规章制度的制定和执行可以有效避免混乱和无序的局面，提高工作效率和质量。在规章制度的建立过程中，我们参考了多个企业的成功经验和相关指南。
物流管理制度要求大全（21篇）篇一
本规定适用于公司在职职工。
三、检查内容。
根据员工行为规范内容检查相关事项。（附：员工行为规范）。
四、处罚标准。
员工行为规范考核工作小组实行定期和不定期抽查，对抽查中发现的不符合员工行为规范的现象考核如下：
1、职工工作时间迟到早退30分钟内的1次不予支付当月效益工资50元，迟到早退30分钟至60分钟内的1次不予支付当月效益工资100元。旷工1天（不足1天的按1天计算）不予支付半月效益工资，2天不予支付当月效益工资，3天不予支付季效益工资，3天以上不予支付年效益工资。
2、上班脱岗、窜岗、睡岗、私自外出、玩游戏、上网炒股、因私网购、观看与工作无关娱乐视频、干私活，首次不予支付当月效益工资200元。1年中有2次违反同类规定的，不予支付当事人季度效益工资。1年中有2次以上或被上级机关查处有以上违规行为的，给予待岗处理。
3、上班期间饮酒、打架斗殴，首次不予支付当月效益工资400元。1年中有2次违反同类规定的，不予支付当事人当季效益工资。1年中有2次以上或被上级机关查处有以上违规行为的，给予待岗处理。
4、因未关好门窗、未关掉电源、办公室未锁门等，但未造成损失的，发现1次，不予支付当事人（若无法确认当事人的由部门承担相应责任）当月效益工资100元；造成损失的，根据损失情况予以赔偿。
5、因公外出时，无故造成通讯不畅，未造成损失但影响工作的，1次不予支付当事人当月效益工资100元；造成损失的，还应根据情况酌情赔偿。
6、因接待来客、电话礼仪、语言交流、名片递接不规范，被客户投诉，经查实1次不予支付当事人当月效益工资200元；对公司产生损失、造成不良影响，视情节严重程度研究决定。
7、因电脑使用不当，电子邮件使用不当，文件管理不当，记录、证据等保存不当，造成公司文件时间延误、信息泄密等，发现1次不予支付当事人当月效益工资200元；造成损失的，视情节严重程度研究决定。
8、不按规定时间就餐，不文明就餐，影响公司形象的，发现1次不予支付当事人当月效益工资100元，并进行严肃处理，在公司范围内通报批评。
9、在上班时间、公司开展集体活动等场合，职工未按公司要求着装的，一次不予支付当事人当月效益工资50元。
10、无故不参加会议或者培训，1次不予支付当事人当月效益工资200元；让他人代签到，或者迟到早退的，1次不予支付当事人当月效益工资100元；手机铃声未关闭、会场接听电话、随意进出会场、会议中喧哗影响他人的，1次不予支付当事人当月效益工资50元。
11、在禁烟场所抽烟的，1次不予支付当事人当月效益工资50元。
12、职工如有以下行为，进行待岗处理：
员工行为规范考核管理实行分级负责制：
物流管理制度要求大全（21篇）篇二
做为机关车队，既在后勤方面担负着重要的组成部分，而对外充当“机关窗口”的重要作用也是无可替代的。然而车队的后勤管理工作不仅任务繁多，承担的责任与风险也相对较多，而且在单位内部影响范围也很大。所以车队后勤的管理以及对车辆维修、用油的使用等方面的管理工作也尤为重要，它直接影响着车辆能否运行正常以及成本的控制。
上海康汇实业发展有限公司u-how油耗管理系统作为车队内部的后勤工作，主要全面负责、保障了机会领导和相关各部门的用车服务工作，故此，机关车队的后勤管理工作的特殊作用及地位则显得尤为突出。另外，也影响着机关车队车辆整体运行的好与坏，成本费用控制的高与低等等一些问题，都会直接关系到机关车队正常工作能否得以顺利进行。故而，机关车队后勤工作首先要清楚地了解自身的工作特点：首先，服务性。机关车队的后勤工作与机关后勤的工作性质相同，要求必须处理好内部与外部、上级与下级的关系；以服务为中心点，以高质量的服务，满足车队车辆维修、保养及驾驶人员的相关需要。其次，时效性。机关车队后勤的服务性质比较特殊，对时间的要求极为严格，这就要求我们对上领安排下来的具体工作，要第一时间去完成，这也是保障机关车队能否顺利完成其各项服务任务的前提及根本保障。第三，控制性。随着机会车队的任务不断增加，车辆用油、车辆的保养、维修费用等也日益增加，何理、科学地对车队成本控制，也是后勤工作的重点之一。
2.1管理方面存在的问题。
首先，上海康汇实业发展有限公司u-how油耗管理系统公务用车任务不断增加，任务执行区域扩大，油耗大大增加。往往都是驾驶人员单独执行远途任务，这就造成了对驾驶人员的用油的管理难度增加。
其次，上海康汇实业发展有限公司u-how油耗管理系统车辆维护、维修的所用的配件领取的问题。由于车辆的维护、维修所用的配件种类繁多，后勤所准备的种类不多。这就造成一部分车辆的维护、维修还需要去修配厂完成，无形中造一些车辆维修成本增加。第三，随着油价的不断攀升、机关公务用车任务繁多，油耗成本大幅增加，加之驾驶人员对加油站的选择也不很固定，随时缺油，随时加。也因加油站油价不尽相同，给油耗的成本无形加大。
2.2车辆维护、维修方面存在的问题。
保机关车队在车辆方面上，有新车、旧车，有好车、次车，这样对车辆的维护、维修所需要的配件选择及费用则需要进一步加强管理。
上海康汇实业发展有限公司u-how油耗管理系统为创建一个和谐、高效的机关车队，我们需要高标准、严要求，做到服务零距离、管理零缺陷，使得机关车队的后勤服务工作达到干部职工满意、领导满意、机关满意的效果。而做为车队的后勤部门，更需要配合机关车队的建设，并结合相应的管理监督制定，在油耗、车辆的维修、维护所需各种配件的成本控制工作上做好相应管理。通过对实际工作的总结与分析，提出几点相关的措施：
客观、实际、完善的车队后勤管理制度上海康汇实业发展有限公司u-how油耗管理系统对帮助、提高机关车队的工作高效、管理有序、安全节约是至关重要的。我们可以遵循以下几条原则来健全车队后勤的管理制度：首先，服务原则。依据机关单位所规定的所后勤工作相关政策规定进行制定；其次，节约原则。以艰苦奋斗、勤俭节约为原则，科学、合理、保质保量地对车辆维护、维修所需要配件采购、以及降低油耗成本等进行制定；第三，人性化原则。对于长期执行较远地域的驾驶人员的油耗、配件等问题，应给予合理评估，适当放宽油耗、配件的标准。依据以上三项原则，对工作职责、奖惩制度、车辆油耗、车辆维护、维修配件的管理制度等给予健全、完善，这样才会更有利于辅助机关车队整体的管理，把机关车队后勤的工作做更完善、更具体。
3.2完善监督考核制度。
如何让机关车队的服务变得更加高效、优质呢？上海康汇实业发展有限公司u-how油耗管理系统这就需要我们车队后勤部门客观合理地建立健全监督、考核制度，为机关车队的良好运行做好基础、保障工作。需对所派出的人员、车辆用油等事项都要进行有效的监管。如：执行任务的行车里程，公里耗油量，任务完成时间等等都要进行考核。这可以把人员节约成本积极性及车辆油耗降低充分地发挥出来，同时还以避免或减少公车滥用、私用，减少油耗，为机关、为车队节省成本。
3.3完善奖惩制度。
为了更好地服务于机关单位，上海康汇实业发展有限公司u-how油耗管理系统更有效地提高驾驶人员的积极性，避免吃“大锅饭”，就应该制定出有促进驾驶人员积极节能、减耗的奖惩制度。
上海康汇实业发展有限公司u-how油耗管理系统对于机关车队来讲，车辆的维护与维修所占的费用相对来讲是很大的。这就要求我们要严格、合理的制定关于车辆维护、维修配件的合理的采购、管理制度。首先，结合车辆实际情况制订出不同车辆保养、维修配件的.保质、保量以及采购价格的标准。避免在保养与维修费用上支出过大，造成没有必要的浪费，并做到有专人进行监管。其次，对车辆要制订出定期的维护与维修时间表，避免车辆没有通过正常的维护或维修而造成不应有的事故发生。
3.5提高技术维修及服务水平。
首先，上海康汇实业发展有限公司u-how油耗管理系统要加强技术维修人员的职业道德教育。通过加强对技术维修人员的培训，使得技术维修人员都应做到服从领导、团结协作、爱车节约、技术过硬，做到对自己的岗位负责、对机关负责、对社会负责。其次，加强服务意识教育。机关车队后勤的技术维修人员其的基本职能就是负责机关车辆的维护、维修工作，要不断强化自身的服务意识，树立起服务第一信念，不怕苦、不怕脏、不怕累，只有这样才可以真正的发挥技术维修人员的服务职能。
车队后勤管理的核心工作就是成本及服务管理。没有好的安全管理体系，车队后勤管理如同闭着眼睛走路一样，对后勤所负责的相关事物不明确，杂乱无章，对成本的控制与节约只能是纸上谈兵了。如何对后勤各项事物进行有效的管理，现简要做出下面几点建议：
3.6.1车辆的维护及维修所需配件成本管理。
机关车队的车辆使用率高，行使的里程量大，这就要求我们对车辆要及时进行维护及维修。上海康汇实业发展有限公司u-how油耗管理系统这就要求我们车队后勤部门应按车辆的实际使用情况，对车队的各种车辆按规定时间进行维护或是维修，发现任何的大小故障都要认真对待，予以及时的维修、处理。首先，对各种车辆所需要的配件要求就要严把质量关。配件的质量关系到车辆行驶过程中的安全性，这就需要我们在采购不同车辆的配件过程中，一定要选择质量好，符合国家标准的安全配件。首次，各种车辆的配件采购价格的控制。虽然配件的质量相同，但是往往价格却不尽相同，这就要求我们在对相关配件进行采购时，一定要多走、多询价，做到以最低的价格买到最优质的配件，以降低车辆维护及维修所需配件的采购成本。
3.6.2车辆的油耗成本管理。
随着各方面事务的增多，上海康汇实业发展有限公司u-how油耗管理系统机关车队的车辆使用率也随之大幅度地增高，行使的里程量也大大增加，区域也越来越大，导致油耗也增量极大。随着这些年来油价的不断的攀升，我们必须在油耗方面进行科学、合理的进行管理，以期在不影响车辆任务执行的情况下，减少油耗、降低成本。具体的措施有以下几方面：首先，车辆执行任务时的合理调配行驶路线，以最短的距离，达到任务指定地点。不但可以大大降低油耗，还可以节省时间，上海康汇实业发展有限公司u-how油耗管理系统提高车队的服务效率。其次，安排车队车辆到指定的加油站进行加油。对加油站的选择，要依据，油质好，价格低的原则。这样一来，在油价方面就可以降低一部分购油成本。第三，给具体车辆的耗油情况要做整体的检查。对百公里耗油量超标的车辆，进行维护或是维修。以减少没有必要的油耗。
3.6.3建立车队内部的安全小组。
利用车队的技术骨干以及后勤部门的相关人员，组建内部安全小组，专门对车队车辆的安全检查及维修后的复查工作。并对维护及维修的过程所需配件等做详细记录，为以后的维护、维修工作做好基础工作，还可以对配件的领取、应用有一个具体的记录。同时，还可以减少车辆在执行任务的时候发生不必要的事故。
3.6.4日常工作的管理。
上海康汇实业发展有限公司u-how油耗管理系统车辆后勤部门还具体负责车队的会议记录、油耗的季度、年度汇总等日常性的工作。这都需要对自己的本职工作进行严格要求、认真执行，并对领导下达的各项指标、任务，及时、圆满的完成，以配合车队整体工作的顺利进行。
机关单位的车队建设以及上海康汇实业发展有限公司u-how油耗管理系统车辆的管理，一直是影响着车辆正常运行关键。本文通过多年来所在机关车队建设工作，同时结合车辆管理方面的经验，结合车队建设、安全管理、车辆管理、驾驶员管理几方面进行浅显的阐述，总结了以上几点措施，希望能使车辆达到了高效、合理的分配，有效地降低车队成本。
物流管理制度要求大全（21篇）篇三
根据《中华人民共和国消防法》及《危险化学品安全管理条例》的相关要求，为落实仓库安全工作，制订以下制度：
1、危化品储存安排要按其性质，分区、分类、分库储存。严禁互为禁忌的.危化品混存。
2、储存量及储存安排应按gb15603—1995的规定。
3、危化品入库后应按养护制度认真养护。储存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂(阻聚剂)短缺等情况，应及时处理。
4、库房温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整。
5、外来人员进入库区前必须交出所带火种，严禁把火种带入库区。提货人员一律不准进入仓库内，由仓库发货员负责发货。
6、进入库内的运输车辆必须经检验合格，并有防火装置。入库应登记，出门时需经核对后放行。
7、人员、货物出入库，应严格遵守出入库制度。
8、本库人员应严格遵守各项防火制度，如有违反，严肃处理。
9、根据储存的危化品特性和仓库条件，配置相应的消防设备、设施和灭火剂，以及火灾监测、报警装置。
物流管理制度要求大全（21篇）篇四
公司设有货仓，由仓储管理人员(行政)专门管理。非仓储管理人员不得随意进入仓库，未经批准更不得将仓库货品带出库，一经发现，根据事情严重程度公司有权予以经济处罚，甚至开除当事人，追究其法律、经济责任。
货品采购、入库、出库流程。
a.由业务员制作pi，pi经销售副总审核通过后方可发往客户;。
b.订单款项到帐后，业务员根据pi内容制作《采购申请表》;。
c.《采购申请表》经销售副总签字批准后交由采购专职人员进行采购;。
d.货品采购后，交行政进行入库登记;。
e.业务员填写《出库单》，至行政处领货出库，交接双方须签字确认;。
f.货品出库后，由业务员全程负责出货事宜。
需借用库存货品时，借用人应填写《库存货品借领表》并及时归还。
货品出、入库由仓储管理人员负责，如出现出入数据不平衡，由仓储管理人员负责解释。若因管理者原因出现货品丢失等问题，根据事情严重程度公司有权予以经济处罚，甚至开除当事人，追究其法律、经济责任。
根据货品出、入库数据情况，行政必须及时将数据异动登录金蝶系统。
物流管理制度要求大全（21篇）篇五
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。
为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。
仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。
仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。
仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色(如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名)等提交仓库。
仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。
材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。
采购员(供应商)在接单2天内必须按订购单的'要求将材料购回送到仓库。
材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。
材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。
准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。
认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口交接(重物品除外);先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。
认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。
认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
认真做好手动工具和机具的借收登记工作。
认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
物流管理制度要求大全（21篇）篇六
第一条根据《企业法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳市国网物流信息有限公司章程》，结合公司实际，为进一步明确董事会、董事、股东、联盟单位和合作伙伴的权力、义务和利益关系，使公司朝着持续、稳定、健康的方向发展，特制定本管理制度。
第二条总经理按照管理制度对公司进行管理。股东、公司员工、联盟伙伴必须遵守国家法律法规和本公司的基本管理制度。
第二章公司管理机构的设置。
第三条公司常设管理机构是董事会和经营管理部门。公司董事会每年定期按时召开，上、下半年各召开一次会议，研究制定由公司管理机构提出的。
年度工作计划。
总结。监督和审查工作进度，解决公司重大发展问题。董事因故不能参加董事会时，应说明情况，履行请假手续。
第四条公司董事应带头遵守公司章程，执行董事会决议，如有失职和违法违纪行为，按国家和公司有关规定处理。
第五条由董事会确定的公司总经理及副总经理应严格履行股东大会和董事会赋予的神圣职责，如工作失职或违法违纪，由董事会按有关规定处理。
第三章公司经营管理机构。
第六条公司设立经营管理机构，经营管理机构设总经理一人，公司实行总经理负责制，总经理由董事长提名，董事会通过，由董事会聘任（或解聘），任期三年。公司根据情况设立办公室、财务部、技术部、市场部、增值业务部、公共关系部等。
总经理对董事会负责，行使下列职权：
1、主持公司的日常经营管理工作，组织实施股东大会或者董事会决议；
2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；
3、拟定公司内部管理机构设置方案；
6、公司章程和股东大会授予的其他职权。
第四章公司工作人员工作守则。
第七条工作人员要牢固树立为股东和联盟伙伴服务的观念，全心全意为股东、加盟伙伴服务，不给股东和联盟伙伴增麻烦、添负担。
第八条公司工作人员到股东、联盟伙伴处不准搞吃、拿、卡、要，如有违犯，股东、联盟伙伴有权拒绝并可举报到公司，对违纪工作人员，公司将给予纪律处分。
第九条公司工作人员要努力学习，提高自己的工作水平和工作能力，严格按公司章程、制度办事。讲究工作方法，保守公司秘密，不该讲的话不讲，不该做的事不做，维护全体股东及联盟伙伴利益，提高工作效率，为公司节约开支。
第十条公司工作人员因公到股东或联盟伙伴处，费用由公司支付，如应股东或联盟伙伴邀请前往，则费用由邀请者负责。
第十一条工作人员因公需应酬，要报告总经理批准。否则，不予报销。
第五章公司开支管理。
第十二条公司管理人员应本着开源节流、量入为出的原则，为公司及股东着想，努力增加收入，降低费用，节约开支。
1、公司董事开会，每人每天费用150元，其中餐费50元/人·天，住宿100元/人·天，来往乘火车，乘坐比火车标准高的交通工具，需经董事长批准。
2、公司因公邀请股东来公司研究工作的，由公司负责其食宿与交通费用，食宿标准与董事开会相同。
3、股东本人要求来公司办事的，其本人及随行人员费用自理。
4、公司来客户要严格控制招待费用，超出公司规定的，谁支出谁个人负责，公司不予报销。
5、公司工作人员出差，实行费用包干，超出部分自负。
第六章公司网站后台管理权限。
第十三条各地、市、县代理网站后台的开启，由市场部提请书面报告，经总经理批准后，方可开启。
第十四条股东和联盟单位管理后台的关闭，必须由市场部作市场报告并提前15天通知当事人，由董事会研究决定，董事长签字批准后，交由市场部执行。
第七章公司保密工作。
第十五条公司全体工作人员、股东及联盟伙伴应保守公司机密，如故意向竞争对手提供本公司机密，一经发现，按相关规定处理，情节严重的交由司法机关处理。
第十六条公司不能越级以各种借口通过一点通客户端界面上发布，宣传公司的各项业务、公告宣传工作。
第八章监事会工作。
第十七条公司监事要切实履行职责，向股东负责，及时向股东报告公司情况。监事因故不能履行职责时，应提前委托他人行使职责。
第九章股东、联盟伙伴行为准则。
第十八条股东、联盟伙伴要严格遵守公司章程，履行有关义务，对违反公司章程的股东，公司有义务通知其限期改正。
第十九条对违反公司章程与其它网站合作或拒绝信息。
联网合作的股东和联盟伙伴，市场部应先做好回归工作；对拒不合作者，公司有权对其进行处罚，其经营的市场由公司市场部做好手续后，另安排其它单位或个人合作经营；如若给公司造成重大经济损失，公司可以通过法院起诉，要求其赔偿经济损失，对拒绝执行者，公司可建议法院强制执行拍卖其股份，取消其股东资格。
第二十条遵守公司章程和管理制度，不得跨地区经营侵害其他股东和联盟伙伴利益。如有侵害，其他股东和联盟单位或个人可向公司举报，公司核实后，对被侵害的单位赔偿的标准按5000元/户执行，如果拒绝赔偿则关闭后台、取消经营资格。
第二十一条股东有义务维护公司利益，维护公司的统一和团结，有事情要通过组织解决，不得向公司和全体股东提供虚假情况，制造混乱和恐慌。如有上述行为，公司应立即加以制止和解决，解决不成时应立即向董事会提出，董事会应在一周内做出解决方案，供公司实施。
第二十二条为了维护全体股东的利益，保证“国网公司”正常有序的发展，对“跑马圈地”的现象要坚决取缔，无论是股东或联盟伙伴，提出某地区有“跑马圈地”的现象，由公司派员前往调查了解情况，上报公司董事会，由董事会决定具体经营方案。在每年的股东大会上向全体股东汇报。
第二十三条股东、联盟伙伴发展网员后有责任和义务按规定及时交纳全国物流信息网运营费用，对不交运营费用的股东，由市场部通知其在一个月内补交，超过一个月仍不交者，视为放弃所辖地区市场经营权，公司依法保留其股东资格，但所辖地区市场将由市场部另安排经营者经营。
第十章股东权益。
第二十四条公司依法保护股东利益，使其投资增值，同时股东应依法履行其应承担的责任与义务。公司网站后台将设董事会信箱，供股东反映情况用。
第二十五条股东利益受到侵害时，应按下列程序处理：
第二十六条公司如因决策失误或违反公司章程和管理制度给股东造成重大经济损失，股东可以通过法院起诉，要求公司赔偿经济损失。
第二十七条公司应就信息被盗用，资源被窃或被转发信息等及时向有关部门反映和声明，并做好原始记录，包括拍照、录像、公证等。
第二十八条行政办公室负责公司的行政事务，对全公司的备品进行分配、保管、登记造册，一年检查两次，要做到帐物相符，如有差错，由当事人负经济责任；行政办公室负责公司的考勤，严格执行考勤制度，一视同仁，月末提交考勤报表，对迟到、早退、病事假、旷工等分别按规定执行，如报表不实，对责任人予以不实工资的五倍罚款。
第十二章公司财务管理。
第二十九条财务工作是公司经营活动重要环节，财会人员必须严格遵守财务工作制度，认真执行《会计法》，对本公司的经营活动负责核算，监督控制，要做好财务分析，并在年初提出预算方案，年终决算书面报告。
第三十条财会人员要认真制定年度管理费用使用计划。制定收入回款计划，确保资金周转。
第三十一条做好固定资产的基础管理工作，定期组织物资稽核，每半年和年终各进行一次固定资产盘点，对盘点中出现的问题经总经理批准后，做好帐务处理。
第三十二条要加强支票的管理，准确掌握银行存款金额，严禁签发空头支票，否则由此产生的罚款由会计个人负责。
第三十三条清算内外部经济往来事宜，核实清理债权债务，对应收、应付款项要及时催收，清债。及时向主管领导反映存在的问题，否则，因此产生长期积压，呆死帐等经济损失由当事人承担赔偿责任。
第三十四条做好股东股金的登记造册，由财会设专人管理，按照章程规定，制定股东年终分红方案。
第三十五条会计要做到财务手续健全，帐目清楚，做到日清月结，票帐相符，保证公司资金和财产的完整性。会计报表及会计资料真实、准确，按时上报。
第三十六条按规定及时上缴各种税费。
第三十七条公司财务要按章程规定接受监事会和股东的监督、查询，实行财务民主。
第三十八条严格执行收支款制度，库存现金不准超银行规定限额。
第三十九条出纳员现金出现差错，丢失完全由自己赔偿。
第四十条公司所有日常开支，由总经理与股东代表副总经理共同签字后，方可执行。
第四十一条公司重大开支与投资必须经董事会和股东大会讨论决定通过后，方可实施。
第十三章附则。
第四十二条本管理制度自股东大会通过之日起实行。
第四十四条本管理制度如有修改和补充需经股东大会通过。
物流管理制度要求大全（21篇）篇七
为规范公司的发货管理，保证货物及时发出从而确保客户满意，特制定本制度。
第二条。
发货审核：所有需发货的事项必须经一定的审批程序，严禁在审批手续不全的情况下发出货物。
公司发货审核程序：
客户需等待确认货款全额到款后，即安排发货；如果客户选择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客购买意向后，即安排发货。出库单必须要由部门领导签字，持出库单到供应链领取货物。
第三条。
发货前物流员先打印出库单，找部门领导签字在到仓库领取货物。包装好商品，做好发货准备，最后联系快递公司取货。
第四条。
货物数量额大的直接由总公司大仓库发货，打印出库单，找部门领导签字再传真给大仓库那边。备注好发货时间和客户地址，根据客户的轻重缓急联系快递公司，包装好商品，做好发货准备。
第四条。
发货时间：周一至周五8：00前统一发货；17：00之前付款的订单（包括货到付款订单），当天发货，17：00之后付款的订单（包括货到付款订单），次日发货；客户付款后24小时内发货（周日和节假日除外）。如有特殊情况需延长发货时间，应由客服通知客户。
第五条。
临时缺货断货：由客服在24小时内（周日和节假日除外）通知客户缺货断货情况，建议客户购买其他款商品。
第六条。
物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送情况，及时处理各项问题：
2)如果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得正确收货地址，并通知快递公司。
第七条。
发货统计、单据保存：订单完成之后，保留单据到财务处对账。
本制度自发布之日起执行。
第一步。
第二步。
第三步。
打印单据：
2、供应链发货：物流员凭网上订单通知供应商产品型号、款式，由相关部门直接发货给客户。
第四步。
快递跟踪：后勤员凭快递单号追踪快递配送情况，及时处理反馈各项问题；
第五步。
订单完成之后，信息员将所发货物统计好，并与财务部门对接好。
1、增强安全意识，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货物、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。
2、仓库是财物重地，非仓管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。
3、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时间不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。
4、严格执行出入库手续。仓库人员对所保管的物品，平时应做到勤抽查，勤核对，保证做到账物相符，账账相符。如有盘盈盘亏，要提出书面材料，查明原因，并及时上报财务部门，追究相关责任。
5、产品入库，仓管员应认真核对，及时开具入库单，注明入库产品日期、名称、规格及数量，入库人员及仓管人员审核无误后签名。
6、客户发货或公司领用样品时，仓管员应及时开据出库单，注明发往地、客户姓名、所发货的产品名称、数量，提货员及仓管员审核无误后签名。
8、仓库人员收到发货通知，应及时发货，如因缺货或其它原因不能发货，应立即告知办公室相关人员。
10、每月25日协助财务人员对库存物资进行盘点，并及时将盘点结果上报办公室销售主管，销售主管可定期对库存数量进行抽查。
13、应利用空闲时间对发往各个地方的货运部进行了解，积累经验，优胜劣汰，以便使货物能够迅速到达客户手中。
物流管理制度要求大全（21篇）篇八
为规范公司的物流管理程序，妥善保管仓库物资，使物资入库及领用、产品出入库规范化，避免公司发生不必要的损失，特制定本制度。
本制度包括产品入库、销售，仓库物质保管，委托加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。
仓库所有物资应做到：每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续。
3.1产品
3.1.1产品的入库
3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。
3. 1. 1. 1. 1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。
3. 1. 1. 1. 2入库单价一律按财务部提供的产值（不含税）价格填写。
3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。
3.1.2产品出库
3.1.2.1 产品销售发出时，必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库，由仓库核对后返财务部。
3.1.2.2产品发货程序：第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。
3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。
3.1.2.4发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。
3.1.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。
3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊情况，最迟在2月内办理完结算手续。
3.2委托加工材料
委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理，并负责委托加工材料的收回。
3.2.1委托加工材料出库
3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括：领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。
3.2.1.2领料单一式三份， 仓库、财务、受托加工单位各一份。
3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。
3.2.2委托加工材料完工入库
3.2.2.1 入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量。
3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时，属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。
3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。
3.2.2.4委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。
3.3采购物资
3.3.1采购物资入库
3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。
3.3.1.2无采购发票的`物资可根据同类物资的账面价格或市场价格（采购员提供）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后， 先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。
3.3.2采购物资出库
3.3.2.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。
3.3.2.2主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。
3.3.2.3对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。
4.1仓库人员没按要求验收入库的，每次考核10元。
4.2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。
4.3没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。
4.4售后服务发出的产品，旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。
4.5发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。
4.6委托加工材料返回不及时， 造成的直接经济损失由责任人承担。
4.7产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。
物流管理制度要求大全（21篇）篇九
(1)、全年驾驶无事故。
(2)、全年运输货物无丢失，无损坏。
(3)、发现并能及时制止重大错误形为的发生，避免公司遭受经济损失。
(4)、工作认真负责，恪守职责，遵守公司各项规章制度。
(5)、积极进取，努力钻研。对仓库的管理，提出合理化的建议，为公司开源节流做出贡献者。
(6)、在安全检查评比中，消灭重大事故，一般事故的四项频率均不超过公司下达的指标之车队，车队长、安全员、车管员、调度员每人奖励二百元。
(7)、在每季度车辆安全技术检查评比中，保养质量达九十分以上的车辆，奖励主管司机五十元;连续四个季度均达到九十分以上者，年终加奖一百元。
2、处罚标准。
(3)、承运司机在整个承运过程中有倒换、盗窃所运物等行为者，要按零部件价格的3-5倍进行罚款，赔偿零件损失。
(5)、承运车辆在运输过程中，由于交通事故和临时故障不能按时间要求到达目的地，在出事后2小时内不能及时向公司汇报的罚款500元/次，汇报后也要视情况罚款100-500元，如果造成较大影响，可加重处罚。
(8)、轻微事故(直接经济损失200元以下):负同等以上责任，赔偿30%至40%经济损失，取消五千公里安全里程。
(9)、一般事故(直接经济损失200元以上，30000元以下):负一定、次要责任，停驾五至十天，赔偿10%至20%经济损失，取消六千公里至一万公里安全里程;负同等以上责任停驾十至三十天，赔偿30%至40%经济损失，取消一万至六万公里安全里程。
(10)、重大事故(直接经济损失30000元以上100000元以下):负一定、次要责任，停驾一至三个月，赔偿10%至20%经济损失，取消二十万至三十万公里安全里程(属死亡事故，取消三十万至五十万公里);负同等以上责任，停驾三个月以上，赔偿30%至40%经济损失，取消全部安全里程，货运事故损失赔偿限额，同等责任以下最高不超过一千元，主要责任以上最高不超过二千元。
(11)、特大事故:凡负有责任的，停驾半年以上，取消全部安全里程。
(12)、驾驶员在一年内累计发生三宗同等以上交通责任事故，每宗直接经济损失5000元以上者或发生交通死亡事故负同等责任以上者，取消其在本公司的驾车资格。
运单的传递与统计。
1、运输员必须按规定地点卸货。如货运方有其他要求需向调度员讲明，以便重新安排调整。
2、卸货时按要求堆放整齐，方便点验。
3、定位卸货要轻拿轻放，根据商品性质和技术要求作业。
4、交货时，运输员按货票向接货员一票一货交待清楚，并由接货员签字，加盖货已收讫章。
5、货物移交后，运输员将由接货员在临时入库通知单或入店票上签字、盖章的票据交储运业务部。业务部及时转各商店办理正式入店手续。
6、若运输货物移交有误，要及时与有关部门联系。
7、运输任务完成后，运输员需在派车单上注明商品情况，连同铅封交收货单位。
8、在运输中，因运输人员不负责任发生问题，按场内有关规定处理。
商品运输安排与申报。
1、运输员必须按规定地点卸货。如货运方有其他要求需向调度员讲明，以便重新安排调整。
2、卸货时按要求堆放整齐，方便点验。
3、定位卸货要轻拿轻放，根据商品性质和技术要求作业。
4、交货时，运输员按货票向接货员一票一货交待清楚，并由接货员签字，加盖货已收讫章。
5、货物移交后，运输员将由接货员在临时入库通知单或入店票上签字、盖章的票据交储运业务部。业务部及时转各商店办理正式入店手续。
6、若运输货物移交有误，要及时与有关部门联系。
7、运输任务完成后，运输员需在派车单上注明商品情况，连同铅封交收货单位。
8、在运输中，因运输人员不负责任发生问题，按场内有关规定处理。
商品运输、卸货与交接。
1、运输员必须按规定地点卸货。如货运方有其他要求需向调度员讲明，以便重新安排调整。
2、卸货时按要求堆放整齐，方便点验。
3、定位卸货要轻拿轻放，根据商品性质和技术要求作业。
4、交货时，运输员按货票向接货员一票一货交待清楚，并由接货员签字，加盖货已收讫章。
5、货物移交后，运输员将由接货员在临时入库通知单或入店票上签字、盖章的票据交储运业务部。业务部及时转各商店办理正式入店手续。
6、若运输货物移交有误，要及时与有关部门联系。
7、运输任务完成后，运输员需在派车单上注明商品情况，连同铅封交收货单位。
8、在运输中，因运输人员不负责任发生问题，按场内有关规定处理。
货物通知、提货和装运。
1、调度员接到货运通知和登记时，要验明各种运输单据，及时安排接货。
2、调度员按商品要求、规格、数量填写运输派车单交运输员。
3、运输员领取任务后，需认真核对各种运输单据，包括发票、装箱单、提单、检验证等。问明情况，办理提货。
4、提货。
(1)、运输员提货时，首先按运输单据查对箱号和货号;然后对施封代、苫盖、铅封进行认真检查;确信无误后，由运输员集体拆箱并对商品进行检验。
(2)、提取零担商品时需严格检查包装质量。对开裂、破损包装内的商品要逐件点验。
(3)、提取特殊贵重商品要逐个进行检验;注意易燃、易碎商品有无异响和破损痕迹。
(4)、提货时做好与货运员现场交接和经双方签字的验收记录。
(5)、对包装异常等情况，要做出标记，单独堆放。
(6)、在提货过程中发现货损、货差、水渍、油渍等问题要分清责任，并向责任方索要“货运记录”或“普遍记录”，以例办理索赔。
5、装运。
(1)、运输员在确保票实无误，或对出现的问题处理后，方可装车。
(2)、装车要求严格按商品性质、要求，堆码层数的规定，平稳装车码放;做到喷头正确、箭头向上，大不压小，重不压轻，固不压液;易碎品单放;散破包装在内，完好包装在外;苫垫严密，捆扎牢固。
物流管理制度要求大全（21篇）篇十
为了更好地完善公司的内部管理,增强企业的凝聚力,明确司机的利益与公司的效益的密切关系,提高司机的工作责任心,特定如下制度。
(1)车辆由公司指定人员负责管理,公司根据司机全年工作表现,从司机产值、安全行车、维修费用、服务态度、客户意见等各方面全面考虑,对表现好的司机给予奖励,对表现差的司机按公司有关制度进行处罚。
(2)车辆由公司指定驾驶员专用,其它人员未经批准不得驾驶,专车司机不能将车转借他人或其他单位使用,如有违反扣罚200元,造成后果由司机本人承担。
(3)车辆除执行运输任务外,未经批准不得随便驶离指定的停车场,包括不得私自开车回家和办私事,任务完成后应及时将车辆开回指定的停车场,不准起动发动机在车内睡觉和卸货,以上如发现第一次扣罚一百元并追究责任,重犯要从严处罚。
(4)车辆进出码头,均要遵守码头有关纪律、制度,限速为20公里/小时,若在厂装、卸货,均要遵守厂方的有关纪律、制度或行车指示,如有违反第一次追究责任,罚款并写检讨书,重犯者从严处罚。
(5)司机每天按时上班(早上8时30分),特殊情况除外(例如当天零时后收车者),不得无故旷工、迟到、早退。请假要事先通知管理人员,经批准后方可休息。否则,报公司从严处理。
(6)司机不得向货主提出要小费、吃饭、住宿等,不得参与赌博、非法性交易等违法犯罪行为。否则,报公司处理和送交公安部门。
(7)司机执行运输任务时,在外遇特殊情况或不幸发生事故,不论在何时何地必须马上通知公司领导或公司管理人员。
(8)司机报销过桥费等必须要做到如实反映,不得弄虚作假、虚开发票收据,如发现经核实后要从严处理。
(9)司机对待货主要文明有礼,努力提高服务素质。
(10)对放柜在公司停车场而不及时卸柜的司机第一次罚款100元,重犯者从严处罚。
(11)对装货或卸货回来而不到理货部报到却直接卸柜的司机,第一次罚款100元,重犯者从严处罚。
(12)将拖架或拖板放在厂而不及时拖回的司机第一次罚款100元,重犯者从严处罚。
(13)对发现拖板或拖架爆胎等需维修的却故意不及时维修的第一次罚款100元,重犯者从严处罚。
(14)在规定时间内公司管理人员要求司机对调好拖架或拖板而司机故意不及时对调好的,第一次罚款100元。重犯者从严处罚。
(15)在运输途中私自携带他人上车的',第一次罚款50元,重犯者从严处罚。
(16)晚上私自提前休息的每次罚款50元,重犯者从严处罚。
(17)对在工作时间内穿拖鞋或不穿上衣等影响公司形象的司机第一次罚款50元,重犯者从严处罚。
(18)在运输途中和码头装柜过程中有特殊情况,如车辆须维修或装柜时间过长等,却不及时反映而给公司造成不必要损失的,第一次罚款50元,重犯者从严处罚。
(19)管理人员有急事呼叫司机,而司机故意不复机的每次罚款50元。
(20)在目的地装卸货时不注意观察柜的破损情况,不及时要求客户签收,而给公司造成不必要损失的,第一次罚款50元,重犯者从严处罚。
(21)开逢柜在厂卸货时不叫厂方装卸工盖好帆布和清洁干净柜的,每次罚款50元。
(22)对公司要求过磅而不过磅的司机,每次罚款50元。
(23)对故意不及时归还散货工具的每次罚款50元,对遗失随车工具的按工具购买单价赔偿。
(1)司机必须积极参加安全学习会,进一步落实各项交通安全措施,加强安全行车意识。
(2)司机必须严格遵守公安、交通部门所颁发的一切条例规定,严格按机动车驾驶操作规程行车,严禁将车辆交给无驾驶证人员驾驶。
(3)严格遵守交通规则,不能超速、乱抢道等违章行车。
(4)司机在上班时间内不能饮酒,严禁醉酒驾驶,开车时要集中精神,不能在行车中你推我让,搞其他小动作。
(5)由货物或车辆造成的违章罚款(如证件不全、车辆发生故障、货物超重、高、长宽等),公司给予全报。
(6)若司机个人造成的违章罚款,如有下列情况的公司给60%报销,其它情况不予报销。
1)进入导向车道后,不按规定方向行驶。
2)在禁行的时间,道路上行驶的。
3)不按规定会车、倒车、掉头。
4)违反交通信号指示的。
5)违反交通标志,标线指示的。
6)在禁止停放车辆的地方停放车辆。
7)不按规定临时停车。
(7)在运输作业过程中,对安全行车的司机,公司根据其全年实际表现设立安全行车奖,年终时一次性奖励给司机,以作鼓励。
奖励方法:。
1)对全年没有发生任何交通事故、服务态度好、能同公司节约维修等费用、工作积极的司机给予1000元的奖励,包括对方负全责的事故和因公司办证而证件不全、货物超重、高、长、宽等造成的违章罚款。
2)对全年发生一次小事故公司损失200元以下的司机奖励300元。
3)对全年发生一次小事故公司损失500元以下的司机奖励100元。
(8)在运输作业或在目的地装卸货过程中,由于司机不负责任,导致发生事故及货物损失,使公司造成经济损失的,公司根据其事故责任以及经济损失的程度扣罚。
扣罚方法:。
1)每次事故公司损失500以下司机负次责的按经济损失的5%罚款,同等责任的按经济损失的10%罚款,主责的按经济损失的15%罚款,全责的按经济损失的20%罚款。
2)每次事故公司损失3000元以下、500元以上司机负次责的罚款100元,同等责任罚款150元,主责罚款200元,全责罚款300元。
3)每次事故公司损失3000元以上,5000元以下,司机负次责的罚款200元,同等责任罚款300元,主责罚款400元,全责罚款500元。
4)每次事故公司损失5000元以上,50000元以下,司机负次责的罚款500元,同等责任罚款1000元,主责罚款20xx元,全责罚款3000元。
5)每次事故公司损失50000以上,司机负次责的罚款5000元,同等责任的罚款10000元,主要责任的罚款15000元,全责的罚款0元。
6)酒后驾驶出事故的,由司机承担所有责任。
7)如有私开封志或有盗窃行为的追究刑事责任。
物流管理制度要求大全（21篇）篇十一
1、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，特制定仓库管理制度，以确保公司的货物储运安全。
2、本办法适用于公司仓储部门（简称仓库）。
（一）货物入库。
1、收货后，办理入库手续时，库管员必须对照货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符；如发现型号、数量、规格不符及包装破损的，应做好相应记录，并不迟于次日报送办公室处理。
统生成进货单后，交予库管员核对并签字确认。做到帐、货相符。
3、若库管员因工作失误，出现货物与单据不符等问题所造成的经济损失由该库管员承担。
（二）货物出库。
1、库管员应按照文员提供的出库单认真核对出货型号及数量。
2、库管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业；配货作业完成后，同时对货物及单据进行再次检验核查；物料装运前，库管员应妥善处理装箱、包装等整装工作，并将货物集中至出货区。
3、货物出库时，库管员在出库单上签字，并交由办公室统一管理。
4、若库管员因工作失误导致货物与单据不符等问题，所造成的直接或间接经济损失均由该库管员承担。
5、发放货物时，要按照“先进先出”的顺序原则出库。
（三）货物盘库。
1、文员：必须在每月月底前2天做好“库存盘点表”交与库管员，并配合库管员进行库存盘点，确认库存货物与系统中的数据实际情况后，发邮件通知办公室。
2、库管员：每月月底前2天进行盘库，库管员必须对存货进行定期清查，确定各种存货的实际库存量，按照文员提供的“库存盘点表”进行库存盘点，与电脑中记录的结存量核对，并存档盘点后的单据。
3、盘库完毕确认无误后，仓管员须在“库存盘点表”上签字认可，并交由办公室统一管理。
3、仓库内不得存放易燃易爆的危险品，并保持仓库环境卫生。
4、仓库所有人员不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须持有办公室批准的借条，才能让其借走。该借条由办公室保留至货物归还后，交借货人自行销毁。
1、仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮的工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查，每天下班前在关闭各种电器电源后，必须关闭电源的总闸和门窗，以确保安全。
物流管理制度要求大全（21篇）篇十二
1、订单处理工作包括接受转单、输单、分单、开出发货单和跟单反馈等业务。
2、订单业务员在接到销售计划部转来的订单后，应及时完成输单业务。对于存在缺货的请购单，订单业务员应进行分单，即根据库存情况，逐批次地完成该订单的发货。分单处理应及时反馈到销售计划部，以利于销售计划部及时与办事处或客户沟通。
3、所有开具的发货单在交由储运之前，应报物流部经理或储运主管进行复审，确定无误后签字，办理发运。
4、订单业务员应对进入发货程序的每一订单，进行跟踪管理，知悉订单所处的程序环节，以督办订单发货业务及时处理，并反馈到销售计划部。
1、储运主管应组织仓库全体员工，严格按公司的仓库管理制度，管理好仓库的各项工作(参阅办事处仓库管理制度)。
2、仓管员按生产部门开具的入库单，对成品进行入库前的检查，核对好品种、数量与包装完好后，开具入库单，同时调整库存记录。
3、仓管员根据发货员的发货单（仓库联）审核无误后，开具出库单，出库检验员协助备货员清点发货数量与品种后，由备货员在出库单上签字确认。
4、备货员备妥货物后，编号员及时对该批次货物的编号与客户名称记录清晰，留作备查。
5、发货司机接到备货员转交的货物与出库单据后，办理运输手续。办妥后将发货凭证转交订单管理员或销售计划部的市场管理员。
6、储运主管应逐月按上月平均日发货数量，测算出各品种的安全库存定额（以周出货量计算）。每天向销售计划部报送达到或低于补货点点的品种与数量（注明产品的abc属类），或按销售计划部的要求上报库存情况。
1、物流部收到退货后，及时反馈到货信息，根据随箱所附的退换货申请的批准表和清单对该批货物清点、验货，进行入库或其他适当的处理，将处理结果反馈到销售计划部或客户服务部。
2、如箱内未附退换货申请的批准表或清单，则对该批货物不予处理，并将信息通知销售计划部或客户服务部。
物流管理制度要求大全（21篇）篇十三
头程月结单每月8号前提供给到财务，财务15号前把账对好，如有特殊情况，没有及时给到财务的要及时和财务说明原因。
2、现结单。
当天付款的单需在12点前提供给财务，对于当天插单情况，物流专员需在钉钉上申请说明缘由，财务经理批准方可（充值除外）。
二、物流单据填写要求：
1、付款申请单。
（3）填写的付款金额必须和审核无误的对账单一致，不得有误。
2、物流对账单。
（1）客户名称必须与我司付款银行对应的公司保持一致；
（2）对账单上必须含有与付款申请单中填写的收款账户一致的收款资料；
（3）对账单中必须加盖对方财务专用章或者公章，印鉴不得有缺失或不清晰。
3、装箱清单。
必须有双方人员签字；必须显示发货时间、国家、仓库、箱数、物流商、物流方式、站点。
4、税单。
税单上必须有我司登记一致的物流单号。
二、物流表格类要求。
1、头程发货跟踪表(电子版）。
（1）必须确保数据的正确性及及时性；
（2）必填项:发货日期、账号、目的国、仓库、物流商、箱号、sku、每箱数据、汇总数据、跟踪信息、时效、邮编、以上必填项均要以实际一致，确保数据的正确性。
2、报价单（电子档）。
（1）供应商更新的报价单必须有供应商盖章的确认的；
（3）报价表名称必须标有更新日期；
（4）必填项：目的地、航空渠道、尾程派送方式、取重方式，不同范围区间重量的单价、物流方式、物流商、合作状态、产品属性、附加费报价、操作费报价、提货费报价、赔偿方式、税费方式，要确保与实际一致，确保数据的正确性。
三、资金要求。
1、币种选择。
（1）能和供应商谈外币付款的，尽量谈外币付款；
（2）汇率方面，选择用中行中间价折算支付。
2、资金预算。
（2）月预算，每月初3号前向财务提供当月应付物流商金额，财务审核物流部提供数据，对不合理的数据物流部应提供合理的解释。
四、付款要求。
1、头程费用。
（2）物流商每次提供报价单，物流专员接收到后需立即调整报价表，确保报价的及时性、准确性及合理性，并发邮件通知所有相关责任人。
（4）财务部复核无误后，物流主管联系物流商把对账单打印出来盖章确认，回传给到财务部，并提交付款申请单，申请付款。
2、海外仓费用。
（2）月结单，物流专员每月初审核数据，审核无误后发给财务部，财务部复核没有问题，再写单给财务付款。
3、国内小包费用。
物流专员每月登记国内直发数据，并对每月初物流商给到的账单进行核实，核实无误后写付款申请单，后面附上物流商给到额对账单及发货明细给财务付款。
4、退货运费。
物流专员每月登记退货的数据，并对物流商给到的付款金额进行核对，核实无误后写付款申请单，后面附上物流商给到含有物流商盖章的对账单及退货明细给财务付款。
一、物流部人员。
2、漏发一次报价，扣负责人绩效1分；
二、财务部人员。
2、财务审核单据，对有问题的单据没有及时发现的更正的，当月每犯1次错误，扣审单人员绩效1分。
一、本制度自发布之日起执行。
二、本制度最终解释权归财务部所有。
物流管理制度要求大全（21篇）篇十四
5、进库工作前，要认真检查库内设备的运转和照明情况，正常后方可进库作业。
8、仓管员每半月检查一次库门安全脱险手柄，保证其能灵活使用并做好记录。
9、工作完毕和下班前，确认库内无人后方可锁。
2、严禁酒后驾驶，行驶中不得饮食、闲谈、使用手机或对讲机等有碍安全驾驶的行为。
5、除装卸货物外，必须靠右侧行驶。
7、应于其他叉车保持安全距离10米左右，叉车会车时除外。
8、叉车在运行途中若遇交叉路口或狭窄路口，应小心慢行，并按喇叭随时准备停车。
12、严禁超载、偏载行驶、装卸货物时，即货叉承重开始至承重平稳，必须启动刹车。
15、货叉在接近或撤离物品时，车速应缓慢平稳，注意车轮不要碾压物品、托盘等。
19、严禁在叉车启动的情况下进行维修、装拆零部件、严禁自行维修叉车和装拆零部件。
20、遵守“七不准“：
不准将货物升高后做长距离行驶（高度大于500毫米）。
不准用货叉挑翻货盘和利用制动惯性溜放的方法卸货。
不准叉一托盘货物顶撞另外货物或顶撞其他物品。
不准将叉车交给无驾驶证人操作。
不准直接铲运危险品、用单货叉作业、利用惯性装卸货物。
不准用货叉载人作业，货叉升起后下方严禁站人和进行维修工作。
不准用叉车拖拽其他车辆，如确实需要叉车牵引，则需经过负责人同意。
1、充电室内禁止明火、火花，设立”禁止明火“标识，配备灭火器。
3、工作前必须穿戴保护用具，耐酸手套，安全鞋，防护镜等。
4、充电前须检查蓄电池、连接线是否完好无损，并打开气盖。
5、不许打开或拔出电池上的注液塞。
6、须开启蓄电池上的盖板进行充电，充电前或充电时不许加液体。
7、充电室严禁吸烟，杜绝任何可能产生火花或明火行为，蓄电池要远离火源和热源。
8、充电时电池上不要搁置金属物品、不要修理电池、电解液温度须低于55摄氏度。
10、充电完毕须盖上气盖，擦净外溅电解液，保持接头清洁干燥，并涂抹黄油、
11、蓄电池冲洗必须吊离车外进行，备用蓄电池应存放在通风、阴凉的场所。
12、使用吸入式比重计检查比重作业时，不要让电解液溅洒出来。
13、每次充电前必须检查电解液的额定液面高度，按规定的液面添加蒸馏水。
15、严禁为了延长加水间隔时间而添加过多的蒸馏水，以免因加水过多而导致电解液溢出。
a、行驶前准备工作。
1、首先检查上个班次的设备运行记录，确认电梯有无问。
2、开启层门进骄厢之前，须确认轿厢在该层。
3、进入轿厢后，打开照明灯，观察电梯内有无异常。
4、对电梯进行时运行，观察有无异常，尤其要注意平层准确度有无明显变化。
5、厅门外不能用手扒启。
b、工作时注意事项。
2、货梯除指定的操作人员外，未经允许，不许承载任何人。
4、运行中如碰到停电，应将电源钥匙关闭，待来电时开启。
1、平台必须由指定的操作人员负责操作，其他人不得擅自启动。
2、操作人员在升降平台时，必须告知他人远离升降平台，站在穿堂安全区域内。
3、车辆未安全停靠在站台时，操作人员不得启动装卸平台。
4、装卸平台出现故障或损坏时，操作人员不得强行启动装卸平台。
5、装卸平台的搭接板至少搭接在车厢板上100毫米处。
6、正在装卸货物时，操作人员不得将装卸平台紧急停止按钮转到停止位置。
7、装卸平台工作时，操作人员要关闭好电源，防止误操作。
8、作业结束后，操作人员要将装卸平台恢复到原位置，关闭电源。
9、维修人员每月按要求对装卸平台进行保养，并做好记录。
10、对有故障的平台要及时设立。
”停止使用“或”正在维修"的安全警示牌，维修完毕后，及时撤掉。
物流管理制度要求大全（21篇）篇十五
为进一步加强我公司道路运输安全管理工作，贯彻落实《中华人民共和国安全法》和广州市交通委员会以及广州市白云区交通局有关文件精神，结合公司当前实际，特制定本制度。
本公司特别要强化事故隐患整改，从工作上加强安全管理力度，进一步实现安全管理制度化、规范化，建立我公司道路运输安全长效管理机制，使公司安全状况进一步好转，最大限度地预防和减少交通事故，按照道路运输安全的要求，公司从思想、制度、纪律、作风、隐患、措施和整改来执行工作，做到严把三关和一加强。即严把“从业人员资质关，管理人员资质关、车辆技术关”，加强对驾驶员行为和安全责任制度的监督，深入排查安全隐患。提高从业人员安全驾驶技能和安全意识，消除危及安全行车的不良现象，全面提高我公司安全管理水平。
具体做到以下几点工作：
安全工作与人民群众的生命财产安全息息相关，党和国务院历来十分重视。道路运输安全工作责任重大，任务艰巨，必须引起高度重视。公司各工作人员必须统一思想，提高认识，充实人员，明确责任，克服麻痹松懈和厌倦情绪，采取有力措施，着力解决当前道路运输安全中存在的'突出问题，保障货物运输安全，创造稳定的社会环境。
1、加强公司的安全管理。公司是人流、车流的汇集地，人员密集，车流量大，抓好公司的安全管理是货运运输安全管理的重要内容。
2、切实做好危险品查堵工作。
3、采取坚决措施，严格控制超载行为。
4、协助公安部门做好工作。积极与公安部门配合，加强沟通，及时反映情况，并做好司乘人员的应急防范培训工作。
1、认真贯彻落实《道路危险货物运输管理规定》等有关规章和规定，加强内部管理，建立健全安全操作规程、岗位责任制、运输车辆和设备定期检测和维护制度、从业人员岗前培训和在岗人员定期培训制度、危险货物凭证运输制度等各项安全管理制度，履行对运输车辆、驾驶人员的管理职责。
2、严格执行货物运输从业资格许可制度。
四、加强营运车辆技术管理。
建立健全并落实车辆技术管理制度，加强营运车辆的例保和维护，确保车辆技术状况完好。要进一步加强对营运车辆的综合技术性能定期检测，对凡不符合运输安全技术条件的营运车辆，要责成车辆实际支配人立即送修或及时予以更新。
要组织开展经常性的安全宣传活动，每月不低于两次安全学习，特别是要加强对安全法律、法规和规章的宣传，要利用典型运输安全事故案例教育广大从业人员增强安全意识，要加强对驾驶员职业道德和职业技能培训。
做好安全工作关键在于制度落实。组织力量深入运输现场进行监督检查，及时纠正违章行为，消除事故隐患，维护经营秩序。
建立“人命关天”、“以人为本”的重要意识，树立“安全就是效益”的思想，严格监督并强制驾驶员办理从业上岗证。根据国家颁布的《道路交通安全法》的有关法规，向驾驶员大量发放有关宣传资料，并重点解读司机肇事逃逸、酒后驾车等相关条款。
（二）.加工车间安全管理制度主要有哪些。
（五）.危险化学品票据企业安全管理制度全文。
（六）.运输企业安全管理制度主要内容。
（九）.商场保洁管理制度及岗位职责是什么。
督促驾驶员严格按规定的经营范围营运，以正当手段争揽货源，不从事倒卖货源的`违法活动，遵守国家和地方关于交通运输管理的相关法律和规定。严禁人货混载，严禁本公司货运车辆经营客运和危险物品运输。
执行车辆安全技术检查。做到车容美观，安全性能良好。在年度审检时，达不到车辆技术等级检测的，强制维修合格后放行。根据由20xx年5月1日起实施的《中华人民共和国道路交通安全法》的指示精神，结合各同行业开展的有关安全管理活动，公司将采取各方面更有效的措施，进行妥善管理工作。
物流管理制度要求大全（21篇）篇十六
为了更好地完善公司的内部管理,增强企业的凝聚力,明确司机的利益与公司的效益的密切关系,提高司机的工作责任心,特定如下制度。
(1)车辆由公司指定人员负责管理,公司根据司机全年工作表现,从司机产值、安全行车、维修费用、服务态度、客户意见等各方面全面考虑,对表现好的司机给予奖励,对表现差的司机按公司有关制度进行处罚。
(2)车辆由公司指定驾驶员专用,其它人员未经批准不得驾驶,专车司机不能将车转借他人或其他单位使用,如有违反扣罚200元,造成后果由司机本人承担。
(3)车辆除执行运输任务外,未经批准不得随便驶离指定的停车场,包括不得私自开车回家和办私事,任务完成后应及时将车辆开回指定的停车场,不准起动发动机在车内睡觉和卸货,以上如发现第一次扣罚一百元并追究责任,重犯要从严处罚。
(4)车辆进出码头,均要遵守码头有关纪律、制度,限速为20公里/小时,若在厂装、卸货,均要遵守厂方的有关纪律、制度或行车指示,如有违反第一次追究责任,罚款并写检讨书,重犯者从严处罚。
(5)司机每天按时上班(早上8时30分),特殊情况除外(例如当天零时后收车者),不得无故旷工、迟到、早退。请假要事先通知管理人员,经批准后方可休息。否则,报公司从严处理。
(6)司机不得向货主提出要小费、吃饭、住宿等,不得参与赌博、非法性交易等违法犯罪行为。否则,报公司处理和送交公安部门。
(7)司机执行运输任务时,在外遇特殊情况或不幸发生事故,不论在何时何地必须马上通知公司领导或公司管理人员。
(8)司机报销过桥费等必须要做到如实反映,不得弄虚作假、虚开发票收据,如发现经核实后要从严处理。
(9)司机对待货主要文明有礼,努力提高服务素质。
(10)对放柜在公司停车场而不及时卸柜的司机第一次罚款100元,重犯者从严处罚。
(11)对装货或卸货回来而不到理货部报到却直接卸柜的司机,第一次罚款100元,重犯者从严处罚。
(12)将拖架或拖板放在厂而不及时拖回的司机第一次罚款100元,重犯者从严处罚。
(13)对发现拖板或拖架爆胎等需维修的却故意不及时维修的第一次罚款100元,重犯者从严处罚。
(14)在规定时间内公司管理人员要求司机对调好拖架或拖板而司机故意不及时对调好的,第一次罚款100元。重犯者从严处罚。
(15)在运输途中私自携带他人上车的,第一次罚款50元,重犯者从严处罚。
(16)晚上私自提前休息的每次罚款50元,重犯者从严处罚。
(17)对在工作时间内穿拖鞋或不穿上衣等影响公司形象的司机第一次罚款50元,重犯者从严处罚。
(18)在运输途中和码头装柜过程中有特殊情况,如车辆须维修或装柜时间过长等,却不及时反映而给公司造成不必要损失的,第一次罚款50元,重犯者从严处罚。
(19)管理人员有急事呼叫司机,而司机故意不复机的每次罚款50元。
(20)在目的地装卸货时不注意观察柜的破损情况,不及时要求客户签收,而给公司造成不必要损失的,第一次罚款50元,重犯者从严处罚。
(21)开逢柜在厂卸货时不叫厂方装卸工盖好帆布和清洁干净柜的,每次罚款50元。
(22)对公司要求过磅而不过磅的司机,每次罚款50元。
(23)对故意不及时归还散货工具的每次罚款50元,对遗失随车工具的按工具购买单价赔偿。
(1)司机必须积极参加安全学习会,进一步落实各项交通安全措施,加强安全行车意识。
(2)司机必须严格遵守公安、交通部门所颁发的一切条例规定,严格按机动车驾驶操作规程行车,严禁将车辆交给无驾驶证人员驾驶。
(3)严格遵守交通规则,不能超速、乱抢道等违章行车。
(4)司机在上班时间内不能饮酒,严禁醉酒驾驶,开车时要集中精神,不能在行车中你推我让,搞其他小动作。
(5)由货物或车辆造成的违章罚款(如证件不全、车辆发生故障、货物超重、高、长宽等),公司给予全报。
(6)若司机个人造成的违章罚款,如有下列情况的公司给60%报销,其它情况不予报销。
1)进入导向车道后,不按规定方向行驶。
2)在禁行的时间,道路上行驶的。
3)不按规定会车、倒车、掉头。
4)违反交通信号指示的。
5)违反交通标志,标线指示的。
6)在禁止停放车辆的地方停放车辆。
7)不按规定临时停车。
(7)在运输作业过程中,对安全行车的司机,公司根据其全年实际表现设立安全行车奖,年终时一次性奖励给司机,以作鼓励。
奖励方法:。
1)对全年没有发生任何交通事故、服务态度好、能同公司节约维修等费用、工作积极的司机给予1000元的奖励,包括对方负全责的事故和因公司办证而证件不全、货物超重、高、长、宽等造成的违章罚款。
2)对全年发生一次小事故公司损失200元以下的`司机奖励300元。
3)对全年发生一次小事故公司损失500元以下的司机奖励100元。
(8)在运输作业或在目的地装卸货过程中,由于司机不负责任,导致发生事故及货物损失,使公司造成经济损失的,公司根据其事故责任以及经济损失的程度扣罚。
扣罚方法:。
1)每次事故公司损失500以下司机负次责的按经济损失的5%罚款,同等责任的按经济损失的10%罚款,主责的按经济损失的15%罚款,全责的按经济损失的20%罚款。
2)每次事故公司损失3000元以下、500元以上司机负次责的罚款100元,同等责任罚款150元,主责罚款200元,全责罚款300元。
3)每次事故公司损失3000元以上,5000元以下,司机负次责的罚款200元,同等责任罚款300元,主责罚款400元,全责罚款500元。
4)每次事故公司损失5000元以上,50000元以下,司机负次责的罚款500元,同等责任罚款1000元,主责罚款20xx元,全责罚款3000元。
5)每次事故公司损失50000以上,司机负次责的罚款5000元,同等责任的罚款10000元,主要责任的罚款15000元,全责的罚款20000元。
6)酒后驾驶出事故的,由司机承担所有责任。
7)如有私开封志或有盗窃行为的追究刑事责任。
物流管理制度要求大全（21篇）篇十七
餐厅储存食品的主要目的，在于保存足够的食物，以减少食物腐坏、质变损失降至最低程度。而且能在某种食物最低价格时，可购入较多储备，以降低食物成本、增加利润。因此所有食品经验收部门验收后，应立即将其划分为易腐烂食品和不易腐烂食品两类，分开贮存于冷冻或冷藏室内。大部分易腐烂食品通常直接送交厨房自行冷藏，或由其当天使用。贮存食品时应注意以下几点。（1）每天发放的食品应当靠近仓库门附近。（2）所有食品均应分类放置，例如罐装食品、干货等应分开堆置。
（3）食品存取速度须快，避免冷气外泄。
（4）肉、鱼、牛奶等易腐败的食物，不要混在一起摆放，隔离冷冻不得超过必要的时间。
（5）煮熟的食品或高温的食品须放置冷却后，才能冷藏。
（6）水分多的或味道浓的食品，须用塑胶袋捆包或容器盖好。
1.食品储存不当因素。
（1）不适当的温度。
（2）储藏的时间不适当，不作轮流调用。如常常把食物大量地堆存，使用时却由外面逐渐取用，因而常使某项物品堆存数月甚或更久，而未取用，以致变质不能使用。所以每件物品必须注明价格、收货日期，在使用时，可不必翻阅查寻原册、账簿，即可按期先后使用。
（3）储存时间的延误。在物品购进后，应即时分别将易腐烂之食物尽速放入冷藏或冷冻库，按照先鱼肉，后蔬果，最后罐头的顺序，以免延误时间。
（4）储存时堆塞过紧，空气不流通，而使物品产生不必要的损坏。
（5）储藏食物时未作适当的分类，有些食物本身气味外泄，若与他种食物堆放在一起，很容易使它种食物产生异味而变质。
（6）缺乏清净措施，各种库存应常常清洗干净，应防止食物被污染变质。
2.储存与仓管原则。
依物品的特性储存。可分冷冻（-18℃）、冷藏（4℃）、室温等，而厨房使用单位也可依需要，而采取盐渍、糖渍等方式贮存物料。
先进先出的管制。在存货管理上，先进先出是一般最基本的要求，但往往却因为使用人员的疏忽，而造成不必要的损失。若要确实达成先进先出的目的，首先就是仓管人员必须做到进货翻堆，在新货品入库时，就必须调整储位，让使用人员依序取用，就可轻易达成先进先出的原则了。依盘点顺序储存。盘点工作为存货管理中重要的一环，储存位置与盘点工作相结合，可节省很多管理的时间，并增加盘点的正确性。
储存位置应固定，并标示清楚。最好标明配置图，如此可方便操作人员的工作。
储放货品时，应不接地，不靠墙，不挤压，不妨碍出入及搬运，不阻塞电器开关、急救设备与照明设备，也不可阻塞或影响空调及降温能循环。
依实际需要设立备品库。所谓备品库，是指在主仓库之外，设立一小型可储存当日所需的小仓库。在较大规模经营之餐厅，为方便库存管理，减少作业程序，可在营业现场或厨房设一小型储存空间，每日由使用单位领取一日所需之物料，这样极其方便迅捷。
餐饮业所谓原材料存货管理，也称“财物管理”，广泛地来说是指一切生产设备与物料的存管，一般应指派专人担任，加强储存设备物料的控制，使其有效使用并保证安全，以建立良好的处理程序。存货管理的职责如下：
1.仓管人员根据《供货清单》（入库单）及时登录电脑账，并复核确认。
2.仓管人员根据《入库单》，区分原厂配件、副厂配件、修复配件，分别标识，并做好价格明示工作。
3.编制配件摆放的仓位码，合理划分配件摆放区域，做到配件对号入座及时入账。
3.配件上架时应注意核对仓位上的配件号或替代号与实物的配件号或替代号是否一致，并按照规定粘贴《配件经销质保凭证》。
4.堆码按照先进先出的原则。三、配件发货管理。
1.仓管人员依据出库凭证发货，查验《配件经销质保凭证》等相应凭证后，当场交验签字确认。
2.发货时出现出库凭证与实际所发配件不符时，或者出现《配件经销质保凭证》存在缺落、污损等情况，应及时核实改正。
3.发货时发现不合格品，应及时报告主管，并区分报管。4.货物出库要确定复核负责制，一人发货，必需指定另一人负责复核确认签名方可出库。
5.货物出库确认后要及时登记出库账目。四、配件存储管理。
1.根据配件检验状态的属性分区分架或分库存放，定期检查《配件经销质保凭证》完整状况，做好《配件经销质保凭证》保管工作。
2.物资摆放整齐，需堆放在地上的物资应注意堆叠高度、形状、稳固等，并做好必要的防护工作，对于《配件经销质保凭证》污损、缺失的配件及时进行《配件经销质保凭证》更换、补贴。
3.在配件搬运、移动与防护中，要轻拿轻放，正确使用搬运工具。
4.针对配件、附件及辅料的不同属性，采用适当的方法防护（如：防潮、防擦、防重压、通风）。仓管人员定期抽查，以防配件、辅料发生锈蚀、损坏或变质，查验《配件经销质保凭证》完整状况，抽查记录填写在检验记录上，发生异常情况应及时采取适当的措施进行处理。
5.定期开展配件盘点工作，每月盘点一次，做好《配件库存报告》。
6.仓库要保持卫生、整洁，仓管人员应做好消防安全工作。
7.危险品保管由专人负责，按有关规定分类存放。五、《配件经销质保凭证》申领、使用。
1.申领：按照交通行业管理部门规定，上报配件基本信息，领取相应《配件经销质保凭证》。根据仓位号规范放在相应的仓位，并妥善保管备用的《配件经销质保凭证》。2.使用：按照交通行业管理部门规定，将《配件经销质保凭证》粘贴在相应的配件上，做好防止污损、脱落工作。加强巡查，对发现的问题《配件经销质保凭证》及时进行处理并重新粘贴。
物流管理制度要求大全（21篇）篇十八
一、为加强企业安全生产的监督检查管理,坚持'安全第一、预防为主'的方针,树立'管生产必须管安全'的原则,严格执行《企业安全管理标准》,防止伤亡和其他安全生产事故的发生,切实保证生产安全的顺利进行,依据《中华人民共和国国安全生产法》的有关规定,特制定本安全监督检查管理制度。
二、本制度由企业单位负责人及所有员工遵照执行。
三、公司综合部是所属企业安全生产监督检查归口管理部门。其工作职责是:
1、贯彻执行国家和自治区有关安全生产的法律、法规及方针、政策,贯彻落实上级主管部门和企业的安全生产目标、制度、标准。
2、做好日常安全生产的监督检查和管理工作,总结、改进、交流、推广先进经验。
3、坚持对各个生产工序的监督检查,落实安全生产责任制,督促安全生产各项措施的落实及方案的执行。监督控制各生产单位的安全生产指标,并负责进行考核。
4、指导管理人员进行安全生产管理工作,了解掌握安全生产动态,监督解决生产过程中的不安全隐患和不能保证进行安全生产活动的行为,监督检查施工现场的安全达标和文明施工。
5、配合各级安全值班领导组织安全活动和定期安全检查。账务安全技术措施,并对贯彻执行过程进行监督检查。
6、协助有关部门共同做好新工人和特殊工种工人的安全技术培训、考核工作。
7、进行工伤事故统计、分析和报告,配合主持并组织实施工伤事故的调查处理.
8、制止违章指挥和违章作业,对严重险情有权暂停工,并及时报告主管领导。
9、对违反相关安全制度、标准和有关安全技术、劳动法规等不安全行为规定的,经说服劝阻无效时,有权按规定进行相应的经济处罚或报请有关领导进行处理。
10、安全员由质检/生产部负责归口管理。负责实施对所属单位及项目工程进行帮助指导、检查监督。其主要工作职责是:
(1)根据国家相关法律、法规、规定,贯彻执行安全生产制度、标准要求,监督落实各项安全生产目标、措施的完成。
(2)参与审查所负责监督加工方案中的安全技术措施,并检查实际执行情况。
(3)坚持深入车间监督检查施工过程中的不安全行为,检查落实安全防护、机械设备使用、电气线路布置和使用等是否符合标准规定,发现隐患及时进行帮助解决。
(4)对员工进行安全生产宣传教育、创建文明车间、安全生产达标等工作。
(5)参与组织安全生产活动和定期安全检查,监督,指导各项安全达标工作资料的完成和做好相关活动的记录。
(6)有权对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律及严重的不安全行为有权制止,并及时报告主管部门下达停工指令。
(7)参与配合或接受所在单位的安全事故调查,进行伤亡事故登记、统计、分析、报告,要求事故单位提出预防事故发生的`措施,并督促检查其落实情况。
(9)总结推广安全生产、劳动保护工作的先进经验。
(10)服从业务主管部门的领导,对所担负监督的生产安全状况和安全行为规定检查负责。
四、安全生产的监督检查是保证企业安全生产责任制度、标准的执行落实,除了要抓好严格的管理外,还要坚持不懈的加强巡回监督检查,随时了解掌握安全生产动态,不断改进和提高安全生产管理要求。
1、职能部门按照国家相关的法律、法规、标准、条例的要求除了做好正常的安全生产检查工作外,还要做好组织定期的安全生产大检查。
2、职能部门要对车间工作安全达标情况进行全面控制、检查。其主要是车间开工前的安全生产条件、基础设施建设安全生产条件等。
3、主管部门对安全检查人员所提出的安全隐患问题,必须及时解决处理,按限期认真整改及时反馈回执。安全员对检查发现的安全问题隐患,要书面通知公司主管部门及相关领导,并帮助其出主意想办法、定措施、定时间、定人员、进行处理,并监督落实。
物流管理制度要求大全（21篇）篇十九
为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。
本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。
所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。
3.1产成品
3.1.1产成品的入库
3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。
3. 1. 1. 1. 1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。
3. 1. 1. 1. 2入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。
3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。
3.1.2产成品出库
3.1.2.1 产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。
3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。
3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。
3.1.2.4发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。
3.1.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。
3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。
3.2委托加工材料
委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的收回。
3.2.1委托加工材料出库
3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。
3.2.1.2领料单一式三份, 仓库、财务、受托加工单位各一份。
3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。
3.2.2委托加工材料完工入库
3.2.2.1 入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量，
3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。
3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。
3.2.2.4委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。
3.3采购物资
3.3.1采购物资入库
3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。
3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格（采购员提供）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后， 先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。
3.3.2采购物资出库
3.3.2.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。
3.3.2.2主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料( )领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。
3.3.2.3对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。
4.1仓库人员没按要求验收入库的,每次考核10元。
4.2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。
4.3没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。
4.4售后服务发出的产品,旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。
4.5发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。
4.6委托加工材料返回不及时, 造成的直接经济损失由责任人承担。
4.7产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。
物流管理制度要求大全（21篇）篇二十
1、订单处理工作包括接受转单、输单、分单、开出发货单和跟单反馈等业务。
2、订单业务员在接到销售计划部转来的订单后，应及时完成输单业务。对于存在缺货的请购单，订单业务员应进行分单，即根据库存情况，逐批次地完成该订单的发货。分单处理应及时反馈到销售计划部，以利于销售计划部及时与办事处或客户沟通。
3、所有开具的。发货单在交由储运之前，应报物流部经理或储运主管进行复审，确定无误后签字，办理发运。
4、订单业务员应对进入发货程序的每一订单，进行跟踪管理，知悉订单所处的程序环节，以督办订单发货业务及时处理，并反馈到销售计划部。
二、储运管理。
1、储运主管应组织仓库全体员工，严格按公司的仓库管理制度，管理好仓库的各项工作（参阅办事处仓库管理制度）。
2、仓管员按生产部门开具的入库单，对成品进行入库前的检查，核对好品种、数量与包装完好后，开具入库单，同时调整库存记录。
3、仓管员根据发货员的发货单（仓库联）审核无误后，开具出库单，出库检验员协助备货员清点发货数量与品种后，由备货员在出库单上签字确认。
4、备货员备妥货物后，编号员及时对该批次货物的编号与客户名称记录清晰，留作备查。
5、发货司机接到备货员转交的货物与出库单据后，办理运输手续。办妥后将发货凭证转交订单管理员或销售计划部的市场管理员。
6、储运主管应逐月按上月平均日发货数量，测算出各品种的安全库存定额（以周出货量计算）。每天向销售计划部报送达到或低于补货点点的品种与数量（注明产品的abc属类），或按销售计划部的要求上报库存情况。
三、退货管理。
1、物流部收到退货后，及时反馈到货信息，根据随箱所附的退换货申请的`批准表和清单对该批货物清点、验货，进行入库或其他适当的处理，将处理结果反馈到销售计划部或客户服务部。
2、如箱内未附退换货申请的批准表或清单，则对该批货物不予处理，并将信息通知销售计划部或客户服务部。
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物流管理制度要求大全（21篇）篇二十一
物流企业应按照科学、精简、高效的原则，合理设置会计机构和工作岗位，明确各岗位的职责权限，形成各司其职、各负其责、便于考核、相互制约的工作机制。在确定职责分工过程中，应当充分考虑不相容职务相互分离的制衡要求，比如采购和付款不能为一人，会计人员不得兼任财产物资的采购、保管等工作。
1．2建立规范的工程项目决策程序
明确相关机构和人员的职责权限，建立工程项目投资决策的责任制度，加强工程项目的预算、招投标、质量管理等环节的会计控制，防范决策失误及工程发包、承包、施工、验收等过程中的舞弊行为，严格按照规定的权限和程序实行集体决策审批或者联签制度并建立违反集体决策的责任追究制度。
1．3建立和完善采购与付款的会计控制程序
物流企业应当建立健全公开透明的物资采购机制，明确请购、审批、购买、验收、付款、购后评估等环节的职责和审批权限。根据运输装载物资需求的特殊性和运输物资的多样性，严格按照开放市场分类管理的要求，建立科学的供应商评估准入制度和采购价格监管机制，规范物资采购的招投标管理。物流企业还应当加强采购付款业务管理，按照规定的审批权限和程序办理付款业务。建立采购的退货管理制度，在采购合同中明确退货事宜并及时收回货款。对于重大的采购业务和事项，应当实行招投标集体决策审批或者联签制度，任何个人不得单独进行决策或者擅自改变集体决策。
2．1从控制环境入手
控制环境包括外部环境因素和内部环境因素。外部环境因素主要指物流体制的改革、物流政策的变化等，现在的物流已由过去单一的货物承运向全程的物流服务转变，拓展了接取送达、装卸、仓储、包装、加工、配送等业务领域，提供“门到门”的现代物流服务，这样不但可以有效提高物流效率，增强综合服务能力，降低物流成本，无疑也给客户“我要发货”提供了“一站式”服务。内部环境是企业实施内部控制的基础，影响着全体职工实施控制活动和履行控制责任的态度、认识和行为，对企业的经营与发展起到决定性的不可或缺的作用。内部环境包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任和企业文化等。
2．2实行动态管理
物流企业应以全面预算管理为核心，以规范授权为主要途径，以资金集中管理、投资控制为重点内容，将财务管理渗透到企业经营活动的全过程之中，实行动态控制，以保证财务管理的高效运作。
2．2．1实施全面预算管理
应当按照全面预算管理要求，完善预算管理体制，将所有资源和经济业务纳入预算管理，科学编制涵盖物流企业生产经营所有业务的年度预算，将预算指标细化分解，落实到具体责任部门和经营基地、经营网点；要通过对各种预算的综合平衡和管理职责分工，理清各部门、各环节和各岗位的控制责任，实现物流企业纵向各级之间，横向各部门、经营基地、经营网点之间的相互协调配合；要加强预算执行情况的分析，坚决杜绝超预算项目支出，对于经营中突发的事项支出，要经党政联席会上会讨论，保经营必须，不该花的费用绝对不花。全面落实预算管理责任，严格预算责任追究，充分发挥全面预算管理作用，实现各项业务有序可控。
2．2．2加强合同管理杜绝非常支出
要将合同管理贯穿于财务管理始终，将电子合同管理信息系统与财务付款监管链接起来动态管理，合同条款中的付款条件成为财务付款的前提，每项大的付款项目必须登记合同号才予付款。
2．3完善财务会计管理信息系统
财务管理信息系统让各级有授权的'人员及时看到财务数据，实现财务数据集团查询功能。但针对财务成本支出超支及债权清收难等问题，充分开发财务管理信息系统功能，增加以下功能模块。(1)预算管理模块，利用预算指标模块监控各项费用支出，根据年初下达的预算分批到月的指标在财务信息系统里设好限额，只有预算内的费用可以支出，超过预算指标后，系统自动把该会计科目锁定，无法制出会计凭证。(2)应收应付管理模块，对所有客户设定信用等级，分应收帐款年限设立预警提示，对信用等级差的客户不予提供赊销等信用额度。(3)综合利用其他经营及管理已有信息资源，与财务管理信息系统超链接，实现信息共享；推进内部控制体系建设与信息化建设的融合对接，将业务流程、内控措施、权限配置、预警指标等固化到信息系统，减少人为操纵因素，提高自动化控制水平，全面提升管控效率。
3．1落实会计信息质量责任
明确物流企业负责人为会计信息真实性的管理责任人，各部门负责人作为本单位会计信息质量经办责任人，改变过去会计信息质量主要由财务部门一家负责的现象，从而形成企业各级领导、经营部门、基地、网点和财务人员齐抓共管会计信息质量的良好局面，为提高会计信息质量提供有力的组织保障。
3．2运用内外审计
（1）统一聘请事务所会计师，统一确定审计方案；
（2）内、外审计相结合，针对内部控制等环节提出管理建议；
（3）报表审计与年终决算同步进行，将审计中发现的问题在年终决算过程中及时处理，实现事中预审与事后终审的有机结合以加强报表质量的事前控制，确保会计信息质量。
3．3完善制度流程
规范会计信息首先统一会计核算制度，制定会计操作流程，使用统一会计科目及明细科目，规范每一个会计科目的使用范围，使各项业务的确认标准完整统一，增加会计信息的可比性；其次，制定完善财务管理制度，如《全面预算管理制度》、《资金管理制度》、《债权性资产管理制度》、《资产大修、零小工程维修管理制度》、《物资采购管理制度》等，将财务管理融入企业经营活动的关键环节，发挥内部会计控制的作用。
物流企业要认识到内部会计控制建设不是一项阶段性工作，而是一个不断完善、不断优化、不断与企业内外部环境和发展要求相适应的动态过程，要根据组织机构调整、业务和环境变化、内部控制评价、审计发现的薄弱环节等因素，持续改进和完善内部控制，着力提升内部控制的适应性和有效性。