通过辩论，我们可以更好地理解和把握各种观点，提高自己的问题解决能力。在辩论中，我们需要全面搜集有关资料和证据，以支持自己的观点，并能够有力地反驳对方的论点。辩论是培养我们思维能力和个人素养的一种方式，我们应该珍惜这个学习和成长的机会。
最新电池仓库管理规定（模板17篇）篇一
一、入库物品经库管检查合格后方可入库，如不合格，库管有权拒绝物资入存。
二、认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，并做好入库登记。
三、物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。
四、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
最新电池仓库管理规定（模板17篇）篇二
适用于酒店仓库的管理。3名词和术语目前尚无。4职责。
5.1总则。
5.1.1科学合理地制定物资定额。
对物资不同类别要根据饭店经营业务的要求，分别制定各仓库的最高库存量和最低库存量，以防止积压或不能保证各部门业务领用需要的情况出现。5.1.2加强物资的验收制度。
购进的各项物资材料应严格执行验收入库制度。在验收数量的同时要验收质量。5.1.3建立物资的保管制度。
对库存的各项物资材料，要建立专门负责的保管制度。设置有数量金额的辅助明细账，以利核算与查对。5.1.4健全物资的领发手续。
严格按领用的制度办理领货手续，保管员凭单发货，明确领发人的责任。5.1.5物资材料实行先进先出制度。
仓库人员库存的物资应实行先进先出的制度，以防止物资的霉烂变质。5.1.6勤进快销，压缩库存。
对货源供应正常的物资尽可能勤进快销，降低库存以加速资金周转。5.1.7及时处理库存积压的物资材料。
对临近保质期或将要变质的物资要及早发现并进行处理。5.2管理机构与人员配备。
5.2.1财务部物资组负责管理其所管仓库物品，房务部负责管理其周转仓库及制服物品，工程部负责管理工程库物资，商品部负责商品库商品，餐饮部负责管理其管理事部仓库、各食品仓库。
5.2.2仓库应配备保管员，负责管理库房物资，做好验收、发放、盘点、登记账卡及安全管理等工作。
5.2.3财会部门配备材料会计员，负责材料的计价及记账工作，编制有关报表，监督搞好盘点及安全管理等工作。
5.3.1采购员将购买之物资，随同合同、发票、采购计划等经验收组验收，共同核对购资品种、规格、质量、数量等，发现名称、规格、型号、数量、单价、质量不合要求的物资，应拒绝入库，由采购员办理退换、索赔等事宜。采购员签字确认后送交仓库保管员入库管理。
5.3.2保管员对入库管理的物资，按质、按量再行验收并签收，实行双重验收制度。
5.3.3对购进食品原材料不鲜不收，味道不正不收。
5.3.4发票与实物的名称、规格、型号不相符者不验收；发票与实物数不符，但规格、型号、质量相符，可按实验收。
5.3.5专用设备、工具等的验收应请工程部门或使用部门经理或其指定人员参加验收并签字确认。
5.4.1保管员根据入库物资种类、清理货位、准备垫料，做好搬运组织工作。5.4.2库存物资按固定堆位存储，并编列堆位号。所有货架上的物品要堆放整齐。5.4.3入库物资不混存，货垛清，编号准确，及时入账。
5.4.4易燃、腐蚀性物资、液体及有毒物品应储存于专门的建筑和容器内，且与其他库房和主体区保持一定距离；同时也是消防的重点对象。
5.4.5要节约库容，合理使用库容。重载物资与轻物资不得混堆，有挥发性物资不得与易吸潮、吸附物资混堆。
5.4.6通往易燃处所，电气闸门、安全门前及过道上不得堆放物品。5.4.7保管物品要严格按照规程操作，特别是要遵守厂家为有些物品使用装卸、储存、保养方面安全而提出的具体要求。
5.4.8所有库存物资应设置货卡，登记物资的收发数量等，并将卡片放在该项物资显眼之处。
5.4.9仓库保管员经常检查所管的物资，对滞存时间较长的物资，要主动向主管反映滞、存情况；对霉变破损或超保管期限物资，应及时提出处理意见，并填列《物资残损霉变处理报告书》或《超期物资报告表》交财务部，会同有关部门进行处理。
5.4.10材料记帐员会同采购员、保管员制定各种物资的最高、最低存量，保证现有库存量控制在规定范围内，满足经营需要。
5.5.1凡是向仓库领取物资，由部门按需编制领料计划。领料计划由部门经理审批，于每月22日前交财务部仓库。
5.5.2物资领用，必须填写物资领用单，由部门经理签字（不得使用图章），a)经财务部批准后方可到仓库领发，领料单一式四联。
b)仓库根据领料及批准的领用单发货，无计划领用临时申请并经总会计师、总经理批准方可领用。c)仓库对任何部门均应按正式领料凭证发货，严禁先出货，后补手续的错误做法，严禁白条发货。
d)仓库先进先出法发放物资，易霉、易锈、易坏先出和近期要失效的先出，避免损失。
e)月终未用的材料要办理退料手续，以冲减成本。5.6记帐。
5.6.1仓库保管员应根据物资收发料凭证，在收材料时，立即登记货卡，每日将收发料凭证转交材料记账员。
5.6.2材料记账员根据发票、收发料凭证计算单价、金额，每日登记材料明细账。5.6.3所有记账业务应做到日清月结。
5.7.1仓库保管员要经常对各类物资抽查，了解实物与卡片或账目是否相符，如有不符，应彻底查对。
5.7.2材料记账员或有关人员，应经常对仓库物资进行抽查，以利于账实相符、账卡相符、账账相符。
5.7.3每月25日前应对库存物资进行清查盘点，盘点人员由仓库保管员会同财会及有关人员组成。对盘点结果，要填列盘点报告表及文字说明，报财务部审查。5.7.4库存物资由于自然灾害、自然损耗、霉变等情况，致使物资损失，应填列详细报损说明书，经主管签字后送交财务部，按规定程序批准后，据以进行账务调整。
5.8材料报表及报告。
5.9.1一切火种，严禁入库区，库区范围内绝对不准吸烟，“禁止吸烟”标牌必须明显立于各处。
5.9.2所有易燃物资，置于专门建筑和容器内。5.9.3易燃物资的易燃点应力求做到标记醒目，明晰可辨。
5.9.4消防设备必须安置在库区各显要部位，灭火器和其他设备应专人定期检查、保养，处于完好状态，保管人员都要熟练和会使用分管区内的灭火器材和设备。5.9.5不得擅自牵拉、使用各类电气设备，必要时只能由专业人员装置。电线不得附着地面，损坏电器不得使用并应立即通知修复。
5.9.6严格遵守各项消防规定，在库区各醒目处，应张贴“灭火须知”，发现火情按安全规定实施。
5.9.7在易燃品区，凡遇火警，必须使用专门的灭火器械。
5.9.8树立“闲人免进”告示牌，任何非仓库工作人员不得进入库房，必要时，要事先征得经理同意。
5.9.9保管员严守岗位，每日下班前所有库房钥匙不得擅自复制或带出工作区。5.9.10仓库周围（安全距离10米）禁止搭建席棚，居住民工或堆放杂物。5.9.11发现可疑、被盗现象，应及时报告，保护现场。
5.10.1仓库工作人员不准擅自使用所辖范围内的物资。
6.1消防安全管理规定6.2财务部工作手册。
最新电池仓库管理规定（模板17篇）篇三
1〃倉庫工作人員進出倉庫，必須佩戴厂牌，未戴厂牌者不得進入。非工作時間，未獲得倉庫主管批准不得擅自進入倉庫。
2〃非倉庫人員進出倉庫，必須在保安值班處登記并獲值班保安批准方可入內。登記內容：部門、姓名、工號、進庫時間、事由、出庫時間。
3〃工厂客人到倉庫參觀或視察，必須由專人陪同，并按第2條規定進行登記。
4〃保安對進出倉庫人員所攜物品進行登記及檢查。無《物品攜出單》或發貨單，保安不予以放行。
5〃出入倉庫人員隨身不得攜帶火种(打火机等)，如隨身攜帶火种，必須交值班保安代為保管。
告并無理取鬧者，開除處理。
二、倉庫人員工作紀律。
1〃遵守公司的管理規定，服從部門主管的管理与工作安排。
2〃上班時間不得在倉庫區域內吃食品、閑聊、打鬧、做与工作無關的事。3〃收、發物品或貨物必須嚴格執行公司規定的程序。
4〃倉庫人員在工作時間暫時离開，必須將去向告知部門主管，經批准后方可离開工作崗位。
5〃工作中發現任何問題不得隱瞞，應及時上報給部門主管。
6〃倉庫人員每日下班前必須通知電工將電梯上鎖，倉庫主管确認電梯不能運行后，方可离開。
7〃部門內部各組人員工作中要相互配合、相互協作。
1〃嚴格執行公司保安管理規定。
2〃保安員必須對所有出倉物(貨)品進行檢查、監督。
3〃保安員必須所有進出倉庫人進行監督，并按倉庫管理規定對進出人員進行登記。
4〃建立《倉庫保安值班日記》制度，每日值班日記內容交公司主管保安工作的領導簽字确認。
5〃協助倉庫做好倉庫消防工作，定期檢查倉庫消防設備。
最新电池仓库管理规定（模板17篇）篇四
一、目的通过制定仓库管理规定，指导和规范仓库人员日常作业行为。
二、工作范围。
物资库、成品库、工具。
三、工作职责。
1、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐物相符。
2、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，缺货及时申报，充分发挥周转效率。
3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，存放整齐。
4、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，填写分明。
5、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。
四、物资入库和保管。
1、仓管员根据申购单和入库单进行验收入库。
2、物资少于最低库存量时，要及时填写申购单，经总经理或部门主管批准后，交采购人员及时采购。
3、仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：
1）未经总经理或部门主管批准的采购。
2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
3）与要求不符合的采购物资。
4、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。
1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
2）三清：材料清、数量清、规格标识清。
3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
五、物资的领发。
1、仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未。
签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、仓管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。
3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按。
要求填写申购单，经总经理或部门主管批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5、领用或以旧换新的工具，需填写工具领用/更换单，经总经理或部。
门主管批准后，方可领用。领用的各种工具均要在工具领用登记表上。
登记，并由领用人签字。
六、物资退库。
1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退。
库手续。
2、废品物资退库，库管员根据“废品损失报告单”进行查验后，入库。
并做好记录和标识。
入库流程。
出库流程。
1、仓管员根据物资最低库存量，车间根据生产计划或实际生产情况，开具物资申购单，总经理或部门主管审批签字后，交由采购人员采购，采购人员核实物资后，开具入库单后，交由库管员验收入库。
2、领料人开具领料单，部门主管或总经理审批签字后，库管员根据领料单出库。
最新电池仓库管理规定（模板17篇）篇五
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）。
6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。
15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。
17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
第二章。
1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名）等提交仓库。
2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。
3、材料员根据订购单认真审核（包括到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。
4、采购员（供应商）在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。
5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。
6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。
第三章仓管员工作职责。
1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。
5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。
8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。
9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。
12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。仓库保管员岗位职责。
1。负责本分公司所有商品的入库工作。严格按照入库程序核对品种、规格、逐箱检查清点入库，对入库商品的品种、数量保质期的正确性、准确性负责。
2。对入库商品要认真核对生产日期和保质期，对保质期在两年以上的商品其生产日期距收货日不得超过个月，保质期在一年的商品其生产日期距收货日不得超过个月，对保质期在九个月的商品其生产日期距收货日不得超过个月，对保质期为六个月的商品其生产日期距收货日不得超过个月，对保质期为六个月以下的商品其生产日期距收货日不得超过个月。
3。严格执行所有出库商品必须凭电脑开单发货的规定，原则上规定手工开单不予发货，若遇特殊情况发货后应在当日将手工开单交会计电脑开单并及时审核出库单，督促会计过账。
4。对当日已发货的出库单应及时进行电脑审核以保证会计按时过账。
11。负责做好仓库的安全保卫和防火、防盗工作；
12。负责完成主管负责人及公司安排的其它临时性工作。
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。
四、报表及其他管理。
1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。
5、仓库现场管理工作必须严格按照6s要求、iso9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。
最新电池仓库管理规定（模板17篇）篇六
1、所有物资入库前,都要经过检验,检验合格的放入库;不合格又无法退回的予以隔离存放,作代存物资处理.2、入库前保管员要认真核对物资,数量、品种、规格和发票单据等检查无误后方可收货.3、他库保管员对入库物资办量建帐、立卡手续,并将入库单和发票送交公司财务部.4、对在验收中发现的问题,及时向主管领导汇报.(1)到库物资证件不齐的,作待存的物资，存放待入库区，临时妥善保管。
(2)对质量不合格待存的物资，在交涉期间另行存放，妥善保管。(3)凡因数量不足的，及时提出异议，由采购人员予以确认；暂时无法确认的，作代存物资处理。
二、物资保管。
1、物资验收入库后，保管人员根据各类物资的不同要求，进行合理存放，妥善保管，做到不短缺，不损坏，不变质，不混淆，确保物资安全和帐卡物相符，以便物资的发放、检查及提高工作效率。
2、保管人员应根据本仓库情况积极采取分区、分类、立牌、立卡等方法进行管理。
3、全面建立帐卡档案，做好统计工作和核算工作，经常与财务对帐。
4、做好储备定额，并按储备定额组织进货，以减少物资挤压，提高资金周转速度。
5、仓库物品应做好“四防”（防火、防盗、防霉变、防爆）的同时，做整洁无灰尘，并对金属及其备件定期擦油维护，以防锈蚀。
三、物资发放。
仓库保管员应坚持先进先出的原则，及时、准确、保质、保量发放物资，以确保生产和经营的需要。因违反先进先出原则造成物资积压的，按责任过失处理。
1、物资发放实行领料单手续，应认真严肃履行签字手续，签字手续不全不得发放物资，同时应遵循先进先出的发放原则。
2、严格执行计划限额发料，按领料单进行发货，不得发错、多发、少发、不应出现的现象发生，并对发放的物品质量数量负责。
四、清仓和核算：
1．仓库保管人员应按物资名称、类别、品种、规格、设置材料明细帐，以登记材料的收入发放结存数量和金额；正确及时反映各种物资的增减变动，并考核储备定额和资金占用情况。
2．为正确掌握物资变更，做到帐卡物相符，每月应对本库物资产品进行清查盘点一次。（1）检查帐卡物是否相符。（2）检查物资发放工作有无差错。（3）检查物资的超储情况及损害变质情况。
（4）在清查中发现问题，要及进做好记录，同时汇报上级职能部门进行处理，凡因责任不到位，造成物资财产损失者，按有关规定追究其当事人责任。
五、检查与考核。
1、本规定由财务部、公司办负责实施，每周不少于2次检查，发现问题及时整改，并做好记录。
2、对仓库保管人员的考核，由财务部、公司办不定期组织进行。
3、财务部、公司办不定期对仓库中帐务和管理况进行检查，发现问题及时处理，并追究相关人员的责任。
六、附件。
附件一。
1、对于常备和常用物资，由五金仓提供计划表，每月不超过2次，凡因常备常用计划不周而影响生产的，由五金保管承担处罚。
（1）所有物资入库，要逐件清点核实，不符合质量要求的产品拒绝入库，对有技术性能的产品及设备，经技术人员检查合格后方可入库。
（2）物资出库坚持“先进先出”原则，凭领料单发放，不准错发、少发、不及时发、无领料单据的不得发货（特殊情况，领导批准除外）。
3、物资的存放与保管。
（1）所入库物资应分类上货架，并按四号定位（库号、架号、层号、位号）摆放，达到整洁化、系列化，便于储存发放。
（2）物资储存期要经常维护，达到不生锈、不潮湿、不霉变、不混淆、不变质、不随意拆下包装物。
4、学习物资管理知识，熟知物资规格型号及用途，并做好安全工作。
附件二。
1、成品入库要有品质部签发的质量检验单，凡无质量检验单有权拒绝入库。
2、出库按发货单据严格核对产品的品种规格及数量确定无疑后，方可发货。
3、库内各种产品按品种、格分类存放，并做好原始记录入库，严格控制破碎，对库存成品做到先进先出的原则，无提货单不得擅自发货。
4、严格出入库手续，坚持“先进先出”的原则做到手续齐全，帐卡物相符，配合有关部门进行清仓查库。
5、严格监督装卸和敲诈客户。
6、经常检查消防器材，做好安全防火工作。
7、下班前切断电源，门窗锁好检查完好后，方可离库，人走灯熄。
8、保持仓库内外的卫生整洁。
附件三。
1、原料入库前要经专职质检员检验合格后方可入库。
2、入库原料应按规事实上地方堆放，要经常通风，保持库内干燥。
3、做好入库原料的计量工作，入库原料要二人计量，做到收发及时、准确无误，并填写好过磅入库原始记录。
4、入库原料应根据品名、数量，做好产品标识，并做到先进先出。
5、原料在贮存期间，严防受潮、霉变、虫蛀，确保原料质量要求。
6、严格出入库手续，做到帐物相符，日清月结。
7、经常检查库房是否发生漏雨，若库房损坏，要及时修复。
8、确保生产正常用材，并及时、准确发放，执行先进先出的原则，9、对未经检验或检验不合格的原料，不准入库。对不符合出库手续的拒绝发放。
10、做好安全防火工作，经常检查电线路情况，严防火种带入库内，若发现不安全因素，要及时汇报，积极处理。
11、保持库区内的卫生，散落的原料要及时清扫干净，保持路面清洁。
附件四。
1、严格包装物计划管理，按计划收货，超计划、无计划包装物拒绝入库（总经理批准除外）。
2、包装物到货应通知质检人员进行验收，无质检单一律不得入库。
3、出库物资要有完备的手续，做好出库记录，并按先进先出的原则发放货物。
4、仓库内物资按照品种、规格分类保管、摆放整齐，并有标记牌，标明品种、规格、数量、收货人、日期等，做到库容整齐。
5、做好三防（防火、防盗、防霉）工作。
6、按时清仓查库。
7、下班前切断电源，人走灯灭，保证安全。
最新电池仓库管理规定（模板17篇）篇七
2.1物品的储存按物品价值由小到大分ab三类，划分存储区域，a类存贮在最内处;b类则存贮在最外处。每一物品贮存位置，应有明显的标示，且每一栏位置有《存货记录卡》，按数量进出实际情况，分别填入日期、进量、出量及结存量。2.2物品的贮存保管应遵守下列原则：
2.2.1未经验收的物品应与验收合格的物品分开存放。2.2.22.2.3每一栏位应随时保持干燥清洁。
2.2.32.2.42.2.5进行检查。
3.1部门在领用物品时，需其部门主管在《领、退物品单》上签字，再到综合事务部填写《出库单》，领物人、仓管员在《出库单》上签字。
3.2《出库单》一式三联，第一联综合事务部留底;第二联领物人员存查;第三联财务管理部作审核。
3.3综合事务部依据表单，转记入《物品发放月报表》。
4.1各部门在领用物品后，如有物品剩余或者品质不良，可退存物品，应填写《领、
4.2《入库单》一式三联，第一联综合事务部留底;第二联领物人存查;第三联财务部作审核。
4.3综合事务部依据表单，转记入《盘点月报表》。5.0盘存物品。
5.1储存物品，须予以定期盘点：
5.2每月盘点：每月25日，根据与各部门《出库单》及《入库单》应对所有储存物品进行盘点;并填写《盘点月报表》予财务部审查。
6.1本规定由公司财务管理部/6.2本规定自颁布之日起施行。
编制部门：审核：批准：
最新电池仓库管理规定（模板17篇）篇八
1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。
5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发料工作。发料原则：先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。
8、认真做好退料工作。退料原则：经生产部确认后不合要求材料及时通知采购部经办人退回供货商并报财务；车间的剩余材料及时回收仓库保管。
9、认真做好车间材料使用的监控工作，避免重复领料和材料浪费。
10、认真做好手动工具和机具等借收登记工作。
12、认真配合各单位（供应部门、车间）做好各项材料管理和保护工作。
会雅展柜厂行政部。
2011年4月22日。
1根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、生产各环节平衡衔接。
2、仓库物品要分类存放，摆放整齐，对库存物品要心中有数，了如指掌。
3、做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
4、物品出库要有领用人签字，入库物品要及时登记入帐。对车间急用的物品，直接到车间的要及时办出库手续。
5、冬季怕冻的物品，一定要放到保暖、防冻的地方，以免造成损失，有易燃易爆物品，要放在安全可靠的地方保管，避免发生意外。
6、大宗材料、设备不能入库的，要点清数量，放到安全的地方，摆放整齐，做好覆盖工作，防止雨淋日晒造成损失。
7、临时外借用的小型工具，要建立借用物品帐，严格履行借用手续并及时催收入库，如有丢失损坏，由保管员按价赔偿。
8、加强仓库物资帐目管理，做到进、出、存相符，严格按管理权限发放材料，进出仓库的材料应日清、月结；并按月、季、半年、全年做好仓库物资的清盘报表工作。
9、应坚持物资管理原则，凡采购的材料不符合要求，或规格、单价、数量不符，仓库保管员有权拒绝入库。若仓库保管员玩忽职守，造成不良影响或经济损失的，追究其经济责任。
10、积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、再利用工作，协助做好积压物资的处理工作。
11、做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
12、遵守劳动纪律和各项规章制度，团结同志乐于奉献。
13、完成上级领导交办的其他工作。
会雅展柜厂行政部。
2011年4月22日。
最新电池仓库管理规定（模板17篇）篇九
1.目的为了更好地提高仓库管理水平，确保配件、材料的正常供应，避免不必要的损耗。
2.范围。
本规定适用所有备件仓库的库房管理。
3.职责。
3.2备件负直接领导责任；
3.3。
4.2放备件。
4.3。
5.5.15.21.2米，0.8米。合理安排货架，使货架摆放整齐有规律，保证进货、发货通道的畅通。
5.4各货架应有清晰的货架标识，各仓位应有清晰的位置码标识；
5.5在明显位置设置订货看板，有效跟进配件订货进程，及时向前台、车间相。
关岗位传递备件订货、到货信息；订货看板中的订货信息必须及时更新。
5.6配有足够的通风设施，如门窗、排气扇等。保持仓库内通风良好，没有异。
味。
5.7配有照明设施，达到并保持足够的照明亮度；
5.8配备有必要的消防设施，并坚持作到定期检查、按规定进行更新；
5.9配备有防盗设施，如防盗门、窗栏等，保持其安全可靠性；
6.备件仓位码编制原则。
6.1件都具有唯一的仓位编码。
6.2备件仓位码的构成方法为：区域编码+货架号+各号。
码之间插入短横线。
6.2.1.6.2.2.次排列；
6.2.3.6.2.4.举例：
a货区。
0101号货架。
01。
6.3量及性质分类安排货位摆放；货位安排应能满足标准库存量配件的存放，避免因货位不足导致配件分开存放。
6.4常用备件要放在离发货区近的货架上。
6.5仓管人员应定期根据库存情况对货位和货架进行调整，以最大限度地利用。
存储空间。
7.1备件仓库应始终保持各区域干净、整洁、有序；
7.2备件存放应整齐合理，保持包装完好，不拥挤、不落地、不靠墙。同时备。
件在货位上摆放时编码应朝向外侧；
7.3重量轻的配件应放在货价上层，相对笨重的配件要放在货架底部；应根据。
7.5。
7.6。
上报备件主管，备件主管应组织审核，及时向服务经理提出处理意见。
7.11仓管员对于处于存储下限或低于存储下限的配件，必须及时向备件计划。
员报告、及时编制订购计划。应定期分析库存结构和备件数据，配合备件计划员合理制定备件计划。
8.1备件主管是本单位备件仓库安全管理的第一责任人，必须对仓库防火、防。
盗、防灾管理负责；
8.2仓库工作人员必须非常了解仓库配备的紧急出口、报警装置、灭火器、消。
防栓等，并且可以熟练使用；
8.3消防器材、防盗设施应定期检查维护，并做好维护记录；
8.4每天下班以前要注意检查门窗关闭情况，切断电源，彻底做好防火防盗；
8.5非仓库工作人员，未经上级领导同意，不得进入仓库；
8.6办理盘点交接。
9.1主管和其他仓库工作人员处以9.2直至追究法律责任；
9.4。
最新电池仓库管理规定（模板17篇）篇十
仓库货架划分位置区域，建立入出库账本，在账本上标注每种原材料及产成品的位置区域，便于查找。具体如下：
一、原材料仓库。
1.原材料入厂经化验合格后入原材料仓库。
2.仓库管理者依据外协单位送货单办理入库手续，确保“单物相符”，并将送货单存根。
3.入库后在每桶或每个木托盘上注明入厂日期。
4.车间领取原材料需凭由组长确认的《领料单》向仓库管理者领料，仓库管理者将《领料单》存根。
5.原材料采取先入先出的方法出库，以确保原材料的质量，避免长期在库的形成。
6.定期进行盘点，确保仓库在库品的准确。同时依据仓库在库进行订货，避免资金的占用。
二、产成品仓库。
1.车间生产的产成品经化验合格后入产成品仓库。
2.入库后在每桶上注明入库日期。
3.仓库管理者凭业务出具的发货凭证发货，并将发货凭证存根，便于事后调查。
4.产成品采取先入先出的方法出库，以确保产成品的质量，避免长期在库的形成。
5.定期进行盘点。
最新电池仓库管理规定（模板17篇）篇十一
1.目的：
通过制定仓库管理规定，指导和规范仓库、领料人员人员日常作业行为。
2.适用范围：
现场所有施工人员。
3.职责：
仓库管理员负责物料的收料、入库、出库、保管及项目施工人员领料登记工作。
4.材料入库及保管管理制度：
4.1物资运至仓库后由仓库管理员、项目部收料人员依据材料计划及送货清单，核对清点进场物资名称、规格、数量，核对无误后在送货清单上签字，并办理入库。送货清单复印两份，仓库管理员保管一份复印件，清单原件及另一份复印件交由项目部管理。
4.2办理入库工作包括：填写入库单，按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放、悬挂粘贴材料名称标牌等，做到“二齐、三清、四定位”。
4.3二齐、三清、四定位。
a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b）三清：材料清、数量清、规格标识清。
c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。
4.4仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现。
数量有误差须及时找出原因并更正。
4.5库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
5.物资出库及工具借用管理制度。
5.1大宗材料由指定人员提前一天（至少24小时）填报材料领料单，交由项目部材料负责人员签字后方可领取，否则不予发料；小型材料可由工人领取，领取时需在《零星材料领用登记表》上进行登记。所有领料单一式三份，库管人员留存一份、项目部留存两份。
5.2库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。
5.3任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5.4以旧换新的物资一律以旧换新，以旧换新物资包括但不限于《以旧换新物资明细》（后附）。
5.5工具借用时需填写借用单。
5.6工具必须当天下班前归还，未按时归还对当事人处以工具两倍价值罚款。
6.1领用物资剩余时，应及时退库。
6.2退库物资单独存放，下次领料时优先使用退库物资。
6.3退库材料包含但不限于电线、电缆、管材余废料。
7.仓库工作作风及态度。
7.1仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。
7.2仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。
8.奖惩制度。
8.1项目部主管仓库人员每周末进行物资盘点，发现物资丢失，对库管员处以丢失材料1.5倍价值的罚款。
8.2月末盘存时，对仓库管理人员进行评价，评价达到优秀的，一次性奖励500元，评价方法见仓库管理人员评价表。
最新电池仓库管理规定（模板17篇）篇十二
一、仓库管理要求：
1、仓库必须具备商品储存条件，具有防潮、防雨、防火、防盗、通风、照明等条件。
2、仓库必须由专人进行分库区负责的管理，无关人员不得随意进出。
3、库区规划必须留出合理的通道，以方便仓库日常作业和商品的清点。
4、库位划分时，应遵循周转快的商品放置于邻近仓库出口或位于库内主通道两侧的原则，以便于提货。
5、商品的码放原则上要分类有序、分型存放，不可杂堆、混放，各类货品之间宜留有适量间隔，以利商品区分。
6、货区规划和商品摆放必须有分区图和产品摆放位置图。
7、每种商品都必须设置垛卡和库存卡，垛卡主要是标明商品名称、产地、编码、品牌等信息；库存卡主要用于现场记录库存变化，只要有变化就必须当时记录，不得延误。
8、商品的储存必须符合商品的特性，商品本身的堆码要求。
9、库存正常周转的商品必须有安全库存量。
10、商品出库操作时，应遵循先进先出原则，同时应对库内商品保质期做定期清查。
11、每天仓管员必须对仓库及仓库内的商品进行巡视。
1、仓库主管依据月采购计划，安排好接货工作。提前做好货位、验收区域、人员等准备工作的安排。
2、仓管员按照对方单位的《出库单》或《货物运单》对货物所列的厂商名称、商品名称、商品规格与送货方（火车站货运室）共同进行商品的外包装检验和商品数量验收。符合者做记号标明，不符合者用不同记号标明。
3、仓管员按照预定的库区和商品摆放位置安排搬运工把商品摆放在指定的位置。
4、验收及检验完毕后，由送货方和仓库保管员共同签字确认。并由仓库保管员录入库电脑，确定入库数量。
5、记录搬运工的搬运输量，由搬运工签字确认后上报仓库主管，每月统计后上报核对后，进行劳动报酬结算。
6、仓管员登录仓库商品手工帐和商品库存卡。
商品出库要遵循“先进先出”的原则。
1、仓管员接到销售公司销售部盖章确认的出库通知单，查看出库手续是否完备及正确。
2、带领提货人到相应的商品摆放地点，安排搬运工按照销售出库单的商品名称、规格、数量把商品组织装载到提货人的运输工具上。
3、要求提货人对商品进行核对，无误后要求客户在留存单据上签字确认，把留存单据放在指定的票据夹中以防止丢失、混乱。，5、仓管员必须把当天的出库数据录入电脑，确保销售系统的顺畅运行。
6、严禁无出库通知单擅自进行发货出库,若因此而产生的一切后果由责任人承担。
1、确保库存商品的安全和数量准确，必须严格按照商品进出的规定执行，不得允许白条或者没有手续的商品进出仓库。
2、仓管员必须有电脑商品帐和仓库库存手工帐，并定期进行核对。
3、确保“一种商品一个垛卡”，不得出现遗失和共用现象。
4、在确保商品不出现断货的前提下，合理储备库存，避免出现不合理的库存商品。
5、商品堆码必须利于商品出库遵循的“先进先出”原则。
6、随时查看商品的保质期，对临近保质期2个月的商品要及时汇报给仓储部主管。
7、了解商品周转情况，对于周转速度低的商品要及时汇报给仓库主管。
8、残次商品要和正常商品分开管理。
1、仓库主管要组织和实施内部的临时盘点工作。
2、要配合综合财务部及相关部门执行库存商品盘点计划。
（1）、接到盘点通知后，要安排做好盘点前的准备工作，安排好临时出库工作，整理商品的码放，处理完当天的票据和帐目。
（2）、打印或者接到盘点清单，确定盘点始点的《帐目库存》，安排盘点的顺序、盘点人和复盘人。
（3）、实施盘点过程，记录实际盘点结果，出具《实盘库存》。
（4）、盘点人、复盘人和监盘人在《实盘库存》上注明时间并签字确认。（5）、把《帐目库存》和《实盘库存》进行比较，得出《盘点盈亏表》。（6）、针对出现盘点盈亏的商品进行复盘和帐目检查，分析出现盈亏的原因。（7）、制定《帐目调整的方案》上报综合财务部主管。
（8）、综合财务部主管审核后上报公司领导审批，审批后转仓储部主管，执行《帐目调整方案》。
（9）、仓库主管总结库存管理中出现的问题，制定解决方案报上级主管部门批准执行。
六、帐务及票据管理：
1、票据管理必须分门别类，不得混乱存放。
2、票据号必须保证连续不中断，如果有票据作废，必须把已撕的票收回订在存根联上，并做上“作废”的标记。
3、每月底把所有票据分类按时间先后顺序装订成册，订上封面，在封面注明时间段和种类。
4、所有有效票据均须妥善存放在固定地点，最少保存三年以上方可销毁。
5、票据保存地点要求防潮、防火、防虫鼠害。
6、帐目登记要求及时准确，当天的票据必须当天入帐。
7、帐目登记过程如有错误不得随意涂改，必须核查清楚后修改，同时在修改处签上修改人的姓名和修改日期。
8、必须保持帐页的完整、工整、洁净。
七、搬运工的管理及计件管理：
1、所有搬运工都归仓库管理员管理，仓库管理员每日统计搬运工的工作量，经搬运工本人核实确认后上报仓库主管。
2、每月仓库主管负责组织对搬运工工作进行考核，提出工作中存在的问题和解。
决方案。
八、厂家退换货管理：
1、仓管员对接到的符合残次品标准的退厂商品办理正品退库手续。
2、同时在下午停止作业后，统一填写一张内部调拨单，从正品仓库调入残品库，并将手续单据交至仓储部主管，由其进行电脑录入。
3、仓库主管定期向采购部提供残次品库存报告清单。
4、采购部和厂商进行沟通，让厂商确定该部分商品，如果需要提供相关化验报告，采购部来安排检验并提供。
5、和厂商洽商，确定残次品的处理方式，是退厂、换货还是代替厂商降价处理，费用承担方式、费用支付方式等。
6、如果确定了处理方法并制定实施办法，采购部通知相关部门（仓库、卖场、财务等）执行。
销售部。
最新电池仓库管理规定（模板17篇）篇十三
为加强工业园区仓库的消防安全管理，预防各类火灾事故的发生，减少火灾危害，根据《中华人民共和国消防法》，《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》制定本规定。使用单位应当遵守消防法律、法规、规章(以下统称消防法规)，贯彻预防为主、防消结合的消防工作方针，履行消防安全职责，保障消防安全。
第一条、为了加强仓库消防安全管理，保护仓库免受火灾危害。根据《中华人民共和国消防法》及其实施细则的有关规定，制定本规则。
第二条、仓库消防安全必须贯彻“预防为主，防消结合”的方针，实行“谁主管，谁负责”的原则。仓库消防安全由本单位及其上级主管部门负责。
第三条、仓库应当确定一名主要领导人为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。危化品及易燃物品仓库的负责人应当经相关安全培训持证上岗。
第四条、仓库防火负责人负有下列职责：
一、组织学习贯彻消防法规，完成上级部署的消防工作;。
三、组织对职工进行消防宣传、业务培训和考核，提高职工的安全素质，
四、组织开展防火检查，消除火险隐患;。
五、领导义务消防队组织和专职、兼职消防人员，制定灭火应急方案，组织扑救火灾;。
六、定期总结消防安全工作，实施奖惩。
第五条、各类仓库都应当建立义务消防组织，定期进行业务培训，开展自防自救工作。
第六条、仓库保管员应当熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作。
第七条、对仓库新职工应当进行仓储业务和消防知识的培训，经考试合格，方可上岗作业。
第八条、仓库严格执行夜间值班、巡逻制度，带班人员应当认真检查，督促落实。
第九条、各种机动车辆装卸物品后，不准在库区、库房内停放和修理。
第十条、库区内不得搭建临时建筑和构筑物。因装卸作业确需搭建时，必须经单位防火负责人批准，装卸作业结束后立即拆除。
第十一条、库房内固定的吊装设备需要维修时，应当采取防火安全措施，经防火负责人批准后，方可进行。
第十二条、装卸作业结束后，应当对库区、库房进行检查，确认安全后，方可离人。
第十三条、仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定。
第十四条、库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距离不得小于零点五米。
第十五条、库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。
第十六条、库区的每个库房应当在库房外单独安装开关箱，保管人员离库时，必须拉闸断电。禁止使用不合规格的保险装置。
第十七条、库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。
第十八条、仓库电器设备的周围和架空线路的下方严禁堆放物品。对提升、码垛等机械设备易产生火花的`部位，要设置防护罩。
第十九条、仓库必须按照国家有关防雷设计安装规范的规定，设置防雷装置，并定期检测，保证有效。
第二十条、仓库的电器设备，必须由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养。电工应当严格遵守各项电器操作规程。
第二十一条、仓库应当设置醒目的防火标志。进入甲、乙类物品库区的人员，必须登记，并交出携带的火种。
第二十二条、库房内严禁使用明火。库房动用明火作业时，必须办理动火证，经园区消防管理负责人批准，并采取严格的安全措施。动火证应当注明动火地点、时间、动火人、现场监护人、批准人和防火措施等内容。
第二十三条、库房内不准使用火炉取暖。
第二十四条、库区以及周围五十米内，严禁燃放烟花爆竹。
第二十五条、仓库内应当按照国家有关消防技术规范，设置、配备消防设施和器材。
第二十六条、消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。
第二十七条、仓库的消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。
第二十八条、对消火栓、灭火器等消防设施、器材，应当经常进行检查，保持完整好用。地处寒区的仓库，寒冷季节要采取防冻措施。
第二十九条、库区的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道，严禁堆放物品。
最新电池仓库管理规定（模板17篇）篇十四
第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
(1)做好物资出库和入库工作。
(2)做好物资的保管工作。
(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。
第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。
第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。
第四章仓库货物的保管。
第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。
第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。
第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
第十二条建立健全出入库人员登记制度。
第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。
(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定:。
(1)严禁在仓库内吸烟。
(2)严禁无关人员进入仓库。
(3)严禁涂改账目。
(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。
(5)严禁在仓库内存放私人物品。
(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
(7)严禁随意动用仓库消防器材。
(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
第五章附则。
第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。
第十七条本制度自年月日起执行。
最新电池仓库管理规定（模板17篇）篇十五
1)负责部分原辅料的采购,索取原辅料的相关证件(如企业卫生许可证/卫生检验报告/质量检验报告等)。
3)规范仓管物品的摆放标识,及时整理仓库物品的库存,制定原辅料的最高/最低库存,。
4)协助部分辅料的再加工。
5)统计各部门使用的原辅料的用量,对超出正常用量的部门给予及时上报有关负责人。
6)定期/不定期检查库存情况,及时处理积压品。
7)设立仓库账,合理控制物料的进出,定期对物品进行盘点,确保账实相符。
8)及时下采购单,确保公司物料供应充足。
9)完成上级临时安排的.工作任务。
3）采购回的原辅料进仓后分类摆放在规定位置。
1）采购回或供应商送来的原辅料，仓管员须根据采购单或送货单对其数量（个别还须检验质量）逐一核对，三鸟须计算只数及重量，杂类计算重量且每周抽检只数不少于二数，乳鸽按只计算，冻品，五花肉、上肉按重量计算。
3)收货同时通知车间检验人员进行检验，
4)经检验合格的原辅料，仓管员安排摆放贮存，
5）仓管员填写进仓单，并按类别入仓库账，
7）给检验不合格的按原料验收规定执行，
2）仓管员填写存卡记录，并留意存量是否充足，如否则应及时下采购单，
1)由于收货数量不符导致公司损失的，仓管责任人须负全部责任，
2）由于仓管员管理失职，造成物料损耗或损失，仓管责任人按价承担责任。
最新电池仓库管理规定（模板17篇）篇十六
第一条为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。
1、做好物资出库和入库工作。
2、做好物资的保管工作。
3、做好防火、防盗各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。
一、工具库。
1、对于采购人员购入的材料物资,仓管人员必须凭送货单认真验收物资的数量、名称是否与送货单相符,对于实物与送货单内容不符的,要按实际清点数量入库,杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必须通知采购人员负责处理。
2、材料物资入库,仓管人员填制“进仓单”一式三份,“进仓单”的填开必须正确完整,供应单位名称要与送货单位一致,经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据。
3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,仓管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。
4、因质量等原因而发生的退货,必须由相关部门填写的退回处理单,办妥手续后方可办理入库手续。
二、半成品库。
1、大车间产品入库,必须由生产部计数员开具入库单(隔行填写),单据须注明入库产品的名称、规格型号、入库重量、入库数量及相应的制令单号。
2、入库产品须由品管部品检人员检验确认后方可入库,以‘标示卡’上品管检验后的签名为准。仓管员入库时必须核对‘标示卡’上的产品名称、规格型号、制令单号及检验员签字。手续不全者,仓管员有权拒收,否则后果由仓管员承担。
3、仓管员凭单验收,称重时务必注意扣除毛重(如托盘、蛇皮袋、板库等)。
4、产品入库后仓管员必须及时入帐(手工帐及erp)。对于在车间周转(产品不经过半成品库的入库手续),仓管员必须保留相关入库单据和记录,同样须及时做帐。
5、入库产品的标识卡,须放在袋内或铁箱内直到该批次货品全部被领完为止。产品出库后标识卡须保留两个月,不得遗失。
6、材料物资入库,仓管人员填制“实物入库单”一式三份,经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据。
三、原材料库。
1、对于采购人员购入的材料物资,仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单,认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符,同时请品管部验收材料质量,对于实物与送货单内容不符的,要按实际清点数量入库,杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必须在短期内通知采购人员负责处理。
2、材料物资入库,仓管人员填制“进仓单”一式三份,经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据。
3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,仓管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。
4、因质量等原因而发生的退货,必须向仓管员出示由品管部门与相关部门共同制作的不合格物料退货信息书面明细,仓管员凭此书面明细方可办理退货入库手续。
5、由各生产车间暂放在仓库的物料,必须主动向仓管员提供准确的制令单号或生产批号、产品名称、规格型号、数量、重量等相关重要信息,否则有权拒收。
四、零配件库。
1、对于采购人员购入的材料物资,仓管人员根据采购员填写的`外购产品送检单,认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符,对于实物与送货单内容不符的,要按实际清点数量入库,杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必须通知经办人员负责处理。
2、材料物资入库,仓管人员填制“进仓单”一式三份,经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据。
3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,仓管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。
4、因质量等原因而发生的退货,必须由相关部门填写的退回处理单,办妥手续后方可办理入库手续。
五、成品库。
1、对于采购人员购入的材料物资,仓管人员必须凭送货单认真验收物资的数量、名称是否与送货单相符,对于实物与送货单内容不符的,要按实际清点数量入库,杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必须通知经办人员负责处理。
2、材料物资入库,仓管人员填制“进仓单”一式三份,经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据。
3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,仓管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。
办理材料物资的出库,库管人员要填制出库凭证,由库管人员、经手人双方同时签字,由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核,经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会计审核,经审核过的凭证留下第二联做记帐依据,第一联由经手人留存,持第三联到仓库办理材料的出库。
对于一切手续不全的提货、领料事项,库管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告业务部门和财务部门经理处理。
仓库管理员要及时登记各类物资明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符。
每月月底之前,库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总,并编制报表上报财务部。
仓管必须核对出库单上的数量与发货数量一致。
库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物,月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损或变质,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报财务部经理。
做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,在保证生产供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。
根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库材料物资定置摆放,合理有序,保证物资的进出和盘存方便。
对于易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人管理,并设置明显标志。
建立健全出入库人员登记制度。
严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和物资财产的安全。
库管人员每天上下班前要做到四“检查”,确保财产物资的完整。如有异常情况,要立即上报主管部门。
(1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。
(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
(3)必须经常检查调整库内问题、湿度,保持通风。
(4)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定:。
(1)严禁在仓库内吸烟,严禁酒后值班。
(2)严禁无关人员进入仓库。
(3)严禁涂改账目。
(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。
(5)严禁在仓库内存放私人物品。
(6)严禁私领私分、仓库物品。
(7)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
(9)严禁随意动用仓库消防器材。
(10)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。
本规定由财务部经理制定,报总经理批准实施。
本制度自xxxx年xx月xx日起执行。
资料室制度资料制度资材制度。
资材部制度资源制度资源部制度。
最新电池仓库管理规定（模板17篇）篇十七
1.为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。
2.本办法适用於公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。
二、管理原则和体制。
1.公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。
2.仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
3.公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。
4.仓库对各类物资进行分类统计，分为a类、b类、c类，分别以重点、次要和一般性级别管理。
5.根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。
三、存货计划与控制。
1.仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
2.仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货点、安全库存、订购提前时间等标准。
3.仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
四、入库。
1.所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库。
2.办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。
3.仓管员於物料入库时发现问题，未及时於次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。
4.仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。
五、出货。
1.凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。
2.仓管部门对领用要求，於规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。
3.供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。
4.领料人於物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。
5.物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。
6.坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。
7.对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。
六、物料保管。
仓管对各类物料的`储存要项：
1.按品种、规格、体积、重量等特徵决定堆码方式及区位；
2.仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；
3.储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便於盘存和领取。
4.对危险物品隔离管制；
5.地面负荷不得过大、超限；
6.通道不得乱堆放物品；
7.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。
七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。
八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。
九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械，保持良好使用状态，须更换维修的应及时上报。
十、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。
十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。
十二、定期结仓库盘存。
1.小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。
2.中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。
3.大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。
十三、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。
十三、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。
十四、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。
物料运输：
1.新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂协商解决。
2.本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。
物料装运前，仓管员应妥善处理装箱，包装、搬运等工作，确保运输安全；交运时将运输物料详细明示于运单上，并开具出门检查证件。
1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格质量和数量，发现实物与发票数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。
2、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要平放在层架上。
3、库存物品要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减除，结出余额。卡片固定在物品正前方。
4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。
5、凡领用物品，根据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领用。
6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。领料单一式三份，领料部门一份，负责人凭此单验收；库管员一份，凭单入帐；财务一份，凭单记明细帐。发货时库管员要采用先进后出法发货。
7、仓库物资要求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果和明细表报财务部审核，盘点期间停止发货。
8、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。