银行业的创新不断推动着金融业的转型升级，为经济发展注入新动力。在学习和写作银行总结时，可以参考以下范文，以提高自己的写作能力和文笔。
专业银行外包管理制度（通用17篇）篇一
为了加强资金管理，加速资金周转，公司成立内部银行以统一管理全公司的货币资金。为搞好内部银行的核算工作，特制定本办法。
本规定适用于公司及分子公司之间的资金结算。
3.1内部银行是公司财务工作的重要组成部分，是公司货币资金管理中心和收付中心。内部银行外对公司的开户银行：负责办理银行借款、还款手续，银行存款的收付和现金的收付等工作；内部银行内对各分公司、医药公司和控股子公司：各分公司、医药公司和控股子公司在内部银行开立一个内部借款或内部存款帐户，所有对外款项的收付和内部单位之间款项往来均通过内部银行结算。
3.2内部银行引入银行的机制进行资金管理，考核内部各单位的资金使用规模和是否按规定用途使用资金。月末按“应收内部借款”余额积数计收各单位借款利息、按“应付内部存款”余额积数计付各单位存款利息（利息率参考银行同档次利率并结合公司实际确定）（计收利息暂缓执行）。
3.3与内部银行在同城的分支机构未经许可不得在银行开户，异地的分支机构经公司领导批准后可在其当地开立一个一般存款帐户。
内部银行使用的会计凭证除银行的凭证外，内部使用“付款凭证”“收款凭证”“转帐凭证”（格式附后）。其使用方法如下：
4.1付款凭证：一式两联，第一联内部银行记帐，第二联付款单位记帐。该凭证核算公司通过银行转帐和现金支付的付款业务，由付款单位填制。付款单位必须在凭证上填写款项用途及金额，收款单位名称、开户银行及帐号等内容，并连同经有关领导批准的付款依据送内部银行审核无误后付款。
4.2收款凭证：一式两联，第一联内部银行记帐、第二联收款单位记帐。该凭证核算公司的银行转帐收款和现金收款业务，一般由内部银行填制，也可由收款单位填制。内部银行或收款单位收到银行的`收款通知、其它单位或个人交来的现金时填制收款凭证，并在凭证上须填明款项来源、付款或交款单位名称和金额等内容。
4.3转帐凭证：一式三联，第一联内部银行记帐、第二联付款单位记帐、第三联收款单位记帐。该凭证核算公司内部各单位之间的往来款项业务，不涉及银行存款、现金的结算。该凭证由划帐的一方填制，可以是收款单位，也可以是付款单位。凭证上须填明经济业务的内容，并附送有效原始凭证等资料。
4.4银行收、付凭单等原始凭证一律留内部银行附记帐凭证，以便查对。
5.1内部银行每日的凭证必须在次日上午12点以前入帐，并结出当日各单位内部借款、存款余额。月末结帐后打出明细帐一式两份，一份交各单位核对帐目、一份留内部银行装订成册备查。各单位核对帐时如发现有误，应及时与内部银行联系，找出差异并调整帐务，以保证帐帐相符。各单位月末如有未达帐项的，要编制未达帐调节表。
5.2内部银行月末结帐时，要打印出银行存款日记帐与银行对帐单核对，编制未达帐调节表，以保证帐实相符。在规定时间内，内部银行要向公司总部报送资产负债表。公司汇总报表时将“应付内部存款”“内部借款”与“应收内部借款”“内部存款”抵消，抵扣后有余额的，是借方余额计入“其它应收款”科目，是贷方余额的计入“其它应付款”科目。
专业银行外包管理制度（通用17篇）篇二
为认真贯彻执行电力部《关于安全工作的决定》,切实加强承包工程及外包工、临时工的安全管理,明确安全责任,杜绝以包代管,防止事故的发生,特制定本制度。
一、管理内容与规定:。
1、不论采取何种承包形式,在承包合同中要有明确的安全要求和质量标准,以及发包和承包双方对安全应负的.责任,并制定出切合实际的安全技术措施。
2、在进行新建、改建和重要技术改造工程项目的设计审查和竣工验收时,主办部门应有安监人员参加。
二、安全要求:对外单位的安全要求:。
3、承包单位必须准确认真执行发包方有关规程制度、安全要求和技术措施;。
4、要有安全监察机构和施工质量监督系统;。
5、接受发包方安全监督部门的监督和指导;。
7、开工前要履行工作票手续。必要时在发包方指定的监护人监护下进行工作;。
8、外包工程施工队伍进入生产现场前,要进行安全教育,经安监部门认定方可进入施工现场。
三、对外包工、临时工的安全要求:。
2、用工部门要对外包工、临时工加强管理,并给予必要的关心和支持。外包工、临时工应自觉遵守公司各级安全制度,接受安监人员的检查指导。如有违章作业,安监人员有权制止,直至停止其作业,并予以处罚。由此影响工程进度造成损失由承包单位负责。
专业银行外包管理制度（通用17篇）篇三
（一）为加强和规范医院外包业务承包商管理，特制定本办法。
（二）适用范围：医院范围内外包业务申请科室或部门对发包单位与承包单位实行统一考核监管。
（三）本制度主要内容包括：基本原则、考核科室义务、考核工作流程。
（一）各承包商严格遵照合同内容执行，依照法律法规、规章及标准规定，履行合同义务，承担相应安全生产责任。外包业务申请科室或部门对其工作进行监督考核管理。
（二）各承包商如遇到问题需要与其他科室联系，及时与外包业务申请科室或部门沟通，由外包业务科室或部门负责与医院其他科室联系。
（三）外包业务申请科室或部门一旦发现承包商未按规定执行合同内容，一般情况可提出警告，限期改正；如有严重违约申请科室或部门可汇报分管领导后，由医院办公会决定是否重新招标更换承包商。
（一）外包业务申请科室或部门为业务外包的职能主管部门，负责医院单位范围内业务外包管理制度的贯彻与调整。
（二）外包业务申请科室或部门为业务外包的主要执行部门，负责业务外包承包商的考核、监管工作。
（三）外包业务申请科室或部门的项目负责人员为外包业务承包商的考核管理成员，负责安排人员进行监管、记录外包业务承包商的日常工作，进行现场指挥和协调工作。
（四）医院审计部门负责工程审计工作。
（五）如承包商未按合同规定进行工作，外包业务申请科室或部门未及时发现情况，出现问题由承包商负主要责任，医院根据情况，酌情对相应科室及相关人员按照医院相应规章制度进行处理。
外包业务申请科室或部门对承包商来院施工进行考核管理。考核内容包括：
（一）承包商施工前提供相应资质证明，保证施工人员的业务水平。
（二）外包商施工过程中，外包业务申请科室或部门应当对其工作进行日常考核管理，外包业务申请科室或部门负责人应安排专门人员对承包商的工作进行日常监督考核。
（三）承包商严格按照合同，并遵守相应法律、法规及生产标准进行安全作业，考核管理人员如发现承包单位有违反安全生产法律、法规的行为，或是未按照合同施工等情况应当立即汇报科室负责人，业务申请科室或部门应要求承包单位立即整改；情节严重的报分管领导，并要求承包商停止施工或者终止外包合同。
（四）承包商在施工期间如未按照要求施工，并对医院设施或是财产造成损坏，应照价赔偿，并处罚金三千元以下罚款。造成重大经济损失的，除照价赔偿外还要承担相应法律责任。
（五）承包商必须严格履行合同，在合同规定范围内完成工期，如未按合同规定执行，应按合同要求交纳相应违约金。
（六）如承包商在承包期内如遇到不可抵抗力，或因医院内部问题未能按照合同施工完成任务，可由外包业务申请科室或部门汇报分管领导后，相应延长其工作期限。
专业银行外包管理制度（通用17篇）篇四
为规范业务、劳务外包的管理，及时解决外包过程中出现的各种问题，保证用人的规范、合法性，特制定本办法。
1、业务外包部门：根据项目实施、部门（项目）人员情况，确定发起外包需求；负责外包人员的工作、检查等日常管理工作。
3、财务部门：接受相关的外包合作备案，按相关协议办理外包费用核算及结算；
4、总经理：负责审批外包人员管理办法；审核批准相关部门的外包需求。
外包人员是指公司因人员配置无法满足日常工作、项目需求时，需临时外雇具有相关资质的公司或个人到我公司或项目实施地提供相应劳务，由我公司对其派遣的人员进行任务分配、管理、监督。
1、软件开发、测试、美工等非核心业务；
2、集成项目实施；
3、公司其他可能增加的外包项目。
1、法人企业：公司所有业务的人员外包无特殊情况均首选有法律主体、相关资质的企业进行合作，并且有权要求外包公司为其派出人员签订劳动合同，并按时、足额发放工资，办理各项社会保险、意外险，规避用人风险。
2、施工队：特殊情况下，需与无主体的施工团队合作时，施工队必须指配具体人员负责与我方的沟通，并且负责施工队内部的人员分工及管理。合作时间计划超过15天的，业务外包部门需提前提请人力资源部为其施工队成员办理意外险。
3、个人：因地点及应答时间等要求，可以选择与个人进行合作。合作时间计划超过15天的，业务外包部门需提前提请人力资源部为其办理意外险。
4、无论与何种合作主体合作，用人部门（项目经理）必须配合人力资源部在合作前签订相关协议，明确双方的权力与义务、支付方式、人员更换、结算方式等内容。临时性（15天内）外包的且外包总费用在3000元以内的，可由项目负责人与其口头约定服务内容及服务方式，但必须将人员身份证、服务内容、结算方式等报人力资源部备案，做为结算依据。
5、特殊岗位法律规定必须持证上岗的，外包公司或外包人员必须提供相关人员的证件原件及扫描件，无相关证件的不得雇用。
1、软件外包：软件部门根据项目实施情况，合理安排人员，当现有内部人员无法满足项目开发需求时，提前一个月提交由总经理签批的《项目外包申请单》至公司人力资源部；人力资源部根据需求情况选择2—3家外包合作公司推荐至软件部门。软件部门根据人力资源部的推荐名单，与人力资源共同组织对外包公司的合作洽谈、考察，并共同确认最终的合作公司。人力资源部负责与外包公司办理合作协议的签订。
2、集成项目外包：系统集成项目在项目立项时应根据项目类型预估是否有外包需求，如有需求，项目经理需将预计的外包费用一同在项目费用预算表中列出报总经理或主管经理审批。系统集成项目的外包合作渠道由系统集成部推荐，与人力资源部协商确定。人力资源部负责与外包公司办理合作协议的签订。
3、其他临时必外包：临时性（15天内）外包且外包总费用在3000元以内的，需经部门主管同意且报相关信息至人力资源部备案后方可执行。时间超过15天，费用在3000元以上的，均需报总经理或主管副总审批后方可执行。
4、保密项目的外包：业务外包内容涉及保密事项的，必须经公司总经理批准后方可执行外包，并且根据保密的具体要求，由人力资源部与外包公司或个人签订保密协议，明确保密义务。
1、以工量为结算单位的，依据项目进度及相关协议支付外包费用。
2、以出勤天数为结算单位的，在支付外包费用时，业务外包部门需提供外包人员出勤情况表作为结算的依据。
3、为真实反应相关费用成本，与法人单位及施工队合作的业务，合作方必须为公司开具正式发票。临时的个人外包业务，确因个人无条件开具票据的，相关业务外包部门需提前与财务部门沟通解决方法，财务部门同意执行的方可办理支付，未与财务部门沟通直接办理支付的，财务部门有权予以拒绝。
4、所有的外包费用，均需由业务外包部门填写相关付款申请，经人力资源部及相关负责人审批后，凭相关要求单据由财务部统一进行结算。临时雇工，需由项目经理现场现金结算的，需作好相关签收手续，签收单需由雇员本人填写，列明结算内容及实际金额。无相关签收单据的，财务部门有权拒予确认该笔费用。
5、外包的相关费用，计入相关部门、项目费用成本中。
1、外包项目人员由该项目对应的公司管理部门负责管理；
2、业务外包部门或项目经理应做好外包人员出勤情况的登记；
3、业务外包部门需在第一时间对外包人员宣讲公司安全操作要求、保密要求及公司相关规章制度，并要求外包人员严格执行。
4、业务外包部门对外包业务的质量、进度负第一责任，应实时对外包人员的服务质量进行要求、监督，发现外包单位或个人的工作不能较好或无法满足公司相关要求时，及时提出更改要求，提出更改要求后相关人员仍不能满足要求的，应向外包公司、施工队或公司人力资源部提出更换人员或中止合作的要求，以保证项目按时、按质完成。
本办法由人力资源部负责拟定，报公司管理会议讨论后由总经理签批发布。
专业银行外包管理制度（通用17篇）篇五
本标准规定了外包项目的管理,适用于工程外包项目的管理。
编制依据/引用文件。
术语。
1各专业主管根据年度计划和具体情况进行分包立项,编写分包项目说明,经公司确认后发包。
2按照程序文件中《外包过程控制程序》选择、评价各投标单位的有关资料。
3选定分包方签定合同,填写《外包方调查评价表》及《合同汇签单》上报公司审批。
5甲已双方按照合同内容及要求具体实施。
6专业主管及技术人员依据合同条款和要求对分包方进行监督检查有问题及时通知分包方进行整改。
9甲已双方进行项目验收,合同结束。
记录。
《服务质量检查表》。
《服务外包方业绩评定表》。
附加说明:。
1.本标准由工程管理部组织起草、公司主管领导审核、总经理批准。
2.本标准由工程管理部负责解释、修订。
专业银行外包管理制度（通用17篇）篇六
为加强各承包部门与会馆的全面合作,特制定以下各个部门的`管理条例,条例下发后,各部门人员必须切实执行,各承包方负责人要仔细阅读并认真领悟。会馆若发现部门员工违纪,将不对个人进行处罚,而是直接针对承包负责人进行处罚。
a)搓澡工形象严重影响公司整体形象。
b)不按规定的时间到岗或不走员工通道。
c)工作期间不讲普通话而引起客人明显不悦或对客人不礼貌。
d)单据书写错误下错手牌在总台造成投诉。
e)私自动用公司设施或私用公司备品。
f)故意浪费公司能源不能按要求节水节电。
g)卫生检查达不到公司要求影响客人消费。
h)工作期间看书阅报睡岗窜岗。
i)私传流言造谣衅事挑战正常管理。
j)不了解公司服务状况误导宾客消费调查属实。
b)粗心大意下错手牌或补单诈单,造成宾客激烈投诉。
c)硬性推销或未经顾客允许私自加单破坏正常管理。
d)因搓澡手法及质量造成宾客人身伤害。
e)浪费能源屡教不改。
f)不服从洗浴部正常下达的工作指令。
g)利用工作之便服务不下单或经核实私收宾客现金不交。
h)弄虚作假欺诈宾客或为多增加搓澡数量而私自减少服务程序。
i)工作期间酗酒、在禁烟处吸烟或因出言不逊与宾客争斗。
j)肆意违反公司管理规定情节严重或虚报业绩诈取公司利益。
专业银行外包管理制度（通用17篇）篇七
第一条由外包单位承担的工作(工程),凡在生产厂区作业,进行与运行设备或运行系统有关的消缺(维护)、检修、安装(土建)工作,必须办理外包工作票、外包工作联系单(含外包工作特殊作业安全措施票)。
第二条外包工作票分为外包电气工作票和外包热力机械工作票、外包工作联系单。外包工作票的管理和考核办法执行“工作票管理规定”。
第二章外包工作票。
第三条外包工作票实行“双工作票签发人”、承包单位设立工作负责人和电厂设立工作联系人制度。
第四条承包单位的工作票签发人、工作负责人由承包单位提出,电厂安监部门对其资格进行审查、确认后,备案并公布。
第五条外包工程工作票签发人、工作许可人、工作负责人、工作联系人的职责如下:。
(一)电厂工作票签发人职责:。
1.对工作是否必要负责;。
2.对工作环境(隔离措施、场地等)是否安全负责;。
3.对工作票上所填安全措施是否正确完备负责。
(二)承包单位的工作票签发人职责:。
1.对所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够、精神状态是否良好负责;。
2.对现场施工安全措施是否正确完备负责;。
3.对现场施工机械、工具、安全用具的安全性能负责;。
4.必须经常到现场检查工作是否安全地进行。
(三)工作许可人职责:。
1.负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;。
2.工作现场布置的安全措施确已完善和正确地执行;。
3.负责检查停电设备是否有突然来电的危险;。
4.对工作负责人正确地说明哪些设备有电、有压力、有高温和有爆炸等危险;。
5.对工作票所列的内容即使发生很小的疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。
(四)承包单位工作负责人职责:。
1.正确安全地组织工作;。
2.工作前对工作人员交待安全注意事项,并结合实际进行安全教育;。
5.工作负责人必须持票并始终在工作现场监护工作;。
6.对工作班成员正确使用施工机械、工具、安全用具负责,并对上述机具在施工过程中的安全性能完好负责。
(五)电厂工作联系人职责:。
2.负责该项工作的全过程质量监督;。
3.负责对工作负责人进行技术交底;。
5.和工作负责人共同办理开工及终结手续。
第三章外包工作联系单。
第六条外包工程,凡在生产区域进行不需执行工作票制度的(不需要停运设备和系统或改变运行方式,如设备及现场专项清扫、小型土建、搭建脚手架等),必须办理“外包工程工作联系单”。
第七条外包生产区域工作联系单工作许可人、工作负责人、工作联系人的资格和职责如下:。
(一)工作许可人应由管辖该项工作范围内设备、场地的运行值班负责人担任,并对工作是否影响设备安全(指是否需要运行人员采取安全措施)负责,负责向工作人员交代安全注意事项。
(二)工作负责人由承包单位负责人提出,经电厂安监部门备案并公布。其应对下列事项负责:。
1.正确安全地组织工作;。
2.工作前对工作人员交待安全注意事项,并结合实际进行安全教育;。
4.负责检查工作过程中采取的安全措施是否正确完备;。
5.负责填写“工作联系单”,办理工作手续。
(三)工作联系人应由电厂(甲方)有资格人员担任,并对下列事项负责:。
1.协助工作负责人检查所采取的安全措施是否正确完备;。
2.负责该项工作的全过程质量监督;。
4.办理开工及终结手续,掌握工作进度,及时与电厂有关部门联系。
第八条对于经常性的外包工作(如清扫设备卫生工作),电厂应制订专门的管理规定。在工作内容、工作负责人、电厂联系人不变的情况下,可办理“周、月工作联系单”。
第九条外包工程工作联系单的管理、考核办法由电厂自行制定。第四章外包安全措施票。
第十条由外包单位承担的工作(工程),涉及特别的安全措施、挖掘、登高、有害气体,有害物质等特别危险的场所工作时,必须办理外包工作票、外包工作联系单的同时必须办理“特殊作业安全措施票”。
第十一条外包安全措施票共有“外包特殊作业安全措施票”、“外包动火安全措施票”二种。
第十二条外包安全措施票实行“双工作票签发人”、承包单位设立工作负责人制度。
第十三条外包特殊作业安全措施票签发人的职责如下:。
(一)电厂外包特殊作业安全措施票签发人的职责:。
1.对特殊作业是否必要负责;。
2.对特殊作业环境(隔离措施、场地等)是否安全负责;。
3.对外包特殊作业安全措施票上所填安全措施是否正确完备负责。
(二)承包单位的特殊作业安全措施票签发人的职责:。
2.对现场特殊作业安全措施是否正确完备负责;。
3.对现场特殊作业工作所使用的器具和安全用具的安全性能负责;。
4.首次特殊作业时,必须到现场检查安全措施是否正确完备。
第十四条外包动火安全措施票签发人、工作许可人、工作负责人、工作联系人的职责如下:。
(一)电厂外包动火安全措施票签发人职责:。
1.对动火工作是否必要负责;。
2.对动火工作环境(隔离措施、场地等)是否安全负责;。
3.对外包动火安全措施票上所填安全措施是否正确完备负责。
(二)承包单位的外包动火安全措施票签发人职责:。
1.对所派动火工作负责人和消防监护人是否适当和足够、精神状态是否良好负责;。
2.对现场动火安全措施是否正确完备负责;。
3.对现场动火工作使用器具的安全性能负责;。
4.首次动火时,必须到现场检查防火安全措施是否正确完备。
(三)动火安全措施票许可人职责:。
1.动火安全措施票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;。
2.动火设备与运行设备是否已隔绝;。
3.向动火工作负责人交待运行所做的安全措施是否完善。
(四)动火安全措施票工作负责人职责:。
1.正确安全地组织动火工作;。
2.完成检修应做的安全措施并使其完善;。
3.向有关人员布置动火工作,交待防火安全措施和进行安全教育;。
4.始终监督现场动火工作;。
5.办理动火安全措施票开工和结束手续;。
6.动火工作间断、结束时检查现场无残留火种。
(五)电厂动火安全措施票工作联系人职责:。
2.负责该项工作的全过程质量监督;。
3.始终在现场监督动火工作是否安全地进行,并及时纠正工作班成员的不安全行为;。
4.和动火安全措施票工作负责人共同办理开工及终结手续。
第十五条一级动火作业时,消防监护人由电厂规定的人员担任;二级及以下级别动火作业时,消防监护人由承包单位规定的人员担任。消防监护人的职责如下:。
(一)动火现场配备必要的、足够的消防设施;。
(二)检查现场消防安全措施的完善和正确;。
(四)始终监视现场动火作业的动态,发现失火及时扑灭;。
(五)动火工作间断、结束时检查现场无残留火种。
第十六条动火执行人的职责:。
(一)动火前必须收到经审核批准且允许动火的动火工作票;。
(二)按本工种规定的防火安全要求做好安全措施;。
(三)全面了解动火工作任务和要求,并在规定的范围内执行动火;。
(四)动火工作间断、结束时清理并检查无残留火种。
第十七条各级人员在发现防火安全措施不完善、不正确时,或在动火工作过程中发现有危险或违反有关规定时,均有权立即停止动火工作,并报告上级防火责任人。
专业银行外包管理制度（通用17篇）篇八
第一条为明确外包工程的安全管理责任，加强外包工程安全管理，特制定本制度。
第二条由集团公司招标确定的外包工程施工队伍安全资质审查，由集团公司安全管理部负责。
公司所属二级单位自主确定的外包工程施工队伍安全资质审查由驻矿安全监察处长或单位行政主要负责人指定专人负责。
第三条资质审查要杜绝无证施工、越级承包、非法转包、违法分包等问题；要严格审查施工队伍是否按相关规定配备有专门的现场安全管理人员、有证的特殊工种；要严格审查施工队伍是否有完善的安全管理体系及管理制度。
第四条合同或安全生产协议签订要明确各自的安全职责、权利和义务，并由驻矿安全监察处长或单位行政主要负责人指定专人负责检查其履行情况。
第五条由二级单位总工程师或由行政主要负责人指定专人负责落实公司关于“一工程一措施”等技术方面的管理规定。
第六条由驻矿安全监察处长或单位行政主要负责人指定专人负责监督检查施工单位的安全费用、安全设施、劳动防护用品、用具等是否正常使用。
第七条由驻矿安全监察处长或单位行政主要负责人指定专人负责检查督促施工单位认真做好安全教育培训工作。
第八条生产及基建矿井签订井下施工的安全生产协议后10日内报集团公司安全管理部备案，安全管理部负责对协议的履行情况进行监督检查。
第九条本制度自下发之日执行，解释权属水矿集团有限责任公司。
专业银行外包管理制度（通用17篇）篇九
适用于物业公司各管理处对服务项目外包质量的监控管理。
无
部门/岗位工作职责频次。
品质管理部组织设备设施、环境大检查,评估服务供方服务质量。
抽查供方服务质量清洁、绿化每季度评估一次;设备设施每半年评估一次。
每季度至少一次。
管理处对设备设施、环境供方服务质量全面检查与监督每月一次。
监控人员日常检查服务供方的服务质量及成本控制情况。
定期评估服务供方服务质量。
监督服务供方消耗我方资源的控制情况清洁每日检查,绿化、设备设施每周检查。
清洁、绿化每月,设备设施每季。
持续。
5.1总则。
5.1.2物业公司指定品质管理部对业务外包的服务质量进行监控。
5.1.3各管理处根据管理区域的实际情况,指定一名或一名以上的专人负责对某项业务外包的服务质量的监控。
5.1.4管理处责任部门通过每日巡查、每周检查、每月、季、年评估等方式监控供方提供的服务,检查内容包括:服务质量、人员礼仪、工具材料、水电消耗(我方承担相关费用的)。对不符合要求的现象提出整改要求,如供方未按要求整改或未执行合同条款,按合同附件处罚标准进行处罚。
5.1.5品质管理部每季度对清洁、绿化供方进行评估,每半年对设备设施类外包方进行评估,内容包括对各项检查中集中反映的问题、供方曾经出现过的较严重的问题及改善情况、顾客的意见、各服务供方的服务质量对比、现场抽查情况、目前存在的问题等。
5.1.6对于公司要求的新的管理服务标准要求,由管理处的有关人员组织对供方人员进行培训并考核,培训记录应予以保存。
5.1.7客户日常反映的投诉、意见和建议,顾客意见调查,外部质量机构的监督检查,政府各类评比活动等也是对供方进行监控的一种方式,也应作为对供方进行月度或季度考核的参考。
5.1.8在供方进场作业前,应向管理处提供以下资料:现场操作规程、现场作业人员架构及基本概况(包括照片1张、身份证复印件、年龄、联系方式等)、作业人员岗位职责及分管区域、作业时间、工作进度计划等,并指定与我方直接联系人。供方所提供的资料有变动时,应及时通知我方。
5.1.9管理处负责任人组织业务主管(办)会同品质管理部,根据管理区域的实际情况、顾客的需求等制定适合于本小区的服务质量评审细则、检查标准,作为合同附件。评审细则应包含评审及考核方法。
5.1.10除电梯服务供方提供年度计划外,其它服务供方每月28日前提交下月的定期作业计划。
5.2监控办法。
5.2.1内部监控。
5.2.1.2日检:管理处监控人员每日会同供方现场负责人对供方服务质量进行一次检查,并记录,双方签字确认后各留一份。
5.2.1.3周检:管理处监控人员每周会同供方现场负责人至少对其服务质量进行一次全面检查,并根据巡查结果填写相关记录,双方签字确认后各自保留一份。
5.2.1.4月检:管理处经理组织专业主管、监控人员,会同供方项目负责人、现场工作人员,每月共同对其服务质量进行一次全面检查和考评。管理处根据检查结果填写记录,双方签字确认后各自保留一份。月检结束后,要对供方进行月度评估,包含当月检查中的不合格项整改情况、服务达标情况、顾客回访情况、改进建议等内容。
5.2.1.5季检:品质管理部会同管理处经理、专业主管、监控人员、供方项目负责人、现场工作人员,每季度共同对供方服务质量进行一次全面检查和评估。检查可采用查阅质量记录、调查客户意见、现场抽查等多种方式。品质管理部根据对供方的服务质量检查情况及管理处每月上报的供方工作评估报告,对供方的服务质量进行综合评估,内容应包括该季度各项检查中曾经出现过的较大问题及整改情况、业主的意见、现场抽查情况、目前存在的问题、对供方的进一步要求等。季度评估报告由品质管理部负责存档并按管理处进行整理,同时,交一份给管理处存档,一份给供方存档。管理处根据评估报告中汇总的问题要求供方采取纠正措施,并将供方的整改结果报告公司。品质管理部根据报告内容及对供方的现场服务再验证,并将结果汇报公司领导和相关部门,对未按公司要求予以整改的供方,公司将根据实际情况更换新的供方。
5.2.1.6半年检:由品质管理部每半年组织一次对各管理处的设备设施、环境大检查,并全面评估。
5.2.1.7根据各类外包业务的特点及合同约定,选择监控频次。如清洁外包日检、周检、月检、季检都需做,电梯外包则可不选择日检。
5.2.2外部监控。
5.2.2.1客户评价:客户日常投诉;本公司组织的顾客意见调查等。
5.2.2.2社会评查:外部质量审核机构的`监督检查;优秀小区的验收检查;劳动局安检部门的检查;集团内组织的评比、检查等。
5.2.3特殊供方监控办法。
5.2.3.1对仪器仪表检测、电气安全检测及小区垃圾外运等由政府部门直接控制的特殊供方,不须定期评估,要保存好其提供的合格证等有效证明及资料。
5.2.3.2对处于保修期内的设备维保供方,其对设备进行的定期保养及故障处理,须予以记录和报告,具体见《保修阶段工程质量和设备管理监控办法》。
5.2.3.3对提供短期服务的供方,管理处经理安排相关专业主管对供方的服务过程及结果监督检查。
5.3评审方法。
5.3.1管理处每月评审主要以日(周)检和月检记录的不合格项作为评审依据。不合格包括轻微和严重不合格。在服务合同中应确定每日、每月和每季度最高轻微及严重不合格数。
5.3.2管理处每月5日前对清洁、绿化服务供方的服务效。
果进行总结评估,每季首月5日前对设备设施服务供方的服务效果进行总结评估,填写《工作评估报告》,交服务供方确认,并抄送公司品质管理部。评估报告作为是否扣减服务供方服务费用的重要依据。
5.3.3轻微不合格的判定以各类服务质量检查标准为依据。
5.3.4严重不合格的判定。
5.3.4.1清洁服务。
a.在同一天的检查中,发现同一区域(指同一单元或方圆10平方米,下同)出现严重脏污或同一区域有三个或以上的保洁项目不到位。
b.在同一天的检查中,发现三处或以上区域出现相同项目的不合格。
c.连续三日检查中,同一区域出现两次及以上相同项目的不合格。
d.在规定的整改时间内未完成整改项目(排除不可抗力)。
e.员工离岗时间超过半小时或当值时间内干私事。
5.3.4.2消杀服务。
a.连续两个月实际消杀次数低于月工作计划。
b.白天在公共区域内发现老鼠活动。
c.一个月内出现两次及以上同类顾客投诉。
d.员工离岗时间超过半小时或当值时间内干私事。
5.3.4.3绿化服务。
a.在同一周的检查中,发现三处以上区域出现相同项目的不合格。
b.连续一个月的检查中,同一区域出现两次及以上相同项目的不合格。
c.在约定的整改时间内未完成整改项目(排除不可抗力)。
d.作业过程中出现因服务供方原因引起的有效顾客投诉。
e.连续三个月不剪草、草皮杂草面积超过10%或覆盖率低于90%。
f.因养护原因造成的乔灌木枯死。
5.3.4.4设备设施维护。
a.因维护不当造成质量事故。
b.一个月内出现两次及以上因维护不当造成顾客投诉或未及时处理。
c.在规定的整改时间内未完成的整改项目(排除不可抗力和工程遗留问题)。
5.3.5合同期满前的评估。
5.3.5.1不续签合同:合同到期不再续签时,应在合同期满前两个月由管理处进行一次全面的效果评估,填写《工作评估报告》,发送品质管理部、财务管理部备案。
5.3.5.2续签合同:在合同期满前一个月,由管理处对该项服务进行统计和分析,按程序报批后续签合同。
5.3.5.3如部门需重新选择服务供方,须按《招投标管理办法》进行。
5.4考核方法。
5.4.1环境类考核方法详见《环境外包监控作业指导书》。
5.4.2设备设施、绿化类考核方法参照清洁类相关考核细则。
5.4.3对项目施工的监控与考核。
5.4.3.1管理处监控人员每天至少一次对施工现场进行检查,重点检查是否按施工方案施工;所用设备工具、施工材料、施工工艺、施工进度、施工质量、安全措施、现场标识、现场环境是否符合要求;有无违反合同规定等。
5.4.3.2安全员按照安全类体系文件的规定对施工人员、施工现场进行监督检查。
5.4.3.3对不按施工方案施工、不遵守管理规定、施工进度或施工质量不符合要求、违规施工导致顾客投诉等,应及时制止、纠正,并依据双方合同、管理责任书等进行考核和处罚。
tjzzwy7.5.1-g01-f1《设备设施巡视记录表》。
tjzzwy7.5.1-h03-f1《消杀(毒)工作记录表》。
专业银行外包管理制度（通用17篇）篇十
第一条为了加强外包工程安全管理,防止事故发生,根据安全生产法及其有关规定制定本制度。
第二条本制度适用于公司的外包工程安全管理工作。
第三条公司安全生产办公室负责外包工程安全管理工作。各发包单位负责本单位发包的工程安全管理。
(1)外包单位系指进入我公司生产区域及我公司作业场所,从事施工作业的施工队伍,应具有和施工作业相适应的资质。
(2)公司内部生产性、基建性外包工程必须按规定程序进行,做好合同评审。
(3)外包单位应保证安全施工需要的机械工器具及安全保护设施、安全用具等必须齐全、有效。
(4)公司与外包单位签订安全管理协议。安全管理协议具有与项目承包合同同等法律效力,无安全管理协议的承包合同视为无效合同。
(5)外包单位要制定相应的安全技术措施。
(6)严格控制承包单位的承包范围,外包工程项目承包单位不得擅自将承包项目分包或转包他人;更不得将承包项目分包或转包不具备安全生产条件或相应资质的单位或个人,一经发现公司有权令其整改,直至令其退出施工作业现场,同时要追究承包单位的管理责任。
第五条安全教育。
外包单位对本单位全体施工人员进行安全教育,学习我公司有关安全管理工作规定。
第六条安全施工管理。
现场施工中,必须严格执行本公司颁发的安全生产(施工)规定的有关部分。
第七条安全责任。
(1)外包单位对不按安全施工方案施工,不执行安全技术措施、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律造成的后果负全部责任,并承担经济处罚。
(2)外包单位使用不合格的工器具或使用不符合要求的劳动保护用品,擅自拆除和损坏安全防护设施,对造成的后果负全部责任,并承担经济处罚。
(3)施工作业人员野蛮施工,不服从管理,对提出的问题不进行整改,视情节轻重令其停止施工、退出现场或终止合同,并给予经济处罚。
(4)对于因一方责任发生的事故要全力抢救伤员,保护好现场,给对方造成的经济损失,应按责任大小给予经济补偿,并视情节轻重承担相应的法律责任。
第八条项目发包单位安全责任:。
(1)施工项目开工前,项目发包单位对承包单位负责人进行必要的安全技术交底,包括作业项目的.内容、特点、环境、危险点、注意事项及文明生产管理制度等。
(2)提供或租赁给承包方施工的机械、设备、大型工器具及安全劳动保护用品等,做好交接记录。
(3)交叉施工作业时,由项目发包单位进行协调安排。
(4)公司对外包方安全、文明施工进行监督,对不执行安全技术措施的行为提出整改意见,对违章作业行为,有权责令停止其工作并进行教育处罚。
(5)涉及到动火作业,必须按照《消防安全管理制度》规定的流程办理审批。
第九条外包单位安全责任:。
(1)认真编制施工项目的安全技术措施,必要时可请项目发包单位协助编制安全技术措施,并正确执行。
(2)开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查,确保符合安全规定并不超过检验周期。
(3)施工过程中作业人员应佩戴符合安全要求的劳动保护用品、用具,接受公司的管理,主动接受提出的整改意见,定期汇报施工中安全措施落实情况及疑难点。
(4)施工周期较长的单位(一个月以上),承包方要组织安全学习活动,进行必要的安全检查,使作业人员得到良好的安全教育。
(5)工程结束后,外包单位必须通知项目发包单位及使用单位进行竣工验收,并由部门负责人签署意见。
(6)施工中发生不安全情况或人身伤亡事故,必须立即报告公司安全办公室等有关部门。
第三章附则。
第十一条本制度自颁布之日起实行。
专业银行外包管理制度（通用17篇）篇十一
一、本着'谁主管、谁负责'、'谁的人、谁负责'的原则，按照北京市企业治安责任制的规定，做好总包单位与分包单位，民工包工队的`治安责任状的签定。
二、外包工队实行'三证一册一卡'制度，即；身份证、进京务工证、暂住证、民工花名册，胸卡。杜绝三证不全的人员进人施工现场，杜绝被公安、司法部门通缉的犯罪分子进入施工现场和跨省私招滥雇使用民工。
三、进场施工的外包工队应建立、健全治安综合治理和治保会机构组织，做到组织上落实，责任落实，制度落实，积极同一切违法犯罪行为做斗争，维护施工现场的治安秩序。
四、民工宿舍实行三定制度，即。定房问，定人员、定床位，严禁非本施工现场的人员留宿。特殊情况必须报现场保卫部门批准，登记，按照规定时限、住宿。
五、施工现场不准留宿民工家属住宿。民工家属来京务工、经商、探亲访友、治病应租住现场和生活区以外的旅馆。
六、民工宿舍内不得存放大量的私人现金和贵重物品，防止发生盗窃案件。人员离开宿舍应关好门窗、锁好门、钥匙专人保管。
七、民工生活区及宿舍应有专人负责管理，宿舍有专人负责严禁在宿舍进行赌博、酗酒和其它违法犯罪活动。
八、外包工队应认真遵守国家的法律、法令、地方政府的法规、规章及企业的管理制度。服从施工现场的行政管理，执行企业的各种规章制度。
九、做好包工队的行政管理，预防煤气中毒事故，严格执行食品卫生法，预防发生食物中毒，严格执行安全规定杜绝工伤死亡事故。
十、发扬团结友爱，互助合作，相互支援的协作精神，杜绝争抢材料、工具、场地问题的发生。
十一、严禁在施工现场内乱写乱画，抓好文明施工管理。
专业银行外包管理制度（通用17篇）篇十二
为了切实加强对外包工程项目的安全管理,保证在外包工程中的人身、设备安全,确保安全生产工作顺利进行。
2.1本制度适用于本公司各类外包工程或项目;制度规定了外包工程安全管理职责、承包方资质审查、外包合同安全附件的签订、入厂安全教育及外包工程工作票办理等内容和要求。
2.2外包工程:是指经本公司各部发包给外单位施工作业的工程(劳务)项目。
2.3维修部:指负责特定的外包工程项目施工管理的部门。一般为发包部门,按公。
司各部门的职责和权限确定具体部门作为某一外包工程项目的维修部。
工程合同的重要组成部分。其内容包括该工程项目的甲、乙双方提供的安全技术交底、
安全措施或安全技术要求等。
3.1维修部。
3.1.1负责厂务工程建设项目,对承施工单位进行资质审查,填写《外包单位。
安全资质审查表》。
3.1.2工程项目施工前通知安委会、行政等部门办理相关手续(出入厂手续、入厂安全教育、在与承包方签订工程合同的同时签定《外包工程安全管理协议书》。
3.1.3负责协调公司内部与外包单位之间的关系。
3.1.4在签定合同时,应预留工程款的5%作为安全施工保证金。
3.1.5按规定组织或参与对外包工程项目验收。
3.1.6负责对安委会或维修部提出的罚款意见在工程结算中执行。
3.2安委会。
3.2.1参与对施工单位的资质审查。
3.2.2负责对外包单位人员进行入厂安全教育。
3.2.3负责审查特种作业人员的证件是否有效。
3.2.4负责对复杂、危险的工程项目的安全技术措施进行审批。
3.2.5负责对维修部的安全、技术交底工作进行监督。
职责履行情况,在《工程竣工验收单》上签署处理意见。
3.3维修部门(发包部门)。
3.3.1根据实际的外包工程项目,对承包该项目的工程负责人进行现场安全技术交底。
3.3.2负责制订外包工程项目的安全技术措施,并落实或确认。
3.3.3负责对承包方提出的安全技术要求进行审定并落实。
3.3.4指定专人负责外包工程项目管理,对施工现场和施工过程进行安全检查和监督。
3.3.5根据外包工程施工期间外包单位人员发生的违章现象、不安全事件及安全职责履行情况及时提出处理意见。
4.1外包单位安全资质审查。
4.1.1在确定承包单位前,安委会和维修部共同参与对工程承包方的安全资质进行严格审查,并填写《外包单位安全资质审查表》。未经安全资质审查或审查合格的,禁止签定合同。
4.1.2维修部负责审查的内容。
4.1.2.1有关部门颁发的有效营业执照和施工资质证书,法人代表资格证书。
4.1.2.2施工简历或近几年的安全施工记录。
4.1.4.3施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质是否符合工程要求。
4.1.4.4是否备有满足工程需要、保证安全施工的机械、工器具及安全防护设施。
4.1.3安委会负责审查的内容:。
4.1.3.1审查外包单位特种工程作业的许可证。
4.1.3.2审查外包单位特种作业人员资格证书。
4.1.3.3审查外包单位备有的安全工器具,包括安全帽、合格的工作服等。
4.1.3.4审查外包单位的安全管理现状:承包单位必须健全的施工安全管理组织。
4.1.4上述部门审查中发现外包单位的安全资质问题,应及时向厂部报告,由维修部负责向外包单位提出,并责令其纠正。对拒不纠正的外包单位应依据合同规定进行处理。
4.2.1外包工程合同安全附件要在签订工程合同的同时签订,在安全附件中要写明。
发、承包双方各自应承担的安全责任。如工作紧迫确需立刻施工者,由维修部以电子邮件或电话形式通知安委会。对于事故抢修等紧急情况,应由公司领导同意,可先施工,后签合同和与安全附件,在有关附件、合同签约前维修部负责其安全、技术管理。任何情况下,必须对外包人员进行安全技术交底后,才能允许外包单位进行施工。
4.2.2外包工程合同的安全附件是外包工程合同的一部分。维修部在确定承包单位后,要将安全附件与合同交外包单位一同签订,并提交一份安全附件的复印件给安委会保存备案。
4.2.3发、承包双方均应熟知外包工程合同安全附件中各自的基本安全职责。并要求承包方按要求填写安全附件。
4.2.4维修部应对承包方在外包工程合同安全附件中提出的具体安全要求进行审查,同时对承包方现场负责人进行现场安全技术交底。交底内容为:。
4.2.4.1承包方的工作范围和工作范围中可能存在的危险因素。
取的措施。如水、电、汽源的断绝、标志和隔离措施,介质的泄排措施等。
4.2.4.3在有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起人员伤害或设备事故的场所作业,要求承包方制订专门的安全措施。
4.2.6维修部将甲方的安全技术措施填写在相应的栏内。对于复杂的和较危险的。
工程项目,维修部应要求承包方制订相应的施工安全技术措施。
4.2.7安委会对外包工程合同安全附件中双方填写的安全要求和安全措施等内容进行最终审定,签名后送交维修部执行。
4.2.8外包人员进厂后,由行政部负责其出入厂管理;安委会负责对施工人员进行入厂安全教育。
4.2.9维修部应在开工前组织外包人员对外包工程合同安全附件的内容进行学习,并结合工程项目特点对安全措施、工作范围、注意事项等进行重点交待。参加学习的人员须签到。
4.3入厂安全教育。
4.3.1安委会接到维修部的相关信息后应对外包单位人员进行入厂安全教育。
4.3.2入厂安全教育内容以外来承包工程工作人员遵守厂规厂纪承诺书为依据,并结合具体项目特点进行重点教育。
4.3.3接受入厂安全教育的人在《外来承包工程工作人员遵守厂规厂纪承诺书》上签名后,承诺书由承包方与安委会各持有一份留存。
4.3.4安全主任在进行入厂安全教育时,还应对特种作业人员证件的有效性进行审查。
4.4.1由维修部根据实际的工程项目,确定是否需要办理工作票。对于需办理工。
作票的工程项目,维修部必须按照公司相关制度执行。
4.4.2对于长期外包设备(系统)的检修、维护,由维修部负责审批并发放工作票。
4.4.3进行土建项目的外包工程时,如对正常的生产产生影响(使人身、设备安全受到威胁,需停止某些设备运行作为必须的安全措施等),则必须办理工作票,工作票由与该土建项目管理部门负责办理。
4.4.4一般土建外包工程不需办理工作票,但维修部应将安全技术交底和安全措施作好书面记录,必要时复印发至安委会存档。
4.4.5外包工程动火工作票必须由负责设备或设施检修的部门办理。
4.5.1施工过程的安全管理一般实行二级管理,公司(安委会)为一级管理,维修部为二级管理。
4.5.2安委会应设专人定期对外包施工现场进行巡查,以查各种违反安全规章制度的现象为主,对查出的违章现象及时纠正并处理。
4.5.3维修部第一安全责任人必须亲自检查本部门所有外包工程的安全附件的签定情况,并指定外包项目现场专人负责;对重大外包工程项目的安全措施,负责进行审批,并检查措施的落实情况。
4.5.4维修部负责人指定的专人为外包项目负责人,负责本部门管辖的外包工程项目的归口管理。负责对外包单位人员进行安全教育、安全交底,配合部门对特种作业人员资质审查,对外包单位编写的施工安全措施进行审核,协助部门第一安全责任人进行现场监督、检查,及时纠正各类性质的习惯性违章,并建立外包施工单位的安全管理台帐、记录等。
4.5.5维修部可以根据有关标准再制定与安全施工有关的“外包工程施工管理规定”等制度,以此来规范施工管理工作。
4.5.6对于复杂的、较大的工程,由于外包项目量大,外包单位较多,施工中交叉作业多,现场环境复杂,除做好上述二级施工安全管理工作外,安委会应根据工程各个阶段的特殊情况,适时召开由维修部和各外包单位等参加的安全协调会,会议的主要内容是:汇报各单位前一阶段施工现场的安全情况和问题;通报在施工现场检查过程中发现的各种不安全问题、违章现象和处理意见;协调和解决涉及安全生产的有关问题;提出下一阶段工程中有关的安全要求和任务。
5、附表。
专业银行外包管理制度（通用17篇）篇十三
第一条为加强和规范我行营业网点客户投诉处理工作，提高服务质量，以客户为中心，切实提升我行“窗口”形象，制定本规范。
第二条本规范适用于我行各分行及下属各营业网点、xx直属支行的客户投诉管理工作。
第三条营业网点受理客户投诉的方式主要包括现场口头投诉、客户意见簿投诉、信函投诉、电话投诉等，以上各项投诉均需进行记录。
用于记录客户投诉的登记簿分为客户意见簿和意见登记簿，其中客户意见簿由各网点放置于营业厅显著位置，主要用于客户日常填写投诉意见或建议；意见登记簿用于各网点负责投诉管理的专人记录口头投诉、信函投诉、电话投诉等其他投诉。
回复客户投诉，统计、分析、上报客户投诉处理情况。营业网点所有员工均负有受理客户投诉的义务，及在岗位处理权限内进行处理的责任。
第五条营业网点应在醒目位置摆放客户投诉电话公示牌，我行客户投诉电话为xx。
第六条营业网点受理客户投诉实行“首问负责制”，即第一位受理客户投诉的员工应在其处理权限内负责解决问题；若超出其权限，该员工应及时将投诉问题转交负责客投诉管理人处理，由投诉管理人负责协调、解决，并将处理结果回复客户；同时，投诉管理人应立即向营业网点负责人汇报、反映，争取将客户投诉在网点层面解决。
第七条营业网点处理客户投诉的基本要求。
（一）认真、耐心、诚恳地受理客户投诉，在全面了解事实的基础上，及时妥善处理，尽量让客户满意。禁止推诿或采取粗暴的态度。
（二）坚持以客户为中心，认真分析造成投诉的原因，不回避矛盾，能立即答复的要当场予以答复；对当场不能答复的，应在三日内回复客户。
确保及时回复客户。
（四）处理客户投诉时，要对客户投诉的问题进行核实，开展详尽的调查。
（五）对调查证实我行应负责任的投诉，责任人或责任部门要向客户道歉，及时纠正错误，同时要采取相应措施，认真整改，防止类似情况再次发生。对经查证我行无责任的投诉，要耐心向客户做好解释工作。
第八条现场口头投诉处理。
（一）首位受理客户投诉的员工要认真倾听、记录客户的投诉内容，并向客户复述主要问题，避免出现理解歧义。对能给予答复的问题，应立即向客户解释说明。无法答复的，应立即转交投诉管理人。
（二）为避免产生不良影响，投诉管理人应尽可能把客户请到不影响其他客户的`场所，积极提出解决办法、做好与客户沟通工作。必要时，向网点负责人报告，尽量当场予以答复。
（三）当场不能答复的，投诉管理人要安抚客户情绪，并和客户约定回复时限，请示网点负责人处理。投诉处理完毕后将处理情况回复客户，投诉管理人要在意见登记薄上记录处理和回复情况，并由网点负责人签字确认。
（四）经网点负责人确认，客户投诉超出本网点处理权限的，要及时将客户投诉报总行规范服务管理部门处理。
第九条客户意见簿投诉处理。
投诉管理人应每日查阅客户意见簿，及时了解客户意见和建议。对属于本网点处理权限的投诉，应及时通知责任人进行处理；对超出本网点处理权限的投诉，经网点负责人确认后，报总行规范服务管理部门处理。投诉处理完毕，投诉管理人要在客户意见簿上回复相关处理意见，并签字确认；客户留有联系方式的，必须回复客户。
第十条信函投诉处理。
（一）投诉管理人负责客户信函投诉。应认真将信函投诉内容记录在意见登记薄中。
（二）属于本网点处理权限的，投诉管理人应及时调查了解投诉情况，解决投诉问题后，将处理情况回复客户。投诉处理完毕，投诉管理人要在意见登记薄上记录处理和回复情况，并由网点负责人签字确认。
（三）超出本网点处理权限的，经网点负责人确认后，投诉管理人应及时将投诉信函报总行规范服务管理部门处理。投诉信函应复印，留存备查。
（四）及时配合了解总行投诉处理情况，并在登记薄予以记录。
第十一条电话投诉处理。
（一）营业网点接到客户电话投诉。
1.首位受理客户投诉的员工要认真倾听、记录客户的投诉内容，并向客户复述主要问题，避免出现理解歧义。对能答复的问题，应立即向客户解释说明。无法答复的，应立即转交投诉管理人。
2.投诉管理人接到转交的客户投诉后，应积极提出解决办法、做好与客户沟通工作，尽量当场给予答复。
3.当场不能答复的，投诉管理人要在意见登记薄上记录客户信息和投诉内容，并和客户约定回复时限。调查处理后将处理情况回复客户，并在意见登记薄上记录处理和回复情况，由网点负责人签字确认。
4.超出本网点处理权限的，经网点负责人确认后，负责客户投诉管理的专人应及时将客户投诉报总行规范服务管理部门处理。
5、及时配合了解总行投诉处理情况，并在登记薄予以记录。
（二）客户在营业网点现场拨打客户服务电话，并将电话转交营业人员接听时。
1.受理人员在确认对方为客服后，应认真如实解答相关问题。
2.受理人员应积极与客服共同妥善处理投诉，不得拒绝接听或强行挂断电话。
专业银行外包管理制度（通用17篇）篇十四
1.业务外包部门:根据项目实施、部门(项目)人员情况,确定发起外包需求;负责外包人员的工作、检查等日常管理工作。
3.财务部门:接受相关的外包合作备案,按相关协议办理外包费用核算及结算;。
4.总经理:负责审批外包人员管理办法;审核批准相关部门的外包需求。
外包人员是指公司因人员配置无法满足日常工作、项目需求时,需临时外雇具有相关资质的公司或个人到我公司或项目实施地提供相应劳务,由我公司对其派遣的人员进行任务分配、管理、监督。
1.软件开发、测试、美工等非核心业务;。
2.集成项目实施;。
3.公司其他可能增加的外包项目。
1.法人企业:公司所有业务的人员外包无特殊情况均首选有法律主体、相关资质的企业进行合作,并且有权要求外包公司为其派出人员签订劳动合同,并按时、足额发放工资,办理各项社会保险、意外险,规避用人风险。
2.施工队:特殊情况下,需与无主体的施工团队合作时,施工队必须指配具体人员负责与我方的沟通,并且负责施工队内部的人员分工及管理。合作时间计划超过15天的,业务外包部门需提前提请人力资源部为其施工队成员办理意外险。
3.个人:因地点及应答时间等要求,可以选择与个人进行合作。合作时间计划超过15天的,业务外包部门需提前提请人力资源部为其办理意外险。
4.无论与何种合作主体合作,用人部门(项目经理)必须配合人力资源部在合作前签订相关协议,明确双方的权力与义务、支付方式、人员更换、结算方式等内容。临时性(15天内)外包的且外包总费用在3000元以内的,可由项目负责人与其口头约定服务内容及服务方式,但必须将人员身份证、服务内容、结算方式等报人力资源部备案,做为结算依据。
5.特殊岗位法律规定必须持证上岗的.,外包公司或外包人员必须提供相关人员的证件原件及扫描件,无相关证件的不得雇用。
1.软件外包:软件部门根据项目实施情况,合理安排人员,当现有内部人员无法满足项目开发需求时,提前一个月提交由总经理签批的《项目外包申请单》至公司人力资源部;人力资源部根据需求情况选择2-3家外包合作公司推荐至软件部门。软件部门根据人力资源部的推荐名单,与人力资源共同组织对外包公司的合作洽谈、考察,并共同确认最终的合作公司。人力资源部负责与外包公司办理合作协议的签订。
2.集成项目外包:系统集成项目在项目立项时应根据项目类型预估是否有外包需求,如有需求,项目经理需将预计的外包费用一同在项目费用预算表中列出报总经理或主管经理审批。系统集成项目的外包合作渠道由系统集成部推荐,与人力资源部协商确定。人力资源部负责与外包公司办理合作协议的签订。
3.其他临时必外包:临时性(15天内)外包且外包总费用在3000元以内的,需经部门主管同意且报相关信息至人力资源部备案后方可执行。时间超过15天,费用在3000元以上的,均需报总经理或主管副总审批后方可执行。
4.保密项目的外包:业务外包内容涉及保密事项的,必须经公司总经理批准后方可执行外包,并且根据保密的具体要求,由人力资源部与外包公司或个人签订保密协议,明确保密义务。
1.以工量为结算单位的,依据项目进度及相关协议支付外包费用。
2.以出勤天数为结算单位的,在支付外包费用时,业务外包部门需提供外包人员出勤情况表作为结算的依据。
3.为真实反应相关费用成本,与法人单位及施工队合作的业务,合作方必须为公司开具正式发票。临时的个人外包业务,确因个人无条件开具票据的,相关业务外包部门需提前与财务部门沟通解决方法,财务部门同意执行的方可办理支付,未与财务部门沟通直接办理支付的,财务部门有权予以拒绝。
4.所有的外包费用,均需由业务外包部门填写相关付款申请,经人力资源部及相关负责人审批后,凭相关要求单据由财务部统一进行结算。临时雇工,需由项目经理现场现金结算的,需作好相关签收手续,签收单需由雇员本人填写,列明结算内容及实际金额。无相关签收单据的,财务部门有权拒予确认该笔费用。
5.外包的相关费用,计入相关部门、项目费用成本中。
1.外包项目人员由该项目对应的公司管理部门负责管理;。
2.业务外包部门或项目经理应做好外包人员出勤情况的登记;。
3.业务外包部门需在第一时间对外包人员宣讲公司安全操作要求、保密要求及公司相关规章制度,并要求外包人员严格执行。
4.业务外包部门对外包业务的质量、进度负第一责任,应实时对外包人员的服务质量进行要求、监督,发现外包单位或个人的工作不能较好或无法满足公司相关要求时,及时提出更改要求,提出更改要求后相关人员仍不能满足要求的,应向外包公司、施工队或公司人力资源部提出更换人员或中止合作的要求,以保证项目按时、按质完成。
本办法由人力资源部负责拟定,报公司管理会议讨论后由总经理签批发布。
专业银行外包管理制度（通用17篇）篇十五
本标准规定了外包项目的管理,适用于工程外包项目的'管理。
编制依据/引用文件。
术语。
1各专业主管根据年度计划和具体情况进行分包立项,编写分包项目说明,经公司确认后发包。
2按照程序文件中《外包过程控制程序》选择、评价各投标单位的有关资料。
3选定分包方签定合同,填写《外包方调查评价表》及《合同汇签单》上报公司审批。
5甲已双方按照合同内容及要求具体实施。
6专业主管及技术人员依据合同条款和要求对分包方进行监督检查有问题及时通知分包方进行整改。
9甲已双方进行项目验收,合同结束。
记录。
《服务质量检查表》。
《服务外包方业绩评定表》。
附加说明:。
1.本标准由工程管理部组织起草、公司主管领导审核、总经理批准。
2.本标准由工程管理部负责解释、修订。
专业银行外包管理制度（通用17篇）篇十六
1、为加强医院信息技术外包服务的安全管理,保证医院信息系统运行环境的稳定,特制定本制度。
2、本制度所称信息技术外包服务,是指医院以签订合同的方式,委托承担信息技术服务且非本医院所属的专业机构提供的信息技术服务,主要包括信息技术咨询服务、运行维护服务、技术培训及其它相关信息化建设服务等。
3、安全管理是以安全为目的,进行有关安全工作的方针、决策、计划、组织、指挥、协调、控制等职能,合理有效地使用人力、财力、物力、时间和信息,为达到预定的安全防范而进行的各种活动的总和,称为安全管理。
4、外包服务安全管理遵循关于安全的所有商业准则及适当的外部法律、法规。
第二节外包服务范围。
5、外包服务包括信息技术咨询服务、运行维护服务、技术培训等。
6、咨询服务:。
6.1根据医院的信息化建设总体部署,协助医院制定切实可行的技术实施方案。
6.2对医院现有的信息技术基础架构、设备运行状态和应用情况进行诊断和评估,提出合理化的解决方案。
6.3根据医院的实际情况提出备份方案和应急方案。
6.4其它信息技术咨询服务。
7、运行维护服务:。
7.1软硬件设备安装、升级服务。
7.2硬件设备的维修和保养。
7.3根据医院业务变化,提供应用系统功能性的需求解决方案及执行服务。
7.4系统定期巡检和整体性能评估。
7.5日常业务数据问题的处理服务。
7.6其它运行维护服务。
8、技术培训:根据医院的实际情况,提供相关的技术培训。
9、外包服务安全管理应按照“安全第一、预防为主”的原则,采取科学有效的安全管理措施,应用确保信息安全的技术手段,建立权责明确、覆盖信息化全过程的岗位责任制,对信息化全过程实行严格监督和管理,确保信息安全。
10、成立由分管领导同志信息化外包管理组织,明确信息化管理的部门、人员及其职责。
11、建立信息建设安全保密制度,与外包服务方签订安全保密协议或合同,明确符合安全管理及其它相关制度的要求。并对服务人员进行安全保密教育。
12、制定信息化加工过程管理、信息化成果验收与交接、存储介质管理等操作规程或规章制度。
13、外包服务方的人员素质、技术与管理水平能够满足拟承担项目的.要求,进行相应的安全资质管理。
14、信息中心配备专人负责安全保密工作,负责日常信息安全监督、检查、指导工作。对服务方提供的服务进行安全性监督与评估,采取安全措施对访问实施控制,出现问题应遵照合同规定及时处理和报告,确保其提供的服务符合医院的内部控制要求。
15、对外包服务的业务应用系统运行的安全状况应定期进行评估,当出现重大安全问题或隐患时应进行重新评估,提出改进意见,直至停止外包服务。
16、使用外包服务方设备的,对其进行必要的安全检查。
17、在重要安全区域,对外部服务方的每次访问进行风险控制;必要时应外部服务方的访问进行限制。
第四节附则。
18、本制度由信息中心负责解释。
19、本制度自发布之日起生效执行。
专业银行外包管理制度（通用17篇）篇十七
为规范客户服务中心外包队伍在工作期间安全文明施工监督和管理行为,为实现施工过程中安全文明的目标,特制定本制度。
2、编制依据。
《国家电网公司安全生产工作规定》(国家电网总〔20xx〕407号)。
国家关于安全生产工作的有关法令、法规和政策。
3、安全文明施工目标。
不发生较大人身伤亡事故;不发生因外包队伍施工导致的电网停电及设备事故;不发生工程设备损坏事故;不发生火灾事故;不发生由于施工产生的投诉事件,不发生环境污染事件;不发生负主要责任的重大交通事故。创建安全文明施工示范施工场地,争做安全管理标准队伍。
4.1工作开始前。
4.1.1形成班前会制度,布置当天工作内容及对工作中涉及的危险点进行安全交底。班前会内容要形成可查的台账,并且由施工人员全员进行签字,客户服务中心装拆班负责检查和不定期抽查班前会开展情况和台账记录情况。
4.1.2各类安全防护用具必须在合格期内,如安全帽、绝缘地垫、个人工器具等。
4.1.3施工人员在工作现场前应穿统一的工作服,戴好安全帽、佩戴工作牌、工作监护人戴好工作监护袖套。
4.1.4对于表计轮换工作,在施工前应确认已经对该区域用户进行标记轮换高志,应在需轮换的表箱旁贴好告知单,并告知相应的社区或小区物业。调表通知单应最少提前15天进行张贴。
4.1.5对于新装批量用户,在电表安装前应确认电源无电,并且有可靠明显的断开点。
4.2工作进行中。
4.2.1在工作过程中施工人员应注意用有效手段隔离可能的危险点。
4.2.2工作过程中应注意施工工艺,电表相线和零线不能反接;相线和零线相应的进出线不能接反;电表接口螺丝必须逐个拧紧;电表与无线采集器或载波采集器相连的485接线必须正确,其螺丝必须拧紧;无线采集器或载波采集器电源线必须牢固,接通良好,不能反向。
4.2.3对于表计轮换工作,一定要注意装接单上拆除电表表计局号要与实际安装电表相对应,单上新装电表表计局号应与即将安装表计局号相对应,有条件的单上户名应与实际用户进行对应。
4.2.4对于新装批量用户,在装表过程中应做到装接单上与要安装表计对应、表计实际安装位置与表箱位置图或开发商在表箱上标出位置相对应、相应表计出线与相应空气开关对应、空气开关与实际送电用户相对应,实现装接单、表计、表位、空开、用户全对应。
4.3工作完成后。
4.3.1在工作完成后应立刻打扫施工现场,对于施工过程中产生的垃圾要及时清扫,避免由于表箱内杂物等产生着火等安全隐患,同时也避免居民用户由于施工后现场脏乱产生投诉问题。
4.3.2对于表计轮换工作,在工作完成后,中心应对表计轮换的施工质量进行管控,现场管控班组为装拆班,抽查量为全部轮换表计的15%,主要检查螺丝是否拧紧、485线是否接反、485接线是否牢靠、表计是否装错、极性是否反接等等。后台采集管控主要为江伟或黄沁负责,主要管控是否在流程结束后采集是否成功。
4.3.3对于新装批量用户,在工作完成后,中心应对批量装表的施工质量进行管控,现场管控班组为装拆班,检查量为全部二级负荷和全部三级负荷的20%-30%,主要检查螺丝是否拧紧、485线是否接反、485接线是否牢靠、表计是否装错、极性是否反接等等,并详细对表计、表位、用户空气开关及用户家进行对应性排查,排查应认真填写排查记录表,并进行施工单位、检查单位、用户物业或负责人三方进行签字确认。后台采集管控主要管控是否在流程结束后采集是否成功。
5、工作奖惩(相关绩效部分需要进行探讨细化)。
5.1采集器的维护工作。
每名外包每日工作需要进行量化,无线采集器每日维护每人5到8个(非用户数),载波采集器每日需要维护每人15到20个(用户数)。根据成功率计算当日维护成果,无线采集器成功率在80%以上算当日维护合格,80%以下每降低10%,扣除5%的'相应绩效,如果维护成功率在80%以上,奖励5%的相应绩效;载波采集器成功率在70%以上算当日维护合格。维护成果低于70%扣除5%绩效,在80%以上奖励5%绩效,在90%以上奖励10%绩效。
5.2表计轮换工作。
一是施工时间考核,应对外包严格按照规定时间进行考核,轮换超过1天扣除绩效10%,超过2天扣除绩效20%依次类推。二是施工质量考核,现场抽查合格率需要在98%以上,否则按实际情况进行扣除相应绩效。采集合格率需要在95%以上,否则按实际情况进行扣除相应绩效。
5.3房地产小区的批量装表。
一是施工质量考核,现场检查和抽查合格率需要在99%以上,否则按实际情况进行扣除相应绩效。采集合格率需要在95%以上,否则按实际情况进行扣除相应绩效。(相关绩效部分需要进行探讨细化)。
5.4投诉工单。
根据工单内容及是否属实进行相应的考核。
6、事故的调查和处理。
6.1施工期间发生事故时,事故发生单位必须立即口头或电话报告工作负责人或相关负责人、必要时直接报告中心领导、市公司领导和所在地政府主管部门及其它有关部门,24小时内提交出书面事故报告;并应严格依据有关规定,按照“四不放过”原则认真进行调查、分析和处理。
6.2事故的调查和处理,按照《国家电网公司安全事故调查规程》执行。
6.3外包单位应在施工期间的事故月报和年报的报送程序,应按《国家电网公司安全事故调查规程》向当地政府安全监督部门及上级主管部门报送外,还应向中心安检部门报送。