司职工食堂及全体员工。
二、食堂成本预算及物品管理。
1、食堂管理员须在每月初做出上月食堂成本核算，对赢利、亏损做出分析，并上报领导知悉。
2、食堂的一切设备、设施、餐具、厨具均要建立物品台帐，要专物专用，不得擅自挪作他用，不得擅自向外出售食堂物品。
3、对故意损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照价赔偿，并视情节由食堂管理员提出处罚建议。
三、食堂进货及储存管理。
1、食堂采购人员要严把质量关，严禁采购变质食品，严禁采购超过保质期食品。
2、采购货物应努力做到价格低、质量好、足斤足两。
3、购进货物必须逐项上帐，包括品种、数量、价格、日期，食堂管理员负责验收。
4、食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置，食品与非食品不能混放;肉类及制品、蔬菜瓜果，除马上加工使用外，一律进冷库。
5、库存食品要分类、隔离、离地储存，做好相应标识，做到先进先出，并定期检查，及时处理变质、生虫、超过保质期的食品，严禁不合格品流入下一道工序。
6、搞好仓库内、外环境卫生，无鼠迹、苍蝇、蟑螂等;与仓库食品无关人员，一律不得进入。
四、食堂卫生、安全操作管理。
1、食堂操作间严禁闲人进入，所有电源开关不准用湿手开启，以防触电事故，确保安全。
2、食堂员工须持有效《健康证》及《食品卫生知识培训合格证》方可上岗;。
3、养成良好个人卫生习惯，做到勤洗手勤洗澡、勤理发勤更衣，不留长指甲，不涂指甲油，不戴戒指，上岗、返岗前必须洗手消毒，工作期间必须戴上工作帽。不得有面对食品咳嗽、打喷嚏等有碍食品安全的行为。
4、厨师。
岗位职责。
4.1厨师必须了解各种炊事器具和设备、设施的性能和使用方法，否则不得使用;。
4.2各种食品原料在使用前必须洗净，肉类应与蔬菜、水产品类分池清洗;。
4.4烹调时注意原料的种类，、性质、厚薄和数量，必须煮(炒)熟煮(炒)透。加工蔬菜。加工蔬菜应做到一洗(洗干净)、二浸(水中浸泡30分钟)、三烫(开水烫后去除菜水)、四炒，以防止蔬菜上残留的农药食物中毒。
5、洗菜、洗碗工岗位职责：
5.1蔬菜瓜果进货后须分类放在菜架上，不得随地堆放;。
5.3蔬菜瓜果洗净后必须放置于菜架上，不得随地乱堆放;。
5.4清洗餐具的水池，不得与清洗蔬菜、肉类等的水池混用;。
5.5餐具清洗、消毒应做到：一洗、二刷、三冲、四消毒、五保洁。
一洗：将餐具上的所有食物残渣冲洗脱离;。
二刷：在40℃~50℃温纯碱水中用抹布用力刷洗餐具;。
三冲：把餐具里外冲洗干净;。
五保洁：消毒过的餐具放入保洁柜，由专人管理。
5.6餐具保洁柜必须用消毒水每天清洁，并保持封闭。
5.7在开餐完毕后清理、冲洗厨房地面，下水沟，确保下水道畅通，无油污、菜渣;。
6、打菜员岗位职责;。
6.2打菜员在开餐前，须协助厨师切好须加工的蔬菜、瓜果;。
人情菜;。
6.4在开餐完毕后，打菜员须清洁职员餐厅地面;。
7、客餐招待岗位职责。
7.1客餐招待员在开餐前，须协助厨师切好须加工的蔬菜、瓜果;。
7.2客餐招待员在招待客人时须礼貌、热情，不得懈怠;。
7.3客餐招待员须维持vip室的卫生，协助打菜员清理职员餐厅餐桌卫生;。
8、餐厅所有工作人员须有团队精神，在完成本岗位工作情况下协助其它岗位同事，每日下班时必须检查餐厅所有门窗，所有电源是否关闭，以确保公司财物安全。
五、员工就餐管理。
1、员工就餐时须保持安静，文明礼貌，不得大声喧哗影响他人就餐。
2、员工就餐以吃饱为原则，米饭吃多少打多少，避免浪费。
3、员工就餐时有意见可向食堂管理员投拆，不得与餐厅工作人员争吵!
一、目的。
为方便员工，体现公司对员工的关心，公司特设立员工食堂，为员工提供工作餐，为保证工作餐服务质量，特制订本制度。
二、适用范围。
本管理制度适用于公司员工。
三、职责划分。
1、食堂炊事员负责及时提供无质量问题的食品。
2、行政人事部负责协调相关事宜，并对食堂进行整个管理。
四、基本内容。
1、员工餐的标准。
员工餐的标准包含餐食规格和餐食费用标准。
(1)员工餐的餐食规格。
管理人员：根据公司用餐人数等实际情况，每餐可做4道菜式，包括：一荤、三素、一汤。(四选三，自行选择)。
员工：每餐可做4道菜式，包括：一荤、三素、一汤。(四选三，自行选择)。
(2)餐食费用标准。
员工餐的费用标准原则上每年调整一次，于每年年底由人事行政部提出调整方案经相关领导审核，报总经理和总经理助理批示后执行。
目前公司员工餐费标准。
8月份期，员工：5.5元/天。
2、员工餐的费用及质量控制。
(1)员工餐由饭堂聘请的专职厨师负责生产制作，饭堂安排负责人进行原料采购。行政部应建立每日采购明细帐，以随时备核。
(2)人事行政部每星期应定期抽查一次，了解并核实进货的数量和质量。
3、用餐时间、地点及方式。
(1)就餐时间及地点按公司规定执行。
a、员工午餐的用餐时间：12：00——12：30;晚餐时间：17：30——18：00，门卫值班人员可提前15分钟到食堂用餐。
b、用餐地点：员工宿舍食堂1楼。公司所有员工都须在食堂就餐地点就餐，严禁在办公场所用餐，严禁把饭菜带出厂外。
(2)用餐方式。
a、员工享用员工餐，每月按出勤天数计算餐费，有事需请假的员工，拿。
请假条。
到人事部报停，否则按全餐计算。
b、来访人员需享用员工餐，应经部门负责人同意后方可就餐。c、员工应依次排队就餐。
d、各车间就餐人数在月初进行统计，将开餐人员名单提交人事部。
五、解释权。
本制度由公司人事行政部负责制定、修订和解释。
六、施行时间。
本制度由颁布之日起施行。监督检查饭堂各工作程序，由李天禄跟踪执行，并将每周情况在星期六上报上级领导。
为了提高食堂管理的整体水平，为员工和客户提供一个卫生、舒适、优质的用餐环境，确保员工的身体健康，特制定以下规定：
(一)、采购及存储制度。
2、严格执行食品卫生制度，对存放的各类食品实行“隔离”，以免串味、走味或变质。
3、食堂库房要分类存放，整洁有序，防鼠防潮防蟑螂。
4、食品存放冰箱或冰柜时间不得超过48小时，严禁将隔夜饭菜提供给员工和客户。
(二)、卫生管理制度。
2、工作时间必须穿戴白色工作服、工作帽，打菜人员不得用工作服或围裙擦手、擦脸。
传染病流行。
(三)、就餐管理制度。
1、根据管理要求，食堂执行一卡一刷就餐，先刷卡后打饭，厨师必须监督先刷卡、后打饭制度，未刷卡者不予打饭，经单位管理人员发现或其它人员反映，一次未刷卡打饭者，经济处罚厨师100元。
3、就餐人员必须按自己的饭量盛饭，杜绝浪费现象。
4、食堂内要做到文明用餐，不得抽烟、随地吐痰及大声喧哗。
(四)、安全制度。
以上制度食堂工作人员和就餐员工务必认真遵照执行，后勤部将不定期进行检查，如有不符合规定的，违者发现一次经济处罚50—100元，对多次警告，屡劝不听者，取消其在食堂就餐的资格。
神东天隆彩印公司。
二0xx年七月十一日。
最新行政单位食堂管理规定大全（14篇）篇十一
第一条为了规范行政单位的财务行为，加强行政单位的财务管理，保障行政单位工作任务的完成，制定本制度。
第二条中华人民共和国境内各级行政单位、事业单位和实行预算管理的其他机关、政党组织(以上统称行政单位)的财务活动，适用本规则。
第三条行政单位财务管理的基本原则是：执行国家有关法律、法规和财务规章制度;厉行节约，制止奢侈浪费;量入为出，保证重点，兼顾一般;注重资金使用效益。
(二)定期编制财务报告，如实反映行政单位预算;。
(三)建立、健全内部财务管理制度，对行政单位财务活动进行控制和监督;。
(四)加强行政单位国有资产管理，防止国有资产流失;。
(五)对行政单位所属并归口行政财务管理的单位的财务活动实施指导、监督;。
(六)加强对非独立核算机关后勤服务部门的财务管理，实行内部核算办法。
第五条行政单位的财务活动在单位负责人领导下，由单位财务部门统一管理。行政单位应当单独设置财务机构，配备专职财务会计人员，进行独立核算。人员编制少、财务工作量小的单位，可以实行单据报账制度。
第六条行政单位预算是行政单位根据其职责和工作任务编制的年度财务收支计划。行政单位预算由收入预算和支出预算组成。
第七条按照经费领拨关系和预算管理权限，行政单位预算管理分为下列级次：
(三)向同级财政部门或者上一级预算单位报领经费，没有下级拨款单位的行政单位，为基层预算单位。
第八条各级预算单位应当按照预算管理级次报领、核拨经费，并按照批准的预算组织实施，定期将预算执行情况向同级财政部门或者上一级预算单位报告。
第九条财政部门对行政单位实行收支统一管理，定额、定项拨款，超支不补，结余留用的预算管理办法。
第十条行政单位的各项收入和支出应当全部纳入单位预算统一管理，统筹安排使用。行政单位的预算外资金收入和其他收入应当首先用于弥补经常性支出不足和必要的专项支出。
第十一条行政单位预算依照下列程序编报和审批：
(二)财政部门参照行政单位提出的收支概算，审核分配单位预算指标;。
(四)财政部门正式批复行政单位预算。
第十二条行政单位应当严格执行预算，按照收支平衡的原则，整理安排各项资金，不得超预算安排支出。
行政单位年度预算执行中，财政部门核定的财政预算拨款收入和从财政专户核拨的预算外资金收入，原则上不予调整。因特殊情况确需调整的，行政单位应当按照规定程序逐级报送主管预算单位或者财政部门审批。非拨款收入部门发生变化，需要相应调整支出的，由行政单位自行调整并报送主管预算单位或者财政部门备案，主管预算单位或者财政部门批复决算时审核确认。
第三章收入管理。
第十三条收入是指行政单位依法取得的非偿还性资金，包括财政预算拨款收入、预算外资金收入以及其他合法收入。
财政预算拨款收入，是指财政部门核拨给行政单位的财政预算资金。
预算外资金收入，是指财政部门专户按照规定核拨给行政单位的预算外资金和经财政部门核准由行政单位按照计划使用，不上缴财政专户的少量预算外资金。
其他收入，是指行政单位依法取得本条第二款、第三款范围以外的收入。
第十四条行政单位各项收入的取得，应当符合国家规定，及时入账，并按照财务管理的要求，分项如实填报。
第十五条行政单位依法取得的应当纳入财政预算的罚没收入、行政性收费收入和基金，以及应当缴入财政专户的预算外资金，不属于行政单位的收入，必须及时足额上缴。
第四章支出管理。
第十六条支出是指行政单位为开展业务活动所发生的资金耗费。
第十七条行政单位支出，包括经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出。经常性支出，是指行政单位为维持正常运转和完成日常工作任务发生的支出。专项支出，是指行政单位为完成专项或者特定工作任务发生的支出。
自筹基本建设支出，是指行政单位经依法批准用财政预算拨款以外的资金安排的基本建设支出。
本条第二款、第三款支出，分别按其用途列入相应的预算科目。
第十八条行政单位应当建立、健全各项支出的管理制度。各项支出由单位财务部门按照批准的预算和有关规定审核办理。防止多头审批和无计划开支。重大支出项目，应当集体讨论决定。各项资金的安排使用情况，应当按照财政部门的要求分别反映。
第十九条行政单位的支出，应当严格执行国家规定的开支范围及开支标准，保证人员经费和单位正常运转必需的开支，并对节约潜力大、管理薄弱的支出项目实行重点管理和控制。
行政单位用于职工待遇方面的支出，不得超出国家规定的范围和标准。
第二十条行政单位的专项支出，应当按照批准的项目和用途使用，并按照规定向主管预算单位或者财政部门报送专项支出情况表和文字报告，接受有关部门的检查、监督。第二十一条行政单位应当严格控制自筹基本建设支出。确需安排支出的，应当按照规定程序履行报批手续。核批后的自筹基本建设资金，纳入基本建设财务管理。
第五章结余管理。
第二十二条结余是指行政单位收入和支出相抵后的余额。
第二十三条行政单位结余不提取基金，全额结转下年使用;其中，已完成项目的专项经费结余，报经主管预算单位或者财政部门批准后，方可使用。
第六章资产管理。
第二十四条资产是指行政单位占有或使用的、能以货币计量的经济资源，包括流动资产和固定资产。
第二十五条流动资产是指可以在一年以内变现或者耗用的资产，包括现金、银行存款、库存材料、暂付款等。
第二十六条固定资产是指单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，包括房屋及建筑物、一般设备、专用设备、文物和陈列品、图书、其他固定资产。
一般设备单位价值在500以上，专用设备单位价值在800元以上，为固定资产。单位价值虽未达到规定标准，但是使用时间在一年以上的大批同类物资，按固定资产管理。第二十七条行政单位应当建立、健全资产管理制度，由财务部门统一建账、核算，由资产管理部门统一登记、管理。行政单位应当明确财务部门、资产管理部门以及使用部门的责任，定期或者不定期进行清查盘点，保证账账相符，账实相符。年度终了，应当进行全面清查盘点。
行政单位开设银行存款账户，应当报主管预算单位或者同级财政部门审批。
第二十九条行政单位应当严格控制暂付款的规模，并及时进行清理，不得长期挂账。第三十条行政单位所需的固定资产，应当根据业务工作的需要和单位财力的可能，根据合理、节约、有效的原则，按照国家有关规定进行配置。
第三十一条行政单位的固定资产增加时，应当及时登记入账;减少时，应当按照国有资产处置规定办理报批手续，进行账务处理。
第三十二条行政单位固定资产处置、出租收入，应当首先用于单位固定资产的更新改造。
第七章应缴款项和暂存款项的管理。
第三十三条应缴款项是指行政单位依法取得并应当上缴国库的预算资金和应当缴入财政专户的预算外资金等款项，包括按照国家规定应当纳入预算管理的罚的没收入、行政性收费、基金以及暂未纳入预算管理但应当缴入财政专户的预算外资金。
第三十四条行政单位取得罚没收入、行政性收费、基金等收入，应当使用合法票据。行政单位取得各种应缴款项，应当及时、足额上缴国库或者同级财政专户，不得挪用、截留或者坐支。
第三十五条暂存款项是行政单位在业务活动中与其他单位或者个人发生的预收、代管等待结算的款项。
第三十六条行政单位应当加强对暂存款的项的管理，不得将应当纳入单位收入管理的款项列入暂存款项;对各种暂存款项应当及时清理、结算，不得长期挂账。
第三十七条行政单位划转撤并的财务处理，应当在财政部门、国有资产管理部门和主管预算单位的监督指导下进行。
划转撤并的行政单位应当全面清查资产，编制有关财务报表，提供资产目录以及往来款项清单，提出资产作价依据和往来款项的处理意见，办理国有资产的移交、接收、划转手续，并妥善处理各项遗留问题。
第三十八条划转撤并的行政单位的资产经主管预算单位审核并上报财政部门和国有资产管理部门批准后，分别按照下列规定处理：
(一)转为事业单位和改变隶属关系的行政单位，其资产无偿移交，并相应调整、划转经费指标。
(二)转为企业的行政单位，其资产按照国有资产管理的有关规定进行评估作价后，转作企业的国家资本金。
(三)撤销的行政单位，其全部资产由财政部门或者财政部门授权的主管预算单位处理。
(四)合并的行政单位，其全部资产移交新组建单位;合并后多余的资产，由财政部门或者财政部门授权的主管预算单位处理。
第九章财务报告和财务分析。
第三十九条财务报告是反映行政单位一定时期财务状况和预算执行结果的总结性书面文件。
第四十条行政单位的财务报告，包括财务报表和财务情况说明书。
第四十一条财务报表包括资产负债表、收入支出总表、支出明细表、基本数字表以及预算外资金收支明细表、专项支出情况表等有关附表。
财务情况说明书应当反映本期收入、支出、结余、专项经费使用及资产变动的情况，说明影响财务状况变化的重要事项，总结财务管理经验，对存在的问题提出改进意见等。第四十二条财务分析内容包括预算执行、开支水平、人员增减、固定资产利用等。财务分析的指标主要是：支出增长率、人均开支水平、专项支出占总支出比重、人员经费占总支出的比重、人车比例等。行政单位可以根据其业务特点，增加财务分析指标。第四十三条行政单位应当依据会计核算资料和有关文件、真实、准确、完整地编制财务报告，认真进行财务分析，并按照规定报送财务部门、主管预算单位和其他有关部门。
第十章财务监督。
第四十四条财务监督是行政单位根据国家有关法律、法规和财务规章制度，对本单位及下级预算单位的财务活动进行审核、检查的行为。
(一)对预算的编制、执行和财务报告的真实性、准确性、完整性进行审核、检查;。
(二)对各项收入和支出的范围和标准进行审核、检查;。
(三)对有关资产管理要求和措施的落实情况进行检查督促;。
(四)对违反财务规章制度的问题进行检查纠正。
第四十七条行政单位的基本建设投资、外事经费、社会保障经费的财务管理，按照国家有关规定办理。
第四十八条列为行政编制并按受财政拨款的社会团体和未列为行政编制但完全行使行。
政管理职能的单位在进行财务活动时，依照本规则执行。
最新行政单位食堂管理规定大全（14篇）篇十二
为更好地保障机关单位工作人员中午就餐，节约开支，提高工作效率，特制定本办法。第一条食堂工作人员职责(一)食堂管理员职责：
1、负责采购物品的鉴定、验收和监督管理。
2、负责建立食堂物品台帐，对物品使用全过程进行动态监督管理。3、负责炊事员的日常工作安排和事务管理。
4、在特殊情况下，食堂需要帮助料理厨务时，负责组织机关单位帮厨人员。5、与炊事员共同拟定每周食谱。(二)炊事员职责：
1、负责日常饮食的采购和加工，与管理员共同拟定每周食谱。
2、牢固树立全心全意为职工服务的思想，学习研究营养学，不断改进炊事技术，不断提高服务质量，搞好职工用餐服务。
3、做好厨房厨具的维护保养工作，保证正常使用。4、搞好个人卫生、食堂卫生，保持环境整洁。
5、下班前要对食堂的水、电、气、门窗等进行安全检查，严防安全事故发生。
第二条食堂物品及财务管理制度。
(一)所有物品均应登记造册并由专人管理。(二)管理和使用人员对所管理和使用物品要熟知其技术性能和维护保养方法，以经常保持其性能良好，整洁干净。对所管理物品的非正常损坏要负经济连带责任。
(二)机关单位全体工作人员每日上班后9时前先到值班室确认中午是否在食堂就餐，需要在食堂就餐的，在当日就餐人员表格内划签名签到，食堂按签到供餐。在当日就餐人员表格上签到后没有在食堂就餐的，当天就餐费用在工资中照扣。没有在当日就餐人员表格上签到的，食堂原则上不予供餐，要求供餐的，在其工资中扣除当天常规就餐双倍的费用。(三)就餐人员进入食堂后不得大声喧哗，食堂工作人员按照当日就餐签名表上的名单依次分餐，并做好标记。对未签名要求就餐的做好记录。
(四)在餐厅就餐人员应根据自己用餐量取餐，避免浪费，主副食品不得带出食堂，饭后应将自用餐具和剩饭放在指定位置。
(五)非食堂工作人员不得进入食品加工操作间。第四条食堂卫生管理制度。
(一)应有纱门、纱窗、纱罩，保持无蝇。
(二)每餐后要及时进行环境擦扫，保持环境整洁。
(三)保持排水畅通，污水应及时倒入污水池，不积存脏水污物。(四)禁止在食堂饲养家禽家畜，禁止携带有毒化学药剂等进入食堂。
(五)盛生食物和熟食物的容器不得混用;切生食物和切熟食物的刀板不能混用并分别保管。
(六)小炊具用后要及时清洗晾干、放置有序;较大的炊具用后以热水洗净擦干，每周用碱水刷洗一次;机械用具用后热水洗净，擦干保存。第五条炊事员个人卫生管理制度(一)定期接受卫生部门的健康检查。
(二)做到勤洗手剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服被褥、勤换工作服。(三)上班时不吸烟，穿工作服、戴工作帽，保持仪表整洁。
(四)禁止穿工作服离开厨房、食堂或做与制作饭菜无关的工作;工作前、便后或接触脏物后必须洗手。
(五)不能对着食物咳嗽、打喷嚏，不能用工作服擦鼻涕、擦汗、擦手或厨具等，不能随地吐痰。
第六条加强机关单位食堂规范化管理。
(一)机关单位食堂实行账、钱、物分开管理，由办公室分别安排专人负责，各项收支做到日清月结。
(二)成立机关单位食堂管理小组，加强食堂管理，提出改进饮食服务的意见，监督食堂开支情况。
(三)机关单位每名工作人员都有对机关单位食堂管理和服务提出意见和建议的权利和义务，有关意见和建议可随时向每位机关单位食堂管理小组成员反映。
(四)机关单位食堂管理小组成员要注重听取每名干部职工对食堂伙食提出的意见和建议，及时将大家的意见反馈给食堂管理人员，促进伙食改进。
(五)机关单位食堂管理小组发现食堂管理和服务中存在问题，可随时召开机关单位食堂管理小组工作会议，及时告知管理人员对存在问题进行整改，以确保机关单位食堂管理规范，服务良好。
最新行政单位食堂管理规定大全（14篇）篇十三
一、餐厅必须保持清洁、卫生，做到地面无垃圾、油污，墙面、屋顶无蛛网，桌子、板凳无油污、灰尘等。
二、餐厅由食堂管理人员指定责任心强，工作负责的同志负责打扫餐厅的清洁卫生。
三、餐厅清洁卫生在每餐前后都要进行打扫，保证员工在进餐时，餐厅干净卫生。
四、完善灭蝇、灭鼠、灭蟑螂、灭蚊设施，做好防四害工作。
五、餐厅管理人员实行轮流值班制，各管理人员在值班当天负责维护餐厅正常秩序，引导员工文明就餐，进餐时不争抢拥挤，不大声喧哗，不要面对员工或桌上的食物咳嗽、打喷嚏，防止飞沫唾液传播疾病。
六、保证餐厅的清洁卫生，不随地吐痰，不乱丢杂物和纸屑，不乱倒残留的食物和废弃物。
七、食堂管理人员要随时检查餐厅的清洁卫生，公司领导每天至少检查一次餐厅的卫生情况，总务部分管领导对餐厅卫生情况进行不定期抽查。
从业人员健康检查制度。
单位食堂从业人员的健康，直接影响员工的健康。为此，特制定食堂从业人员的健康检查制度。
一、食堂从业人员必须政治思想好，心理素质好，有健康的身体，责任心强。
二、食堂从业人员必须具有有效健康证明持证上岗，食堂从业人员每年到法定机构体检一次，体检符合要求，由疾控中心发给健康证，方可从事食堂工作。
三、食堂从业人员一旦患上传染性疾病(痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性成渗性皮肤病等)不得从事伙食堂食品加工和销售工作。
四、从业人员个人卫生应做四勤：勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服，保持良好的个人卫生习惯。
五、每天早上上岗前由服务主管对从业人员进行认真检查，凡是个人卫生不符合要求的，不得上岗。
六、从业人员在工作期间必须按要求穿戴整洁的工作衣、帽，头发不露出帽外，不戴首饰，不涂指甲油，不留长发，售卖食物时应戴口罩。
食品试尝留样管理制度。
食品试尝留样，是预防员工食品中毒的有效措施，是检验是否是食物中毒的重要依据。为确保员工食品卫生安全，特制定食品留样试尝制度。
一、指定专人负责原材料及成品饭菜留样。
一、每餐坚持饭菜留样，并在留样容器盒上标明菜名、日期、时间等。
二、饭菜留样应留足数量(不少于100克)，储存于专用冰箱，温度保持在2-8摄氏度左右。
三、每天坚持饭菜试尝，由管理人员指定专人分别进行试尝，并按《食品留样试尝情况登记表》进行逐项登记。
四、饭菜留样必须保留24小时。
五、单位分管领导不定期进行抽查并按食堂当天菜谱记载情况，逐一对照检查，若发现食堂没有坚持饭菜试尝留样，应按单位安全责任目标管理和食堂卫生责任追究制度，追究相关人员责任。
原料采购索证登记制度。
单位食堂的原料采购是保证单位食品卫生安全的重要环节。为了保证单位员工食品卫生安全，按照《食品卫生法》的规定，特制定原料采购索证制度：
一、分管采购经理要定期深入市场，了解市场行情，在采购过程中必须坚持双人采购。
二、采购人员采购原材料时，为保证全体员工的食品卫生安全，必须定点采购食品。
三、不采购不符合食品卫生标准的食品和原料。
四、不采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品及原材料。
五、采购农贸市场的食品及原材料应当新鲜，价格合理，并按每天食谱所定数量合理采购，严禁购买病死畜禽等动物食品。
六、采购食品，必须向食品经营者索取营业执照、卫生许可证和食品检验合格证复印件，有的食品要有qs标志(质量安全认证)。
七、食品采购回来，要有二人以上的人验收，并有验收记载。
八、凡无人验收或无验收记录，均视为不符合卫生标准的食品，食堂不得加工、使用。
九、采购人员必须清正廉洁，大公无私，对采购人员实行定期轮岗制，如发现采购过程中存在违规问题的，报请单位领导及总务部批准后，予以解除劳动合同。
食堂卫生检查制度。
保持食堂干净、整洁，具有良好的环境卫生，是保证食物不被污染的重要措施之一。为保证单位食堂食品卫生安全，特制定食堂卫生检查制度。
一、食堂管理人员要随时检查食堂的环境卫生，并作好检查记录。
二、单位分管领导至少每天不定时检查一次食堂的卫生情况，并作好记载。
三、检查内容：
1.食堂内的环境卫生：地面是否有残留的食物残渣等垃圾，地面坑洼处是否积有污水，潲水桶是否加盖。水池内外、排污地沟等处有无堵塞，是否有饭菜残渣。灶台，操作台等处是否干净、整洁。
2.从业人员的个人卫生：从业人员是否做到。
3.从业人员是否按流程进行规范操作，做到生熟、荤素分开，有无不规范操作现象。
4.库房是否通风、整洁、整齐、明亮。更衣室衣物挂放是否整洁有序。
5.餐具用具是否每次用后清洗、消毒，是否按规定和要求进入配餐间存放保洁。
从业人员卫生知识培训制度。
单位食堂从业人员必须了解食品卫生知识，单位必须对食堂从业人员进行卫生知识培训，确保单位食堂的食品卫生。为此，特制定单位伙食团从业人员卫生知识培训制度。
一、食堂从业人员应坚持学习《中华人民共和国食品卫生法》和相关卫生知识，增强卫生意识和安全法律意识。
二、单位每学期对食堂从业人员进行卫生知识培训二次，做到时间落实，人员落实，培训内容落实。
三、食堂从业人员必须积极认真参加培训，认真作好学习记录。
四、每次培训之后，组织食堂从业人员进行一次培训卫生知识考核，凡不及格者，进行补考。如补考不及格，不予聘用。
五、单位应收集好培训资料，作好培训记录，将考试试卷收集好，整理存档备案。
物品验收入库制度。
为了保证食品卫生安全，加强过程管理，验收食物时一定要坚持。
一、所有原料、物品在入库前应计量后如实登记。
二、核对交货量与订购量是否一致，交货量与发货单上数量是否一致。
三、检查原料质量是否符合规格标准要求，对于数量及质量不符合要求的物品，予以据收或要求调换。
四、验收结束后，应及时妥善收藏处理各类已领取原料并填写《食堂入库单》，作好货物的入库登记。
五、定性包装食物的验收原则。
1.验包装上内容是否与检验报告内容相符;。
2.验生产日期、保质期，如果已超过保质期的决不能收;
3.验包装是否有厂名、厂址;。
4.验食物外观：有无破损、污损、变形、杂物、霉变等;。
5.嗅气味，是否有异味;。
6.手感，是否有异样。
六、非定性包装食物的验收。
1.看：是否有腐烂、霉变的食物;。
2.闻：是否有异味;。
3.手感受有无异样;。
4.蔬菜是否新鲜。
操作间是烹调食品的重要场所，也是保证食品卫生安全的重要环节。为此，特制定操作间管理制度。
一、负责烹调加工的厨师要认真学习《食品卫生法》和相关卫生知识，提高其法制意识和食品卫生安全意识。
二、厨师要加强业务学习，熟悉各种烹调技艺，提高业务能力。
三、厨师要根据不同食物的特性，采取合理的烹调方式，尽量不破坏食物的营养价值。
四、烹调的菜肴尽量做到色、香、味等感官性状俱佳，增进用餐者食欲。
五、四季豆、土豆等蔬菜的干煸，需经高温煮熟烧透后才能食用。烘、烧、炒要掌握火候，且数量不宜过多，要翻铲均匀，使其熟透。
六、操作人员在加工时要严格按卫生要求操作，养成良好卫生习惯，加工食品时不能对着饭菜咳嗽、打喷嚏，不能用手抠鼻屎、耳垢，上厕所后要洗手。
七、食品调味时要严格按烹调卫生要求进行，切忌用手指直接沾汤品尝，不能用汤勺、锅铲盛汤汁放入口中品尝。
八、制作好的成品菜要直接用清洁、卫生消过毒的容器盛装，不能用抹布或围裙擦试容器。
九、成品菜不能直接放在地上，防止异物带入容器对食品造成第二次污染。
十、抹布、锅盖、防蝇罩等要保持清洁，分类使用。
十一、操作台上的调味品要分类摆放，并及时加盖。
十二、未经食堂管理人员允许，从业人员不能随意换岗。
单位食堂粗加工区管理得好，不仅能保证员工的食品卫生安全，而且也能有效预防食品中毒。为此，特制定伙食团粗加工区管理制度。
一、分设肉类(包括水产品)和蔬菜原料洗涤池。
二、加工肉类(包括水产品)的操作台、用具和容器必须与加工蔬菜的操作台、用具、容器分开使用，防止交叉污染。
三、盛装过肉类(包括水产品)的容器，不得盛装蔬菜和加工好的食品，用后必须及时消毒、清洗后，才能盛装蔬菜和加工好的食品。
四、加工过肉类(包括水产品)的操作台和砧板及容器，必须及时消毒、清洗晾干。
五、加工过蔬菜的操作台和砧板及容器，要及时清洗、晾干。
六、保持粗加工区的清洁卫生，保持上下水畅通，及时清扫地面残留的废弃物等垃圾。
七、采买回来和未加工完的蔬菜不能直接放臵于地上，要放在摊晾架上，使其通风透气，防止霉烂变质。
库房管理制度。
单位食堂的库房是储存食品原料的重要场所，规范的库房管理也是保证员工食品卫生安全的重要环节。为此，特制定食堂库房管理制度。
一、食堂的库房必须保持清洁，每天清扫，保护良好的环境卫生。
二、库房要保持干燥、通风、整洁，防止物资因受潮而霉烂变质。
三、食堂库房应设专人管理，做到随手关门，非库房管理人员不得任意进出。
四、任何人员不私自动用库房内的物品，保管员应提高警惕，做好防火防盗工作。
五、库房物品应按标记标识有序存放，食品与非食品不得混放或混装，食品必须隔墙15厘米，离地面20厘米。
六、在库房内，不得存放有毒有害物品，如灭蝇、灭鼠药、农药及个人用品。
七、超过保质期或霉烂变质食品要及时销毁，不得存放在库房内。
八、确保入库、出库手续齐全，食品原材料进出库必须有完整的记录。
最新行政单位食堂管理规定大全（14篇）篇十四
1.为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。
2.本规定中的办公用品包括：
公司给员工个人配置的通讯工具(手机、bp机)、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。
公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。
公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。
二.个人办公用品的管理。
公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。
公司员工领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用登记”。
公司员工应当自觉爱护公司财产;节约使用办公用品。
三.部门办公用品的管理。
1.除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。
2.部门申请购买办公用品的程序：
部门经理填写《办公用品申请表》;。
交于公司行政部(分公司则交于分公司行政，由其统一传真至上海行政部);。
上海行政部查对库存或根据业务发展需要统一核准，上报董事长;。
董事长签核;。
上海行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理(分公司则反馈给分公司行政)。
部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人，如使用人更改，则部门经理须至行政部变更记录。
四.公共办公用品的管理。
公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。
公司所有员工应当爱护公共办公用品，打印、复印避免浪费。对于公司内部文件资料，提倡使用二手纸。员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向行政部或公司网管报修。
办公用品采购办法。
为进一步加强办公用品采购管理，规范办公经费的支出行为，保证办公经费有效使用和节约，特制定本办法。
一、适用范围。
全单位日常办公所需的、《办公用品目录》规定范围内的各种文具、物品等低值易耗材料及器具，均纳入定点采供范围。
二、职责分配。
采供部负责组织招标、评标确定我单位办公用品定点采购供应商(以下简称供应商);督促供应商在我单位办公用品供应中履行合同;提供《办公用品目录》;受理各部门《办公用品领用单》备案;定期向供应商统一结算办公用品费用;组织大批量办公用品采购。
财务部负责向供应商统一支付办公用品费用，并分户扣减各部门相应的办公经费。
各部门填写并由部门领导核批本部门《办公用品领用单》相应栏目;向指定供应商提取并验收所需办公用品。
供应商按合同要求保证办公用品供应，按《办公用品领用单》供应办公用品，并填写相应栏目。纪检部负责参与、监督确定供应商的招标、评标工作;监督办公用品供应工作。
三、运作规程。
每月需用的打印纸、复印用纸、墨盒、墨粉、墨水等通用物资的型号规格、数量，由各需用部门于前一月第4周前报采供部汇总，由采供部按《办公用品采购规程》组织采购，并分发相关部门。其余办公用品采购按(2-8)施行。
采供部牵头组建有相关单位领导和采供部、财务部、纪检部等部门派员参加的供应商招标评标小组。招标评标小组于当年6月底前组织招标，并根据投标商的资质、服务承诺、让利多少从中评选确定2—3家中标商。中标商与我单位签订办公用品供应合同后成为我单位办公用品定点供应商。
各部门需用办公用品时，填写统一制定的《办公用品领用单》相关栏目一式二份，经由本部门领导核批，加盖本部门公章后，由经办人凭该单去定点供应商处提取。
供应商按需用部门核批的《办公用品领用单》提供的品名、型号、规格、数量提供办公用品，并在《办公用品领用单》相关栏目如实填写物品市价、实际结算价、合计实际结算价，经部门经办人签字认可后一份存供应商处，一份由经办人交部门验收人验收签字后存采供部，连同供货发票作为结算对帐和办理出、入库单的凭据。
财务部根据入库单和发票向相关供应商付款;凭出库单扣减相关部门办公经费。
一年之后，原招标评标小组在收集各方意见的基础上，对各供应商履行合同情况进行评审，确定是否续约。
供应商不能履行合同或严重违约时，依约终止合同。招标评标小组重新招、评标确定新的供应商。供应商履行合同期满，且无违约现象发生时，可以续约。供应商不愿续约时，招标评标小组重新招、评标确定新的供应商。
纪检部对办公用品定点采购全过程进行监督，并查处违规行为。
四、本办法由单位采购部负责解释。