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质量控制计划表格篇一
为进一步加强科学管理，规范医疗行为，提高医疗质量，保障医疗安全，促进医院发展，按照《安徽省三级综合医院评审标准》和有关卫生行政部门的法律法规要求，依据《亳州市人民医院质量控制标准》和各部门工作职责，结合“创三甲”中发现的工作之不足和实际质控管理中手段之缺乏，制定本方案。
一、指导思想
进一步健全医疗质量管理机制、三级质控网络和质量控制体系（包括执行体系、评价体系），完善质量管理制度，建立健全质量标准、规范和指标体系，运用pdca工具，建立医疗质量的执行、监督、评价、反馈、整改和持续提升的长效机制。
二、工作目标
以医院质量与安全管理委员的为核心，由质控中心组织、协调，维护、保障各级质控网络的正常运行，带动各职能科室切实履行监管职责，严把质量关；调动临床、医技科室切实执行工作规范，提升质量意识。达到全员参与、全程规范、全面提升的质控目的。
三、工作原则
以《安徽省三级综合医院评审标准》为依据，落实工作要求，执行制度规范，按制度办事、按规范操作。
以“pdca”循环为管理工具，各职能部门、科室质控小组认真开展日常工作，切实履行监管职责，以“学规范”为抓手、“规范做”为目标，体现监管效果，促进质量提升。
坚持评价体系和执行体系的工作模式，切实执行工作要求，有效开展质量评价，探索建立全员、全过程、全领域的质量控制模式。
四、控制项目 1.基础质量
以医院全面质量管理为核心，由各职能部门负责监督检查，包括医疗管理、护理管理、院内感染、后勤管理、设备管理、收费管理、药品管理、信息管理等。定期将检查情况反馈责任科室，并督导做好存在问题的原因分析和整改措施的执行落实。
2.环节质量
根据医院年度工作重点，针对患者安全目标和其他易出现问题、工作量大、风险高的环节目标实施监控。
3.终末质量
包括门急诊人次、出入院人次、病种出院人数、手术人次、观察室留观人次、健康检查人次、门诊处方总数、不良事件上报例数、医技科室工作量完成情况、病床周转次数、急诊抢救成功次数、危重病人抢救成功例数和床位使用率、术后诊断符合率、i类切口愈合率等，按制定质控指标由质控中心定期统计分析，总结存在问题，提出整改建议反馈到相关职能部门定期整改。
五、工作职责 1.职能科室
结合质控项目，各职能科室每季度制定本部门质控计划和监控重点，其中医务部、护理部、院感科、科教科、医保办、设备科、院后服务中心将季度计划上报质控中心，质控中心根据部门计划进行评价质控计划落实情况。
2.临床、医技科室
在科主任、护士长的统一管理下，由科室质控小组负责，开展质量自查。每月对本科室病历质量、三级查房质量、围手术期质量、台账质量、会诊质量、护理文书质量、抗菌药物合理应用情况、临床路径实施情况、单病种付费落实情况、技术攻关开展情况、设备维护情况、不良事件上报情况、优质护理服务情况和年度质量目标完成情况等进行自查，根据自查结果，认真讨论分析，制定整改措施，保证科室医疗质量与安全。
3.人员职责
职能部门负责人统筹全科工作，认真制定各项工作规范和制度并监督执行。积极组织本部门常规质量检查，定期召开有关质量委员会会议，督促落实整改计划，确保本领域内工作质量的持续提升。
临床医技科室负责人要切实组织质控小组活动，采用科学的管理手段，达到科室管理的精细化、有效化、科学化；以规章规范、制度文件为依据，针对实际工作指出不足，带领质控小组共同制定改进方案，督促相关人员认真整改，达到提高科室整体质量的目的。
医务人员要积极学习和掌握各类规范、制度，认真落实、正确执行各类操作规范、规程，认真书写病历、文书，做好工作记录，积极参加质控培训，在实际工作中敢于发现不足，认真、正确地面对整改要求，促进自身素质和业务水平的提升。
四、工作方法
（一）履行专业委员会职责。
院级专业委员会作为各领域的专业结构，进一步强化各专业委员工作职责，各部门在制定制度文件、工作规范时，必须提交相关专业委员会讨论，通过后方可印发实施。并在日常监管中及时修订、改进和完善。
（二）制定质量工作指导书。
由质控中心对全院工作规范、质量文件、制度流程、风险预案进行归总、整理，与《安徽省三级综合医院评审标准》相结合，制定工作指导书，供各职能部门、临床医技科室参考、执行。
（三）组织质量评价工作。
由质控中心结合各部门季度质控重点、年度工作重点、近期重大质量缺陷等情况，制定每月督查计划，组织质量评价员开展质量评价工作。
（四）强化主管部门监管工作。结合《安徽省三级综合医院评审标准》要求，加强主管部门的日常监管工作。所有职能部门组织人员每月至少开展一轮监督检查，对涉及本部门范围内的所有领域、科室、人员进行监管和考核，并形成文字总结，报质控中心汇总。需提供质量分值的职能部门（包括医务部、护理部、院感科、科教科、设备科、院后服务中心）于每月底将质量分值报质控中心汇总。
（五）开展不良事件分析。
每季度对全院不良事件进行统计，采用根本原因分析法，分析医疗不良事件发生的系统原因，针对工作中的问题，运用pdca方法持续改进医院服务质量。
（六）开展缺陷追溯工作。
针对近期院内出现的重大质量问题以及日常检查、质量评价中发现的工作缺陷，召开有分管院长、相关职能部门负责人、相关科室负责人和质控人员参加的缺陷追溯会议，讨论问题存在的原因和环节，制定整改方案，提交院办办公会议研究实施。
（七）数据收集、统计与分析。
通过两种方式收集数据资源，一是结合有关质控标准要求，由各职能部门定期将基本医疗数据、指标完成情况等报质控中心；二是通过专项检查进行数据统计。采用统计学方法整理质量指标和数据，与国家标准、医院目标、医院之间、同期进行对比分析。
（八）组织科室访谈。由院长、分管院长带领，质量评价专家参与，到临床医技科室与科主任、护士长、质控医生进行访谈，了解质控活动情况和人员工作状态，交流管理工作心得，针对科室工作难点，提出整改意见。
（九）国内重大质量问题通报。
针对近期国内发生的重大医疗安全问题，梳理事件缘由、问题症结和应对措施，形成文字总结，通报职能科室重点关注、重点监管，杜绝类似事件发生。
（十）强化培训。
注重管理者质量改进理念和方法培训，强化全员质量与安全知识培训，树立全员质量与安全意识，积极参与质量管理活动。
六、工作要求
（一）积极开展质控工作。
树立质控工作在全院质量管理中的核心地位，各部门、科室要积极开展、参与、配合，落实改进措施，严格完成质控任务。
（二）提高对质控工作的理解和认识。
各级、各类人员要加强对质控工作的认识，积极配合各职能部门、质控中心和质控小组工作，参与到质量控制工作之中，融入到改进工作质量、提升自身素质的氛围之中。
（三）维护质控网络的良好运行
各部门、科室、人员在自觉完成工作任务的基础上，监督各级质控网络工作状态，对出现的质量缺陷及时提出，向上级质控网络反馈；上级质控部门结合自身职责对质量缺陷进行分析、整改或反馈，达到质控网络运行的良好态势。
（四）奖惩结合，实行年终考评制。
每年底，统计各科室年度质量平均分值，统计重大质量缺陷的责任科室和责任人，作为考评的重要指标，与评选先进科室、先进个人和职称晋升、职务聘任挂钩。
质量控制计划表格篇二
授课教师必须按时完成学校要求的授课内容。教学质量奖分为三大块：
（1）古诗文、语言、数学、体育。（50%）
（2）教师课堂教学管理能力。（20%）
（3）学生行为习惯的养成情况。（30%）
（1）学前班古诗文和语言（包括拼音）由语文老师负责，其中古诗20分，语言（包括拼音）80分，数学、体育由数学老师负责，其中体育20分，数学80分。古诗文和体育的检测方法：期末考试前，每人上一节汇报课，课堂上当堂进行检测，合格率为70%得满分，低一个百分点扣1分。语言（包括拼音）、数学为卷面检测，合格率为70%得满分，低一个百分点扣1分。两项成绩的总分的50%即该项的总得分。
（2）教师课堂教学管理能力，由学校根据平时巡课记载，每月计分，满分为20分，如果课堂纪律混乱教师组织不当，发现一次扣1分，期末将总分除以总月份，所得的平均分即该项总得分。
（3）学生行为习惯的养成情况，由德育处根据平时检查记载，每月计分，满分为30分，包括卫生习惯、安全意识、文明礼貌、集体活动、学习习惯、文明班级评选等，文明班级评选每学期至少获一次，若一次也没有，将在总分计算时扣除得分的50%，若发生其它事情，则在当月30分中扣除，每发生一次，扣1分。期末将总分除以总月份，所得的平均分即该项总得分。
以上三项总得分即为教师的最后得分，90分以上为a级，80分以上为b级，70分以上为c级。各级分别奖励50分、40分、30分。
质量控制计划表格篇三
为充分调动全体员工参与质量管理与改进的积极性，强化“一次做对，减少质量返工”的质量意识，加强车间质量基础管理，确保产品质量持续改进提高，不断提高客户满意率，特制定本考核细则。
一、 考核内容：
1、 各车间主任必须参加公司每周组织的产品质量展示活动，并根据展示内容两天内制定纠正预防措施发oa报质量管理部备案。无故不参加者，每次扣0.5分.针对展示问题没有制定纠正预防措施者,每次扣0.5分.(满分为2分)
2、 各车间每周必须组织召开班组长、技术组长、检验组长以及由各班组长组织的员工参与每周一次的两级产品质量展示活动,并根据展示情况做好展示记录及纠正预防措施记录.每月28日前发oa报质量管理部备案.无记录者视为没做.否则每少一次扣0.5分.(满分为3分)
3、 各车间必须切实执行公司的质量走访制度，针对走访情况制定纠正预防措施列入下月质量控制或提升计划，并将记录、措施、计划每月28日前报质量管理部备案，未走访或未有记录、没有措施、计划者扣每项扣0.5分.(满分为2分)
4、 各车间必须建立质量信息库，并且要有兼职质量信息员，及时收集、传递、验证相关质量信息，定期在车间公开拦内进行公布质量信息，避免类似问题重复发生。未按规定执行者扣0.5分.(满分为3分)
5、 各车间班组要建立质量责任分解台帐,明确每个工序的质量标准、责任人员，出现问题后能及时找到责任人员，否则扣0.5分.(满分为3分)
6、 各车间要支持检验人员的日常工作，凡出现不服从检验人员合理的检验工作，与检验人员发生冲突者，每次扣1分。(满分为2分)
7、 积极处理下道工序反馈的质量问题,因处理不及时、不彻底影响下道工序正常生产、引起下道工序强烈不满者，每次扣0.5分.(满分为2分)
8、 因出现操作失误流入下道工序车间的,必检项每次扣0.1分,自控项每两次扣0.1分,对下道工序实施倒查无理取闹者每次扣0.5分.责任不清时,由质量管理部负责调查处理.(满分为2分)
9、 各车间要严格执行订单通知、工艺通知及质量整改通知，因执行不力造成5部以上批量返工或引起下道工序或接车用户强烈不满的，每次扣1分。并承担所有的经济损失。(满分为3分)
10、 各车间要严格执行越位管理办法，未办越位手续流入下道车间，或办完越位后没有跟踪处理致使车辆流入市场的，每次扣2分。(满分为2分)
11、 各车间要采取各种措施，向员工宣贯“确保一次做对，降低质量返工”的质量意识，提高一次交验合格率，以96%为基数，按四舍五入计算，每降一个点，扣0.2分,每提高一个点,加0.2分。(满分为1分)
12、 各车间要大力鼓励员工开展小改小革、质量攻关活动，每月将活动情况28日前报质量管理部备案，质量管理部根据情况组织有关部门进行评比，以车间为单位评出一、二、三等奖，分别给予加1.5分、1分、0.5分.(此项目为创新加分项目)
本办法自2015年10月1日起执行.
质量管理部
1. 目的
提高质管部内部人员的工作积极性、主动性，逐步提高质管队伍的整体素质及工作质量水平，保证公司下达的各项指标顺利完成。
2. 术语说明：
引导型质量管理项目：指每位内部人员（或集体讨论）提出的具有创新性、指导型的质量管理方法，要求方法具有系统性、可操作性，且规定记录要求和统计分析方法。
3. 适用范围
适用于质管部全体人员工作质量考核。
4. 考核规定
4.1. 基本原则
4.1.1. 将工作质量的高低与报酬进行挂钩，体现“效率优先 兼顾公平”的分配原则。
4.1.2. 考核实行月度考核，满分为100分，根据具体规定在满分的基础上进行加减。
4.2. 考核总则：
4.2.1. 抽出每人工资额（实发工资）的30%进行考核，按100元进行四舍五入取整。
4.2.2. 个人考核应得金额按加权算术平均值进行计算。
4.3. 具体规定
4.3.1. 管理人员考核规定
4.3.2. 检验人员考核规定
4.3.3. 检验人员考核由检验组长参照4.2.2标准对组内人员进行考核。
4.4. 考核程序
4.4.1. 每月29日前考核人将考核情况报xx-x，内容包括具体考核描述及加减分情况。
4.4.2. xx-x对考核情况进行汇总，并计算出每位人员的月度考核分。
资额进行二次分配，经主任审核批准后执行。
管理人员考核工资 =
检验组考核工资 =
检验人员考核工资 =
检验组考核后工资总额(检验组个人参与考核金额个人考核得分)
额个人考核得分检验组个人参与考核金
4.4.4. 本办法自10月1日起执行。
编制：
审核：
批准：
质量管理部
考核方法实行量化，满分100分，考核成绩每月纳入各部门综合考评之中。
一、原材料的进厂检验控制
1、原材料采购质量指标严格按照国家、行为、企业标准执行，车间部门根据生产实际情况，有特殊要求的，优先考虑其质理要求，对不按照以上规定、无标、违标采购的部门，质检部门拒绝检验并扣罚部门20分。
2、供应部门采购的原材料，批次要清楚，标识要清晰，包装要完好。仓库接到货后，要码放整齐，并及时通知质监部门分析检验，否则，扣罚部门10分。
3、质监部门接到检验通知后，立即取样，尽快出据质量检验结果，如与进厂质量指标不符，积极与供货方取得联系，共同对原材料质量进行分析鉴定，如质监部门检验有误，扣罚质监部门15分，否则扣罚供应部门15分。
4、在质量检验和生产过程中，如发现原材料中掺杂、以次充好，严重影响正常生产秩序，给企业造成重大损失，扣罚责任部门30分，并承担经济责任。
5、经质监部门检验后，判为不合格而拒绝使用的原材料，不经质监部门许可，而擅自投入生产之中，一经发现落实，扣罚有关责任部门40分，并对部门领导进行行政处分。
二、出厂产品的检验监督
1、出厂产品严格按照国家、行业、企业和协议标准对所有质量指标进行批资历检验。如有一项指标不合格，判整批产品为不合格，按不合格品占本月总产量的比例，从总分中扣罚相应的分数。
2、用户反映有质量问题的产品，质监部门应主动和用户进行共同检验，如果由质检人员工作失误，造成错检，扣罚质监部门30分，视清洁轻重，给予当事人调节器离质检岗处分。
3、质监人员定期到成品库取样抽查，定期公布抽检结果，发现一批产品不合格，扣罚生产车间30分，扣罚可累计，并责令车间将不合格产品清理出库，转入车间，从重处理当事人。
4、凡由车间操作人员责任心不强，或由质理观念淡薄，职业道德差，为了应付生产计划，不择手段，弄虚作假，把不合格产品掺入合格产品中，蒙骗过关，给用户造成经济损失，损害公司形象，除扣罚车间全部分数、赔偿用户全部经济损失外，车间主要领导要向公司职工做书面检查，并听候公司处理。
5、产品要仓储过程中，如果发现包装破损严重、摆放混乱，不按照先入后出的原则发货，造成产品变质，或者发错产品规格、品种，给用户造成损失，对产品信誉造成损害，首先扣罚仓库30分，其次责令仓库对内部进行整改，并拿出整改方案、报企管科批准实施。
第一章 总 则
第一条 为加强质量工作管理，促使质量职能部门自觉地按质量管理体系运行，确保产品形成过程的工作质量水平，以改善产品的实物质量，最终为用户提供满意的产品，特制订本办法。
第二条 本办法适用于公司质量管理体系运行情况的考核。
第三条 质量管理体系运行情况考核工作按实事求是、公开、公平的基本原则进行。
第二章 质量管理体系运行考核主要内容
第四条 质量管理体系运行考核范围
1、日常质量管理体系运行涉及的产品合同、设计、工艺、工装、设备、采购、物流、生产作业、检验、交付等过程的执行情况。
2、质量管理体系内部审核（包括过程审核、产品审核、各种认证前的体系审核）发现的问题。
3、质量管理体系认证外部审核（包括iso9001认证、3c认证、“危包”许可证检查）发现的问题。
4、质量管理体系运行督查工作存在的'问题。
第五条 质量管理体系运行考核依据
1、《程序文件》；
2、《三级文件》；
3、《强制性产品认证管理文件》。
第六条 质量管理体系运行考核细则（见附表）
第三章 质量管理体系运行考核工作流程
第七条 日常质量管理体系运行考核工作流程
3、综合管理部针对日常存在的质量管理体系运行问题，口头或发出《质量改善通知单》，责成责任部门限期整改。
定整改计划；
5、综合管理部跟踪责任部门整改项目的完成情况。
第八条 质量管理体系内部审核考核工作流程
1、综合管理部按年度《过程审核计划》、《产品审核计划》和《体系审核计划》 进行质量管理体系内部审核，于每次审核前3个工作日发出《××审核实施计划》。
2、被审核部门按《××审核实施计划》要求进行自查、整改，对本部门不能解决 的问题及时向综合管理部提出。
3、综合管理部在计划的时间进行质量体系内部审核，对审核情况提出《××审核报告》。
4、责任部门收到《××审核报告》后，在2个工作内回复，并制定整改计划。
5、综合管理部跟踪责任部门整改的完成情况。
第九条 质量管理体系外部审核考核工作流程
1、综合管理部于外部审核前进行内部审核，具体实施办法按“第八条”执行。
2、综合管理部于外部审核前2个工作日通知受审部门，由受审部门提前做好接受外部审核的准备工作。
3、认证机构在审核过程中发现问题后提出不符合报告，由综合管理部转发责任部门并提出整改期限。
4、责任部门收到《不符合报告》后，在2个工作内回复，并制定整改计划。
5、综合管理部跟踪责任部门整改的完成情况。
第十条 考核实施
1、 综合管理部统计当月《质量管理体系运行情况考核》，于每月底末的工作日前发至各责任部门核实。
2、责任部门若对当月《质量管理体系运行情况考核》有异议，可在一个工作日内向综合管理部提出，综合管理部予以复议。
3、每月的《质量管理体系运行情况考核》列入公司的《月度经济责任制考核》实施考核。
4、责任部门被考核的金额由部门落实到责任人，在当月的工资中扣除，否则部门被考核的金额由部门领导承担。
第四章 附 则
第十一条 本办法由综合管理部负责解释。
第十二条 本办法从 年 月 日起试行。
附表：
《质量管理体系运行情况考核细则》
质量控制计划表格篇四
1.完善和制订各项管理制度
要建立护理安全的有效体系，就必须实现对差错的严格预防和控制。制定相应的护理制度和流程，使之人人知晓并在实践中参照执行，对可能发生护理不安全的高危环节进行重点关注和整治。定期对存在的不安全隐患进行重点讲评分析。对已经出现的`医疗不安全事件，应有危机处理方案，尽快找出导致不安全的危险因素，并制定相应对策。
2.对各类紧急情况有应急预案
为确保病人住院期间的安全，病人入院后护士即根据病人的病情，结合病区环境做出初步评估。科室必须健全住院患者紧急状态时的应急预案，确保安全防范措施的落实。
3.重视风险意识、法律意识教育
护理部要求护士对病人权利和护士义务有正确认识，加强风险意识教育及法律意识，规范护理行为，开展护理核心制度学习，结合《医疗事故处理条例》，让护士充分意识到遵守规章制度、遵守护理规范是对自己的保护。
4.加强护理管理职能，转变观念，努力营造安全文化氛围
做好护理安全管理工作，首先必须在全体护理人员中树立护理安全的观念，加强职业道德教育，时刻把病人安危放在心上，建立安全第一的观点。护理管理者应着眼于系统分析，经常检查和督促护士严格遵守操作规程，并要加强护士业务素质培训，不断充实和更新知识，提高对病人的护理安全质量。
5.安全管理纳入病房的目标管理
护士长采取科学管理病房的方法，进行恰当的人力资源管理，既要保证护理人员充足又要避免护士长期处于紧张、疲劳状态而发生差错事故。当使用新的医疗仪器或开展新治疗、新检查时，组织全体护士认真学习以掌握新知识、新技能。科室建立交接班前的自查制度，以便及时发现问题并纠正。
质量控制计划表格篇五
20xx年是全面贯彻落实“xx”规划的关键一年，我们将紧紧围绕省、市局的中心工作，结合本地实际，不断创新监管机制，努力实现全县食品药品监管工作科学发展，奋力开创“xx”食品药品监管工作发展新局面。
1、深入推进药品安全城乡一体化建设。在巩固和完善“两网”建设成果基础上，推进药品安全城乡一体化建设、创建药品安全县活动，通过强化组织领导、广泛宣传发动、落实责任体系、建立长效机制等方式，切实落实药品安全监管职责，加强基本药物流通和使用等环节的监督管理，构建扎实的农村药品监管体系、药品供应保障体系和药品安全诚信体系，保障人民群众饮食用药安全。
2、积极探索建立科学合理的市场巡查制度，把整顿和规范药品市场秩序工作进一步引向深入。按照辖区药品安全监管责任制，确定重点时段、重点地区、重点领域、重点单位，制定科学严密的年度、季度、月、周检查计划，确保市场检查的覆盖面、频率和效果。
进一步完善大监管、大稽查工作机制，突出重点品种、重点环节、重点时节、重点区域和重点人群，开展专项检查。加强节日期间食品安全专项巡查、督查，加大集中整治力度。强化主动稽查意识，重视对近年来监督检查中发现的药品、保健食品、化妆品和医疗器械中存在有质量问题的重点品种进行监督抽验和监督检查，主动出击，严肃查处“三品一械”中的违法行为；加强“三品一械”违法广告产品的核查力度，严肃查处生产销售假冒“三品一械”的违法行为。
1、推进企业诚信体系建设。继续加强药品、医疗器械和保健食品经营企业诚信体系建设，根据近年来我县“三品一械”经营企业守法情况，确定企业信用等级，实行分类监管。确立2－3家保健食品经营企业为诚信先行单位，进而强化和提高企业诚实守信的经营理念，规范管理的从业行为。
2、建立药师在岗长效监管机制。在已制定《县药师管理规定》（暂行）的基础上，继续按照《规定》加强药师在岗的日常监管，加大巡查和处罚力度，建立完善药师个人档案及信用体系建设，确保药师在岗监管取得新突破和新经验。
3、完善全县药品经营企业基本信息和农村“两网”信息数据库。组织对全县药品经营企业开展摸底调查，并对药品经营企业概况、各类证照、gsp认证情况、日常监管记分、违规违法情况等信息进行了收集和整理，做到底子清、情况明，全面掌握全县药品经营企业的基本情况。
4、加大药械安全监测力度。以医改要求各村应有一综合性卫生所，且每个卫生所将统一要求配备电脑为契机，按“三个一”标准（电脑、人员、制度）建立村级监测网点，一村一点，统一制作监测网点牌子和制度牌。通过加大宣传力度以及定期通报反馈adr信息等，努力营造全社会积极参与药械安全监测的良好氛围。
5、进一步深化化妆品日常监管。学习借鉴龙海试点工作经验，全面布置化妆品监管工作，并分步抓好经营单位、使用单位的管理，全面提升化妆品行业的素质。
深入推进学习型组织创建。继续坚持周一课堂、干部讲坛等行之有效的途径，积极探索队伍能力建设新方法、新思路，通过深化“基本法律法规，基本业务技能，基本理论知识”等三基学习，努力提高干部职工的综合素质。