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立法建议书材料的规定篇一
一、材料准备
1、材料仓库人员须根据包装计划，按照相应的计算公式计算后，选择合适规格的塑料，按计划量裁剪包装塑料，并放在相应位置以便于使用。
2、包装、发运或临时性使用的包装材料，确认领料单后，按照载明物品、数量发料。发料后单据留存同时签字并核消出入库卡片。
3、物料入库，要填写出入库卡片，并进行库区整理。
4、每天下班前对库内物料数量进行清点，并与出入库卡片核对，做到卡实相符。
5、仓库管理员休假时，要按验收标准履行仓库管理员验收入库职责。
6、做好物料进出的衔接工作，保持与材料库帐务人员的沟通，保证帐、卡、物一致。并协助帐务人员做好盘点工作。
7、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。
8、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及物料损坏。各种物料不得抛掷。
9、剩余材料的退库，在确认物料质量合格的前提下，报帐务人员冲回，并变更帐、卡数量。
10、按照公司5s和材料仓库的标准和要求，每天对材料库及木箱区进行整理和清扫，并在每天早班开启装箱车间照明。
11、完成材料仓库临时指派的工作。
二、木箱验收：
1、按照《木箱检验标准》及《木箱到货计划单》做好木箱入库前的验收工作。
2、木箱检验、接收人员必须对木箱的质量进行严格把控。对质量不符合标准的要予以退回，但须事先与计划调度人员沟通。因特殊情况需要放宽接收条件的，须经技术人员批准并在《木箱验收记录表》上签字。
3、接收木箱时，必须按照《木箱到货计划单》所载明的内容进行数量、规格及供货厂家方面的核对。内容不符时，须向采购、计划人员核实情况，核实后再进行妥善处理。并将变更情况通知材料库帐务人员。
4、木箱验收合格后，收箱检验人员要在《木箱验收记录表》签字，并报材料仓库帐务人员。
5、木箱区通道要保持畅通，严禁车辆拥堵通道。每天要对木箱区进行清理，保持整洁。
6、合理安排、使用木箱区域。要事先根据包装计划设定木箱摆放位置，分类存放（堵头箱码放为8个），方便班组使用。做到每天对木箱区木箱进行规整。
7、对使用中出现的木箱损坏问题，要立即通知物流联络供应商维修。
8、按照《成品库叉车管理标准》对使用的叉车进行点检、保养。
9、保障锯沫每天的存量，根据每天的使用量，安排供应商提供锯沫。
10、木箱区现场按照公司5s要求及仓库的具体规定执行。供应商安全防护不全的不准进入现场。
11、完成材料库临时指派的工作。
三、仓库管理员（帐务）
1、按照包装材料检验标准，做好入库前的验收工作。并对木箱验收情况进行抽检。属重复性使用的物料，需经技术人员验收后方能入库。每月要将入库情况进行分析总结。
2、设置材料仓库明细帐。并根据实际情况和各类物料的性质、用途、类型分明别类摆放并设置出入库卡片。
3、正常工作日有物料入库需叉车配合时，配合供货商用叉车卸货。（适用于包装较大或较重的物料）。
4、每天仓库内的进货物料以及出库物料要依据入出库单及时录入电脑进行销帐。
5、对在库物料要做到日清月结，每月末进行一次盘点，确保物料进出及结存数据的正确无误。
6、随时把控物料最低库存量，并根据库存标准填报申购单，注明到货期限。当申购的物料未按期到库时，要在第一时间向上反馈。
7、对班组反馈的物料质量方面的问题，要立即反馈意见，寻求解决办法，必要时向上报告。
8、配合公司财务部门进行库存核实工作。
9、库存物料清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时向部门汇报。
10、完成材料库临时指派的工作。
11、供应商安全防护不全的不准进入现场。
四、工具维修
1、对现场损坏木箱的及时维修。
2、成品库各工段工器具配件的保管，出库领用,维修。
3、成品库各工段班组及个人工器具的盘点和台账管理。
4、样品箱及木工制作。
5、木工房及维修间的安全、5s。
6、材料仓库临时指派的工作。
五、物料验收入库
1、物料入库之前，须先进行质量检验，未经检验合格不准入库，更不准投入使用。重复性使用的物料（吊带、钢丝绳、u型卡等），由相关工程师确认物料质量。
2、物料验收入库时，仓库管理员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量是否一致，数量验收准确后，在送货单上签字。
3、物料入库时，要按名称、型号、数量存放就位，并及时登记《物料保管卡》及时入账。
4、库存的物品出现不合格情况时，应隔离堆放，严禁投入使用。如因工作马虎，混入生产，仓库管理员应负失职的责任。
5、验收中发现的问题要及时通知采购负责人处理，不得隐瞒不报。
6、木箱验收应根据木箱验收标准执行，发现不良，应不做接收，并作木箱验收记录。
报废申请表后按照《不要品处理规定》处理。
六、出库管理
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。
2、物料（包括包装材料、耗材等）出库时必须由领班（带班）和领料人员在领料单上签字。
3、领取物料时，发料员凭领料单，核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料。
4、物料出库后由材料仓库发料员根据领料单核消登记卡片。
5、领料单一式三份，领料班组一份、仓库二份（一份存根、一份交财务核算）。
七、“5s”及安全
1、材料仓库内存放木箱及其它材料的位置应将物品码放整齐，不同品种的材料分类放置，并做到材料及存放区清洁无杂物。
2、存放材料的仓库内严禁吸烟及明火操作，必要时应向安保部申请并设专人现场监管。
3、放置各类包装材料禁止占压、堵住消火栓或灭火器。
4、材料准备或验收时应佩戴好劳保用品。
2011年5月19日
成品库
立法建议书材料的规定篇二
材料管理是一个覆盖整个工程过程的管理,控制目标要通过工程生产组织和实施过程来控制,其主体是经营性事业单位和所有生产人员。以下是小编整理的材料管理的相关规定。
1. 由采购部门负责材料的采购、验收、进出库保管、直采审批工作;
3. 财务部设置材料核算岗，负责材料价格审核及进行材料金额核算。
库存材料计价方法：
1.入库材料价值的确定：
(1) 外购材料价值的组成：
买价,即供货发票所列价格;
运输费、装卸费、保险费;
运输途中的合理损耗;
入库前的加工、整理及挑选费用。
(2) 自制材料价值按实际制造发生的各项费用确定。
(3) 委托加工材料价值的组成：
1) 发出材料实际成本;
2) 支付的加工费用;
3) 运输费、装卸费、保险费。
(1) 有同类材料的,按同类材料实际购置价值确定;
(2) 没有同类材料的,按当前市场价确定;
(3) 即没有同类库存材料,也没有市场价的,可按评估价入账。
3.投资者投入的材料，按照评估确认或者合同、协议约定的价值确定
4. 接受捐赠的材料：
(2) 没有发票账单的,按同类材料的当前市场价确定。
5.材料出库成本的确定：
材料出库成本可采用先进先出法、后进先出法、加权平均法、标准 标准价格法等方法确定。材料计价方法一经确定,在一个会计年度内不得改变。
1.预算编制与审批：
(1) 各部门年度材料使用应编制预算。
(2) 财务部进行价格审核、综合平衡后提出建议预算指标报公司领导审批。
2.材料采购
加强材料采购成本的控制，确保材料品种、规格和质量。大宗采购物资, 必须签订购货合同或协议。
3.材料入库：
入库单需经库管员(收料人)、核验员、财务审核员签章;
保管人员对材料物资的安全与完整负责，妥善保管，注意防潮、放火、防磁。材料管理人员以外的任何人员不得擅自行动用各种材料。
4.材料请领出库
验记账员根据加盖“材料发讫”后的“材料出库单”登记库存材料明细账。
“材料出库单”需经库管员、核验员、财务审核员签章。
5.材料核算
(1) 财务部门对采购人员送交的供货方发票、购物清单、材料入库单等原始凭证，经审核无误后，及时记账。
(2) 财务部门对必须发生的材料采购预付款，要根据审批后的定货合同、签定的协议，办理支付业务。
(3) 材料的发出成本，财务部门依据“材料出库单”按成本项目分配材料费用。
(五)材料盘点与清查
对盘盈、盘亏、毁损以及报废的存货，应当查明原因，材料保管部门书面报告公司领导审批后处理。
为强化集团公司及子/分公司内部财务管理的需要,对材料加强管理，达到节约经费，使有限的资金能够发挥出更大的效能，特制定本办法。
1. 由采购部门负责材料的采购、验收、进出库保管、直采审批工作;
3. 财务部设置材料核算岗，负责材料价格审核及进行材料金额核算。
库存材料计价方法：
1.入库材料价值的确定：
(1) 外购材料价值的组成：
买价,即供货发票所列价格;
运输费、装卸费、保险费;
运输途中的合理损耗;
入库前的'加工、整理及挑选费用。
(2) 自制材料价值按实际制造发生的各项费用确定。
(3) 委托加工材料价值的组成：
1) 发出材料实际成本;
2) 支付的加工费用;
3) 运输费、装卸费、保险费。
(1) 有同类材料的,按同类材料实际购置价值确定;
(2) 没有同类材料的,按当前市场价确定;
(3) 即没有同类库存材料,也没有市场价的,可按评估价入账。
3.投资者投入的材料，按照评估确认或者合同、协议约定的价值确定
4. 接受捐赠的材料：
(2) 没有发票账单的,按同类材料的当前市场价确定。
5.材料出库成本的确定：
材料出库成本可采用先进先出法、后进先出法、加权平均法、标准 标准价格法等方法确定。材料计价方法一经确定,在一个会计年度内不得改变。
1.预算编制与审批：
(1) 各部门年度材料使用应编制预算。
(2) 财务部进行价格审核、综合平衡后提出建议预算指标报公司领导审批。
2.材料采购
加强材料采购成本的控制，确保材料品种、规格和质量。大宗采购物资, 必须签订购货合同或协议。
3.材料入库：
入库单需经库管员(收料人)、核验员、财务审核员签章;
保管人员对材料物资的安全与完整负责，妥善保管，注意防潮、放火、防磁。材料管理人员以外的任何人员不得擅自行动用各种材料。
4.材料请领出库
验记账员根据加盖“材料发讫”后的“材料出库单”登记库存材料明细账。
“材料出库单”需经库管员、核验员、财务审核员签章。
5.材料核算
(1) 财务部门对采购人员送交的供货方发票、购物清单、材料入库单等原始凭证，经审核无误后，及时记账。
(2) 财务部门对必须发生的材料采购预付款，要根据审批后的定货合同、签定的协议，办理支付业务。
(3) 材料的发出成本，财务部门依据“材料出库单”按成本项目分配材料费用。
(五)材料盘点与清查
对盘盈、盘亏、毁损以及报废的存货，应当查明原因，材料保管部门书面报告公司领导审批后处理。
立法建议书材料的规定篇三
随着企业间的竞争越来越激烈,企业原材料的管理水平对企业的效益也越来越重要。以下是小编整理的原材料管理规定。
为确保关系到公司产品成本、利润率与产品安全等各项关键性指标在可控范围之内，以保证公司原材料采购、供应、使用乃至生产、销售环节的稳定运作，特制定如下原材料管理制度。
一、 原材料的管理部门
原材料的供应管理部门为物流采购部，保管部门为仓库，原材料的使用安全性由配方管理员负责监督。
(一) 原材料的采购
1、 原材料的采购申请
原材料在库存不足常态库存的情况下，仓库主管应根据该原材料的历史使用情况填写《原材料采购申请表》向生产品控部总监提出采购申请，由生产品控部总监向原料部总监提出采购意向。
2、 原材料的采购审批
2. 如原材料的价格及产地发生变化，原料部总监应按“原材料产地及价格变动”的相关规定处理。
(三) 原材料产地及价格发生变动时的处理
1. 原材料的价格与产地，研发人员、生产技术人员应严格遵照执行，因市场变化而导致的价格或产地的变更，需要原料产地时，由原料部总监填写《原材料价格/产地变动申请表》并按新原材采购管理规定的相关流程处理。
2. 原材料价格及产地变动的后续工作：
原料部总监将总经理审批的《原材料价格变动申请表》交给财务中心调整原材料价格，财务中心将该原材料价格调整登帐后，应及时通知管理员，由管理员重新核定产品的成本价格，并及时转交财务中心重新核算产品出厂价。
(一) 原材料的常态库管理
1、常态库存定额的形成和制定方法
(1)物资常态库存的形成：企业生产经营活动所需的物资，是分批进货陆续消耗使用的。因此，企业仓库中应经常保持一定合理的物资储备，称为库存物资。确定合理的库存量标准，应该以先进合理为原则。因为，过多的储备会造成物资积压，影响资金周转，而储备量过少，则会造成停工待料。
1) 日期定量法：即先确定物资的供应间隔天数(即物资的储备天数)，然后，据以确定物资的经常储备。
(二) 原材料的库存管理
2. 任何出入库原材料均应列入仓库台帐，不得虚报冒领;
10. 仓库主管应于次月10日前将上一月的有关报表、单据交给财务中心，不得拖延而影响财务核算工作。
四、 原材料的出入库管理规定
(一) 原材料入库
4. 未经检验和检验不合格原材料，仓库不能入库，车间不能使用，否则造成的质量事故和经济损失，由仓库主管、车间主任及相关批准使用的人员负责。
(二) 原材料出库
1、 研发部门申请领用
由研发部写《领料单》，向部门总监提出申请，少量原材料由部门总监批准后，仓库可凭研发部门总监签批的《领料单》中所列明的原材料名称、领用数量、规格等发放给调香师。批量原材料领用申请由技术副总经理批准。)
2、 生产部门申请领用
由生产车间主任凭销售服务部的下达的《生产计划单》向仓库领用原材料。
3、 特殊原材料的申请领用
特殊原材料的申请按“特殊原材料使用管理规定”执行。
5、 原材料出库后，仓库管理员必须及时销帐，确保库存物资的帐物相符。
成品仓库管理制度
一、目的原材料管理制度。
本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。原材料管理制度。
二、适用范围
成品库及待处理品库的管理。
三、内容
1、职责
成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作。
成品入库
①检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。
②成品入库后应放置于仓库合格区内。
待处理品入库
成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作;生产部负责半成品和准成品待处理入库工作;库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。
产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。
未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。
库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录(验证记录、原始质量证明、检验报告单等)，每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。原材料管理制度。
3、贮存
贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。
②按型号、批号放，高度不得超过6层;
③放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。
有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。
4、出库
提取成品时必须有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。
③发放完毕，库管员应对《出库单》、《调拨单》进行审核，单据应妥善保管;④发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放; ⑤同一规格的成品应按“先进后出”的原则进行发放。
⑥成品出库后，仓库管理员必须及时销帐，确保库存物资的帐物相符。
5、 仓库内部管理
● 成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。
● 库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到一个月(含)的原料前应报验，检验合格后才能发放。距保质期不到三个月(含)的成品一般不发放(顾客同意的除外)，但应及时报验，根据检验结果进行处理。若超过保质期，应及时报验，并按《不合格品控制程序》的规定处理。
● 仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。
● 仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品(危险品库除外)，并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。
● 对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。
● 退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。
立法建议书材料的规定篇四
物资、材料采购规定 一、公司设备及物资采购包括各种设备和消耗材料归口由综合部负责。使用部门提供设备及材料的规格、型号、数量。若使用部门对设备或器材的质量和技术性能有特殊要求时，综合部采购人员应和使用部门的人员共同采购。
二、消耗物资计划的编报。物资材料使用部门必须事先提供申报计划。所有物资、材料采购必须由总经理审批，综合部统一采购，由部门或个人自行采购的，财务部门不予报销。
三、各部门在申报购物计划时应本着节约的原则，严禁超量购买，重复购买和购买不实用的物品。
四、综合部对采购的物品要分类建立入、出库台账，要经常核对检查，做到账、物相符。
五、物资采购要严把质量关，比质比价，千元以上的采购必须两人经手。
六、采购人员要严格要求自己，认真执行财经纪律，做到清正廉洁。
2物资采购管理规定
物资采购自查报告
物资采购工作汇报
物资采购整改措施
物资采购委托合同