办公用品管理制度的重要性（专业13篇）

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办公用品管理制度的重要性（专业13篇）篇一

为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。

1、办公用品由行政部负责统一保管，并指定专人负责。各部门应指定专人统一领用办公用品。

2、公司各部门领取办公用品须填写《办公用品领取登记表》，注明办公用品品名、数量、领用日期，待填写完整无误后，方可领取。

3、公司各部门所需的办公设备(电脑、打印机、电话机、复印机、桌、椅、档案柜等办公设备)由行政部统一购买。

4、临时急需的办公用品，由部门办公用品负责人提出申请，经行政办公室确认，总经理批准后购置。

5、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品(包括:中性笔、笔记本、文件夹等常用物品)。如在入职后一个月内辞职，务必将领取的办公用品全部退回。

6、凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应部门人员共同负责，人为因素丢失损坏，由本部门自行解决。

7、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。

8、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。

办公用品管理制度的重要性（专业13篇）篇二

为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。

按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。

高值管理品为：复印机、电脑、移动硬盘、打印机、扫描仪、碎纸机、文件柜、空调、相机、摄影机、投影仪、音响、电视机、办公桌椅、窗帘、茶具、影碟机、名贵瓷器等价值较高的物品。

公司办公用品（单品价值3000元以下）的管理归口为公司办公室，单品价值超过（含）3000元的大件管理品按固定资产管理要求归口生产综合部管理。每月的25号前，各单位、部门需制定相应的次月办公用品购买计划报公司办公室，办公室完成公司办公用品购买计划汇总报公司审核。当月的支出应当限定在报批的计划经费之内，如有超支的，需要列出超支的缘由。超支极大的需书面解释。

公司办公用品的申请由各部门、单位应当根据自己单位（部门）的办公需要，及时地提出采购申请。《物资采购单》经单位、部门负责人签批，统一向公司办公室进行申请。

在填写《物资采购单》后，申请人将申请单交公司办公室、监察审计部审核。公司分管领导负责审批所分管单位（部门）所需购买办公用品的申请。单品价值超过（含）3000元的，由分管领导签批后，再呈公司总经理审批。

各单位、部门填写的《物资采购单》在得到批准后，交到公司办公室统一采购。办公室做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甑选工作，坚持“货比三家”原则，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。根据公司日常办公需要，对一些常用的办公用品进行批量购买，经过验收后，在办公室保持一定库存，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。

办公用品购买后，由专人验收入库，办公室统一保管和发放。各单位、部门申请的办公用品应当及时发放。已发放的办公用品由办公室做好相应的领用记录，明确领用部门，领用人，领用日期。办公室建立办公用品管理台帐，每一季度汇总报表，实行定期盘点制。每季度末的25号至31号内抽取时间进行大件管理品的盘点。由公司办公室、生产综合部、监察部、财务部各派一人组成盘点小组对各部门、单位的办公用品进行盘点。盘点内容包括检查相应的办公用品的存在情况，问题情况，并让相应的保管人签字确定，以便及时地发现问题，处理问题。

各单位、部门凭《物资采购单》可以领用已采购回公司的办公用品。在领用时，领用人应当在《办公用品发放表》上签上领取人姓名和日期。领取人可以是《物资采购单》申请人，也可以是申请人指定的办公用品使用人。但涉及高值管理品的，必须是使用人前来领取并签字，以明确保管责任。在领用人签字领取办公用品时，办公室应当对领取人做好登记记录。

公司对高值管理品的报废实行审批管理。各单位、部门如有高值管理品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。对简单问题的可以自行维修处理。但对有保修服务品，且在保修期内的，不得擅自自行处理。可维修品出现问题的应当提交《办公用品维修申请单》至办公室统一进行处理。对维修不成的高值管理品实行报废处理。报废应当是在对可能维修的，在提交过维修申请，经过维修但无法修好的情况下，或者是对无条件维修的，或无维修价值的，经过办公室的故障认定，方可由该管理品的保管人填写《办公用品报废申请单》，经办公室签字确认后报废事项方为成立。报废品原购买价值单件超过1000元的，须报请公司分管副总经理的批准；原购买价值单件超过（含）3000元的，须报请公司总经理的批准，按固定资产报废程序办理固定资产报废手续。高值报废品在得到报废审批后应当由办公室进行回收处理，以求极可能的开源节流。

对于提出辞职的员工，在办理解除劳动合同手续时，必须办理完办公用品清退手续后方可办理工资的领取等事项。

本管理制度于xx年x月x日起实施。

办公用品管理制度的重要性（专业13篇）篇三

第1条为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确职责，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。

第2条办公用品由行政部集中管理，办公外包服务商负责实施，实行统一采购，统一发放，统一回收处理。

第3条本制度办公用品包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、it耗材系列。(详见附件“x办公用品清单”)。

第4条各部门根据本部门办公用品使用状况，每月29日前提报下月办公用品领用计划，部门负责人审签后报行政部。

第5条行政部专员查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，经负责人审签后传送至仁通科技。

第6条采购单位价值500元以上办公用品时，须报请总经理批准。特殊办公用品能够经行政部同意授权各部门自行采购。

第7条办公用品采购采用即时供应、不间断配置、7*24小时服务的办公外包模式。由行政部直接对口仁通科技进行管理。

第8条办公用品采购计划传送至仁通科技后，仁通科技给予反馈，按协议要求配置办公用品并即时配送、应急服务以及市场价格动态等。

第四章。

第9条各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》，一式两份，一份用于分发办公用品，一份用于台账登记。

第10条行政部接到各部门的《办公用品领用单》后，进行核对并做好登记，填写一份《办公用品分发通知书》交给仁通科技，仁通科技将所需用品备齐分发给各部门。

第11条办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由仁通科技统一调换或回收。

第12条对于列入公司固定资产和耐用办公用品由行政部管理，其他低值易耗等办公用品由仁通科技管理，其发生的库存、丢失、损坏、价格波动等风险均有仁通科技自行承担。

第13条仁通科技对办公用品的使用状况作月度报表，会同行政部反馈办公用品当月开支费用、浪费结余、办公效率等状况，参与企业办公管理。

第14条使用中的办公用品出现问题及故障，由仁通科技负责退换、保修、维修、配件等事宜。

第六章附则。

第15条本制度由行政部会同仁通科技制定，行政部做解释，报总经理批准后执行，修改时亦同。

办公用品管理制度的重要性（专业13篇）篇四

为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。

1、常用品:圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。

2、控制品:名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。

3、特批品(不列入办公用品费用考核):印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，u盘等。

二、办公用品使用对象:各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具体由各公司核定。

三、申购和采购:办公用品常用品由人事行政部门根据消耗状况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用状况汇总表》。

3、各部门应指定专人领取办公用品。

五、各部门费用核定及有关规定:。

1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。

2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动状况进行调整。

3、各部门因特殊状况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。

4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。

5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。

六、其它规定:。

1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

3、办公设备的耗材及维修费用。

(1)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用，总部另定定额标准。属多个公司共用的，按集团总部规定的标准进行分摊;属各部门或个人保管使用的，计入所在公司定额费用。

(2)耗材包括:打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等;其申购由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，属多个公司共用的，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。

(3)办公设备的报修参照耗材申购程序办理。

七、本规定自下发之日起执行。

办公用品管理制度的重要性（专业13篇）篇五

1、酒店的办公设备：电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等均为酒店办公而配备使用的，应以服务于酒店为宗旨，不得挪为他用，不得转借他人。酒店为员工配置合理办公用品，员工有责任正确使用、维护、保管好办公用品。若因个人原故造成遗失、损坏及损失，由其按价赔偿。

2、一切办公用品的添置均由部门按照节约、方便工作的实用原则报计划给总办，经财务经理、酒店总经理审批后由采购统一购置，由仓库发放和管理。

3、办公人员领用的所有办公用具用品均需在领用单上签字，若因故离开酒店应如数交还。

4、财务部对配置在各办公桌的办公设备实行编号管理，任何人未经办公室的许可不得擅自调换。出现故障，必须申报维修，若自作主张予以更换或修理，办公室、财务部将视其损坏程度责成当事人赔偿。

5、办公用品原则上由各部门每月向采购部申购一次，部门根据工作实际需要，将申购办公用品的品名、规格、数量、用途及上次领用时间等填写清楚后，统计好后交财务经理、总经理审批，再报采购部，按采购计划严格执行。

6、采购回来的办公用品全部入库（严格按照品名、规格、数量和金额进行登记，并分类妥善保管）。在指定领料时间领用时，由部门自行填写领用单，经部门负责人、财务负责人及总经理签字后，在仓库领出，直接交由使用部门。

7、各部门员工应本着节约的原则，按实际需要领用办公用品，申请部门必须准确填写所需物品的名称、数量、用途、上次领用时间等，对于非初次申购或领用的物品，应坚持“以旧换新”原则，对于滥领办公用品者，如不能做出合理解释，总办和财务有权不予领用并视情节做出处理。

8、严格对复印纸、打印纸的管理，提倡节约，减少浪费，对报废纸张集中使用，可用做文件校对稿的打印，或剪裁成小方纸做便笺纸使用。

9、仓库每月进行一次小盘点，及时了解办公用品的结存，对急需的办公用品，应报采购部及时采购，保证酒店办公用品的正常供应。

10、所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗、费用。耐用办公用品如有损坏，凡属产品本身质量问题的，办理以旧换新手续；使用不当等原因造成的损坏或丢失，由使用人负责赔偿。

办公用品管理制度的重要性（专业13篇）篇六

为了降低办公用品消耗，减少损失和浪费，使办公用品管理规范化，特制订本制度。

2.1文具、纸张等文案用品；

2.1.1文案用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用系个人使用保管的用品，如笔、笔芯、笔记本、胶棒等。部门领用系本部门共同使用的用品，如订书机、计算器、剪刀等。

2.2办公桌、椅、档案柜等用品；

2.3电脑、投影仪、打印机、复印机等办公设备以及公司集团手机卡。

3.1各部门每月25日向行政部提出采购申请，经行政部核对并申报同意后由行政部统一采购、管理及发放。

3.2购入的办公用品须按类别，品种清点，验收，统一入库管理。

3.3办公常备用品每月10日、20日两天进行发放，领用时秉承以旧换新原则，由领用人签字，说明物品名称、数量等，以控制文具消耗。

3.4办公设备及桌椅等由财务部负责核实，行政部根据需要采买发放。

4.1各部门应本着节约的原则使用办公用品。

4.2任何人未经过允许不得擅自领取办公用品，不得挪用办公用品及其他物资。

4.3电脑、投影仪、打印机、复印机等办公设备及公司集团手机卡均由专人管理，如有遗失或损坏，应由管理人全权负责。

4.3.1电脑管理。

保证机器的正常开关机；

严禁使用过程中冷关机，对硬盘造成损伤、缩短固件的使用寿命；

严禁玩电脑游戏、上网聊天；

严禁登陆不良网站及非法网站。

定期对电脑进行杀毒；

使用完毕后请按照正常关机顺序关闭主机及显示器。

4.3.2打印机、复印机：

保证机器的正常开关机；

定期对设备进行维护；

复印机连续工作正反面20张时，请待机8分钟；

各部门应保证机器所需耗材、纸张充足，及时向行政部领用；

4.3.3投影仪。

保证机器正常开关机；

关机后静待风扇停止后方可切断电源；

使用过程中保持良好的通风环境，不要堵塞通风口；

禁止倾斜90°角以上播放文件；

使用时间超过两小时需断电休息10分钟。

4.3.4集团手机卡。

公司凡试用期满的员工，必须统一使用公司的集团手机卡，否则不享受公司的话费补贴（特殊情况经经理批准后除外）。

集团手机卡领用者必须严格遵守使用制度，如有损坏、丢失，及时报行政部予以补办、处理。

集团手机卡仅供领用者在公司任职期间使用，离职时必须到行政部办理相关退还手续。

4.4办公设备管理者具有保管与维护责任，不得擅自委托他人保管。因特殊原因不能及时收回时，需指定专人负责保管。

4.5办公设备要注意维护保养，严格按操作规程进行操作，当设备出现损坏时，须报直属上级领导决定后方可修理。

4.6经检查确认破损办公器具、设备已没有修理必要时，办公用品管理员向直属上级领导请示，予以报废处理。

4.8凡纯属人为原因致使办公器具、设备损坏或有意破坏者，追究其责任并照价赔偿。

办公用品管理制度的重要性（专业13篇）篇七

公司办公设备、办公用品及图书资料的管理,本着勤俭节约、合理安排、有效使用的原则,特制定本管理办法。

1、办公室负责公司办公设备、办公用品及图书资料的统一管理工作,各部门根据工作需要提出计划及请示,获得批准后,由办公室统一购置,专业用品与图书资料由提出部门自行购置,交公司办公室管理。

2、办公设备管理范围:计算机及附属设备;复印机、传真机、碎纸机等文件处理设备;电话、手机等通讯设备;录音、录像、照相器材及附属设备;办公桌椅及其它办公设备。

3、办公用品管理范围:各种纸、笔、本、文件夹等文具用品;签约仪式、大型会议及特殊活动需用的物品。

4、公司图书、资料管理范围:与公司发展有关的各类书籍、专业书籍、报刊文献集重要信函、请示材料批件和图纸资料等。

5、日常办公用品的购置由办公室按计划定期购办。办公设备与图书资料的购置由各部门提出申请,经办公室统一协调,提出拟办意见,报公司总经理审批,获准后方可购置。

6、办公室为各部门设立办公设备及办公用品领用台帐,由部门设专人负责领取并保管,领取时办理登记手续。

7、公司图书资料由办公室专人负责登记保管,各部门人员需借阅时到公司办公室办理借阅手续;部分业务书籍及图纸资料可由业务部门派专人自行登记保管。

8、公司每位员工领用的办公设备、办公用品要合理使用并妥善保管、维护。

9、凡员工调出或离开公司时,须将其所领用的价值较高的办公用品如计算器、订书机、u盘等交回公司办公室。不得将该物品带走或私自转交他人保管或使用。

10、本办法由公司办公室负责解释。

办公用品管理制度的重要性（专业13篇）篇八

第一条 办公用品指各部门在生产工作中所需办公物品,如:文件夹、计算器、笔、记事本、订书机、复印纸等。

第二条 早购与领发

第一款 公司所有办公用品每月底28号由各部门根据实际需用物品以《内部联络函》形式报仓库。

第二款 仓库核对库存物品,审核各部门申请物品用量真实性后减去库已有物品数量,开出采购单呈总经理审批后cc采购回厂。

第三款 办公用品采购回厂后,次月6号各部门助理按核准本部门所需物品用量开出领料单进行领取。

第三条 办公用品管控

第一款 各部门办公用品上由各部门助理负责管控,如部门无助理由本部门主管指定人员管控。

第二款 除低值量耗品如纸张、橡皮擦、n次贴等外其它用品如:计算器、记事本等要以旧换新,一对一领发。

第三款 办公用品属个人领用品必须作好《物品领用登记卡》让领取人签字,大件物品价值预估在50元以上物品,在开领料单中,必须说明是谁领用并让其本人在领料单上签名。

第四款 所有领用办公物品人同在工作变动,或工作异动都必须将办公物品移交清楚,如有损坏照价陪偿。

第五款 财务核算异动人员工资时,要查看该异动人员办公用品移交ok无误,方可办理出厂手续。

办公用品管理制度的重要性（专业13篇）篇九

2、本制度所称办公用品是指办公场所使用的`低值易耗品。包括：各种纸张、笔墨、票据、文柜、办公桌椅、电话机、传真机、打印机、复印机、书籍报刊杂志等。

3、办公用品实行统一管理、部门使用的办法。各部门需要办公用品，必须先提出购买计划，交部门负责人审核，经理批准后，由行政部统一采购。

4、所购办公用品由行政部统一登记造册。公司员工领用办公用品须到行政部填写“办公用品领用登记表”。

5、各部门使用办公用品，要发扬勤俭节约的精神，能用的要尽量使用，杜绝随意乱丢、假公济私或挪作他用。

6、爱护公共办公用品，发现机器故障应及时向行政部报告。

7、行政部对各部门使用的办公用品，具有监督管理的职责，发现有浪费行为予以制止，并按办公用品的实际成本扣发当事人。

办公用品管理制度的重要性（专业13篇）篇十

第一条为加强zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司”或“公司”)办公用品管理,节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,特制定本制度。

第二章分类

第二条办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品

(二)非消耗性办公用品,如:计算器、电话机、订书机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等;

第三章申购

第四条各部门申购办公用品时,需要部门负责人及相关分管领导进行签字;

第七条新入职行政人员,办公室发放的配套办公用品包括:中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。

第四章入库

第九条对不符合要求的,由供应人员负责办理调换或退货手续。

第五章发放

第十二条中性笔、圆珠笔等消耗性的办公用品;

第十三条办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度,以最大限度地节省、节约,控制日常办公成本成本。

第六章管理

第十四条公司各部门所需的办公设备(电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备)由综合办公室统一购买。

第十五条要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购,由相关领导签字确认后,交予综合办公室。

第十六条各部门将领取回的办公设备,需领用人登记,遵循谁使用谁负责的原则,严格按照固定资产管理制度进行管理。

第七章考核

第十七条如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务,责任由相关部门承担;

第十八条各部门必须在规定的标准范围内申购,如超出范围由各部门负责人自行承担;

第十九条各部门在其他部门复印、打印时,若打印过程中有浪费纸张现象,必须注明浪费原因及浪费张数。

第二十条严禁个人浪费和人为损坏,严禁员工将办公用品带出公司或挪作私用,因挪作私用,造成办公用品损坏的,责任人应按照市场价进行赔偿并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款。

第二十一条员工离职时应由部门其他人员与办公室人员检查其办公用品(消耗品除外),若有损坏的,从应发工资中按市场价扣除,离职人员的办公用品由部门负责人代管,若有损坏或丢失,部门负责人负责;部门主管离职时,其办公用品由部门其他人员共同代管,若有丢失或损坏,部门人员共同负责,部门有新员工入职时,转让给新员工使用(新进人员可领取消耗性办公用品)。

第二十二条凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应部门人员共同负责,人为因素丢失损坏,由本部门自行解决。

第二十三条蓄意损坏办公用品的,由责任人照市场价赔偿,并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款,部门主管找不出责任人的,则由部门全体人员共同承担以上赔偿。

第八章附则

第二十四条本管理办法由综合办公室负责解释。

第二十五条本管理办法未尽事宜,按照国家法规及工贸公司相关规定执行。

第二十六条本管理办法自颁布之日起开始实施。

办公用品管理制度的重要性（专业13篇）篇十一

为加强装备处办公用品管理，控制费用开支，规范我处办公用品的使用，本着勤俭节约、杜绝浪费的原则，根据我处实际情况，特制定本制度。

1、低值易耗品，如：碳素笔、圆珠笔、铅笔、笔芯、笔记本、订书机、橡皮、胶水、打印纸、复写纸、订书钉、曲别针、大头针、图钉、夹子、文件夹、文件盒、**、拖布、暖壶、灯泡等价值较低的易消耗日常用品。

2、高值易耗品，如：硒鼓、墨盒、电话、插座、计算器、鼠标等价值较高的易消耗日常用品。

3、高值办公用品，如：电脑、打印机、文件柜、办公桌椅等价值较高的物品。

4、印刷品，如：稿纸、信纸、记录本以及各科室需要印刷的表格、文件等。

装备处办公用品由办公室统一管理，并指定专人负责领用和保管。

1、低值易耗品和高值易耗品要根据计财处每月下达的可控费用指标，节约经费开支，在不超支的情况下，进行适当定量领用。领用时需填写《首钢长治钢铁有限公司领料单》，先由主管科长审核，再经处长盖章批准后，方可定量领用。

2、高值办公用品的日常管理由使用科室或使用者进行管理。领用时使用者需先报主管科长，主管科长再报处长批准，最后由办公室起草报告申请。

3、印刷品由办公室统一管理。各科印刷资料时，需经主管科长批准后报办公室，由办公室统一联系印刷厂进行印刷。

1、低值易耗品的发放：每位职工要控制和合理使用办公用品，应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则，根据实际需要以个人为单位进行发放。

2、高值易耗品的发放：应以旧品换新品，保管人需登记好发放的时间、品名、数量，并由领料人签字。

3、高值办公用品的发放：由科长根据批示后的报告内容，申请处长批准后进行发放。

装备处。

20xx年xx月xx日。

办公用品管理制度的重要性（专业13篇）篇十二

1.1基础办公用品;办公桌、椅、文件柜、保险柜、沙发、电脑、打印机、传真机、电话机、复印机。

1.4其他急用用品。

2.1基础办公用品配置

2.1.1基础办公用品配置标准由总经办根据各部门工作需要制定;

2.1.2基础办公用品的申请按《固定资产管理制度》办理;

2.2日常办公用品、特殊办公用品的配置

2.2.1每月25日由各部门报《办公用品领用申请单》由总经办汇总,经总经办负责人审批后,由总经办专人负责采购。

3.1办公用品由总经办专人采购、保管、配置;

3.2办公用品专员,每月1日前将上月办公用品费用分类汇总,报部门负责人和财务部;

3.3办公用品的采购和领用,必须建立办公用品台帐,保证帐实相符。

4.1员工印制名片按公司规定的统一格式由总经办专人负责印制;

4.2员工印制名片需填写《名片印制申请单》,经总经办负责人签字后印制;

4.3新印制的名片如有错误需查出原因,由责任者承担费用;

4.4印制和发放的名片,必须建立名片发放档案;

4.5信封、稿笺、单据等的印制需按公司规定格式统一由总经办印制。

办公用品管理制度的重要性（专业13篇）篇十三

为加强办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度：

一、办公用品统一由办公室负责管理，实行统一采购、统一发放，在厉行节约的前提下，保证办公所需。

二、办公室在购买日常办公用品时，要认真执行有关财务规定，由分管领导批准后方可购买，购买大宗办公用品须经单位主要领导批准，对购进的办公用品要认真检查验收、及时登记。

三、各科室根据本科室对办公用品的需求，按实际需要填写《办公用品购置审批单》，报局办公室，经分管领导审批后方可购买。

四、所有工作人员平时不得自行在外购置办公用品，因出差确需购买时，原始发票要据实填写，并附原始购物交款凭证，返回单位后，按程序经领导审签后予以报销。未经领导批准擅自购买或原始发票填写不完整的，不予报销。

五、各科室要加强对办公设施和办公用品的管理，避免损坏和流失。