贸易可以促进国际分工和资源配置效率的提升,实现更加合理和有效的经济发展。接下来是一些关于贸易发展的学术研究和观点,希望对大家有所启发。
精选贸易公司安全管理制度(汇总15篇)篇一
第一条、为加强本经营单位食品质量管理,严厉打击制售假冒伪劣食品活动,确保本经营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动,销售符合法定要求的食品,维护本经营单位声誉,特制定本制度。
第二条、对不合格食品实施退市制度,是指对销售质量不符合国家、地方或者行业标准或有关要求,或存在其他安全卫生隐患的食品,采取停止销售,退出本经营单位的管理制度。
第三条、下列食品为不合格食品,应停止销售,退出本经营单位:
(一)腐烂变质、污秽不洁的;
(二)包装破损和其他不符合食品卫生要求的;
(三)超过安全使用期或者保质日期的;
(四)应当检验、检疫而未检验、检疫,或检验、检疫不合格的;
(五)掺杂、掺假,以假充真、以次充好,偷工减料的;
(六)使用非食用色素或其它非食用物质加工的`;
(十)其他违反法律、法规规定的,或者存在隐患,可能对人体健康和生命安全造成损害的。
第四条、本经营单位工作人员发现所销售的食品属本制度所列的不合格食品,应立即停止销售该食品,并采取下列措施:
(一)立即清点不合格食品,登记造册;
(三)对有毒有害、腐烂变质的食品应交由有关部门进行无害化处理或销毁;
(四)可能造成安全卫生危害的,立即向当地工商行政管理部门或相关行政监督管理部门报告。
第五条、对已经出售的严重危害人体健康、人身安全的不合格食品,本经营单位选择能够覆盖销售范围的新闻媒体予以公告,或者在营业场所内公示,通知购货人退货,将不合格食品追回和销毁。
第六条、本经营单位工作人员应对本经营单位内的食品进行经常性检查,发现不合格食品应立即停止销售,撤下柜台,退出市场。
第七条、本经营单位应对消费者作出食品质量承诺,并在出售食品时向消费者提供购货凭证或商品质量信誉卡。
第一条、为加强本经营单位食品质量安全管理,保证上市食品质量安全,特制定本制度。
第二条、本经营单位内的经营者应当建立食品进货台帐,并建立销货台帐。
第三条、进货台帐应如实记录购进食品名称、购货时间、规格(品种)、数量、供货方名称及其联系方式、检验检疫证明编号、食品质量保质期限等情况。
第四条、销货台帐应如实记录销售食品名称、销售时间、规格(品种)、数量、购货方名称及其联系方式等情况。
第五条、进货台帐和销货台帐保存期限不得少于2年。
第六条、本经营单位确保在购进食品时,向供货方索取有关票证,并做好登记工作,对索取的票证分类建档,以保证食品来源渠道合法、质量安全。
第七条、消费者有要求的,本经营单位在出售食品时,应提供合法销售凭证,未能提供合法销售凭证的,应提供商品质量信誉卡。
第八条、有关行政管理部门检查、检测的本经营单位食品质量信息内容,也应当做好台帐登记工作:
(一)食品质量检查和检验、检测结果;
(二)不合格的食品质量情况;
(三)经多次检查、检验合格的和不合格的食品名录;
(四)其他需要登记备注的信息。
精选贸易公司安全管理制度(汇总15篇)篇二
第一条、为规范食品经营管理,明确食品来源和责任,提高本经营单位的食品质量,确保食品消费安全放心,特制定本制度。
第二条、本制度所称食品协议准入,是指本经营单位以协议方式与优质农产品生产基地、食品质量合格的生产加工单位和管理规范的批发市场、大型批发商建立购销挂钩关系,明确供货主体和供货产品质量责任,建立优质食品进入本经营单位的快速通道,保障上市食品的安全。
第三条、食品购销挂钩形式包括:场厂(场)挂钩、场地挂钩、户厂挂钩、户地挂钩等各种购销挂钩制度。
第四条、本经营单位应当与供货方建立购销挂钩关系,签订购销合同,并使用规范的合同文本。在合同中订立产品质量保证及对不合格商品的召回、退货、赔偿和解除合同的条款。
第五条、本经营单位工作人员应做好供货方的主体资格和产品质量的考察工作,审验供货方的经营资格,验明食品合格证明和食品标识,索取相关票证。
应当检验检疫的,还应当向供货方按照产品生产批次索要符合法定条件的检验机构出具的`检验报告或者由供货方签字或者盖章的检验报告复印件。
第六条、与本经营单位建立购销挂钩关系的食品,可简化准入手续,根据协议约定,凭证明供货方产品的票据进入本经营单位。
第七条、本经营单位工作人员应加强对挂钩食品的质量查验,发现不合格产品,应立即停止销售。
精选贸易公司安全管理制度(汇总15篇)篇三
第一条:为保证顺利完成各项经营目标、管理目标而制定本规章制度。
第二条:规章制度包括生产制度、卫生制度、考勤制度、奖惩制度、安全制度等。
第三条:本规章制度适用本公司的各部门的每一个员工。为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据公司章程的规定,特制订本公司管理制度大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。
第四条:根据公司实际运作情况,定期召开生经营目标、营销方案、人员培训会议。
第五条:公司每一位员工必须按公司要求参加会议
第六条:卫生管理制度
1、要求每日做好各自岗位的卫生清扫工作,保持清洁整齐。
2、仓库中产品轮定期查看是否堆放整齐、安全、卫生、清洁。
第七条:公司的办公时间严禁做与本公司无关的事宜。
第八条:办公场所严禁吸烟。
第九条:工作期间,严禁串岗、离岗。
第十条:严格遵守公司时间,不准迟到、早退,发现迟到、早退,视时间长短作相应处罚。
第十一条:有事请假者,必须向负责人请示,批准同意后休假,未办理请假手续者作旷工处理。
第十二条:任何请假以不影响公司工作为前提,由所在部门负责人批准,得到公司认可后方可休假,不可强行要假。
第十三条:严格按照流程进行经营活动。
第十四条:员工之间不得评论他人是非,制造不和谐气氛。
第十五条:下班时,离开办公室的最后一个人必须关闭所有电源和对所有电脑关机,保证无安全隐患。
第十六条:仓库里产品定期抽查灭火器是否能正常使用,确保仓库安全,整洁。
第十七条:按公司规定休息和休假。
第十八条:享受劳动安全、卫生和保护。
第十九条:保质保量完成工作的任务的义务。
第二十条:遵守国家法律法规,公司规章制度的义务。
第二十一条:执行劳动规程,按规定操作的义务。
第二十二条:整月全勤者,奖励全勤奖,奖金100元。
第二十三条:员工以书面形式提出对于公司发展有利的建议,经公司领导考虑其可行性并实施后,给予现金奖励。
精选贸易公司安全管理制度(汇总15篇)篇四
第一条、为了加强本经营单位食品质量安全监督管理,确保本经营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动,销售符合法定要求的食品,保护消费者的合法权益,制定本制度。
第二条、凡进入本经营单位的食品都应当实行进货检查验收,审验供货方的经营资格,验明食品合格证明和食品标识,索取营业执照、食品流通许可证、检验报告、全国工业产品生产许可证、执行标准、及相关票据等相关证件。应当检验检疫的,还应当向供货方按照产品生产批次索要符合法定条件的检验机构出具的检验报告或者由供货方签字或者盖章的检验报告复印件。
第三条、经营包装食品的,本经营单位的经营者要对食品包装标识进行查验核对,内容包括:
(一)中文标明的商品名称、生产厂名和厂址;
(二)产品质量检验合格证明;
(三)商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装商品的净含量及其标准方式;
(四)根据商品的特点和使用要求,需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量;
(五)限期使用商品的生产日期、安全使用期(保质期、保鲜期、保存期)和失效日期;
(六)对使用不当、容易造成商品损坏可能危及人身、财产安全的商品的警示标志或中文警示语。
第四条、法律、法规规定必须检验或者检疫的农产品及其他食品,经营者必须查验其有效检验检疫证明,未经检验检疫的,不得上市销售。法律、法规没有明确规定的,应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能上市销售。
第五条、本经营单位的经营者应经常检查食品的外观质量,对包装不严实或不符合卫生要求的,应及时予以处理,对过期、腐烂变质的食品,应立即停止销售,并进行无害化处理。
第六条、本经营单位的采购者按照食品广告指引购进食品时,要注意查验是否有虚假和误导宣传的内容。
第七条、本经营单位管理人员要指导场内经营者做好食品进货查验工作,检查督促经营者落实进货查验工作,对重要食品的相关票证,应统一保管,集中备案,接受行政执法部门的检查。
第八条、本经营单位的经营者在进货时,对查验不合格和无合法来源的食品,应拒绝进货。发现有假冒伪劣食品时,应及时报告当地工商行政管理部门。
第一条、为了加强本经营单位食品质量安全监督管理,确保本经营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动,销售符合法定要求的食品,确保广大消费者购买到安全放心的食品,制定本制度。
第二条、本经营单位内经营者应保持场内整洁卫生,经营的食品必须符合国家、地方或行业制定的质量卫生标准。
第三条、本经营单位配备专职食品质量监督员负责食品质量的督促管理工作,并做好进货食品索证和查验登记工作,经常查验上柜食品的内外质量,严格执行食品准入各项标准,保证不销售任何不合格食品。
第四条、经质量自检不合格的食品,应立即撤柜停止销售,进行销毁或作无害化处理,不得进入本经营单位销售。
第五条、本经营单位设立食品安全信息公示栏,对每天的食品质量自检结果(包括品种、产地、检测情况等)进行公示。
第一条、为确保本经营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动,销售符合法定要求的食品,提高食品质量水平,保护消费者的`合法权益,特制定本制度。
第二条、本经营单位本着"公平、自愿、诚实、守信"的原则,文明经商、诚信经营,遵守有关市场管理法律法规,自觉维护市场秩序,不损害消费者和其他经营者的合法权益。
第三条、本经营单位积极参与食品准入工作,遵守各项食品准入制度,接受工商部门和消费者的监督和管理。
第四条、本经营单位按照市场准入标准,建立各项内部食品质量管理制度;并完善内部管理,建立食品质量档案和管理机构,明确责任,专人负责。
第五条、本经营单位加强食品质量的日常管理:做好进货食品索票索证和查验登记工作,保证食品来源合法真实;经常查验上柜食品的内外质量,严格执行食品准入各项标准,保证不销售任何不合格食品。
第六条、本经营单位对消费者作出如下食品质量承诺:所经营的食品符合相应的标准,在保质期限内,无腐烂变质,包装标识符合要求,标识内容属实,票证合法齐全,并在出售食品时向消费者提供购货凭证或商品质量信誉卡。
第七条、本经营单位严格按照《中华人民共和国消费者权益保护法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等法律法规的相关规定,对销售的食品采取质量先行负责、"三包"等方式,落实质量承诺责任。
第八条、本经营单位认真配合有关部门的日常巡查和市场检查,自觉学习食品安全的有关法律、法规、规章等规定,并接受社会各界的监督建议和顾客咨询投诉,完善售后服务措施,努力为所有消费者服务。
精选贸易公司安全管理制度(汇总15篇)篇五
为完善公司的行政管理机制,建立规范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各项行政工作有章可循、照章办事,特制订本制度。
第一章 公司考勤管理制度
一、为加强考勤管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。
二、公司办公室人员上下班必须严格按照作息时间执行,上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位,不得出现旷工现象及擅自离岗,超过30分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外);外出办理业务前,须经本部门负责人同意。
三、周一至周五为工作日,周六、周日为休息日。因工作需要加班的,由各部门负责人自行安排,节日值班由集团公司统一安排。
四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天),由部门负责人批准;1天以上的,由副总经理批准。副总经理和部门负责人请假,一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
公司管理制度 1
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七、上下班途中遵守交通规则、注意安全、杜绝酒后驾车;
第二章 公司办公室管理制度
六、不准使用公司办公电话打私人电话,也不可以用自己与亲友长时间电话聊天;
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十、爱护公物,节约物品;使用完卫生间后,要关闭水笼头等水源设施,杜绝浪费;
第三章 印章管理规定
第一条 印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具,印章的管理,关系到公司正常的经营管理活动的开展,甚至影响到公司的生存和发展,为防止不必要事件的发生,维护公司的利益,特制定本办法。
第三条 商贸公司各类印章由各岗位专人领取并保管,不得转借他人。
第四条 商贸公司建立印章管理卡,专人领取和归还印章情况在卡上予以记录。
第五条 印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分,如员 公司管理制度 3
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工持有公司印章,须办理归还印章手续后方可办理离职手续。
第六条 商贸公司各级人员需使用印章须按要求填写印章使用单,将其与所需盖章的文件一并逐级上报,经公司主管经理审批。经批准后方可交印章保管人盖章。
第七条 印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对,经核对无误的方可盖章。
第八条 在审核过程中被否决的`,该文件予以退回。
第九条 涉及法律等重要事项需使用印章的,须依有关规定经公司法律顾问审核签字。
第十条 业务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用“发票专用章”无须经上述程序,使用前由财务人员、业务主管批准即可使用。
第十一条 用印后该印章使用单作为用印凭据由印章保管人留存,定期整理后归档。
第十二条 业务人员因工作需要携带空白合同的,合同专用章保管人可预先在公司统一印刷的空白合同上盖章后交商务人员使用,但必须办理合同领用手续,并要求在合同签署后立即将合同返回,存档备查。
第十三条 印章原则上不许带出公司,确因工作需要将印章带出使用的,应事先填写印章使用单,载明事项,经公司总经理批准后由两人以上共同携带使用。
第十四条 印章保管人必须妥善保管印章,如有遗失,必须及时 公司管理制度 4
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向公司领导报告。
第十五条 任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章,未经本办法规定的程序,不得擅自使用。
第十六条 印章保管人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项。
第十七条 违反本办法的规定,给公司造成损失的,对违纪者予以经济处罚,造成严重损失或情节严重的,移送有关机关处理。
第四章 办公用品购置领用规定
一、公司各部门所需的办公用品,在每月20日前由各部门对本部门整理汇总后填写《***月***部办公用品需求计划》,经主管经理审批后交办公室负责人,报总经理审批后购置。
二、各部门上报的所需购置办公用品,统一到办公室领用,并办理领用手续。
三、需购置的大额办公器材的使用,由副总经理审核并报董事长批准后办理。
四、各部门所用的专用表格等印刷品,由部门自行制定格式,按规定报主管经理审批后,自行打印,如需数量较多由办公室联系印刷。
五、办公用品只能用于办公,不得移作他用或私用。
六、个人领用的办公用品、用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。
七、所有员工要勤俭节约,杜绝浪费,努力降低办公费用。
公司管理制度 5
第五章 公司保密管理制度
为保守公司秘密,维护公司利益,制订本制度。
一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中,须特别注意不泄露公司秘密,更不准出卖公司秘密。
二、公司秘密是关系公司发展和利益,在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。
公司秘密包括下列秘密事项:
1、公司经营发展决策中的秘密事项;
2、人事决策中的秘密事项;
3、销售政策;
4、销售协议;
5、重要的合同、客户和合作渠道;
6、公司非向公众公开的财务情况、银行账户账号;
7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
三、属于公司秘密的文件、资料,应标明“秘密”字样,由专人负责印制、收发、传递、保管,非经批准,不准复印、摘抄秘密文件、资料。
四、公司秘密应根据需要,限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工,未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工,不准打听公司秘密。
五、记载有公司秘密事项的工作笔记,持有人必须妥善保管。如
有遗失,必须立即报告并采取补救措施。
六、对保守公司秘密或防止泄密有功的,予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的,视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚,直至予以除名。
七、办公室应定期检查各部门的保密情况。
第六章 安全保卫制度
为维护正常的工作秩序,确保财产安全,特制订本制度。
一、安全保卫工作,要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人,应把安全保卫工作切实提上议事日程,进行研究、部署,对本公司的安全保卫工作负全责。
二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组,定期检查安全保卫工作,发现问题,及时采取措施解决。
三、根据实际需要,办公室主任兼职安全保卫干事,负责安全保卫工作,切实负起安全保卫责任。
四、落实防火措施,设置的消防栓,不得用作他用,专人应定期检查消防栓是否完好无损;配备的各种灭火器,要按规定期限更换灭火药物;防火通道必须保持畅通,严禁堆放任何物品堵塞防火通道。
五、抓好安全用电:
1、电线、电器残旧不符合规范的,应及时更换;
2、严禁擅自私接电源和使用额外电器,不准在办公场所使用电炉;
3、材料室严禁吸烟和使用明火。
六、落实防盗措施:
1、财务室要安装防盗门窗,下班时要注意检查关好锁好门窗;
2、重要部门的房间要设置防盗门窗,办公房间无人时要关好门窗和电灯;
3、公司财物不得随便放置,重要文件及贵重物品必须锁好;
4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。
八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的,一律追究责任;
第七章 公司车辆管理制度
一、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车,由部门负责人先向办公室申请,说明用车事由、地点、时间,办公室根据需要统筹安排派车。
二、车辆使用按先上级、后下级;先急事、后一般事;先满足工作任务、接待任务,后其他事的原则安排。
三、外单位借车,需经总经理批准后方可安排。
四、车辆驾驶实行专人专车,专车专管。
五、车辆在下班后或节假日必须停放公司指定的仓库,并采取必
要的防盗措施。
六、车辆用油及维修费用由办公室负责管理和维护。
十、车辆在外加油须经公司领导审批,否则不予报销。
十一、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人,如有发现,按贪污论处。
十二、车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。
第八章 卫生管理制度
为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境,树立公司的良好形象,制定本制度。
一、卫生管理的范围为公司各部门的办公室、会议室、卫生间、走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。
二、卫生清理的标准是:门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘;地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;照明灯、电风扇无浮尘;书橱、镜子上无浮尘、污迹,书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐,无灰尘,橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘,物品摆放整齐,水具无茶锈、水垢;桌椅摆放端正,各类座套干净整洁;微机、打印机等设备保养良好,无灰尘、浮土;卫生间洗手盆台面、墙面、地面、便池清洁干净,无杂物、无异味。
三、卫生清理实行部门责任制,部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生,由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责。
四、责任区卫生清理每周集中进行一次,各部门要认真对待卫生
清理和卫生检查评比工作,积极主动地搞好卫生清理。
一、行政管理制度
(一)考勤制度
工作日为每周工作时间为周一至周六上午。每天上班前到经理处填写考勤表。
1、公司全体员工必须自觉遵守工作纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须填写请假登记表(附件1),并告知经理。
2、严格请、销假制度。员工因私事请假须写请假登记表,报告经理批准。未经批准而擅离工作岗位的按旷班处理。事情紧急的需电话联系经理批准,可事毕回公司补写。
按早退论处;超过30分钟者,按旷班半天论处。迟到早退每次罚款5元;旷班半天扣发半天基本工资,累犯者加重处罚。罚款由受罚人上级领导报公司财务部执行。
4、公司设立全勤奖金100元,当月没有请假,迟到少于三次者为
全勤。请假两天以内者,不扣除工资。请假超过两天者,按实际请假天数每天扣除100元。
5、公司卫生按照值日表(附件2)进行卫生打扫,由经理负责督
促。当天值日人员需在每天工作之前完成卫生打扫工作,并向第二天值日人员交接。
6、工作时间禁止吃饭、上网打牌、下棋、聊天、玩游戏、听音乐
等做与工作无关的事情。上班时应尽量避免拨、接私人电话,严禁打电话聊天;公司员工应避免、减少使用各类无关紧要的查询、声讯电话;严禁私自拆、装公司内的各类通讯设备。如有违反者每次罚款10元;累犯者依情加重处罚。罚款由受罚人上级领导报公司财务部执行。
7、离职必须提前一个月向经理提出,经总经理同意后填写离职申
请单,若员工与公司签定合同的,则有关离、退职依照合同或有关法律规定进行。
(二)例会制度
例会的主要目的和内容:
(1)客人订单的生产情况以及相关问题;
(2)新客人的开发跟进情况以及相关问题;
(3)本部门或者公司工作中存在的问题和建议。
2.每周六上午由经理安排新员工进行培训,或者全体员工学习外贸知识并进行专业知识和产品知识考核。
(三)报表制度
1.周报表:请于每周一上午8:30之前交予经理。
周报表内容:
(1)本周工作的小结;
(2)本周产品、网站、询盘、搜索客户信息完成情况,详细列明。
(3)已出订单收款明细:预付款和尾款。
2.月度报表:请于每月月底之前通过邮件方式将当月的报表发送给经理,如因出差或者其它与工作相关的事情而导致无法按时递交,需提前3天告知经理,并在一周内完成并补交。
月度报表的主要内容:
(1)本月工作小结;
(2)本月新增订单的汇总:新老客户区分;
(3)已出订单收款明细:预付款和尾款;
(4)贸易平台主要客人的分析以及平台利用情况和问题;
二、销售管理制度
(一)工作主要内容:
1.阿里巴巴每天发布产品30个,了解阿里巴巴以及其他网站排位规则,及时更新和发布产品信息。
2.每周完成免费网站至少2个,保证60条免费网站产品信息。并在周报表中注明,由经理负责监督。
3.通过各种方式获取客户的有用信息
4.所有业务员不论是否属于自己的业务范围,凡涉及公司内部或外部机密的事项不得向他人泄露。
5.业务人员不得参与其他公司销售工作,如发现兼职或者飞单者,公司必将严肃处理。
(二) 销售人员销售任务、提成、奖励、惩罚办法
1、销售提成:
(1)提成方案:
提成结算按实际到账回收货款为准,每年结算一次,提成年底
发放,汇率按照发放当天的银行现汇买入价。
(2)提成标准:
自主品牌wza、wqk,或者oem. 提成按照fob价除佣金等其它费用后销售额的2%计算。
2.奖励方案:
表1:月奖惩
表2:半年奖惩(金额 30000$为基础
)
(三)招聘政策(这一项可以不写进制度里面)
1.试用期底薪:
应届毕业生:1200 加提成,期限 3 个月。
有相关工作经验员工:1500加提成,期限3个月。
试用期间,第一个月出单,奖励 300 元;第二个月出单,奖励 200 元;第三个月出单奖励 100 元。
2.正式员工底薪(试用期后,由总经理考核决定是否转为正式员工)
在公司住宿者:底薪1500
不在公司住宿者:底薪1800
3.保险
试用期过后公司可以提供五险。在公司交保险的员工,个人承担保险费200,其余公司承担。不在公司交保险的员工,公司给予500补助。
4.工资发放
每位入职员工需办理中国银行卡,工资表每月月底由财务制定并交予经理审核,无需员工签字。工资统一由财务打入员工个人工资卡。财务人员需对公司一切财务工作保密。
5.年终考核
工作满一年后,由总经理和经理进行考核。正是员工可转为公司老员工。老员工由公司承担五险,底薪根据考核结果商定。
住宿员工管理规定
一、 入住条件
1. 进入公司工作且暂时不能自己解决住宿问题的员工;
2. 需由个人提出申请,经由部门经理批准后方可办理入住手续;
3. 服从和遵守公司员工宿舍制度。
二、 入住手续
1. 提供身份证复印件一张;
2. 住宿押金人民币100元交予公司财务部,财务出具收据;
3. 入住人员填写《住宿申请单》,得到总经理或经理批准方可入住;
4. 员工退宿时,需持《住宿申请单》和押金收据到财务退还押金。
三、 入住须知
1. 住宿人员工作日上午8:30之前需把钥匙交予经理,下班
后去经理处领取钥匙。公司正常出勤时,8:30-17:30,任何人员不得进入宿舍。如回宿舍,需要向经理报告,并在请假登记表登记。迟到、矿工、早退按上述规定执行。
2. 爱护公物,维护公司利益,损坏公物必须照价赔偿;
3. 注意室内卫生,每天清理内务,主动做好周边环境卫生;
8. 公司不硬性规定住宿员工加班,由于外贸工作的特殊性,住宿员工尽量每天晚上保持msn, trade manager,skype 在线。
备注:
本规章制度未涉及到的其它问题,各级销售人员在实际工作中需要和部门经理或者总经理事先沟通,以避免任何其它意外情况的出现,如由此所产生的任何后果当事者责任自负。
公司成立以来,希望在大家共同努力下;我们分公司能在明年取得好的成绩,为了我们分公司以后更加健康、稳固的发展,现对我们分公司人员作出职务分配,及其以下规章制度。
一:职务分配
1、 经理
2、 分部经理
3、 财务经理)
4、 销售经理
5、 仓库主管
二、具体职责
财务:
1. 实时统计每个客户的发货、回款、结余详情。并把客户欠款信息及
时传达给业务员,督促其快速收回欠款。
2. 及时把欠款较多,时间较长的客户信息通报主管经理、销售员,做
出相应措施以便减小发货风险。
3. 督促各区域销售员做好客户走访记录,账目清晰属实,每月末及时核对各销售员各客户发货、回款、结余及返利,做好公司各种财务报表。
4. 对每笔正常财务收入、支出进行审核监督,其他款项申报需有经理审批。
5. 完善每个客户的信息资料和销售政策。
仓库主管:
1. 清点工厂来货,确定其型号、数量无误,如有不符速告知分部经理。
2. 接收客户发货计划,及时安排发货,清点出库型号及数量无误方可放行。
3. 接收客户整车采购计划,上报传真至工厂,完毕后经分部经理确认是否为原计划;如有变动即告之业务员。让业务员跟客户协调变更计划,然后确定发货型号、数量、时间。
4. 对分公司每笔正常财务收入、支出进行审核监督,其他款项申报需有分部经理审批。
6.及时做好每天的出入库记录。
7每月盘两次库,每月10号,25号。
销售人员:
1. 积极主动开拓市场,目标客户以县级户优先,争取占领更多市场份额。
2. 接到客户计划及时上报给仓库主管,因协调不当发货未收,产生一系列费用由销售员自负。
3. 时刻关注客户市场动向,发货、回款信息,客户账目及时与财务进行核对,每月26日与财务核对账。
4. 属本区域内新、旧客户一并走访,把每个客户的走访信息做成公司统一的走访记录和日报表,把重要客户重点说明;还有你针对这一客户有哪些方案;对这一市场有哪些看法;都要在报表中体现出来;如有特殊情况及时反馈给分部经理共同协商处理意见。
5. 考勤办法:凡出差人员每日用当地座机报告给分部经理所在位置或用当日车票作为凭证月底补报考勤,未出差人员在公司听从安排,若考勤未补报且也未在公司必须请假若还未请假视为旷工。
6. 当月出差天数在20日以上每人每日补助100元,凡当月出差未满20日按200元/天扣罚(以20天为基础 特出情况除外),酌情报销车票费用,交通工具自选。
7 每月的26号把市场分析表和月底报表跟月底总结发给分部经理。 8 客户账目要做好两本(一个电子帐和手写帐)。
主管经理:
1. 根据仓库库存信息,及时向工厂报采购计划
2. 接收销售员计划,及时安排发货。
3. 根据客户的货款是否到位,结合财务,决定是否发货。
4. 负责公司正常运转事宜,特殊情况需向经理申报。
三、工作时间规定
2.内勤人员:每月不超过4天休假为全勤,超出规定假期按照基本工资比例扣发超出天数基本工资。
共同奋斗!
精选贸易公司安全管理制度(汇总15篇)篇六
食品商贸公司的库房管理在行业发展中一直没有作为一个系统工程去研究,而他的重要性在整个商贸生意中却是最重要又最容易被忽视的,大部分的公司在恶劣的商业环境中艰难地开疆辟土,殊不知库房管理稍有疏忽,造成的损失却让公司在不知不觉中利润流失,频频亏损。
第一,食品是有保质期限的,短则几天,多则6个月、12个月,鲜有部分产品能达到18个月、24个月,如今在一、二线市场做终端,过保质期1/3的产品就会遭到终端拒收,只能通过大幅度的让利才有消化的可能性,如果过保质期1/2,即使大幅度让利,有时也不能保证正常收货。
第二,终端的强势导致经销商只能接受无条件的退货。正常的损耗倒并不可怕,可怕的是大部分终端也存在库存管理的巨大问题,特别是一些大库配送的系统门店,很多产品在终端或是在大库中由于管理不当、信息沟通不及时、人员责任心不强,造成无效存放,导致大面积退货,且错过可执行的处理期限。
第三,随着近几年流通行业的发展变化,超高的终端操作费用导致经销商形成多品牌多单品的经营特点,大部分食品商贸公司经营的单品在几百甚至几千支,品牌多单品多,各品牌各单品的销售量及销售频率差异很大,订货周期、安全库存、促销备货、退货管理都会因为单品数量的加大而增加难度。
第四、软件系统的使用效率有限。由于业务的复杂性,实际操作中涉及入库、虚拟入库、出库、划单、回单、退货、残品转正品等多项操作,而每项操作的及时性和准确率又难以把控,所以造成软件系统的数据对实际库存只能起到相对的参考作用。对于规模食品经销商来说,手工帐的工作量太大,几乎不可能,所以对于大部分商贸公司而言,库存管理只能做到相对的理论上的完善,而达不到实际上的精确。
第五、从整个行业看来,库房管理人员的人力资源非常缺乏,普遍素质不高,缺乏管理理念和专业知识,大部分公司不仅人员配置紧缺,几乎没有像样的管理内容,还处于几个库工收货发货的状态。
美思美誉从事经销商研究长达13年,咨询的经销商客户遍布全国各地,根据目前中国食品经销商的普遍现状,我们认为:
食品商贸公司要把库房管理纳入到整个公司系统管理的战略高度,他不是一个部门、几个人的工作,而是整个公司涉及财务、营销、运输、行政等各个部门共同参与的系统管理工作。
首先,人力资源要高度配合,人员配置确保到位。从人员结构上来说,需要这么几种功能:
1、管理协调人员:心中有大局,能从框架上高度把握库房管理的基本思路,能合理安排及管理团队成员的日常工作,数据观念清晰,能与其他部门有效沟通相关信息并懂得寻求各项帮助。
2、库区管理人员:能将所管辖库区的各品牌各单品做到码放整齐、先进先出、库存安全准确、货、卡、帐一致,并对货品日期进行有效管理。
3、优秀的苦工:能吃苦耐劳,在协助库管做好相关工作的同时,尽心尽力的保障货物安全入库出库。
4,残品库管理人员:要有清晰的账务处理能力,退货入库、残转正账目清晰,要勤于收捡,耐心细致,具有主动意识与营销部门沟通,及时提供信息以便处理厂家退换货、临期品及残次品。
第二、库区划分合理。食品库房至少要有三个区隔明显的库区:正品库区、备货库区、残品库区。正品库区根据库区主管的工作量分块状管理,库区的码放要根据单品销量、品牌集中、节省空间、货品之间相互影响等因素综合考虑。
第三、商贸公司对票据管理要高度重视,管票与管钱同等重要,票据处理的及时性、准确性直接影响公司的财务安全。影响库存管理的票据处理模块主要有:入库单录入、出库制单、送货单回复、退货单录入、残转正录入,单据管理的最大漏洞在于不及时、不精确,产生的原因主要是流程不清晰、要求不明确、责任人模糊、操作人员责任心不够。只有用严格的监管机制配以科学的绩效与奖惩才能有效改善票据管理的质量。
第四、财务监控要求多方位、多角度。首先是盘库制度,分月度大盘和临时抽盘,在票据管理到位的前提下卡定时间节点,理论上盘库效率还是能保障的,临时的抽盘可以以点带面,起到经常性的监督检查作用。另外,重点单品的手工帐建立非常重要,确保公司80产品的安全是最起码的底线。
第五、营销部门对公司安全库存的控制非常重要,市场部的订货计划一定要合理,要考虑单品的正常销售量、季节性差异、新渠道开辟、促销安排、现有库存、公司资金周转,每个品牌经理都要为所管理的品牌库存负责,对库存做到时时有数,事事有备。
第六、食品商贸公司最难管理的是残品库区,残品库区的管理必须几个部门同时协助:营销部门努力扩大销售以降低残品比率,市场部协调对厂家的退换货,积极申请各种促销支持;销售部门负责落实,尽可能与店方协调;商超补货客情、单店惊爆特价、滞销产品绑赠、公司员工福利、报残等等工作必须及时,最起码做到一月一清。
另外,库区的摄像监控、库房的钥匙管理都非常重要;最重要的还需要一个好的储运部经理整体管理并协调库房和运输部门的各项工作。
公司的高度重视,人员的责任心、完善的流程和制度、科学的绩效和奖惩、各个部门的积极配合、坚持不懈的完美主义精神理念……缺一不可,库房里的一瓶一罐都是公司宝贵的财产,守护公司的财产安全是所有员工的共同责任,也是所有商贸公司稳步发展的第一步。
精选贸易公司安全管理制度(汇总15篇)篇七
组长:伏成(企业法人)。
食品安全管理人员:伏仕莲。
成员:伏成、秦咏梅、伏仕莲、采购人员、销售人员、包装人员、发货人员;。
第二条、职责分工。
(1)组长为企业法人,是食品质量安全的第一负责人,对本单位区域内的食品安全监督管理负总责,统一领导、协调本单位区域内食品安全监督管理工作;建立健全食品安全监督管理协调机制和监督管理责任制。
第一条、确保从事直接接触食品的工作人员(包括采购人员、销售人员、包装人员、发货人员等)未患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病,以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病。
第二条、从事直接接触食品的工作人员(包括采购人员、销售人员、包装人员、发货人员等)每年进行健康检查,取得健康证明后方可上岗。
第三条、公司为从事直接接触食品的工作人员(包括采购人员、销售人员、包装人员、发货人员等)建立健康档案,负责组织本单位员工的健康检查,员工患病及时建档,并经疾病控制中心检查无相关传染病者方可上岗。
第一条、为了加强本经营单位食品质量安全监督管理,确保本经营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动,销售符合法定要求的食品,保护消费者的合法权益,制定本制度。
第二条、凡进入本经营单位的食品都应当实行进货检查验收,审验供货方的经营资格,验明食品合格证明和食品标识,索取营业执照、食品流通许可证、检验报告、全国工业产品生产许可证、执行标准、及相关票据等相关证件。应当检验检疫的,还应当向供货方按照产品生产批次索要符合法定条件的检验机构出具的检验报告或者由供货方签字或者盖章的检验报告复印件。
第三条、经营包装食品的,本经营单位的经营者要对食品包装标识进行查验核对,内容包括:
(一)中文标明的商品名称、生产厂名和厂址;
(二)产品质量检验合格证明;
(三)商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装商品的净含量及其标准方式;
(四)根据商品的特点和使用要求,需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量;
(五)限期使用商品的生产日期、安全使用期(保质期、保鲜期、保存期)和失效日期;
(六)对使用不当、容易造成商品损坏可能危及人身、财产安全的商品的警示标志或中文警示语。
第四条、法律、法规规定必须检验或者检疫的农产品及其他食品,经营者必须查验其有效检验检疫证明,未经检验检疫的,不得上市销售。法律、法规没有明确规定的,应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能上市销售。
第五条、本经营单位的经营者应经常检查食品的外观质量,对包装不严实或不符合卫生要求的,应及时予以处理,对过期、腐烂变质的食品,应立即停止销售,并进行无害化处理。
第六条、本经营单位的采购者按照食品广告指引购进食品时,要注意查验是否有虚假和误导宣传的内容。
第七条、本经营单位管理人员要指导场内经营者做好食品进货查验工作,检查督促经营者落实进货查验工作,对重要食品的相关票证,应统一保管,集中备案,接受行政执法部门的检查。
第八条、本经营单位的经营者在进货时,对查验不合格和无合法来源的食品,应拒绝进货。发现有假冒伪劣食品时,应及时报告当地工商行政管理部门。
第一条、为了加强本经营单位食品质量安全监督管理,确保本经营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动,销售符合法定要求的食品,确保广大消费者购买到安全放心的食品,制定本制度。
第二条、本经营单位内经营者应保持场内整洁卫生,经营的食品必须符合国家、地方或行业制定的质量卫生标准。
第三条、本经营单位配备专职食品质量监督员负责食品质量的督促管理工作,并做好进货食品索证和查验登记工作,经常查验上柜食品的内外质量,严格执行食品准入各项标准,保证不销售任何不合格食品。
第四条、经质量自检不合格的食品,应立即撤柜停止销售,进行销毁或作无害化处理,不得进入本经营单位销售。
第五条、本经营单位设立食品安全信息公示栏,对每天的食品质量自检结果(包括品种、产地、检测情况等)进行公示。
第一条、为确保本经营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动,销售符合法定要求的食品,提高食品质量水平,保护消费者的合法权益,特制定本制度。
第二条、本经营单位本着"公平、自愿、诚实、守信"的原则,文明经商、诚信经营,遵守有关市场管理法律法规,自觉维护市场秩序,不损害消费者和其他经营者的合法权益。
第三条、本经营单位积极参与食品准入工作,遵守各项食品准入制度,接受工商部门和消费者的监督和管理。
第四条、本经营单位按照市场准入标准,建立各项内部食品质量管理制度;并完善内部管理,建立食品质量档案和管理机构,明确责任,专人负责。
第五条、本经营单位加强食品质量的日常管理:做好进货食品索票索证和查验登记工作,保证食品来源合法真实;经常查验上柜食品的内外质量,严格执行食品准入各项标准,保证不销售任何不合格食品。
第六条、本经营单位对消费者作出如下食品质量承诺:所经营的食品符合相应的标准,在保质期限内,无腐烂变质,包装标识符合要求,标识内容属实,票证合法齐全,并在出售食品时向消费者提供购货凭证或商品质量信誉卡。
第七条、本经营单位严格按照《中华人民共和国消费者权益保护法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等法律法规的相关规定,对销售的食品采取质量先行负责、"三包"等方式,落实质量承诺责任。
第八条、本经营单位认真配合有关部门的日常巡查和市场检查,自觉学习食品安全的有关法律、法规、规章等规定,并接受社会各界的监督建议和顾客咨询投诉,完善售后服务措施,努力为所有消费者服务。
第一条、为加强本经营单位食品质量管理,严厉打击制售假冒伪劣食品活动,确保本经营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动,销售符合法定要求的食品,维护本经营单位声誉,特制定本制度。
第二条、对不合格食品实施退市制度,是指对销售质量不符合国家、地方或者行业标准或有关要求,或存在其他安全卫生隐患的食品,采取停止销售,退出本经营单位的管理制度。
第三条、下列食品为不合格食品,应停止销售,退出本经营单位:
(一)腐烂变质、污秽不洁的;
(二)包装破损和其他不符合食品卫生要求的;
(三)超过安全使用期或者保质日期的;
(四)应当检验、检疫而未检验、检疫,或检验、检疫不合格的;
(五)掺杂、掺假,以假充真、以次充好,偷工减料的;
(六)使用非食用色素或其它非食用物质加工的;
(十)其他违反法律、法规规定的,或者存在隐患,可能对人体健康和生命安全造成损害的。
第四条、本经营单位工作人员发现所销售的食品属本制度所列的不合格食品,应立即停止销售该食品,并采取下列措施:
(一)立即清点不合格食品,登记造册;
(三)对有毒有害、腐烂变质的食品应交由有关部门进行无害化处理或销毁;
(四)可能造成安全卫生危害的,立即向当地工商行政管理部门或相关行政监督管理部门报告。
第五条、对已经出售的严重危害人体健康、人身安全的不合格食品,本经营单位选择能够覆盖销售范围的新闻媒体予以公告,或者在营业场所内公示,通知购货人退货,将不合格食品追回和销毁。
第六条、本经营单位工作人员应对本经营单位内的食品进行经常性检查,发现不合格食品应立即停止销售,撤下柜台,退出市场。
第七条、本经营单位应对消费者作出食品质量承诺,并在出售食品时向消费者提供购货凭证或商品质量信誉卡。
第一条、为加强本经营单位食品质量安全管理,保证上市食品质量安全,特制定本制度。
第二条、本经营单位内的经营者应当建立食品进货台帐,并建立销货台帐。
第三条、进货台帐应如实记录购进食品名称、购货时间、规格(品种)、数量、供货方名称及其联系方式、检验检疫证明编号、食品质量保质期限等情况。
第四条、销货台帐应如实记录销售食品名称、销售时间、规格(品种)、数量、购货方名称及其联系方式等情况。
第五条、进货台帐和销货台帐保存期限不得少于2年。
第六条、本经营单位确保在购进食品时,向供货方索取有关票证,并做好登记工作,对索取的票证分类建档,以保证食品来源渠道合法、质量安全。
第七条、消费者有要求的,本经营单位在出售食品时,应提供合法销售凭证,未能提供合法销售凭证的,应提供商品质量信誉卡。
第八条、有关行政管理部门检查、检测的本经营单位食品质量信息内容,也应当做好台帐登记工作:
(一)食品质量检查和检验、检测结果;
(二)不合格的食品质量情况;
(三)经多次检查、检验合格的和不合格的食品名录;
(四)其他需要登记备注的信息。
第一条、为规范食品经营管理,明确食品来源和责任,提高本经营单位的食品质量,确保食品消费安全放心,特制定本制度。
第二条、本制度所称食品协议准入,是指本经营单位以协议方式与优质农产品生产基地、食品质量合格的生产加工单位和管理规范的批发市场、大型批发商建立购销挂钩关系,明确供货主体和供货产品质量责任,建立优质食品进入本经营单位的快速通道,保障上市食品的安全。
第三条、食品购销挂钩形式包括:场厂(场)挂钩、场地挂钩、户厂挂钩、户地挂钩等各种购销挂钩制度。
第四条、本经营单位应当与供货方建立购销挂钩关系,签订购销合同,并使用规范的合同文本。在合同中订立产品质量保证及对不合格商品的召回、退货、赔偿和解除合同的条款。
第五条、本经营单位工作人员应做好供货方的主体资格和产品质量的考察工作,审验供货方的经营资格,验明食品合格证明和食品标识,索取相关票证。应当检验检疫的,还应当向供货方按照产品生产批次索要符合法定条件的检验机构出具的检验报告或者由供货方签字或者盖章的检验报告复印件。
第六条、与本经营单位建立购销挂钩关系的食品,可简化准入手续,根据协议约定,凭证明供货方产品的票据进入本经营单位。
第七条、本经营单位工作人员应加强对挂钩食品的质量查验,发现不合格产品,应立即停止销售。
精选贸易公司安全管理制度(汇总15篇)篇八
1、仓库内除库管和相关业务人员外,其他人员都不得进入库房,违者罚款xx元,库管人员有权做出处理并有权做出处罚。
2、库房内禁止会客,不准带人到仓库内参观。
3、未经领导同意,库房内严禁他人物品进入库房,违者对责任人处以xx元罚款。
4、库管要保持库房内的卫生,如连续三次检查不合格,对责任人罚款xx元,如卫生状况长期保持良好,则对相关人员奖励xx元。
5、坚持安全检查制度,定期检查消防器材熟悉消防器材的使用,下班要切断电源,关好门窗,对于消防防范不严的责任人,每次处以xx元罚款,情节严重的追究法律责任。
6、库房内严禁吸烟和喝酒,违反规定的罚款xx元,库管有权对责任人罚款。
7、严禁在库房吃或拿东西,违者罚款xx元。
8、库管要及时反馈库存状况,对缺货和库存较低的商品进行统计,并上报给相关部门。对因工作疏忽造成公司损失的,处以罚款xx元。
9、库管要时刻注意商品的保质期,如因工作疏忽造成损失,则有库管自行承担。
10、对于出货数量不准确的责任人,每次出错罚款xx元,并赔偿出错造成的损失。
11、对于损公肥私的人员,公司将处以罚款xx元,并赔偿经济损失。
以上管理制度作为库管人员的考评标准,对于完成情况好,对公司作出贡献的.,公司视情况给与奖励,对于完成情况差并且给公司造成损失的同志,公司会根据情节给与经济处罚。以上制度未详尽之处,将按照补充规定执行。
精选贸易公司安全管理制度(汇总15篇)篇九
第一条 为加强公司管理,维护公司良好形象,特制定本规范,明确要求,规范行为,创造良好的企业文化氛围。
第二章 细则
第一条 行为守则:
1. 仪表:公司职员工应仪表整洁、大方。
2. 微笑服务:在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合,应注视对方,微笑应答,切不可冒犯对方。
3. 用语:在任何场合应用语规范,语气温和,音量适中,严禁大声喧哗。
4. 现场接待:遇有客人进入工作场地应礼貌对待,上班时间(包括午餐时间)办公室内应保证有人接待。
5. 电话接听:接听电话应及时,一般铃响不应超过三声,如受话人不能接听,离之最近的职员应主动接听,重要电话作好接听记录,严禁占用公司电话时间太长。
6.上班时间不得处理私人事务和从事与工作无关的活动.
7.服从上级之工作安排,切实完成工作.
8.不得向别人透露自己的薪资,也不得探寻别人的薪资.
9.不得向别人泄露与职务相关之各项机密.
10.不得索取或接受不正当的金钱或馈赠.
11.对工作相关之文件资料及公司财物需要妥善保管.
12.未经许可不得进入他人工作区域.
13.合理使用资源,节约用水 电及办公用品.
14.严禁在办公区域内跑跳和聚众喧哗.
第二条 办公秩序
1. 工作时间内不应无故离岗、串岗,不得闲聊、吃零食、大声喧哗,确保办公环境的安静有序。
2. 职员间的工作交流应在规定的区域内进行(大厅、会议室、接待室、总经理室)或通过公司内线电话联系,如需在个人工作区域内进行谈话的,时间一般不应超过三分钟(特殊情况除外)。
3. 职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作,保持物品整齐,桌面清洁。
4. 部、室专用的设备由部、室指定专人定期清洁,公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作。
5. 发现办公设备(包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等)损坏或发生故障时,员工应立即向办公室报修,以便及时解决问题。
第三章 责任
第四章 人事管理制度
第一节 招聘制度
一、用人原则:重选拔、重潜质、重品德。
二、招聘条件:合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件,同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。
第二节 考勤管理制度
一、工作时间
公司每周工作五天,员工每日正常工作时间为 8 小时。其中,周一至周五:上午9:00 - 12:00,下午14:00 - 18:00 为工作时间,12:00 - 14:00 为午餐休息。周六,周日实行单双休制度。
二、考勤
1.所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度,上下班实行报道。
2.迟到、早退、旷工
(1)迟到或早退 30 分钟以内者,每次扣发薪金 5 元;30 分钟以上 1 小时以内者,每次扣发薪金10 元;超过 1 小时以上者必须提前办理请假手续,否则按旷工处理。
(2)月迟到、早退累计达五次者,扣除相应薪金后,计旷工一次。 旷工一次扣发一天双倍薪金。 年度内旷工三天及以上者予以辞退。
3.请假.
(1)病假
a.员工病假须于前一天致电部门负责人,请假一天以上的,病愈上班后须补医院就诊证明。
b.员工因患传染病或其他重大疾病请假,病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明,经人事部门核定后,由公司给予工作安排。
(2)事假:紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准,其余请假均应填写《请假单》,经权责领导核准,报人事部门备案,方可离开工作岗位,否则按旷工论处。事假期间不计发工资。
4.出差
(1)员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后,报人事部门备案,否则按事假进行考勤。
(2)出差人员原则上须在规定时间内返回,如需延期应告知部门负责人,返回后在《出差申请单》上注明事由,经权责领导签字按出差考勤。
5.考勤记录及检查
(1)考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前(遇节假日顺延)将上月考勤予以上报,经部门领导审核后,报人事部门汇总,并对考勤准确性负责。
(2)人事部门对公司考勤行使检查权,各部门领导对本部门
行使检查权。检查分例行检查(每月至少两次)和随机检查。
(3)对于在考勤中弄虚作假者一经发现,给予 100 元以上罚款,情节严重者作辞退处理。
第三节 人事异动
一、调动管理
1.由调入部门填写《员工内部调动通知单》,由调出及调入部门负责人双方同意并报人事部门经理批准,部门经理以上人员调动由总裁(子公司由总经理)批准。
2.批准后,人事部门应提前以书面形式通知本人,并以人事变动发文通报。
3.普通员工须在三天之内,部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。
4.员工本人应于指定日期履任新职,人事部门将相关文件存档备查,并于信息管理系统中进行信息置换。
5.人事部门将根据该员工于新工作岗位上的工作职责,对其进行人事考核,评价员工的异动结果。
第四节 薪酬管理
一 、薪酬
1.原则:以贡献、能力、态度和责任为分配依据,遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。
2 .适用对象:本公司所有正式员工。
3 .薪酬组成:基本工资(含工龄工资、学历工资)、提成工资、交通通讯补贴、加班补贴。
(1)岗位工资根据工作岗位和岗位所需要的技能确定,不同岗位对应不同的岗位工资级别。
(2)工龄工资根据员工实际参加工作时间和员工在本公司工作的时间来确定。
4.工资制度
(1)提成工资制。适用于从事营销的工作人员。
(2)固定工资制。工作量容易衡量的后勤服务人员。
5.公司按实际工作天数支付薪酬,付薪日期为每月 8 日 , 支付上月薪酬。若遇节假日,顺延至最近工作日发放。试用期员工以现金形式领取,正式员工以个人银行帐户形式领取。
6.薪酬调整根据公司实际发展情况,联系市场薪资水平与人力资源供求情况实行“市场化动态薪酬管理”。管理委员会于每年底进行“议薪”,人事部门根据公司效益及社会同行业工资变化情况,提出薪资水平合理化调整建议后报管理委员会审议。
7.员工工资级别调整的依据:
(1)公司范围的工资调整。根据经营业绩情况、社会综合物
价水平的较大幅度变动相应调整全公司范围的员工工资水平。
(2)奖励性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中表现突出,在促进企业经营管理,提高经济效益方面成绩突出者。
(3)职级变更。员工职级发生变动,相应调整其在该职级内的基本工资。
8.岗位薪金晋级,新岗位薪金从公司下发有关通知的下月一日起执行;岗位薪金降级从公司下发有关通知的当月起执行。
第五节 福利
1.假期
(1)休息日:公司全体员工在法定工时以外,享有休息日。
(2)法定假日:全体员工每年均享有以下 10 天带薪(视为上班)假日: a. 元旦(公历 1 月 1 日) b. 春节(农历新年初一、初二、初三)c. 劳动节(公历 5 月 1 日、 2 日、 3 日)d. 国庆节(公历 10 月 1 日、 2 日、 3 日)
(3)婚假 凡在公司连续工作满 12 个月(自转正之日起)的正式员工结婚时,可凭结婚证书申请 14 天(含休息日)的有薪假期。
(4)产假 凡在公司连续工作满 12 个月(自转正之日起)的正式女员工,持医院证明书可申请有薪产假 90 天(含 休息日和法定节假日),晚育的顺产 120 天,难产 135 天。男 26 周岁、女 24 周岁以上初育为晚育。
(5)男员工护理假 7 天,晚育者为 15 天(限在女方产假期间,含休息日和法定节假日)。
(6)慰唁假公司员工直系亲属(指配偶、子女、父母及配偶的父母)不幸去世的,可申请 5 天有薪慰唁假。 直系亲属在外地的,带薪路途假另计,路费自理。
(7)工伤假 因工受伤休假视为上班,具体情况按国家社会保险法规办理。
(8)公假 员工参加国家法律规定的义务或公益活动、参加与本职工作有关的入学或资格考试经所在部门及人事部门 批准的,可按上班时间计发薪资。
(9)有薪病假 病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。其中十天以内病假按基本工资 80 %计发病假工资,累计十天以上者按基本工资 50 %计发病假工资,医疗期限的确定按国家相关规定执行。
(10)休假规定 员工提前 15 日向直接主管及人事部门申报
拟休假的种类和时间,协商安排休假具体事宜。因工作原因, 未能休以上( 3 )-( 7 )项假期的,按休息日加班标准给予工资补贴。
2 .保险 :公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险、房屋公积金等社会保险。
3.过节费 公司视经营情况在法定节日或公司纪念日发放贺金或贺礼。
5.员工活动:公司不定期举行各种员工活动。
1. 员工守则:
(1) 遵守客户、公司制定的各项规章制度,服从公司安排、调动。
(2) 热爱工作,团结友爱,文明礼貌,实事求是,工作积极。
(3) 坚守岗位,忠于职守,按时上、下班,不拉帮结派,损公肥私;不得擅自离岗、脱岗、迟到、早退。
(4) 上班时,保持良好的精神面貌,态度热情,服务周到。
(5) 上班时统一说普通话,不准讲粗话、脏话、家乡话。
(6) 上班时不能随地吐痰、吃零食、吸烟,不得大声喧哗、聊天或看书、看报、做与本职工作无关的事情。
(7) 员工代表公司形象,在与你所服务的人员发生冲突时,不得顶撞,尽量保持克制,不得将个人情绪带到工作中去而有损公司形象。
(8) 在岗位上要认真工作,不得做与工作无关的事情,与同事和上司相互配合,努力做好上级安排所定任务,并按时保质保量完成工作失职或不安全因素,保持工作效率达标。
(9) 不得盗窃公司、客户、同事的财物,一经发现,照价赔偿和承担全部处罚,扣除当月工资作抵押,并作开除处理,情节严重送公安机关处理,未经允许,不得向外泄漏公司和客户的机密。
2、其它事项
(1) 公司员工如有特殊情况(急病或交通意外) 须请假者,应尽肯能的提前告知公司。假期满或未满都不得擅自上班,必须先到公司报到,由公司安排其上班,否则不计工资。
(2) 在清洁过程中,发现墙面、天花、灯饰及其他物品(如烟灰缸、垃圾桶、花盆、消防栓、报警器、开关等) 遭严重划伤、损坏、丢失,要立即告知主管。
公司的经营理念
客户 客户的满意与成功是度量我们工作成绩最重要的标尺
质量 产品及服务质量是公司发展的生命线
品牌 是公司产品及服务的一面明镜
市场 寻找、开拓最适合我们的市场并力争取得最高占有率
第一章 人事政策
一、员工招聘和录用
1.招聘和录用条件
- 根据本公司特点,按工作能力、业务水平、敬业精神择优录取
2.招聘程序
根据公司发展需要,由各部门提交用人方案由人事部转总经理批复决定
经理参考人才资料确定面试人员
人事部通知面试由总经理进行面试
总经理汇总各方面意见确定试用人员
人事部进行录用通知并办理试用手续
3.报到手续
经核定录用人员于报到日携带:学历证书及身份证复印件到人事部报到办理就职手续
5.试用
6.离职
员工离职分为"辞职、解雇、开除、自动离职"四等(试用期内员工及公司双方均有权提出辞职或解雇,而不负担任何补偿。离职前须与公司结清各项手续)
第二部分 考勤制度
一、公司统一实行每周五天工作制(星期六、日休息)
二、公司作息时间:
上午: 8:00-----12:00
下午: 14:00-----18:00
三、全体员工不得迟到、早退、旷工
第三部分 行为规范
您的仪容:衣着整洁、修饰大方、精神饱满
您上班时:不迟到、不串岗、不怠工、不务私
您下班时:不早退、不拖拉、关好水电门窗、保证安全
您打电话时:不闲谈、不泄密
您接电话时: 先答"您好,**公司"
您开会时:准时到场、认真记录、积极参与
印章管理规定
第一条 印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具,印章的管理,关系到公司正常的经营管理活动的开展,甚至影响到公司的生存和发展,为防止不必要事件的发生,维护公司的利益,特制定本办法。
第二条 商贸公司授权由总经理负责“安庆市鑫森商贸有限公司公章”“安庆市鑫森商贸有限公司合同公章”“法人人名章”印章的保管和使用;财务部负责“安庆市鑫森商贸有限公司财务专用章”、的保管和使用。
第二章 印章的领取和保管
第三条 商贸公司各类印章由各岗位专人依职权领取并保管。
第四条 印章必须由各保管人妥善保管,不得转借他人。
第五条 商贸公司建立印章使用登记本,专人借用、使用和归还印章情况应予以记录。
第六条 印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分,如员工持有公司印章,须办理归还印章手续后方可办理离职手续。
第三章 印章的使用
第七条 商贸公司各级人员需使用印章须按要求登记印章使用,将其与所需盖章的文件一并逐级上报,经公司主管经理审批。经批准后方可交印章保管人盖章。
第八条 印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对,经核对无误的方可盖章。
第九条 印章原则上不许带出公司,确因工作需要将印章带出使用的,应事先填写印章使用单,载明事项,经公司总经理批准后由两人以上共同携带使用。
第四章 责任
第十条 印章保管人必须妥善保管印章,如有遗失,必须及时向公司领导报告。
第十一条 任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章,未经本办法规定的.程序,不得擅自使用。
第十二条 印章保管人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项。 第十三条 违反本办法的规定,给公司造成损失的,对违纪者予以行政处分,造成严重损失或情节严重的,移送有关机关处理。
第三章 办公用品购置领用规定
一、公司各部门所需的办公用品,在3日前由各部门报总经理审批后购置。
二、各部门上报的所需购置办公用品,统一到综合部领用,并办理领用手续。
三、办公用品只能用于办公,不得移作他用或私用。
四、个人领用的办公用品、用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。
五、所有员工要勤俭节约,杜绝浪费,努力降低办公费用。
第四章 电话使用规定
一、
二、
三、
第五章 公司考勤制度
一、为加强考勤管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责人同意,。
三、周一至周五为工作日,周六、周日为休息日。因工作需要加班的,由各部门负责人自行安排,节日值班由集团公司统一安排。
四、严格请、销假制度。
五、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的,按旷工2天处理;当月累计3次的,按旷工3天处理。
六、员工的考勤情况,由各部门负责人进行监督、检查,部门负责人对本部门的考勤要秉公办事,认真负责。如有弄虚作假、包庇袒护迟到、早退、旷工员工的,一经查实,按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工,取消本年度先进个人的评比资格。
第六章 公司保密管理制度
一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中,须特别注意不泄露公司秘密,更不准出卖公司秘密。
二、公司秘密是关系公司发展和利益,在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。 公司秘密包括下列秘密事项:
1、公司经营发展决策中的秘密事项;
2、人事决策中的秘密事项;
3、销售政策;
4、销售协议;
5、重要的合同、客户和合作渠道;
6、公司非向公众公开的财务情况、银行账户账号;
7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
第七章 公司车辆管理制度
一、各部门公务用车,需说明用车事由、地点、时间,根据需要统筹安排派车。
二、车辆使用按先上级、后下级;先急事、后一般事;先满足工作任务、接待任务,后其他事的原则安排。
三、车辆在下班后或节假日必须停放在指定位置,并采取必要的防盗措施。
四、车辆用油及维修费用由司机填写报销单,经领导审批,方可报销。
五、车辆在外加油须经公司领导审批,否则不予报销。
第八章 卫生管理制度
为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境,树立公司的良好形象,对公司的每个角落落实到人,每天进行清扫。
精选贸易公司安全管理制度(汇总15篇)篇十
为实现公司的经营管理目标,规范管理行为,提高工作效率和员工责任感、归属感,特制定本制度。
一、适用范围
1、本制度所称员工,系指本公司聘用的全体从业人员。
2、本公司员工的管理,除遵照国家和地方有关法令外,都应依据本制度办理。
二、录用
1、公司各部门如因工作需要,必须增加人员时,应先提出申请,经人事部门审核、总(副总)经理批准后,由人事部门统一纳入聘用计划并办理招聘事宜。
2、员工的甄选,以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。采用考核和面试两种,依实际需要选择其中一种实施或两种并用。
3、新进人员经考核或面试合格和审查批准后,由人事部门办理试用手续。一般员工试用期二个月,主管员工试用期三个月,期满合格后,方能正式录用;但成绩优秀者,可适当缩短其试用时间。
4、试用人员报到时,应向人事部门送交以下证件:
(1)毕业证书、学位证书原件及复印件;
(2)技术职务任职资格证书原件及复印件;
(3)身份证原件及复印件;
(4)一寸半身免冠照片二张;
(5)其它必要的证件。
5、凡有下列情形者,不得录用。
(1)剥夺政治权利尚未恢复者;
(2)被判有期徒刑或被通缉,尚未结案者;
(3)吸食毒品或有其它严重不良嗜好者;
(4)贪污、拖欠公-款,有记录在案者;
(5)患有精神病或传染病者;
(6)因品行恶劣,曾被政府行政机关惩罚者;
(7)其它经公司认定不适合者。
6、试用人员如品行不良,工作欠佳或无故旷职,可随时停止试用,予以辞退。
7、员工录用分派工作后,应立即到所分配的地方工作,不得无故拖延推诿。
三、福利待遇
1、公司依照企业的发展和兼顾工作人员生活安定及逐步改善的原则,以贡献定报酬、凭责任定待遇,给予员工合理的报酬和待遇。
2、员工的基本待遇有基本工资、绩效奖金和交通补贴,按月计发,出勤天数未足月的,按日(实际出勤天数*基本工资/30天)计发。月薪工资在次月十号发放。
3、新进人员从报到之日起计薪,离职人员自离职之日停薪,按日计发。
4、试用人员试用期间不享受保险。转正后,由公司统一办理。
1、按国家规定,员工享有以下带薪假日(有基本工资,无绩效工资):元旦:1天;春节:3天;清明节:1天;劳动节:1天;端午节:1天;中秋节:1天;国庆节:3天;婚假:3天+晚婚7天;丧假:3天;产假:90天+晚育15天。
2、由于业务需要,公司可临时安排员工于法定的公休日、休假日照常上班,公司发送适当补贴或安排调休(调休不另计补贴)。
3、春节期间休假或探亲的,按照公司规定的休假天数休假;放假期间在公司和项目部值班的,发放值班补贴或安排调休。如在值班时间内擅离职守者,除不计有效工作时间外,还以旷工论处。
4、春节探亲往来旅途费,可按公司规定报销相应的费用,超支部分由个人承担。具体额度由公司根据经营情况确定。
5、委托或代人打卡或伪造出勤记录者,一经查明属实,双方均以旷工论处,不发薪资及奖金。
6、员工请假须提前提出申请,2天以内的须经所属部门主管、行政部门主管批准;3-5天的,须经副总经理批准;5天以上的须经总经理批准。未经准假离岗者,以旷工论处。
五、培训
1、为提高员工业务、知识技能及发挥其潜在智能,使公司人力资源能适应公司日益迅速发展的需要,公司将举行各种教育培训活动,被指定员工,不得无故缺席,确有特殊原因,应按有关请假制度执行。
2、新员工入职后,须接受公司概况与发展的培训以及不同层次、不同类别的岗前专业培训,培训时间应不少于20小时,合格者方可上
岗。新员工培训由公司根据人员录用的情况安排,在新员工入职的前三个月内进行,考核不合格者不再继续留用。
3、员工调职前,必须接受将要调往岗位的岗前专业性培训,直到能满足该岗位的上岗要求。特殊情况经将调往部门的主管同意,可在适当的时间另行安排培训。
4、公司对员工在业余时间(不影响本职工作和任务的完成)内,在公司外接受教育和培训予以鼓励,并视不同情况可给予适当报销培训费。由公司报销培训费的员工,如在此一年内离职(含辞退),须向公司退返该报销的费用。
5、公司所有员工的培训情况均应登记,由人事部门保存在相应的员工档案内。
六、调职
1、公司基于业务上的需要,可随时调动员工的职务或工作地点,被调员工不得借故拖延或拒不到职。
2、公司或项目部之间人员的调动,须经双方部门主管、人事部门主管的书面批准。
3、公司、项目部调动员工时,应充分考虑其个性、学识、能力,使其“人尽其才,才尽其用”。
4、员工接到调动通知书后,限在2天内办完移交手续,前往新职单位报到。
七、辞职及辞退
1、员工因故不能继续工作时,应填写书面离职申请,一般员工经部门主管、人事部门主管核准;主管以上员工须经副总经理、总经理批准后,方可办理手续。并视需要,由人事部门开具《离职证明》。
2、一般员工辞职,需提前7天提出申请;部门主管辞职,需提前2个月提出申请。
3、公司因业务紧缩,或因不可抗力停工在一个月以上者,可随时裁遣人员,但解雇人员时,应在事前预告,其预告期间规定如下:
(一)在公司服务一年以下三个月以上者,于10日前预先通告。
(二)在公司服务三年以下,一年以上者,于20日前预先通告。
(三)在公司服务三年以上者,于30日前预先通告。
从业人员对于其所承受之工作不能胜任时,本公司亦可随时解雇,并照上项规定日期预先通告。
4、从业人员在接到前项预告后,如另谋工作可以于工作时间请假外出,但每星期不得超过两日工作时间,其请假日薪水照发。
5、违反国家法令、公司制度而被辞退者,在赔偿公司的损失及办理完交接手续后,限当日撤离。
6、员工不论依照上列任何条款暂时或永久离开本公司者,均应办妥移交,如因移交不清,致本公司发生损害者,均应依法追究其赔偿责任。
八、出差
1、员工因公国内出差,应依规定标准报支交通费、住宿费、膳杂费及特别费。其中除交通费可按现行费率报支,膳杂费可按日计支外,其余各项费用,均应检据报销。如无法取得支出之原始凭证单据者,应申述理由,呈奉经理核准后,才能报支。
应列具事实理由,呈由原指派主管核准后,方得支给旅费。如出差地区可当天往返者,非特殊理由不得留宿。
3、 出差前,可酌情预借旅费。
4、出差同一地点半月以上者,住宿费及膳杂费八折支给,二个月以上者,以七折支给。
九、保密
1、不得泄露业务或职务上的机密,员工所掌握的有关公司、项目部的信息、资料和成果,应对上级领导全部公开。未经上级领导许可,不得向其它任何人公开或透露。
2、明确职责,对于非本人工作职权范围内的机密,做到不打听、不猜测,不参与小道消息的传播。
3、非经发放部门或文件管理部门允许,员工不得私自复印和拷贝有关文件。
4、树立保密意识,涉及公司机密的书籍、资料、信息和成果,员工应妥善保管,若有遗失或偷窃,应立即向上级主管汇报。
十、考核
1、试用考核:员工试用期间由试用部门主管负责考核,期满考核合格者,填写《试用人员考核表》经总(副总)经理批准后正式录用。
2、平时考核:由各部门依照《绩效工资考核管理办法》,具体执行。
3、部门主管以下人员的考核结果由各部门保存,作为确定薪酬、培养晋升的重要依据。部门主管以上人员的考核结果由总(副总)经理室保存,作为确定部门业绩、奖励的依据。
十一、奖惩
1、每月奖励:员工的奖励参照《绩效工资考核管理办法》执行,对于在当月工作突出、表现优异的员工在下月的绩效工资中给予适当奖励。
2、年终奖励:每年年终评定优秀员工奖,由部门主管书面提出备选优先员工名单,经公司相关部门主管评议后,总(副总)经理批准。奖予员工一定的奖金及颁发由公司总(副总)经理签署的表彰证书。
3、有下列情形之一者,予以罚款或批评:
(1)上班时间,躺卧休息,擅离岗位,怠慢工作者;
(2)因个人过失致发生错误,情节轻微者;
(3)妨害工作或团体秩序,情节轻微者;
(4)不服从主管人员合理指导,情节轻微者;
(5)对上级指示或有期限的命令,无故未能如期完成者。
4、有下列情形之一者,予以记过或降级(薪):
(1)擅离职守,致使公司受较大损失者;
(2)损毁公司财物,造成较大损失者;
(3)怠慢工作擅自变更作业方法,使公司蒙受较大损失者;
(4)一个月内受到批评超过三次者;一个月内旷工累计达二日者;
(5)道德行为不合社会规范,影响公司声誉者;
(6)散播不利于公司谣言或挑拨公司与员工的.感情,实际影响较轻者;
5、有下列情形之一者,予以辞退:
(1)对同事暴-力威胁、恐吓,影响团体秩序者;殴打同仁,或相互斗殴者;
(2)偷窃公司或同事财物经查属实者;受法院判决的刑事处分者;
(4)吸食毒品或有其它严重不良嗜好者;煽动怠工或罢工者;参加非法组织者;
(5)营私舞弊,挪用公-款,收受贿赂者;
(6)连续旷工3天或全年累计15天者;
(7)故意泄露公司营业上的机密,致使公司蒙受重大损失者。
(8)利用公司名义在外招摇撞骗,使公司名誉受损害者。
(9)有不良行为,道德败坏,严重影响公司声誉或在公司内造成严重不良影响者。
(10)其它违反法令、制度情节严重者。
十二、附则
1、本制度解释权、修改权归公司人事部门,自颁布之日起生效。
2、本制度附表:《员工辞职(退)申请表》、《物品交接清单》、《工作交接清单》
第一节总则
第一条公司人事管理,认真贯彻国家有关劳动人事法规、政策及公司章程的规定,调动员工积极性,保障员工利益。
第二条公司在劳动人事部门规定的范围内,有权自行招收员工,全面实行劳动工资和人事管理制度。
第三条公司本着精简、高效、合理的原则,对公司员工招聘进行严格控制。
第四条公司对员工实行全员合同管理,并建立员工有权选择岗位,企业有权选聘员工、解聘员工的双向选择机制;建立员工能上能下,能进能出的合理流动机制。
第五条为了提高员工的整体素质,公司对全体员工进行有计划的岗前培训和岗位培训及脱岗教育。
第六条公司办公室人事劳动部门负责人事计划、劳动工资等各项工作的实施,并办理员工考核录用、聘用、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。
第二节员工聘用
第一条本公司所需员工,一律公开条件,向社会招聘。
第二条本公司聘用各级员工以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作者为原则,但特殊需要时不在此限。
第三条新进员工的聘用,根据业务需要,由老板统筹计划与聘用。
第四条本公司各级员工必须具备以下资格,才能聘用
(一)部门经理,必须具备大专以上学历,熟悉业务,具有两年以上实际工作经验,年龄在25岁以上。
(二)业务员,高中以上学历,其条件符合职务要求。
(三)司机有汽车b2驾驶执照,并具有两年以上实际工作经验。
(四)后勤有吃苦耐劳与有仓库管理经验,初中文化。
其岗位。在合同期内,员工因身体突发性疾病伤亡或在公司外发生人身伤亡等意外事故,公司不予承担任何责任和费用。
第八条被公安机关或其它相关单位通告,有传染病、酗酒、赌博、打架、斗殴等品性恶劣者和未满16周岁者不得聘用。
第十四条聘用员工试用期满考试合格后。
第三节员工假期及待遇
第一条公司实行星期六日至,星期日为休息日,但因特殊情形或基于生产业务需要可延长工作时间。
第一条休息日安排员工工作又不能安排补休的,支付不低于工资的百分之二百的工资报酬;国家法定节假日安排员工工作的,支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。
第二条婚假:法定婚假3天,晚婚(男25周岁,女23周岁)增加10天,异地结婚可适当另给路程假。法定假期3天内,按岗位工资计发。晚婚员工3-13天内按每月300元工资计发,按考勤计工资。
第三条员工直系亲属(父母、配偶或子女)死亡时,丧假3天;异地员工料理丧事另给路程假1-2天(超过100公里)。
第四条事假、病假、换休按工作日计算工资。
第四节辞职、辞退、开除、离岗
第一条公司有权辞退不合格的员工,员工也有辞职的自由,但需按本制度规定办理手续。
第二条试用期合格后员工与公司签订协议书,双方必须严格履行合协议,协议期内员工不得随意辞职,用人单位不准无故辞退员工。
第三条合同期内员工辞职,必须提前一个月向公司提出辞职报告,由用人单位签署意见,经老板批准后,由老板办理辞职手续。
第四条员工未经批准而自行离职,公司不予办理任何手续。给公司造成经济损失,应负赔偿责任。
第五条员工必须服从组织安排,遵守各项规章制度,凡有违反并经教育不改者,公司有权予以解聘、辞退。
第六条公司辞退员工持慎重态度,用人单位无正当理由不得辞退合同未满的员工。确需辞退时,必须填"辞退员工审批表",提出辞退理由,经公司有关部门和老板批准后,通知被辞退员工到人事劳资部门办理辞退手续。
第七条员工有下列情形之一的,公司给予解除劳动合同:
1、在试用期间被证明不符合录用条件的。
2、严重违反公司规章制度。
3、严重失职、营私舞弊、对公司利益造成重大损失。
第八条员工有下列情形之一,公司解除劳动合同,但提前一个月通知被辞退。
1、员工患病或者非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作,也不能从事其它工作。
2、员工不能胜任工作,经过培训或者调整岗位仍不能胜任工作。
3、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原劳动
合同无法履行,经协商不能达成协议。
第九条员工严重违反规章制度,造成重大经济损失的(1万元以上)后果严重或违法犯罪,公司有权予以开除。
第十条员工辞职、被辞退、被开除或终止聘(雇)用,在离开公司以前,必须交还公司的一切财务、文件、业务资料及工具,并移交工作。否则,人事劳资部不予办理任何手续;给公司造成损失,应负赔偿责任。
第一条 新进人员于报到后,试用开始前,应在办公管理部门办妥下列手续:
(一) 填妥本公司新进职员履历表;
(二) 缴验学历证件及身份证;上交身份证复印件一张份。
(三) 最近半身正面免冠照片2张。
第三条 试用人员成绩表现欠佳者,应由其直属主管权宜延长试用或停止试用,并填报试用人员任免签报单层呈总经理核备。
第四条 培训时间不纳入试用和正式上班时间。
第五条 尽忠职守,保守业务上的一切机密。尊重本公司信誉,凡个人意见涉及本公司方面者,非经许可不得对外发表,不得带其它闲杂人员进入办事处。
第六条 上班时间qq隐身,不能打游戏、观看电影,做其它与工作无关的事。如违反第六条规定,第一次警告;第二次处以50元罚款;第三次可视情况(如不适合这份工作)作免职处理。
第七条 上班时间:鞋服类是早上9:00——13:00,晚20:00——00:00。 电子类是11:00-----13:00, 晚20:00——3:00,中间 0:00----1:00吃夜宵。早退、迟到累计三次以50元处罚,单次超过十五分钟以矿工处理。
第八条 除正常公司休假日外,请假当天无基本工资。
第九条 牢记下班后要关闭电脑等有关电源,搞好个人办公桌等卫生。
精选贸易公司安全管理制度(汇总15篇)篇十一
企业管理制度大体上可以分为规章制度和责任。规章制度侧重于工作内容、范围和工作程序、方式,如管理细则、行政管理制度、生产经营管理制度。责任制度侧重于规范责任、职权和利益的界限及其关系。本文就管理细则、生产经营管理制度、行政管理制度、部门经济责任制度、管理者经济责任制度及其文本格式分别加以说明,可直接修改使用。
目录
公司管理制度大纲
一、行政管理篇
1、印章管理办法
2、档案管理办法
3、文件收发规定
4、文印室管理规定
5、电脑管理规定
6、办公用品领用规定
7、电话使用规定
8、车辆使用管理规定
9、摩托车使用管理规定
10、宿舍管理规定
二、安全保卫、纪检检查篇
1、事故应急预案
2、纪检处分条例
3、治安保卫工作细则
4、消防安全管理办法
三、法律系统篇
1、合同管理办法
2、招投标管理办法
四、财务管理篇
1、财务机构与会计人员
2、会计核算原则及科目报表
3、资金、现金、费用管理
4、工资及奖金
5、税收及利润分配
6、利润上交和库存物资财务管理
7、会计凭证和档案保管
五、销售及售后篇
1、总则
2、市场预测
3、新产品定价管理办法
4、现有产品调价管理办法
5、经营决策
6、产销平衡及签订合同
7、编制产品发运计划,组织回笼资金
8、建立产品销售信息反馈制度
9、售后质量索赔管理办法
六、企业质量管理篇
1、质量信息管理
2、质量审核
3、产品质量档案及原始记录管理
七、人事篇
1、考勤
2、保密工作
3、奖惩a)总则b)奖励c)处罚
八、岗位职责
公司各部门管理制度(销售、采购、财务)
企业销售管理制度第一章
总则
第一条以质量求生存,以品种求发展,确立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”,维护工厂声誉,重视社会经济效益,生产物美价廉的产品投放市场,满足社会需要是我厂产品的销售方针。
第二条
掌握市场信息,开发新产品,开拓市场,提高产品的市场竞争能力,沟通企业与社会,企业与用户的关系,提高经济效益,是我厂产品销售管理的目标。
第二章
市场预测
第三条
市场预测是经营决策的前提,对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作
全面的了解分析,并掌握下列各点:
1.了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量,分析饱和程度。技术
2.了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率,分析开发新产品,开拓市场的新途径。
3了解用户对产品质量的反映及技术要求,分析提高产品质量,增加品种,满足用户要求的可行性。
4了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况,分析产品发展的新动向,做到知已知彼,掌握信息,力求企业发展,处于领先地位。
第四条
预测国内各地区及外贸各占的销售比率,确定年销售量的总体计划。
第五条
收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报,外贸供求趋势,国外用户对产品反映及信赖程度,确定对外市场开拓方针。
第三章
经营决策
第六条
根据工厂中长期规划和生产能力状况,通过预测市场需求情况,进行全面综合分析,由销售科提出初步的年产品销售方案,报请厂部审查决策。
第七条
经过会议讨论,厂长审定,确定年度经营目标并作为编制年度生产大纲和工年度方针目标的依据。
第四章
产销平衡及签订合同
第八条
销售科根据工厂全年生产大纲及近年来国内各地区和外贸订货情况,平衡分配计划,对外签订产品销售合同,并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相合的方针,留有余地,信守合同,维护合同法规的严肃性。
第九条
执行价格政策,如需变更定价,报批手续由财务科负责,决定浮动价格,经厂长批准。
第十条
销售科根据年度生产计划,销售合同,编制年度销售计划,根据市场供求形势
编报季度和月度销售计划,于月前十天报计划科以便综合平衡产销衔接。
第十一条
参加各类订货会议,要本着先国家计划,后市场调节,先主机配套,后维修用户,先外贸后内销,照顾老用户结交新用户,全面布点,扩大销售网,开拓新市场的原则,巩固发展用户关系。
第十二条
建立和逐步完善销售档案,管理好用户合同。
第五章
编制产品发运计划,组织回笼资金
第十三条
执行销售合同,必须严格按照合同供货期编制产品发运计划,做好预报铁路发运计划的工作。
第十四条
发货应掌握先出口后内销,先主机配套后维修,先远后近的原则,处理好主次关系。
第十五条
产品销售均由销售科开具“产品发货通知单”、发票和托收单,由财务科收款或向银行办理托收手续。
第十六条
分管成品资金,努力降低产品库存,由财务科编制销售收入计划,综合产、销、财的有效平衡并积极协助导务科及时回笼资金。
第十七条
确立为用户服务的观念,款到发货应及时办理,用户函电询问,三在内必答,如质量问题需派人处理,五天内与有关部门联纱,派人前往。
第六章
建立产品销售信息反馈制度
第十八条
销售科每年必须进行一次全面的用户访问,并每年发函到全国各用户,征求意见,将收集的意见汇总、整理,向工厂领导及有关部门反映,由有关部门提出整改措施,并列入全面质量管理工作。
第十九条
将用户对产品质量,技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。
第二十条
负责产品销售方面各种数据的收集整理,建立用户档案,收集同行业情报,
提供销售方面的分析资料,按上级规定,及时、准确、完整地上报销售报表。
企业市调查及预测工作管理制度
搞好市场调查及预测工作,并据此作出正确的经营方针,是企业提高经济效益十分重要的环节。为对广泛的市场信息进行有效的管理,从而作出近乎实际的市场预测,特制定工作管理制度。
第一条
市场调查及预测工作在经营副厂长领导下由销售科归口,全质办、研究所、计划科、信息中心等有关科室参共同完成此项工作。
第二条
市调查及预测的主要内容及分工:
1.调查国内各厂家同类产品在国内外全年的销售总量和同行业年生产总量,用以分析同类产品供需饱和程度和厂产品在市上的竞争能力。此项资料每年六月前由工厂信息中心提供。
2.调查同行业同类产品在全国各地区市场占有量以及本厂产品所占比重。此项资料每年六月前由工厂信息中心提供。
3.了解各地区用户对产品质量反映,技术要求和主机厂配套意见,借以提高产品质量,开发新品种,满足用户要求。此项资料由全质办和研究所分别在每年六月前提出。
4.了解同行业产品更新其改进方面的进展情况,用以分析产中发展新动向。此项工作由研究在每年六月前提出。
5.预测主机配套,全国各地区及外贸销售量,平衡分配关系,此项工作由销售科在当年六月前予以整理并作出书面汇报。
6.搜集国外同行业同类产品更新技术发展情报,外贸对本厂产品销售意向,国外用户对本厂产品的反映及信赖程度,用以确定对外市场开拓方针。国外技术更新资料由研究所提供,外贸资料由销售科提供。
第三条
市场调查方式:
1.抽样调查:对各类型用户进行抽样书面调查,征询对本厂产品质量及销售服务方面的意见。根据反馈资料写出分析报告。
2.组织厂领导、设计人员、销售人员进行用户访问,每年进行一次,每次一个月左右,访问结束,填好用户访问登高表并写也书面调查汇报。
3.销售人员应利用中货会与用户接触的机会,征询用户意见,收集市场信息,写出书面汇报。
4.搜集日常用户来函来电,进行分类整理,需要处理的问题应及时反馈。
5.不定期召开重点用户座谈会,交流市场信息,反映质量意见及用户需求等情况,巩固供需关系,发展互利协作,增加本厂产品竞争能力。
6.建立并逐步完善重点用户档案,掌握重点用户需要的重大变化及各种意见与要求。
第四条
市场调查及预测所提供的各方面资料,销售科应有专人负责管理,综合、传递并与工厂信息中心密切配合,作好该项工作。
采购管理制度第一章
物资验收入库
3.物资入库,保管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,按物资交接本上签字,应当认识签收是经济责任的转移。
5.材料合格,保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位,钢材应涂色标志;入库单各栏应填写清楚,并随同托收单财务科记帐。
7.验收中发现的问题,要及时通知科长和以办人处理。托收到而货未到,或货已到而无发票,均应向经办人反映查询,直至消除悬事挂帐。
第二章
物资的储存保管
8.物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工;吞吐量大的落地堆放,周转量小的用货架存放;落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类四号定位编号。
9.物资堆放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。
10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料,以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物资如有损失,贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员应及时报告科长,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续,未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。
第三章
物资发放
15.领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途,核算员和领料人签字。
16.调拨材料,保管员要审查单价,货款总额,盖有财务科收款章,方可发料。发现价格不符或货款少收等,应立即通知开票人更正后发货。
19.所有发料凭证,保管员应妥善保管,不得丢失。
第四章
其他有关事项
20.记帐要字迹清楚,日清月结不积压,托收、月报及时。
21.允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,每月都可以上报,以便做到帐、卡、物、资金四一致。
22.创造五好仓库是每个保管员努力的方向,每月对仓库进行一次检查,经促进创五好
仓库的开展。
23.保管员调动工作,一定要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单三份,写明情况,双方签字,科领导见证,双方各执一份,报科存档一份,事后发生纠葛,仍由原移交人负责。偿。对失职造成的亏损,除照价赔偿外,还要经纪律处分。
24.库存盈反映,出保管员的工作质量,力求做到不出现差错。
财务管理制度
第一章
财务机构与会计人员
一、公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。
二、
公司部会计师。
公司设计划财务部。
下属独立核算的公司、企业设财务部。
计划财务部及各财务部,根据业务工作需要配备必要的会计人员。
三、总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作,对全系统的财务会计工作负责。
总会计师主要职责如下:
2.审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同,对可行性报告提出评估意见;
3.负责全系统的资金融通调拔决策工作,经总经理或董事会签署后执行。
4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案;
5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案;
6.监督全系统的财务管理和活动;
8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定,总经理批准后执行;
9.负责搞好全系统财务人员的培训工,断提高财会人员的素质和业务水平;
10.签署下属公司、企业的100万元以下贷款担保书。
四、计划财务部是公司的财务主管部门,除做好本部门各项业务工作外,负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进行领导、指导、检查、监督。
五、计划财务部部长领导计划财务部的工作,在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。
计划财务部部长的主要职责是:
3.筹划经营资金,负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作;
5.协助总会计师编制各种会计报表,主持公司的财产清查工作;
6.参与公司发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。
六、计划财务部副部长协助部长工作,负责公管的财务管理工作。
七、下属公司、企业的财务部设部长,在经理领导下主持本单位的财务工作。财务部部长的主要职责是:
1.主持财务部的工作,领导财会人员完成各项会计业务的工作;
2.制订财务计划,搞好会计核算,及时、准确、完整地核算生产经营成果,考核计划执
行情况,定期提供数据、资料和财务分析报告;
3.参与投资、重大经济合同的可行性研究;
4.负责编制会计报表,主持清查财产;
5.执行财经法令、制度、决定,坚持原则,增收节支,提高经济效益;
6.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理,严格审核原始凭证及帐表、单证,杜绝贪污、浪费及不合理开支。
八、
财务部副部长协助部长工作,负责分管的财务工作。
九、各级财务部门都必须建立稽查制度。
出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。
十、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。
记帐、算帐、报帐必须做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚,日清月洁,按期报帐。
十一、各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。
十二、财会人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向上级财务部门报告。
三、财会人员力求稳定,不随便调动。
财会人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。
被撤销、合并单位的财会人员,必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册,办理交接手续。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。
移交交接必须监交。下属公司、企业一般财会人员的交接,由本单位领导会同财务部部长进行监交;财务部部长的交接,由计划帐务部部长会同本单位领导进行监交;计划财务部部长的交接,由总经理会同总会计师进行监交。
第二章
会计核算原则及科目报表
十四、公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
七、合资企业所发生的债权、债务、收益和费用等应按实际收付的货币记帐,同时应选用一种货币为本位币,将所有外币折合成本位币记帐和编制财务报表。
九、公司对公司资本坚持资本确定、资本充实的原则。二
十、公司各单位收益与费用的计算,实行分级核算,按部设帐。
对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映,如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行,不应提前或延后。
二十一、公司采用的会计处理方法,前后各期必须一致,非董事会同意,任何人不得随意改变。
二十二、凡与公司合作经营的企业,应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式,在规定期限内投入资本。具体如下:
1.以现金投资的,应以收到或顾入开户银行的日期和金额作为记帐依据;
3.以专有技术、专利权等无形资产作投资的,应以合同规定的金额和日期为记帐依据;
4.各方交付的出资额,应由政府批准的注册会计师事务所验证,出具验资报告后,据以发给出资证明。
二十三、公司向其他单位投出的资金,应按投出时交付的金额记帐,所发生的收益和损失,应在投资损益科目中入帐,在利润表中单独反映。
五、长期借款的利息支出,应根据使用单位用款时间计算利息。
二十六、公司以单价20xx元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产,分为5大类:
1.房屋及其他建筑物;
2.机器设备;
3.电子设备(如手提程控电话机、复印机、电传机等);
4.运输工具;
5.其他设备。
第五十四条
各类固定资产折旧年限为:
1.房屋及建筑物35年;
2.机器设备(含室内装修)10年;
3.电子设备、运输工具5年;
4.其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折;提前报废的固定资产要补提足折旧。
二十七、购入的固定资产,以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。需安装的固定资产,还应包括关税及工商税等。作为投资的固定资产,应以投资协议约定的价格为原价。
二十八、固定资产必须每年盘点一次,对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。
1.盘盈的固定资产,以重置完全价值作为原价,按新旧的程度估算累计折旧入帐,原价减累计折旧后的差额转入公积金。
2.盘亏的固定资产,应冲减原价和累计折旧,原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
3.报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额,其收益转入公积金,其损失作营业外支出处理。
4.公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续,并设置固定资产明细帐进行核算。
二十九、凡单项债权(不论境内外)帐龄超过1年仍未回收时,各核算单位按年度提取10%的比例提取坏帐准备金。
三
十、公司主要的会计报表有如下几种:
1.资产负债表(年、季、月);
2.损益表(年、季、月);
3.股息红利分配方案(年度);
4.财务状况变动表(年度);
5.专用基金明细表(半年);
6.固定资产增减变化表(月);
7.银行贷款增减变化表(月);
8.现金出纳月终盘存表(月);
9.提取坏帐准备金明细表(月);
10.应收、应付和预付款项明细表(月)。
第三章
资金、现金、费用管理
三十
一、计划财务部和各财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。
三十
三、银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。
三十
四、银行帐户印鉴的使用实行3章分管并用制。即:财务章由出纳保管,经理私章和会计私章由本人各自保管,不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。
三十
五、银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总记帐,也不准以收顶支记帐。各单位应按月与银行对帐单核对,未达收支,应作出调节表逐笔调节平衡。
三十
六、财会人员办理信汇、电汇、票汇(含自带票汇)、转帐支付等付出款项,一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。
)由总会计师审批;10万至20万美元的(含20万美元)由总会计师和主管副总经理或总经理助理共同审批;20万至50万美元的(含50万美元)由总经理审批;50美元以上的由董事长审批。
同一项目(含同一笔贸易)应按合计总额报批,不准为逃避审批而分列报批、支付。
报上级审批的项目,上报单位应先提出初审意见;由总经理、董事长审批的,先报总会计师审查。
对违反上述规定的付款,财务人员有权且必须拒绝支付,并及时向上级请求处理。三十
七、根据已获批准签订的合同付款的,应严格按合同规定的期限付出,不得早付或迟付,也不准改变支付方式和用途,非经收款单位书现正式委托,也不准改变收款单位(人)
凡委托其他单位(人)代付款的,一律上报总经理批准。
三十
九、各单位库存现金不得超过3000元,超过部分当天下午存入银行。禁止坐支营来收入现金。
四
十、一切现金往来,必须收付有凭据,严禁口说为凭。
四十
一、严禁代外单位或私人转帐和大额度(5000元以上)支付往来或贸易现金。严
禁各单位私设小钱柜。
四十
二、严禁将公款存入私人帐户,违者按贪污论处。
四十
三、现金日记帐必须用固定一本帐,严禁使用两本帐或帐外有帐。
四十
四、各单位会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次,保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。
四十
五、领用空白支票,必须注明限额、日期、用途及使用期限,并视金额大小按第六十四条审批规定报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上印章。
四十
六、正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人验收人签外,经经理或其授权人批准后方能报销付款。
四十
七、商品运杂费、保管费、包装费、介绍费、手续费等,必须注明商品批次及购销发票号码,经经理批准后才能报销。其中对介绍费和手续费,经办人还须另付合同书和说明报批:20xx元以下的由下属公司、企业经理审批,20xx元至1万元的由总会计师审批,1万元以上的由总经理审批。
四十
八、业务费实行包干制,按实现利润的比例提取,由经理掌握使用。提取的比例由总经理确定。提取后应专款专用,不得私分、贪污。
公司本部各部、室的业务费,由各部、室部长(主任)审核,1000元以下抒总会计师审批报销,1000元以上的由总会计师签署后报总经理审批报销。
九、探亲旅费、医疗费等按国家的规定报销。
五
一、各单位购置固定资产(包括维修、租用),必须先立项、作出预算,报经批准后才
能购置。其中,属专控商品的,还必须报经专控部门批准后才能购置;非专控商品,按第六十四条审批权限规定经批准后才能购置。
五十
二、各单位对中、长期投资要选好投资项目,节约投资费用,缩短投资回收期,提高投资效益。各单位财务必须对投资的可行性报告提出评估意见,并加强对投入产出资金的管理。任何投资,均须按第六十四条审批权限规定经批准后才能投入。
五十
四、下属公司、企业生产经营所需资金原则上自行解决。其贷款需公司担保的可报计划财务部审查。金额100万元以下的(含100万元)由总会计师审批,100万元以上至500万元的由总经理审批,500万元以上的由董事长审批。
企业如资金周转困难需向公司临时借调的,应先报计划财务部签署意见后,50万元以下的总会计师审批,50万元以上的由部经理审批。借款按期参照银行贷款计收本息。本系统内的相互借款均计收本息。
五十
五、严禁下属公司、企业为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。
五十
七、有关资金使用的审批,台审批人员出差时,由其指定代理人代为审批。
批件必须附入有关发票、单据后面入帐备查。
第四章
工资及奖金
五十
九、公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。六
十、公司员工年度工资及资金总额,由总经理按章程的规定拟订。六十
一、员工的工资标准和奖励方法,由总会计师提出方案,报总经理审定。
六十
二、下属公司、企业实行工资总额与经济效益挂钩的工资制度,具体办法由总会计师拟
订,报总经理审定。
六十
三、下属公司、企业的资金按下达的利润基数及实际完成的利润额分别提取,采取平时预提、年终结算的方法,提取比例由总会计师拟订,报总经理审定。
六十
四、实行全员抵押承包经营与经理任期目标责任制的下属公司、企业,其工资及奖金的提取和分配,按《承包合同书》的规定执行。
第五章
税收及利润分配
六十
五、公司及下属公司、企业依法向国家缴纳税金,不准偷税漏税。六十
六、税后利润的分配按章程的规定执行。
第六章
利润上交和库存物资财务管理
六十七
下属公司、企业应上交公司的利润(含基数利润和分成利润),必须在当年12月底前上交70%,余下30%在下年3月底前交清。对不按时全额上交的单位,公司按银行同期贷款利息最高利息率加30%计收利息。
六十八
仓库必须建立严密的出入库制度和保管规范,每月向财务部门报送一次库存报表,报表同时抄送上级财务部门。
六十九
仓库每月由会计会同仓库管理人员进行一次实物盘点,并编制出库存物资盈亏表,盈亏表同时抄报上级财务部门。
七十
对库存物资的盘盈盘亏,仓库不得自行作财务处理。盘亏在1000元以下者(含1000元),由所在单位财务部审核,报经理审批后处理,1000元以上至5000元的(含5000元)须呈报会计师审批后处理,5000元以上的由总经理审批后处理。
第七章
会计凭证和档案保管
七十一
各下属公司、企业必须加强对发票的管理,安排专人负责发票的登记、领用、清理、
核对工作。严禁为外单位或个人,违者处发票额15%以上的罚款和扣发1-2个月的奖金,情节严重的追究法律责任。
七十二
会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补,如事后发现差错,也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。
七十三
会计档案必须按月装订成册,妥善保管,不得丢失,至少保存15年。
采用电子计算机记帐的,机器储存和输出的会计记录视同会计帐簿,应专人负责妥善保管,至少15年。
七十四
会计档案保存期满需销毁时,应抄具清单,报总经理、董事会、主管部门和税务机关同意后,才能销毁。
员工日常工作行为守则
员工守则
第十八条
遵纪守法,忠于职守,克己奉公。
第十九条
维护公司声誉,保护公司利益。
第二十条
服从领导,关心下属,团结互助。
第二十一条
爱护公物,节约开支,杜绝浪费。
第二十二条
努力学习,提高水平,精通业务。
第二十三条
积极进取,勇于开拓,创新贡献。
第一章
总则
第一百零二条
为进一步完善人事管理制度,根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定,制定本制度。
第一百零三条
公司执行国家在关劳动保护法规,在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工,全权实行劳动工资和人事管理制度。
第一百零四条
公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘(雇)用合同。员工与公司的关系为合同关系,双方都必须遵守合同。
第一百零五条
公司劳动人事部,负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作的实施,并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。
第二章
编制
第一百零六条
公司各职能部门、企业,用人实行定员、定岗。
第一百零七条
公司职能及部门、企业的设置、编制、调整或撤销,由总经理提出方案,报董事会批准后实施。
第一百零八条
企业属下机构的设置、编制、调整或撤销,由经理提出方案,报总经理批准后实施。
第一百零九条
因工作及生产,业务发展需要、各部门、下属公司、企业需要增加用工的,必须按第一百零七条、第一百零八条之规定,履行手续后方准实施。特殊情况必须提前聘用员工的,一律报总经理审批。
第一百一十条
下属公司、企业需雇用临时工人的,必须提前2个月作出计划报劳动人事部审批,批准后由劳动人事部统一向劳动管理部门申请指标,按核准的指标及指定的地点雇用临时工。严禁无指标雇用临时工。
第一百一十一条
劳动人事部负责编制年度用工计划及方案,供总经理参考。
第三章
员工的聘(雇)用
第一百一十二条
各部门、下属公司、企业对聘(雇)用员工应本着精简原则,可聘可
不聘的坚决不聘,无才无德的坚决不聘,有才无德的坚决不聘,真正做到按需录用,择才录用,任人唯贤。
第一百一十三条
公司聘用的员工,一律与公司签订聘用合同。
第一百一十四条
公司聘用的员工,一律脱离原级职别,由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。
第一百一十五条
各级员工的聘任程序如下:
1.总经理,由董事长提名董事会聘任;
3.部门副主任(副部长)、下属公司、企业副经理及会计人员,由总经理聘任;
4.其他员工,经总经理批准后,由人事部及下属公司、企业经理聘任。
上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。
第一百一十六条
各部门、下属公司、企业确需增加员工的,按如下原则办理。
1.先在本部门、本公司、企业内部调整;
2.内部无法调整的,报请劳动人事部在公司系统内调配。
3.本系统内无法调配的,由用人单位提出计划,报总经理批准后,由劳动人事部进行招聘。
第一百一十七条
新聘(雇)员工,用人单位和受聘人必须填写“雇用员工审批表”和“员工登记表”,由用人单位签署意见,拟定工作岗位,经劳动人事部审查考核,符合聘雇条件者,先签试用合同,经培训后试用半年至1年。
第一百一十八条
新员工正式上岗前,必须先接受培训。
培训内容包括学习公司章程及规章制度,了解公司情况,学习岗位业务知识等
培训由劳动人事部和用人单位共同负责。
员工试用期间,由劳动人事部会同用人单位考察其现实表现和工作能力。
试作期间的工资,按拟定的工资下调一级发给。
第一百一十九条
员工试用期满15天前,由用人单位作出鉴定,提出是否录用的意见,经劳动人事部审核后,报总经理审批。批准录用者与公司签订聘订聘(雇)用合同;决定不录者试用期满退回原单位。
第一百二十条
临时工由各下属公司、企业在上级核准的指标内雇用。报劳动人事部备案。
第四章
工资、待遇
第一百二十一条
公司全权决定所属员工的工资、待遇。
第一百二十二条
公司执行董事会批准实行的工资系统列。
第一百二十三条
公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则,根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。
第一百二十四条
员工的工资,由决定聘用者依照前条规定确定,由劳动人事部行文通知财务部门发放。
第一百二十五条
公司鼓励员工积极向上,多做贡献。员工表现好或贡献大者,所在单位可将材料报监察部及有关部门审核,经总经理批准后予提级及奖励。
第一百二十六条
公司按照国家有产在规定为员工办理退休、待业等保险。员工享有相应的保险待遇。
第一百二十七条
公司执行国家劳动保护法规,员工享有相应的劳保待遇。
第一百二十八条
员工的奖金由公司、下属公司、企业根据实际效益按有关规定提取、发放。
第一百二十九条
员工享有公费医疗待遇。员工本人的医药费按规定凭县级以上医院报销凭证核准报销。
第五章
假期及待遇
第一百三十条
员工按国家法定节假日休假。因工作生产需要不能休假的,节日按日工资200%、假日按日工资100%计增发给加班工资或安排补休。
第一百三十一条
员工按国家规定享有探亲待遇。具体如下:
1.员工在公司工作满1年后,开始享有探亲待遇;
3.与父母都不住在一起,又不能利用工休假日团聚的,未婚员工探望父母1年1次20天,已婚员工4年1次20天,另按实际需要给予路程假。
4.员工探亲按国家有关规定报销往返路费,超过规定的费用自理;
6.员工请假探亲必须由所在单位统筹安排,经人事部核准;未经核准的按旷工处理。生产单位员工探亲尽可能安排在春节统一放假。
7.员工探亲期间的伙食费、住宿费、行李托运费经及参观游览等费用,均由员工处理,不得报销。
第一百三十二条
婚假:法定婚假3天,晚婚(男25周岁、女23周岁)假13天,异地结婚可适当另给路程假,假期内工资照发。
第一百三十三条
产育假:
2.女24周岁以上生育第一胎的,产假120天;难产可增加30天;
3.凡在生育期间内已办理“独生子女证”者另增加90天;产生女结扎的另增加21天;
4.产假期满后若有实际困难,经本人申请,单位领导批准,可请哺乳假至婴儿1周岁,
哺乳期间发给75%的工资。
5.产假期间,工资照发,不影响原有福利待遇。
第一百三十四条
节育手术假:
1.取环休息1天;
2.放环休息3天;
3.男结扎休息7天;
4.女结扎休息21天;
6.怀孕4个月以上引产休息42天;引产后结扎增加21天;
7.以上假期内工资津贴照发。
第一百三十五条
员工的直系亲属(父母、配偶和子女)死亡时,丧假3天;异地奔丧的适当另给路程假。假期内工资和津贴照发。
第一百三十六条
员工按国家规定享有年休假的,由劳动人事部会同各单位统筹安排员工休假。因工作需要不能享受年假的,增发100%日工资。
第六章
辞职、辞退、开除
第一百三十七条
公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。
第一百三十八条
试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告,到劳动人事部办理辞职手续。
用人单位辞退试用期人员,须填报“辞退员工审批表”,经批准后到人事部办理辞退手续。
第一百三十九条
员工与公司签订聘(雇)用合同后,双方都必须严格履行合同。员工
不得随便辞职,用人单位不准无故辞退员工。
第一百四十条
合同期内员工辞职的,必须提前1个月向公司提出辞职报告,由用人单位签署意见,经原批准聘(雇)用的领导批准后,由劳动人事部经予国理辞职手续。
第一百四十一条
国家干部、职工要求调离本公司,必须经劳动人呈部同意,报总经理审批后,才能按程序办理调动手续。
第一百四十二条
员工未经批准而自行离职的,公司不予办理任何手续;给公司造成损失的,应负赔偿责任。
第一百四十三条
员工或用人单位认为其现工种不适合的,可向劳动人事部申请在公司内部调换另一种工作。在调换新工作半年后仍不能手任工作的,公司有权予以解聘、辞退。
第一百四十四条
员工必须服从组织安排,遵守各项规章制度,凡有违反并经教育不改者,公司有权予以解聘、辞退。
第一百四十五条
公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的,必须填报“辞退员工审批表”,提出辞退理由,经劳动人事部核实,对符合聘用的领导批准后,通知被辞退的员工到劳动人事部办理辞退手续。未经劳动人事部核实和领导批准的,不得辞退。
被辞退的员工如系经人事、劳动部门批准调入的干部、职工,由劳动人事部负责联系有关的人事、劳动部门另行分配工作。
第一百四十六条
辞退员工,必须提前1个月通知被辞退者。
第一百四十七条
聘(雇)用期满,合同即告终止。员工或公司不续签聘(雇)用合同的,到劳动人事部办理终止合同手续。
公司不与之续签聘(雇)用合同的员工如系经人事、劳动部门批准调入的干部、职工,由劳动人事部负责联系有关的人事、劳动部门另行分配工作。
第一百四十八条
员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的,公司有权予以开除。
第一百四十九条
员工辞职、被辞退、被开除或终止聘(雇)用,在离开公司以前,必须交还公司的一切财物、文件及业务资料,并移交业务渠道。否则,劳动人事部不予办理任何手续,给公司造成损失的,应负赔偿责任。
第一百五十条
公司对被辞退及未获公司续聘的员工,按其在公司的工龄计算每年发给其1个月工资。不满1年的按1年计。
精选贸易公司安全管理制度(汇总15篇)篇十二
一、为加强考勤管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经经理同意。
四、严格请、销假制度。员工因私事请假须写请假条报经理批准,并扣除请假期间基本工资。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。事情紧急的需电话联系经理批准,事毕回公司补写请假条。
五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者,按迟到论处;超过30分钟以上者,按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者,按早退论处;超过30分钟者,按旷工半天论处。
六、1个月内迟到、早退累计达3次者,扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者,扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者,扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者,扣发当月的基本工资。
七、旷工半天者,扣发当天的基本工资;每月累计旷工1天者,扣发5天的基本工资,并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者,扣发10天的基本工资,并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者,扣发当月基本工资,并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天含(3天)以上,扣发当月基本工资并予以辞退。
八、工作时间禁止打牌、下棋、上网聊天、玩游戏等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的,按旷工2天处理;当月累计3次的,按旷工3天处理。
九、员工病假期间凭病假证明发给基本工资。
十、经经理批准,决定假日加班工作或值班的每天补助30元;
精选贸易公司安全管理制度(汇总15篇)篇十三
3.物资入库,保管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,按物资交接本上签字,应当认识签收是经济责任的转移。
5.材料合格,保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位,钢材应涂色标志;入库单各栏应填写清楚,并随同托收单财务科记帐。
7.验收中发现的问题,要及时通知科长和以办人处理。托收到而货未到,或货已到而无发票,均应向经办人反映查询,直至消除悬事挂帐。
物资的储存保管。
8.物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工;吞吐量大的落地堆放,周转量小的用货架存放;落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类四号定位编号。
9.物资堆放的`原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。
10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料,以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物资如有损失,贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员应及时报告科长,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续,未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。
物资发放。
15.领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途,核算员和领料人签字。
16.调拨材料,保管员要审查单价,货款总额,盖有财务科收款章,方可发料。发现价格不符或货款少收等,应立即通知开票人更正后发货。
19.所有发料凭证,保管员应妥善保管,不得丢失。
其他有关事项。
20.记帐要字迹清楚,日清月结不积压,托收、月报及时。
21.允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,每月都可以上报,以便做到帐、卡、物、资金四一致。
22.创造五好仓库是每个保管员努力的方向,每月对仓库进行一次检查,经促进创五好。
仓库的开展。
23.保管员调动工作,一定要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单三份,写明情况,双方签字,科领导见证,双方各执一份,报科存档一份,事后发生纠葛,仍由原移交人负责。偿。对失职造成的亏损,除照价赔偿外,还要经纪律处分。
24.库存盈反映,出保管员的工作质量,力求做到不出现差错。
精选贸易公司安全管理制度(汇总15篇)篇十四
第一条以质量求生存,以品种求发展,确立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”,维护工厂声誉,重视社会经济效益,生产物美价廉的产品投放市场,满足社会需要是我厂产品的销售方针。
第二条。
掌握市场信息,开发新产品,开拓市场,提高产品的市场竞争能力,沟通企业与社会,企业与用户的关系,提高经济效益,是我厂产品销售管理的目标。
第二章。
市场预测。
第三条。
市场预测是经营决策的前提,对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作。
全面的了解分析,并掌握下列各点:
1.了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量,分析饱和程度。技术。
2.了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率,分析开发新产品,开拓市场的新途径。
3了解用户对产品质量的反映及技术要求,分析提高产品质量,增加品种,满足用户要求的可行性。
4了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况,分析产品发展的新动向,做到知已知彼,掌握信息,力求企业发展,处于领先地位。
第四条。
预测国内各地区及外贸各占的销售比率,确定年销售量的总体计划。
第五条。
收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报,外贸供求趋势,国外用户对产品反映及信赖程度,确定对外市场开拓方针。
第三章。
经营决策。
第六条。
根据工厂中长期规划和生产能力状况,通过预测市场需求情况,进行全面综合分析,由销售科提出初步的年产品销售方案,报请厂部审查决策。
第七条。
经过会议讨论,厂长审定,确定年度经营目标并作为编制年度生产大纲和工年度方针目标的依据。
第四章。
产销平衡及签订合同。
第八条。
销售科根据工厂全年生产大纲及近年来国内各地区和外贸订货情况,平衡分配计划,对外签订产品销售合同,并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相合的方针,留有余地,信守合同,维护合同法规的严肃性。
第九条。
执行价格政策,如需变更定价,报批手续由财务科负责,决定浮动价格,经厂长批准。
第十条。
销售科根据年度生产计划,销售合同,编制年度销售计划,根据市场供求形势。
编报季度和月度销售计划,于月前十天报计划科以便综合平衡产销衔接。
第十一条。
参加各类订货会议,要本着先国家计划,后市场调节,先主机配套,后维修用户,先外贸后内销,照顾老用户结交新用户,全面布点,扩大销售网,开拓新市场的原则,巩固发展用户关系。
第十二条。
建立和逐步完善销售档案,管理好用户合同。
第五章。
编制产品发运计划,组织回笼资金。
第十三条。
执行销售合同,必须严格按照合同供货期编制产品发运计划,做好预报铁路发运计划的工作。
第十四条。
发货应掌握先出口后内销,先主机配套后维修,先远后近的原则,处理好主次关系。
第十五条。
产品销售均由销售科开具“产品发货通知单”、发票和托收单,由财务科收款或向银行办理托收手续。
第十六条。
分管成品资金,努力降低产品库存,由财务科编制销售收入计划,综合产、销、财的有效平衡并积极协助导务科及时回笼资金。
第十七条。
确立为用户服务的观念,款到发货应及时办理,用户函电询问,三在内必答,如质量问题需派人处理,五天内与有关部门联纱,派人前往。
第六章。
建立产品销售信息反馈制度。
第十八条。
销售科每年必须进行一次全面的用户访问,并每年发函到全国各用户,征求意见,将收集的意见汇总、整理,向工厂领导及有关部门反映,由有关部门提出整改措施,并列入全面质量管理工作。
第十九条。
将用户对产品质量,技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。
第二十条。
负责产品销售方面各种数据的收集整理,建立用户档案,收集同行业情报,
提供销售方面的分析资料,按上级规定,及时、准确、完整地上报销售报表。
精选贸易公司安全管理制度(汇总15篇)篇十五
为规范公司所有医疗器械产品的仓库贮存、养护、出入库管理,特制订本制度。
1、应当配备与经营产品相适应的储存条件。按照医疗器械的贮存要求分库(区)、分类存放,包括待验区、合格品区、不合格品区、发货区等,并有明显区分(如可采用色标管理,设置待验区为黄色、合格品区和发货区为绿色、不合格品区为红色),退货产品应当单独存放。
2、医疗器械与非医疗器械应当分开存放;。
3、库房的条件应当符合以下要求:
(1)库房内外环境整洁,无污染源;。
(2)库房内墙光洁,地面平整,房屋结构严密;。
(3)有防止室外装卸、搬运、接收、发运等作业受异常天气影响的措施;。
(4)库房有可靠的安全防护措施,能够对无关人员进入实行可控管理。
4、按说明书或者包装标示的贮存要求贮存医疗器械;。
5、贮存医疗器械应当按照要求采取避光、通风、防潮、防虫、防鼠、防火等措施;。
6、应作好仓库安全防范工作,定期对安全的执行情况进行检查确认,并填写“安全卫生检查表”。
9、贮存医疗器械的货架、托盘等设施设备应当保持清洁,无破损;。
11、医疗器械贮存作业区内不得存放与贮存管理无关的物品。
12、从事为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务的医疗器械经营企业,其自营医疗器械应当与受托的医疗器械分开存放。
1、养护人员要在质量管理部门的技术指导下,检查并改善贮存条件、防护措施、卫生环境。按照医疗器械储存养护标准做好医疗器械的分类存放。
2、医疗器械养护人员对库存医疗器械要逐月进行质量检查,一般品种每季度检查一次;。
第二个月循环库存的30%,第三个月循环库存的40%)并做好养护记录,发现问题,应挂黄牌停止发货并及时填写“质量复检通知单”交质量管理部门处理。并要认真填写“库存医疗器械养护记录”。
4、对库存医疗器械有效期进行跟踪和控制,采取近效期预警,超过有效期的医疗器械,应当禁止销售,放置在不合格品区,然后按规定进行销毁,并保存相关记录。
1)效期产品的医疗器械直接影响到该产品的使用效果,因此在采购入库验收、仓贮、
出库复核销售及售后服务中都必须注意,在所有记录表格中都必须明显记录其效期起止日期。
2)采购时应注意是否近失效期产品,入库时应认真填写“效期商品管理记录表”,并按先进先出原则,认真做好保管,货位卡特别注明,填写效期催销表,销售时,告知消费者注意事项,并做好售后服务。
3)有效期产品的内外包装破损不得销售使用,应视为不合格商品,登记后放置于不。
合格区。
4)对所有商品应根据企业销售情况限量进货。
6、养护人员在日常质量检查中对下列情况应有计划地抽样送检,如易变质的品种、储存两年以上的品种、接近失效期或使用期的品种、其它认为需要抽检的品种等。当发现不合格品种时要及时请示有关部门和领导同意后将“不合格医疗器械”移出合格区,放至不合格区,并做好记录。
7、企业应当对库存医疗器械定期进行盘点,做到账、货相符。