流程管理分享范文（13篇）

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流程管理分享范文（13篇）篇一

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。

1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。

6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。

14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。

15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。

17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。

18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。

流程管理分享范文（13篇）篇二

1、年度招聘需求申请表：1.1每年月前由人力资源部招聘专员以《任务单》的形式通知各部门提交《部门年度招聘需求表》；1.2各部门负责根据公司年度目标及部门年度计划评估人员现状是否能满足并完成部门年度计划，若能满足部门需求，可不提交招聘需求申请；若部门现有人员不能满足并完成年度计划，提出《部门年度招聘需求表》；1.3部门年度招聘需求申请表应包含信息：招聘岗位、人数、技能要求、经验要求、到岗时间、特殊要求；1.4部门年度招聘需求付清表需经部门负责人审核后提交人力资源。

2、日常招聘需求申请：2.1每月提交1次；2.2当人员出现离职、调岗、计划调整需增岗增编时，各部门根据需求提出《月度招聘需求申请表》，经部门负责人审核后交人力资源部招聘专员，招聘专员将信息统计入年度招聘计划中；2.3因增岗增编提出的招聘需求须有行政副总批准后方可执行；2.4《月度招聘需求申请表》包含信息：招聘岗位、人数、技能要求、经验要求、特殊要求；2.5《月度招聘需求申请表》需要补充的人员招聘到岗周期为一个月。

2、各部门根据招聘专员反馈的信息对《招聘需求申请表》进行调整或与招聘专员沟通，双方达成一致协议后交行政副总批准；若双方达不成一致协议，可由人资主任或行政副总召集部门负责人、部门主任、招聘专员进行评议，达成一致后由行政副总批准。

3、批准工作必须在月日前完成。

2、《公司年度招聘计划申请表》应包含信息：用人部门、招聘岗位、人数、人员要求、招聘到岗时间、招聘渠道、费用预算等信息。

1、由人资主任将已审核无异议的《公司年度招聘计划申请表》交行政副总批准；

2、行政副总批准后方可执行；

1、组织部门：人力资源部。

2、参加人员：各部门负责人、招聘专员、人资主任、行政副总。

4、内部竞聘的岗位必须经行政副总批准后方可启动内部竞聘；

5、本项工作需在《公司年度招聘计划申请表》批准后的3个工作日内完成。

1、由人力资源部在公司内部发布内部招募的通知，并公示竞聘方案；

2、将《调令》报行政副总批准，批准后将《调令》下联转给用人部门负责人。

3、由调入部门负责人根据《员工关系管理规定》对调岗人员进行异动面谈，并填写记录；

4、人力资源部根据情况为调岗人员办理调岗手续，并对人员档案和公司岗位明细电子档进行更新。

2、招聘渠道的选择依据是《招聘渠道分析表》；

3、人员面试前由人力资源部根据招聘岗位的用人标准设计面试评估表、人员测评试卷。

1、人力资源部招聘专员根据用人标准筛选出合适人员，并电话邀请其来面试；

4、对于未通过初试的人员由人力资源部告知未通过初试的原因，明确地告知应聘者未通过公司的初试。

3、对于未通过初试的人员由人力资源部告知未通过复试的原因，明确地告知应聘者未通过公司的复试。

1、由人力资源部招聘专员与应聘者确认试岗时间，并通知其来试岗；

3、三天试岗结束后由用人部门将是否录用的结果以口头形式通知人力资源部，通过试岗的人员由人力资源部办理入职手续，未通过试岗未人员由人力资源部招聘专员或用人部门主任与候选人沟通（告知不能录用的原因），并告知对方结束试岗。

3、行政中心文员（考勤）在《岗位明细表》、《考核人员名单表》、《花名册》、《进厂年限》、《新员工资料》中对新员工的信息进行添加。

4、不同意入职的试岗人员：结束试岗，由人力资源部专员重新招聘。

2、每年度对本年度的招聘情况进行评估，从人员招聘周期、招聘到岗率、新人留任情况、招聘成本等方面对年度招聘工作进行评估，并提出优化招聘工作的改善方案。

流程管理分享范文（13篇）篇三

内容流畅,企业介绍要突出实力职位具吸引力薪酬具强烈吸引力远景规划具吸引力。

在职福利具吸引力(培训深造)媒界要对影响力好覆盖面宽发售时间长。

二、作好初次面试筛选(态度第一)初次面试填表。

电话确认到公司面试总经理主管经理面试。

四、再次筛选。

上台2到3分钟演讲公开竞选。

金牌老师公司新同仁训练流程。

一.新同仁到公司先赞美、微笑营造良好氛围。

二.第二天让所有同仁出去换名片,晚上请晚吃晚餐!三.第三天打电话感谢问候晚上回短信!

四、看碟写笔记观后感!

五、给一套演讲稿让人快速记住否则开除!后让人上台演练!

六、给话术完全熟悉!集中演练。

七、主管带拜访老客户!、

流程管理分享范文（13篇）篇四

流程管理分享范文（13篇）篇五

目的：为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范材料物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。

一、仓管员职责：

1.遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务周到。

2.负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。

3.熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司erp系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。

4.月末仓库保管员在采购部、pmc和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。

5.积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。

6.仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。

7.除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。

1.仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片;半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片;逾期品、失效品、废料也分别建账。

2.必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记卡片，及时查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对，确保两者的一致性。

3.做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

4.仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部沟通，做到有效的利用和控制常用物料，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导(生产部、pmc、业务部及财务部)，各事业部(生产部、pmc、业务部及财务部)对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，仓库保管员根据处理意见及时加以处理。

1.物料进仓时，仓库管理员必须凭采购部的采购订单或采购明细、送货单、检验报告办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。

2.入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员(采购部)负责处理。对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通，根据相关人员提供的资料进行入库手续。

3.对于境外客户自来物料，无论是原材料还是成品或半成品，业务部都必须及时清点并做相应记录清单，由仓库摆放到统一位置，后加工领按需求领取。

4.收料单的填开必须正确完整，字迹清晰，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。

5.仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等原因而发生的退回材料，必须由品质部相关人员填写退回材料处理单，并通知采购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。

1.各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证(领料单)向仓库领料，所有物料只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;领料员必须在领料单上签字，仓管员应根据开具的领料单登记入卡、入帐。

2.a、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据(出货单、报废单)，仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

b、来料加工出货，印刷完工后，由qc判定全检或抽检并点好数量，

移交印刷部打包或装箱，由印刷部负责入仓，仓管员再次确认物品名称及数量，通知业务部开具销售发货单据(出货单、)，仓库管理人员凭盖有财务发货印章或业务部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

五、报表及其他管理：

1.仓管员在月末结账前要与生产部、pmc、业务部和财务部做好物料进出的衔接工作，各部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

2.必须正确及时报送规定的各类报表：收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月30日前上报财务部及生产部、pmc、业务部，并确保其正确无误，并对报表数据的正确性负责。

3.库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

4.仓库现场管理工作必须严格按照6s要求、iso9000标准及公司的具体规定执行。

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流程管理分享范文（13篇）篇六

1、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色(如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名)等提交仓库。

2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。

3、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。

4、采购员(供应商)在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。

5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。

6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。

第三章仓管员工作职责。

1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口交接(重物品除外);先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。

8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

11、有责任提出仓库管理的合理建议。

12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

流程管理分享范文（13篇）篇七

规范客户接待流程，保证客户来访效果。

适用顾问经营部。

部门/岗位工作内容。

部门负责人统筹安排接待工作。

接待人员负责全程跟踪。

其他部门配合协调。

4.1接待前期对接工作。

4.1.1根据来访客户类型，明确接待要求。

4.1.1.1如对方是已合作客户，接待人员则主要安排参观及交流。

4.1.1.2如对方是意向客户，接待人员则主要安排洽谈和参观，同时做好洽谈的相关准备工作(如pp稿和投影仪的准备)。

4.1.2接待人员通过电话沟通确定客户来访人员基本资料、来访日期、返程日期、来访目的和侧重点以及是否需要我司提供相关协助等信息。

4.1.3接待人员根据客户来访日程编制客户参观/交流日程安排函件，经公司总办/人力资源部确认后，以邮件或传真的`形式知会客户方。

4.2接待人员负责制定接待计划。

4.3实施接待计划。

4.3.1根据接待计划参观时间的安排，接待人员提前填写《参观接待登记表》，发总办安排各物业服务中心相关人员做好接待准备工作。

4.3.2根据接待计划进行网上车辆预定，保证计划的实施。

4.3.3准备相应接待用品，比如:接机牌、欢迎竖牌、桌牌、礼品袋、相应项目简介资料、矿泉水、鲜花、温馨卡片等。

4.3.4根据来访人员资料制作与会人员桌牌。

4.3.5根据交流时间安排预定会议室，安排相应茶水或点心。

4.3.6接待人员应事先了解拟参观项目的基本情况，如面积、入伙时间、风格特点等。

4.4接待后跟进事宜。

流程管理分享范文（13篇）篇八

采购工作的一般分为5个阶段：物资采购计划的制定、选择供应商、确定采购价格、验收及付款环节、采购人员考核等程序，只有加强和规范管理、实现采购流程的优化和充分挖掘采购成本的潜力，才能提高企业的经济效益。

建立一种使配套资源采购更加科学化、高效化、专业化的运作体系，集中求供双方优质资源并加以有效整合，有效地发挥集团采购的规模优势，以利益最大化为原则，减少交易环节，降低采购成本，实现供求双方双赢的目的是众多企业追求的目标。

科学、公平、高效采购模式使企业与供应商之间被”无缝”地链接在一起，实现高效率的供应链管理，使双方的成本都能得到节省。

对于供应商而言，一旦形成了对供应链模式的依赖，就会把精力集中在产品和服务上;同样，企业也能因此依托规模效应，向供应商要到一个更优惠的价格。

采购成本构成具有多样性和动态性的特征，影响采购成本的主要因素有：采购价格因素，这是企业成本和费用的主要组成部分，是采购成本高低的决定因素;采购数量因素，经济批量的采购方式是影响采购成本的重要因索;物品市场信息因素.

在全球经济和网络经济时代，及时全面准确地掌握分析物品市场信息，是影响采购成本的关键因素，物品的运送方式因素以最短里程，最低的费用和最短的时间及时、准确、安全、经济地完成物品在空间的转移是影响采购成本的重要因素;采购策略因素，在广阔的全球经济中，激烈的市场竞争条件下，具有预见性和灵活性的采购策略是影响采购成本的重要因素。

企业采购的重要性在整个生产过程中日益突出。

良好的采购不仅可以帮助企业降低成本、提高质量、构建良好的合作关系，而且还可以帮助企业及合作伙伴创造竞争优势。

1.加强制度建设，规范采购行为。

要加强物资管理各项制度建设，建立科学、严密、行之有效的物资采购供应内控体系，确保物资采购供应各项工作严格在制度约束下进行，规范行为。

必要时还应建立健全管理制度集中采购制度和采购监督检查制度。

合理完善的制度是采购工作顺利进行的重要保证。

2.加强业务培训和道德教育，提高业务人员水平和思想素质。

针对一部分人员思想认识模糊，追求金钱，贪图享乐思想蔓延的情况，加强对企业工作人员，特别是物资采购这样的重点岗位、重点人员的党性和法制教育，显得尤为重要。

企业要重视加强重点岗位干部职工的思想教育和职业道德教育，结合典型实际案例，通过剖析犯罪分子走上犯罪道路的原因，教育广大干部职工引以为戒，促使他们做到忠于职守，遵纪守法，廉洁奉公，坚决抵制各种腐朽思想的侵蚀。

在加强业务教育培训的同时，还必须加强思想道德教育和违法违纪警示教育，用典型的违法违纪采购案例教育物资从业人员识别商业陷阱，提高抵抗商业贿赂的意识，提高从业人员廉洁自律意识和职业道德素养，构筑牢固的职业道德防线，做到廉洁采购、依法采购、阳光采购。

3.加强对供应商管理。

在现代采购管理中，供应商与企业是一种合作关系，强调供应商与企业合作共赢，必须对供应商进行有效的管理。

在选择供应商时，应根据产品质量、价格、交货期以及企业资信等各种因素优选供应商，并建立供应商档案，对供应商进行动态管理，与有实力、讲信誉的.供应商结成长期合作伙伴。

要经常告诫供应商远离商业贿赂，一旦查处永不录用，严重时提交司法机关处理。

4.有限授权，防止业务人员权力过大，施行采购人员轮岗制度。

物资采购监督的一个重要方面就是要使采购决策的权力公开化、流程化、分散化，建立有限授权制度和决策信息共享制度，防止采购人员越权行事，这也是对采购管理人员的有效保护措施。

实行采购人员部门负责人轮岗制度，可以有效防止采购人员与项目主要管理人员结成利益小团体，并可以防止采购人员与部分材料供应商形成利益关系网，从而避免管理人员、采购人员及供应商相互勾结。

从中谋私，导致采购成本居高不下。

5.利用信息网络技术加大采购公开，扩大监督范围和力度。

对物资采购供应过程的监管，仅仅靠管理部门是不够的，要充分发挥各级部门和人员的作用，形成人人监管的局面，防止企业利益受损。

可以充分利用现代信息网络技术手段，加大物资采购信息公示力度，将采购价格、采购数量、供应商等情况在企业范围内广泛公示，接收各级部门所有人员的监督举报。

利用网络开放性的特点，使采购项目形成了最有效的竞争，有效地保证了采购质量;能够更加规范采购程序的操作和监督，大大减少采购过程中的人为干扰因素，杜绝采购”黑箱”操作和采购腐朽。

6.建立健全采购绩效评价机制与奖惩制度。

在一个特定建设项目、同等条件下，不同采购部门和人员，采购物资可能付出的成本相差甚远。

这里有采购技能差别的原因，但更多的反映出采购人员责任心的差别、职业道德的差异。

评价采购工作的结果如何，需要建立一套科学、规范、合理的采购绩效评价指标体系和绩效管理制度，定期对采购部门和人员进行绩效考核，并把考核结果与薪酬挂钩。

通过考核结果，给予奖励，或者提出警告、换岗培训，或者给以处罚，以此激励员工不断提高其工作主动性和积极性，促进业务素质和采购绩效不断提高，加速企业采购工作向着现代化、专业化和高效化方向不断发展。

企业物资市场采购的成本控制和质量管理问题，关键是要提高物资计划与管理人员及采购人员的文化、理论和专业素质，提高相关人员的道德修养。

随着社会就业人口的激烈竞争和科学技术的飞速发展，将对物资计划与管理人员的要求越来越高，物资计划与管理工作应尽量录用具有相关专业学历和职称，并且有相关专业技术理论知识和一定的实践经验及工作能力的高素质优秀人才，以提高全员的文化理论素质和道德修养，力求尽善尽美地做好物资计划和管理工作。

如何灵活运用降低采购成本价格策略，作为采购人员应根据具体情况灵活应用来降低采购成本的目的。

参考文献。

[1]周云.采购成本控制与供应商管理[m].机械工业出版社，(8)。

[2]贺明.降低企业采购成本的措施和方法[m].中国物流与采纳.(7)。

流程管理分享范文（13篇）篇九

[摘要]物资采购，是每一个企业生产维护正常运作必须购入原材料及有关物资的活动总称。

国外先进企业早已意识到采购管理的重要性，利用先进的采购技术、科学的采购方法，给企业带来了很大的经济效益和利润，国内对采购管理的研究很薄弱。

采购管理是企业内部金融犯罪的关键控制环节之一，具有长期性、持续性、系统性和过程性，只有持之以恒，强化教育，加强管理，健全制度，防控结合，打防并举，才能取得应有的绩效。

流程管理分享范文（13篇）篇十

一、熟悉车辆各操作机件、开关、仪表的名称，作用及使用方法。

操作机件：主要有方向盘、变速器操纵杆、手制动器操纵杆、制动踏板和离合器踏板、点火开关。

仪表：汽油表(灯)、机油压力表(灯)、水温表、时速表等。良好的观察仪表的习惯，对安全驾驶和熟练地操作都会带来有益的帮助。

二、了解车辆自检项目。

1、出车前检查项目：润滑油量、燃料量、冷却水、手、脚制动装置，喇叭、灯光、刮水器、转向装置、仪表、轮胎气压、轮胎螺母等。

2、行车中检查项目：各种仪表工作情况。转达向系工作情况，手、脚制动器作用是否正常;发动机、底盘有无异响和异味，停车时间检查有无漏油、漏水、漏气现象。

3、收车后检查项目：检查和补充燃油、油滑油料、冷却水轮胎等。

三、统一上下车动作及正确的驾驶姿势。

上下车：

大货上车的学员从车身后侧绕到车头到左前门上车;下车的学员从左侧回到车厢。

大客车车厢内换人。

小客上车的学员绕到车头，从左前门上车;下车的学员从左后门上车，学员依次向右移动、轮流换人。

进入驾驶室的动作顺序：

开启车门之前先环视周围情况，特别要注意后方车辆，在不妨碍其他车辆正常行驶时开启车门。

上车时，左手将车门打开。左手扶着车门玻璃窗下沿，左脚踏上脚踏板，右手扶着方向盘，同时抬起右脚放到加速踏板下方坐好，收起左脚。

进入驾驶室就坐后，开始关闭车门。当车门关到最后约10cm时，顺势用力一次将车门关紧，系好安全带，调整座椅及反光镜，两眼平视前方不能低头看档把、方向盘等。

出驾驶室动作与进驾驶室动作相反，注意开启车门先观察四周情况，尤其是后方车辆，确认无车辆临近时，再开车门。下车后，面向车门左手扳动车门把。轻推关牢车门。

流程管理分享范文（13篇）篇十一

（一）接待业主，并要求业主提供办理装修需要的材料。

1、业主或使用人身份证原件及复印件。

出入证反面）。

6、装修合同复印件。

7、水电管线变更详图。

筑设计院浙江分院）。

（二）填写装修申请表。

建设部110号令第十三条“装修人在住宅室内装饰装修工程开工前，应当向物业管理企业或者房屋管理机构（以下简称物业管理单位）申报登记。”

（三）签订装修协议。

2、法律依据：建设部110号令第十六条“装修人，或者装修人和装饰装修企业，应当与物业管理单位签订住宅室内装饰装修管理服务协议。”

（四）签署承诺书。

（五）对装修图纸进行审核。

（1）空调是否按空调厂家确定的位臵布臵，需要改动的设计师需提前空调厂家确认位臵。

（2）卫生间排气也否在开发公司预留位臵安装，确定是否需要重新开孔。

（3）是否拆改承重结构。

（4）是否扩大卫生间。

（5）是否有封闭阳台的意向（如是否在阳台上布臵洗衣机、冰箱等）。

（六）收取相关费用。

敲墙审批代办400元。

（七）发放许可证。

（八）进场前交验。

1、目的：通过交验，标志毛坯房建设工程与精装修工程质量保修责任的转移。

2、法律依据：建设部110号令第三十二条“在正常使用条件下，住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为二年，有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。”

3、交验项目：重点为隐蔽工程交验，其他方面包括门窗的完好程度，土建工程的质量缺陷等。

4、做法：

（1）卫生间闭水试验：每户装修时，均需同时对本户楼上楼下卫生间做闭水试验。并将闭水试验结果请业主及装修公司确认。

（2）水管压力试验：以不高于8kg的压力稳压至少半小时，观察无明显掉压即可。

（九）装修检查。

3、检查频次：瓦工阶段和水电工阶段每天一次。木工阶段和油漆工阶段每三天一次。

4、检查内容：

（1）首次检查需对灭火器的配臵进行检查，并做记录。

（2）对拆改的每一处墙体要进行确认。

（3）对每一天的室内垃圾情况进行观察。

（4）对排水管的管口成品保护进行检查。

（5）对装修活动中与装修图纸不符，特。

别可能影响外立面品质的安装行为进行检查。

（6）对上下水管道、烟道破坏行为的检查。

（7）其他影响公共环境及公共秩序的行为。

（8）检查情况需详细记录存放在办公室的装修检查表内。

5、违章处理。

（1）开门施工、公共区域切割材料、建筑垃圾乱堆放等影响公共环境的行为需拍照发。

整改通知书请业主签字确认。

（2）影响外立面品质的装修行为要迅速制止，可依据相关的承诺采用必要的强制手段。装修检查中，发现业主（住户）在装修过程中没有按照装修申请要求施工，超出了审核范围。首先应及时的与业主（住户）沟通，向业主（住户）说清楚违章的后果（不要及于向有关部门汇报），让业主自觉的对违章装修进行处理，同时也让业主（住户）感觉到物业管理处确实的为他（她）们着想，不要让业主对我们的管理产生反感。如业主（住户）在规劝无效果的情况下，发出书面的的致函，并通知相关的责任部门，暂令施工单位停工，在相关的责任部门处理完毕后，拿到处理结果方可施工。

按勘验表进行检查外。

各部门职责：

（一）前台。

1、负责接待与办理装修手续。

2、负责发放临时出入证。

（二）物业服务中心：

1、负责装修现场巡查。

2、负责处理装修违章。

3、负责装修勘验。

4、负责对装修留宿人员进行检查。

5、负责对装修噪音进行检查与控制。

6、负责装修档案资料的归档。

7、负责房态更新。

8、负责登记装修办理情况的流水记录，填写《装修情况登记表》。

（在装修时间截止前十分钟进行提醒，对超时装修的情况可根据相关承诺采取强制措施）。

（三）工程维修部。

1、负责审核装修图纸。

2、负责装修现场巡查。

（四）秩序维护队。

1、门岗对可能造成外立面违章的物品（含玻璃、防盗网、铝合金型材、晾衣架、空调、开孔机等）应经过确认后才能进入小区。

2、对运出小区的材料进行确认后放行。

3、对未进行袋装的砂子、石子等物品不予放行。

4、外来人员及车辆出入小区参照相关管理规定处理。

流程管理分享范文（13篇）篇十二

分享心得体会流程是一种非常有效的沟通方式，它可以帮助我们更好地分享我们的经验和看法，同时也可以促进团队中成员之间的交流和合作。分享心得体会流程可以应用于各种场合，如团队会议、研讨会、工作间隙等等。在本文中，我们将探讨分享心得体会流程的重要性和基本步骤。

第二段：确定目的和范围。

在进行分享心得体会流程之前，我们需要先明确目的和范围。分享的目的可能是为了帮助其他人更好地理解某个问题或者提供创新思路，而分享的范围可能包括某个项目、某个任务或者某个领域。确定目的和范围有助于我们更加聚焦和明确我们的分享内容和方式。

第三段：准备材料和吸引注意力。

准备分享的材料是非常重要的一步，我们可以准备PPT文稿、展示图表或者示范演示等等。同时，我们也需要考虑如何吸引听众的注意力，例如，可以从个人经历入手，或者从课题热点角度讲解。吸引听众的注意力可以让我们的分享更加生动有趣，吸引听众的参与和反馈。

开始分享之前，我们需要先简要介绍分享主题和背景，并简述分享重点和想法。接下来，我们需要详细阐述我们的心得和体会，包括对过去的经验教训总结，对未来的展望和期望预测。在分享过程中，我们需要与听众进行交流和互动，即时解答听众的问题和疑虑，收集听众的反馈和建议。这可以帮助我们更好地理解听众的需求和期望，提高我们的沟通效果和实际应用效果。

第五段：总结和反思。

分享心得体会流程结束之后，我们需要进行总结和反思。我们可以回顾自己的分享过程，总结自己的优点和不足，考虑如何改进和提高自己的分享能力和影响力。同时，我们也需要评估分享效果，考虑听众的反馈和实际应用情况，做好收尾工作。

结语：

分享心得体会流程是一种非常有用的沟通方式，它可以帮助我们更好地交流思想，增强团队合作力和创造力。本文介绍了分享心得体会流程的基本步骤，希望能够对大家的日常工作和学习有所启示。

流程管理分享范文（13篇）篇十三

1.1为加强公司现金管理、确保现金安全完整、提高资金运营效率、促进公司资金规范操作，结合公司的实际情况，特制定本办法。

1.2本标准适用于xxx有限公司（以下简称“公司”）总部和各分厂/分公司对现金管理工作，包括办理有关现金收入、支付、保管事项时，应遵循本标准进行管理。

1.3各工厂/分公司应按照本标准的要求结合本单位内部管理的需要制定相应的管理办法，以便进行控制。

2、引用（相关）标准和文件。

全国人大代表常务委员会1995年修订《中华人民共和国会计法》。

财政部2001年3月13日颁布《加强货币资金会计控制的若干规定》。

国务院1988年颁布《现金管理暂行条例》。

3、定义。

又称库存现金，是指存放在企业并由现金结算会计人员保管的现钞，包括库存的人民币和各种外币。现金是流动性最大的一种货币资金，它可以随时用于购买所需物资，支付零星开支，偿还债务等。

4、职责。

4.1财务部。

b)负责库存现金实物资产的安全保护；

c)负责设置现金日记账，由现金结算会计进行维护；

d)负责按月编制现金盘点表，由资金管理会计定期对各个账户盘点情况抽查，并向会计核算科长汇报调查情况。

4.2工厂/分公司。

b)负责本单位库存现金实物资产的安全保护；

c)负责维护本单位现金日记账；

d)负责编制本单位《现金盘点表》，每月5日前将报表报送公司财务部会计核算科资金管理会计。

5.1.2活动描述。

6、管理内容。

a)库存现金及支票存放于保险柜，保险柜密码仅由现金结算会计知晓。保险柜存放于财务部专门地点，并由一定的安全设施保证。房间钥匙和保险柜钥匙由现金结算会计掌握。保险箱密码不得向任何人泄露，离开时应检查保险箱是否关闭。大额的现金提取应有专门的车辆、两人以上同行，以确保现金的安全。

b)支票应存放保险箱，不得事先预留印鉴。严禁未经授权的部门或人员办理货币资金业务和直接接触货币资金。不得以任何凭证顶替库存现金，企业之间不得相互借用现金，不准套取现金。

a)公司取得的现金收入，应于当日送存开户银行。当日送存确有困难的，按开户行确定的时间送存。

b)现金结算会计人员从银行提取现金时，应填写支取现金“付款单”，并注明用途和金额，支票号码等，经会计核算科长批准后提取。

c)未经部门批准，不准坐支、套取现金，不准私自挪用公款和借支私用，不准白条顶库。因特殊情况需坐支现金的应当经过经过批准，并在核定的范围和限额内进行，同时，收支的现金必须入账反应。

d)公司派人到外地采购时，其采购款项，一般由财务部门通过银行汇款，不得携带大额现金到外地采购。

e)公司职工预借差旅费时，财务部门应按出差时间长短，路途远近，预算出所需金额，由出差人员填制借款单，按权限规定审批后借支。

f)财务部门要加强备用金的管理，及时办理报账手续，严禁私人非公务借款。差旅费借款需在公务完毕后三日内办理报销手续，上次借款未清的，不得办理新的公务借款。对不按时办理报销手续的，财务部门应发出书面通知，经催办仍不办理报账手续者，可从借款经办人下月工资奖金中抵扣。

g)对于现金的收入，各个交款人员无特殊情况一律交到我公司银行账户上，现金结算会计不直接收受货币。对于特殊情况经会计核算科长批准的现金收入，现金结算会计必须当面点清款项并验明货币真假；对于当面没有履行点验手续而事后发现短缺或者假币的，由现金结算会计负责。

h)对于现金的支出，我公司统一使用卡卡转账形式，不再支付现金货币，如有特殊情况支付现金货币的，收款人必须当面点清款项并验明货币真假，否则，除非有确切的证据证明短款或假币，财务部门及现金结算会计不负责任。

6.1.3库存现金盘点：现金收付必须设置现金日记账，逐笔记载现金收付业务。现金结算会计每天根据现金日记账进行现金盘点，做到日清月结，确保现金账面余额与实际库存相符，并将盘点结果报会计核算科负责人审核。财务部会计核算科应组织进行按月的现金盘点，发现不符，及时查明原因，并根据具体情况向财务部负责人汇报，并按《现金管理暂行条例》处置。

6.1.4现金的支付范围。

a)给职工个人的工资、各项工资性补贴；b)支付给个人的劳务报酬；

g)结算起点以下的零星支出，现行规定的结算起点为1000元；h)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

7、记录。

8、附录。

附录a08040010付款单附录b08040020收款单。

附加说明：

本标准由财务部负责解释。