财务工作流程及应注意事项（优质24篇）

一. 当班人员必须提前１５分钟入店,并进行签到.

二. 自我检查仪容仪: 工作服的整齐着装

三. 店长

1.安排人员进行卫生的打扫 ;货架整理; 准备当日备用零钱

2.分配完工作后,检查电话线，音响，照明灯工作是否处于正常工作状态

3.对收银区的准备: 收银纸 塑料袋 促销品 资料表

四. 检查店员的卫生完成情况和货架整理情况,提出不足之处并进行改善

五. 组织晨会的召开

1. 点名,检查签到本

2. 传达公司文件.包括通知\\调令\\促销活动操作方法\\店长会议情况

3. 宣布昨日营业额\\达成率\\今日营业指标

4. 分配今日人员的工作区域与主要职责

5. 对店员进行相关的日常培训讲解

营业期间

一. 记录当天晨会日志

二. 时刻检查及货架上有无空缺商品,提醒店员及时补上

三． 处理营业中顾客投诉

1. 端正自己的心态,认真听取投诉情况

x元,（３）谢谢一共

2. 不与顾客抵触,始终保持微笑,并认真讲解

3. 不要轻意向顾客做出承诺

四. 对新员工进行相应的指导与培训 包括:日工作流程\\礼仪\\商品基本知识等

五. 接收货品,安排人员点货验收

1.察看手机是否新机，配件是否齐全

2.手机配件是否对应

六. 时刻维持店生卫生状况

午餐期间

一. 合理安排店员轮流外出进餐

二. 监督检查b班人员签到情况

三. 收银员交接工作的及时监督

四. 检查营业高峰期零钱备用情况

五. 店长外出,安排代管人员负责门店管理

营业高峰期

一. 查看截止销售额

1.关注目前为止的销售情况,离今日营业指标还有多少

2.将情况通知店员,激励店员再接再励

二. 为高峰期做准备

1.空缺商品再次检查并补货

2.零钱的'及时检查与兑换

3.促销活动资料的分发,活动情况的宣传

4营业礼貌用语的时刻监督与提醒

三. 顾客反馈信息收集,并及时记录

四. 到公司或者银行上交前一日门店销售现金,并兑换第二天备用零钱

五. 处理门店各项外协事宜 包括:交水费\\电费\\管理费用等

六. 对周边信息的收集

1.竞争对手的商品情况/促销情况

2.周边同一业态商家的促销情况

3.市政规划(有肋于门店开发)

七. 促销活动的执行及跟踪

晚餐期间

一. 合理安排店员轮流进餐

二. 监督交接-班情况

三. pos的现时销售情况,再次激励店员加油努力

营业结束

一. 安排卫生的打扫

二. 关闭射灯,及旋转灯箱,

三. 清点当日收银现金,确认后并锁入收银柜内

四. 当日销售数据的传输并及时补货,

五. 将当日销售票据打印,作好当日销售记录

六. 店员下班签字

七. 如为盘点当日,组织好店员的盘点工作．

八. 如店长第二天休息,店长提前安排人员代理,并做好相应交-班工作

九. 关闭所有电器 包括:音响\\空调\\日光灯\\pos机

十. 关门\\上锁

财务人员对经济合同（以下简称合同）的审查，是指财务人员对合同的签订、履行、变更、终止过程及合同管理进行客观的监督活动。通过审查，财务人员能够更好的发现和阻塞在合同的签订、履行、终止过程中的漏洞，以便更好的发挥财务人员在各项经济活动中的核算监督作用。

一、合同签订前审查

合同签订前审查是合同审查的重点和关键，因为合同签订过程中的任何疏漏或失误，都有可能给企业造成损失或带来风险。对于重要的合同，财务人员应当及时掌握情况，加强全过程监督。 合同签订前财务人员审查的主要内容包括：

1、审查签订经济合同的必要性。包括：（1）明确经济合同项目的内容，审查企业现有资源是否可以满足该需要；（2）是否已列入企业生产经营计划、投资计划或者其他计划，且符合该计划的要求；（3）是否已安排了相应的财务预算。

订该合同的权利；（4）对方是否有履行该经济合同的能力和诚意；

（5）选择对方签订合同的理由是否充分，是否有其他更好的签订合同的对象。

（4）审查合同履行的期限、地点和方式是否明确和合理；（5）违反合同的责任是否明确。不同的经济合同，其条款和内容也不完全相同。下面以购销合同为例，说明经济合同应包括的条款。

购销合同应包括的主要条款：

（1）产品的名称（注明牌号和商标）、品种、型号、规格、等级、花色等；

（2）产品的技术标准（含质量要求）；

（3）产品数量和计量单位；

（4）产品包装标准及包装物的供应和回收；

（6）接（提）货单位或者接（提）货人；

（7）交（提）货期限；

（8）验收方法；

（9）产品价格；

（10）结算方式、结算时间、开户银行、账户名称、账号、 2

结算单位；

（11）违约责任；

（12）当事人协商同意的其他事项。

在对购销合同进行审查时，应注意是否包括了上述这些条款，所缺的条款是否不必要。每一条款的表述是否完整、清楚、明了、准确，相关的内容是否合理、合法。根据审查结果，提出详尽的书面改进意见，会同合同签订部门讨论解决办法，以完善合同，实现合同审查的目标。

一般来说，在合同中比较容易忽视的问题有：

（2）与执行该合同相关的服务及后续服务的要求及相关费用的承担问题；

（3）合同执行过程中可能存在的风险的分担问题，特别是技术服务或者技术转让合同。

4、审查合同是否得到授权、会签

审查合同在企业内部是否经过相关部门的会签，拟签订合同的人是否得到适当的授权，合同拟盖公章是否符合企业的规定，是否有签订日期。

二、 合同履行过程的审查

权利和承担应尽的义务；合同当事人履行合同的地点是否与合同约定相同。

以分次、分期、分部履行的方式签订的合同，其履行方式是否与约定一致。

审查合同的履行费用结算是否符合合同的约定，优惠承诺是否按照合同约定进行结算；履行该合同是否达到预定的效益。

对合同执行过程中存在问题，有关职能部门是否及时查明原因并予以纠正；合同违约责任是否按法律规定或者合同约定进行；合同纠纷的处理是否及时、合法、合理。

三、合同变更的审查

合同变更的审查是指对当事人修改或者补充的合同内容进行的审查。具体审查的内容包括：

1、合同的变更理由是否充分，有无欺诈、胁迫、重大误解、显失公平而导致合同权利义务对一方当事人不合理、不公正的变更。

2、合同的变更是否经双方协商一致，合同当事人是否履行法定程序；

3、合同变更是否损害公共利益；变更条款是否真实、完整。

四、终止合同的审查

终止合同的审查主要包括：合同终止是否符合合同法规定

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1. 单科班老师必须提前10-15分钟到岗，每迟到一次扣20元（兼职5元），从当月的工资中扣除；上课前必须要签到，严格按照“签到培训”所要求进行签到。

2. 老师1必须在规定的时间内下课，不得私自下课，若因上课时间不满而引起家长投诉，处罚100元，影响恶劣的，将当月的单科提成扣除一半或直接开除。

3. 单科班老师必须做简单的“单科班学员备课记录”，笔记内容须有：上课进度，教学内容（上课上了内容，资料做了哪几页的题目），学生的上课情况。

4. 每个老师一定要告知自己的新学生《单科班请假须知》，避免与家长出现课时的纠纷，老师调课时必须做到“口头笔头通知不可少”。

5. 单科班将自己的.联系方式告知所带学员及家长，便于于家长与老师的直接沟通，老师每个月打1-2次电话就学生的学习情况与家长沟通，加强家长与代课老师之间的信任感，将联系的情况记录在《学员家长联系表》里并发给相关责任人（2次/月）根据联系表补贴话费。

6. 老师的资料打印工作在上课前做好，上课期间不允许打印资料，充分做好课前的准备工作。

7. 每次上课时，老师所带学生必须自主签到，不得代签。单科负责人根据管辖的单科卡及时通知需续费的学员的带课老师，由带课老师催学员续费。

8. 上课期间老师不得接打私人电话、发信息等与工作无关的行为，学生有破坏桌椅等教学设施、打瞌睡、玩手机、开小差等行为，老师要及时制止。

9. 老师与学生的交流要注意方式方法，避免出现有损辅导班形象的话语和行为。如：课间休息期间与学生的谈话要注意话题、老师与学生之间不要走的太近，保持适当的距离以免以后教学方针难以实施。

10. 下课后将桌椅摆放整齐，桌面清洁干净，废纸放入废纸箱，及时关闭各类电器。（此项工作由各点的单科班负责人负责并进行最终的检查确认）

7. 客人对菜品得特殊要求在菜名后用括号标注清楚。

8. 点完菜品后如果客人未来齐，要主动询问客人是否可以加工菜品，如果不加工必须标注一个“叫”字。

9. 点菜时，如果其他台位来客人要做好招呼工作。

10. 点菜时，要做好推销工作，客人点菜慢时候不能流露出不耐烦的表情。

上菜注意事项

1. 上菜人员尽量不是传菜人员。

2. 上菜前要找到上菜所站立位置，避开老人或小孩。

3. 上菜前先看台面是否有放菜位置，没有的话尽快挪出。

4. 上菜时必须用双手递上。

5. 上菜时必须要报清楚菜品名称。

6. 上菜时要兼顾摆台效果。

7. 菜品上齐后要及时天下提醒客人所点菜品已上齐。

8. 上菜时切忌不要让餐具与台面玻璃板发生碰撞。

9. 一般上菜顺序为凉菜、热菜、汤、主食。

10. 上菜时要尽量避免油汤滴到客人衣物上。

1:台面须保持整洁，如有剩余食物，一定要用叉、勺等用具去清除或用布清扫，不可用手直接去拿。

2：上台的餐具一定要完好无损，以免缺口划伤客人。

3：客人不小心打翻水杯后，一定要先用餐巾吸净台面水分，然后将一条洁净的餐巾平铺上面，再将餐具依旧摆放整齐。

4：上菜前，要先移动台面上的`餐具，留出空位再上菜，如无空位时，要征询客人意见，将剩余的菜分给客人再拿走空盘，但不能勉强客人。

5：在上菜时，应示意客人上菜的位置，请客人留意并说“对不起打扰一下”，要特别小心不使菜汁和汤水等洒在客人身上、台面上和地面上。

6：服务员上菜上汤时，要注意手指的位置，勿使手指伸到菜叶和汤水中，拿杯子要握其底部，以免留下指纹。

7：上餐具和饮品时，应从客人的右边用托盘送上，撤盘、酒具时也应使用托盘，从客人右边进行。

8：使用托盘需注意平衡，并注意使托盘停在客人身后，但不能碰到客人。

9：凡上菜肴和饮品时，均要依先主宾后次主宾，先女宾后男宾顺序进行。

10：斟茶、酒水饮料八分满为宜.

11:台面上要有足够的调味品和烟缸供客人使用，一定要避免客人手持香烟而找不到烟缸的情况出现。

12:勤换骨碟和烟缸[注意换的手法]。

13：当收拾台面时一定要使用托盘，不能将托盘放在台中央，而是用左手托盘，右手将餐具分类依次收入托盘。

14：当看到客人取香烟准备吸烟时，应主动上前为客人点火{点烟服务，服务三宝，使用火柴火机的手法}。

15：服务中尽可能避免在客人面前发生意外{小心操作}如弄脏客人衣服时，立即道歉，并采用相应的补救办法。

16:各种冷热食品只能维持很短的时间{菜品变形}所以厨房出来的食品要尽快送到桌上。

17：为客人撤换、清理台面要待所有客人用餐完毕才可进行，如把第一个用完餐的客人的餐具撤走，其余客人就会感到尴尬，这是很不礼貌的。

18：上菜时服务员要轻拿轻放，不能有过大的声音，放置前应向宾客招呼后再从宾客右侧空隙送上，严禁将餐盘从客人头上越过，摆放时切忌重盘，如台面上无空位时，应征求客人同意后拿走剩最少菜品或换成小盘。

19：客人进餐中，要随时为客人添加酒水饮料，直至客人示意不要为

止。

20:客人用餐中，服务员要留意食品的上台次序和时间快慢，及时与厨房取得联系，并随时撤换骨碟烟缸。

21：在服务中，宾客对菜肴质量有意见时，应冷静考虑，认真对待，

如菜肴确实有质量问题时，应马上向客人道歉，经主管同意及厨房协助，立即更换另一道质量好的菜肴送给客人，或建议客人换一个味道相似菜品，如确系客人无中生有，无理取闹，则应上报主管或经理，由他们出面处理。

22：如客人点了主食（米饭或面条），看台员应在客人喝完酒马上跟上，如未喝酒应在上了热菜之后征得客人同意后立即上好。 23：当客人的菜上完后，服务员要对单检查，并告知客人“你们的菜已上齐，请慢用”。

24：服务员在服务过程中一定要勤巡视，并及时的征询客人意见。 25：客人就餐完毕，主动问询客人意见是否需要打包带走剩余食品。 26：客人要求结账时，服务员应立即向客人说“好的，请稍等”，到吧台对单，将账单放入收银夹内按客人桌号准确递送，唱付唱收向客人致谢。

27：客人离座时，要提醒客人带好自己的随身物品，拉椅照料客人离座，并将客人送出餐厅，表示感谢，欢迎下次光临。

28：客人离开餐厅后，传菜员和服务员要迅速撤台，并重新摆台以务再用。

招聘总体原则：

招聘员工本着以用人所长、容人所短、追求业绩、鼓励进步为宗旨；以面向社会，公开招聘、全面考核、择优录用为原则，从学识、品德、能力、经验、体格、符合岗位要求等方面进行全面审核。

招聘流程：

1．提交需求

各部门根据用人需求情况，由部门经理填写《招聘申请表》，报主管经理、总经理批准后，交办公室。由办公室统一组织招聘。

2．材料准备

办公室根据招聘需求，准备以下材料：

（1）招聘广告。招聘广告包括本企业的基本情况、招聘岗位、应聘人员的基本条件、报名方式、报名时间、地点、报名需带的证件、材料以及其他注意事项。

（2）公司宣传资料。发给通过初试的人员。

3．选择招聘渠道

渠道主要有 种：参加人才交流会、人才交流中心介绍、刊登报纸广告等。

4．填写登记表

应聘人员带本人简历及各种证件复印件来公司填写《应聘人员登记表》。《应聘人员登记表》和应聘人员资料由人力资源部保管。

5．初步筛选

办公室对应聘人员资料进行整理、分类，定期交给各主管经理。主管经理根据资料对应聘人员进行初步筛选，确定面试人选，填写《面试通知》。主管经理将应聘人员资料及《面试通知》送交办公室，办公室通知面试人员。

6．初试

初试一般由主管经理主持，主管经理也可委托他人主持。办公室负责面试场所的布置，

在面试前将面试人员资料送交主持人；面试时，人力资源部负责应聘人员的引导工作。 主持人在面试前要填写《面试人员测评表》，特别注意填写"测评内容"的具体项目。主持人应将通过面试人员介绍至人力资源部，由人力资源部人员讲解待遇问题、赠送公司宣传资料。 面试结束后，主持人将《面试人员测评表》及应聘人员资料交至人力资源部。 通过初试并不代表一定被公司录用。

7．复试

通过初试的人员是否需要参加复试，由主管经理决定。一般情况下，非主管经理主持的初试，通过初试的面试者都应参加复试。 复试原则上由主管经理主持，一般不得委托他人。复试的程序与初试的程序相同。

在经济低迷的特殊时期，不仅难以找到一份好工作，组织也很难招聘到合适的人才，然而，人力资源部门的招聘工作却不应该被拖延下来。最佳雇主在任何时候都不会忘记完善人力资源系统的建设，翰威特咨询有限公司的顾问表示，“重新检视招聘流程可以提高未来侯选人的质量，从而最终为企业节省招聘成本，人们常常会问，我们现在又不招人了，还要做什么呢？事实上，任何一个组织，都要面对本行业激烈的人才竞争，招聘是企业生产线的第一个环节，如果你能使这个环节从一开始就运行通畅，这个组织就会越来越好。”

在成本有所控制的情况下，以下几个方法可以让人力资源部门重新审视招聘工作，并加以创新，使这一环节做得更好。

1， 重新了解各部门的业务

一个重要职位的人才流失了，短时间内很难招到合适的人才，有时候是因为人力资源部门本身对这个部门的业务就不甚了了，等到急需招人的时候，人事部推荐的人选往往不符合部门经理的需要。所以，人力资源部对各部门业务的了解要像人力资源专业一样多。这个时期可以多和每个业务单元接触，从业务发展的需求去思考人才的需求，不同发展时期人才的需求不一样，哪些人才已经饱和，哪些人才需要提前一年储备，都是基于人力资源部对部门业务的熟悉和与直线经理的沟通程度。

2， 完善招聘网络

许多组织还不会使用招聘资源，这时候可以来完善这个网络。与以前打过交道的资源建立联系，以保证高级人才的输送能够及时。比如，招聘网站，杂志，以及其他招聘工具，和这些机构讨论如何来完善你的高级人才库，也可以和大家推荐的人选进行联系，这样做是为了防止将来人才大战时的措手不及。

3， 管理技术环节

重新整理堆积大量数据的简历中心，和技术部的人员设计更合理的招聘管理系统，使得技术层面的支持更便捷。修正公司网页上招聘的职位或职责描述，对那些高要求，难以招聘到合适人才的职位重新做招聘计划，设计更方便的检索趁许，保证让符合条件的求职者能够准确及时地应聘职位。

许多高管人才不愿意在经济低迷期跳槽，其最重要的原因就是因为一些雇主的名誉越来越差，组织内的传闻越来越受到商业社会的关注和挑战。人力资源部门与其为此被动而苦恼，不如坦然面对。你首先得弄明白侯选人最在意雇主的哪些方面，然后看看你所处的组织是否已经产生了这些问题。如果雇主的口碑甚佳，那么就好好利用这个优势广揽贤才；而如果雇主的名誉已经被破坏，你得向侯选人解释清楚你们是如何处理这些问题的，这一点非常关键。在很多情形下，面试双方都对此心知肚明，但谁也没有主动提到，结果侯选人通过别的途径打听使其疑虑更深，从而最终放弃了这个职位的应聘。因此，一定要坦然去解释这一切，当然，作为人力资源部门，除了解释工作，更要实际地去解决这个问题，好让低迷期的组织能招聘到优秀人才，为将来组织的发展做准备。

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1、现金不能出现负数，现金没有收入，何来支出?而有的公司外帐现金余额帐上出现大金额库存，而实际出纳保险柜现金极少，若会计事务所工作人员审计盘点的话，根本无法倒轧。出现的大金额库存原因之一是平时提现有入帐，而公司平时的开支未取得发票没有在帐上列支，长此以往帐上的现金就多起来了。为此，平时要在源头上控制，另外年终确实无法减少帐面现金，可适当以股东以外人员(最好是股东亲戚类)借款形式减少库存现金。

2、核对所有银行存款日记帐与银行对帐单上金额是否相符，若银行单据少了，在年终后要全部及时补回入帐。个别长期不用的银行帐户，建议销户处理，因目前很多账户如达不到规定存款金额，银行要收取账户管理费。

3、企业财务人员应对本年度的应收、应付往来账项余额与供应商或客户核对清楚，尤其是长年往来交易额比较大的账项，年底结账前科目发生额及余额应重点关注。同时财务人员还应关注关联方往来，通常大部分财务人员都重视非关联方的业务往来，往来款项宜进行对账，一些不再收取或支付的尾差应及时进行处理。

料单;另外对于长期挂帐有库存而无实物的难以消耗的存货建议可适当用合理价格做不开票收入消化处理。

5、检查固定资产折旧计算的残值率、折旧年限和折旧额是否正确和符合规定，对于未设固定资产卡片帐的，应于明年初建帐补充。

6、采用权益法核算对子公司的投资时，应根据子公司本年度的净利润进行调整;

7、对于垫资注册的企业，年底应将其他应收款转消，不转消给别人有抽逃资金嫌疑工商年检有可能通不过。

8、检查待摊费用、长期待摊费用是否按受益期间正确摊销。

10、检查预收账款是否有已出货未转销情况，如长年挂预收账款容易引起税局的注意。

11、检查应付职工薪酬余额是否有多计提、少计提出现借方余额等现象。

12、检查其他应付款 -xx 股东借款余额，如公司长年亏损，而股东借款逐年增加，给税务人员一看的感觉是，公司在亏损，老板在赚钱的感觉，有帐外经营未入账的嫌疑。

13、检查实收资本明细，是否存在公司有股权转让，而实收资本的明细账未调整，对于实收资本未明细帐的企业，应于次年建帐时增加明细帐。

14、检查本年利润年终是否结转到了利润分配科目，同时检查利润表中的“净利润”本年累计数是否等于“利润分配”科目年末数减年初数，因为除了调整了以前年度损益及有年中有利润分配的情况下一般是相等的。

15、检查其它资产负债表、利润表及现金流量表是否勾稽相符;

17、检查主营业务税金及附加与收入、流转税等是否勾稽相符;

19、检查所得税的计算是否正确，如存在应交，是否在本年度正确计提。

20、检查总账与现金、银行存款日记账、明细账是否相符，检查账表是否相符。

21、采用软件记帐的企业，帐本、凭证是否全部打印装订、是否备份好了帐套。

22、年终聘请的审计、税审机构不能只比较价格而忽视专业服务质量，有些事务所年初过于忙，派一些实务经验不足的小妹妹取帐或忽悠人，过于草率了事，给企业留下隐患，未负起最基本的提醒义务。建议聘请专业、负责任的专业机构、人士进行审计以确保质量。

23、年底结账前对大额凭证和异常的账务应引起注意 财务人员在年底结账前应对前期已处理的大额费用，异常的账务应进相应复核，检查前期账务处理是否存在有遗漏或处理不当，同时也应关注小额处理不当凭证的汇总数是否对计算应纳税所得额产生重大影响等。

24、预提、待摊会计处理要当心

新企业所得税法扣除中首要的规定是权责发生制，所以，对企业预提费用和待摊费用也应当是按权责发生制来扣除。

对于待摊费用直接按规定摊销入成本费用的，所得税中可以扣除，但预提费用，则要注意符合确定性原则，按权责发生制确认的预提费用是可以扣除的。

年底结账前应对所得预提、待摊费用项目进行清理，防止公司已发生的成本费用遗漏，防止造成跨年度费用入账的情况，一般来说应尽量避免大额成本费用跨年度入账，依税法规定纳税人发生的费用应配比或应分配入当期申报扣除。纳税人某一纳税年度应申报的可扣除费用不得提前或滞后申报扣除。也就是说成本费用只能在所属年度扣除，不能提前或结转到以后年度扣除。因此提请财务部门在年底结前应上述会计科目应引起注意。

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服装跟单员工作流程 服装跟单一般可分为：

1：样办跟单员

2：大货跟单员。

样办跟单员和大货跟单员工作大概相同，但大货跟单员的工作涉及面比较广，各方面要求比样板跟单员要严格。因为样办的数量比较小，更多的是强调样办的交期准时。而大货是批量生产，不但要求交货期准时还要求大货跟单员在工作中要一丝不苟、认真正确做好资料的同时，还要密切关注大货面料、辅料进仓时间与及大货生产的进度和质量。所以样办跟单员和大货跟单员表面是相同，工作实质并不相同。

一：样版跟单员工作流程和注意事项：

1：样办跟单员的工作流程：a：整理客户提供的样办生产单及资料（包括款式图或者参考办，尺寸表、样办裁剪的数量、洗水方法、面料的裁法、样办交货日期等等）及面辅料 b 将样办单及缝制样办的面辅料一起交给办房出纸样,出好纸样后裁剪及车缝好样办。c 量度样办成品尺寸及检查样办车缝质量后包装交送客户。

2：样办跟单员守则及注意事项：a:下样办生产单时必须写明样办的交货期并提醒办房主管。b:凡样办生产单中对样品生产有特别要求的地方都要作标注和说明，如不同面料的部位、有特殊车缝工艺的部位，如：绣花、印花位等。c 样办如果需要绣花或者印花，跟单员必须要提供绣花或者印花稿及确认绣花、印花的位置。d 样办缝制好后，先由办房查好，然后寄给客户之前，样办跟单员要自己全面的再检查一遍，以确保寄送给客户样办的品质。e 凡尺寸及工艺达不到客户要求的样办必须要修改正确后方可寄送给客户。 二：大货跟单员工作流程和注意事项：

1：大货跟单员的工作流程：a：整理客户提供的大货生产单及资料（包括大货明细数量搭配表、款式图、大货确认办，全码尺寸表、洗水方法、包装方法、装箱方法、大货交货日期等等）。b 根据大货生产单的数量明细搭配表下单订购大货所需要的面料、辅料(包括所有的唛头、吊牌)纸箱、包装透明胶袋等物料，c 确认面料及辅料到料时间，以便车间安排大货生产的排期 e 按客户要求，通知办房放码及安排生产产前跳码办（船头办）。f 按仓库提供的面辅料入库清单核对进仓面料及所有辅料的数量是否确保该单大货的生产所需。 g 确认裁床大货唛架面料及辅料(里布、袋布、朴、棉、等等)用量，并确认开裁。h拿到qc 的验货报告及大货装箱单后安排办理出货报关及运输手续。

2：大货跟单员守则及注意事项：a：要仔细核对大货制单与大货样办，以防止大货生产单与样办上的工艺做法及局部造型不符，造成大货生产错误。b 严格按大货确认办及客户批办语做好大货生产工艺单 c：大货单下给车间后，要车间写出大货生产具体的安排和计划。 d:面料进仓库时，要仓库及时查验面料的质量及写出面料的验布报告，以确保大货生产时面料的质量。预防因为面料质量影响大货生产进度和交期。e将大货全部辅料、唛头、吊牌的色卡交给辅料仓库，方便仓管在大货辅料进仓时按办验货。f :在大货生产期间，每天要车间写出书面报告各款大货生产成品数量，方便了解大货生产的进程，以免延误货期 g 所有大货成品应该在大货交货期的前一至二天完成检查及包装装箱，以免时间过于仓促影响成衣检查的质量，与及在生产中遇上突发事情时能有时间处理。

跟单流程如下：跟板单—出样—报价—接大货单—订购面辅料—跟进生产—与客联系安排出货方式和船期—出装箱单—报商检出口—追收货款。

一、 首先是从板单跟起

1接到客人板单先对板单进行文字处理，如果是英文的要翻译成中文。

2对板单进行逐项检查，看清楚客人要求：a.首先是主料，如面料的品种、纱支、组织、克重、颜色，弄清楚是否有特别要求，比如磨毛、丝光，防静电、防皱等处理；然后注明要求下单给布厂订板布(或者提供面料小样给布厂分析组织成分要对方报价提供板布) b.看需要何种辅料，包括底面缝纫线、拉链(是否特指，如ykk)、纽扣、鸡眼、人字带、花边、丈巾（松紧带）、罗纹、主唛、洗水唛、成份唛、旗唛、吊牌、袋牌、装饰牌等。整理清楚查寻本厂是否有仓存物料可用，如没有速下单订购。

3. 根据客户板单要求，研究是否有不合理的地方，着重看一下有无特殊要求，如有指示不明的地方要及时和客户沟通，如客户无特别要求则可按照常规操作自行设计工艺和制作要求，制定自己的工艺单。

4.工艺单要注明面辅料要求，洗水方式，用线要求，缝制要求，印、绣花及其它处理，交板日期等，(如果客户板单中对印、绣花方面没有详细的资料和明确指示，仅仅是要求有绣花或印花，但效果要好，那么跟单员就要揣测客户的心态，自己主动去创新设计一些东西，联系印花和绣花厂尽快出样供客户选择批核)。

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在使用用友软件的过程中，也是会遇到一些问题的，因此，多了解一下常见问题的解决方法，也有利于提高工作效率，那么，在使用用友财务软件的时候要注意哪些呢?下面是小编为大家带来的用友财务软件使用注意事项的知识，欢迎阅读。

拿到一套软件之后，不要急于去安装和尝试软件的各种功能。首先应该对软件的使用细则有一套清晰的了解，应了解该财务软件的运作流程。然后，按下列程序进行套帐的初始化操作。

1、在用友财务软件中，首先应该以管理员的身份新建套帐，建帐之后不应先去初始化期初余额，更重要的工作是进行财务分工!不要对我说你单位就你一个会计，即便如此，你也得进行财务分工，身兼数职：所有的财务软件都将凭证的录入与审核计帐相分离，以便交叉监督。最常见的财务分工方式是分成四人：系统管理员、制单员、审核员、记帐员。在以后的使用中，应该按帐务核算的分工以不同的身份登录财务软件。

2、进行科目设置。在财务分工之后，接着应查看由系统提供的会计科目是否能够满足你单位的核算需要，如果不够(准确地说，肯定不够!)，还应该添加相关的科目。比如，在核算增值税的过程中，很明显地需要“应交增值税”二级科目甚至三级科目，但你在系统提供的会计科目中不能找到，此时应进入“会计科目”模块，进行科目的添加工作，在添加的过程中，应该注意对科目编码的设置。如果是二级科目，该科目的前三位编码一定要设成对应的一级科目的代码。应该知道的是，用友财务软件对科目的管理是以科目编码为依据的，如果科目编码设置错误的话，后患无穷!而且，科目只要设定好了，以后核算中想将之删掉都不行!

3、进行期初余额的设定。如果你新建套帐的启用日期是在年份中间，在录入期初余额时，不能在“年初余额”栏目中输入，这样做是徒劳的。我就曾因为该问题一直怀疑是否是有软件故障。正确的方法是在“期初余额”栏目中输入。在进行期初余额录入时，一定要注意数据的准确性，因为，这些期初数据一旦发生作用时，你是无论如何也不可能去修改的!

用财务软件进行日常的会计核算，有时会遇到自找麻烦的事，手工处理中很简单的事情，在计算机上你却束手无策!常见的问题如下：

1、不能进行凭证录入：刚使用用友软件时，你首先会进入“凭证处理模块”，进行凭证的录入，但往往你都不会成功。原因何在?因为你未对凭证进行“凭证类别”(也就是常见的“收字、转字、付字”)设定，解决方法很简单，进入“凭证类别”进行设定即可。

2、录入的凭证无法登帐。当你辛辛苦苦地录完凭证之后，在进行记帐操作时，你很可能会发现系统可供记帐的凭证是空白的，为什么?这里，就不得不提到核算的过程了。在用友的财务软件中，基本的核算过程是：凭证录入-凭证审核-;凭证录帐，这个基本程序是不可不知的。另外，根据交叉监督的原则，在凭证录入时你是不可能同时进行凭证审核、记帐的，你(或者其他人)必须以不同的身份再次重新登录，才能够进行审核、记帐操作。

3、以记帐的凭证无法修改。在你将所有的凭证都记帐之后，你发现之前你的会计凭证录入有误，怎样去修改?这个过程有些复杂。首先以“审核员”或者“记帐员”的身份重新登录，然后进入“套帐管理”模块，选择“恢复记帐前状态”菜单，这时，你可以在“恢复最近一次记帐前状态”和“恢复到月初时状态”之间进行选择。之后进入“凭证处理”模块，取消对出错凭证的审核，然后再以“制单员”的身份重新登录，进行修改操作。

在日常工作中，用一套软件进行多套帐务的核算是很正常的。于是，这里我们会遇到一些信息重用的问题，比如，总公司和分公司分别核算，用到的会计科目大都相同，如果这两套帐都是由一人核算的，那么会计科目的“助记码”都是一致的。在新建第二套帐时，如何将第一套帐中会计科目信息为第二套帐所用，总不可能再依次输入吧?用友的财务软件中为我们提供的相应的解决的.方案。进入用友财务软件的“用友帐务(工具)”辅助程序，选择科目复制即可。应该注意的是，能够进行科目复制的前提是两套帐的科目编码规则应该是一致的，否则，复制操作无法完成。

“ufo报表”程序是用来对由用友帐务产生的帐务资料进行再加工的辅助软件。它能够将已有的帐务资料进行处理，生成各种财务报表。在实际使用中最容易出一些简单而又最不容易发觉的问题，主要表现在：无法生成报表，但你又无法得到出错信息，这个问题我曾遇到过，很是恼人!进行报表生成时，正确的程序是，1、在文件菜单中选择“新建”操作。2、在文件菜单中选择“帐务路径”，这是最关键的一步!比如你在财务软件是安装在d：ufsoft72下面，假设已建一套编号的001的套帐，那么，在设定帐务路径时，你就不能够将帐务路径设为d：ufsoft72zt001，这样做是错误的。ufo中的“帐务路径”，的存放路径，有了这点认识，你才能够顺利地进行报表处理。

在编制财务报表时，你可能有这种体会，明明你的帐务处理没问题，但是由ufo生成的资产负债表总是不平。这时，首先你应检查在“所有者权益”栏中每个项目的公式是否与你的会计核算相一致，最常见的问题是ufo软件对“未分配利润”的计算和对“盈余公积”的处理与你的核算方法有冲突(如：对“本年利润”采用“表结法”还是“帐结法”的不同处理，都会影响对未分配利润的计算)。

1、假定有一个包含采购、制造、销售全过程的工厂，有六名财务人员，您是该厂的财务负责人，您将如何安排财务人员的岗位分工和内部工作流程?请说明您相关安排的原则。

2、“管理费用”明细帐户设置和核算需要注意哪些问题，或者说您有什么心得 和体会?

4、任举一例，说明您在某项税金处理方面的心得和体会。

5、活页式明细分类帐薄的使用和装订有哪些要求?

6、请说明在何种情况下适宜使用“金蝶”财务软件的“项目核算”(或软件的类似功能也行)，并描述其使用方法。

8、描述excel中宏的创建、使用excel中进行数据分列的操作，或者描述excel数据透视表的建立步骤。

1、假定有一个包含采购、制造、销售全过程的工厂，有六名财务人员，您是该厂的财务负责人，您将如何安排财务人员的岗位分工和内部工作流程?请说明您相关安排的.原则。

会计主管1名，出纳1名，成本核算1名，总账1名，明细帐1名，资产管理会计1名，此设置遵守会计不相容原则。

出纳核算现金和银行存款业务，其他会计核算转帐业务，总账会计调整银行对账单。

2、“管理费用”明细帐户设置和核算需要注意哪些问题，或者说您有什么心得和体会?

管理费用的设置看管理要求，若果各个部门要求核算器指出情况，则按照各个部门设置明细科目，分别核算器指出情况。

要求注意期限，尤其有合同的应付和营收款项要注意期限，其次年末应清理。

4、任举一例，说明您在某项税金处理方面的心得和体会。

在税金处理上应注意免税环节和免税条件，是纳税符合税法的要求，如：某房地产企业购买另一企业的土地，按照税法的要求应缴纳契税，如果税额比较大，则纳税额比较大。如果做如下操作则只支付一些工商管理费用即可，具体作法是：出资购买另一企业，使另一企业变成自己的全资子公司，然后到工商管理部门办理工商变更等级，更换法人，在这项变更中只需支付工商变更等级手续费用。

5、活页式明细分类帐薄的使用和装订有哪些要求?

活页帐的使用过程中需要使用铅笔对帐页编号，在使用结束后进行装订前要是使用篮笔进行重新编号，装订时应做好一下几件事情：1，对空白部分应注销，2，抽出空白页3，按照会计档案的管理要求进行装订。

6、请说明在何种情况下适宜使用“金蝶”财务软件的“项目核算”(或软件的类似功能也行)，并描述其使用方法。

项目的核算应按照管理要求设置项目的明细各项，然后进行费用轨迹。

要对表格的相关内容填写清楚，包括纵想和横向的项目，在表格中需要公式的地方设置好公式，其次要填写好填写说明。

会计在新建套帐、日常核算、套帐之间数据共享、编制财务报表等都会用到财务软件。不过，使用财务软件时，也有一些注意事项，需要我们关注。下面是小编为大家带来的会计使用财务软件的注意事项，欢迎阅读。

拿到一套软件之后，不要急于去安装和尝试软件的各种功能。首先应该对软件的使用细则有一套清晰的了解，应了解该财务软件的运作流程。然后，按下列程序进行套帐的初始化操作。

1、在用友财务软件中，首先应该以管理员的身份新建套帐，建帐之后不应先去初始化期初余额，更重要的工作是进行财务分工!不要对我说你单位就你一个会计，即便如此，你也得进行财务分工，身兼数职：所有的财务软件都将凭证的录入与审核计帐相分离，以便交叉监督。最常见的财务分工方式是分成四人：系统管理员、制单员、审核员、记帐员。在以后的使用中，应该按帐务核算的分工以不同的身份登录财务软件。

2、进行科目设置。在财务分工之后，接着应查看由系统提供的会计科目是否能够满足你单位的核算需要，如果不够(准确地说，肯定不够!)，还应该添加相关的科目。比如，在核算增值税的过程中，很明显地需要“应交增值税”二级科目甚至三级科目，但你在系统提供的会计科目中不能找到，此时应进入“会计科目”模块，进行科目的添加工作，在添加的过程中，应该注意对科目编码的设置。如果是二级科目，该科目的前三位编码一定要设成对应的一级科目的代码。应该知道的是，用友财务软件对科目的管理是以科目编码为依据的，如果科目编码设置错误的话，后患无穷!而且，科目只要设定好了，以后核算中想将之删掉都不行!

3、进行期初余额的设定。如果你新建套帐的启用日期是在年份中间，在录入期初余额时，不能在“年初余额”栏目中输入，这样做是徒劳的。我就曾因为该问题一直怀疑是否是有软件故障。正确的方法是在“期初余额”栏目中输入。在进行期初余额录入时，一定要注意数据的准确性，因为，这些期初数据一旦发生作用时，你是无论如何也不可能去修改的!

用财务软件进行日常的会计核算，有时会遇到自找麻烦的事，手工处理中很简单的事情，在计算机上你却束手无策!常见的问题如下：

1、不能进行凭证录入：刚使用用友软件时，你首先会进入“凭证处理模块”，进行凭证的录入，但往往你都不会成功。原因何在?因为你未对凭证进行“凭证类别”(也就是常见的“收字、转字、付字”)设定，解决方法很简单，进入“凭证类别”进行设定即可。

2、录入的凭证无法登帐。当你辛辛苦苦地录完凭证之后，在进行记帐操作时，你很可能会发现系统可供记帐的凭证是空白的，为什么?这里，就不得不提到核算的过程了。在用友的财务软件中，基本的核算过程是：凭证录入-凭证审核-凭证录帐，这个基本程序是不可不知的。另外，根据交叉监督的原则，在凭证录入时你是不可能同时进行凭证审核、记帐的'，你(或者其他人)必须以不同的身份再次重新登录，才能够进行审核、记帐操作。

3、以记帐的凭证无法修改。在你将所有的凭证都记帐之后，你发现之前你的会计凭证录入有误，怎样去修改?这个过程有些复杂。首先以“审核员”或者“记帐员”的身份重新登录，然后进入“套帐管理”模块，选择“恢复记帐前状态”菜单，这时，你可以在“恢复最近一次记帐前状态”和“恢复到月初时状态”之间进行选择。之后进入“凭证处理”模块，取消对出错凭证的审核，然后再以“制单员”的身份重新登录，进行修改操作。

在日常工作中，用一套软件进行多套帐务的核算是很正常的。于是，这里我们会遇到一些信息重用的问题，比如，总公司和分公司分别核算，用到的会计科目大都相同，如果这两套帐都是由一人核算的，那么会计科目的“助记码”都是一致的。在新建第二套帐时，如何将第一套帐中会计科目信息为第二套帐所用，总不可能再依次输入吧?用友的财务软件中为我们提供的相应的解决的方案。进入用友财务软件的“用友帐务(工具)”辅助程序，选择科目复制即可。应该注意的是，能够进行科目复制的前提是两套帐的科目编码规则应该是一致的，否则，复制操作无法完成。

“ufo报表”程序是用来对由用友帐务产生的帐务资料进行再加工的辅助软件。它能够将已有的帐务资料进行处理，生成各种财务报表。在实际使用中最容易出一些简单而又最不容易发觉的问题，主要表现在：无法生成报表，但你又无法得到出错信息，这个问题我曾遇到过，很是恼人!进行报表生成时，正确的程序是，1、在文件菜单中选择“新建”操作。2、在文件菜单中选择“帐务路径”，这是最关键的一步!比如你在财务软件是安装在d：ufsoft72下面，假设已建一套编号的001的套帐，那么，在设定帐务路径时，你就不能够将帐务路径设为d：ufsoft72zt001，这样做是错误的。ufo中的“帐务路径”，的存放路径，有了这点认识，你才能够顺利地进行报表处理。

在编制财务报表时，你可能有这种体会，明明你的帐务处理没问题，但是由ufo生成的资产负债表总是不平。这时，首先你应检查在“所有者权益”栏中每个项目的公式是否与你的会计核算相一致，最常见的问题是ufo软件对“未分配利润”的计算和对“盈余公积”的处理与你的核算方法有冲突(如：对“本年利润”采用“表结法”还是“帐结法”的不同处理，都会影响对未分配利润的计算)。

财务面试技巧和注意事项，各位又在为面试烦恼吗?不要担心，单招自我介绍面试范文给大家参考借鉴，每个人都有要面临找工作的压力，那么面试时到底要注意些什么呢?下面小编给大家推荐事业单位面试范文，希望对大家有所帮助哦!

一般来说，企业在招聘的时候都喜欢有工作经验的。

因为这样他们就不用花那么多人力和时间去进行人员培训，特别是财务这种职位，如果你有财务相关工作经验的话，那么通过面试的机率就越大了。

财务的面试考官主要就是提问你一些财务知识，还有如何做帐，如何管帐等等.....

如果您有财务职位相关证书的话和工作，在面试自我介绍的'时候就应当说出来，这样是会得到有效加分的。

最后当然还要你的穿着打扮，简洁就好，千万不能花俏!

1、自我介绍。面试中最关键一项就是自我介绍，很多hr第一个问的问题就是“能不能做一下自我介绍?”。

你在做自我介绍时，hr会在此时观察你的语言表达能力和应变能力等，借此来判断你是否能够胜任这个职位。

应聘人员这个时候也可以把握主动，向hr推荐自己。

2、谈话时将自己的专业表现出来。会计是个技术性的职业，在面试谈话中会讲到一些会计专业术语，你要做的就是尽可能的将语言以简短、清晰、深刻的表过出来。

果你能让hr感觉到，你就是他们正在寻找的人，那么，你已经离成功非常接近了。

面试前要先预想主考官会问的问题，并准备谨慎而有条理地回答。事先有准备的人，表情和肢体语言比较笃定从容，且具备较好的回应能力。大学毕业生由于缺乏面试经验，可事先找朋友练习面试技巧。

面试时最好提前10分钟到达地点，先去洗手间放松一下，整理一下思路，还可最后检查一下自己的仪容，整理因挤公车而弄乱的发型，女士还可趁机补补妆。

面试务必要准时，一进公司就是面试的开始，对人要客气有礼，秘书或接待人员都可能影响到你是否能得到这份工作。

面试前应关掉手机和传呼机，若当着主考官的面关掉，更可显出你的诚恳。

注意自己坐姿，节制不该有的小动作。与主考官保持视线的接触，但不要紧盯着对方的眼睛，眼神切勿乱瞟乱看。

仔细聆听对方的问题，审慎回答，不要太简略，切忌只回答"是的"、"好"、"对的"、"没问题"等无法使内容更生动的字句，要完整并举实例说明，但要避免冗长。

若对应征公司不了解，不妨坦诚相告，以免说错而得不偿失。

当对方问你"你能为公司做什么时"，若无法马上回答，可先请问对方这份工作上最重要的内容是什么，你好就这些部分来回答。

当对方问及你的专长时，别忘了针对专业特性来回答。对自己的能力和专长不需刻意强调，但也不必大过谦让。

主考提及你是否有问题时，一定要把握机会发问，以表现自己对这份工作的强烈兴趣，但要就工作内容、人事规章等范围发问，不要离题太远。

无论告辞时说些什么，要表现出信心坚定，给主试者一个深刻的印象。离开前应谢谢主试者给你面谈的机会。

若面试时间较长，在面试结束时，可以赞扬主试者在面试过程中使你获益的特殊观点，还可寄封谢卡，以加深对你的印象。

若你认为这份工作不适合你，可打电话或写一封措辞客气、亲切的信，告诉对方原因，切忌从此人间蒸发。