当面临一个复杂的问题时，我们需要制定一个详细的方案来分析问题的根源，并提出解决方案。写方案的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是小编精心整理的方案策划范文，仅供参考，欢迎大家阅读。
严格执行工作报告请示制度 周口将按规定严格执行公务用车制度改革方案篇一
今天上午召开的市政府第32次常务会把《周口市公务用车制度改革方案》作为一项专门议题进行研究讨论，待修订完善后将立即出台。
在研究讨论《周口市公务用车制度改革方案》时，会议指出，全面推进公务用车制度改革是中央部署的一项重要改革任务。
全市各级各部门要把思想统一到中央的决策部署上来，不折不扣按照中央和省的规定严格执行，推进落实公务用车制度改革，不搞变通，不搞上有政策下有对策，确保中央政令畅通，确保这项改革不走样、执行到位。
会议要求，要抓紧制定配套措施，尽最大努力把因公车改革影响工作的程度降到最低，把配套措施要考虑周全、考虑细致。
要保持司勤队伍的稳定，妥善安置好因公车改革涉及到的司勤人员，决不能简单地推向社会，一定要把工作做深入、做细致、做具体，保持司勤队伍的稳定。
会议强调，《方案》出台之后，对于实施过程中遇到的问题要及时认真地进行调研，收集归纳有关反映情况，及时向上级报告。使《方案》既符合中央规定，又符合周口实际，深入推进公务用车制度改革。
严格执行工作报告请示制度 周口将按规定严格执行公务用车制度改革方案篇二
第一条 会议室统一由公司办公室管理。公司会议室包括大会议室、小会议室。
第二条 各部门根据工作的需要确定相应的会议，提前一天到办公室申请使用会议室，并登记。
第三条 会议室内的设备由办公室统一管理，如麦克风、音响、空调等，办公室负责设备调试。
第四条 会议期间损坏设备，须由相关部门或当事人按原价赔偿；
第五条 会议必须要有纪录，重要会议必须会签确认。
第六条 做好会议的贯彻执行工作，做到有布置、有落实、有检查。
第七条 公司重要会议、年度总结大会等，不得无故缺席、迟到，不能到会者，需提前向分管副总、总经理请假。
第八条 所有参加会议的人员应将手机设置在无声或振动状态下。
第九条 开会人员应注意保持会议室卫生清洁，会后打扫卫生，关好门窗、空调，整理好会场后，方可离开。
第十一条 本制度自颁发之日起执行。
严格执行工作报告请示制度 周口将按规定严格执行公务用车制度改革方案篇三
为进一步改进工作作风，强化政务管理 ，提高工作效率，加强行风建设，确保全厅各项工作有序开展，经研究，决定重申工作纪律，严格考勤制度。现将有关事项通知如下，请按通知要求严格遵照执行。
一、请销假和公务出行纪律
(一)请事(病)假纪律
1、厅党组成员请假，报请厅党组书记(或由主持工作的厅领导)审批。
2、各单位主要负责人请假，1天内由分管厅领导批准，1天以上，经分管厅领导同意后报请厅长审批。
3、副处级干部请假，1天以内由单位负责人批准，1天以上，由分管厅领导审批。
4、其他工作人员请假，10天以内，由单位负责人批准，10天以上，由分管厅领导审批。
厅机关和厅属各单位工作人员请销假，按《省水利厅机关请(休)假及考勤管理办法》(青水党[2015]32号)的规定，实行请销假报告单制度，具体程序和准假事项按文件规定程序执行。
(二)公务出行纪律。
厅党组成员因公务离开西宁的，应事先向党组书记(或主持工作的厅领导)请示，经同意后方可外出。
厅机关、厅属各单位主要负责人因公务离开西宁的，经分管厅领导同意后，填写《青海省水利厅工作人员因公出差 呈批表》报厅党组书记、厅长(或主持工作的厅领导)审批。
其他处级领导干部因公离开西宁的，经本单位主要负责人同意并请示分管厅领导同意后方可出行。
各级领导干部公务出行期间，必须根据工作需要，有明确的公务目的和具体工作任务，讲求实效，减轻基层负担，并严格控制一般性的外出考察和交流，严禁公费旅游。
二、会议纪律
1、凡以厅党组或水利厅名义召开的会议，由厅办公室发出通知。参会人员要严格按通知要求参加。厅属各单位主要负责人因特殊情况不能与会的，要提前向厅长请假，副处级干部要向分管厅领导请假，告知厅办公室。
2、与会人员请假经批准后，须指定一名代理其职责的.负责同志与会，签到时要以代理与会人员姓名签到。
3、与会人员须按通知要求的时间、地点，提前15分钟到会。会议期间与会人员关闭通讯工具或将通讯工具设在振动位置，不准在会场接打手机，不得在会场上随意走动。
三、通讯纪律
厅党组成员、厅属各单位副处级以上干部的手机、办公室电话更换号码要及时通知厅办公室，并保持24小时通讯联络畅通(含周六、日及所有节假日)。其他工作人员也要按照本部门、本单位的有关规定保持通信畅通。对因通信联络不畅而影响工作的，要给予通报批评;对贻误工作，造成损失和不良影响的，将依据相关规定给予严肃处理。
四、工作纪律
厅机关各处(室)、厅属各单位干部职工都要严格遵守以下工作纪律：
1、不准迟到、早退、无故缺勤、擅自离岗。
2、不准工作时间打电子游戏和上网聊天、看电影、炒股。
3、不准工作时间下棋、玩扑克、打麻将、随意串岗、聊天。
4、不准对承办的工作相互推诿，拖延不办、办而不结、敷衍塞责、贻误工作。
5、严禁吃拿卡要，不准对服务对象设置障碍，故意刁难;不准接受服务对象宴请，索取、收受服务对象财物或授意服务对象捐赠、赞助、购买指定商品、接受特定服务。
7、严禁虚假言论，不准制造、传播谣言和小道消息，不准随意表态、乱发议论，进而造成不良影响。
8、严禁有令不行，严格执行贯彻厅党组决策部署。
五、考勤纪律
1、不请假而缺勤的视为旷工。
2、无故在规定上班时间30分钟内未到岗的视为迟到;30分钟以内提前离岗的视为早退。
3、因病(事)不能坚持上班者，应及时请假;因特殊情况不能办理请销假手续的，应电话告知单位负责人，并于事后补办请销假手续，否则，视为旷工。
六、值班纪律
1、厅机关、厅属各单位要确保工作日以外及所有节假日有人值班和领导带班，值班电话必须保持24小时联络畅通。
2、值班人员要坚守岗位，及时承办上级机关和领导交办的工作，禁止本单位以外人员代班。
七、监督办法
工作纪律和考勤制度是加强管理的关键环节，希望各单位严肃认真对待。各单位主要负责人为第一责任人，负责检查、督促本单位人员严格遵守工作纪律，确保各项规定得到贯彻落实。党员、干部要带头严格执行，加强学习，加强管理，加强教育，自觉遵守各项制度和纪律。
厅办公室、监察处、人事 处将对厅机关各处(室)、各单位请销假执行情况、出席会议情况、工作纪律执行情况、考勤纪律情况以及值班与通讯情况不定期进行抽查，抽查情况由厅人事 处记录在档，并作为年度目标责任考核 等次评定的重要依据。
在督查或群众举报中发现违反工作纪律和擅离职守、贻误工作的，将按照有关规定，追究当事人的责任;对部门负责人明知本部门工作人员发生违纪的行为不制止、不处理，经查属实的，按照党风廉政建设责任制及有关规定追究领导责任。
1、各单位应严格按照《吉林大学教职工考勤管理暂行办法》（校发[2001]233号）要求，认真执行考勤制度。
2、严格执行考勤材料填报制度，从2015年6月起，各单位须在每月25日前将《吉林大学考勤表》（以下简称《考勤表》）报送人力资源与社会保障处人才交流中心，考勤期间为上月21日至本月20日。如遇寒暑假期，则在开学后第一个月的25号前报送《考勤表》，考勤期间为假期前后的工作时间。
3、各单位需明确考勤负责人和考勤工作人员，填写《吉林大学中层单位考勤工作负责人及工作人员信息表》（以下简称《信息表》），同2015年6月《考勤表》一并上报（《信息表》需同时报送电子版）。如因岗位变动需调整负责人或工作人员的，应重新填写《信息表》并随当月《考勤表》一并上报。
5、实行考勤监督机制，每月初将在校园网通报上一月按期上报考勤表的单位名单，对于未按期上报考勤表的单位予以通报批评。
6、考勤要求做到实事求是，不虚报，不漏报。对于出现不实事求是，弄虚作假现象的，一经查实，将追究考勤负责人责任，并上报学校予以严肃处理。
严格执行工作报告请示制度 周口将按规定严格执行公务用车制度改革方案篇四
为加强公司财务管理，使盘点事务处理有所遵循，并保证其存货及财产盘点的准确性，明确相关人员的管理职责，特制定本制度。
第二条 盘点范围
1.存货盘点：包括原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品的盘点。
2.财务盘点：包括现金、票据、有价证券、租赁契约的盘点。
3.财产盘点：包括固定资产、保管资产、保管品等的盘点。
（1）固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置的资产。
（2）保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。
（3）保管品：以费用购置的资产。
第三条 盘点方式
1.年中、年终盘点
（1）存货：由资产部或经管部会同财务部于年（中）终时，实施全面总清点一次。
（2）财务：由财务部与会计室共同盘点。
（3）财产：由经管部会同财务部于年（中）终时，实施全面总清点一次。
2.月末盘点每月末所有存货，由经管部会同财务部实施全面清点一次（经管项目500项以上时，应采取重点盘点）。
3.月份检查由检核部（总经理室）或财务部，会同经管部，做存货随机抽样盘点。
第四条 人员及职责
1.总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及其异常事项的裁决。
2.主盘人：由各部门主管担任，负责盘点的实际工作。
3.复盘人：由总经理室视需要指派事业部经管部门的主管，负责盘点的监督。
4.盘点人：由各事业部财务经管部门指派，负责点计数量。
5.会点人：由财务部指派（人员不足时，间接部门支援），负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。
6.协点人：由各事业部财务经管部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。
7.特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责亦同。
8.监点人：由总经理室派员担任。
第五条 准备工作
1.盘点编组由财务部主管于每次盘点前，依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”（略），呈总经理核定后，公布实施。
2.经管部将应盘点的财物及盘点用具，预先准备妥当，并由财务部准备盘点表格。
（1）存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并予以标示。
（2）现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列清单。
（3）各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。
（4）各项财务账册应于盘点前登载完毕，如因特殊原因无法完成时，应由财务部将尚未入账的有关单据（如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等），利用“结存调整表”（略）一式两联，将账面数调整为正确的账面结存数后，第二联财务部自存，第一联送经管部。
3.盘点期间已收料而未办妥入账手续者，应另行分别存放，并予以标示。
第六条 年中、年终全面盘点
1.财务部经总经理批准，签发盘点通知，并负责召集各部门的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。
2.盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，各生产单位于盘点期间所需用的领料，材料可不移动，但必须标示出。
4.盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项财务数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。
5.盘点物品时，会点人应依据盘点人实际盘点数，详实记录“盘点统计表”（略），每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联备日后查核。若有出入者，必需再重点。盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”（略）一式两联，第一联由经管部自存，第二联送财务部，供核算盘点盈亏金额。
第七条 不定期抽点
1.由总经理室根据实际需要，随时指派人员抽点。可由财务部填制“财物抽点通知单”（略）于呈报总经理核准后办理。
2.盘点日期及项目，原则是不预先通知经营部。
3.盘点前应由会计室利用“结存调整表”将账面数先行调整至盘点的实际账面结存数，再行盘点。
4.不定期抽点应填列“盘存表”。
第八条 盘点报告
1.财务部应根据“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”（略）一式三联，送经管部填列差异原因的说明及对策后，送回财务部汇总转呈总经理签核，第一联送经管部，第二联转送总经理室，第三联自存财务部作为账项调整的依据。
2.不定期抽点，应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。年中、年终盘点，应由财务部于盘点后两星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。
3.盘点盈亏金额，平时仅列入暂估科目，年终时始以净额转入本期营业外收入的“盘点盈余”或营业外支出的“盘点亏损”。
第九条 现金、票据及有价证券盘点
1.现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年终盘点时，应由财务部会同经管部共同盘点外，平时总经理室或财务部至少每月抽查一次。
2.现金及票据的盘点，应于盘点当日上下班未行收支前，或当日下午结账后进行。
3.盘点前应先将现金存放处封锁，并于核对账册后开启，由会点人员与经管人员共同盘点。
4.会点人根据实际盘点数详实填列“现金（票据）盘点报告表”（略）一式三联，经双方签认后呈核，第一联经管部存，第二联财务部存，第三联送总经理室。
5.有价证券及各项所有权等应确定核对认定，会点人根据实际盘点数详实填列“有价证券盘点报告表”（略）一式三联，经双方签订后呈核。第一联经管部存，第二联财务部存，第三联送总经理室，如有出入，应即呈报总经理批示。
第十条 存货盘点
1.存货的盘点，应于当月最末一日进行。
2.存货原则上采用全面盘点，如因成本计算方式无需全面盘点，或实施上有困难者，应呈报总经理核准后方可改变盘点方式。
第十一条 其他项目盘点
1.外协加工料品：由各外协加工料品经办人员，会同财务人员，共同赴外盘点，其“外协加工料品盘点表”（略）一式三联，应由代加工厂商签认。第一联存经管部，第二联存财务部，第三联送总经理室。
2.销货退回的成品，应于盘点前办妥退货手续，含验收及列账。
第十二条 注意事项
2.盘点人员盘点当日一律停止休假，必须依规定时间提早到达指定的工作地点，向该组复盘人报到，接受工作安排。如有特殊事故而觅妥代理人，应该事先报备核准，否则以旷职论处。
4.盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，须经盘点人员签认方能生效，否则应查究其责任。
5.所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确定资料为依据，不得以猜想数据、伪造数据登记。
6.盘点人员超时工作时间，可报加班或经主管核准轮流编排补休。
7.盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受复盘人指挥监督。
8.盘点终了，由各组复盘人向主盘人报告，经核准后方可离开工作岗位。
第十三条 奖惩
1.盘点工作事务人员须依照本办法的规定，切实遵照办理。表现优异者，经主盘人签报，给予奖励。
2.违反本办法的，视其情节轻重，由主盘人签报人力资源部议处。
第十四条 账载错误处理
1.账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以警告以上处分，情节严重者，应呈报总经理议处。
2.账载数字如有涂改、未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者，均由直接主管签报总经理议处。
1.未尽保管责任或由于过失致使财物遭受盗窃、损失或盘亏者；
2.对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者；
3.对所保管的财务未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者。
第十六条 本制度经总管理处总经理核准后实施，修改时亦同。
第十七条 审计档案管理参考公司档案管理、保密管理等办法执行。
第十八条 审计人员对被审计单位的人员中有工作努力、业绩突出行为的向总经理提出各类奖励建议。
1.拒绝提供有关文件、凭证、账表、资料和证明材料的；
2.阻挠审计人员行使职权，抗拒、破坏监督检查的；
3.弄虚作假，隐瞒事实真相的；
4.拒不执行审计结论和决定的；
5.打击报复审计人员或举报人的。
第二十条 如审计人员有下列行为，根据情节轻重给予各类处罚：
1.利用职权牟取私利的；
2.弄虚作假、徇私的；
3.玩忽职守，给公司造成重大损失的；
4.泄露公司秘密的。
第二十一条 对审计过程中发生的以上行为，若构成犯罪的，应提请司法机关依法追究刑事责任。
第二十二条 本办法由审计（财务）部负责解释、补充，经公司董事会通过颁行。
严格执行工作报告请示制度 周口将按规定严格执行公务用车制度改革方案篇五
第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条 公司财务部门的职能是：
（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
（四）厉行节约，合理使用资金。
（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
（七）完成公司交给的其他工作。
第三条 公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。
第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务工作岗位职责第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：
（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：
（四）承办公司领导交办的其他工作。第六条会计的主要工作职责是：
（一）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
（三）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
（四）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第五条 出纳的主要工作职责是：
（一）认真执行现金管理制度。
（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
（三）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
（五）积极配合银行做好对帐、报帐工作。