原材料采购管理制度（优质18篇）

采购是指按照一定的规定和程序寻找、选择、购买和验收满足企业生产与经营需求的物资、设备及服务的过程。下面的采购总结范文是根据实际情况进行撰写的，希望对你的采购工作有所启发。

原材料采购管理制度（优质18篇）篇一

本程序规定了现场设备材料出、入库管理的`内容及职责。

本制度适用于茶园电厂工程项目的物资管理。

2.1中电投集团公司《安全文明施工标准化图册》。

2.2《中国电力投资集团公司火电工程设备监造管理实施办法》（2012第45号文）。

3.1入库：是指设备、材料验收后依据合同或协议、发票和验收记录单办理入库单的过程。

3.2出库：是指仓库将设备材料发给领用单位的过程。

4.1建管处物资部负责对设备材料的入库、出库工作进行审核、监督、检查、考核；

4.2建管处工程部参与对设备材料入、出库进行审核与监控；

4.3物资代保管单位负责设备材料入库、出库的实施。

5.1出、入库程序。

5.1.1入库程序。

a入库单是根据合同或协议、验收记录或发票所做的设备材料正式入库管理的原始记录，物资代保管单位凭供货厂家提交的符合规定的有效凭证及验收记录，方可办理设备、材料入库手续，并分别填写《物资入库单》（附表3），一式四联且连续编号。

b到货的设备材料须经联合验收确认质量合格、数量无误后方可办理入库手续。c办理入库单必须依据联合检验人员签字的设备材料验收合格的有关资料文件、合同或协议以及供货厂商的商务发票或有关凭证，核实产品和资料的数量、质量等无误后，方可办理物资入库单。

d办理入库手续时，物资代保管单位应按照入库单上的科目认真填写，要求准确无误（发票、协议、入库单应一致，一个产品只能用一个名称），并核对无误后负责人签字。

cpijyxn-cy-制度-物资-003-a版设备材料出入库管理制度。

e物资代保管单位应及时将已办理入库手续的设备材料有关信息录入物资信息系统。

f物资代保管单位应建立设备材料明细台帐，明细台帐应考虑统计报表的要求。（设备材料明细台帐格式见附表5）。

g对未办理入库手续的设备材料，物资代保管单位要做好实物到货记录，及时。

组织验收并办理相关入库手续。

5.1.2出库程序。

a出库单是设备材料发出的原始记录。施工单位凭安装图和设备材料清册提报领用设备材料计划，填写《物资出库单》（附表4），一式四联且连续编号，签字批准后到仓库领用。

b根据现场实际安装需要，施工单位如需挪用其他标段的设备材料，须经领用单位总工及以上领导签字和业主总工及以上领导批准。物资代保管单位根据施工单位出据的经相关领导批准的设备、材料挪用计划单填写相应的设备、材料出库单办理出库。（挪用计划表详见附表6和附表7）。

c设备安装需用专用工具，施工单位可办理借用手续。施工单位在借用专用工具时填写《专用工具借用申请单》（见附表11），办理签字手续后，是安装专用工具在物资代管单位仓库办理借用；如是检修专用工具到业主到仓库借用。借用时要明确归还日期，设备安装完毕应及时归还，若有损坏，经工程部认可后，办理确认手续，填写《专用工具损坏记录单》（见附表12）。对专用工具的领用建立领用台帐（附表8）。因使用不当损坏或保管不善丢失，应由施工单位照价赔偿。

d随机备品的领用，须由施工单位提出申请（领用手续见附表10），经工程部审核，业主副总批准后，是安装随机备品在物资代管单位仓库办理借用；如是生产随机备品到业主仓库办理交旧领新的手续。因施工单位在安装过程中使用不当损坏或保管不善损坏的，应由损坏单位照价赔偿。

e建立明细台帐：仓库管理人员依据“物资出库单”建立明细台帐，将出库单上的记录登记到台帐上。

f每台机组投运和每个标段完工后，物资代保管单位向物资部、工程部移交相应的设备材料清册，验收发放记录等资料。

cpijyxn-cy-制度-物资-003-a版设备材料出入库管理制度g工程竣工后，物资代保管单位将剩余设备材料集中堆放造册，与计划部、工程部共同盘点，移交物资部管理。

5.1.3退库程序。

a退库申请批准后，施工单位按规定程序到物资代保管单位办理退库手续，同时由物资代保管单位填写《物资退库单》（附表9），施工单位负责办理审批手续。

b退库后，物资代保管单位要按原值入帐，如属于已使用或损坏的物资，则由业主统一组织技术、商务人员鉴定后，按实际值入帐。

c由于设计变更等原因造成剩余设备材料，应及时退回物资代保管单位建立帐、卡登记。

6.1本制度由贵州西能电力建设有限公司茶园建管处物资部负责检查并组织实施。

6.2考核按《工程建设管理奖惩制度》执行，并在每月的工程协调会上通报各单位的执行情况。

7.1《物资领用申请表》。

7.2《设备（材料）库存卡》。

7.3《物资入库单》。

7.4《物资出库单》。

7.5《设备材料明细台账》。

7.6《设备挪用计划申报表》。

7.7《材料挪用计划申报表》。

7.8《专用工具领用台账》。

7.9《物资退库单》。

7.10《随机备品备件领用申请单》。

7.11《专用工具借用申请单》。

7.12《专用工具损坏记录单》。

原材料采购管理制度（优质18篇）篇二

原材料采购管理制度（优质18篇）篇三

材料管理是设备技术管理的重要内容之一，材料是满足设备维修，生产工艺要求的主要物质基础，及时提供必要的材料可以缩短维修时间，供应质地优良的生产材料可以保证修理的质量，完善生产工艺。为此必须做好材料管理工作，其中包括材料供应的组织，备品备件计划、加工件制作、库房管理、旧设备件的回收、修旧利废等，结合我工段的实际情况和工作经验特制定以下管理制度。

第二章材料员的岗位职责和工作标准。

一、材料员的岗位职责:。

1、对生产中使用的一切材料的规格型号、库存情况了如指掌。保障材料品种齐全，完好无损。合理、及时供应生产维修。

2、负责材料的领用、保管、备品备件的计划工作。

3、充分满足生产需要，保障合理供应材料资源。

4、作好废旧材料的及时入库和上缴工作。

二、材料员的工作标准;。

1、严格执行材料领用制度，作到库存少、材料全、成本降。

2、有计划有目的地制定材料采购计划，督促材料处购买。保证不延误生产。

3、收旧利废交旧领新，使所用材料无丢失，浪费、外流现象。

4、作到认真学习，刻苦钻研、努力提高业务水平，对自己所管的东西，彻底了解型号、用途、名称。收料、发料及时认真，作到帐物相符。

5、参与成本分析，合理使用材料，加强现场材料管理、监督工作。

原材料采购管理制度（优质18篇）篇四

为加强原材料采购的管理，根据决议，结合本公司的实际情况，制定本制度：

一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。

二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。

三 、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。

确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。

四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。

原材料采购管理制度（优质18篇）篇五

加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全。

适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购。

3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。

4.2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。

4.3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。

4.4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。

5.1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。

5.2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

5.3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。

5.4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。

5.5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的；用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的；严重偏离市场价格报价的；采取其它不正当手段的。

5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公平竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。

5.7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。

6.1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。

6.2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。

6.3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。

6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。

6.5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任。

7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提供产品进行检验。

7.2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。

7.3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。

8.1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。

8.2财务部门负责对结算环节进行监督。

原材料采购管理制度（优质18篇）篇六

为了严格控制原材料成本，引入大宗材料战略采购机制，减少大宗材料因为价格波动对材料采购成本和公司经营的影响。

第二条。

本制度仅适用于本公司大宗材料采购。本制度隶属于《生产物质采购管理制度》。

第三条。

大宗材料包括但不限于：可可类、奶制品、白砂糖、果仁类、进口油脂类、塑料类包装材料、卷膜类包装材料、纸箱类、纸盒类包装材料。

第四条。

公司成立采购评价小组负责大宗材料的采购进行评价并做出最终决定，采购评价小组组成如下：

组长：总经理。

副组长：采购主管副总经理、财务总监。

小组成员：采购部经理、综合计划部经理、产品研发部经理、产品部经理、采购员。

第五条。

采购评价小组组长和副组长的主要职责是根据小组成员的定期报告和建议，决定原料、包装材料的购进。

第六条。

小组成员中各部门、采购部经理的主要职责是根据采购员的定期报告，做出书面的综合性分析和评价，并给出确定性的书面建议。

第三章管理内容。

第七条。

采购员信息分析员每月15日前后定期将对大宗材料的国内或国际市场信息全面报告一次，月末更新一次。文件存放在制定部公共文件夹中，在供需紧张时要加大更新频率。对特殊的材料要转换成我们直接采购市场价格，例如：可可豆的价格应该转换成为可可液、可可脂的价格。

第八条。

各采购员对各自负责采购的材料要综合收集国内或国际市场信息，将相关信息报告给采购信息分析员汇总。

第九条。

财务部要结合公司的年度经营计划，给出大宗材料的战略采购指导价。

第十条。

采购部每年9月份应结合销售部下年度的销售预测和公司财务预算拟定下年度采购计划（采购预算），由公司管理层（公司预算管理委员会）审定通过。采购计划（采购预算）包括：材料名称、规格、数量、价格、采购地、供应商等。

第十一条。

采购部在采购计划（采购预算）批准后，通过科学手段和多种信息渠道，分析和判断材料的市场价格走势。

第十二条。

大宗材料的监控指标和报告要求：

（一）可可类。

1、可可豆的期货行情、ratio的变化、英镑汇率、美元汇率及影响上述变化的因素；

（二)奶粉(奶制品）。

1、国际及国内奶制品行业的分析报告；

（三）白砂糖。

（四）果仁类。

1、果仁的`供求变化及汇率对价格的影响，注意产季前后的集中采购时机；

（五）油脂类。

1、油脂的供求变化及汇率、关税对价格的影响，注意产季前后的集中采购时机；

（六）塑料类、卷膜类包装材料。

1、原油价格对塑胶原料的影响、塑胶的价格变化，把握每年6月份淡季时的价格低点；

（七）纸箱类、纸盒类包装材料。

1、纸浆的基本行情；

第十三条。

采购部应积极要求供应商稳定年度供应价格，确保年度采购计划的可执行性。在满足生产计划的安排下，采取提前大批采购或推迟大批采购等多种灵活方式，规避因最终原料价格变化对公司成本造成的影响。

第十四条。

对市场价格波动呈上涨趋势的原材料要求供应商在年初保持足够的供应量，以防止因为市场价格上涨而对所供原材料价格的影响。

第十五条。

对市场价格波动呈下跌趋势的原材料要求供应商在年初控制供应量，以防止因为市场价格下跌而对所供原材料价格不能与市场同步的影响。

第十六条。

供应商对材料价格的走势有主动控制和向我司报告的义务，以确保市场信息的透明。

第四章附则。

第十七条。

本制度每三年的六月前重新回顾一次，以确保采购管理的有效性。

第十八条。

本制度由采购部负责解释。

第十九条。

本制度从颁布之日起实施。

原材料采购管理制度（优质18篇）篇七

3、超过保质期限及其它不符合食品标签规定的定型包装食品。

1、食品生产单位所在地卫生行政部门(卫生局)签发的有效《卫生许可证》复印件;

2、食品生产单位所在地卫生防疫站签发的有关食品的卫生检验合格证或检验报告书;

5、冻、鲜肉类食品需索取兽医检验合格证或检疫合格证明复印件。

食品、食品添加剂的产品说明书，不得有夸大或者虚假的宣传内容。表明其有特定保健功能的产品，必须与卫生部颁发的《保健食品批准证书》或《进口保健食品批准证书》上的内容相一致。

原材料采购管理制度（优质18篇）篇八

3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。

4.2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。

4.3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争;除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。

4.4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。

5.1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。

5.2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

5.3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。

5.4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。

5.5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的;用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的;向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的;偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的;严重偏离市场价格报价的;采取其它不正当手段的。

5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到 三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公 平竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的 一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。

5.7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。

6.1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。

6.2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。

6.3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。

6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购 标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的 认定为“认同意见”。

6.5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应 根据法律及相关制度追究其责任。

7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提供产品进行检验。

7.2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。

7.3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。

8.1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。

8.2财务部门负责对结算环节进行监督。

原材料采购管理制度（优质18篇）篇九

材料采购管理制度是企业重要的管理制度之一，对于企业的运营和发展至关重要。在本次的学习和实践中，我深刻感受到了材料采购管理制度对于企业的重要性，并从中总结出了一些心得体会。本文将就此进行阐述和总结。

首先，我们需要明确建立材料采购管理制度的必要性。一个成熟的企业必须建立完善的采购管理制度，而其中材料采购管理制度就是重中之重。首先，材料采购直接关系到生产制造的成本和质量，没有一个严格可行的采购管理制度，不仅会带来采购成本的增加，还会对产品的质量和品牌形象带来风险。其次，优秀的采购管理制度不仅有利于降低企业成本，还有助于提高供应链的效率，保证订单的及时交付，为企业赢得对市场的竞争优势。

其次，建立完善的材料采购管理制度需要具备哪些关键要素呢？首先，需要确定采购流程，从采购计划、询价、比价及谈判等环节逐一梳理。其次，需要规定采购的标准和优选的采购渠道。企业需要明确材料的质量和数量标准，以及对于供应商的要求等。最重要的一点，就是要建立供应商管理体系，对于供应商的管理非常重要。

在实施和推行材料采购管理制度的过程中，要注重以下一些重点问题。首先，要建立企业采购流程的规范手册，将采购的流程明确记录下来。其次，对于采购人员要进行培训，使其能够掌握更加专业的采购知识和技能，让他们能够熟练运用采购管理制度。第三，通过数据化的方式进行管理，建立采购管理数据分析体系，及时掌握关键数据和指标，从而及时做出相关调整和优化，提高工作效率和质量。

第五段：总结。

总体感受，材料采购管理制度是企业重要的管理制度之一，对于企业的运营和发展至关重要。在实践和总结中，我深刻认识到完善的采购管理制度，能够有效降低成本，保证材料的质量和生产效果，提升企业的竞争力和市场声誉，对于企业的长远发展具有重要的价值意义。因此，我相信建立材料采购管理制度是企业必须优先推进的一项重要工作，也是建设现代企业制度体系的重要环节之一。

原材料采购管理制度（优质18篇）篇十

第一条目的'。为加强本公司的采购工作管理，规范物资采购作业事务，提高物资采购效率，特制定本办法。

第二条采购基本要求。

1.采购对象。采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等作出评价，以供选择时参考。

2.价格、质量。以合理价格采购较高品质的材料。

3.时限。配合使用部门需要日期及需要量，联络厂方即时供应。

第三条采购方式。

供应部门应根据材料使用状况、用量低、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式办理采购作业。

1.定期合同采购：对于经常使用且生产过程中不可或缺的或经常使用且市场价格稳定的材料，应选用本方式办理。

2.特约厂商采购：对于用量、费用不太高的单项材料，可简化采购作业，由供应部门择定特约厂商，介绍使用部门径向该厂洽购。但在付款前应送供应部门审核。

3.一般采购：供应部门按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议价，并了解交易条件。

第二章确定采购需求。

第四条请购单。

1.请购应按照存量管制基准和用料预算，并参考库存情形开立请购单，在请购单上逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送供应部门。

2.来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。

3.特殊情况需按紧急请购办理时，可在《请购单》“备注”栏注明原因，以急件递送。

4.公务用品由集团综合办按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填《请购单》办理请购。

5.以下物品可免开清单，而以《办公用品申请单》委托供应部门办理，例如招待用品、书报、名片、文具、报表，以及小额采购的材料等。

第五条期限。

1.供应部门应按照请购部门提出的“需要日”办理采购。为达到这一要求，掌握适当采购时机，供应部门应召集有关部门按材料特性、采购地区及市场供需状况等拟订各项材料采购作业处理期限，呈总经理核准后公布实施。原则上应以供货合约拟定的交货期限为准，加计请购呈批及验收所需时间。

2.原订采购作业处理期限变更时，供应部门应专函报告具体原因，呈总经理核准后，通知各有关单位，以利于存量管制及适时提出请购。

第三章实施采购。

第六条权限。

特约厂家或a类原材料采购项目合同书需申报给总经理核批，办公用品涉及资金超过2000元的采购，需呈总经理审批。

原材料采购管理制度（优质18篇）篇十一

1.1确保采购材料(设备)100%符合有关国家规范及标准。

1.2确保采购材料(设备)严格按合同要求进场,保证工程按质按期完成。

1.3严格按采购合同要求支付材料(设备)款,做到付款进度不超前于材料(设备)进场进度。

新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料(设备)。

3.1设计部从建筑设计角度考虑,提出采购材料(设备)在美观及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清单及验收规范。

3.2工程部负责甲供材料(设备)的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料(设备)是否按合同要求进场。

3.3预算部负责控制采购材料(设备)的付款方式以及付款进度。

4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料(设备)的采购。

4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。

4.3主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标,并封样存至仓库,做好标识。

4.4施工图纸出齐后7天内,主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划,同时考虑生产周期,由主办工程师编制《甲供材料(设备)采购工作计划》,经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。

4.5所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同,在签订合同之前须预留20天合同审批时间,20天招投标时间。

4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。

4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果,与供货厂商签订采购合同并报请审批。

5.1在甲供材料(设备)签约之前,主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。

5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料(设备)与'产品封样'是否相符,并将'产品封样'保留到工程竣工及至保修期结束。

5.3检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同要求。

5.4检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。

5.5检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。

5.6检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。

5.7检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。

5.8检查进场材料(设备)的产品保护措施是否到位。

5.9检查进场材料(设备)的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失,则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。

5.10对关键材料(设备)的关键生产加工过程,主办工程师须会同监理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。

5.11检查进场材料(设备)的数量是否符合合同要求及供货计划要求。

5.12检查进场材料(设备)的'存贮及堆放是否符合有关规定要求。

5.13进场材料(设备)的检查、验收工作必须做到100%,由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行(必要时设计部也参加),验收合格后方可支付材料(设备)款。

5.14如施工单位要求延时交货,应提交书面申请。

5.15公司内部相关环节影响工期时,项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。

5.16项目结束后,项目主管汇总甲供材料(设备)的供货质量、交货期、配合情况,填写《甲供材料(设备)供货单位考核情况评分表》,报部门经理审批。

6.1《招投标管理工作细则》

6.2《甲供材料(设备)招标文件采购合同》

6.3有关材料(设备)国家行业标准及国际标准

7.1《甲供材料(设备)采购工作计划》

7.2《甲供材料(设备)入围资格》

7.3《甲供材料(设备)清单》

7.4《甲供材料(设备)产品封样表单》

7.5《甲供材料(设备)进货质量、进度统计表》

7.6《甲供材料(设备)供货单位考核情况评分表》

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原材料采购管理制度（优质18篇）篇十二

第一条为了加强内部管理和控制,规范采购行为,保障生产经营活动的正常进行,以最大限度地降低采购成本,特制定本办法。

第二条本办法对本公司所有材料物资的采购均适用,公司控股子公司参照执行。

第三条采购流程及职责分工。

一、采购流程:。

1、生产部根据设备状况滚动编制月度、季度、年度生产计划包括主要材料(玻璃、铝框、接线盒、背板等)月度、季度消耗总量、单位产品材料消耗量及原辅材料安全库存量,经分管副总经理、总经理批准后实施。

2、采购部门根据生产计划、单位消耗量、安全库存量、实时库存量、采购周期及供求状况定期编制原辅材料采购计划,经分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准后进行询价;办公用品由需求部门申请,综合管理部门负责统一采购,其余物资采购包括修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等由需求部门申请,采购部门负责采购。

3、采购审批权限:公司原辅材料采购计划,由分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准;其余物品采购计划或采购申请由需求部门申请,经财务总监审核、总经理审批、董事长核准后执行;大宗机器设备等巨额采购还需呈报公司董事会决议通过后执行。

4、采购人员进行询价、议价、比较分析报审,原辅材料、修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等定价须经公司物资价格监查组审议通过后执行采购。

5、成立物资采购监查组。物资监查组的工作职责:参与公司供应商的选择;负责公司采购物资价格的审定等,监查组由董事长任组长,总经理、副总经理、财务总监为成员的四人监查组。供应商评价采用现场考察和资质审查相结合,但参与现场考察人员和参与其资质审查人员不得重复;供应商评审采用比较记名投票方式,董事长一人两票制,其余人员一人一票制,全数为五票,少数服从多数。经监查组审查通过的采购价格才能执行。

6、定期或即时签订购销合同,日常由采购人员联系发货时间、发货数量及交货地点等事项。

7、仓库收货、品管人员现场验货。

二、职责分工:。

1、销售部门负责公司月度、季度、年度销售计划的制定和修正;。

2、生产部门负责公司月度、季度、年度生产计划的制定和修正;。

4、品管部门负责采购货物的质量参数以及进仓货物的品质检验;。

5、财务部负责采购流程及购销合同、单据的审核,同时负责相关资金的落实安排;。

6、仓库负责货物的数量验收、发放及实时库存数量反馈等;。

8、董事长负责机器设备、不动产购置、无形资产受让等非经常性物资采购的接洽、合同签批等。

第四条一般材料物资、备品的存量最高不得超过3个月的用量。

第五条供应商评定控制程序。

1、主要材料的含义。

2、对供应商的评价。

2.1、采购部根据同类材料的无差异控制要求,结合物资的质量、价格、供货期等比较,选择合格的供应商,填写《供应商选择评定记录表》。在无差异或差异可控的基础上,对同类材料供应,应尽量选择几家合格的供应商。经采购部、监查组等相关机构审查通过后,录入《合格供应商名单》中材料物资采购管理办法材料物资采购管理办法。

2.2、评价供应商时一般可考虑以下因素:。

a、供应商的供货质量、价格及付款条件、售后服务、历史业绩等;。

b、质量保证能力,即质量控制体系;。

c、业内评价、第三方认证等;。

d、满足法规的要求,采购产品涉及强制性认证的,应具有相关认证的证书和质量证明等。

2.3、对第一次供应材料的供应商,除提供充分的背景证明材料外,还需经样品测试及小批量试用,经测试合格后才能供货:。

a、新供应商根据相关要求提供少量材料;。

b、交生产车间试用,并填写《供应商评定记录表》中相关栏目,结果反馈给采购部;。

c、小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。小批量试用合格的,必要时再经试用,均合格的,经总经理批准后,列入《合格供应商名录》。

3、供应商的日常管理。

3.1、采购部应对供应商的供货业绩进行跟踪,及时与品管部进行沟通。供应商产品如出现严重质量问题,采购部应及时向供应商发出《限期整改通知单》限期整改,如两次发出“通知单”但质量仍没有明显改进的,应取消其供货资格。

3.2、采购部每年对合格供应商至少进行两次跟踪复评,填写《供应商业绩评定表》,评价时按百分制,质量评分占50%,交货期评分占10%,价格及售后服务占40%。评定标准为:一年中平均质量合格率达到98%以上的给予满分,每降一个百分点扣5分,但质量评分不能低于35分;交货期都准时交货的给满分,经常送货不及时的,给5分以下;在同等质量的基础上价格在业内最低的,给35分以上。总评分不能低于80分,若低于80分或质量评分低于35分,应取消其合格供应商资格;如因特殊情况留用,应报总经理批准,但应加强对其的检验或验证工作。

3.3、采购人员保持与供应商及时沟通,当供应商的供货变化会影响获证产品一致性时,采购部应采取相关措施,以确保该变化符合认证规定的要求。

第七条价格确认。

第八条询价、比价、竞价。

3、物资采购监查组审议价格的过程严肃认真,审议的方法是评定计分制,审议的地点必须是公司注册地,审议的依据是供应商提交的投标书或报价单等。

第九条执行采购。

1、采购人员接到经核准的“请购单”后,应与供应厂商进一步接触,进行正式的质量、价格和后续服务谈判材料物资采购管理办法文章材料物资采购管理办。对金额较大的或批量采购,应到供方生产工厂进行实际考察,以充分了解供方的资信程度、供货能力和现货品质等,向对方明确订货意向。

2、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后,采购人员应准备相应买卖合同四份,经授权签字盖章后生效,供方留存两份,需方留存两份,其中一份采购部、一份财务部,合同需要列明至少下列条款:。

2.1、供应商资料:包括名称、地址、联系人、联系方式;。

2.3、订单所采购的数量/重量:单位包装数量/重量;包装件数;。

2.4、价格:单价,合计价、合同总额,定金或预付款。

2.5、交货日期:分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量。

2.6、付款方式。

2.7、所需的质量证明资料(检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等)。

2.8、质量保证条款:发生质量问题时进行退换或其他处理方法。

2.9、运输方式和销售发票的要求。

采购人员应跟踪控制材料物料交货,及时向供应商跟催交货进度。

4、发货前要求供应商在其“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”,以便验收确认。

5、采购部门接到生产部门紧急采购案件,应立即进行询价、议价,按采购程序指明专人迅速办理。

6、阶段控制及沟通。

6.1、采购过程分为请购、询价、订购、交货四个阶段,采购部应协调控制采购作业每个阶段的进度。

6.2、采购人员未能按既定进度完成作业时,应将异常情况反馈给主管上级,说明异常原因及预定完成日期,以便拟订对策处理。

7、采购作业方式除一般采购作业方式外,采购部门可依据材料物资使用情况和采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:。

7.1、集中计划采购:凡具有共同性的材料物资,可以集中采购计划交货的,可核定材料项目,通知生产等部门依计划提出请购,采购部门定期集中办理采购。

7.2、长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的大宗材料物资,应事先选定厂商,议定长期供货价格,报批准后通知各部门依需要提出请购计划。

8、退货。

经检验不合格的材料物资需要退货时,仓库应出具红字“材料入库单”或拒绝入库,同时书面通知采购人员并附有关“材料检验报告”,采购应及时同供应商沟通进行后续处理。

第十条货物验收及付款。

1、供应商交货时采购部应通知仓库,对实物清点件数或称重,随货同行的有关证件进行核对,实物与请购单或采购合同内容核对相符后签收,仓库出具入库单,库管员签字确认,如发现不符时,即通知采购部会同处理。

2、对有质量参数要求的材料物资,品管部派员验收,经验收合格后仓库出具入库单,同时品管人员和库管员必须签字确认。

第十一条付款结算。

1、采购款项必须按采购合同所约定的时间和方式由财务部统一安排支付。

2、付款申请由采购人员提交,提交的内容包括:送货单、入库单、对方开具的发票、检验报告等,申请付款应严格按照相关合同要求进行,分清轻重缓急材料物资采购管理办法采购管理。申请付款单上应注明交货日、开票日、预付款、已付款、余款等。按审批权限经相关负责人签字后,方可办理付款手续。

3、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付:。

3.1、紧急采购且不能及时办理财务付款手续;。

3.2、外埠采购且供应商要求立即付款时;。

3.3、现场调试期间临时急需材料采购;。

3.4、1000元以下的零星采购。

第十二条进度控制及异常反馈。

1、采购部应注重合同或协议的到货时间要求,掌握到货进度。

2、采购人员发现供货方交货日期有延误时,应主动与供货厂商联系催货,对异常原因及处理对策,通知生产部协调处理。

第十三条质量评价。

就公司所耗用的材料物资质量予以关注,根据使用效果分别材料、分别供应商作出质量评价,以利于供应商的优选。

第十四条参与采购过程的各相关部门,明确分工、明确责任、互相配合,发挥互相督促的作用,确保公司利益不受损害。

第十五条参加采购的人员要严格自律,加强法制观念,自觉抵制不正之风,任何人不得私下收受回扣或佣金,虚心接受群众监督。

第二十六条本办法自公布日起执行。

原材料采购管理制度（优质18篇）篇十三

第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。

第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。

第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：

一)、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;。

二)、采购计划和审批程序应当明确;。

四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。

第二章职责分工与授权审批。

第四条建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。

采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。其分别职责为：

市场部：

二)、询价与确定供应商;。

三)、采购合同的审核与备案;。

四)、付款的审核。销售部：

五)、采购、验收;。

第五条建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。

第六条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。

第三章采购计划与审批控制。

第七条建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。

第八条加强采购业务的计划管理。对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。

第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。

第四章采购与验收控制。

第十条建立采购与验收环节的管理制度，对采购方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定，确保采购过程中的透明化。

建立供应商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评价，包括对所购原材料的质量、价格、交货及时性、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综合评价，并根据评价结果对供应商进行调整。

第十一条根据原材料的性质及其供应情况确定采购方式。大宗原材料的采购可以采用订单采购或合同订货等方式。

第十二条充分了解和掌握有关供应商信誉、供货能力等方面的信息，有采购、使用等部门共同参与比质比价，并按规定的授权批准程序确定供应商。

第十三条制度原材料验收制度，销售部对所购原材料的品格、规划、数量、质量和其他相关内容进行验收，并对本批次材料负责。对验收过程中发现的异常情况，负责验收的人员应当立即向市场部报备。

第五章付款控制。

第十四条市场部、财务部在办理付款业务时，应当对采购合同约定付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性进行严格审核、存底。

第十五条严格履行预付账户和定金的批准手续，加强预付账款和定金的管理。

加强对预付账款的监控，定期对其进行追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等进行综合判断;对有疑问的预付账款及时采取措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。

第十六条加强应付账款和应付票据的管理，由专人按照约定的付款日期、付款条件等管理应付款项。

第十七条建立不符合标准原料处理制度，并严格履行。第十八条定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应当查明原因，及时处理。

第六章监督检查。

第十九条建立对采购业务的监督检查制度，明确监督检查人员的职责权限，定期或不定期地进行检查。

第二十条对监督检查过程中发现的，在采购业务中的薄弱环节，供应部应当采取措施，及时加以纠正和完善。

原材料采购管理制度（优质18篇）篇十四

1.为提高建筑安装企业材料管理水平,实现采购供应工作程序化、规范化,达到及时配套供应,降低采购成本,加速资金周转,保证工程质量和工期的目的,特制订本制度。

2.凡施工、临设、周转材料自采买开始至供到工地验收时止,均属于采购供应管理范围。

3.材料采购供应必须严格遵守国家的法律、法规、政策和物资工作纪律,廉洁奉公,自觉抵制不正之风。

4.材料采购供应应由公司级以上单位确定的专门机构和岗位的专业人员办理,必须持证上岗,严格岗位责任制,无上岗证不准从事采购工作。

(2)构配件加工订货计划:根据技术翻样资料编报;。

(5)计划执行过程中,遇有设计变更和技术洽商,应及时提出变更计划,据此调整原需用计划、采购订货计划,以避免造成损失。

6.采购订货。

(6)凡不能及时结清的采购订货,必须按合同法的规定,认真签订合同并严格履行;。

(8)采购人员必须设有采购登记台账,借款报销台账;企业应对采购订货工作的质量效益进行定期考核分析。

7.采购订货验收。

(3)材料进场验收合格后,应在当日签署有关交接手续或凭证,并按票证流转程序传递。随时清结财务手续。

8.在采购供应过程中对正常途耗或非正常量差的处理规定。

(l)属于规定范围内的途耗发生的量差,由经办人按审批程序报批处理;。

(2)属于非正常发生的量差,由经办人负责同供方核实,损失由责任方承担;。

(4)对材料账务处理必须遵守如下规定。

3)各种原始凭证、账、表及合同文本等资料,按月(季)分别装订、汇总、编号、核实,由负责人、经办人盖章,统一归档,并妥善保存。

9.采购供应统计核算工作。

(l)采购供应核算必须遵循'谁采购供应谁核算'的原则;。

依据采购和供应的数量分别计算采购成本和预算成本,做到日清月结,按季出成本报表,并进行采购成本分析。

(3)材料统计核算必须以各种凭证为依据,真实反映材料采购供应经营成果;。

(4)采购供应统计核算必须具备如下报表:。

l)材料收、支、存统计报表;。

2)单位工程供(耗)料统计报表;。

3)采购成本盈亏统计报表;。

4)资金运用情况统计报表。

10.违反此制度的,按以下规定处罚。

(1)有如下行为之一,直接责任者应予以赔偿,标准为损失额的10%;。

l)决策失误或计划不周造成材料浪费或积压;。

2)越权采购或未按规定程序,违反正常渠道进行采购和加工订货,造成经济损失;。

3)在订货和采购工作中对材料质量把关不严造成经济损失。

l)在供应中故意克扣、缺斤短两,超过合理误差转嫁亏损,给使用者造成损失;。

2)违反物资政策,物资纪律和廉洁规定,以物谋私,捞取好处,给企业造成经济损失;。

(3)有如下行为之一的,给予责任者处以50~100元罚款;。

4)拒绝上报各种统计报表之一者;。

5)不履行规定职责,使工作秩序不能正常运转,经多次提出无改进者。

11.附则。

(l)本制度由总公司物资供应部负责解释;。

(2)本制度自20xx年10月20日起执行。

原材料采购管理制度（优质18篇）篇十五

为了进一步搞好货仓、采购部的管理工作,有利于健全完整的制度,现制定有关规定,有关部门予以配合执行:。

一、采购:使用部门填写申请购物单,经部门主管、总经理批准后,交由采购员根据申请进行采购;贵重物品及采购员对使用部门所提出申购物品要求有疑问时,须提供货物样板交总办,使用部门主管确认为准。

二、采购申请单一式四联,第一联交财务,第二联交货仓存,第三联交使用部门,四联交采购存。

三、鲜货采购:出品部门提出书面申请,经出品部各分部主管批准(水吧提出书面申请,经营业部经理批准)后,交采购部门通知送货,其他任何部门不得自行叫购货;所有货每逢十五日、三十日报价一次,报价单由财务部经理、营业部经理、采购部、出品部主管签字为准。

四、直接拨入用料部门的原材料例如蔬菜类、肉类、三鸟类、生果、海鲜等无须填写领料单,由货仓部验收后开直拨单(必须有货仓部经手人,验收货品的用货部门主管签名)直接送到用料部门。

五、入库:验收入库须根据采购申请单、发票(或收据),货物数量及规格填写验收入库单,验收时必须过称或点数,必须扣除皮重。

六、供应商每天所送货物,由货仓员填写验收单并核实签名,再交领料部门主管核实签名。

七、验收入库单一式四联,第一联供应商存,第二联仓库,第三联送往财务,第四联用货部门存。

八、出库:直接入货仓物品,如:用料、粮油、盐、酱料、糖烟酒水、蛋类、茶叶、牙签、洗洁精等常用货物品,领用时均须填写领料单,经由领用部门主管签名,总经理批准,货仓核对签名后方可照单发货;贵重物品如:燕窝、鲍鱼、鱼翅等,由使用部门主管专人负责领取,领料单专用一本。

九、领料单一式三联;领用部门自存,货仓记账,财务记账,领料可由各部门事先领取三本自行保管使用。

十、酒吧实行限额领料制度,根据实际销售数量补充,实际数量由财务部根据收银部资料核实。

十一、有关材料、用品如经常需要且用量较大的,领取时必须以箱或件作为领取单位(罐头类、牙签等物),除特殊情况外,可先开单后暂存货仓。

十二、出品部要货时,货单须在每天下午九时前下单给货仓,以便备货(特殊情况除外)。

十三、采购员在采购时,必须按照申请购物单的要求按质按量购买,如果不对货,货仓有权拒收。采购部定额五仟元人民币做备用金,购物时如果超过五仟元以上金额,可在财务部办理暂借手续,买回及时结清。各部门如需购买日用品、设备,必须由申购部门填写申请购物单,由部门主管签名后交总经理审批,采购部门方可购买。购回之物品,用品,必须经货仓部验收后方可报销,需要入库的要凭入库单到财务部报销。

十四、办公用品由人力资源部负责申请采购并保管,采购员负责购买。

十五、每月到月终时,各部门要及时做好盘点工作。

十六、货仓部定编二人(其中有一人为记账员),采购部二人,采购员要协助货仓收发工作,收货时要按质按量,把好质量关,公正严明。

十七、凡是经本酒楼在验收过程中因各种原因之退货,均须由货仓统一开放行条并且注明原因,交予保安部方可放行,放行时需核对其品种和数量。

原材料采购管理制度（优质18篇）篇十六

1、供应部门应根据公司生产部门的计划,按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料;商务谈判必须要有3人以上的人员参加,商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报,并经总经理同意后方可签订合同;合同内容要采用集团公司规定的合同文本后,才可与供应商签订。在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求,同时向供货单位索要品质检验单,必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。

2、原、辅材料进厂:供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单,质检部门及时安排计量,并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单,经质检部门负责人复核后,加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”,并填明数量、质量、级别等,分别保送财务、供应作为结算依据。分析报告单同时报送技术部门、生产部门。

3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料,供应部门有权提出复检,复检仍不合格,财务暂时不予付款,由供应部门通知供货单位前来协商处理,如协商不成,则在具有国家认定资质的单位进行仲裁,执行合同最终以仲裁结果为依据。

1、原、辅材料进厂:供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门,注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等,由质检部门安排计量、采样、制样,上述过程必须严格按照国家或行业标准进行,并让供货单位全程监督并得到认可。同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管,由原料库管人员安排堆放。

2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放,不能混杂,插牌标明品名,分析报告单未送达不准使用,否则追究库管人员或使用单位人员的责任。

3、每批原、辅材料计量结束时,质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。样品一式三份,一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存,保存期为三到六个月,质检部门必须在规定的时间化验出来,报技术部门和生产车间通知使用。

4、双方共同采样的分析结果和供方结果在国标允差范围内,质检部门才能开出结算用的“进出厂物料检测单”。若双方超差,则按合同约定的具有国家认定资质的单位进行仲裁,以仲裁结果作为结算依据。

5、每批物料必须判明级别、若质量达不到公司规定的质量要求,质检部门书面通知财务暂停付款,并及时向公司领导汇报,由公司领导集体研究后再作处理。

6、未经采样的物料车间私自使用,追究车间和原料库责任。

7、结帐一律以质检部门开出的“进出厂物料检测单”为准,否则追究财务部门责任。财务部门在结帐时如发现对方发票与我方“进出厂物料检测单”数字有出入,应暂停付款,并及时请示公司领导,由公司领导商定后处理。

8、物料的计量、取样、制样、分析的监督控制管理办法另定。

原材料采购管理制度（优质18篇）篇十七

（一）严格审验供货商（包括销售商或者直接供货的生产者）的许可证和合格的证明文件。

（二）对购入的材料，索取并仔细查验供货商的营业执照、生产许可证或者流通许可证、标注通过有关质量认证的相关质量认证证书、进口有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫合格证明。上述相关证明文件应当在有效期内首次购入该种材料时索验。

（三）购入原材料时，索取供货商出具的正式销售发票；或者按照国家相关规定索取有供货商盖章或者签名的销售凭证，并留具真实地址和联系方式；销售凭证应当记明名称、规格、数量、单价、金额、销货日期等内容。

（四）索取和查验的营业执照（身份证明）、生产许可证、流通许可证、质量认证证书、商检证明、检验检疫合格证明、质量检验合格报告和销售发票（凭证）应当按供货商名称或者种类整理建档备查，相关档案应当妥善保管，保管期限自该种食品购入之日起不少于2年。

（一）每次购入原材料，如实记录原材料的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。

（二）采取账簿登记、单据粘贴建档等多种方式建立进货台账。原材料进货台账应当妥善保存，保存期限自该种物品购入之日起不少于2年。

（三）管理人员定期查阅进货台账和检查材料的保存与质量状况，对即将到保质期的材料，应当在进货台账中作出醒目标注，并将集中陈列或者向消费者作出醒目提示；对超过保质期、变质、质量不合格等，应当立即停止使用，进行销毁或者报告工商行政管理机关依法处理，处理情况应当在进货台账中如实记录。

原材料采购管理制度（优质18篇）篇十八

采购是指餐饮业者依据其既定的营运方针，对其所要购进的食品与饮料进行市场的调查研究、选择、购买、收货（验收）、储藏，最后到发放使用这一系列的处理方式。所以采购人员不是单纯的负责购买食品与饮料，他还要负责上述其他方面的处理或运作。

1、总体负责对货物的购进、验收和储存等业务。

2、负责采购所有有关餐饮货品的指导工作。

3、确保并掌握货源的不断供应。

4、开发并探寻品质相同而价钱便宜的货源。

5、调查研究产品、市场、价格趋势等事项。

6、配合市场需要而评估新产品。

7、协调生产部门使其所需货品标准化以求仓库存货不致发生积压的情况。

8、与生产、管理、会计、行销业务部门保持密切联系。

9、向上级经理人员提出报告或汇报。

这里需要强调的是，上级经理人员必须将其所属的采购部门养成一个创造利润的导向单位，而不是一个普通的服务部门。

采购工作有其一定的手续或程序，这可分为五个阶段或步骤：

1、请购表——这是由有关单位的主管，诸如：主厨、餐厅经理或者仓储主任提出来，通知采购经理存货需要补充的数量及名称。

2、供货厂商的选择。

3、和供货厂商签约——商定货品价格及交货的时间地点。

4、定货的验收——交货时如在品质或数量上有所不符时应做的处理。

5、进货移交给请购单位或直接送进仓库。

选择供应厂商要特别谨慎，可根据如下几点进行考虑：

1、该厂商的营业情况及其所售货物的范围。

2、最近的价目表。

3、售货条件的细节。

4、和该厂商往来的其他顾客的情形。

5、全部产品的样品。

最理想的方法是直接参观，实地了解厂商的营业规模，加工与仓储设施的大小，运输工具的数量及种类。如满意，即可与其建立采购与供货关系。先试订，并做定期评估。这可从三方面考虑，那就是价格是否尽可能的低，品质是否尽可能的高及交货是否尽可能的快。

1、采购的货品要适应当时的市场需要，所购货品需能在预期的时间内销售出去。这是对采购人员经验与技术的一大考验。

2、购进货品的价格需能符合当时的市场价格，否则将会造成直接经济损失。

3、采购人员应当通过各种渠道了解和熟悉市场产品种类和价格。

采购食品时首先注意货品的实际成本和厂商的价目表上的价格有何关系：就是说某一货品大量购进后定会在仓库储藏一段时间，因此而产生的储藏费用，安全风险等问题，所以必须以特惠价格购进；最后是生产成本，如果购进的某种食品会增加菜肴调理的生产成本时则应慎重考虑。

食品采购有以下几种主要方式：

1、合同采购。

餐饮业者与供应厂商签订食品采购或供货合同，双方遵照和约条款的规定进行购货或供货交易。这种合同普遍分为定期合同和定量合同。

2、逐日采购。

这主要用于采购容易腐败的食品，而且应当有两三家厂商随时供货以便买到最新鲜的食品。每天工作结束前，厨务部门派出一位资深厨师清点存货，列出清单交给主厨，再由主厨以此清单列出一份第二天需要补充采购的食品请购单交给采购经理。这类食品采购通常是利用电话要求供货商供货并一定是当天买当天交货。

3、临时采购。

这主要用于采购临时所需的食品。在厨务部门的工作过程中临时会产生对某种食品的需要，这就要采购人员及时地购进某种食品以配合厨务部门的正常工作。

所谓采购规格就是所购货品的一种简单说明，主要是品质、数量、重量以及大小尺寸。每一采购规格均由餐厅的经理团人员（采购经理、主厨、餐饮经理等）依照餐饮营业方针，菜单需求及其定价尺度，事先协商拟定。规格副本应由经理部门分发给供应厂商，供其保存参考。制定规格的理由为：

1、确立货品材料的采购标准，以便厨房调理出标准产品，从而服务顾客。

2、规格具有书面通知的作用，使供应商明确了解本餐厅的需要，并可提出合理而具有竞争性的报价。

3、提供验收与仓储人员明确资讯，使其了解他们所接收与库存的标准情况。

4、使餐厅员工确实了解进货的详情，既大小、重量、品质数量等情形。

采购规格的制订，应以标准的表格为准，其中不可缺少的资料为：

1、物品名称：所用的`名称务求明确而习惯通用者，尤其要与供应商所用的名称一致。

2、货品或品牌名称：以苹果为例，本地产或进口货，什么品牌等资料。

3、重量：公斤，磅或市斤。

4、单价：以供应商报价为准，例如每公斤、每磅、每箱价格多少元。

5、附注：如果是肉类可能需要记明其切割方式、包装及处理情形，凡是必要加以说明的事项均应详细载明与附注，不可等闲视之。

采购规格是采购作业中必要的书面样本，也是各个部门以及经理人员必需的书面参考资料。

饮料的采购与食品的采购大致相同，以物美价廉为共同的，不变的原则。由于饮料所能赚取的利润高于食品，所以餐饮业者在这方面都相当注重。采购饮料请务必牢记：包装华丽的产品并不一定就是高级品。采购饮料必须注意以下事项：

1、货源的供应在时间上有所限制。

2、特别昂贵的饮料有没有必要购买。

3、应当重视酒类供应商的建议。

4、品质的评估很困难，应由曾受特别训练的专业人员负责，最好是有参与名酒品尝活动的经验。

5、酒类的登记不容易划分，仅能做概略的归类。

6、酒类的价格波动不大。

任何饮料的购买应依据是否符合本店顾客的需要与价格上是否具有竞争力的原则。采购货源方法如下：

1、运酒商。

有些供应。

商从产地直接买酒运回来卖，当然他们的货品范围也仅限于某一特定产品。

2、批发商。

他们供应的货品范围相当广，所售货品不仅在价格上比较便宜，而且还有一些好处。如可以货款暂欠，可以暂借存放，可以免费享用其广告和广告宣传品等。

3、饮料制造厂商。

大批量的饮料和酒水可向制造厂商直接定货，不仅价格便宜，条件优惠，还可有多种付款方式和优惠的付款条件。

4、付现金自己运货。

这主要是针对那些数量极少使用极少，只供一时之须的货品。

采购规格的目的在于以书面装订产品的标准及用途。采购经理将订好的规格交付供应商，使其明了本餐厅的需要与规定的要求。并以此为依据来洽谈买卖价格。交货时，验收人员以此为根据进行收货。

饮料的购进与售出都是依照产品的品牌标签为准，每一产品的品质及数量都有始终如一的标准。规格中应详细注明这些标准和规格。

为保证购进货品的合理质量和价格，就应充分了解和掌握市场信息，推动新原料的开发使用，从而降低成本达到赢利的目的。为此特制定以下制度。

1、采购员应自觉加强市场调查。在采购工作中，做到“货比三家”，在保质保量的基础上，努力降低原材料的成本，并将了解到的市场信息及时反馈公司采购部。

2、餐厅经理，厨师长，库管员和会计人员、采购部经理组成市场走访调查小组。每月至少安排两次走访，调查所在地周边市场情况。每次应对20种以上货品进行调查，以获取同等质量基础上货品（蔬菜，酒水，海鲜，肉类，调辅料等）的最低最真实的价格，以便更好的控制进货成本。

3、公司管理人员每月应进行两次以上的独立的市场走访调查，力求第一手掌握市场的供求和价格情况。

4、以上人员的走访调查所获的信息应于走访第二日书面反馈公司采购部和财务部。