总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来，让我们一起认真地写一份总结吧。相信许多人会觉得总结很难写？下面是小编带来的优秀总结范文，希望大家能够喜欢!
年度稽核工作总结篇一
(一)围绕中心工作，突出稽核重点，有效开展各类审计稽核工 作。
(1)全年扎实开展序时稽核****次，做到定期监控各项业务风 险状况。
序时稽核是稽核检查中定期对信用社各项业务经营情况检查 的有效方法，一年来，我部把序时稽核作为摸清底数，掌握实情，规 范操作，防控风险的基础性工作，并根据各网点实际风险状况采用灵 活多样的稽核方式，重点对部分网点新增贷款的合规性、制度执行情 况、结算业务合规性、重要空白凭证管理、现金管理和合规性操作等 方面进行重点检查， 并对涉及内部管理及操作风险的各个环节开展了 较为细致、全面的稽核检查。全年审计稽核部共计开展序时稽核**** 次，下发稽核纠正通知书*份，深入查找了各项业务运行过程中存在 的问题，极大地促进了各项业务的规范办理。
(2)根据业务运行状况，全年扎实开展具有针对性的专项检查 ****次。为了有效防范操作风险，做到依法合规经营，审计稽核部全 年根据业务运行状况，及时开展各类专项检查，全年共计开展专项检 查****次， 深入查找了联社各项业务中存在的问题。
一是年初对 20xx年度财务收支年终决算情况进行了专项检查， 并对检查存在的问题督 促落实整改; 二是对****年 5 月 1 日以后联社新增贷款质量情况进行 了一次非现场检查，通过对新增贷款质量的有效监控，进一步摸清了 新增贷款的质量和风险状况，为领导决策提供了可靠依据;三是为推 动全辖信贷资产和非信贷资产五级分类工作扎实、有序开展，20xx 年五月份审计稽核部门开展了一次五级分类专项检查工作， 通过加强 风险管理，促进联社树立审慎经营、风险为本的管理理念;四是针对 上年度按揭贷款检查中存在的风险点， 及时开展了住房按揭贷款后续 跟踪专项检查，及时查看了按揭贷款风险是否控制到位，各项措施是 否得到有效建立，进一步促进了联社按揭贷款的规范办理;五是为了 及时查找上年度新开办的授信贷款业务工作存在的问题和困难， 对授 信业务适时开展了一次专项检查， 通过检查准确掌握了授信贷款业务 的运行情况，达到了促进联社审慎经营，完善授信工作机制，规范授 信管理的目的，极大的促进了授信业务的健康发展;六是为进一步规 范贷款利率执行，确保贷款利率按规定执行到位，20xx 年 5 月份审 计稽核部对全辖利率执行情况进行了一次非现场专项检查， 及时纠正 了部分贷款利率执行中存在的问题; 七是对银行承兑汇票开展专项检 查，对开办的银行承兑汇票业务无真实贸易背景、逆程序操作等现象 进行了纠正，促进了承兑汇票业务的健康持续发展;八是按照银监部 门监管要求，开展了对联社员工及其近亲属贷款情况的专项检查，有 效规避了隐藏风险; 九是按照联社安排对上半年大额贷款资金流及土 地抵押贷款进行了专项审计;十是为加强财务费用管理，提高成本核 算水平，审计稽核部对上半年财务收支情况进行了专项检查，并对其 中存在的问题进行了纠正;另外审计稽核部在全年共对张 xx、xxx、 xxx 三名贷款经办人员经办贷款分别进行了***8 次专项审计， 通过采 取与贷户见面、采用电话核实、内部查阅相关资料等方式，共计核对 600 多笔，摸清了经办责任贷款中发放违规冒名贷款以及垒大户贷款 等，对违规经办的贷款进行了取证，并及时对检查发现的违规问题及 时移送纪检监察部门依规处理。
(3)审计稽核部全年及时开展了****名离任主任的经济责任审 计工作。按照审计工作要求，审计稽核部全年共对全辖*****名离继 任网点主任的资产移交工作进行了监交， 对离任网点主任任期内经营 管理及履职情况进行现场稽核，本着“客观公正、实事求是”的原则 对离任主任任期内的工作业绩做出客观公正的评价， 共形成离任审计 报告****份，并针对检查中发现的问题提出了整改建议。通过资产交 接工作， 使离、 继人主任责任进一步明确， 资产质量状况进一步明晰， 为联社各项业务健康持续发展起到了良好地促进作用。
(4)与其他相关职能部门联合开展检查***次。一是联合安全保 卫部、财务会计部对春节期间现金、重要空白凭证、业务印章、安全 保卫开展检查，及时消除各种安全隐患;二是与信贷管理部、理事会 工作部、纪检监察室及各市场部在 5 至 10 月份开展了不良贷款风险 排查、清收工作，并在排查结束后形成汇总报告上报联社;三是在 11 月份联合财务、信贷、办公室组成检查组认真开展了“规范化管 理年”验收阶段检查工作，并在排查结束后形成汇总报告上报联社。
(二)扎实开展“内控和案防制度执行年”活动，促进联社安全 运营。为贯彻落实银监会 20xx 年“内控和案防制度执行年” 活动得 到有效贯彻落实， 审计稽核部全年负责了全辖 “执行年”活动的安排、 协调、督导、检查、考核、问责工作。一是通过制订《“内控和案防 制度执行年”活动实施方案》，明确了工作步骤、方法和要求，做到 有的放矢，有序开展;二是通过层层签订责任书，将案件防控责任落 实到每一个岗位、每一位职工。明确了“执行年”工作目标及任务， 为巩固**联社案件防控治理成果，构建案件防控长效机制提供了保 障; 三是通过督导营业网点及联社各职能部门认真开展自查和检查工 作，确保风险排查和整改到位;四是通过总结“执行年”活动开展情 况、取得的效果及存在问题，不断提高案防水平。
(三)按照《****县农村信用合作联社呆帐认定 核销操作规程 (试行)》规定，对呆账核销资料进行严格审核。全年审计稽核部共 完成对 笔核销资料的审核工作，并对不符合核销条件的 笔资料提出明确理由不予认定，促进了呆账核销的规范运作。
(一)是严格按照《审计工作程序》开展各项审计工作，规范审 计行为。
今年以来， 我部始终坚持按照上年末制定的 《审计工作程序》 规范开展各项审计工作，不断实现审计工作的标准化。一是在开展审 计前，严格遵循重要性原则和谨慎性原则编制审计方案，在评估审计 风险的基础上，围绕审计目标确定审计的对象、范围、内容、方法和 工作步骤;二是在审计实施过程中与被审计单位举行审前会谈，了解 被审计单位整体运作情况、 经营管理状况、 存在的主要问题和风险等。
审计实施过程中对发现问题及审计工作结果现场反馈被审计部门并 要求被审计单位签字确认，确保审计工作质量;三是项目结束后要求 审计人员认真进行分析研究和加工提炼，有针对性地提出审计建议， 并及时将审计发现中的重要事项向有关业务管理部门及全辖通报， 确 保审计报告所提出的审计结论和建议得到有效实施; 四是按照审计工 作程序，在一定时间后及时开展审计追踪检查，确保风险化解到位， 各项措施落实到位。
(二)是严格按照《稽核处罚办法》处罚各类违规事项，不断加 大严重违规事项的移送力度。今年以来，稽核部对本年度检查出的屡 查屡犯、屡禁不止的问题，加大了处罚和问责力度。针对检查中发现 的问题我部采取批评教育与经济处罚相结合的办法， 全年共发出整改 通知书*****份，并对违规的相关责任人，严格按照《**联社稽核处 罚办法(修订)》进行了处罚，全年共开具罚款通知书****份，处罚 违规人员*****人次，处罚金额******万元，大力纠正各类违规事项。
针对检查发现严重违规的事项及时移交纪检监察部门依规处理， 全年 共计向监事会提交内部监督检查移送函******份， 对存在严重违规的 *****人移交纪检监察部门依规处理。移送充分发挥了审计稽核查错 纠弊的作用，有效地遏制了经营管理工作中的违规行为。
(三)是不断提升部门自身监督检查水平，完善稽核监督工作机 制。
只有对业务学懂、 弄懂， 融会贯通， 才能在稽核工作中发现问题、 提出问题、解决问题，为了实现稽核工作职能的正常发挥，真正起到 查隐患、堵漏洞、建制度、强管理的目的，一年来我部始终把提升部 门自身监督检查水平作为一项重要工作来抓， 一是定期组织部门人员 进行培训， 通过购买相关书籍进行学习， 不断增强部门稽核相关知识， 通过对上级监管部门检查方法不断借鉴，不断增强稽核人员的事业 心、责任感和法纪观;二是积极选派人员参加上级联社稽核工作，学 习他们的稽核经验和方法，达到取长补短，为我所用的目的;三是随 时与毗邻兄弟联社稽核工作人员保持沟通交流，对出现的新问题、新 情况做到心中有数，做到有效识别、规避风险的目的;四是部门依据 年初制定的 《审计稽核部工作分工》 对部门人员的分工进行了明确， ， 并在审计检查工作中按照谁检查、谁签字、谁负责的原则，明确检查 责任，为提高审计工作质量打下了坚实基础。
(四)是创新审计方法，提高工作质量。20xx 年审计稽核进一 步由合规性审计向风险管理审计转变，通过优化审计流程，在确保整 体工作质量的前提下， 对审计项目的风险点按照风险程度实行分类管 理，提高工作效率。通过提高对系统数据的分析、利用率，实现审计 进一步向电子化迈进。通过采用搜集资料、走访调查、与被审计单位 谈话，提取数据进行抽样检查等手段确定审计项目的重点、范围和方 法， 实现了审计方法由过去对会计资料的全面检查转变为以重点评价 内部风险控制为基础的抽样方法，逐步提高了审计工作质量。
一年来，审计稽核部按照联社上级主管部门的安排部署，圆满完 成了各项工作任务，充分发挥了审计稽核的监督作用。但在肯定成绩 的同时，也存在一些问题。
(一)是学习、认识不够，对发现问题的敏感度不强，监督管理 理念创新力度不够，方法简单，对风险隐患查出不够深入，风险防范 的前瞻性有待于进一步提高。
(二) 因综合业务网络系统中部分业务控制环节的漏洞未能及时 被发现， 造成存在风险不能在第一时间得到解决， 存在监管缺失现象。
(三)是对部分发现问题的督促落实整改措施单一，部分问题未 得到有效整改。部分网点仍存在重经营轻管理的思想，特别是在防范 和化解风险上的认识不到位，违规操作的现象时有发生。
20xx 年审计稽核工作将继续围绕县联社确立的总体工作思路， 以“安全经营、依法合规、风险为本”作为稽核审计理念，进一步完 善稽核审计制度， 加大稽核审计处罚力度， 不断推进稽核审计制度化、 稽核检查程序化、稽核文档格式化、稽核手段电子化、稽核责任明晰 化、稽核处罚标准化，扩大稽核审计范围和深度，大力提升内部管理 水平，全面提升稽核审计能力，积极探索以风险为导向的内部控制稽 核审计方法， 推动内部稽核审计由合规性稽核审计向风险管理稽核审 计转变，进一步促进我县农村信用社依法合规经营，稳健发展。一是 继续深入开展序时稽核。以风险控制为切入点，加强内控系统及业务 流程的审计，查找内控的薄弱环节，通过对重点环节、重点岗位、重 点人员的检查，以及对业务经营合规合法性等方面的检查，实现检查 业务全覆盖。二是继续针对上年度存在问题较多、容易发生问题的业 务和环节开展各类专项检查，深入查找被审计对象存在的问题。三是 继续做好离任主任的资产监交工作，使离继任主任之间责任进一步 明，资产质量进一步明晰。四是扎实做好 20xx 年案件防控治理的各 项工作。确保联社安全运营。五是进一步加强对各项检查的后续跟踪 检查力度，确保措施得到落实、风险得到充分化解。六是进一步加强 稽核审计队伍建设，提高稽核审计工作质量和效率，最大限度发挥稽 核审计职能作用，最大限度地为县联社健康发展保驾护航。
年度稽核工作总结篇二
20xx年共完成稽核项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况稽核12项，专项经营考核稽核1项，任期经济职责稽核2项，投资企业财务收支与资产负债稽核3项，基建工程项目预算稽核38项，基建工程项目结算稽核41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行稽核与财务收支稽核并轨同行
2、开展专项经营考核稽核
20cc年7月，公司为扭转xx汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理，稽核部精心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认xx汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。
3、完善投资企业稽核，带给投资评估依据
为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行稽核，对20cc年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债稽核，深入、综合评价投资公司的管理效益。个性是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策带给依据。
4、加强离任稽核，带给人事管理参考
20cc年，宝xx原总经理、新x湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任稽核，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核带给参考。
5、完善基建工程稽核
20xx年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算稽核任务繁重。工程稽核人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料稽核等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程稽核模式。20xx年完成基建工程项目预算稽核38项，预算金额843万元，核减金额286万元；基建工程项目结算稽核40项，结算报审金额1，392万元，核减金额384万元。
根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。20xx年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228万元，核减金额119万元。为集团降低了工程造价，节省超多的资金。
年度稽核工作总结篇三
我们针对稽核检查存在的问题，根据有关文件精神，有针对性的对原部分制度、规定及办法进行修改和补充。5月份，制订出台了总共十一章八十六条的《xx县农村信用社稽核工作管理实施细则》。该《实施细则》一方面明确了稽核部门自身的工作范围、任务及稽核人员的岗位职责；另一方面也对被稽核对象的工作职责做了详细的规定，明确了什么是该做和什么是不该做。其中第十章近四十条对信贷、出纳、会计、联行结算、计算机管理人员以及农村信用社主任等违规人员的.经济处罚，做了详细的规定，改变了过去只查不罚，充分发挥了稽核处罚等职能作用，促使了我县农村信用社各项内控制度更好的落实。
（二）、机构的建设
年初，在联社领导班子的关心支持下，为稽核部门配备了一名专职稽核人员，目前联社稽核人员配备2人，已初步组建一支政治觉悟高，业务素质好，工作效率快的内部审计队伍。
（三）、稽核人员的培训
为切实加强对我县农村信用社稽核人员的业务管理，进一步提高全体稽核人员的业务水平，根据（xx信合办[200x]50号）有关要求，结合年初制订稽核人员培训计划，在做好日常业务监督检查工作的同时，把抓稽核人员的政治思想教育、业务技能培训作为贯穿全年的工作来抓。为此，于4月份制订了《稽核人员专业业务技能培训方案》，该培训方案总共有12方面的内容，从而确保了今年培训计划的落实，现已完成全部的培训任务。
年度稽核工作总结篇四
我就把工作辞了，准备再找一份工作，还是因为自信心不足，总是害怕自己做不好，害怕失败，因为第一次工作的失败，有些害怕工作，感觉什么工作自己都不能胜任。有一天照样还是去人才市场，看到了一家公司，上面的白纸上写着《xx健身》，下面还坐着一位帅哥，他就是柏经理咯!本身就对健身有些兴趣，于是就来到了这家公司，当时一起来的有6个人，到现在只剩下两个了，虽说这样的事在工作过程中很正常，但当时他们走的时候还有些适应不过来，还影响了自己情绪，不过现在还好，习惯也就成自然了。
刚来xx的时候，感觉与其它地方不同的是这里的工作环境，每天上班的时候都在听着外面放着的dj,感觉很舒服，不会让人感觉很压抑。公司的晋升制度我感觉也很公*，大家都要从销售这个职位开始做起。而且在这里，做什么事情都会有人教你，从派票，到电话约访，再到谈单，从最基础的开始，让我在不知不觉中进步了，最重要的是让我找回了对工作的自信，这种自信也是和这里的环境分不开的。在这里还要特别感谢一下谌经理，感谢他一直以来对我这个新人的关照，还要感谢所有同事，对我在工作当中的帮助。我就不感谢cctv，mtv了!不知道是不是这个公司很多都是北方人的缘故吧!和大家在一起工作也非常的开心，不过我以前和大家的交流比较少，这是我的错，以后我也要尽快融入这个大家庭。
来到xx一个多月以来，总结的来说，自己并不是做得很好，有时候还偷懒，我想自己如果真的努力了，得到的不是这个结果，这不是我自己的真实实力，在这个月的工作当中，我将要严格要求自己，努力完成每天给自己定的目标，一个月下来不求自己做出多少业绩，我只想对得自己，对得起这一个月的工作。
做销售不是我的目标，做教练也不是我的理想，我的目标是做一名讲师，现在这里可能还没有这个职位，不过将来会有。哪天我成功了，我就可以把自己成功的经验与大家分享，让大家也能快点成功。如果我奋斗了几十年，也没有任何成绩，简单的说就是混得很失败，我也可以把我失败的原因讲给别人听，让别人少走我的走过的弯路。我感觉自己离这个目标也不算很远，就在去年的这个时候，我还是一个很少会说话的小孩，别说口才了，跟女孩子说话都会脸红，别人都说女人如衣服，我想我这辈子衣服都没穿过，光着身子过了十多年!跟大家说实话，这是我第一次走上这样的舞台，拿着话筒这样讲话，幸好现在是拿着稿子说的，还好以前写作水*不错，能写点，要不然真不知道要对大家说些什么。我希望以后经常还有这样的机会，让我站在这里。这一个月是今年的最后一个月了，我希望同大家一起努力，用出色的业绩，来结束我们的20xx!
说到最后，我想教大家玩一个非常有意思的游戏，不知道大家想不想玩?想玩的就跟着我一起做吧!举起你们的双手，用你们的左手，拍你们的右手，这时你会发现非常有意思的事情发生了!不过好意思啊，刚刚跟大家开了个玩笑，不过经常鼓掌对身体是有好处的，能加快血液循环，锻炼心脏!最后，为了大家的身体健康，为了我这第一次上来讲话，再给我一次热烈的掌声!谢谢大家!
年度稽核工作总结篇五
（一）明确了执法工作目标责任。年初，什邡市公路运输所与所属各部门签订了《公路运输行政执法责任状》明确了各单位各部门的年度执法目标责任，根据各部门工作职责，将执法责任进行了分解。
（三）增强了执法人员的法制观念稽查人员执法水平关系着整个运管的工作和运政形象。通过每周星期二的例会全体稽查队员系统的学习了《中华人民共和国道路运输条例》、《四川省道路运输管理规定》、《道路旅客运输及客运站场管理规定》、《道路货物运输及站场管理规定》、《道路危险货物运输管理规定》、《道路运输从业人员管理规定》、《行政处罚》、《行政许可法》、《行政复议法》、《交通行政执法5个规范》、《交通行政执法忌语》、《交通行政执法禁令》、《交通运输行政执法评议考核规定》通过近年来的普法宣传工作，全体稽查队员依法行政的法制观念普遍得到了增强，执法队伍的人员素质，执法水平得到了很大程度的提高。
（一）是完善了行政执法、目标责任状。二是完善了行政执法考核评议制。三是制定了《行政执法考核奖惩办法》、《行政执法过错责任追究制度》等多项工作制度。在推行执法公示制方面，我科在办公场所公开了执法事项、依据、程序。
（一）领导重视保障有力。稽查科在市公路运输管所依法行政工作领导小组的坚强领导下，依法开展行政执法工作。坚持做到每月进行检查评比，并要求做到“三个结合”，即把巩固活动与日常工作相结合，与行政执法目标相结合。
（二）出动宣传车辆56多台次，出动宣传人员112多人次。通过广泛宣传法律法规，较好地化解了矛盾，减少了工作中的阻力，有力地促进了行政执法工作的顺利开展。“春运”、“五一”黄金周期间，对广大经营业户进行宣传，保证了重大节日的安全顺利出行。路检过程中，广大行政执法人员能够做到公正、公平执法、不办人“情案”，坚决做到主体合法，程序合法，内容合法，合格率达到100%，严格执行上级规定，杜绝了公路“三乱”现象和违法违纪行为。
（三）加大了执法力度。根据上级“打非治违”专项行动的有关文件精神，我科部门结合本行业实际，开展了交通运输行业打击非法违法生产经营建设行为专项行动，我科室根据行业特点迅速开展工作，对行政许可事项，安全隐患进行全面的清理和摸底，分别建立台帐。以客运车辆、从业人员为重点，重点整治安顺车站、师古车站、洛水车站和城区客运秩序，在各主要路口、车站、城区和相关企业进行稽查，严厉打击了道路旅客运输和城市客运行业非法违法经营行为。收到了良好的效果。上半年共出动执法人员1872人次，执法车辆564台次，检查车辆6349台次，立案668宗，处理违章案件555宗，处理投诉41起，打击黑车7辆。罚款金额共计二十五万六千七百元整。
通过上半年的行政执法行动，纠正了行业上不良的经营行为，有效遏制了可能导致重特大事故的严重非法违法经营行为，保证了全县交通运输市场秩序稳定，营造了良好的交通运输发展环境。
一是法制意识有待进一步提高，少数人法制观念依旧淡薄。二是执法队伍整体素质不高，难以适应新形势的要求，主要表现为文化素质偏低，执法业务素质不高。三是执法行为有待规范，不作为、乱作为现象时而有之，如以罚代管，办案水平不高等现象。
年度稽核工作总结篇六
二0一0年，是总行规范管理深化年。在行领导的正确领导下，我与稽核部一班人一道，紧密围绕全行工作中心，严格按总分行和市行领导关于加强内部控制的有关指示精神开展工作，以防范风险、堵塞漏洞、提高管理水平为落脚点，稳步开展稽核检查工作。年度内累计完成各项稽核检查21项，其中常规稽核8项，内控综合评价7项，离任稽核5项，专项稽核1项;稽核报告累计提出问题和整改要求各111个，针对被检查单位管理相对薄弱方面提出稽核建议43条;全年完成稽核工作量达267日。
一、不负行领导希望，全身心投入稽核工作
自2002年稽核部成立以来，今年，我行新领导班子对稽核工作给予了超过以往任何一年的高度重视。从行领导组织分工一把手亲自主抓稽核工作，增加专职稽核人员配备，到修订中层干部年终考评办法，明确稽核部不列入考评范围，再到委以稽核部以重任，将稽核部作为xx支行规范管理深化年和窗口单位规范化服务达标、xx支行内控工作等牵头单位，并将内控委员会办公室设于稽核部，多方面给予了稽核人员充分的独立性，确保稽核人员全身心投入工作并获取较高工作质量。
组织落实各级稽核整改方案，并将稽核部收集整理的稽核情况和建议列入内控工作会议发言内容，作重点强调等等，主管行领导对稽核工作的高度重视，使我们感到没有理由不将全身心投入到工作之中，没有理由不将工作干好;各营业单位也普遍提升了对稽核检查的认识程度，能够认真对待并积极配合稽核工作，对稽核提出的问题能够及时整改、落实到位，并普遍表示愿意接受稽核部经常性的检查。
布的结算账户管理办法强化账户真实性检查等稽核建议，为确保银企资金核算安全作出了我们的努力。
为提高稽核人员的政策、业务水平，我部多次与沈阳市审计局联系，使我行专、兼职稽核员19人全部参加了由沈阳市审计局举办的内审人员脱产专业培训班，对内部审计相关法律法规，以及内部审计实务标准等内容进行了系统学习，并全员通过了考核，获得了国家内部审计协会颁发的岗位资格证书，使我行内审人员的专业化水平得到了普遍提高。
年度稽核工作总结篇七
稽核xxx岗位职责
稽核xxx现有人员10人，其中经理1人，副经理1人，稽核员8人。
稽核岗位主要职责：负责稽核监督、离任稽核、日常业务稽核和督导、内控制度运行情况监督；对稽核检查中发现的违法违纪违规问题要立即予以制止和纠正，查清事实、确定责任，依据有关规定对相关责任人员提出处理建议。
一、稽核xxx经理岗位职责
（二）定期总结本部门工作，及时向领导和上级稽核xxx门报告工作；分析反馈经济、金融业务活动和稽核工作情况。
（三）提高审计工作质量。坚持按程序开展现场稽核工作，明确审计稽核人员业务分工和岗位职责，审核稽核审计工作报告、审计结论和审计处理意见，并报联社分管领导批准后实施。
（四）负责稽核人员的指导工作，定期组织审计人员学习国家法律法规和各项业务管理制度、办法。促进稽核工作人员政治素质和业务素质的提高。
（五）稽核检查工作开始前，研究制定稽核检查方案，明确检查的目的、内容、期限、方式及重点。
（六）审核本部门拟定的各种文件材料。
(七)协调与本联社有关科室及地方审计部门的关系。
（八）经党委同意，及时通报审计处理决定。
（九）完成领导交办的其它工作任务。
三、稽核xxx（内勤）稽核员岗位职责
（一）负责编制和填报有关稽核工作报表及对上级主管单位及本联社上传下达的文件的搜集、整理及报送。
（二）健全稽核工作档案，做好审计档案和各类文件的归档。将稽核检查组移交的稽核相关资料、稽核部门的收文和发文 及时进行归档。
年度稽核工作总结篇八
时光荏苒日月如梭，伴随着我省农村信用社改革试点工作的稳健推进、我市稽核管理体制改革工作的成功前行，转眼间即将到岁末，为市领导选拔、评选、任用合格的稽核人员，以便于下步稽核工作的顺利开展，为明年工作做好铺垫，现在我就近一来的工作学习情况做出如下总结，请予以审查。
一、努力学习，提高综合素质
作为一名肩负着对农村信用社各项业务检查监督指导的稽核员来讲，应做到在检查中及时发现被稽核单位业务中存在的纰漏、督促其整改完善，达到纠错防弊防范和化解风险的作用，为经营发展保驾护航。面对我市经营业务品种繁多、各市县区执行标准不一的局面，我努力学习省市联社下发的文件和制度及相关审计、财务、信贷等书籍，对《担保法》、《票据法》等法律法规进行深层次的学习，了解掌握其内涵并运用到平素工作之中。经过自己的努力，在我市年初及近期全省举办的稽核考试中，均以优异成绩通过。
二、演好角色，承上启下
今年是我市实施总稽核派驻制的垂直管理体制，上管一级，代表市联社行使稽核监督职能的第一年。为新的管理体制运行能够收到预定成效，作为稽核员兼职综合员的我，一方面积极向新任总稽核介绍农安联社所辖基层信用社以及其他稽核员的基本情况，另一方面将总稽核的工作思路与想法向大家解释清楚，让总稽核详细了解掌握基层社及稽核员情况、让其他稽核员心中有数，达到事半功倍的效果。适时协同总稽核制定各类稽核方案，对每次检查资料进行汇总装订，草拟稽核报告和处罚处理决定供总稽核参阅，将相关稽核报告及报表及时报送稽查分局，对每次稽核处罚处理决定印发并传达到各基层信用社。
作为稽核员，在《基层信用社副主任离任稽核》时，发现两个基层信用社不同程度存在着违规发放贷款及责任贷款问题。通过总稽核和全体稽核人员的共同努力工作，查清问题所在的实质，完善贷款手续103笔，贷款金额431万元，收回责任贷款13笔，金额14万元，对两个基层的直接责任人和相关责任人给予经济处罚14,000元。在《新发放贷款及会计出纳内控制度执行情况专项稽核》中，发现一个基层信用社存在违规放贷充顶储蓄存款200笔金额300万元，对该社的直接责任人和相关责任人给予经济处罚11,000元，并监督该单位于当日收回全部贷款。
三、不辱使命，完成上级联社临时交办事宜
8月8日至9月20日，参加了省联社党委组织的《信贷业务检查》小组，历时40多天，完成对黑河、白河、不知名三个地区联社的六个基层信用社的检查任务。严格依据省联社检查方案内容、相关法律法规及信贷管理方面制度规定，协同工作组查实了信用社储蓄存款利息支出凭证作假套取利息支付股金红利、违规发放个体工商户贷款问题；信用社一户多贷、集体承贷、放贷收息以及信贷员不知名违规放贷问题；联社营业部违规发放企业贷款、抵押其他贷款以及处置抵债资产资金体外循环等诸多问题；圆满完成了检查任务，期间又协助检查组汇总整理各被检查单位的现场检查确认书及检查报告，并在检查结束参加了汇报工作，达到了省联社安排此次检查的初衷，展示了xx地区稽核人员的风采。
四、回顾过去，展望未来
“一个负责的公司，才会有未来；一个负责的国家，才会有希望；一个负责的民族，才会永远朝气蓬勃。让我们都承担起自己的责任，惟有如此，才会不断推进国家民主法治建设，早日建成小康社会。”——国家审计署长李金华曾这样说。
银行稽核部稽核监督工作总结
一、主要业务开展
用三句话来概括，就是是个上会报告年，是个开拓创新年，是个制度规范年。
（一）是个上会报告年
随着稽核体制改革的不断深化，我感觉稽核部的角色定位被行领导不断地提高。为什么这么说呢，最突出的体现就是需要稽核部上会的综合材料越来越多了。我粗略地统计了一下，从年初的董事会开始，由我室或我本人参与撰写的各类董事会、行长办公会、经营分析会，或向行长单独汇报的会议综合性材料就多达10项次13份报告，平均每个月1份多，仅正文及附件总数约13万余，至于为写成这13万所需要读的基础材料更是数量巨大。
《稽核部年度工作计划》，计划合计，附件，汇总分析量，分为简约版和详细版，上了2次行长办公会并通过。
《华夏银行股份有限公司20xx年内部控制检查监督工作报告》，，分为汇报版、报告版和说明，董事会通过。
《华夏银行市场风险管理审计报告》，，分为汇报版、报告版和说明，董事会通过。
《华夏银行关联交易审计报告》，董事会通过。
《1季度稽核监督报告》，正文，附件，行长办公会汇报。
《1季度内外部检查问题整改情况报告》，，由李总作为部分内容向吴行长汇报。
《上半年稽核监督分析报告》，正文，数易其稿，同时制作ppt，上半年经营分析会上宣讲，行领导好评。
《上半年内部控制监督报告》，，董事会通过。
《度各分行突出风险问题分析报告》，，准备向行领导汇报。
《度市场风险稽核报告》，，准备向董事会报告。
此外，还根据部领导安排，规范报告模式和要求，组织各分部向吴行长和成书记汇报区域行风险状况。
记得我曾和同事们感言，写报告我是最不怕的，但是最怕的是写上会的材料。因为，每次上会宣讲，面对的受众往往层次很高或范围很广，出现错误后其放大倍数较大，因此对工作的精准度和深度分析要求更高。短短一句话可能都会对行长或分行有很大的影响，xx年至今，这么多年，承担着稽核部大部分上会材料的组织，压力是非常之大的。可以说，每一次汇报，每一次上会，都如“过堂”一般，从材料的搜集到结构的搭建;从内容的填充到整体的润色，从撰写的角度到总体的高度，没有哪一个流程不是耗费了主撰人、协作者及各级领导的大量心血，每一份报告的辛苦写作过程都深深刻在每一个经历它从无到有全过程的参与者的心里。而上会材料是尤其的多，这么多上会材料中，我不想一一道来，仅想讲印象最深的2份。
一是全年工作计划的制定。工作计划，最突出的特点就是首次提出了“稽核需求”和“风险分析”的理念，并将其贯彻到各稽核办公室和各分部的思想中，落实到计划的实际编制行动中。在李总的大力肯定和支持下，我就计划的编制细节多次和吴总沟通，由于无可借鉴经验。从计划通知的下发开始，我们一步步地讨论需求调研的层面和对象（首次涵盖了总分行从行领导到柜台操作人员的各层面）、需求调研的问卷格式（分ab卷，既有选择题又有问答题）、需求报告和风险分析的方向和内容、计划主体的层次和附件的内容，每个细节和节点都设计得力求完美。当一份份需求调研问卷发给行长秘书，看到他们惊奇而赞许的目光，当一份份行领导稽核需求调研问卷返还时，读到他们或详尽或简洁的答案时，心中被稽核带给自已的快乐填满了，很有成就感。讲个小插曲，这里面效率的当属我们成书记，当我给刘秦送上去，还在电梯间奔波时，成书记就答完了，我和刘秦在电梯间完成了交接过程，可见主管领导对稽核工作的支持力度。当然，具体的计划编制过程就不细说了，我们的阅读量约为21万余，这期间的加班加点和反复多次的修改到底有多少，已经记不清了，我只记得的计划的编制，我的汗水和泪水并存，收获和快乐并存。在这里，我要感谢北京分部的王冬主任给我的大力支持与配合。
二是半年度稽核监督分析报告的撰写。这是我们稽核体制改革后第一次在各分行和各部门之前的亮相，是各位奋战在稽核一线同志半年来稽核监督成果的首次展示，同事们的辛苦能否得到认可，全承载在这份报告上，承载在李总那半个小时的演讲上。
为了这份报告的成功，成书记专门在一季度稽核运行会上具体讲到怎样抓住分行的特点进行描述，李总、吴总召开专门的会议布置安排，我记得在我们在下发给各分部的通知里面，传递的信息是这份报告的质量将决定着他们考核的位次。各分部都将此项工作当成大事来抓，上海分部对上海分行的分析尤其突出，孙影在整理的过程中，曾和我说，一个都不想删，但受篇幅所限，又只能忍痛割爱。稽核部为此首次专门成立了写作班子，各室也是通力配合。现场室，将此项工作当成了当期最重要的工作为我们提供着分析素材；非现场室为我们统计各类数据；系统室将业务骨干借给我们；离任室将最突出的人员风险提供给我们。报告的内容和结构经历了一次大的调整，第一稿是以分行为序，讲述各分行的突出风险或有特色的经营亮点，这一稿我们就付出很多艰辛，不仅我室的人加班，写作班子成员也在加班。但第一次部内会议讨论后，认为不能全面地反映各业务条线的稽核问题整体特点，因此短时期内，让我们做了*式的修改，完全按业务条线进行归类和分析。在这里我要特别提一下孙影，她的工作效率和质量真的是非一般人所比，在短短半天的时间内，就在大量的资料中，去粗取精，去伪存真，将修改后的报告初稿完成了，为后来的修改节约了宝贵的时间。还有曲晨，作为系统室的援军，连续2天作ppt做到凌晨二三点。最后两天的白天，吴总在我的办公桌前现场办公，一一句的修改，最后一天的深夜9点至10点，李总给我打了不下20个电话，一个问题、一个地核实确认，报告当天早晨5点钟，李总还在对建议部分做最后的修改和完善，吴总还打来电话提醒我又想起一个地方注意是否改了。
我常想，部领导都这样注重细节，我们这些从事具体工作的员工，根本没有理由不细心，不用心。这点点滴滴的付出还是有所回报的，二季度的经营分析会上，有一位分行行长说这是他十二年参加经营分析会听到的的一次报告，董事长和行长也给了充分的肯定。听到李总传达的这些评价，我们的心也舒展起来，一切的努力都是值得的。
（二）是个开拓创新年
为什么这么说呢？主要是督改室从无到有，从年初摸着石头过河，到年末总结出一整套经验和机制，哪一条哪一款都是我们在部领导的启发和引导下，通过深入调研、认真分析、举一反三，由理论到实践，再由实践上升到理论的一个螺旋型提升的过程。
1.建立整改工作制度。这个制度是我部率先提出的，开同业之先例。
2.建立重点难点问题协同整改机制。这是我行首次在全行范围内为分行解决实际困难，系统化地解决各分行的难点问题。
3.建立差异化整改机制。这同样是前所未有的创新举措，有效地利用稽核资源，有重点地开展工作。
4.首次和专业部室联合督改。
5.首次接受北京分行、资金营运部等单位的主动沟通整改。
6.探索对分行现场整改理念的讲解、一对一专家辅导式督改等方式
7.建立日常督改与现场及离任稽核工作相结合的工作方式
8.建立非现场分析性审核与现场整改核查工作相结合的工作方式
9.建立按季度形成督改工作报告的机制
10.深化现场核查与延伸检查相结合的工作方法
11.建立现场核查与现场协调整改相结合的工作方法
12.建立针对行领导批示问题的快速反映机制
12个事项中创新类就有10项，上述工作的成效就是全年对至度3746余个内外部检查指出问题进行了督改，综合整改率达到约94%，比20xx年度的综合整改率提高了近15个百分点，督改成效非常明显。
（三）是个制度规范年
20xx年稽核工作总结范文（3） | 返回目录
一、工作概述
根据公司审计室要求完成生产车间相关审计和稽核工作。
二、本月工作内容
1、xx年2月2日处理短截玻纤散乱收货问题（采购问题）
4、xx年2月10日仓库物料结存咖稽核报告；南京双威生物医学科技有限公司的aw-eab4工业装甲缠绕带事件（采购问题）
5、应知应会标准清晰化资料整理
6、财产清盘工作及协调
7、清盘资料的录入
8、xx年2月23日工装统计人员培训
9、查阅生产部门日报表拟订培训内容：生产统计报表的编制
11、整理xx年1月份生产系统异常问题汇总报告
12、xx年2月26日统计员培训《生产统计报表的编制》
13、统计生产部门财产清盘资料。
三、本月存在的问题
1.稽核和统计员的技能培训
2.生产审计和稽核的组织结构和地位
3.生产现场管理：生产计划的实施和监督
4.公司中高层的责任意识的自我培训
5.工序间的制约责任制度
6.生产现场管理：中高层管理人员和基层管理人员生产现场的组织能力及生产工作流程和制度的完善。
四、本月我碰到的实际问题：略（具体请见工作日志）
五、本月心得
在本月中主要是财产清盘工作，作为工作的协助者我没有正真的实现自己的工作方式和我对工作结果控制的工作流程，从这件工作中让我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下层管理者对细节的重要性是完成和完善工作的必要条件，虽然对各生产部门的主管将本次的工作内容说得相当明白，然而在清盘的过程中执行起来却有相当的难度，如电器、smc对清盘的准备工作重视力度相当的不够，工装对清盘的方法的执行错误的理解，给清盘带来一种人为的障碍，电器、smc、工装执行力和组织能力相当的欠缺。中高层管理者对工作细节容易忽略，在工作中总会出现不切实际的指挥和得不偿失的决定，如清盘人员和车间的变动而忽略早会的作用，在请盘中对财产状态的认定就显得杂乱无章在加上车间组织中对清盘范围和清盘方法理解不到位导致重盘和漏盘以及盒装物资盘了物资不盘盛装物。作为这项工作的协助者还有很多不如意的地方，不仅是物资状态描述不规范，而且还出现低压铜排车间没有清盘记录上交的事情。更有一些结尾处理的工作实在是难以用语言来描述料。
生产系统各部门车间：
1、计划物控部
《生产协调会管理办法》
《生产管控程序》
《生产统计作业流程》
《生产管理条例》
《物料控制作业流程》
《外发加工作业流程》
《安全库存管理办法》
《呆废料处理作业流程》
《物控管理条例》
2、仓库
《仓库平面示意图》
《进料作业流程》
《物料储存、保管、搬运管理办法》
《领（发）料作业流程》
《退料作业流程》
《补料作业流程》
《成品进仓作业流程》
《成品出仓作业流程》
《账务处理规定》
3、生产部门
《生产控制作业流程》
《员工培训计划表》
《生产车间“5s”管理制度》
请相关部门在3月11日17：00前将以上流程文件规章制度修正后交给生产审计部颜虹，以利生产审计工作的开展。
以便能促进公司生产体制的改革。生产管理说简单就简单，任何一个人都可以说出一大堆理论，但是真要做好任何一件事并不那么轻松，正如我们知道管理的方法有很多，但每个人的管理理念不尽相同，而控制却是一切管理的基础，没有控制力，管理就只能是一场游戏，所以说管理不是时刻让人开心的娱乐，管理也不是人人都能获利的分赃，管理中有竞争，有对抗，有不断的冲突，有暂时的牺牲，这一切都需要整合，整合就需要强有力的控制。只有完善我们的控制体系才能提高公司的凝聚力。凝聚力是体现，控制力是保障。每个岗位都能管好自己的工作，安排好时间和流程，学会授权，不被工具所累，提高决策效率，处处留心，重视文档的管理，用好助手，总结规律，制作清单。每个现场管理者都能根据工作计划进度与事先预计，安排自己在合适的时间（便于发现和解决问题的时机）去跟踪检查。约定执行者在什么时候，什么情况下应该汇报工作进度与相关情况及相关原因。相关职能人员（跟单员、助理、品管等）应在什么时候进行跟踪监督、回馈信息或递交报告等。而不是所有的工作都交给下属来做，而不对订单、图纸、计划排程等进行监督和控制。对生产指令的完备性没有起到应有的促进作用。
20xx年稽核工作总结范文（4） | 返回目录
一、制定工作目标，明确工作职责。
二、强化队伍建设，提高综合素质。
三、排查风险隐患，防范事故案件。
四、开展“制度执行年”活动，全力推进制度建设。
五、开展专项检查，规范经营行为。
六、强化序时稽核，构建合规文化。
七、严格责任追究，严惩违规行为。
八、狠抓安全保卫，确保一方平安。
一是不断提高员工的安全防范意识。x月份成功防范了x起假钞诈骗案。二是加大检查，堵塞漏洞。采取实地检查与电话询查、突击检查与重点抽查、日间查与夜间查相结合的方式，共开展各种安全检查社次，排查隐患社次；安全押送现金趟次，金额达xx万元。三是本着安全、坚固、经济实用的原则，对存在安全隐患的信用社的x个营业机构更换了符合安全标准的移动金库；对信用社等x个机构的安全防护设施进行了更新；联社及x个主社与市公安局110报警联网，新安装更换报警器x台、维修警器具x社次。四是积极开展“平安企业”创建活动。与区公安分局共建了经侦联络室，经侦联络室按照机制共建、信息共享、协作联系的原则，狠抓要害部位人防、物防、技防措施落实。一年来，全区所辖网点未发生任何大小案件事故，有力地保障了全区农村信用社各项业务的安全、稳健运行。
年度稽核工作总结篇九
在本学年的教授教化工作中，我积极响应学校的各项号召，积极参加政治学习，认真领会学习内容，实时更新教导理念积极参加校本培训，并做了大量的政治笔记和理论笔记。新的教导形式不允许我们在讲堂上反复讲述，我们必须具有先进的教导看念，能力适应教导的成长。自始至终我不停以认真、严谨的工作态度，勤恳、锲而不舍的工作精神从事英语教授教化。以教师职业道德规范为准，严格要求本身。思想积极向上，要求提高。在教授教化中，可以或许做到为人师表，关爱学生，赞助学生对英语学习充溢学习热情和信心，以康健文明的形象言传身教。
在讲堂中我积极推进素质教导，力争体现三个面向的指导思想。目的是使学生体会英语与大自然及人类社会的密切联系；体会英语的代价，加强理解英语和运用英语的信心；初步学会利用英语的思维方法去察观，阐发，办理日常生活中的问题；形成勇于探索，勇于立异的科学精神；得到适应将来社会生活和进一步成长所必需的紧张英语事实和需要的利用技能。对教授教化工作我从不敢怠慢，认真学习，勤于钻研，注重在实践中积极探索新的教授教化方法，潜心研究英语讲堂教授教化，深刻领会新课改的理念，注重激发和培养学生学习英语的兴趣，自制教具，开展英语特长运动等，使学生在轻松、开心的气氛中学习和运用语言，建立学习英语的自信心，注重形成性评价在英语教授教化中的运用，并可以或许实时总结经验，进步本身的科研程度。由于讲堂教授教化扎实有效，形成了奇特的教授教化作风，多次为市英语学科做教授教化研究课。在开展教研运动时，我积极出课，绝不保留，并主动带动其他英语教师发展，受到了领导的好评。由于本身不懈地尽力，加之校领导的支持与赞助上。这学期，我教的学生英语学习造诣仍然很好，往后，我要加倍尽力，使这个班的英语程度再进步一个档次。
为了适应课改的必要，我继续地钻研新的教授教化理念，探索新的教授教化措施，继续将本身的所学运用到讲堂教授教化之中，并取得了很好的教授教化后果，多次在市、校做英语教授教化设计课，受到了一致的好评。我积极参加学校组织的业务学习和市里组织的各项英语培训，认真学习，领会其精神本质，学习先进的教授教化理念、教授教化措施。并积极与我校的其他英语教师研究课本、教法，同时，对她们在教授教化中认为怀疑不解的地方，我也能绝不保留地颁发本身的意见，以此来配合进步业务程度。假期，我还认真学习英语专业，使本身可以或许切实进步专业程度。
总之，在新课程革新的教导年代，社会对教师的素质要求更高，在往后的教导教授教化工作中，我会加倍严格要求本身，尽力学习，进步自身素质，完善自我，开发前进，以百倍的信心与尽力去欢迎将来的挑战。