跟踪审计工作汇报总结（专业22篇）

编写工作汇报不仅是对自己工作成果的总结，也是对工作目标的回顾和对未来工作方向的规划。下面是一些值得参考的工作汇报范文，希望对你们的工作汇报有所启示。

跟踪审计工作汇报总结（专业22篇）篇一

华益造价综字〔2012〕011号。

福建华益工程造价咨询有限公司文件。

根据《2011年福建省高速公路建设项目委托跟踪审计合同协议书》（合同编号：闽高跟审2011b6），受福建省高速公路建设总指挥部、泉州晋石高速公路有限责任公司（以下简称：晋石高速公司）委托，于2012年3月29日进驻，对该司进行第二次跟踪审计，经泉州审计局领导的支持和关怀，晋石高速公司各部门积极配合，审计工作按原计划顺利进行，并于2012年11月份结束第二阶段工作。我们的跟审工作取得了一定的成果，但也还存在一些困难和不足，现就我们2012年的跟审工作总结如下：

一、委托跟审项目基本概况。

工程量有土石方300万m、互通6处、隧道4座、特大桥4座、大桥10座、涵洞27道、通道11处。主线及围头疏港支线起点至龙湖互通段采用六车道高速公路标准，路基宽度33.50米；支线龙湖互通至终点采用四车道高速公路标准，路基宽度26米。

项目总投资：40.08亿；建设工期：2010年4月至2013年12月，工期4年。

本项目业主：为泉州晋石高速公路有限责任公司，由泉州市交通委组织实施项目建设。相关单位的基本情况如下：

（1）设计方：福建省交通规划设计院。

（2）监理方：内蒙古华讯工程监理咨询有限责任公司。

（3）检测服务方：江苏省交通规划设计院有限公司。

（4）施工方：

a1标段由中交第三公路工程局有限公司施工，a2标段由中铁七局集团有限公司施工，a3标段由中铁大桥局股份有限公司施工，a4标段由中交第二航务工程局有限公司施工，la1标段由中铁十四局集团第四工程有限公司施工，la2标段由中铁十四局集团有限公司施工，2）路面部分：由江西省交通工程集团公司施工。3）机电部分：由亿阳信通股份有限公司施工。4）房建部分：由福建省第五建筑工程公司施工。

5）绿化部分：由福建大农景观建设有限公司施工。

根据《福建省高速公路建设项目跟踪审计工作方案》第二阶段实施阶段审计的内容和重点，结合《2012年福建省高速公路建设项目跟踪审计质量考评表》以及《福建省高速公路建设项目全过程跟踪审计关键点》开展第二阶段即项目实施阶段的跟踪审计工作。

（一）、关注工程质量，对工程质量或投资造价有重大影响的隐蔽工程、重点环节、重要部位跟踪审计。

（1）路基上路床30cm采用砂性土填筑的跟踪审计。

省高指标准化施工指南中要求上路床30cm填砂类土，但实际没能完全做到。要求在设计文件中将上路床30cm填料的工程量单列，单独报价计量。该填料的颗粒组成要求如下：0.075mm的颗粒含量应大于75%，0.002mm的粘粒含量应小于10%。

标价工程量清单（按招标文件规定调整后），以a4标段为例：204-1-b-2填砂性土（路堤上路床部分），单价为37.64元/m3。204-1-e借方填筑（不分土方、石方、土石混填），单价为19.09/m3。

（2）现场关键点的跟踪审计。

la1标段：lk9+510烧灰大桥石狮侧桥头锥坡铺砌和骨架护坡石料采用拆除房子后的已经使用过的石料，而且石料表面尽是污泥，以上情况违反《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）技术规范413.02对于石料质量的要求：

1、石料应强韧、密实、坚固与耐久，质地适当细致，色泽均匀，无风化剥落和裂纹及结构缺陷。石料应取自成品质量满意的采石场。2、石料不得含有妨碍砂浆的正常粘结或有损于外露面外观的污泥、油质或其他有害物质。石料的运输、储存和处理，应不使有过量的损坏和废料。监理单位也未对进场材料进行检查。

la2标段：桩号lk14+580--600位臵，发现路堤边坡拱型骨架塌陷、路肩硬化预埋排水管埋臵位臵不合理。路基边坡拱型骨架多处出现断裂、破碎。

a2标段:路基填筑施工并未按照《福建省高速公路施工标准化管理指南》（路基路面）p15(8)、随着填方高度的增加，路基顶应设臵截水埂。截水埂应开口设臵临时排水沟，其间隔不得大于50m，临时排水沟采用机砖砌筑，以免冲刷边坡。

p16（11）、填方路基必须按路面平行面分层控制填土高程，分层填筑的各层间应平整，符合平纵坡要求，不得出现积水，以免影响填筑及碾压质量。严格实行“划格上土，挂线施工，平地机整平”。

要求施工单位对积水塌陷部分路基和边坡进行处理。

a3标段：樟井特大桥晋江侧桥台台背回填不符合设计图纸标示的纵向长度，台背回填施工未采用小型夯实机，台背回填未画线。该标段台背回填施工存在较多问题，要求整改。

a4标段：荆山特大桥箱梁纵向湿接缝钢筋焊接长度不足，部分焊点已经断开，桥面铺装混凝土因高温养护不及时，混凝土表面产生很多裂缝。标段起点至荆山隧道进口段落右侧路基矩形边沟底板施工不符合设计图纸和施工规范。

（二）、检查履行合同情况，主要检查合同各方是否认真履行合同条款，有无转包、违法分包工程等情况。

（1）a3标段工程分包情况调查。

分包内容：涵洞、路基土石方及附属工程。

本合同无甲供料；无甲供机械设备；

2、该分包合同第十五条合同报酬的标准及原则。

劳务承包综合单价为乙方实施并完成本合同工程《涵洞及路基工作量清单》作业内容所包括的工、料、机、测量及试验、管理、利润、税金、保险、风险、调遣、安全生产、文明施工等一切费用以及隐含的风险费用总和。具体分包内容工程量、单价及金额详见《涵洞及路基工作量清单》。以上合同内容说明：该合同为涵洞、路基施工专业工程分包合同，该标段存在工程分包情况。

※要求施工单位中铁大桥局集团第二工程有限公司按照招标文件规定的分包项目情况表写明分包人以往做过的类似工程，包括工程名称、地点、造价、工期、交工年份和其发包人与总监理工程师的姓名和地址。

※要求施工单位中铁大桥局集团第二工程有限公司按照福建省高速公路建设总指挥部文件（闽高路工【2006】20号）文件要求登记以下内容：

1、附表1专业分包、劳务分包登记表2、附表2分包企业现场管理人员花名册。

铜陵鑫铜建设工程造价咨询有限责任公司。

铜陵市铜芜路延伸段、东部城区二号路及官湖道工程。

2013年3月由铜陵县审计局委托我公司对铜陵市铜芜路延伸段、东部城区二号路及官湖道道路建设项目进行跟踪审计服务，在铜陵县审计局的指导和支持下，并依据国家有关法律、法规和制度、规范,我公司针对该项目，开展了施工全过程的造价控制与管理工作，即将原来的结算审计—事后审计的时间、空间进行了科学地调整，把事后审计变为事前或事中审计；把结算中以办公室为空间的审计搬到驻现场审计；把事后结算一揽子解决造价问题改换成即时发现问题即时处理；在为业主处理设计变更、合同跟踪、隐蔽工程、索赔等方面做好扎实的基础工作，旨在有效控制和真实反映工程造价,维护业主的合法权益,完善建设项目管理,提高政府投资效益。

铜陵市铜芜路延伸段、东部城区二号路及官湖道工程由铜陵县城乡建设投资开发有限责任公司（东部城区）投资建设,由铜陵市规划勘察设计院设计，安徽中天工程造价咨询有限责任公司监理,铜陵营造有限责任公司承建,该项目为沥青砼路面，其中：铜芜路延伸段长1225米，东部城区二号路长244米，官湖道长1038米。施工范围为设计图纸范围内道路、雨污水、路灯等项目。总投资（合同造价）：28563484.19元，合同计划工期为150日历天。但由于铜陵市铜芜路延伸段、东部城区二号路及官湖道工程项目实施前，施工项目范围内大量征地拆迁工作没有完成，严重影响了施工进度，直至2014年7月才完成施工范围内征地拆迁工作，使工期严重滞后。目前老铜芜路仍需通车使用，致使铜芜路延伸段与老铜芜路交接部位不能施工。

目前，铜芜路延伸段已完成780米中粒式沥青砼摊铺，官湖道工程已全部。

完工，东部城区二号路已完成土方挖运工作。截止2014年12底，该项目已完合同内工程量约70%，累计支付工程款1270万元。现将主要工作情况进行总结汇报如下。

公司根据项目实际情况编制了《铜陵市铜芜路延伸段、东部城区二号路及官湖道工程跟踪审计方案》、安排具有实践经验的注册造价师担任项目主审。

依据《跟踪审计方案》、施工合同、财政部、建设部《建设项目审计实施办法》、《建设工程价款结算暂行办法》、相关规范标准以及我公司相关审计指导性文件的要求等，密切配合建设单位以及项目监督组，在合同管理、工程设计变更、工程量的验收、进度款支付、工程决算等方面，深入细致、全方位、多角度、开拓性地开展了跟踪审计工作。

我公司跟踪审计组于2013年3月份开始开展工作，在项目施工中，将主要分部分项工程的质量、投资及施工安全有较大影响，事后又取证困难的基槽验收及超深处理等工作，施工之前就确定为审计重点，我公司审计人员按预控方案及时到施工现场参与测量并进行相应记录，并要求按设计及地质勘察人员要求的处理方案处理，以确保工程质量并节约资金的要求。目前因地质等原因造成路基变更处理的如：a.铜芜路延伸段k19+460至k19+600处挖至设计标高后，路床下仍为淤泥质土；b.观湖道k0+600至k0+220处为水田及池塘。路基出现上述现象路段采用毛石垫层和矿渣换填，铜芜路延伸段增加：挖淤泥约20000m3，毛石垫层约19000m3；观湖道增加挖淤泥约27000m3，毛石垫层4600m3，矿渣19000m3；增加投资：铜芜路延伸段增加约280万元，观湖道增加约355万元。东部城区二号路路基待处理。

根据施工过程跟踪审计的特点，实时对施工现场进行勘察，参加隐蔽工程。

验收，以及用文字形式做好记录和用数码相机进行拍照以存档备查，掌握详实的工程原始资料，确保工程计量工作的准确性、科学性。自2013年3月至2014年12月，整理、发布跟踪审计月（季）报，对前期所做工作作出记录及发表建议，截止日前，共发布跟踪审计月（季）报10期，其中包括建设工程项目跟踪记录表30份、现场施工图片150余张，参加现场实测15次，各类中间验收、隐蔽验收20余次。对一般性问题，现场审计人员用口头的形式向有关单位和部门发表审计意见，并视其重要程度在事后补做审计纪录，如2013年12月25日监理单位召开工程例会中，审计人员要求施工方尽快完善隐蔽签证资料、超深处理的书面设计变更。对发现的重大、有倾向性或经多次提出屡禁不止的问题，以及发现的设计方案存在缺陷的问题，及时出具正式审计文书，同时要求被审计单位反馈整改意见，该工程暂未出现此类情况。

三、2015年工作计划。

1、做好工程竣工结算工作。重视工程竣工结算工作，应建立工程量核对备案制度和内部复核制度，定期跟踪检查、监督管理。

2、审查隐蔽验收记录和设计变更及各种经济签证是否合理、合规、及时、完整、真实。

3、继续履行现场跟踪审计职能，搞好相关衔接工作，及时收集相关资料。我公司跟踪审计工作一年来能够开展得有声有色，得益于铜陵县审计局领导及其他有关同志的大力支持和密切配合。今后，我们将继续在铜陵县审计局的指导下，加强工作的主动性、创造性，以进一步提高跟踪审计工作的质量与水平，全心全意为项目业主做好造价咨询服务。

铜陵鑫铜建设工程造价咨询有限责任公司。

二0一五年元月二十五日。

附：工程项目跟踪记录图片18张。

1工程项目跟踪记录图片铜芜路延伸段k19+920至k20+020水田处淤泥。

3工程项目跟踪记录图片官湖道k0+740至k0+860处水塘淤泥测量记录。

员工个人年度工作总结报告姓名：xxxxxx级别：xxxxxx。

xxx年x月至xx年x月，作为xxxxx全过程跟踪审计驻场的唯一人员，一直在工地上负责区管中心项目的驻外审计工作。

一．具体工作内容如下：

7.总结整个项目跟踪审计过程中存在的问题及值得发扬的经验，并提交项目审计报告书。

以存档备查，掌握详实的工程原始资料，确保工程计量工作的准确性、科学性。同时，我每周、月将我的跟踪审计详细情况向主审进行汇报，虚心接受主审的工作指导，并将跟踪审计的工作要求和业务安排及时向业主工程部、项目部以及施工、监理单位进行通报，凝心聚力，认真落实。

二．总结和规划。

从xxxx年xxx月到xx年xxx月这一年里，针对xxxxx项目全过程跟踪审计情况，已经出具了xxx份审计意见；xxx份结算审核报告，xxx份招标控制价审核报告，完成预付款、进度款审核xxx项，完成工程签证及项目审批报审项目xxxx项，从2014到2015年度累计审减金额xxxxxx元。通过这段时间的工作，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，强化了严谨朴实的良好作风，受到了业主方对我努力工作的认可和表扬。在总结成绩的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的专业水平，全面综合学习，争取做一个多面手；注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和能力。因为审计工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中，所以我会严格按照法律条例及合同规章制度审查，为委托方负责，帮助其掌控好建设的投资支出。

在今后的工作中，我会继续诚恳的接受领导和同志们对我提出的批评和建议，恪尽职守。发扬成绩、克服不足，提高工作效率，使自己所从事的工作在扎实稳进的同时再上新台阶，为公司蒸蒸日上添砖加瓦贡献自己的一份力。

跟踪审计工作汇报总结（专业22篇）篇二

二、现场记录：

（1）基础模板均采用砖模，砖模高度至防水筏板垫层顶，砖模宽度为200mm。

砖模宽度。

砖模内侧面及顶面均做防水层及保护层。

示意图。

从现场施工看出:砖模的顶面和防水底板垫层顶齐平，垫层上做防水层，防水层上平面做细石砼保护。细石砼保护层上做防水底板，防水底板顶与基础及基础梁顶齐平。

结算时要注意：有砖模的顶面不做防水底板垫层，砖模内侧的防水保护层是做水泥砂浆抹灰，与平面的细石砼保护层不同。

（2）4#楼周边车库基础为承台基础，基础垫层采用方木模板，垫层宽度为基础砖模外扩10cm。

砖模外垫层宽度。

从现场施工看出:基础垫层宽度为基础外边线外扩300mm（砖模200mm+垫层外扩100mm），图纸中图示尺寸为基础外边线外扩100mm。

结算时要注意：以图纸为准。

（3）5#楼周边车库基础为独立基础，基础超深部分用素砼浇筑，模板采用模板，宽度为基础砖模外扩10cm。

独立基础垫层方木模板。

独立基础超深。

（4）主楼基础为筏板基础，该部位施工完成已隐蔽。（5）通风井处高低差处，模板采用竹胶板模板。

5#车库2区通风井处高低差处理。

（6）现场为32个潜水泵，连续24小时不间断抽水。

清单说明第二十二条中第2小条，所有的土方报价中，不论实际为土方、石方、淤泥、流沙等情况，以及在施工中可能发生的降排水费用，投标单位均应综合考虑报价，结算不因任何原因而调整土方单价。

结算时要注意：此部分费用调整方法。

（7）主楼外墙保温处理：防水层外直接做保温板保护层，保温板粘结方式为点粘，保温板外直接做砖模。

从中标文件中看出：地下室外墙保温板为干铺（清单描述：保温隔热墙1.部位:地下外墙2.材料品种、规格:干铺50mm厚挤塑聚苯板）。

结算时要注意：1.防水层外直接做保温板，无水泥砂浆保护层。2.保温板现场做法与清单不符。

三、现场工作进度。

（1）、5#1区，施工至独立基础砖模、基础超深处理。基础间防水底板垫层部分施工，防水及防水上细石砼保护层部分施工。外墙剪力墙脚手架部分搭设。

5#车库1区现状。

（2）5#2区，基础钢筋绑扎完成。

5#车库2区钢筋绑扎完成审计公司：

时间：

跟踪审计工作汇报总结（专业22篇）篇三

主做好服务，为xx建设的投资控制严格把关，完成了全年的跟踪审计工作目标和任务。

作联系单;参加隐蔽工程验收。

在进行跟踪审计活动中，我始终按照xxx公司审计处的要求有力地配合了业主工程、项目部的投资控制和造价管理工作。尽管工程地点分散，但每个工作日我都会到工程现场巡查，全面地了解工程施工情况和其他事项，回复业主的造价咨询和工作要求，并及时向审计处进行汇报。实时对施工现场进行勘察，参加隐蔽工程验收，以及用文字形式做好记录和用数码相机进行拍照以存档备查，掌握详实的工程原始资料，确保工程计量工作的准确性、科学性。同时，我每月将我的跟踪审计详细情况向主审进行汇报，虚心接受主审的工作指导，并将跟踪审计的工作要求和业务安排及时向业主工程部、项目部以及施工、监理单位进行通报，凝心聚力，认真落实。

xx工程建设项目投资大，工程施工条件复杂，不可预见因素多，而且有些工程项目在招投标过程中和施工图设计上也存在一些不完善因素，这些都给工程实施过程中的跟踪审计和造价控制工作带来了一定的难度。针对上述情况，我充分发挥自身专业优势，通过研究合同及招投标文件，及时向业主建言献策，有效地避免了投资浪费。

领导的重视与支持是搞好审计工作的关键。领导的重视程度。

越高，审计工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对审计工作的高度重视和大力支持。公司领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。

审审计要树立服务意识。审计工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。

通过近两年工作，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。在总结成绩的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的专业水平，注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和能力。

在今后的工作中，我会诚恳的接受领导和同志们对我提出的批评和建议，恪尽职守。同时，发扬成绩、克服不足，提高工作效率，使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。

跟踪审计工作汇报总结（专业22篇）篇四

2014年解放路小学滨河分校新建工程跟踪审计工作受海州区审计局委托，自2014年6月份进驻现场，对该工程进行全过程跟踪审计，主要开展以下几项工作：

1、签证及变更，严抓工程签证、变更管理，深入施工现场，及时确认签证的真实性，合理性，提出优化方案，掌握工程进展及签证变更的落实情况，为准确计量掌握真实资料对各项内控制度提出合理化建议和意见，完善建设项目现场管理制度。

2、进度款，负责对施工单位上报的已完成工作量月报进行审核，及时核定分阶段完工的分部工程结算，严格控制管理工程进度款支付审核，坚决杜绝工程款超付现象。

3、合同，检查该项目相关单位和部门的合同履行情况，检查有无违法转包、分包现象。

4、隐蔽工程，做好隐蔽工程的查看和验收，及时了解工程情况并进行必要的拍照、摄像，留取证据，确保计量准确和审核完整真实。涉及造价增减的，要做到图片、文字资料齐全，及时办理确认手续并存档。

5、定价，参与特殊材料、设备的定价工作，并提出合理化建议。

9、竣工审核，工程竣工后，组织审核小组对施工方提出的竣工结算进行审核，并出具审核报告。

（详见附页）。

跟踪审计工作汇报总结（专业22篇）篇五

在今年召开的省、市、县相关工作会上，再次荣获全省审计财经法规宣传工作特等奖，连续第被评为全市审计工作先进单位和全县目标管理综合考核优胜单位。成功创建市园林式单位，全面启动了省园林式单位和省文明单位的创建工作。回顾全年的工作，我们的做法是：

根据年度计划，我局将财政预算执行审计、经济责任审计、政府投资跟踪审计和绩效审计作为半年工作重点，集中力量，攻坚克难，完成了预期的目标任务。

（一）财政预算执行审计。今年的预算执行审计有三个特点：一是充分准备动手早。底，局财金股就完成了工作方案的制订。1月10日，全局召开了动员大会，进行了全面、周密的工作部署。

1月18日，审计组现场进审，

2月5日，现场审计基本结束。整个过程筹备充分、组织周密、实施顺利；二是整合资源力量强。打破股室界限，组织业务人员23人，由7名班子成员带队，分为三个小组，合理搭配，分工协作，最大程度的提高了工作效率；三是ao运用效率高。审计涉及重点单位和部门28个，同时还开展了国有土地出让收入的专项审计，点多面广，任务繁重，审计组充分运用ao现场审计软件，大大缩短了现场审计时间，提高了审计项目质量。本次财政预算执行审计，查处问题12项，提出评价意见6条、审计建议4条，提交了高质量的审计报告，受到了县委、人大、政府的好评。

（二）经济责任审计。今年全年，我局完成经济责任审计项目6个，在审4个，审计对象10人，其中，突出了领导干部的任中经济审计，同时加强了对事业单位法人代表的经济责任审计。为充分提高审计报告的利用率和审计成果，专门下发了平审发[20xx]3号《县审计局关于统一、规范、简化经济责任审计结果报告格式的通知》，将报告编印成册，除主送县委组织部及组织部长，还报送市审计局、县委及书记和副书记、县人大及主任、县政府及县长和常务副县长、县政协及主席、县纪委及书记。

（三）政府投资跟踪审计。去年我局启动并实施了2个政府投资工程的跟踪审计试点项目，遏止虚增投资1600多万元，今年这项工作已全面展开，对全县所有重点工程实行了提前介入和全程跟进。审计组进驻12个施工现场确认计量签证，对隐蔽工程拍照留存，就工程增加计价部分进行建议性调整，积极为政府节约建设资金、降低发展成本。

（四）绩效审计。年是我局开展绩效审计的试点之年，我局《二〇xx年目标管理考核办法》中明确规定“每个业务股室必须完成1个绩效审计项目”，要求审计人员在项目实施过程中积极探索绩效审计的方式方法，突出绩效内容，为20xx年“绩效审计推进之年”奠定坚实的基础。如对某医院的审计，该医院投资近万元改建门诊楼、住院楼，新建戒毒治疗中心，造成负债近1000万元，但审计认为，该院医疗服务硬件显着提高，业务量和经济效益均大幅增加，每年偿还负债300多万元，投资项目绩效水平较高；又如审计某公司搬迁建设项目，同样是大额负债建设项目，但该公司廉价处置黄金地段的铺面，在较偏避地段购置土地建设新楼，规模控制不严，应对市场变化失误，致使公司陷入困境。审计界定该公司搬迁建设项目未达到预期目标，绩效较差，主要负责人负有领导责任。

二、在增强“队伍四力”中夯实审计基础。

我局紧紧围绕建设“学习型、规范型、效能型、和谐型、廉洁型”机关目标，加强队伍建设，提高审计水平。

（一）增强队伍战斗力。一是通过开展学习法律法规、审计案例讲评、审计项目质量分析等活动，培养审计人员的查案能力和分析能力；二是聘请省厅专家举办计算机辅助审计专题培训班，组织全局业务人员每晚集中操练2小时巩固培训效果，同时投资9万多元添置一批手提电脑，全局手提电脑达到人手一台，已有10人通过ao认证考试，还有8人积极备战7月2日的考试；三是在局机关推行领导干部“公开竞职、差额选举”和股室负责人“公开竞聘上岗”制度，局班子集体结合“权、责、利”，与所分管股室人员在政治思想、廉政建设、审计质量、工作任务、奖罚考核方面实行“五联”，开展“一对一”的帮扶活动和谈心活动，增强了队伍的凝聚力和战斗力。

8小时外“生活圈”的监督检查，实行重大事项报告检查制和廉政回访制，请县纪委干部到机关举办了一次廉政教育学习班。

（三）增强队伍约束力。

善干部管理考核办法，在机关大厅设置去向牌，安排专人负责对干部工作日去向进行跟踪登记，建立干部德、能、勤、绩、廉的`量化考评档案，考评结果与个人津补贴、评先评优和提拔使用挂钩，有效规范了干部行为。

（四）增强队伍创造力。鼓励干部积极探索并运用新的审计方式方法，提高审计质量。如法制股通过“九查九看”促进被审计单位实现厉行节约，工交商贸股总结12条方法开展“小金库”检查，基建一股、二股创新方法对隐蔽工程进行拍照留存等等，这些新的方式方法的运用，规范了审计程序，节省了审计时间，降低了审计成本，提高了审计质量。

三、在健全“四项制度”中巩固执法质量。

我局注重加强内控，健全制度，规范程序，督促整改，实现审计执法质量控制目标，确保执法质量生命线。

（一）完善内部管理制度。年初，进一步修订完善了县审计局《审计执法过错责任追究制度》、《审计复核制度》、《重大审计事项集体审定制度》、《审计人员有错与无为问责办法》、《关于基本建设投资项目审计程序的补充规定》等11项审计质量控制制度，全面规范审计行为，提高执法质量。

（二）创新质量把关制度。在审计质量控制过程中，实行重要审计事项专项承诺制：要求被审计单位提供并承诺完整、真实的重点审计内容情况和会计资料，明确告知配合支持审计工作的基本要求和违反承诺的相关审计处理措施，并要求被审计单位法人和相关财会人员签字；坚持集体三审制：现场审计完成后，审计组成员集体研究审计报告初稿。征求意见稿送出前，由局长、法制股、审计组成员集体进行审核。根据被审计单位回复的陈述意见，由审计组修改，法制股复核后，再由局业务办公会集体审定；实行三级复核制：审计组成员交叉复核、主审全面复核、法制股专职复核，确保了“零”质量事故。法制股组织对已完成的审计项目进行评选，共评出一等奖1个、二等奖1个、三等奖3个，有2个审计项目分别获得市审计质量评比一、二等奖。

（三）推进审计公告制度。我局与县政务中心积极协调，在“县政府门户网”首页的头版位置设置了“审计公告”栏目，公告审计结果10个，并增设了网友“浏览点击数”统计链和评论栏，“审计公告”的上网，不但使公众及时了解了政府及部门重大经济活动和财政财务收支的具体情况，消除他们的疑虑，增强了他们对政府的信任。同时，也让政府及相关部门、审计机关及时了解了公众反馈的意见和建议，有效促进了审计意见的整改落实和审计质量的提高。

（四）落实审计回访制度。本着“审而要究、审而要改、审而要用”的工作思路，加强对审计建议落实情况的回访和跟踪检查。年初，县自来水公司采纳“康达给排水公司作为完全自然人公司，在自来水公司任职的不能到康达兼职，自来水公司的员工不应在康达上班、入股”的审计建议，对依托公司成立的康达给排水公司进行了撤并；在对某镇中心校的财务收支审计中，发现其下属某中学伪造学生签名截留、挪用贫困寄宿生生活费补助30000元用来购置学生课桌的问题，审计组在最短的时间内责成被挪用资金全部归位，该中心校认真采纳审计建议，督促各学校对补助发放名单进行公示，接受学生与家长监督，确保补助资金发放到位，做到了专款专用。

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跟踪审计工作汇报总结（专业22篇）篇六

受xx市审计局委托，我跟踪审计小组于2013年10月24日至2014年1月7日参与xx项目工程的建设，对本工程施工建设进行全程跟踪审计工作，坚持独立、客观、公正的原则，科学严谨的进行计量工作和处理每一份周报、签证，并向建设单位提出合理化建议，本着实事求是的态度对发生的工程量及造价进行有效的控制。

1、坚持每天的施工现场巡查工作，每天至少现场巡查一次；

2、记录施工时真实情况，并做好隐蔽工程的拍照；

3、查看清单结合实际情况核减工程量及工程价款；

4、施工遇到问题，积极提出建议，做到监督和服务并举。

1、在例行巡查的过程中，我们发现部分雨水管质量不过关，混凝土管壁有麻面、掉皮等不合格的现象。发现问题后，我们及时与监理、业主及施工单位沟通，要求施工单位退回不合格的管道给厂家，并坚决不能用不合格的管道。

2、在例行巡查的过程中，我们发现拌合灰土的土里含有硅藻土，我们与监理讨论后，要求施工单位尽量不要用含有硅藻土的土，如果用硅藻土的含量不得超过20%。

3、监理要求施工单位改正和改进的地方，我们会予以重申并提出合理的建议和要求，但施工单位若对于其要改正或改进的地方没有改善或已开始改善但进展缓慢，这时我们会予以督促。

1、我们应与被审计单位建立定期例会制度，多参加被审计单位的重要例会，及时了解、掌握项目有关情况，提出审计意见，并且作好会议记录。

2、我们要做到更好的审计宣传工作，使被审计单位了解跟踪审计的程序、内容及应配合的要求，自觉接受审计。

3、我们应该根据跟踪审计实施方案的要求，要求被审计单位按照审计组规定的时间和方法报送工程结算资料。

跟踪审计工作汇报总结（专业22篇）篇七

20xx年12月，中天恒达工程咨询公司承接了某单位社区项目的跟踪审计委托业务，我被公司派遣到该项目担任项目经理。

这是一个不太大的项目，1万多平米的建筑面积;这又是一个相对复杂的项目，几乎包容社区活动所有的现代配置，各类馆所各项使用功能的房间一应俱全;这是一个全新的全过程跟踪审计实践项目，委托单位历史上从未做过这样的审计业务;这是一个要求繁多的审计项目，委托单位尝试从中开拓出一条符合自身特色的全过程跟踪审计之路。

一年半多的时间匆匆流过。今天，举世瞩目的第29届奥运会即将在北京举行，而我们的服务项目，已由蓝图变成现实，在京郊一隅，朴素的建筑物落落大方，宁静的庭院草木繁茂，充满现代气息的厅堂馆所敞开大门，各路管线设备调试完成，正等待着竣工验收，开始运营的生涯。

回首建设期的五百多天，我们做为独立的第三方服务人，酸甜苦辣也曾一一品味，在竣工结算即将全面完成，开始撰写报告之际，有许多的感悟涌上心头，在此摘记部分的体会，感谢公司领导和委托单位审计部门的鼎力支持，感谢委托单位基建部门给予我们的积极配合，感谢项目审计组专业工程师提供技术支持以及现场代表积极勤奋的协同工作。

一、项目投资控制的直接成果。

本项目批复概算较早，及至实际施工时，设计强制标准有变，计价模式有变，市场有变，使用功能有变。这四种变化，招招直指批复概算，为实现竣工交验，节能环保方面的强制标准需要增加新配置;计价模式由定额计价变革为工程量清单计价，自主报价的双刃剑导致的不平衡报价增加;经济大潮涌动，结构性上涨的建材价格全盘吞没预备费不为过;为实现项目与时俱进的先进性，考虑长久的社会效益，建设期的使用功能面临整体优化。

在设计标准改变带来的几十万金额增加下，在总包自主投标费率偏高定额约1.5个百分点的基础上，在结构性建材价格上涨引起上百万涨价下，在新增使用功能配置优化厅堂馆所增加金额一百多万，变更洽商金额几百万，室外工程造价扩大两倍的背景下，我们开源节流，我们剔除超标，我们打破不平衡报价，我们精算每一个数值。

结果，我们实现了批复概算限额控制不突破;未因跟踪审计仅关注投资效益，引起项目采购材料设备降等造成质量弱化;未因过程中核定价款争议，阻碍项目进度顺畅推进;通过过程控制的经历，发现潜在问题及不足，为未来促进建设单位内部控制提供参考;开展价值工程的实践，提升审计价值，系统完善审计体系;我们收集整理各类程序资料，力求审计档案管理规范化......

下面，提一提我们开展工作的具体内容。

二、跟踪审计内容及具体实施。

1、工程(概)预算审核。

(1)本项目设计概算在先完成，施工实施过程中，审计组对公开招标并清标后的总承包投标报价，进行了概算执行分析，确认其建设规模、建设标准在概算初步设计程度以内;并关注总承包报价中，暂估价款部分的实际实施标准，及时提示限额设计控制要求。

(2)在监理单位审核的'基础上，复核建设单位提升装修标准后的大厅及多功能厅精装修工程预算报价，对工程量、定额套用、人材机消耗量水平、市场价格、费率水平等进行全面核实，合理确定签约价款。

(3)针对直接发包的音响系统、活动座椅;室外工程、外线配电、场区绿化等工程进行全面审核，不仅进行常规书面审核，还包括进行市场调研后，合理计取各项费用，提供拦标参考价;查勘现场，见证顶管作业等复杂施工的实际实施状态;落实配电电缆路由走向;观察绿化苗木的养护实施等配套审计服务工作。

2、招标文件、询价文件、竞争性谈判文件(以下简称采购文件)审计咨询。

对暂估项目，暂估材料、设备，不论是总包、分包，还是建设单位直接发包采购，对提交审计组的相应文件，全部进行采购文件的事前咨询，包括在监理例会或协调会议层面提示采购方式的合规性;对采购文件进行投资相关内容的全面提示，包括投标须知、采购范围、费用组成、价款形式、货物交付、风险分担、报价明细要求、投标文件格式、投标人身份合格等方面，提供合规性、合理性、适当性、有效性等的及时咨询意见，规避招标可能带来的签约主体不合格(如无对应资质)、不均衡报价、费用报价不细出现重复计费、交付货物的风险转移争议等问题，协助建设单位采购到合规合理计价的工程、材料及设备。有关具体意见记载于过程资料中。

3、合同文件审计咨询。

对提交审计组的，采购文件中附随的合同文件，以及直接发包的拟签合同文件，均进行与投资相关的内容事前评审，出具审计咨询意见，提示工程内容、质量等级、工期、双方权利义务等条款的合理约定;提出价款形式，报价明细要求，费用是否包含取费等因素，总包配合服务费等费用的分配，结算造价调整办法，风险分担，预付款、进度款、预付款抵扣、保修金等支付的规定及比例要求，履约保证，材料设备采购确认条件，违约责任，争议解决等条款的全面意见，协助双方规范签约程序，剔除不合理报价，减小争议风险，为合同正常履行提供服务。

4、变更、洽商审核。

(1)参加监理例会、协调会议等，了解只发生技术变化的变更洽商签证原因，见证现场对应施工的实际情况，收集该类技术变更资料。

(2)涉及经济的变更洽商，除设计单位直接出具设计变更外，要求在事实发生或技术、现场变化必须签证时，施工单位草拟变更洽商资料先行申报建设单位、监理单位、审计单位等相关部门并给予说明，审计组对单纯的建议性变更洽商，且超出常规标准图集做法的施工内容给予关注，并提示相关的造价控制要求。所有变更洽商经建设单位同意后履行各方签字确认程序，按照监理单位、审计单位审核流程审核对应的报价。核对无异议的，经建设单位同意，签认过程定案表，作为生效结算资料及工程款调整依据。

5、价款支付登记审查。

(1)根据合同约定的固定总价形式，按照审计工作实施细则的要求，审计组对提交的施工进度付款进行登记，并对照合同的相关约定，审查其合规性。

(2)为配合项目投资控制总额的要求，审计组对前期及工程建设其他费用，也进行了合同文件等资料的收集，并登记支付台帐。

6、暂估价材料、设备价格的审核。

(1)对于只需确认材料、设备单价，不存在工程内容调整的采购品种，独立进行市场咨询，或参加市场询价，审核其合理采购价格，为建设单位确认价格提供参考。

(3)对直接发包的工程中，涉及到的暂估材料、设备价格，在审核其预算报价的基础上，深入进行询价和招标采购等审核，为结算审核提供基础。如，精装修涉及的石材;配电涉及的变压器、高低压开关柜等。

7、工程索赔审核。

本工程建施双方在管理上基本协调，未发生非工程客观因素索赔事件。另由于建设单位对大厅、多功能厅等部位进行精装修，对各馆类房间进行功能调整，游泳馆部位考虑防水、防潮、耐久性等因素，为达到较佳使用功能，先行做出部分示例样板后拆除，计取的样板及拆除费用系索赔性质，由于其因客观功能变更引起，审核按照申报体系，计为变更洽商性质。

8、工程竣工结算审核。

在汇总过程审核的计价后，审计组进行了结算审核的检索工作，对于投标中是否存在漏报未施及减项，冲抵投标暂估价款的调减，总包配合服务费的累计等问题，进一步查漏补缺，分析报价的合理性，核实调整后最终汇总结算定案造价。

9、工程竣工决算审计的配合服务。

我们接受委托的范围不包括财务竣工决算审计，但审计组仍按委托单位的要求，提供了增值服务，为竣工决算审计提供配合服务。

(1)审计组在过程审核中，分阶段做出概算对比数据，进行原因分析，并根据分析结论，提示建设单位限额控制的要求，为建设单位确认变更洽商是否充分必要，暂估价款的采购标准等提供事前参考。

(2)在财务资金来源及支付方面，审计组对财政投资的批转及基建财务支付价款进行登记，跟踪掌握财务资金来源及支付状况，及时判断财务资金来源保证及付款的合约性。

1、参加监理例会。

全程参加监理单位主持的例会，与建设单位、监理单位、设计单位、施工单位等部门联动协调，随时提示审计程序的合规要求，审核计价的合理报审等事宜。

2、参加内部审计会议及建设单位联席会议。

定期及不定期(重要及临时事宜)举行内部审计会议，沟通汇报项目进展情况，及时计划下一步审计工作并开展实施，有效组织审计工作的执行。

3、实时跟踪现场，做好重要事项的查勘、取证、见证工作。

审计组派代表常驻现场，进行日常查勘，见证施工进度及监理工作程序;对于重要事项，审计组团队参与会议、检验等事宜，做好相关资料的收集取证工作，见证事项真实性，为审计工作进行奠定基础。

4、独立进行市场考察，参加大宗采购统一市场考察。

履行暂估材料、设备、暂估项目的询价采购参考职能，坚持独立考察市场，同时参加建设单位指定大宗采购的统一市场考察，了解建材市场真实销售状态，完成审核谈判委托工作，为建设单位确认采购价格做出决策参考。

5、编制审计日记。

审计组坚持全程编写审计日记，记录程序及实质问题，为审计工作保存了第一手资料，验证审计工作过程。

6、编制审计底稿。

随项目实施进程，审计组对于涉及造价控制的招标、合同等文件管理，价款审核的费用内容、费用分配、计价性质，以及市场询价状况等方面，采集对造价有影响的相关事项，编制审计底稿，记载其产生、解决和效果等内容，为审计工作总结宝贵经验。

7、编写过程简报及总结。

按照月份及施工阶段，审计组编写工程简报和总结资料，及时与各方进行沟通汇报，使审计工作及时为项目管理和实施服务，以及提示风险，进行价款控制监督。同时，接受各相关部门的对等审查监督，做到依法审计。

8、非书面咨询服务。

配合建设项目实施的时间及地点特征，随时为各方提出口头性或纪要性咨询意见，提供即时的造价咨询服务。

三、项目投资管理的不足。

由于本项目实施中，使用功能存在一定调整，以及涉及的承建单位较多，项目在时间和协调上存在一定矛盾;设计管理主要存在设计合同关于项目实施过程中的服务及违约责任的条款约定不足的问题;预结算管理主要存在个别不平衡报价、变更洽商签证论证简单、垄断行业施工专业造价偏高的问题;招投标管理主要存在计划滞后引起程序瑕疵，资格预审程序简化的问题;合同管理主要存在文本形式各异，权利义务、价款形式及调整、风险、责任等条款约定较简单的问题;材料设备采购管理主要存在潜在竞争不充分，报价不细化的问题。日常协调存在口头化现象，书面资料的往来稍显欠缺等问题，体现项目管理仍需加强监控，需要在以后项目建设中加以改善。

四、跟踪审计的未来。

遵循和引进国际惯例，我国在2xxx年7月1日强制执行《建设工程工程量清单计价规范》之日起，同步推出了跟踪审计的咨询服务模式。经过几年的实施实践，跟踪审计正从点到线，从线到面，从面到全方位，为项目投资控制进行服务。

置身在建设项目服务行业，从我们个人所参与的跟踪审计实践，我们得到锻炼，体验创新，完成本企业的使命-“为客户创造效益，为客户创造价值”;我们总结提高，为完善不足，为解决更深广的问题，bot方式，ppp方式，epc合同模式，fidic合同条件......跟踪审计任重而道远。

跟踪审计工作汇报总结（专业22篇）篇八

我受区人民政府的委托，向区四届人大常委会第九十九次主任会议，作关于20**年度审计整改工作情况的报告。

对20**年度区级财政预算执行和其他财政财务收支审计查出的问题，区领导高度重视。区委常委、副区长阎祖强、金士华在20**年3月召开的闵行区审计工作会议上，要求各部门、各单位进一步充分认识加强审计整改工作的重要性和必要性，对审计查出的问题，必须认真研究，分析原因，注重长效机制建设，规范和提高各部门、各单位的财政财务管理水平，确保审计整改工作落到实处。区政府相关领导对审计查出的问题，不仅多次在有关会议上强调部署整改工作，明确整改责任，督查整改结果，而且要求有关部门逐条整改，不断完善制度和机制，对暂时不能整改到位的，要制定整改计划和措施，限期整改。

今年8月**日，区人大常委会听取了20**年度区级财政预算执行和其他财政收支审计工作报告，并提出区政府要重视审计结果的应用，认真整改，进一步完善有关财政制度。8月24日，区人大常委会在《关于闵行区20**年财政决算报告审议意见的函》中提出“要重视审计结果的应用，认真跟踪审计整改意见落实情况。”的审议意见。目前，根据区政府主要领导的批示，各相关部门正在提出处理计划，区府办汇总后将在规定期限内，将办理情况报告报送区人大常委会。

区审计局认真贯彻区人大和区政府意见，始终将审计整改作审计工作的落脚点，加大督查力度，通过即知即改、提交整改方案、跟踪回访核查、公开整改结果等方式促进整改工作落实，提高审计整改效果。同时，为了进一步认真贯彻落实区政府印发的《关于进一步加强审计整改工作实施意见》，针对尚未完成整改的单位，区审计局以发函形式提请区财政局、区国资委等职能部门协助落实审计整改事项，切实推动审计整改的有效落实。

区纪委、区委组织部、区监察局、区财政局等相关单位，利用区审计整改工作联席会议和区经济责任审计工作联席会议等平台，加强对重点、难点问题整改的研究，形成审计整改监督合力，共同推进审计整改工作。

区有关部门和单位积极采纳审计意见和建议，主要领导亲自抓，加强分析研究，采取有效措施，加强制度建设，严格落实责任，不断加强审计整改工作的落实。一是领导高度重视。如区迎世博600天行动城市管理指挥部办公室、虹桥镇、江川路街道、区农委、区水务局、区档案局等单位及时召开了整改工作专题会、审计情况通报会，明确整改工作责任部门、责任人，制订整改工作方案，狠抓整改。二是注重即知即改。对审计期间发现的财务管理、内控制度等审计建议，被审计单位均能正确认识、积极对待，及时研究纠正，达到边审计、边落实、边整改的目的，发挥了帮促、规范和预防作用。三是完善内控制度。如区卫生局、闵盛公司等单位通过完善内审工作机制，加强内控制度建设，堵漏建制，规范管理。

一、区本级预算执行审计整改情况。

区财政局非常重视区审计局提出的相关审计意见和建议，与区相关职能部门积极沟通，召开专题会议研究落实整改措施，加强财政管理。

(一)关于区企业社会保险执行过程还需规范的问题。

区财政局与区人保局就“区企业社会保险补贴政策”的具体操作出明确规定：一是实际用工单位应是企业社会保险补贴政策最终享受对象，劳务派遣公司应将收到的补贴拨付至实际缴纳社会保险费的用工单位;二是对由财政资金供给的行政事业单位人员或政府购买服务岗位人员不享受该补贴，相关资金应退回区财政。

(二)关于区生态补偿机制须进一步完善的问题。

区财政局正协助区农委对生态补偿的范围进行调研，拟对相关问题进行全面梳理，制订出切实可行的操作办法，使享受补贴的区域在政策执行上具有统一性，并已督促马桥镇按规定及时、足额对现状农田补贴资金进行配套。

(三)关于个别镇、村土地流转补贴未拨付到位的问题。

区财政局正积极督促浦江镇、马桥镇的土地流转补贴配套资金拨付到位。下一步将研究建立补贴资金的跟踪反馈制度，并会同区农委继续强化专项资金监管，确保补贴政策落实到基层。

二、区级部门预算执行审计整改情况。

结合经济责任审计，20**年区审计局对区档案局、安监局、卫生局、第一成教中心、水务局、发改委、外经委、农绿局等8家部门的预算执行情况进行了审计。20**年上半年，对区机管局、房管局、规土局、环保局、财政局等5家单位开展了预算执行审计，目前审计意见均已整改落实。

(一)关于套取财政资金，私设“小金库”,设置账外账的问题。

区安监局对“小金库”进行了认真的自查，将相关材料上报区纪委，对尚未使用的2.77万元已上缴区财政;对于发放给工作人员的奖励等问题，也已按区纪委的要求进行了处理。区水务局污水处理厂下属上海欣源给排水经营公司，已撤销了账外核算的泵站改造工程账户，资金核算并入了公司账户。

(二)关于专项资金未按规定用途使用的问题。

区水务局完善了相关管理制度，对下属单位结余的保洁管理费、监察艇燃料费等资金已按规定上缴了区财政局。区绿容局加强了对下拨各镇的属地绿地养护等专项经费的跟踪检查，规范了资金的核算和使用工作。区环保局已向区财政局上缴了20**年未按规定用途使用的污染源在线监测系统运行维护专项经费6.19万元。

(三)关于资金未及时清理、上缴的问题。

区卫生局、区水务局已对往来款项进行了清理，未下拨资金已拨付至相关单位，结余资金也已上缴了区财政局，并向区财政局上报了清理结果。原区农绿局农技中心所属联农经济作物示范基地场20**年2月底专项资金结余的3**.82万元，根据区《关于推进党政机关与其管理的直属企业脱钩工作的实施意见》的要求，已转入该基地出资方--区择优种子培育站。区机管局，已与建行、区财政局联系，正在办理房款专户银行的年检，将尽快落实房款存款专户，往年29.5万元借款也在催收中。区规土局挂账的.土地出让金3734.47万元，已向区财政局提出了清理报告，其中134.95万元已划拨有关镇。

(四)关于收入未执行财政“两个集中”管理的问题。

第一成教中心已将高教学费等资金纳入财政“两个集中”管理。区疾控中心健康教育费的资金管理已报区财政局同意，做代收代付处理。

(五)关于虚假发票、自制凭证报账的问题。

区房管局食堂、第一成教中心食堂强化了岗位责任，加强了对购货发票等原始凭证的审核，进一步规范会计核算落实。

(六)关于内控制度不健全、会计核算不规范的问题。

区卫生局及其下属第五人民医院、疾控中心、吴泾医院等单位及时制定和完善了资金使用、试剂、药品等管理制度，规范了资金、资产使用。第一成教中心完善了学校财务的相关管理制度，加强经费支出的审核。区财政局制定了《关于印发〈闵行区财务会计信用等级考评经费管理实行办法〉的通知》，明确了资金使用和拨付形式，加强对日常资金的跟踪监管。

三、镇级财政财务收支审计整改情况。

结合领导干部经济责任审计，20**年区审计局对莘庄镇、浦江镇、虹桥镇、江川路街道进行了财政财务收支审计。相关镇(街道)十分重视审计整改，通过成立审计整改工作小组、落实责任分工等措施加强审计整改。目前除1条审计意见正在整改外，其余问题均已得到整改。

(一)关于部分项目超预算支出，大量出借财政资金的问题。

虹桥镇制定了《镇预算支出管理办法》，通过加强预算支出审核力度，严格审批程序，进一步强化了对预算支出和资金使用的约束。

(二)关于镇、街道财政“两个集中”管理工作推进不到位的问题。

莘庄镇已将各事业单位结余资金**19.76万元于20**年**月前上缴了镇财政，下属镇社保中心也已纳入镇财政部门预算管理。浦江镇对所属机关、事业单位的结余资金进行了全面清理。

(三)关于往来款长期挂账未清理的问题。

江川路街道对历年往来款宕账进行了集中清理，调整有关账目资金2321.**万元。虹桥镇成立往来账清理领导小组，对往来帐逐一进行清理确认，该收回的收回，该调整的调整。莘庄镇责成镇财经中心会同各职能部门对往来款进行全面清理，上级拨入资金已分步下拨，历年提留款及已完工项目工程款也按会计制度进行了调账。

(四)关于通过多种形式，违规发放奖励补贴的问题。

浦江镇完善了财务管理制度，制定了《浦江镇财政资金管理办法》，加强了机关及所属企事业单位工资外津贴、补贴和会议、活动费的开支控制，规范了支出报销手续，完善了审批管理制度。莘庄镇下属企服公司于20**年**月，收回了该单位领导超年薪核定数发放的5.47万元。江川路街道制定了新的招商引资奖励政策，对从事该项工作的公务人员不再发放招商引资奖。

(五)关于工程管理不到位的问题。

莘庄镇召开了专题会议，要求落实政府采购和工程项目招投标制度，严格按照条件确定工程审价公司，确保工程咨询审价质量。浦江镇下属江月公司认真对建设项目进行了梳理，其中26个新建市政或工建配套项目已立项。其中，配合区城投公司实施的**个项目，已由区城投公司立项，另外15个项目已向区发改委进行了专题报告。虹桥镇制定了建设项目工程监管实施意见，要求镇建设项目管理严格按照规定执行，落实和规范好招投标程序，加强项目竣工决算，及时做好固定资产入账工作。

(六)关于虚假发票、收据报账的问题。

浦江镇、虹桥镇、江川路街道要求机关食堂和下属公司加强对原始票据的审核，落实岗位职责，对不符合规定的票据一律不予报账。

(七)关于扶持资金使用不规范，存在违规支付等问题。

江川路街道要求街道投资中心规范财政扶持资金的支付，杜绝以现金返回、发票报销、实际兑现与注册兑现企业不一致、扶持比例过高、超标准兑现中介招商奖励费、超范围扶持返还等问题的发生。虹桥镇要求本镇所有扶持政策的兑现，从20**年起由区财政统一支付平台直接划拨给扶持企业。莘庄镇要求承办单位严格执行按区、镇扶持政策的兑现，杜绝违规问题发生。

(八)关于重大决策不够审慎，投资担保风险较大的问题。

莘庄镇已收回了对外担保而形成的借款4638.65万元。莘庄镇投资公司和莘庄镇社保中心对无合同或协议的投资已着手签订补充合同或协议，对因企业关闭的投资正在落实资产清算。

此外，针对资产管理不规范问题，莘庄镇已聘请专业评估公司，正在对改制企业的出租车牌照价格进行评估，将尽快收回相关资金入账。

四、政府投资项目审计整改情况。

针对区迎世博市容环境建设和管理600天行动项目和专项资金的使用管理情况、区中心医院扩建、外环绿带(七宝段)建设项目、市第五人民医院门急诊改扩建、区校舍安全工程资金、区公安分局交通管理综合信息通信系统等建设项目跟踪审计发现的问题，区城投公司、闵盛公司、外环绿带(七宝段)建设指挥部办公室等建设主体，积极采纳审计意见和建议，及时规范各类协议签订，加强项目的审价和资金结算管理，较好地建立了建设项目长效管理机制。

针对区档案保管中心一期工程建设项目竣工决算审计反映出的问题。闵盛公司及时调整了与施工单位的工程结算价款，减少支付工程款61.3万元，补签了合同、签证，补记了漏记的资产。

五、专项资金审计和审计调查整改情况。

专项资金审计和审计调查除2条审计意见正在整改外，其余已整改完毕。

(一)针对上海航华居住区市政公建配套建设指挥部市政配套及相关资金管理、使用情况专项审计调查中发现的问题。航华指挥部完善了档案资料、财务、资金管理制度，做到责任到人、核算规范、审批手续完备。同时，安排人员专责加强往来款的清理和催讨工作，对确已无法收回的资金，已按程序进行了申报。

(二)针对区直管公房资金及其他资金使用和管理情况专项审计中发现的问题。区房管局已要求区直管公房公司与各直管公房管理的物业公司签订了委托管理协议，区直管公房公司银行存款利息，已结转收入并上缴了区财政局，租金收入也按规定要求进行了核算。

目前正在整改是，一是区直管公房资产管理有限公司，未获得市房管局对区内市属直管公房(原闵行地区)进行管理的授权问题。目前区房管局正在与市房管局有关部门积极进行沟通协调中。二是区直管公房资产管理有限公司收到的动迁补偿款732.31万元，挂账未解入区房地局的专用账户问题。目前该公司已将情况向区财政局进行了汇报，相关部门正在研究具体的解决办法。

六、区属公司财务收支审计整改情况。

区城投公司等区属公司的审计，除2条审计意见正在整改外，其余整改完毕。

(一)区城投公司。一是对历年遗留的未进行竣工决算的项目，公司制定了清理工作计划，逐步进行清理。二是已向区车改办报告了公务用车情况及申请补办保留公务用车的批文;超范围列支的建设项目管理费，相关单位已退回。三是严格按照规定，规范与施工单位的资金结算。

(二)区资产经营公司。一是制定了相关投资控股企业考核及收取投资收益办法，进一步规范投资行为。二是对解除职工劳动合同的人员补贴发放，已按《劳动合同法》规定进行操作。三是下属的燃气公司的相关问题已得到集中整改。公司账目做了调整，以前年度挂账的租金收入已转入企业收入，违规出借的**0万元已收回，账外资金187.95万元也已解缴公司账户;燃气公司对管道工程项目进行了全面清查，对施工中遗留问题进行了一次性处理，20**年**月前的所有工程收入全部转入企业收入;燃气租赁户拖欠的租金业已全部收回。四是下属斯锦公司收回了应由个人承担的“三金”5.67万元，并根据审计意见，调整经营策略，加强成本核算。

目前正在整改是，以前年度审计报告要求资产公司下属租赁公司收取上海江南旅游公司少缴的20**、20**年租金33万元租金的问题，因涉及到相关职能部门，目前正在协商过程中。

(三)闵浩公司。一是组织清理小组，对长期挂账未处理投资损失265.5万元进行调查核算，对确认因历史原因无法收回，已报区国资委申请核销。二是补办了税务登记证，于20**年7月补交了个人所得税。三是制定了《行政议事决策制度》，完善了内控制度，规范了决策程序。四是对兼职取酬的款项已作退回处理。五是公司已建立了《消费卡使用管理制度》，建立了领用台账。六是相关人员已停止使用公车，并支付之前发生的有关费用3.62万元。七是职工亲属开办的与公司经营业务相同的企业，已于20**年8月办理了注销手续。八是下属宇立公司已按审计意见的要求，加强了财务管理制度的落实，注意防范为外单位套取现金、提供银行账户等违规违纪行为的发生。

(四)闵交公司。一是历年形成的财政专项医药费借款已做清理，并向区财政局做了报告。二是修订和完善了财务管理制度，规范费用报销手续。

目前正在整改是，闵交公司实收资本和注册资金不一致问题。该公司已对实收资本和注册资金不一致情况进行了全面调研，并将情况书面上报了区国资委，待调整处理。

(五)闵鑫公司。一是加强对外投资的决策管理，并已将购买基金亏损情况上报了区国资委。二是历年形成的财政专项医药费借款挂账371.69万元，已按区政府抄告单的要求进行了处理。三是对到期的房屋租赁实行了阳光招租，进一步规范租赁行为。四是严格执行《会计法》相关规定，加强对费用报销的审核。

(六)闵航公司。对建设工程项目，从制度上进行规范;对未进行项目竣工财务决算项目，已按照相关要求落实了财务决算工作。

针对尚处于整改过程中的问题，区审计局将按照区政府要求，继续加强整改的跟踪检查工作，督促相关单位抓好有关问题后续整改工作。

为进一步减少屡审屡犯问题，区政府已要求各职能部门和有关被审计单位，要针对20**年度区级财政预算执行和其他财政财务收支审计中暴露出的问题，认真研究，吸取教训，举一反三，落实责任，注重加强制度建设，形成监督合力，防止类似问题再次发生。

跟踪审计工作汇报总结（专业22篇）篇九

六安-东石笋公路升级改造项目于年由市发展计划委员会批准建设。本项目位于金安区境内，起点位于六舒路口k0+000终点位于金安区毛坦厂镇k42+950.627，路线全长42.950.627km。本项目设计时速40km/h的二级公路,路基工程在老路基础上拓宽至12m路面为新建路面，宽度为9m采用4cmac13细粒式沥青混泥土、5cmac16粗粒式沥青混凝土、32cm水泥稳定碎石、20cm级配碎石结构层。其中1标段包含一座老桥改造及部分管涵、排水工程等，2标段包含二座老桥改造及部分管涵、排水工程等。2017年2月由金安区审计局及建设单位委托我公司对该道路建设项目了1、2标段进行跟踪审计服务。在金安区审计局的指导和支持下，我们公司六安-东石笋公路升级改造工程跟踪审计组紧紧围绕双方签订的《六安-东石笋公路升级改造建设工程跟踪审计服务协议》，根据国家审计署、省审计厅、省财政厅发布的有关文件精神，借鉴交通系统和其他部门大中型项目的管理经验，切实地开展了该项目跟踪审计工作。为项目建设的投资控制严格把关，完成了跟踪审计工作目标和任务。现将主要工作情况进行总结汇报如下。

公司根据项目实际情况编制了《六安-东石笋公路升级改造工程项目建设过程跟踪审计方案》、《六安-东石笋公路升级改造工程施工过程跟踪审计实施程序、管理手册》。安排具有实践经验的注册造价师担任项目主审。

司领导的要求，忠于职守、勤于工作、扎根现场、务求实效，有力地配合了业主管道办、工程分部、项目部的投资控制和造价管理工作。尽管工程地点分散，但每个工作日我们都安排跟踪审计组人员至工程现场，全面地了解工程施工情况和其他事项，回复业主的造价咨询和工作要求，并及时向审计处进行汇报。跟踪审计组人员每周定期参加各工程的工地例会，会上通报每周的跟踪审计情况并提出相关的意见和建议，处理造价问题。实时对施工现场进行勘察，参加隐蔽工程验收，以及用文字形式做好记录和用数码相机进行拍照以存档备查，掌握详实的工程原始资料，确保工程计量工作的准确性、科学性。同时，我们每月将我方的跟踪审计详细情况向审计处进行汇报，虚心接受审计处的工作指导，并将审计处领导对跟踪审计的工作要求和业务安排及时向业主工程分部、项目部以及施工、监理单位进行通报，凝心聚力，认真落实。

三、抓重点、抓主流。

针对工程建设过程中影响造价的突出问题，及时向业主报告处理意见和解决方法。

含在合同措施费中的部分项目费用建议业主项目部不予计取，尽管由此产生了。

油库后山的开山放坡施工，二次放坡结束时，跟踪审计人员建议随即对坡面进行喷锚支护或种植植被处理的保护措施，但未被采纳;现在出现坡面失稳，准备进行支护施工，而目前山间的管线施工、山下的油罐和管线施工均已完成，且坡面已被雨水严重侵蚀和部分位置已经滑坡，在这种情况下进行支护施工，势必造成施工难度增加且工程费用和措施费用都会大幅增加。事实证明我们当时的建议是合理的、必要的。再如栖霞油库的消防泵楼、消防水罐、输油泵棚及设备基础基坑开挖因地质条件不好，而进行深挖回填砂石处理，造成工程造价增加合计至少在100万以上，但是否经过各方科学论证、方案比较，是否采用的是最经济合理、切实可行方案，不得而知。以后在处理上述较大变更的问题上，我们也建议业主能够先组织代表技术方面的设计、监理单位，代表经济方面的跟踪审计单位，代表施工方面的工程承包单位，共同协商，集思广益，优选出技术可行、经济合理的处理方案。“问渠那得清如许，为有源头活水来”。我们跟踪审计工作一年来能够开展得有声有色，得益于公司审计处的热情指导，得益于公司管道办、各工程分部、项目部的密切配合，得益于我公司领导的大力支持和跟踪审计组全体人员的勤奋努力。今后，我们将继续在审计处的指导下，加强工作的主动性、创造性，进一步提高跟踪审计工作的质量与水平，全心全意为业主做好造价咨询服务。

跟踪审计工作汇报总结（专业22篇）篇十

一季度，个人在总结过去一年工作的前提下，通过查找问题，梳理思路，并依据行业和公司企业工作思路和部署实际，围绕工作创新与改善这个主题，认真谋划了新一年的工作，组织完成了企业信息化建设和质量管理体系建设两方面的工作规划和各项活动方案的制订，并按年度、季度和月度计划和部门绩效计划，有条不紊开展工作，圆满完成了一季度各项工作和任务，达到了预期效果。以下简要小结个人一季度组织开展和完成的主要工作。

一、主要完成的工作。

（一）、重点工作。

1、年初组织开展了部门年度预算、资金申报、信息化资产清理和处置；认真开展了元旦、春节期间网络与信息系统安全保障工作的部署和春节前后网络与信息系统安全大检查与系统和办公设备的启用恢复、弱电系统供电保供等方面工作；日常组织开展了信息化设备的检修和维护，并于3月13日和3月22日，分别对3c3－80ks型ups电源系统1＃系统机房ups电源进行了检修和维保，3月7日开展1＃系统进行维护，3月30日开展了1＃系统巡检。3月26日至30日，部署和成功实施了公司下达的国家局办关于部署卷烟准运证制证及到货确认模式调整项目，保证了我厂网络与信息系统都能正常运行，各办公设备运行良好。

2、1月6日前，先后组织编制了xx年度《质量体系建设工作策划书》、《内部审核计划书》、《年度质量体系建设工作检查方案》等指导年、季、月度和日常工作的文件，全面策划好全年体系管理工作。1月10日前全面完成了上年度12月质量体系外审不符合的整改工作。并于1月11日通过了上海审核中心验证。1月12日，我科结合公司要求，组织召开了标准化和体系建设管理专题会议。传达贯彻落实烟草行业和公司近期有关标准化和体系建设管理工作会议和文件精神，部署当前及今后工作。并在中下旬，积极组织完成了公司xx年第二次管理体系内部审核全部问题的整改工作。2月25日，组织召开了质量体系工作专题会议。组织评审了厂质量方针和质量目标，部署了部门质量目标分解，讨论修订了《xx年度质量体系管理考核细则》，并对xx年度的工作进行了部署和安排。3月上旬，组织并指导各部门在总结分析xx年质量工作的同时，结合部门工作实际，对xx年质量目标任务进行了分解和措施落实，最后，组织建立了全厂质量目标任务分解和措施台帐。3月15－16日，我厂组织开展了本年度第一季度的质量管理体系内部审核活动。采用集中审核的方式对3个大过程9个子过程进行了现场检查活动。审核发现问题8项，其中：不符合项4项，观察项4项，无严重不符合项，各审核部门的文件执行率都在95%以上。末次会上对这些问题进行了讨论分析，提出了改进建议。3月18日，根据年度企业质量管理体系建设工作总体计划和年度检查活动方案要求，开展了一次专项检查活动。检查了我厂xx年11月份内审、12月份认证监督审核和公司12月份内审发现质量管理体系问题的整改措施实施效果，对整改措施实施效果不佳的两项提出了改进建议。

（二）、改善工作。

1、办公流程梳理，加强了部门内外沟通；提出修改完善部分办公流程。

2、在团队工作思路、组织策划与计划力和执行力方面有明显进步。（及时组织和指导团队编制年度计划、季度重点、月度绩效合约）。

3、工作前瞻性明显增强，组织开展xx年度it采购项目市场调查，做好项目实施前的准备工作。组织建立xx年度质量体系问题与整改台帐。

4、总结质量管理体系和信息化工作能力明显增强。（及时上报新闻与各月工作要情）。

（三）、其他工作。

1、1月4日组织实施了公司举办的行业卷烟生产经营数据统计应用项目培训。

2、1月6日和2月19日，我厂通过专业人员在春节前后的开展了针对ups电源系统两个主要部分ups电源和后备蓄电池组维护保养，确保了企业网络和办公系统供电。

二、存在的不足和今后的改进方向。

回顾一季度的工作，工作取得了一定成效，在看到成绩的同时，也清醒地认识到信息化和标准体系建设方面还存在一些突出问题有待改进，主要体现在：一是信息化资源的有效利用方面亟待加强，企业人力资源、信息资源的挖掘、管理、利用等工作需要进一步深入调查和研究。二是信息化建设过程中，对业务部门的引导需要进一步加强，实现从要求信息化到需要信息化的转变。三是信息化安全运维工作需要进一步加强，努力向系统化、科学化、信息化迈进。对于上述问题，我们应当高度重视，在今后的工作中着力加以解决。

1、围绕系统完善和优化，结合标准和文件评审活动开展各项标准文件的制定，建立良好的运行环境和系统有效运维管理模式，进一步明确职责，理顺流程，实现了系统正常运行的制度化、规范化、常态化。

2、做好年度信息化项目实施周密安排，明确责任，推进各个项目有序实施；进一步梳理办公系统各项流程，全面推进各项管理工作流转自动化，流程规范化、管理系统化。同时为文件的查询、追踪和归档管理提供便利，为企业提供了一个集工作交流、信息交互、文化交融、数据交换为一体的信息门户体系。

3、日常狠抓基础管理，坚持把服务放在重要位置，管理水平和服务水平得到进一步提升。

总之，20xx年及今后一段时期，部门和本人的工作要紧紧围绕“卷烟上水平”的基本方针和战略任务，围绕公司“十三五”规划、4月11日公司召开的年度信息化工作座谈会精神和企业年度工作思路和工作部署，注重三个转变，在理顺管理机制和各项工作思路的前提下，加强信息化和质量体系工作管理，进一步在创新与改善上下功夫，全面推进信息化和质量体系两方面建设，提高部门和个人的管理水平和服务水平。

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跟踪审计工作汇报总结（专业22篇）篇十一

跟踪审计工作汇报总结（专业22篇）篇十二

20xx年，在上级本站审计部门的指导下，本站审计工作紧紧围绕本站的中心工作，以财务收支为基础，以任期经济责任为主线，以跟踪审计为重点，认真开展任期经济责任审计、工程跟踪审计、财务收支状况审计、内控审计等审计工作，同时抓好重点领域、重点部门、重点资金、重点工程的审计，对本站热点、难点问题进行审计，做到“全面审计、突出重点”。

20xx年，完成审计项目xx个，其中本站本部xx个、本站xx个、本站xx个、本站xx个，项目概算资金亿元。20xx年，本站通过全面审计和审计调查，为本站经营管理和项目决策提供服务，发挥审计监督服务职能，达到推动本站整体管理水平提高和防范风险的目的。

1、加强日常财务收支及财务决算审计。

财务收支及决算审计是审计工作的基础，也是各项财务收支真实、准确反映的有效保证。在财务收支审计中，本站及所属单位从财务基础工作入手，通过对财务内控制度的适当性与遵循性进行评价，针对存在的内控制度执行不到位、审批手续不完善、列支不合理、会计核算不规范等问题，提出审计建议，并及时督促相关部门限期进行整改，使财务收支得到真实、准确地反映。20xx年，完成财务收支审计xx项，提出审计建议xx条，采纳xx条，制定完善相关制度xx项，目前审计建议正在落实整改中。

2、强化领导干部经济责任审计，为完善干部监督管理机制提供依据。

根据本站《审计管理办法》，20xx年完成领导人员及管理人员任期经济责任审计x项，针对审计中存在的问题，提出审计建议x条，目前已落实整改x条。通过任期经济责任审计，明确了领导人员及主要管理人员在任期内所承担的经济责任，对其在任职期间的工作给予公平、公正的评价，肯定成绩、指出不足，使被审计人在新的工作岗位上能够更好的工作。

通过任期经济责任审计，推进了被审计单位内控制度的健全，促进了党员干部廉洁从业，有利于领导干部任期经济责任的落实，充分体现了审计的监督职能;通过任期经济责任审计，使经济责任审计成为正确评价领导人员及主要管理人员任期经济责任和人事部门考核任用干部的重要依据。

3、针对管理薄弱环节开展专项审计。

20xx年针对管理中的关键控制点以及制度控制中存在的薄弱环节，积极开展专项审计：本站对20xx年技改费用执行情况、20xx燃料管理情况针对存在的问题提出审计建议xx条;本站根据集团本站检查意见对备用金管理进行了审计，修订完善了《备用金及借款管理办法》;本站对改扩建工程进行了专项审计，修订完善了《结算管理制度》、《经济签证管理制度》、《价款支付管理制度》等制度。通过专项审计，使审计业务范围得到进一步的拓展，并使审计工作积极有效地参与到本站的日常管理中。

4、积极开展内控制度专项检查工作。

20xx年，本站及所属各单位审计部门利用对管理流程及内控制度执行中的重要环节和关键控制点比较熟悉的优势，对各单位现行内控制度进行了专项检查，针对内控制度执行中存在的问题，提出审计建议x条，目前已接受审计建议并修订完善管理制度xx项，其余建议正在落实整改中。

5、加强对经济合同、合同结算、工程预决算的日常审签工作。

20xx年，在合同审签中严格坚持所签合同与前期立项、招标结果一致，费用来源明确，有关费用计算符合国家规定标准，合同结算方式符合财务核算的要求;在合同结算审签中，严格要求经办人提供工程质量验收报告，对无验收报告的合同不予签字结算;在工程预决算审签中，严把工程造价关，对工程变更必须提供合理依据。

通过经济合同、工程预决算的日常审签工作，规避了企业潜在的风险，有效地维护了企业经济利益及合法权益，较好地履行了风险控制职能。20xx年，完成经济合同审签份，涉及合同金额x万元;完成合同结算审签份，结算金额xx万元;完成工程预决算审签份，审签金额x万元。

6、开展工程跟踪审计工作。

受上级审计部门委托，本站和本站分别于xx年x月和xx年x月开始对本站工程项目和本站、工程进行跟踪审计。20xx年，本站按照规避风险提高工程控制的有效性原则对xx项单项工程结算进行了审计，送审金额xx万元，核减资金xx万元;本站针对存在的问题提出了xx条审计意见。

一是围绕本站实施“”发展战略这一工作重点，积极开展内部审计工作;。

三是通过开展专项审计，使审计业务范围得到一定拓展，从日常财务收支审计逐渐向经济责任审计等管理审计转变，为本站完善管理制度，健全约束机制起到积极的推动作用。

三、工作中存在的不足。

一是由于新建单位较多，使得专业审计人员十分缺乏。

二是审计人员业务培训机会较少，专业知识得不到及时更新。

三是审计制度还需进一步健全和完善。

四、20xx年的工作计划。

以本站“”转型发展为中心，进一步加强审计基础工作，以实行规范化审计为载体，全面提高审计质量，认真履行审计监督职能，充分发挥内部审计的职能作用。

1、结合现代企业审计业务发展的要求，发挥好审计评价，监督与服务的职能，将审计业务由常规审计转变为管理型审计，将传统的事后审计转变为事前、事中、事后审计相结合的现代化审计方式，加大对经济合同、合同结算、工程预决算的日常审签工作力度，降低成本，提高经济效益。

2、继续开展经常性的财务收支审计，加强内控制度审计，加强对本站本部以及各单位财务收支审计，开展内控制度执行情况检查;围绕本站主要工作，积极开展燃料管理、物资采购、大修和技改、工程建设等专项审计，堵塞管理漏洞。

4、不断健全和完善本站审计组织机构和制度体系，不断加强审计人员业务学习，提高审计人员专业素质，使本站内审工作水平更上新台阶。

20xx年，本站审计工作在集团本站审计部门的关心支持下，虽然取得了一些的成绩，但与本站发展的要求相比较还有一定的差距。

20xx年，本站审计工作将在集团本站审计部门的指导下，继续发扬严谨务实的工作作风，讲求实效，在突出内审服务上下功夫，不断拓展审计领域，提高审计水平和质量，规避本站经营与财务风险，为本站发展提供有力的支持。

跟踪审计工作汇报总结（专业22篇）篇十三

以前的造价审计只注重投资的控制，更多的是事后对造价合理性的评价，随着时间的推移，跟踪审计作为对项目事前、事中控制的一种重要模式，正在被越来越多的大型国家企业所认同和使用。

理顺程序注重细节。

在两年多的跟踪审计中，笔者发现现行的跟踪审计程序往往是来源于项目负责人对于具体工程的理解，方式多种多样，很多带有极强的个性色彩。笔者认为一般的程序如下：

1.收集资料，了解工程的基本情况对工程的基本情况取得了解，包括立项过程、建设程序、投资方组成、投资概算、设计、地质勘察情况、主标段施工单位、主标段划分和关联方等等，力求对工程有一个比较全面的了解。

2.了解企业的管理制度和人文对跟踪审计企业的管理制度进行全面解读，最好能对其上级部门相关的制度也进行必要的了解。总结其制度的合理性、有效性、相关性，对内控的情况有一个初步的评价，从制度上发现缺陷并延伸审计。

在此，笔者还要强调对于人文的了解，这个问题往往被跟踪审计人员所忽视，但笔者认为这恰恰是能顺利开展工作的关键。因为即使是相同的制度，在不同企业文化氛围里的执行结果也往往大相径庭，所以了解被审计单位主要负责人的成长经历、文化背景、其倡导的管理模式、管理理念、沟通途径等，对将来在该企业氛围内顺应形势，合理利用其企业文化，顺利地开展跟踪审计工作至关重要。

3.积极与被审计单位沟通，使其认可审计理念和思路在跟踪审计中，审计人员刚进驻企业的时候，往往不被企业所认同。因为现在的跟踪审计合同，是以三方的形式签订的，即上级主管部门、被审计单位和事务所。而事务所的进驻一般都是上级主管部门经过招、投标确定的，被审计单位认为事务所是领导派来监视他们的，所以多数并不配合，采取敬而远之的态度。

作为项目负责人，应该积极与被审计单位的主管领导沟通，让其理解工作的目的是来帮助他们规范建设中的程序，利用专业知识帮助他们规避建设中的各类风险，只有被审计单位真正理解和认同了我们的作用，工作才能得到对方的有效配合。

备考资料。

笔者认为，为了解决这个矛盾，跟踪审计更多地应该按照审计署的思路，从建设程序入手，在管理、绩效等方面发现其存在的问题。对于找到的违法、违规问题，不仅能够明示其违反的法律、法规和将来面临的风险，还必须能帮助业主补充资料，利用现行的法律、法规规避风险，即不仅要发现问题，还必须会解决问题。

找到突破点打开局面。

在跟踪审计工作中，笔者认为以下几个方面是建设方工作的薄弱环节，应该加以重视，并在这些环节上打开局面，使审计工作得以突破。

1.建设程序重点关注建设的环境评价、发改委审批等程序性文件是否齐备；是否按规定时间开工；是否严格按发改委的批复施工；有无重大变更项目没有报批；有无超概算建设项目及其原因；有无概算外项目、是否得到了批准；环保措施是否做到了“三同时”等。

2.管理机构和管理执行情况重点关注机构设置是否合理；建章建制是否完善；部门之间的工作是否协调、有序；部门之间沟通是否存在障碍；信息管理制度、体系是否完备；管理制度中有无漏洞、个人审批权限是否得到了制度的有效监督和制约等，然后归纳到管理效率和绩效考核的层次上去。

3.招投标、合同管理情况重点关注招投标过程是否存在明显的违规、违纪行为；合同管理是否规范；签证管理、委托管理是否规范；费用是否按概算及时归集；有无违法分包、转包、肢解发包的行为；标书购买费用、招标服务费的入账及使用情况；试运行期间剩余物资是否入账管理；包装物有无合同管理；是否有一个工作内容重复付费的情况；施工合同中有无揉入家具、电脑、管理费用等；设备合同中有无揉入出国考察费用；有无签订虚假合同转移建设资金的行为等。

4.关联方交易之所以把关联方交易单独列出来，因为多种经营企业转移建设资金是个共性的问题，可以说广泛存在着各类违规、违纪行为，建议作为审计的重点。

5.财务管理重点关注管理费用的归集、使用是否合理；总费用是否超概算；财务预付款、工程款、结算款有无超付；建设中的其他收入，包括代扣代缴的养老统筹、工程罚款、税费“返点”、招标服务费等有无入账管理及使用情况；有无挪用建设资金修建职工宿舍的行为；有无超标准发放工资、奖金的行为；赶工费发放是否有依据、金额是否过大；固定资产是否账实相符、是否形成了账外资产、是否有国有资产流失现象等。

6.造价管理利用专业特长，关注重点工程的造价是否合理，是否有故意给予施工单位补偿的“浮夸”工程；是否有利用虚拟工程处理管理费用的行为；是否有造价方面的工作失误甚至是职务犯罪等，然后把具体问题归纳到管理问题的层次上来。

跟踪审计工作汇报总结（专业22篇）篇十四

六安-东石笋公路升级改造项目于2017年由市发展计划委员会批准建设。本项目位于金安区境内，起点位于六舒路口k0+000终点位于金安区毛坦厂镇k42+950.627，路线全长42.950.627km。本项目设计时速40km/h的二级公路,路基工程在老路基础上拓宽至12m路面为新建路面，宽度为9m采用4cmac13细粒式沥青混泥土、5cmac16粗粒式沥青混凝土、32cm水泥稳定碎石、20cm级配碎石结构层。其中1标段包含一座老桥改造及部分管涵、排水工程等，2标段包含二座老桥改造及部分管涵、排水工程等。2017年2月由金安区审计局及建设单位委托我公司对该道路建设项目了1、2标段进行跟踪审计服务。在金安区审计局的指导和支持下，我们公司六安-东石笋公路升级改造工程跟踪审计组紧紧围绕双方签订的《六安-东石笋公路升级改造建设工程跟踪审计服务协议》，根据国家审计署、省审计厅、省财政厅发布的有关文件精神，借鉴交通系统和其他部门大中型项目的管理经验，切实地开展了该项目跟踪审计工作。为项目建设的投资控制严格把关，完成了跟踪审计工作目标和任务。现将主要工作情况进行总结汇报如下。

公司根据项目实际情况编制了《六安-东石笋公路升级改造工程项目建设过程跟踪审计方案》、《六安-东石笋公路升级改造工程施工过程跟踪审计实施程序、管理手册》。安排具有实践经验的注册造价师担任项目主审。

司领导的要求，忠于职守、勤于工作、扎根现场、务求实效，有力地配合了业主管道办、工程分部、项目部的投资控制和造价管理工作。尽管工程地点分散，但每个工作日我们都安排跟踪审计组人员至工程现场，全面地了解工程施工情况和其他事项，回复业主的造价咨询和工作要求，并及时向审计处进行汇报。跟踪审计组人员每周定期参加各工程的工地例会，会上通报每周的跟踪审计情况并提出相关的意见和建议，处理造价问题。实时对施工现场进行勘察，参加隐蔽工程验收，以及用文字形式做好记录和用数码相机进行拍照以存档备查，掌握详实的工程原始资料，确保工程计量工作的准确性、科学性。同时，我们每月将我方的跟踪审计详细情况向审计处进行汇报，虚心接受审计处的工作指导，并将审计处领导对跟踪审计的工作要求和业务安排及时向业主工程分部、项目部以及施工、监理单位进行通报，凝心聚力，认真落实。

三、抓重点、抓主流。

针对工程建设过程中影响造价的突出问题，及时向业主报告处理意见和解决方法。

含在合同措施费中的部分项目费用建议业主项目部不予计取，尽管由此产生了。

油库后山的开山放坡施工，二次放坡结束时，跟踪审计人员建议随即对坡面进行喷锚支护或种植植被处理的保护措施，但未被采纳;现在出现坡面失稳，准备进行支护施工，而目前山间的管线施工、山下的油罐和管线施工均已完成，且坡面已被雨水严重侵蚀和部分位置已经滑坡，在这种情况下进行支护施工，势必造成施工难度增加且工程费用和措施费用都会大幅增加。事实证明我们当时的建议是合理的、必要的。再如栖霞油库的消防泵楼、消防水罐、输油泵棚及设备基础基坑开挖因地质条件不好，而进行深挖回填砂石处理，造成工程造价增加合计至少在100万以上，但是否经过各方科学论证、方案比较，是否采用的是最经济合理、切实可行方案，不得而知。以后在处理上述较大变更的问题上，我们也建议业主能够先组织代表技术方面的设计、监理单位，代表经济方面的跟踪审计单位，代表施工方面的工程承包单位，共同协商，集思广益，优选出技术可行、经济合理的处理方案。“问渠那得清如许，为有源头活水来”。我们跟踪审计工作一年来能够开展得有声有色，得益于公司审计处的热情指导，得益于公司管道办、各工程分部、项目部的密切配合，得益于我公司领导的大力支持和跟踪审计组全体人员的勤奋努力。今后，我们将继续在审计处的指导下，加强工作的主动性、创造性，进一步提高跟踪审计工作的质量与水平，全心全意为业主做好造价咨询服务。

跟踪审计工作汇报总结（专业22篇）篇十五

审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动，那么你怎么写一份园林绿化工程跟踪审计工作总结呢？下面是小编为大家收集有关于园林绿化工程跟踪审计工作总结，希望你喜欢。

今年以来，__市审计局将加强审计法制建设作为规范审计行为、提高审计工作质量、提升审计执行力和影响力的关键环节抓实抓好，通过加大审计法制宣传力度、建立健全规章制度、加强法制队伍建设等一系列有效的措施，推动了审计法制建设的进一步发展，促进了审计工作的规范化和科学化。

一是加大审计法制宣传力度，营造审计执法的良好氛围。为使社会公众了解审计工作流程、审计处理处罚依据等内容，连续一个半月在当地主流媒体连载审计法律法规知识问答，对《审计法》、《审计法实施条例》等主要审计法律进行了集中宣传，提高了群众对审计工作的认知度。印制了审计法律法规宣传册，对审计机关的职责、权限和应履行的法律责任以及被审计单位的责任、义务、权利等进行了详尽说明。举办了全市审计法律法规知识竞赛活动，调动了社会公众学法用法的积极性，扩大了审计工作的社会影响力。

二是建立完善制度体系，提升规范化水平。加强审计机关内部管理，实行千分考核法，出台了《__市审计局目标管理考核暂行办法》，从审计实施、教育培训到工作纪律、科研宣传，层层赋分，实现了对干部业绩的量化考核，形成了科学的管理机制。努力提高审计业务的规范化程度，出台和完善了《__市审计局审计项目审理工作暂行办法》、《审计统计工作考核办法》、《加大重点审计项目实施力度提高审计质量和水平的意见》、《违反财经法规行为审计定性和处理处罚向导》、《审计业务流程规范及模板》等审计业务制度13项，为审计规范化建设提供了保障。

三是加强审计法制队伍建设，提供坚实人才保障。在审计力量紧张的情况下调整充实了审计法制队伍，为推进法制建设奠定了基础。成立了一支24人的审计普法志愿者服务队，定期开展审计法律法规咨询和宣传工作。加强法律教育培训，今年以来，先后组织审计法律知识培训班6期，培训230余人次，提高了审计队伍的法律理论水平。

今年以来，在___公司审计处的指导和支持下，我们鑫金茂工程造价咨询公司____工程跟踪审计组紧紧围绕双方签订的《__建设工程跟踪审计服务协议》，以及我公司相关审计指导性主做好服务，为__建设的投资控制严格把关，完成了全年的跟踪审计工作目标和任务。

一、工程现场情况。

我公司跟踪审计组于20__年1月份开始进驻工程现场开展工作，承担__工程(1)标段(包括在__、__行政区域范围内实施的__、__新建项目)的跟踪审计及造价咨询任务，认真完成业主所委托的各类分包工程和新增工程预算(含工程量清单和标底编制)，完成工程材料、设备采购价格审核;完成工程结算审核;完成工程预付款、进度款审核等任务。此外，还配合业主完成工程签证及变更审批项目报审的造价估算;完成工程变更及签证审核，并参加现场计量;参加工程方案优化比选，并提出跟踪审计书面意;为配合业主强化工程造价管理，发出跟踪审计工作联系单;参加隐蔽工程验收。

在进行跟踪审计活动中，我始终按照___公司审计处的要求有力地配合了业主工程、项目部的投资控制和造价管理工作。尽管工程地点分散，但每个工作日我都会到工程现场巡查，全面地了解工程施工情况和其他事项，回复业主的造价咨询和工作要求，并及时向审计处进行汇报。实时对施工现场进行勘察，参加隐蔽工程验收，以及用文字形式做好记录和用数码相机进行拍照以存档备查，掌握详实的工程原始资料，确保工程计量工作的准确性、科学性。同时，我每月将我的跟踪审计向主审进行汇报，虚心接受主审的工作指导，并将跟踪审计的工作要求和业务安排及时向业主工程部、项目部以及施工、监理单位进行通报，凝心聚力，认真落实。

三、及时向业主报告处理意见和解决方法。

__工程建设项目投资大，工程施工条件复杂，不可预见因素多，而且有些工程项目在招投标过程中和施工图设计上也存在一些不完善因素，这些都给工程实施过程中的跟踪审计和造价控制工作带来了一定的难度。针对上述情况，我充分发挥自身专业优势，通过研究合同及招投标文件，及时向业主建言献策，有效地避免了投资浪费。

四、工作体会。

领导的重视与支持是搞好审计工作的关键。领导的重视程度越高，审计工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对审计工作的高度重视和大力支持。公司领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。

审审计要树立服务意识。审计工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。

通过近两年工作，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。在总结成绩的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的专业水平，注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和能力。

在今后的工作中，我会诚恳的接受领导和同志们对我提出的批评和建议，恪尽职守。同时，发扬成绩、克服不足，提高工作效率，使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。

一、基础建设。

20__年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持"完善自我，提高认识"的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。

1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

2.在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。

3.调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员____(均为应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计_资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。

二、学习及培训。

强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为"思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效"的工作高手。

1.派一名同志随同教育厅考察_赴法国等国外学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。

三、参与后勤改革。

随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集_已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集_每个中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。

我校在20__年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室20__年度年初工作计划和学校内部审计计划，在本年度完成了以下工作：

主要工作内容：

一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。

二、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。

三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有：

1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。

2、对学校的各项支出情况，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。

3、对于学校的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。

4、对学校的负债也作了相应审计，学校从__年后没有产生新债，更没有举债消费。

5、对学校收费情况进行了重点审计，未发现乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。

四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育局安排的各项工作。

审计工作中的措施。

1、严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。

2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。

3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量控制，将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。

4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。

时光过的飞快，__年公司的工作已经结束了，可以说，在__年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好!

__年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成__年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

一、__年财务审计工作的简要回顾。

(一)财务方面的工作。

1、增强财务服务意识。

__年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

2、预算管理得到稳步推进。

三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。

一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好__年全面预算工作积累了经验。

3、充分利用税收政策。

充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了_物流公司、_运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予_物流公司、_运输公司减免__年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及__年度_物流公司、_运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。

4、切实加强财务管理。

根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

5、强力整顿财经秩序。

根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局(公司)的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

6、加强资金管理的作用。

为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从__年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心，按照市局(公司)结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。

(二)审计方面的工作。

1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求。

(1)继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为__年目标考核的主要指标来考核。

(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的`要求。

(3)加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理，降低成本费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化发展。

2、全面迎接国家审计。

为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局(公司)审计重点，我部门__年12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

3、财务的审计、监督岗位。

我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》。

为了更好地履行总经理赋予的职责，加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

二、存在的问题。

__年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步，但仍然存在着较为突出的问题，主要表现在：

1、是需要加大制度建设的力度;。

2、是加强对分、子公司的财务管理;。

3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高;。

4、是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。

在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们取得了一定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进，我们将面临许多问题：财务审计制度有待进一步完善，财务审计方法需要进一步改进，财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局(公司)的指导下，按照公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。

__年我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。

跟踪审计工作汇报总结（专业22篇）篇十六

公司根据项目实际情况编制了《六安-东石笋公路升级改造工程项目建设过程跟踪审计方案》、《六安-东石笋公路升级改造工程施工过程跟踪审计实施程序、管理手册》。安排具有实践经验的注册造价师担任项目主审。

针对工程建设过程中影响造价的突出问题，及时向业主报告处理意见和解决方法。

含在合同措施费中的部分项目费用建议业主项目部不予计取，尽管由此产生了。

油库后山的开山放坡施工，二次放坡结束时，跟踪审计人员建议随即对坡面进行喷锚支护或种植植被处理的保护措施，但未被采纳;现在出现坡面失稳，准备进行支护施工，而目前山间的管线施工、山下的油罐和管线施工均已完成，且坡面已被雨水严重侵蚀和部分位置已经滑坡，在这种情况下进行支护施工，势必造成施工难度增加且工程费用和措施费用都会大幅增加。事实证明我们当时的建议是合理的、必要的。再如栖霞油库的消防泵楼、消防水罐、输油泵棚及设备基础基坑开挖因地质条件不好，而进行深挖回填砂石处理，造成工程造价增加合计至少在100万以上，但是否经过各方科学论证、方案比较，是否采用的是最经济合理、切实可行方案，不得而知。以后在处理上述较大变更的问题上，我们也建议业主能够先组织代表技术方面的设计、监理单位，代表经济方面的跟踪审计单位，代表施工方面的工程承包单位，共同协商，集思广益，优选出技术可行、经济合理的处理方案。“问渠那得清如许，为有源头活水来”。我们跟踪审计工作一年来能够开展得有声有色，得益于公司审计处的热情指导，得益于公司管道办、各工程分部、项目部的密切配合，得益于我公司领导的大力支持和跟踪审计组全体人员的勤奋努力。今后，我们将继续在审计处的指导下，加强工作的主动性、创造性，进一步提高跟踪审计工作的质量与水平，全心全意为业主做好造价咨询服务。

跟踪审计工作汇报总结（专业22篇）篇十七

xx年上半年，我局在区委、区政府和市审计局的正确领导下，坚持以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实区委六届三次全委会精神，紧紧围绕为全区经济发展提供优质服务的工作思路，严格履行审计署“依法审计、围绕中心、突出重点、求真务实”的二十字工作方针，本着“全面审计、突出重点”的原则，扎实有效的在全区开展审计执法工作，现就上半年主要工作完成情况及下半年工作安排如下：

一、上半年工作完成情况。

xx年上半年，全局共开展审计项目7项，完成审计项目7项，完成全年工作目标任务的70%，其中：财政预算执行审计及预算执行单位审计2项，专项资金审计2项，领导干部经济责任审计2项，财务收支审计1项。

（一）以财政审计为重点，强化预算执行审计。

xx年本级审，我局以严格预算管理规范资金分配为重点，紧紧围绕“揭露问题、规范管理、促进改革”的总体思路，积极开展xx年区财政预算执行情况审计，根据财政资金的分配走向，有重点地对区民政局xx年度预算执行情况进行了审计，同时对部分重点资金使用情况进行了延伸审计，纠正了部分资金在使用过程中的"不规范行为，对部分单位帐户资金沉淀过大现象，向政府部门提出了深入调查、区别对待、盘活资金、提高效益的审计建议。

（二）大力开展专项资金审计，努力规范资金使用行为。

今年，我局紧紧围绕政府工作中心，相继完成了大堡子吧浪电灌站建设工程、区农牧局xx年度设施农业项目两个农业专项的审计。对审计中对发现的项目资金管理不规范问题进行了纠正、处理，促进了专项资金的合理规范运行。

（三）认真开展党政领导干部任期经济责任审计。

受区委组织部委托，完成了对原马坊办事处。

主任。

孙泰德同志任期经济责任审计、通过审计进一步规范了办事处财务，健全了内部规章制度。对原朝阳办事处主任王新民同志经济责任审计账务审计已结束，目前正在审计报告阶段。

（四）遵照区政府的要求，完成了对区公证处的财务收支审计。对公证处截止今年3月底以前的财务收支状况进行了审计，并详细核实了资产摸清了家底，认真完成了区公证处上划前的基础工作。

（五）加强部门间协调配合，认真完成其他工作任务。

今年1-5月，我局在积极审计的同时，元月份组织召开了纪检、监察、检察、审计四部门联席会议，3月组织召开了城北区经济责任审计联席会议第四次会议，制定印发《城北区科级领导干部任期经济责任审计暂行办法》、《xx市城北区经济责任审计项目委托制度》、《城北区经济责任审计联席会议工作制度》。积极配合区监察局开展春季学校收费专项检查、配合财政农牧开展农业项目检查、积极参与政府采购工作，取得了较好的效果。

二、存在的问题及困难。

目前我区审计工作面临的主要困难是审计专业人员缺乏，审计力量严重不足。年度审计计划确定后，实际执行过程中，由于财政、农牧等部门根据本部门工作需要，都有部分专项工程需要穿插审计来确保上级部门验收，加之政府和上级业务部门临时交办的项目，从而给审计计划的执行带来了一定难度。尤其是领导干部任期经济责任审计，在确保审计质量的同时严格按照组织部门要求的时限完成难度很大，急需增加审计专业人员。

三、下一步工作计划。

议精神，按照“全面审计、突出重点”的原则，以促进全区经济发展为目标，进一步解放思想，依法履行审计职责，努力完成以下工作：

（一）认真完成区财政预算执行审计及向区人大常委会的审计工作报告。

（二）完成区委组织部委托的对孔庆明、武勇、刘少君、三位同志的任期经济责任审计工作。

力度，努力提高审计机关综合素质。

（四）完成区委、区政府交办的临时。

工作。

任务。

跟踪审计工作汇报总结（专业22篇）篇十八

xx市河西新城区国资集团:。

根据宁新城委综字[20xx]61号文《关于河西中央商务区一期北片景观提升改造项目可研调整的批复》内容，南京河西中央商务区管委会负责代建cbd绿轴屋顶花园建设工程、中泰沿江东中路景观提升改造、绿轴a、b段景观提升改造、东渡内庭门头店招改造等工程建设。目前，四个工程监理单位已经通过招投标程序确定，四个工程项目施工单位招投标正在进行中，预计5月中下旬进场施工，工期30天。

为了合理控制工程价，保证合同的正常履行，我单位申请贵集团对cbd绿轴屋顶花园建设工程、中泰沿江东中路景观提升改造、绿轴a、b段景观提升改造、东渡内庭门头店招改造四个工程进行全程跟踪、结算审计。

当否，请批示。

xx管理委员会。

20xx年5月7日。

跟踪审计工作汇报总结（专业22篇）篇十九

新的一年即将到来，2023年是我校实施十四五教育事业发展规划、建设特色鲜明应用技术大学目标进军新征程的重要一年。审计处将继续在校党委和行政的正确领导下，带领全体员工一如既往的学习贯彻党的^v^精神，紧密结合我校发展实际和十四五规划，紧扣教育部本科教学工作审核评估的工作要求、应用技术大学转型的发展需要，尽职尽责、兢兢业业的开展各项任务和创新性工作，为衡水学院的审计事业的向前发展不遗余力的贡献力量。

1.将专项审计与日常审计相结合。

（1）开展经济责任审计。根据学校党委或组织部委托，结合学校工作实际，对部分所在岗位任职满四年或当年度离开所在岗位的中层领导干部开展经济责任审计。

（2）落实审计全覆盖。按照学校审计全覆盖的政策要求，抽取十个二级单位进行专项审计工作。

（3）扎实做好日常内审工作。严格把关校内工程预结算审计、零活备案以及校内招标预算审计。

2.将审计整改纳入常规工作。

（1）针对2022年我校实施的中层领导干部离任审计，开展整改工作。

（2）积极做好2022年市审计局对我校开展的经济责任审计工作中，审计处的相关问题整改工作。

3.加强审计队伍建设，提升审计工作水平。

（1）认真开展廉洁教育。结合学校内部审计业务工作特点，组织审计人员开展廉洁从审教育，加强审计人员的职业道德教育，增强审计人员的廉洁意识。

（2）加强业务学习与培训。组织审计人员学习新制度、新规范、注重审计人员的继续教育，努力提高审计人员的职业技能。

（3）积极探索审计信息化建设。积极探索基于学校信息系统平台的审计信息化建设。

1.开展全校师生对新版《衡水学院章程》的学习宣传工作；

2.继续组织全体在校生开展第七届全国学生“学宪法讲宪法”的活动；

3.继续认真做好^v^日常工作；

4.扩大“衡水市地方立法研究中心”业务范围和影响力，进一步做好服务地方法律工作；

5.抓好业务培训，提升工作人员专业能力和业务素质。

全面配合学校各部门完成相关工作。

审计处。

2022年12月。

跟踪审计工作汇报总结（专业22篇）篇二十

今年以来，我镇内审工作在镇党委、政府的直接领导下，在xx审计局的关心指导下，在有关部门的配合支持下，坚持以^v^理论、“三个代表”重要思想为指导，牢固树立科学发展观，围绕xx经济建设这个中心，认真贯彻落实党代会、人代会精神，按照内审年度工作计划，积极开展内审业务，及时提供审计信息，充分发挥内审监督、服务功能，为我镇经济建设和社会发展添砖加瓦，为维护我镇财经秩序，促进党风廉政建设、加强财务管理等方面，起到了积极作用。

20__年完成审计项目xx只（xx家次），其中:财务收支审计xx只，经济责任审计x只，建设项目审计x只。提出被采纳审计建议xx条，纠正违规行为资金xx万元。同时完成基建项目审价x只，核减造价x万元。回顾今年内审工作，主要做了以下几项：

（一）监督审计整改。

审计是手段，其目的是达到整改完善。对此，今年审计工作重点是落实审计整改。审计整改共分三部曲，首先是发出审计整改通知书，接着是落实审计内部通报制度，然后进行审计回访。

1、认真做好xx审计局对本镇提出的各项审计整改工作。

根据“xx审字（xx）第xx号”审计报告中提出的审计整改要求，镇审计室于x月x日拟写了“关于xx镇人民政府党政领导干部任期经济责任审计报告中问题整改落实的情况汇报”，对涉及x项整改事项进行了一一整改回复。x月x日xx审计局对本镇整改情况进行审计回访，涉及继续整改事项x条。镇审计室在x月x日拟写了“关于xxxx审计局对xx镇审计整改回访的有关事项落实情况汇报”。通过审计整改，本镇的政府口、招商公司等单位的财务管理水平和管理制度有了较大的提高和完善。

2、积极监督基层审计整改。

20__年3月10日，镇审计室对镇机关设有独立账户的事业单位20__年度财务收支等情况进行了审计，并出示了“xx审（20__）第x号”审计报告。提出很多审计整改意见,如20__年x月x日镇社会治安综合管理办公室送来了“关于xx镇xx办公室20__年财务收支审计整改情况说明”。对审批手续不健全、现金支付、白条入账等问题作出具体整改做法。又如xx服务社对个人借款问题作出了具体整改办法。今年共审计回访了十几个单位，通过对审计整改监督，改变了以往几年重审计、轻审计整改，前审后乱的被动局面。

（二）完成工程项目的审价。

近年来，随着我镇社会经济不断发展和新农村建设不断推进，政府实事项目和公益性项目随之大量增加。由于受市场等因素影响，工程项目预算“约约糊，结算毛估估”现象已出现。加强对建设项目的审计工作，提高政府资金使用效率。最大限度节约建设资金，这是审计部门一项重要的工作内容。20__年委托中介共完成建设项目x只。送审价xx万元，核减xx万元，核减率xx%。具体较大项目有：“河道疏浚、翻建桥梁、生态护岸、市容道路等。通过工程造价审计，不但为政府节约了大量建设资金，又促进了廉政建设。

（三）探索专项资金跟踪审计。

跟踪审计工作汇报总结（专业22篇）篇二十一

一季度，我局在市委、政府领导下，充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，服务国家和地方改革发展大局。共完成审计项目12个，提交审计报告、信息12篇，提出合理化审计意见建议28条。

一、审计项目开展情况。

(一)财政预决算审计。

开展市本级20__年预算执行及决算草案审计。

(二)政府投资建设项目审计。

完成了交通大街给水管网改造等6个项目竣工决算审计。对中学教育基地、北环路网排水板涵工程等进行跟踪审计。

(三)经济责任审计。

按照组织部通知要求，完成对6名乡局级主要领导干部经济责任审计。

(四)上级机关交办任务。

按照上级审计机关要求，抽调5名业务骨干赴廊坊、邢台及沧州市参加审计。

以促进全市经济发展为目标，进一步加大审计力度，依法履行审计监督职责，主要做好以下几方面的工作。

(一)做好国家重大政策落实情况跟踪审计、地下水压采等审计工作。

(二)继续开展20__年市本级预算执行及决算草案审计工作。

(三)加大政府投资建设项目跟踪审计及竣工决算审计力度，节省建设项目资金。

(四)完成乡镇财政决算审计、行政事业单位财务收支审计及乡局级主要领导干部任期经济责任审计。

(五)完成上级审计机关和市委市政府交办的各项审计任务。

跟踪审计工作汇报总结（专业22篇）篇二十二

各位领导、同事们：

大家好！随着系统内部审计体制改革的不断推进审计职能的全面上收，新的审计体系架构已搭建完成，区域审计中心成为公司履行审计职能、防范和化解公司经营风险、完善风险治理结构的重要组成部分，同时也为辖区分公司提供了增值服务。新的组织模式，要求我们不断完善工作机制，创新工作方式方法，扎实开展审计工作，有效发挥审计监督、服务职能。对此，现将工作中一些想法汇报如下：

在总公司的业务指导下，审计中心充分发挥内部审计的独立性和权威性，收到了较好的审计监督效果，但在开展审计工作的过程中，也存在着审计中心与辖区之间沟通不畅、职责不分、安排频繁重复等问题。

1．县支公司经济责任审计成为审计工作的鸡肋。

审计职能上收后，省级公司撤销审计办，地市公司审计特派员也另作安排，但在目前系统内经营体制尚未全部改革到位的情况下，县支公司经济责任审计还需继续开展，在这种情况下，县支公司经济责任审计成为工作难点，由中心来做，地市级审计任务已经远远超过计划安排，由辖区分公司来做，省级公司审计办已撤销，审计特派员也分流了，所以县支公司经济责任审计成为不做不行，要做又无能为力的窘状。

2．审计中心审计人员少、业务素质不高，不能完全满足审计任务需要。

区域审计中心常规审计处8人，只有2名以前有审计工作经历，其他人员均来自于信息、客服等岗位，人员也比较年轻，保险工作经验也不足，所以现有人员不能完全满足审计任务需要。

3．辖区内审计职责没有明确。

审计职能上收后，审计中心对基层的非现场监控和检查已形成日常性工作，所以没有专职审计岗位人员来配合，很难保证审计工作高质量。从今年辖区内的审计情况看，内控的关键岗位人员所干工作基本都是配合审计工作，而放下自己本职的关键岗位工作。

4．审计项目交叉，频率增加，给辖区造成负担。

从总公司审计部到审计中心，由于各处室分别安排各自审计项目，而被审计单位全集中到辖区分公司，增加了审计频率，各部门应接不暇。有的省份一年被审计10来次，以河北省为例：1月份5个地市经济责任审计，2月份合规经营审计，涉及单位8个县支公司：3月份总公司对省公司赵总任期审计；4月份审计署检查。6月份机动审计，7月份信息系统审计。

由于审计人员少、业务素质低，审计项目多，疲于应付完成数量，造成审计质量不高。

对于上述问题，如何更好地审计开展工作，解决因审计职能全面上收后出现的问题，更好地履行审计监督职能、为辖区分公司提供增值服务，我结合了审计职能上收后的实际情况，提出了一些工作思路及工作建议：

（1）提升认识能力，深化对审计职能的理解和运用，创新工作思路我们知道，审计职能，是审计本质属性的反映，是审计本身固有的功能。通过提高认识能力，我们可以逐步加深对审计职能的全面上收的理解并对其加以运用；通过不断的改善审计外部环境、理顺内部关系、提高审计人员的思想素质和业务素质，有助于深化对审计职能的理解和运用，不断推进审计职能的全面上收。因此公司审计不能墨守成规，不能固步自封，不能落后于时代；要切实加强形势教育，紧密围绕公司的改革与发展大局，以化解与防范经营风险为目标，以做好审计监督为基本职能，以提供增值服务为根本任务，充分履行职责，充分体现审计工作“贴近需求、贴近管理、贴近风险防范”的原则，全面开展各项审计工作。

（2）加强人员培训，提升队伍素质，充分利用好特约审计人员我们要知道人是第一因素。审计职能上收后，中心如何全面履行审计职能关键还在人员素质的提高。审计人员是审计职能的具体执行者。审计职能的增强，有赖于包括全体审计人员在内的审计队伍整体素质的提升。队伍素质不提升，增强审计职能的全面上收也无从谈起。目前中心普遍存在人员不足、缺乏审计经验等现象。因此要加强专业技术培训。既要利用外部的师资力量进行培训，也要多发挥中心内部的力量。可以充分利用好特约审计人员，在中心与分公司充分沟通协调后，要制定一项工作制度，将特约审计人员的审计工作纳入其工作职责及年度工作考核，明确其责权利，建立良性管理机制，充分发挥系统内宝贵审计资源的`作用。使大家取长补短，一起增强实战能力，促进审计职能的全面上收。

(3).提升沟通协调能力，注重与辖内分公司及与审计部的有效沟通，建立和完善沟通机制当前，公司审计部门与辖内分公司之间，几乎“老死不相往来”。只有到了需要审计时，才与对方发生了关系。而由于业务性质使然（传统财务审计就是以审查被审对象在财务收支方面存在的问题为重点），这时候与辖内分公司的沟通协调很大程度上难以有效开展，这是造成审计尴尬不畅局面的原因之一，造成审计部的外部环境非常狭窄，甚至有堵塞的感觉。因此，前期我们中心与辖内分公司建立了协调沟通机制，实际工作中也对此做了大量的工作，审计部门采取一切尽可能的举措，来与被审对象“挂钩”，确立日常的联络机制，互相往来，信息共享。比如，建立财务会计报表的定时报送机制、审计人员与单位财务会计人员的日常联络机制、审计意见建议的跟踪反馈机制等等，因地制宜，因时制宜，通过一个个“点”，连结成审计机关与被审计对象日常关系的良好局面。建立与辖内分公司协调沟通机制，必然要求审计机关和审计人员必须全面提升沟通协调能力。各处室强化汇报与沟通，按月统一向总经理室汇报当月工作，处室间互通下月工作计划，提出配合需求，整合审计项目，以团结协作进一步提升中心工作质量和效果，同时要及时通知到各分公司，以取得他们的理解和认同，争取他们的支持和配合，做到下情上达，下情上达,和谐畅通，确保审计职能的全面上收。

(4).提升效益审计水平，推进公司非现场审计监控的发展经济效益审计是对被审计单位经济活动的经济性、效率性、效果性进行审核、分析和评价，以提高被审计单位经济效益为目的。经济效益审计是在传统财务审计基础上发展起来的，具有显著的审计职能的建设性特点。审计职能全面上收后越要加强审计监督。审计作为高层次的经济监督形式，其最终目的就是为了提高经济效益。从这一层面上讲，效益审计是审计职能全面上收后审计事业发展的大方向。因此，我们必须要全面提升经济效益审计水平，准确把握经济效益审计的评价原则和评价标准，根据财务审计所提供的真实可靠的数据资料加以综合评价分析，从大量微观的现象中发现宏观方面存在的问题，提出切实可行的改进措施。要大力推动经济效益审计工作，促进审计事业发展。同时也要充分发挥非现场技术优势，采取远程监控手段，对审计对象进行及动态实时监控，发现辖区分公司经营管理中存在的一些带有倾向性、苗头性的问题，及时发出审计预警，防患于未然；并做好信息采集的制度化，总公司也应为各中心创造条件，提供成熟、配套的辅助审计系统和技术支持，实现非现场监控所需数据连接和共享，以提高数据准确率和采集效率，并减轻分公司的数据报送量。在开展现场审计项目前，还要全面、细致地做好非现场审计，对被审计单位经营管理中薄弱环节心和疑点问题有一个全局概念，开展现场审计时才有方向、有重点、有依据、重大问题不遗漏，节约现场审计时间，提高审计效率，加强审计职能的全面上收！

虽然我们在审计职能全面上收后做了一定的工作，取得了一些成绩，但也难免存在一些不足，借此，请领导和同事们给予批评指正，以便我们今后进一步完善提高，提升我们的审计职能。