规章制度的制定需要考虑各个方面的利益和需求，平衡权力和义务的关系，确保公平和公正的执行。请参考下文的规章制度范例，并结合组织的实际情况进行制定。
是s管理制度（专业21篇）篇一
第一条：
1.编制目的：
为加强消防安全管理，预防火灾，减少火灾危害。
2.编制依据：
根据《中华人民共和国消防法》编制本制度。
3.适用范围：
本制度适用于各宾馆及全体员工。
第二条：各人员应当遵守消防安全法律、法规，贯彻预防为主、防消结合的消防工作方针，履行消防安全责任，保障消防安全。
第三条：第一负责人是该单位的消防安全责任人，对消防安全工作全面负责。
第四条：各人员应当落实班组消防安全责任制和岗位消防安全责任制。明确班组和岗位消防安全职责，确定班组，岗位的消防安全责任人。
2消防安全责任。
第五条：各人员消防安全责任人应当履行下列消防安全职责：
1.贯彻执行消防法规、保障消防安全符合规定，掌握消防安全情况；
2.将消防工作与管理等活动统筹安排，执行宾馆年度消防工作计划；
4.组织人员积极参与公司组织的应急疏散和实战灭火演练。
第六条：落实下列消防安全管理工作：
1.拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作。
2.组织制订或修订消防安全管理制度，并检查督促落实。
3.组织实施防火检查和火灾隐患整改工作。
4.拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案。
5.组织实施对公司所有的消防设施、灭火器材和消防安全标志的维修保养，确保完好有效。
组织管理公司义务消防队。
第三章消防安全管理。
第七条：将容易发生火灾，且一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为重点部位，应根据上述情况确的重点部位，并设置明显防火标志，实行严格管理。
第八条：动火管理。禁止在具有火灾，爆炸危险的场所用火；因特殊情况需要进行动火作业的，应分别落实监护人在确认无火灾、爆炸危险后方可动火作业。动火人员应当尊守消防安全规定，并落实相应的消防安全措施。
第九条：保障防火责任区域内的疏散通道，安全出口畅通，保持防火门、防火卷帘，消防安全疏散指示标志，应急照明、消防广播等设施处于正常状态。
第十条：对易燃易爆危险物品的使用、储存、运输或销毁应遵守国家相关规定，实行严格的消防安全管理。
第四章防火检查。
第十一条：重点部位由保卫巡逻人员每小时一次巡查，重点部位由所在的部室、确定人员每日一次巡查，公司每周组织一次大检查，巡查、检查的内容包括：
1.用火，2.用电有无违章情况。
3.消防设施、器材和消防安全标8.志是否在位、完整；
4.常闭式防火门是否处于关闭状态，10.防火卷帘下是否堆放物品影响使用；
5.消防安全重点部位的人员在岗情况；
6.消防车通道、消防水源情况；
7.灭火器材配置情况；
第五章火险隐患整改。
第十二条：对下列违反消防安全规定的行为，责令有关人员当场改正并督促落实：
1.违章使用，储存易燃易爆危险物品的；
2.违章动火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟等违反禁令的；
3.遮挡，锁闭安全出口，占用、堆放物品影响疏散通道的；
4.消防栓、灭火器材被遮挡影响使用或被挪作他用的；
5.常闭式消防门处于开启状态、防火卷帘下堆放物品影响使用的；
6.消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的。
第十三条：对不能当场整改的火险隐患，保卫科应及时下发《火险隐患整改通知书》限期整改，并定期复查。
第六章消防档案。
第十四条：应建立健全消防安全档案，并能全面详实地反映宾馆消防工作的基本情况，根据情况变化及时更新，统一保管，备查。
第十五条：消防档案包括以下内容：
1.宾馆基本概况和消防安全重点部位情况。
2.消防管理组织体系和各级消防安全负责人。
3.消防安全制度。
4.消防设备、设施、器材的分布情况。
6.灭火预案。
第七章奖惩。
第十六条：将消防安全工作纳入月奖、风险金、年终考核的内容。对消防安全工作成绩突出的，予以表彰奖励。对未依法履行消防安全职责或者违反消防安全制度的行为，根据消防安全分项制度条款予以罚款、警告、降职、撤职、直至追究刑事责任。
第八章附则。
第十七条：保卫科负责对本制度贯彻、实施、监督。
第十八条：本制度自发布之日起实施。
第十九条：附消防安全分项制度：
1.防火安全检查制度。
2.消防安全值班巡逻制度。
4.火险隐患立案、销案制度。
6.防火宣传教育制度。
7.消防工作奖惩制度。
8.消防设施、设备、器材。
10.易燃易爆危险物品消防安全管理制度。
二0一x年6月3日。
是s管理制度（专业21篇）篇二
为加强各个部门事务管理，使各项管理标准化、制度化，更好地提升全体员工工作职责心，提高团体协作本事，特制定本规定。
一、行政考勤管理。
2部门人员工作时间要求：
早会时间：上午9：00-9:30。
各部门小组早会时间：9:30-9:40。
3考勤。
4请假。
1请假无特殊原因须提前申请，无申请或申请不经过的不允许请假，否则按旷工处理；
2员工请假一天（含）以内由部门经理审批、一天以上由总经理审批，事假当日无薪；
5培训总结。
二、行为规范。
1目的和适用范围。
1.1规范员工行为，提升员工精神面貌，树立公司良好的对外形象。
1.2本规范适用于公司全体员工。
2管理与组织。
2.1本规范由行政部负责检查和监督执行。
2.2各部门经理有对本部门员工行为是否规范进行监督和管理的职能。3基本规定。
3.3接打电话。
3.3.1接打电话是我们与用户交往的重要途径；个人的形象就是公司的形象。员工在日常的接打电话中要给对方以良好的形象，更好地表现公司员工的文化修养及素质，也使外界对公司的办事效率，管理水平等方面留下良好印象。
3.3.2基本要求。
3.3.2.1在电话铃响三声之内接起电话；
3.3.2.2接打电话，先说声“您好”，并主动报出部门、姓名。
3.3.2.3通话言简意赅，时间不宜过长。
3.3.2.4邻座没人时，请代接电话，有事请写留言条，并及时转告。
3.3.2.5尽量减少私人电话，严禁拨打信息台电话。
3.4言语行为。
3.4.1言语、行为、举止礼貌、礼貌。
3.4.2严禁在公司内打架斗殴，互相吵骂。
3.4.3公司内与同事相遇应点头表示致意，同事以姓名或职务称呼；客户以先生小姐称呼，并使用普通话。
3.4.4站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平稳不得拖拉散漫。
3.4.5公司内职员与领导或同事相遇，应主动让行，以示礼貌。
3.4.6握手时应主动热情，不卑不亢。
3.4.7进入办公室应轻轻敲门后再进，进门后回手关门不能大力粗暴。
3.4.8同事之间或部门内部如有业务问题进行讨论时，应避免影响他人工作。
3.4.9请不要在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。
3.4.10在办公区走廊或通道内请靠右行走，互相礼让，不要抢行。
3.4.11未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。
3.4.12上班时间不得从事与工作无关的活动（包括闲聊（含上qq）、串岗、看无关书刊、玩游戏、逛商店等），上班时间不得接待与公司业务无关的人员，不得将无关人员带入办公区（经理同意除外），工作时间内，不得在办公区吃非饮料类食物。
3.4.13外出人员须填写外出公干记录表，客户路程较远的情景除外其余情景一律不准提前填写工干纸。
3.4.14请爱护公司的办公用品、设备及其它财物，不得公私不分。
3.4.15厉行节俭，减少浪费。
3.4.16不得在公司打超过5分钟（含）以上的私人电话，休息时间除外。
3.4.17会议培训，参加人员必须将手机关机或调为震动，无重要事情一般不允许接听电话，需听电话时要长话短说，尽快结束通话。
3.5.18公司人员外出工作后，需回公司汇报当天工作情景及做出第二天工作计划安排，如有特殊情景需向部门经理申请。
3.5个人环境。
3.5.1请坚持个人办公位整洁，办公桌椅、计算机表面不能有灰尘，物品要摆放整齐，办公区请不要随便张贴。
3.5.2请不要在办公区堆放资料、纸箱等物品。
3.5.3有事离开或下班离开办公位时，请将座椅推入办公桌下。
3.5.4下班离开办公室前，请关掉机器电源（包括电脑），收好所有资料和文件，最终离开者请关掉电灯、门、窗、空调等。
3.6公共环境。
3.6.1除指定地点外（行政部确定并明示），在公司任何地方（包括卫生间）都禁止吸烟。
3.6.2无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到公司办公场所。（特殊情景需运营总监批准，并报行政部备案）。
3.6.3员工外衣等物品请统一摆放在指定地方（如衣架等），不要随意摆放。
3.6.4请不要在办公家具上和公共设施上任意写字、刻画、张贴。
3.6.5请把废纸、废物放入指篓，杯中剩水请倒入指定地点，请不要用饮用水冲洗杯子。
3.6.6请不要在办公区大声喧哗，有来客请带至会客室或洽谈区。
3.6.7请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动。
3.6.8车辆请停至指定区域，不要随意停放。
3.6.9爱护公共财物，使用办公设备要严格遵照使用说明操作。
3.6.10下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备，随手关灯。
3.6.11员工个人资料不准随处乱放，异常是涉及到客户信息的资料必须要注意保管。
3.6.11一切有碍观瞻，有损形象的行为。如：随地吐痰，乱扔杂务。
4奖惩措施。
4.1行政部将不定期对本规范进行检查，并对检查结果进行公布；员工遵守此规范的程度将作为受聘的依据。
4.2对检查出的不贴合规范的行为，要求予以纠正或整改。
4.3对违反规定的人员，根据情节轻重分别给予当事人和部门负责人警告、公司通报批评、经济处罚、降薪、辞退直至开除的处罚。
4.3.1在公司内打架斗殴对当事人予以辞退。
4.3.2在公司内互相恶语吵骂，将对当事人每次罚款200元，情节严重者还将给予行政处分直至辞退的处理。
4.3.3在禁止吸烟的地方吸烟，发现一次罚款200元。三次（含）以上对职责人予以辞退。
4.3.4工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情，发现一次罚款200元。
4.3.5其他违规情景第一次违反予以口头警告；第二次违反除警告外，填写过失单，予以经济处罚20元；第三次违反，予以经济处罚100元，并在公司内通报批评，同时对主管领导予以经济处罚50元。
4.3.6对三次以上违反规范的、屡教不改者，可根据情节予以降薪、辞退直至开除的处罚。
4.4罚款以现金的形式当场缴纳。
4.5所有罚款将作为员工活动经费，经总经理审批后使用。
4.6公司如果另外的奖惩制度将会另行书面通知，并贴在公告栏位置。
是s管理制度（专业21篇）篇三
e花园x区配套设施游泳池拟准备投入使用,为加强游泳池管理,做好相关专业服务工作,方便业主使用泳池设施,决定以对外公开招标方式确定e花园x区游泳池经营管理企业。
e花园x区位于xx区中央生活区xx路xx号,小区xx余户,游泳池位于e花园x区中心花园内,系露天标准游泳池,游泳池长30米,宽13米,儿童池长10米,宽8米。泳池配备室内男女淋浴室各一间,露天淋浴花洒3个,更衣柜24个,洗手间3间。
经营单位以承包形式取得游泳池的经营权和所有设备设施等财产的使用权、保管权。承包期内,经营单位在泳池经营时间对小区业主提供经营服务,其经营收入归经营单位所有,经营单位自主经营,自负盈亏。经营单位向xx市dd物业服务有限公司(招标单位,下称dd物业)支付一定额度的承包费用。
对经营单位所需承担的经营管理要求:。
1、游泳池经营管理服务;。
2、水质养护、游泳池设施设备保养、维修;。
3、游泳池经营范围内秩序、卫生及人员安全保障;。
4、游泳池经营时间的人身安全及非营业时间的安全防范工作;。
5、购买泳池专项公众责任险,累计保额不得低于100万,人员伤亡不低于50万;。
7、经营单位向xx市dd物业服务有限公司支付5000元/月泳池承包费用;。
9、经营单位定期向小区业主公告栏张贴由权威机构检测水质的合格报告;。
10、经营单位不得对小区业主以外的人员开放。
1、持有工商行政部门核发的有效企业法人营业执照及持有税务部门核发的有效税务登记证照及相关的年检标志。
2、具有三年以上及三个项目以上游泳池经营管理经验(投标单位须提供合同复印件)以及良好的.商业信誉,经营中无重大违法及安全事故记录。
3、本项目不接受持有个体工商营业执照的个体工商户投标,不接受实际为个人的挂靠单位的投标。
xx市xx区xx路xx号e花园xx栋x楼。
联系人:z先生1xxxxxxx。
欢迎有意向并符合投标资格的单位竞标。
是s管理制度（专业21篇）篇四
为指导和规范通用组合安全测试仪的安全使用。
仅适用于本公司通用组合安全测试仪。
1.该测试仪使用环境应通风良好、干燥、无灰尘、无强电磁干扰。
2.安全性能综合测试仪所输出的电压和电流在错误操作触电时,足以造成人员伤害,甚至是生命危险,必须由训练合格的人员使用和操作。
3.操作人员必须了解各种操作规则的重要性,并严格遵守安全操作规程。
4.衣着规定,操作人员不可穿有金属装饰或佩带金属的手饰和手表等,这些金属饰很容易造成意外的触电,而且后果会更加严重。
5.医学规定,该测试仪绝对不能让有心脏病或配戴心率调整器、心脏起博器的人员操作。
6.非训练合格的操作人员和不相关的人员应远离测试区。
7.随时保持测试区在安全和有关秩序的状态。
8.在测试中绝对禁止碰触测试物件或任何与待测物有连接的物件。
9.该测试仪连接地线一定按照规定有良好接地,测试仪的电源必须有单独的开关。
10.测试仪若长时间不使用应定期通电,通常每月通电一次,通电时间不少于30分钟。
11.测试仪长时间工作后(24小时)应关电10分钟以上,以保持仪表良好的工作状态。
12.接线盒、测试夹长期使用后可能会出现接触不良或断路现象,应定期检查。
13.使用非导电材质的工作台,测试场所必须随时保持整齐、干净、不得杂乱无章,测试站及其周边之空气中不能含有可燃气体及腐蚀性气体。
14.醒目标志“测试工作站”在测试时必须标明“危险!测试执行中,非工作人员请勿靠近!”。
15.让所有的人都能辨别哪是测试站的电源开关,一旦有紧急事故发生时,可以立即关闭电源。
是s管理制度（专业21篇）篇五
为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
销售部经理职责。
1、对销售任务的完成情况负责。
2、对回款率的完成情况负责。
3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。
6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。
7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
二、销售部工作流程。
1、拜访新客户与回访老客户流程。
3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访。
5)销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报。
6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排。
2、产品报价、投标的流程。
此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品。
1)销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)。
2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采购部和技术部协助)。
3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持。
4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研。
6)制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。
3、商务谈判与签订合同的流程。
1)销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判。
2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示)。
4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同。
5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档。
4、发货流程。
1)销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉。
2)〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部。
3)由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉。
4)库管办理出库手续。
5)将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档。
5、回款流程。
1)销售员催款。
2)销售员填写收款申请单。
3)销售部和财务部确认。
4)反馈给客户。
5)客户回款。
6、开票流程。
1)销售员填写开票申请单。
2)销售部审核。
3)财务部开票。
4)交客户签收。
7、售后服务流程。
1)接客户售后服务申请，由销售部经理确认。
2)销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部。
3)技术部和客户沟通。
4)技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤。
5)销售内勤与所属销售员进行内部沟通。
8、退货(换货)流程。
1)客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认。
2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量。
3)由销售员配合技术部鉴定退货(换货)产品的真伪。
4)由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核。
5)由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管。
6)库管办理退货(换货)手续。
2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司。
3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示。
7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货。
9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。
10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档。
12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收。
15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。
是s管理制度（专业21篇）篇六
员的业务活动制度化，特制定本规定。
2、适用范围：凡本公司销售人员的管理，除另有规定外，均依照本制度所规范的体制管理。
3、权责单位：销售部负责本办法制定、修改、废止的起草工作；总经理负。
责本办法制定、修改、废止的核准工作。
二、工作职责。
销售人员除应遵守本公司各项管理规定外，应职守下列工作职责：
1、部门主管。
（1）、负责推动完成销售目标。
（2）、执行公司所交办的各种事项。
（3）、督导、指挥销售人员执行任务。
（4）、控制产品销售的应收账款。
（5）、控制销售部门的经费和预算。
（6）、随时审核销售人员各项报表、单据。
（7）、按时向上级呈报：产品销售报告、收款报告、销售日报告、考勤报表。
（8）、定期拜访客户，借以提升服务品质，并考察销售效果及信用状况。
2、销售人员。
（1）基本事项。
a、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。
b、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。
c、不得无故理解客户的招待，不得于工作时间内酗酒。
d、不得有挪用公-款的行为。
e、遵守公司规定，有经验销售人员帮忙和指导新销售人员完成日常工作。
（2）销售事项。
a、向客户描述公司产品功能、优势特点、价格的说明。
b、客户抱怨的处理，催收货款。
c、定期拜访客户，收集并记录下列信息：对产品的反应，对价格的反应，客户需求，客户对竞争产品的反应、评价及销售状况。
d、整理各项销售资料，即时填写《客户拜访记录表》和《客户资料登记卡》。
（3）、货款处理。
a、收到客户货款应当日缴回。
b、不得以任何理由挪用货款。
c、不得以其他支票抵缴收回之现金。
d、不得以不一样客户的支票抵缴货款。
e、产品不贴合客户需求能够交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。
三、工作规定。
销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人的《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，主管核定后，按计划执行。
2、作业计划。
销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，主管核准后实施。
3、客户管理。
销售人员即时填写《客户资料登记卡》，将客户资料详细录入客户管理系统。
4、销售工作日报表。
（1）、销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之资料，填制于《销售工作日报表》和《客户拜访资料登记表》。
（2）、《销售工作日报表》应于次日外出工作前，交于主管查看。
5、月收款实绩表。
销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈报主管核实，作为绩效评核，账款收取审核与对策的依据。
（1）、产品销售一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。
（2）、如有赠品亦须依照本公司的规定办理。
（1）、销售人员负责客户开发、网络销售、催收货款等工作。
（2）、销售主管应与各销售人员共同负起客户考核的职责。
（3）、产品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款；产品本身存在技术问题可依照公司有关规定办理退货。
7、收款管理。
（1）、销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。
（2）、销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。
（3）、所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。
（4）、未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿的职责。
8、货款回收：销售人员应货款回收事宜负责，回收货款必须遵守下列规定：
(1).在受理合同签订或提出方案和报价时，应与对方谈妥付款条件。
(2).产品售出或实施完成后立即提出清款单，付款日向客户提出催款通知。
(3).经常与客户坚持密切联络，不断设法使对方如期付款。
9、无法收款时的赔偿：当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的30%额度，作为赔偿。
10、不良债权的处理：交货后六个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15%金额，赔偿给公司。可是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款的总额已获回收，则赔偿金的23应退还给负责人员。
11、事前调查：从事销售业务人员，对于对方的付款本事等，应做事前调查，并衡量我公司的研发是否能满足客户的需求，再行决定是否受理该业务。
12、严格遵守产品价格及交货期。在销售产品时，除了遵守公司规定的售价及交付实施外，也应确实遵守：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。
13、合同签订：如前述条件已具备，应将客户需求书、报价单、实施方案、及。
合同等资料，一齐提出给所属的主管。
14、免费追加产品：产品销售和实施后，若基于客户的要求或其他情景的需要，必须免费追加产品或功能的情景，必须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。
15、销售价格表：销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。经过公司许可借出的资料，也应迅速设法收回。
16、宣传资料：产品配套的宣传册和彩页等必要资料，必须慎选对象后发放。
17、回扣的范围：客户回扣必须以签约或交货方为主，发票金额内的回扣须扣。
除增值税，客户尾款结清后结算回扣，转账到客户方经过手机信息或qq所指定的银行账户，国营机构和政府公务人员回扣不予认可。
以作为对公司的赔偿。
19、产品售后的折扣：如产品卖出或实施后，货款被打折，应将对方的相关资料连同合同，订单等提交给所上司。不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司，作为赔偿。
20、实施技术人员的派遣：关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先向所属主管请示，取得许可，并填写派遣委托书方可派遣。
四、工作移交规定。
销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。
1、销售单位主管。
是s管理制度（专业21篇）篇七
一、消防重点单位及有消防重点部位的单位必须进行每日防火巡查。
二、消防巡查要指定专人负责,并建立巡查日志。
三、巡查人员要认真负责,对巡查中发现的火险隐患要立即上报本单位主管领导,并力争做到当场妥善处置,本单位无法解决的,要立即报告学校主管部门,在隐患未解决前,所属单位要采取积极措施,不能使隐患酿成火灾事故。
四、每日防火巡查的内容包括:。
(一)用火、用电有无违章情况。
(二)安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好。
(三)消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整。
(四)常闭式防火门是否处于关闭状态、防火卷帘下是否堆放物品影响使用。
(五)值班人员的在岗情况。
一、单位消防安全责任人负责本单位消防安全检查工作的组织和实施工作。
二、单位要把防火检查工作列入本单位重要议事日程,做到计划、组织、人员、内容、措施五落实。
三、单位要建立防火检查档案,每次检查要认真填写检查记录,检查人员和被检查单位负责人要在记录上签字。
四、除防火巡查内容处,防火检查的内容还包括:。
(一)火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况。
(二)消防车通道、消防水源情况。
(四)灭火器材配置及有效情况。
(五)易燃、易爆危险品场所防火、防爆措施的落实情况。
(六)有消防控制室、值班室的单位还要进行专门检查。
一、单位和下属机构要积极参与并组织好本单位本部门的消防安全宣传教育培训工作。
二、单位和下属机构要通过校报、板报、橱窗、校园网、主题班会、讲座、演出等形式开展经常性的消防安全宣传教育,提高广大师生员工的消防安全知识和相关技能。
三、消防重点单位、重点岗位人员每年至少进行一次消防安全培训和灭火技能演练。
四、单位、部门的安全责任人,消防管理人员应进行上岗前的消防安全培训。
五、下列人员应当接受消防安全专门培训,持证后方可上岗。
(一)消防控制室的值班、操作人员。
(二)特殊工种人员。
(三)其他依照规定应接受消防安全专门培训的人员。
六、单位按规定参加学校组织的学生火场逃生演习。
一、严禁在安全疏散通道、安全出口堆放杂物、安装铁栅栏、将安全出口锁死。
二、疏散通道、出口应设置明显的消防安全疏散标志。
三、严禁部门、个人将消防安全疏散指示标志、应急照明灯遮挡或挪作它用。
四、公共场所和建筑物的通道、安全门、楼梯等应当有明显的消防标志,并保持畅通。
五、严禁在公用道路、建筑物门口停放自行车和其它物品。
六、严禁在单位建筑物内内燃烧废纸、垃圾和树叶等杂物。
一、保卫处是学校消防安全归口管理部门,义务消防队是在保卫处的领导下开展工作。
二、义务消防队应做好学校内消防安全防范工作,及时处理扑救初期火灾,并负责保护火灾现场。
三、发生火灾后,服从现场指挥,积极参加扑救火灾的工作。
四、义务消防队员应熟悉本单位的消防安全情况和重点防火部位情况。
五、义务消防队应在保卫处的指导下,积极参加灭火战术、技术的训练,不断提高业务素质和灭火能力。
一、单位要建立健全消防工作管理档案,管理档案应一式两份,一份自用,一份送学校保卫处存档。
二、消防档案应包括以下内容:。
(一)单位基本情况,消防重点岗位情况。
(二)建筑物或场所施工,使用或开业前的消防设计审核,消防验收以及消防安全检查的文件、资料。
(三)消防安全责任人、管理人、安全员岗位职责。
(四)消防安全制度。
(五)消防设施、灭火器材情况。
(六)与消防有关的重点工种人员情况。
(七)消防设施定期检查记录,自动消防设施全面检查测试的报告,以及维修保养的记录。
(八)火灾隐患及其整改情况的记录。
(九)防火检查、巡查记录。
(十)有关燃气、电器设备检测(包括防雷、防静电)记录。
(十一)消防安全培训记录。
(十二)火灾情况记录。
(十三)参加灭火、应急疏散预案的演练记录。
(十四)消防奖惩情况记录。
单位将消防安全工作纳入内部检查、考核、评比内容。对在消防安全工作中成绩突出的部门和个人,单位应当给予表彰奖励。对未依法履行消防安全职责或者违反单位消防安全制度的行为,应当依照有关规定对责任人员给予行政纪律处分或者其它处理。
一、凡具备下列备件之一者,给予表彰或奖励:。
1、认真贯彻落实国家消防法规,使本部门消防安全工作成绩显著者;。
3、积极提出合理化建议,使学校消防安全工作有显著成绩者;。
4、发现火灾及时组织扑救,避免重大损失有显著成绩者;。
5、在消防工作的其它方面做出成绩者;。
二、凡具备下列情形者,视情节轻重及后果,给予处罚直至交有关部门追究刑事责任:。
1、故意损坏消防器材、消防设施者;。
2、违规用火、用电者;。
3、违反消防安全规定,拒不执行或无故拖延、抵制火灾隐患整改者;。
4、未经消防部门审批,擅自乱搭、乱建棚房,造成不良后果者;。
5、慌报、隐瞒不报或故意延误报告火灾情况者;。
6、造成火灾事故责任者;。
7、其它违反有关消防法律、法规行为者;。
是s管理制度（专业21篇）篇八
第一条根据《工会法》、《中国工会章程》及上级有关规定,并结合本院实际,特制定本规.
第二条凡本院工会会员,应积极参加工会组织生活,及时足额交纳工会会费.
第三条会员会费按本人工资收人的0.5%交纳。工资收人按基本工资计缴,奖金、各种津贴、贴补等不计在内,应严格按照上述标准向会员收取会费,不得自行规定交纳数额。
第四条工会会员一般每月交纳一次,以增加会员的组织观念。
第五条保留会籍人员不缴纳会费。
第六条工会会员升级加薪后,应从加薪之日起补交会费。
第七条长期不参加工会组织生活,连续六个月不交纳工会会费的',应视为自动退会。
第八条工会会费可经会员本人同意,由院财务负责从工资中扣除。
第九条工会会费收取应及时列出清单和入账,会费使用情况应定期由学院工会经费审查小组进行审查。
是s管理制度（专业21篇）篇九
1、通用技术教室由专人管理，实行管理人员负责制，管理人员必须具有基本的通用技术操作水平和保养能力。非通用技术专业毕业的，要经过上级主管部门培训，持证上岗。管理人员有权对违反制度的人和事进行批评与处理意见。
3、通用技术教室使用必须经管理人员的允许和登记，使用前后及时进行检查。外单位人员使用一律经学校分管领导的批准，方可使用。
4、设备在使用过程中如有损坏，应及时查明并予以登记。师生因违章操作造成不应有的损坏的，除作出检讨外，并酌情赔偿。外单位人员借用如有损坏的照价赔偿。
5、管理人员因工作调动或其他原因离开学校，必须办理移交手续，移交时由学校派人监督，既要清单，又要检查质量。
6、指导教师应在通用技术教室开放前办好领取钥匙手续，使用过程中应严格管理，严格监督；禁止学生使用教师主机，用完通用技术教室要正常关闭电脑和投影机，将钥匙送交到电教网管中心，办好归还钥匙手续。
7、要做好系统维护和设备保养工作，雨季和假期要定时开机；要严控外来磁盘和光盘的使用，定期进行病毒检测和杀毒；重要文件和软件要有备份。妥善保存好帐册。产品说明书使用登记单等有关档案材料。
8、通用技术教室要有必要的防火、防潮、防盗、防雷、防尘、防爆、防污、防高温、防强光、防静电设施，具备必要的通用技术维护、保养工具和软件，管理员负责室内设备的经常性检查和维护，发现无法解决的问题，应及时通知维修人员或总务处进行维修，确保财产安全和师生的人身安全。
9、通用技术教室要建立工作日志或周志，要建立通用技术档案，记载通用技术的使用、保养、故障维修等情况。按要求做好课前准备，要督促学生保持室内安静和清洁卫生，要求学生按操作规程操作。学生离室时，要检查设备，填写使用记录；学生离室后，要做好设备和资料的整理工作。
是s管理制度（专业21篇）篇十
1.办公用品是指办公场所使用的低值易耗品，包含各样纸张、记录本、信封、笔墨、文件柜、文件夹、剪刀、尺子、胶水、订书机、订书钉、电话机、u盘、打印机墨粉硒鼓等。
2.办公用品推行依据工作需要一致购买、分配、管理和部分使用的方法，由行政科依据年度购买计划和暂时购买计划进行一致采买，各科室或个人不得私自购买。
3.正常耗费类办公用品，依据业务工作需要限量按期领用，每学期集中添置一次。耐用办公用品原则上不再补充，若损坏、残旧需改换的一定以旧换新。
4.各科室除标准配置的办公用品之外，需要添置其余物件，或许增添数目，先向行政科提出申请，由行政科报分管副主任和主任审批后进行采买。
5.办公用品的采买，要依据办公经费的总量做好计划和估算，不得超估算采购。
6.办公用品的采买，一般应有二人以上经办，成批采买，货比三家。此中必要品、采买不易或耗用量大的`，应酌量库存。
7.办公用品采买的报销，应凭销售发票和采买物件清单，有领用人、经办人署名，分管主任审查，主任审批赞同。
8.工作人员要弘扬节俭节俭的精神，能用的要尽量使用，根绝任意乱丢、营私舞弊或挪作它用。
是s管理制度（专业21篇）篇十一
1目的明确实验室人员的资格要求，避免不贴合要求的人员进出实验室或承担相关工作造成生物安全事故。
2、范围适用于进入检验科实验室所有工作人员。
3、职责。
3.1检验科生物安全负责人负责实验室人员准入工作的监督和实施。
3.2进入检验科实验室所有人员所有务必以本规定规范自己的工作。
4、制度要求。
4.1所有实验室工作人员务必在理解相关生物安全知识、法规制度培训。
4.2从事实验室技术人员务必具备相关专业教育经历，相应的专业技术知识及工作经验，熟练掌握自己工作范围的技术标准、方法和设备技术性能。
4.3从事实验室技术人员应熟练掌握与岗位工作有关的检验方法和标准操作规程，能独立进行检验和结果处理，分析和解决检验工作中的一般技术问题，有效保证所承担环节的工作质量。
4.4从事实验室技术人员应熟练掌握常规消毒原则和技术，掌握意外事件和生物安全事故的应急处置原则和上报程序。
二、设施/设备监测，检测和维护制度。
1、目的为保证实验室工作人员对各类检验仪器的安全使用，维护检验工作的正常运转，确保检验工作的顺利进行。
2、范围适用于检验科内的各种检验仪器。
3、职责。
3.1本中心检验科人员务必以本制度规范自己的工作。
3.2检验科负责人负责检查和监督。
4、制度要求。
4.1检验科内各种设施要贴合相关规定，所使用的所有仪器应经过安全使用认证。检验科供电线路中务必安装断路器和漏电保护器。
4.2科内大型仪器、设备、精密仪器由专人负责保管、登记、建档，仪器设备的使用者，需经专业技术培训.
4.3科内仪器设备应在检定和校准的有效期内使用，并按照检定周期的要求进行自检或强检，对使用频率高的仪器按规定在检定周期内进行期间核查。
4.4主要仪器设备应建立使用记录，有操作规程，注意事项，相关技术参数和维护记录，并置于显见易读的位置。仪器使用者务必认真遵守操作规程，并做好仪器设备使用记录，定期维护仪器设备。
4.5仪器设备所用的电源，务必满足仪器设备的供电要求。用电仪器设备务必安全接地。电源插座不得超栽使用。仪器设备在使用过程中出现断路保护时，务必在查明断电原因后，再接通电源。不准使用有用电安全隐患的设备(如漏电、电源插座破损、接地不良、绝缘不好等)。
4.6仪器设备在使用过程中发生异常，随时记录在仪器随机档案上，维修务必由专业人员进行，并做维修记录。
4.7仪器设备使用结束后，务必按日常保养进行检查清理，持续良好状态。
4.8所有仪器设备应加贴唯一性标识及准用、限用、禁用标志。
4.9长期用电设备(如冰箱、培养箱)应定期检查。
4.10因故障或操作失误可能产生某种危害的仪器设备，务必配备相应的安全防护装置。
4.11使用直接接触污染物的仪器设备前，务必确认相应的安全防护装置能正常启用。实验工作完成后，务必对接触污染物的仪器设备进行相应的清洗、消毒。
4.12科内应指定专人对安全设备和实验设施/设备维护管理，保证其处于完好工作状态。仪器设备较长时间不使用时，应定期通电、除湿。有记录，持续设备清洁干燥。(例如每年应对生物安全柜进行一次常规检测，须个性关注高效过滤器。定期对离心机的离心桶和转子进行检查)。
4.13冰箱应定期化冰、清洗，发现问题及时维修。实验区冰箱内禁止放个人物品及与实验无关的的物品。
三、健康医疗监护制度。
1目的规范实验室人员的健康监护工作，预防、控制实验室感染。
2、范围适用于检验科实验室所有工作人员。
3、职责检验科负责人负责实验室人员健康监护工作的组织实施。
4、制度要求。
4.1实验室人员体检制度。
4.1.1对新从事实验室技术人员务必进行的上岗前体检，体检指标除常规项目外还应包括与准备从事工作有关的特异性抗原、抗体检测。不贴合岗位健康要求不得从事相关工作。
4.1.2实验室技术人员要在身体状况良好的状况下从事相关工作，发生发热、呼吸道感染、开放性损伤、怀孕等或因工作造成疲劳状态免疫耐受及使用免疫抑制剂等状况时，需由实验室负责人同意从事相关工作，但不宜再从事高致病性病原微生物的相关工作。
4.1.3检验科负责人在批准外来学习、工作人员进入实验室前应了解其健康状况，必要是可先行安排进行临时性体检，档案保留。
4.2实验室人员免疫预防制度。
4.2.1实验室人员应根据岗位需要进行免疫接种和预防性服药，免疫接种时，应思考适应症、禁忌症、过敏反映等状况并记入健康监护档案。
4.2.2检验科应制定年度免疫接种计划，报主管领导批准后由检验科组织实施。免疫接种状况应记入健康监护档案。
四、生物安全实验室安全自查制度。
为确保实验室生物安全制度、措施落实到位，避免生物安全事故，特制订本制度。
1、主任每年至少组织一次生物安全全面检查，检查资料包括：生物安全管理体系运行状况、生物安全管理制度是否完善、是否落实、实验室设施、设备和人员的状态、应急装备、报警体系和撤离程序功能及状态是否正常、可燃易燃性、传染性、放射性以及有毒物质的防护、控制状况、废物处置状况等。
2、科室负责人负责实验室生物安全的全面管理，检查、督促生物安全监督员工作，每季度进行科室生物安全工作检查，检查资料包括：生物安全监督员工作记录、菌(毒)株、样本的运输、保存、使用、销毁状况、生物安全实验室的消毒和灭菌状况以及感染性废物的处理状况、生物安全设备的运行、维护状况、防护物资的储备状况。
3、生物安全监督员负责实验室日常工作的生物安全监督、检查，资料包括生物安全管理制度执行状况、个人防护要求执行状况、实验室人员的生物安全操作是否规范等，及时发现、纠正违规行为，避免生物安全事故发生。
4、对于检查中发现的问题及时纠正，必要时制定纠正措施或实施整改，并进行跟踪验证。
5、按照资料、档案管理制度保存所有检查记录，及时归档。
6、将自查发现的问题作为实验室生物安全培训计划解决。
五、生物安全实验室资料档案管理制度。
为确保生物安全实验室各类活动记录、资料按要求归档、保存，特制订本制度。
1、与生物安全相关的各类活动的记录均应按照本制度执行。
2、生物安全实验室的记录、资料保存不得少于20年。
3、生物安全实验室记录、资料应至少包括：生物安全手册、生物安全管理制度、人员培训考核记录、生物安全检查记录、健康监护档案、事故报告、分析处理记录、废物处置记录、实验记录、菌(毒)种和样本收集、运输、保存、领用、销毁等记录、生物危害评估记录、生物安全柜现场检测记录、消毒、灭菌效果监测记录等。
4、生物安全实验室资料档案原则上不外借。
5、因工作需要复制档案资料者需经批准。
6、超过保存期限的档案资料、记录，应透过生物安全领导小组的讨论、鉴定，批准是否实施销毁，销毁应至少两人实施，做好销毁记录。
六、生物安全实验室人员培训、考核制度。
为确保实验室全体员工熟悉生物安全法律、法规，建立生物安全意识，保证相关工作人员掌握开展工作必需的生物安全知识和技术，避免实验室感染，防止实验室事故，特制订本制度。
1、制定年度生物安全培训、考核计划，报生物安全领导小组批准后实施。
2、培训资料：生物安全相关法律、法规、办法、标准、本实验室生物安全手册、生物安全管理制度、应急预案、紧急事件的上报和处置程序、生物安全风险评估、生物安全操作规范、仪器设备的使用、保养、维护、个人防护用品的正确使用、菌(毒)株及样本的收集、运输、保藏、使用、销毁、实验室的消毒与灭菌、感染性废物的处置、急救等。
3、每年组织全员(包括实验室管理人员、技术人员、样本运送人员、保洁员等)的生物安全培训、考核。
4、针对不同的工作岗位，在全员培训的基础上，组织开展专项生物安全培训。。
5、培训后应对参加培训的人员进行考核，考核形式可采取多样化，如笔试、口试、实操等。
6、对考核合格的工作人员颁发相关岗位的上岗证。
7、建立并保存生物安全工作人员的培训、考核档案。
8、做好生物安全培训需求和效果的评估工作，为制定年度培训、考核计划带给依据。
9、对新上岗、转岗的员工进行生物安全相关知识、生物安全手册等的培训，明确所从事工作的生物安全风险。
10、当有关部门新颁发、修订生物安全相关法律、法规、规范、标准等，实验室生物安全手册进行修改后应组织开展相关资料的培训和考核。
13、按照档案资料管理制度保存与人员培训、考核相关的记录。
七、意外事件处理及报告制度。
1.目的：规定实验室职业暴露处理程序，规范发生职业暴露时处理原则、报告和登记流程。
2.范围：实验室工作人员和涉及处理职业暴露的有关人员。
3.职责：
3.1实验室操作人员在工作中发生职业暴露须按照本规定进行处理和报告程序;。
3.2实验室负责人按照规定进行组织和控制职业暴露发生后的控制实施;。
3.3实验室负责人负责组织试验人员职业暴露处理的培训和考核，并保存有关记录;。
3.4实验室生物安全检查人员负责督察日常工作中生物安全工作的执行和医学应急样品的检查。
4.步骤：
4.1.1根据既往进行的生物安全危害度的评估和暴露的程度即时进行现场紧急医学处置，消除或最大程度降低病原微生物对暴露人员的伤害;同时，有效的污染区域进行防控，最大限度的防止污染物对周围人员和环境的污染。
4.1.2一般性的小型事故可在紧急医学处置后，要立即向实验室负责人和实验室生物安全领导小组报告事故状况和处理方法，以及时发现处理中的疏漏之处，使处理尽量完善妥当。
4.1.3当重大事故发生时，在进行紧急医学处置的同时，要立即向实验室负责人和实验室生物安全领导小组报告状况;实验室负责人和实验室生物安全领导理小组要立即协调现场紧急处理和周围环境污染防控;协调医学专家评估职业暴露的危害性和对暴露人员的伤害程度;对药物能够治疗和预防该污染物感染的，力争在暴露后最短时间内开始预防性用药;留取暴露人员相应的标本备检，并同时进行医学观察。
4.1.4评估暴露级别。
4.1.4建立意外事故登记，详细记录事故发生的时间、地点及经过;暴露方式;损伤的具体部位、程度;接触物种类(培养液、血液或其他体液)和内含hiv的状况;处理方法及处理经过(包括赴现场实验室负责人和实验室生物安全领导小组成员以及专家);是否采用药物预防疗法，若是，则详细记录治疗用药状况、首次用药时间(暴露后几小时或几天)、药物毒副作用状况(包括肝、肾功能化验结果);定期检测的日期、检测项目和结果。
4.1.5根据评估结果推荐育龄妇女发生职业暴露和职业暴露后和进行预防性用药期间，是否需要避免或终止妊娠。
4.1.6记录对暴露现场和周围环境防控污染的方法，实施形式，人员、范围，评估防控处理的效果;总结和评估病原微生物实验室工作程序中是否存在不当，发生暴露人员试验操作等过程是否存在失误，整改措施和实行。
4.2意外事故现场处理方法：工作人员发生意外事故时，如针刺损伤、感染性标本溅及体表或口鼻眼内，或污染实验台面等均视为安全事故，应立即进行紧急医学处置(根据事故状况采用相应的处理方法)。根据生物安全危害度和暴露程度，现场初步评估职业暴露危害程度和选取处理方式。
一、化学污染。
1.立即用流动清水冲洗被污染部位。
2.立即到急诊室就诊，根据造成污染的化学物质的不同性质用药。
3.在发生事件后的48小时内向有关部门汇报(医生报告医务处，护士报告护理部)，并报告感染管理科。
二、针刺伤。
2.用75%酒精或安尔碘消毒伤口，并用防水敷料覆盖;。
4.可疑被hbv感染的锐器刺伤时，应尽快注射抗乙肝病毒高效价抗体和乙肝疫苗;。
6.可疑被hiv感染的锐器刺伤时，应及时找相关专家就诊，根据专家意见预防性用药，并尽快检测hiv抗体，然后根据专科医生推荐行周期性复查(如6周、12周、6个月等)。在跟踪期间，个性是在最初的6-12周，绝大部分感染者会出现症状，因此在此期间务必注意不要献血、捐赠器官及母乳喂养，过性生活时要用避孕套。
三、皮肤、粘膜、角膜被污染。
1.皮肤若意外接触到血液或体液或其他化学物质时，应立即用肥皂和流动水冲洗;。
2.若患者的血液、体液意外进入眼睛、口腔，立即用超多清水或生理盐水冲洗;。
3.及时到急诊室就诊，请专科医生诊治;48小时内向有关部门报告(医生报告医务处，护士报告护理部)，并报告感染管理科领取并填写相关登记表。
四、标本污染。
2.各种表面若被明显污染，用1000-20__mg/l有效氯溶液撒于污染表面，并使消毒液浸过污染表面，持续30-60分钟，再擦除，拖把或抹布用后浸于上述消毒液内1小时。
3.仪器污染应思考消毒方法对仪器的损伤，和对检测项目的影响，选用适当的方法。
八、生物安全实验室安全保卫制度。
为了做好生物安全实验室的管理，做到预防为主，防患于未然，特制定本制度。
1、生物安全实验室安全保卫工作实行职责制，并制定应急预案。
2生物安全实验室的实验活动应与其生物安全防护等级相适应。
3、非工作人员进入实验室须经实验室工作人员批准。
4、菌(毒)株、样本等感染性物质、剧毒物质等实行专人负责，并建立保存清单和领用、销毁记录。当发生上述物质的遗失、被抢等意外状况时，应启动应急预案。
5、保证生物安全实验室自动烟雾和热量探测及报警系统的正常运行，确保消防器材位于固定位置并能正常使用。
6、生物安全实验室工作人员应定期对重点防火部位、易燃易爆化学品使用状况进行检查，及时消除隐患，并定期进行火灾紧急事件处置的培训和演练。
7、实验室内禁止乱拉临时电源线。
8、定期对实验室电气安全、仪器设备等进行检查，及时发现、排除安全隐患。
9、生物安全实验室应配备常用工具。
是s管理制度（专业21篇）篇十二
一、目的：为加强公司资金管理的规范性、计划性和有序性，提高资金使用效率和风险管控能力，特制订本制度。
二、范围：本制度适用本公司内部各部门所有的收付款，制度所指资金计划包括年度资金计划、月度资金计划、周资金计划。
三、计划原则:量入为出、整体平衡，按时编制、严格执行，实事求是、不虚报。
四、计划执行：
1、各部门是资金计划的执行部门，每月末25日前各部门将下月资金收支计划报财务部审核，财务部有权依据公司整体预算及资金情况对各部门资金计划进行增减调整，经财务总监与总经理商讨签批后执行。
2、执行部门需在规定的时间上报资金计划，年度计划在年末12月10日前上报，月度计划在月末25日前上报，周计划在每周四前上报。
3、各部门资金计划应建立在对部门工作合理预计的`基础上进行编报，资金计划需按付（收）款先后顺序、付（收）款项目依次填报。
4、资金计划的调整：除发生不可抗力因素的情况下各部门资金计划经总经理签发后一般不允许随意变更调整。
5、资金付款的执行：资金付款计划按周执行，月度资金计划需填写本月第几周支付，月度内当周未执行的付款可以递延到下周支付，但具体付款安排财务依据情况而定，当月未执行的付款不再递延下月执行，各部门需在填报下月资金计划时重新提交签批，财务部根据付款计划及时调度资金，资金付款申请单需注明资金计划编号和项目名称，财务部依据签发执行的资金计划执行付款，无计划的资金付款财务不予支付。紧急情况下需将情况以书面形式报告，依次经财务总监、总经理特批后方可执行。
五、资金计划表填列格式详见附表，本制度自签发之日执行。
签发人：
是s管理制度（专业21篇）篇十三
第一条为进一步深化国库集中收付制度改革，规范财政财务管理，控制行政事业单位现金流量与现金风险，提高公务支出透明度，根据《鄂州市财政厅、中国人民银行鄂州分行关于印发〈鄂州市行政事业单位实行公务卡结算方式实施方案〉的通知》，制定本办法。
第二条本办法适用于鄂州市市直文体系统行政事业单位（含自收自支事业单位）公务卡的管理。
第三条各单位的财务部门负责本单位公务卡的管理与推广工作。
第四条公务卡结算方式的适用范围：
（二）行政事业单位中原使用转账结算方式小额商品服务采购支出，包括设备购置费、办公费、会议费、咨询费、租赁费、邮电费、水费、电费、维修费等费用(以上均不含政府采规定的采购目录商品和服务支出)。
第五条在公务卡结算方式的适用范围内，行政事业单位原则上只在具有刷卡条件的商户进行公务消费。
第二章。
代理银行的选择。
第六条市财政局按照《鄂州市行政事业单位实行公务卡结算方式实施方案》的要求，对市级国库集中支付代理银行进行审核认定后，确定市级公务卡代理银行，与代理银行、银联公司签订三方合作协议。
第七条为保障国库集中支付的顺利清算和公务卡的有序运作，实行国库集中支付的行政事业单位必须选择本单位所在的零余额账户开户银行作为公务卡代理银行。自收自支的事业单位和社会团体，可在省级公务卡代理银行范围内自行选择一家银行作为公务卡代理银行。
第八条行政事业单位与公务卡代理银行要按照“持卡人员承担用卡经济责任、开卡银行承担挂失经济风险、行政事业单位承担公务还款责任、财政部门负责监督管理”的原则签订规范的代理服务协议，并报市财政局备案。
第三章。
公务卡的开立与管理。
第九条行政事业单位的在职职工在本单位确定的`代理银行范围内，每人可开设一张个人公务卡（以下简称“个人卡”），个人卡开立的基本程序：
（二）单位财务部门对职工申请开卡的相关资料进行确认，将申请资料送代理银行；
（三）代理银行按本行规定程序审核职工开卡申请资料和办理个人卡；
（四）代理银行将办妥的个人卡连同必要的相关资料一并发给职工或委托单位财务部门发给职工。
第十条独立核算的行政事业单位可在本单位的零余额账户开户银行开立一张单位公务卡（以下简称“单位卡”）。一张单位卡可办理一至三张附属卡。单位卡以单位名义开设，按照行政事业单位专用存款账户进行管理。单位卡开立的基本程序：
（五）行政事业单位财务部门将单位卡账号报送市直文体系统财会服务中心、市财政局备案。
第十一条个人卡的透支额度为1至3万元（含3万元），具体额度由单位财务部门与代理银行商定。单位卡的透支额度为3至20万元（含20万元），具体额度由市财政局根据单位的申请并结合其部门预算确定。代理银行根据公务卡持卡人的信用考核情况，视具体情况给予提高或降低透支额度的决定，但透支额度不得突破个人卡和单位卡的上限。
第十二条各单位要按照财务内部控制规范的要求，严格公务卡的管理，并建立事前报批制度。
单位财务部门要分别指定一名单位卡的持卡人与一名单位卡的保管人，持卡人负责掌握单位卡的密码，负责在刷卡消费时签名；保管人负责单位卡的日常保管，将其存放于指定的保险柜中。单位财务部门要建立健全单位卡使用审批和管理制度，对需要使用单位卡进行结算的支出业务，应填写“单位公务卡使用申请表”，由业务部门经办人、负责人签字并报财务部门审批后，方可使用单位卡。使用单位卡时必须有两人以上经办人员在场，原则上由持卡人进行刷卡消费，特殊情况可由持卡人授权其他人员进行刷卡消费。
第十三条持卡人应妥善保管公务卡，遗失应及时挂失。因公务卡遗失造成的其他经济损失，按照持卡人与发卡银行的领用合约或服务协议中的相关规定处理。
第四章。
公务卡结算的程序。
第十四条公务人员使用公务卡刷卡消费后，在公务卡透支免息期内，持合规的报销凭证和经本人签名的消费交易凭条，按照现行财务管理制度的规定申请报销。
第十五条行政事业单位财务部门按规定对报销凭证进行审核后，对符合公务卡结算范围和财务制度规定的支出予以报销。
（一）报销资金已经纳入国库集中支付的，单位财务部门登录省级国库集中支付系统的“公务卡”菜单，根据消费交易凭条录入“交易日期”、“卡号”和“系统跟踪号”，从银联提供的交易信息中提取相应的公务消费信息，核实后确定可报销金额，录入“金额”、“目级科目”、“支付摘要”等业务要素，在支付系统中确定对应的用款计划，生成《财政授权支付凭证》或《财政直接支付用款申请》，通过国库集中支付资金清算系统向公务卡账户或其他个人账户转账结算，完成报销程序。
（二）报销资金没有纳入国库集中支付的，则登陆银联湖北分公司或开卡银行提供的公务卡信息系统，根据消费交易凭条录入“交易日期”、“卡号”和“系统跟踪号”核实相应的公务消费信息，确定可报销金额，通过相关账户向公务卡账户或其他个人账户转账结算，完成报销程序。
第十六条行政事业单位财务部门在收到支付凭证回单后，将报销凭证、消费交易凭条及支付凭证回单等原始凭证按照现行会计核算办法登记入账。
第五章。
实行公务卡结算方式后的现金管理第十七条行政事业单位实行公务卡结算方式后，工资、津补贴、奖金等工资性支出通过个人工资卡结算，商品服务支出通过公务卡结算，职工在公务活动中垫付的现金通过个人工资卡报销还款，一般情况下单位不再使用现金结算。属于下列情况之一，经单位领导与财务部门审核同意后，可以继续使用现金结算：
（一）确需用现金发放的慰问费或其他抚恤救济性支出；
（二）确需用现金发放给非本单位职工、单笔金额在1000元以下的一次性费用；
（三）确需用现金支付给单位临时聘用人员（不含长期聘用人员）的费用；
（五）单笔金额在300元以下的职工差旅补助费；
（六）其他特殊情况经省财政厅批准的支出项目。第十八条行政事业单位实行公务卡结算方式后，对行政事业单位大额现金提取实行财政审批制度。单位单笔或当日累计取现金额超过5万元（含5万元）的，需提供省财政厅审核同意的“提取大额现金审批单”（附3），代理银行方可办理提现。
第十九条行政事业单位实行公务卡结算方式后，原则上不再向职工个人办理借款。特殊情况需向职工个人借款的，经单位领导及单位财务部门同意后，财务部门将借款支付至借款人的工资卡，不得以现金方式支付。职工退还借款时，单位财务部门要填制银行进账单或现金缴款单，将款项退还单位原支付资金的账户。
是s管理制度（专业21篇）篇十四
1、加强电源管理，经常检查电视机、vcd、音箱等接电部位是否良好，所属部位严加管理，用后一定切断电源;对插座部位要十分重视，教育幼儿不乱摸乱捅，严防触电事故发生。
2、热水、热粥、热汤等物温度适宜再端入班中，并放在安全地方，分发饭、汤时不要越过幼儿头顶，要从体侧送到幼儿面前;严禁幼儿进入厨房，靠经火炉。
3、教育幼儿不打闹，更不能拿着玩具、树枝、砖石块等投掷、抢打，学会保护自己，同时不伤害他人。
4、教育幼儿不拿小刀、扣子、玻璃球、片等危险物品;每日晨、午检查时，注意幼儿衣袋内有无不安全物品，避免外伤。加强安全意识，严防幼儿往嘴鼻塞异物。
5、要注意房屋、玩具、用具的安全，避免各种事故的发生。
6、冬春两季天气变化异常，应适时提醒幼儿增、减衣物，以防受凉感冒。
7、冬季要经常检查幼儿的面部，耳、手、脚等易冻部位，并与家长密切配合，严防冻伤。
8、药物必须妥善保存，给幼儿服药要看清姓名、药量。
9、注意随时关好大门，防止幼儿在来园、离园时走失。
10、幼儿外出活动时老师要随时清点人数，教师在交接班时要清点幼儿人数。
11、教师下班必须在幼儿全部离园后。
12、交接家长时，要求家长必须签字。
是s管理制度（专业21篇）篇十五
(一)证件必须经人事部门确认新进人员核准聘雇应依下之规定向公司人事部办妥下列手续方能入职：
1.个人半身彩色免冠近照二张.
2.身份证复印件二张(持临时身份证者应在有效期内补交正本).
3.近期个人身体健康证(必须是镇级以上公立医院).
4.个人计划生育证原件及复印件一份.
5.个人最高学历毕业证明原件及复印件一份.
6.入职人员必须填写入职登记表等相关表格，并确保其资料的真实性.
(二)新入职员工必须接受人事部的培训，熟悉公司相关制度。
1.新入职员工报到后，人事部在三个工作日内按照公司相关制度及日常工作生活中应遵守之事项进行入厂培训.
2.人事资料建档：员工之人事资料由人事部门于员工报到两个工作日内建妥人事资料并存档保存(包括电脑档案).
3.新员工之工作分配：员工报到后依上级主管之指派分发工作，由人事部将新员工介绍给所属部门主管，由其安排工作并进行上岗前培训，无特殊情况不得变动(特殊情况必须经上级主管核准后方可变更)。
(三)晋升：公司全体员工晋升机会均等。
(四)试用期间：：所有新入职员工试用期为1至3个月(特殊岗位例外)，但最长不超过6个月，表现突出者或为公司做出重大贡献者，经总经理批准可缩短试用期。
(一)如果在试用期内无法适应工作或者严重违反公司规定的，公司将随时终止劳务关系。
(二)试用期满的员工离职必须提前一个月向公司提出，由公司领导核准后交接完毕方可离职。
(三)所有离职人员必须到人事部领取《离职申请表》并交所在部门主管审批后由人事部转交公司领导审核并存档.
(四)经公司领导批准离职人员须到人事部领取《离职员工交接表》由宿舍管理员签名、部门主管签名(证明其所有工作事项、物品移交完毕)后在门卫处等待，由财务部核实交接表无误后领取工资。
(五)所有离职人员领取工资后不得再在本公司内食宿。
(六)特殊情况的离职人员，做特殊处理。
奖励：对改善管理、提高品质质量有重大贡献者.严格控制成本、
对节约开支有显著贡献者.提出合理化建议经实施卓有成效者.为保护公司财产安全、见义勇为者.检举违纪违规人员、揭发行为者.一贯忠于职守、积极负责、廉洁奉公、业绩突出者，对以上表现突出的员工由各部门主管提报，经公司领导评估后，将给予口头或书面表扬、物质奖励、特别加薪或者晋升等不同形式的奖励。
处罚：对违反公司制度，将依据违纪情节给予罚款、警告、记过或合并处分，严重违反公司制度且屡教不改者将给予开除处分。
凡违反劳动纪律、住宿规定、就餐规定、门禁制度、安全卫生守则、玩忽职守者，视情节轻重及有无造成恶劣影响或经济损失，处以上款所列相应之一处罚。
公司任何员工都享有投诉的权利，投诉的方式为：
1.将意见口头或者书面交至直接上司或者部门负责人，由部门负责进行处理或上交。
2.将意见口头或者书面交至人事部，由人事部进行调查，并将结果上报至公司领导。
2.公司依据《劳动法》之规定每人每天工作八小时，延长工作时间按加班计时，作息时间为：8：00——12：00，13：30——17：30下午18：00以后为开始加班时间。
3.公司实行打卡考勤制度，员工上、下班必须依规定时间打卡，不打卡者视为缺勤。
4.上班时间起至三分钟内(含)打卡视为正常出勤，超过三分钟则以迟到论处，迟到半小时内给予扣款10元处理，迟到半个小时以上以旷工处理，每月迟到四次，第五次起即视为旷工半日，以矿工半日处理.旷工一日扣除三天工资处罚。
5.有事请假须提前向部门主管请示并经主管批准将请假条交至人事部存档，未经请假或主管未批准就擅自不上班者一律以旷工论处，有突发急病或者特殊情况可事后补假，但须立即通知所在部门主管并在2个工作日内将补假条交至人事部存档。
6.各部门主管每日必须将人员出勤异常情况及时报备至人事部，不得包庇或袒护，否则一律负连带责任从重处罚。
7.未到下班时间提前下班者视为早退，早退者每次以旷工半日处理。
8.连续旷工三天或一个月累计旷工四天者以自动离职处理(未按离职规定办妥离职交接手续而自行离厂者也视为自动离职)，不发薪资及补偿金，自动离职者需承担违约责任，因自动离职给公司造成损失的，应承担赔偿责任。
9.代打工卡或托人代打卡者、弄虚作假、私自涂改考勤卡者一经查获予以除名处理。
10.如果因卡机故障未打卡者必须经部门主管签卡，否则做未出勤处理.
11.人事部将不定期对工卡进行查核，对违规者进行相应的处理。
是s管理制度（专业21篇）篇十六
1.暖水瓶、开水壶、热饭、菜、汤要放在幼儿摸不到的地方，禁止热源进班。
2、幼儿进餐、饮水或喂药时,温度要适宜,手摸杯子不烫手为宜。
3.冬季取暖期间,保证取暖器的安全。
二、预防外伤。
1.清除园内房屋、场地、玩教具的不安全因素。拐角、器械边角要圆滑,墙面要软处理。大型玩具每天检查一次,发现隐患立即停止使用,及时修复。
2.教师组织户外活动要随时观察每个孩子。活动范围不要太分散,要在教师的视线内,避免过于疲劳或保护不到所造成意外事故的发生。小班户外活动时间或地点要与中大幼儿班分开。
3.幼儿使用的设备要稳固。桌椅板凳没有毛刺,饮水桶、毛巾架等要固定好。
4.剪子、刀子、针等锐利物品要放在成人专用材料柜内(储藏室、幼儿摸不到的地方)。
5.通过游戏形式,经常对幼儿进行安全教育,增强他们的安全意识,逐渐使他们过渡到自我保护阶段。
三、严防异物入耳、鼻、气管等处。
1.给幼儿投入的玩具要较大,防止误把玩具当食物吃进肚子或含在口中。
2.户外活动时注意幼儿是否捡了石子、小棍等物品,如发现要及时清除,防止幼儿把异物塞进鼻、耳中。
3.如发生异物进入耳、鼻、气管事故,教师不要随意采取措施,弄清情况后,再进行排除。如老师解决不了,应及时送往附近医院进行抢救,并立即通知家长。
4.每天晨午检时要询问孩子是否带有异物,必要时应由教师集中保管。
5.幼儿要在情绪稳定愉快的状态下安静进食或吃水果,防止食品误入气管。
6..建议家长不要给孩子携带各种饰物。
四、预防中毒。
1、儿童活动室内不准存放有毒物品,如消毒液、洗涤剂禁止存放在教室及活动室内,要放在幼儿摸不到的专用物品柜内。
2.培养幼儿不把物品放在嘴里,防止塑料或其它材料的玩具或物品造成中毒事故。
3.所有药品必须妥善保管。每个孩子带的药要写上幼儿姓名和服用剂量。服用前,保育员要仔细核对,防止误服、错服。
4.做好服喂药交接记录工作。如幼儿有异常情况和服药反应要有明确记载,及时采取措施。
五、防止走失。
1.建立接送制度。接送孩子时家长要与教师见面,把孩子送到教师手里。固定接送人员,家长如遇特殊情况需委托他人接送孩子时应与班上老师提前联系或书面委托。
2.门卫要坚守岗位,发现没有家长带领的孩子,不得出幼儿园大门。
3.户外活动回班及交接班时,教师要及时清点人数。
六、防止触电。
1.录音机、电视、影碟机放在幼儿够不到的地方。
2.电源插座(尤其接线板)放在幼儿摸不到的地方。
3.经常检查电器是否符合安全要求。
是s管理制度（专业21篇）篇十七
随着人们生活水平的提高，越来越多的人开始计划移民德国，那么德国的社会保障制度是怎样的呢?跟着本站，一起看看德国社会保障制度全解，欢迎阅读。
一、享受优越的社会保障。
在失业保险方面，凡在失业以前三年之内交过至少360天义务保险的工作者即可领取失业保障金。如果你需要抚养子女，你可以领取后工资的68%。如果你不养孩子，也能领取后工资的63%。在养老保险方面，凡年满65周岁的男性和年满60周岁的妇女，只需有15年缴纳过一半的保险费(相当于七年的保险费)，就有权利享受正常养老金，等于后净工资的2/3，任何人都一样，总统、总理和小学校园幼儿园阿姨是一样的，每个人都是后工资的2/3。
二、社会救济金。
在德国，所有无力自助与无法从其他方面获助者都能得到社会经济金。根据社会救济法，联邦德国每一个处于此类困境中的居民，无论是德国人还是外国人都可要求提供社会救济，包括生活费用补助或在如伤残、疾病或照料等特殊生活状况中的补助或照应。社会救济金主要由地方提供。
三、免费教育。
移民德国者的子女可以享受免费教育，德国的免费教育包括幼儿园、小学、中学、甚至到大学(免费政策限于公立学校，上私立大学还是需要交费的)。德国的大学有大量助学金，家庭贫困的学生还可申请助学金。此外，德国没有高考，孩子获得德国高中毕业证后，可以选择攻读综合性大学或者就读于职业学院。德国大学不发教科书，看书的话可以去图书馆，课堂上记笔记，也可以去教授的个人主页下载讲义。德国大学的食堂菜品丰富，分量充足，安全卫生并且便宜。
四、住房津贴。
按照联邦住房津贴法的规定，住房津贴是对有合法要求者的租金或者由于个人购房而造成的经济负担的一种补贴。通过提供住房津贴，使租金和购房负担不要超过家庭或者单身者的经济承受能力。住房津贴只向收入比较少的家庭提供。
五、医疗保险。
在德国，医疗保险的覆盖率基本上是100%，几乎每个居民都是法定或者私人医疗保险机构的成员。根据德国法律规定，凡不符合参加私人保险者必须强制参加法定医疗保险，保险基金组织不得对投保人进行风险选择，而保险费则由雇主和雇员方各承担50%。对符合条件参加法定医疗保险的雇员，其家庭成员可一起享受医疗保险的各种待遇。
是s管理制度（专业21篇）篇十八
为进一步深化企业管理，充分调动发挥公司员工的积极性和创造性，切实维护公司利益和保障员工的合法权益，规范公司全体员工的行为和职业道德。结合《公司法》和《劳动法》的相关规定，建立一套健全的管理制度，以促使公司从经验管理型模式向科学管理的模式转变。
发展是永恒的主题。在运作规范化的企业组织中，体现其管理模式特性的是企业的管理制度。建立管理制度的目的是为了适应环境变化，调控企业行为，保证稳健、快速、健康运行，促进企业的发展壮大。
公司要确立企业发展信念：凝聚力是企业得以持续发展的长久动力，作为一个晗瑞的员工要时刻充满自信，对晗瑞的未来充满必胜的信心，真正做到以公司的发展壮大为己任。公司的发展是双方面的，达到员工的个人事业追求与公司总体目标的真正融合，使公司整体得到可持续发展。创造员工与公司共同发展的平台，达到公司整体和员工个体的全面发展。
把企业做大做强是最终目标。不是片面追求丰厚的收入，而是大家都有一个和谐的生活状态和工作环境，能实现自己的理想和价值，追求大众对晗瑞的认知、社会对我们的肯定。愿我们的员工融入晗瑞公司的发展壮大，愿晗瑞公司融入创建和谐社会的似锦前程！
企业宗旨：为顾客创造价值为企业创造利益。
为员工创造财富为社会创造繁荣。
企业作为市场经济的主体，要正确处理社会、股东、顾客、员工的相互关系，不可失之偏颇，四者相辅相成，缺一不可。晗瑞要做的事，就是让顾客、员工、股东、社会“四满意”。同时，以此作为晗瑞的公开承诺，以体现出晗瑞存在的社会价值。
企业精神：艰苦奋斗开拓创新诚实做人踏实做事艰苦奋斗，是一种美德，没有创业、工作的艰辛和永不停息的奋斗精神，则不能成就今天的辉煌，更不能体会成功的来之不易。
晗瑞将以实际行动鼓励和呵护员工的开拓创新精神，创新精神是企业能与时俱进的动力和发展的源泉。
对一个人来说，要做到老实人，说老实话、办老实事。对一个企业来讲，人人都要讲真话、干实事，只有这样才能认识自己、认识别人、认识社会，只有知己知彼，才会明白自己的缺点和短处，也才会虚心学习别人的优点和长处。讲真话难，干实事更难，知难而进，既是我们的传统，更是我们要不断延续、永久保持的精神。
经营理念：规范管理恪守诚信追求卓越务实创新实行规范的管理制度，是一个企业做大做强所应具备的先决条件。管理出人才，管理出效益。没有规范的管理，要把企业做大做强则是一纸空谈。
诚信为企业立足之本，是我们做每一件事所必须遵循的最根本、最重要的行为准则底线。是每一个晗瑞人所必备的美德，是公司对外的一种形象。同时也是企业立足之本、生存之道。
“卓越”是一种永不妥协、一种超越自我的精神，只有不断走在时代前列，企业才能有永远的生命力。从实际出发创建对社会、企业、员工有益的价值，是我们办企业的根本，因此一切行为都必需围绕“务实”二字，不能夸夸其谈；要讲求实效，又必须以“创新”为手段，在组织、制度、决策、管理等各方面创新，形成创新机制，才能使企业获得发展与壮大。
企业目标：树晗瑞形象创晗瑞品牌。
我们追求的目标，更多的应着眼于锤炼企业的.核心竞争能力、培育企业创造价值的能力，扩大企业的影响力。不是单纯的以利润最大化为目标。而现代企业竞争的核心即为抢占市场，因而晗瑞诚信形象的树立和创建晗瑞品牌，则至关重要。不是在任何一个年代都能创造现代公司，而在中国经济欣欣向荣和晗瑞事业蓬勃发展的今天，完全可以创造，机不可失。
员工守则。
1、遵纪守法遵章守制。
2、爱企如家爱岗敬业。
3、诚实做人踏实做事。
4、服从领导服从分工。
5、尽职尽责尽心尽力。
6、廉洁奉公勤俭节约。
7、诚实守信严守秘密。
8、相互尊重互敬互爱。
9、文明礼貌讲究卫生。
10、待客如宾服务为本。
1、负责公司的印鉴、文印的管理和信件的收发以及报刊订阅、分发工作。
2、负责制定公司的各项规章制度及公司各项工作程序。
3、负责公司对内、对外文件的草拟、审核、打印，行政文件的收发、传真、档案管理。保证重要文件、资料的保密不外泄。
4、负责会议组织，作好会议记录，并对会议精神的实施予以监督、检查。
5、负责组织公司各项会议工作。开展年度总结评比和表彰活动。
6、协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务。
7、负责汇总公司年度综合性资料，草拟公司年度总结、工作计划和其它综合性文稿，及时择写总经理发言稿和其他以公司名义发言文稿审核工作。
8、负责做好公司来宾的接待及会议的安排、组织、会务工作。
9、负责公司的宣传报道工作。
10、负责公司考勤工作，每月月底报总经理处审核后送交财务室。
11、负责公司后勤管理工作、维护内部治安、确保公司财产安全，对所承担的工作负责。
12、据公司战略发展制订公司培训计划、培训费用、培训总结工作。制订公司培训制度及建立完善的培训体系。
是s管理制度（专业21篇）篇十九
根据管理办法规定，差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费用、住宿费、伙食补助费、市内交通补助费，各单位应从以下四方面严格控制：
1.各单位应当建立健全公务出差审批制度;。
2.出差必须报经单位领导批准，严格控制出差人数和天数;。
3.严格差旅费预算管理，控制支出规模;。
4.严禁无实质内容、无明确公务目的差旅活动。
1.单位差旅费审批制度是否健全，出差活动是否按规定履行审批程序。出差人员出差必须履行单位制定的规章制度，填写出差审批单，明确出差时间、出差地点、出差人数，并附相关文件。
2.城市间交通费，出差人员应当按规定等级乘坐交通工具，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理，厅级以下人员应乘坐火车硬座、硬卧，高铁、动车二等座;住宿费，出差人员应当在职务级别对应的标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿，内蒙古350元/天，北京500元/天;伙食补助费按规定出差天数计算，100元/天包干使用;市内交通补助费，内蒙古自治区外80元/天，区内盟市所在地60元/天，其余旗县(市、区)40元/天。
3.工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支;往返会议、培地点的费用由所在单位按差旅费报销。
03注意事项。
1.出差人员实际发生住宿而无住宿发票的如何报销?
如果是住宿自己家里(亲戚、朋友)的，无法取得住宿发票的，由出差人员说明情况并经所在部门领导批准，可以报销。
2.参加会议、培训的差旅费如何报销?
伙食补助费和市内交通费按往返各一天计算，当天往返按1天计算，会议、培训期间不报销伙食补助费和市内交通费。
3.出差人员是否可以乘坐列车软卧?
出差人员原则上乘坐列车软座，但在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6小时以上的，或连续乘车12小时的，经单位领导批准，可以乘坐软卧，按照软卧车票报销。
4.管理办法中的常驻地是指什么?
临河区城区、开发区、双河区。结合公务用车改革方案，做好公务交通补贴保障费用与差旅费保障费用的有效衔接，机关单位公务人员在公务出行实行社会化提供，不再报销公务交通费用，跨区域(包括周边旗县)的公务出行视为公务出差，相关交通费用按有关差旅费管理办法报销。
是s管理制度（专业21篇）篇二十
为规范本公司文件分类、编号、拟定、审批、用印、收发处理、整理存档等工作，特制定本制度，适用于正龙物业有限公司及下属管理中心各部门的文件管理工作。
2、职责。
2、1总经理负责公司所有对外发文审批。
2、2管理中心经理负责管理中心文件的审批。物业部负责管理中心文件的打印及文号的管理工作。
2、3部门主管负责本部门文件的拟制与审核，及负责本部门对公司内部发文的审批，并负责定期将已处理完毕的文件移交行政人事部。
2、4行政人事部负责公司文件格式、文号及资料的审核，用印管理、归档管理工作。
3、文件种类。
3、1上行文：请示，报告，计划，总结;。
3、2下行文：批复，决定，通知，通告，通报，制度，规定;。
3、3平行文：信函，会议纪要。
4、文件格式。
4、1发文统一使用以上文件类别之一。
4、2秘密等级和紧急程度，用来确定文件发送方式及办理速度，统一在文件的左上角位置加注。
4、3收文单位。是指用来处理或答复文件中有关问题和有关事项的单位。
4、4正文。是文件的主体部分。文件制发的目的和根据，讲述什么事情，解决什么问题以及办法和要求，都要在正文中阐述清楚：
4、5标题统一使用二号或三号黑体字，放在居中位置;。
4、8落款。指发文单位全称或规范化的简称。以总经理的名义发出的，要用负责人姓名(前面冠以职务身分)署名：落款一般放在正文(或附件标记)的右下角，相关于书信中具名的位置;如果正文恰好占满全页，落款务必放在另页空白纸上时，并在其上面加注一行"(此页无正文)"字样;落款字体与正文相同。
4、9日期：
4、9、1一般应写发文日期;
4、9、2制度或会议透过的文件应写透过的日期;
4、9、3重要的文件写签发的日期;
5、文号。
5、1根据文件类别、发文日期、发文单位及发文顺序对文件进行统一编号;具体文号编制规则见附件。
5、2公司文号由行政人事部统一管理，管理中心文号由物业部统一管理;。
5、3发文部门需到以上部门登记领取文号后，方可发文。
6、用印。
6、1用印是发文单位对文件负责的标志，是文件合法生效的标志，对外发文或内部重要文件都应加盖印章。
6、2文件打印校对完之后，由管理印章的人员用印并进行登记;。
6、3印章应盖在落款和年月日中间，即"骑年盖月"位置。
7、1包括撰写、审核、签发、盖印、发放、归档、整理等一系列工作：
7、2正规文件应尽量打印，并由拟文人仔细校对审核。
7、4用印。印章管理人员依据规定加印，并作好登记。对一页以上的重要文件还须加盖骑缝印。
7、5发放。由发文部门填写《文件发放登记表》，并做好发文签收登记工作。需要回复办理的文件，还要填写《文件处理单》，夹在文件前面，一并送有关人员或部门办理。
7、6收文。文件管理人员(一般为行政人事部或管理中心物业部相关人员)将所收到的文件登记在《收文登记表》内，资料包括：流水号、收文日期、发文单位、收文标题、文件编号、发文日期、份数、处理状况、备注等。
7、7传阅。传阅工作一般由行政人事部或管理中心物业部办理。阅读人在阅读后应签署姓名、日期。
7、8保存。文件办理完毕后，由最后处理部门人员进行保管。
7、9归档。各部门定期将本部门已处理完毕的文件汇兑交行政人事部，由行政人事部进行整理存档工作。
8、相关文档。
8、1文号编码规则。
8、2《文件编号使用登记表》。
8、3《对外发文登记表》。
8、4《对内发文登记表》。
8、5《收文登记表》。
8、6《文件处理单》。
8、7《传阅单》。
8、8《用印登记表》。
8、9对外发文格式。
8、10对内发文格式。
8、11报告总结格式。
8、12会议纪要格式。
8、13会议记录格式。
9、修订及实施。
9、1本规定由全公司各部门实施，行政人事部进行监督。
9、2本规定修订权在公司。
9、3本规定从20__年五月一日实行。
是s管理制度（专业21篇）篇二十一
本办法适用于食堂工作人员和在食堂用餐的全体员工，由工会监督、实施。
3工作餐供应管理。
3.1食堂为公司员工供应午餐，要在规定的开餐时间内保证供应，保热、保鲜，以使员工在岗位上能保持良好的工作状态。
3.2食堂拟定每周餐谱，要保证一周内每日饭菜不重样，饭菜要讲究色、味。
3.3食堂工作人员要热情、礼貌的接待员工就餐，对特殊口味的员工，食堂要尽力满足要求。
3.4食堂负责为每位员工提供餐具，用餐完毕由员工本人送到指定地点，由食堂工作人员刷洗、消毒。
4食堂环境卫生管理。
4.1食堂要每日清扫，保持环境卫生。
4.2用餐后的剩饭剩菜要有专用污物桶存放，并要加盖，专人处理，做到垃圾污物日产日清。
4.3非工作人员严禁进入配餐室。
4.4要每周对餐厅进行大清理，使桌椅、设备、设施等整洁、有序。
4.5餐饮公司负责提供清扫餐厅所需洁具和消毒用品。
5餐饮公司工作人员个人卫生管理。
5.1要做好个人卫生，勤洗手，勤剪指甲，勤洗澡，勤洗换工作服。
5.2不得染指甲，工作时不戴戒指、手镯、耳环等。
5.3工作时要穿戴白色工作服、工作帽，打菜人员要戴口罩，不得用工作服或围裙擦手。
6.1公司员工进入食堂就餐一律凭餐票打饭。
6.2就餐人员进入食堂后，必须排队打饭，不许插队，不许替别人打饭。
6.3就餐人员必须按自己吃饭的食量盛汤和主食，不许故意造成浪费。
6.4食堂内不准抽烟，不准随地吐痰，不准大声起哄、吵闹，做到文明用餐。
6.5在食堂用餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护公物、餐具。
6.6就餐人员不准把餐具拿出食堂或带回办公室据为己有。
食堂的一切设备、设施均须有登记、有账目。
8.1每月制作、发放单身员工用餐票，当月餐票当月有效，隔月作废。
8.2人力资源部要定期核对公司单身员工名单，确保不多人、不遗漏人。
8.3总经理办公室每三个月对餐饮公司给予结算。
9防盗安全管理。
9.1严禁随便带无关人员进入食堂。
9.2食堂保洁人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。
9.3食堂负责人要经常督促、检查，做好防盗工作。
10.1工会是职工食堂各项工作的监督管理部门，有权处理餐饮公司或用餐员工反映的各种问题。
10.2设立职工食堂员工意见簿，工会要做好员工意见的收集整理反馈工作。
11本办法自20xx年6月1日起实施。
职工餐厅管理岗位职责。
1检查和维持就餐秩序;。
6负责职工餐厅工作人员的业务监督、指导;。
7:按工作程序做好与相关部门的横向联系，及时对合理建议进行处理;。
8完成上级主管临时交办的其他任务;。