生产是一种重要的经济活动，它是指通过一系列的加工、制造和组装等过程来创造产品或提供服务的过程。下面是一些行业协会和权威机构发布的关于生产标准和规范的文件和指南。
生产材料管理制度（精选18篇）篇一
第一条为保证车间生产管理高效运作、有序、顺畅运行，实现精益生产，结合钛白一分厂车间的实际情况，制定本办法。
第二条为规范车间生产管理运作秩序，实现生产车间在受控状态下均衡运行，制定本办法。
第二章作业计划管理。
第三条每月25日前车间主任向调度室报出下月车间作业计划预案。
1．车间接到分厂生产计划后，根据计划及预测计划，编制车间生产计划。
2．编制生产计划的内容应包括产品品种、数量、规格、入库日期。
3．计划外任务，可编制临时计划优先安排。
第四条车间主任、副主任及专业技术人员按时参加分厂生产、安全协调例会。按照例会纪要要求督促、检查落实车间生产情况。
第五条发生重大生产事故、设备事故、人身伤害事故、火灾、爆炸或自然灾害等突发事件，车间当班班长要立即向分厂当班调度报告，同时向车间主任报告。并迅速组织班组力量，启动应急预案，组织、协调恢复生产。
第六条车间设备出现异常并严重威胁生产时，当班班长在报告当班调度的同时，报告车间主任，并及时协调维修部门予以解决。
第七条车间关键设备及主要工序因某种原因需临时计划停运，须报当班调度同意。事故和突发事件状态下的停产立即向当班调度报告。
第八条车间在未接到当班调度指令前，不得擅自开车、停车、停供。
第九条生产事故是指在生产过程中，因生产组织、指挥或操作失误使生产突然中断，导致生产被迫停产或被迫减缓生产，造成半成品、成品损失达到相关规定界限的意外事件。
1、重大生产事故：造成半成品、成品停产48小时以上或造成半成品、成品损失在日定额产量的2倍以上。
3、轻度生产事故：造成半成品、成品停产8小时以下或造成局部停水、停电、停汽等但未影响生产线系统运行。
第十一条生产事故的报告、调查和处理。
1、发生任何生产事故车间都要立即向分厂及时汇报，确保信息的反馈畅通。轻度生产事故1小时，一般生产事故半小时，较大生产事故15分钟内向主管厂长报告。
2、发生轻度生产事故，由各车间组织调查分析，并将分析结果汇报到调度室和分厂，车间进行处理。
3、发生一般生产事故，由分厂调度室组织调查分析，车间配合调查，调度室拿出处理意见，报分厂批准后进行处理。
4、发生较大生产事故，由分厂组织，成立专门调查小组，对事故进行调查分析，形成调查分析报告，上报公司主管部门，最终由公司进行处理。
第五章附则。
第十二条本办法由负责解释。
第十三条本办法自发布之日起施行。
生产材料管理制度（精选18篇）篇二
一、目的理顺生产计划编制流程，明确生产计划编制职责及要求，规范生产计划的编制与执行，为生产安排紧张有序的开展创造条件，确保各项生产任务在受控状态下按时、按质完成。
二、适用范围。
适用于公司生产计划的制定与控制。
三、职责。
1、生产技术部负责本办法的制定、修改、废止的起草工作。
2、总经理负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。
3、产技术部、采购部、市场及销售部、财务部负责协助编制计划及按计划执行。
1、公司计划由总经理根据情况组织经生产技术部、采购部、市场及销售部、财务部主管及相关人员于每年11月召开专门会议确定下一目标计划。
2、公司计划主要依据上一年生产任务的完成情况、剩余未完合同订单情况、潜在的订单预测情况、生产产能状况及公司发展的总体要求等编制。
3、公司计划必须反映公司计划总产值目标、原来需求、产量、质量、单耗等指标。
4、产品生产消耗定额必须在保证产品质量的前提下，根据本公司的生产状况和技术条件，以本公司历史最好水平和同行业先进水平，进行综合分析制定。
6、车间各类计划以订单为主，可以合并编制但相关信息必须表达明确、清晰，指导性强。
生产计划执行遇到如下情况时，需要调整生产计划：
1、订单的增加、减少或取消导致生产量变更。
2、设备、人力或原材料的配备无法配合生产任务如期完成。
3、生产过程及其他因素改变导致计划无法实施。
4、突发事故影响了生产计划的如期完成。
1、生产技术部及工艺员应随时了解和掌握生产过程的实际情况及生产进度。如发现生产。
进度延误时，应督促相关部门改善并及时通报，以确保生产计划按时完成。
2、对影响生产进度的问题，由生产技术部负责要求相关部门或车间整改，并落实具体。
责任人和具体整改日期。对于所有阻碍计划执行得问题，都必须在既定的时期内由专人负责进行整改；对于整改协调过程中出现的争议要及时报总经理协调和解决。确保生产计划的严肃性和可执行性，以推动生产计划的按时完成。
3、按时完成集团工业管理部要求填写上报的生产报表。
第二篇。
目的：为了维持良好的生产秩序，提高劳动生产率，保证生产工作的顺利进行特制订以下管理制度。
范围：适应于生产车间全体工作人员。
一、早会制度。
1．员工每天上班必须提前5分钟到达车间开早会，不得迟到、早退。
2．员工在开早会时须站立端正，认真听主管或组长的讲话，不得做一些与早会无关的事项。
3．各条线的组长每天上班必须提前10分钟到达车间组织员工准时开早会。4．各条线的组长在开早会时必须及时向员工传达前天的工作情况以及当天的生产计划，时间应控制在15分钟。
5．组长开早会时讲话应宏亮有力，多以激励为主，不得随意批评和责骂员工。
1．如特殊事情必须亲自处理，应在2小时前用书面的形式请假，经主管与相关领导签字后，才属请假生效，不可代请假或事后请假（如生病无法亲自请假，事后必须交医生证明方可），否则按旷工处理。
2．杜绝非上班时间私下请假或批假。
3．员工每月请假不得超过两次，每天请假不得超过两人。
4．员工请假核准权限：（同厂规一致）（1）一天以内由拉长批准；三天以内由车间主管批准；(3)超过三天必须由生产部经理批准；(4)连续请假按照累计天数依上述规定办理。
1、员工要保持岗位的清洁干净，物品要按规定位置放置整齐，不得到处乱放，组长要保持办公台的整齐干净。
2、每天下班后值日生打扫卫生，周末须进行大扫除（公司内的门、厕所、窗户、生产线、设备保养、风扇、饮水机等都须清洁）。
3、卫生工具用完后须清洗干净放在指定的区域，工具由专组专人保管，不得乱丢，倒置、甚至损坏。
4、不得随便在公司内乱丢垃圾、胡乱涂划；卫生间须每天用水清洗。
1、。员工上班应着装整洁，不准穿奇装异服，进入公司需换拖鞋，鞋子按划分区域整齐摆放。必须正确佩带厂牌，穿工作服上班。不得携带任何个人物品，如手机。mp3.手袋。食品等。
2、上班时，物料员须及时把物料备到生产线，并严格按照规定的运作流程操作，不得影响工作的顺利进行。
3、员工在作业过程中，必须保持50-80cm以上的距离，不得挤坐在一起，作业时须按要求带好手套或指套，同时必须自觉做好自检与互检工作，如发现问题并及时向品检与组长反应，不可擅自使用不良材料以及让不合格品流入下道工序，必须严格按照品质要求作业。
4、每道工序必须接受车间品管检查、监督，不得蒙混过关，虚报数量，并配合品检工作，不得顶撞、辱骂。
5、小零配件必须用兰色胶盒盛放，一个盒子只可装一种零配件，安装过程中发现的不良品必须用红色胶盒盛放，所有的物料盒排成一行放于工作台面的左手边。
6、所有员工必须按照操作规程（作业指导书，检验规范等）操作，如有违规者，视情节轻重予以处罚。
7、员工在工序操作过程中，不得随意损坏物料，工具设备等违者按原价赔偿。
8、工作时间离岗时，需经班组长同意并领取离岗证方可离开，限时十分钟内。
9、上班注意节约用水用电，停工随时关水关电。
10、下班前必需整理好自己岗位的产品物料和工作台面，凳子放入工作台下面。
11、员工之间须互相监督，对包庇、隐瞒行为不良者一经查处严厉处罚。12.任何会议和培训，不得出现迟到、早退和旷会。
13、本车间鼓励员工提倡好的建议，一经采用根据实用价值予发奖励。
生产材料管理制度（精选18篇）篇三
1、通防区各种材料、设备、器材必须建立档案,至少保留二年以上。
2、材料、设备、器材的领用严格执行审批制度,无正当手续,不得乱发。
3、材料、设备、器材损坏必须按时上报,属人为损坏的按价赔偿,超过使用年限的及时回收、更换。无故不上交的按等价进行处罚。
5、鼓励职工积极修旧利废,对表现好的同志,区给予奖励。
6、对易损物件,实行以旧换新。
7、对出矿物资要安排专人全程看护,对截留,挪用现象,一经发现,按物资价格10倍进行处罚,责任人进三违学习班。
8、做好仓库的安全保卫工作,确保不出现偷盗现象。
生产材料管理制度（精选18篇）篇四
为了加强选厂的材料、工器具管理,堵塞漏洞,降低生产成本费用,在矿劳保用品工具管理制度的基础上,进一步补充以下若干规定,望各工段及有关部门严格执行。
一、个人所需工具、劳保用品,必须按规定数量标准和使用时间进行领发并登记卡片,车间班组公用的工具、劳保用品由各车间班组长或工肯保管员领取,车间统一管理,专人使用并登记卡片〈注明公用〉,以备存查,凡工具劳保用品能打上号码的都要打上号码以便管理。
二、爱护公物、人人有责;对所领公用工具、材料(包括电氧焊设备、各种胶管、大小闸阀、虎钳、虎芦、千斤顶、仪器仪表、台磅秤、照明设施等)材料部门必须建立帐卡,指定专人保管和使用,如需变换工种应及时移交登记,如因保管不善丢失、损坏,不管是否申请补发,都得按价赔偿,扣当事者款后再补发。
三、节约成本,控制消耗,车间领用任何材料(劳保例外)都必须凭折子领取(包括销帐),如超过控制额,领料部门需写书面申请,500元以下由厂主管部门批准,500元以上由厂长审批,如手续不齐,材料库有权拒绝发料。
四、严格按制公私两用材料的领用,(如:钉子、马钉、铁丝、电源开关等各种材料,1寸、6分、4分球阀或手轮开关等)各班组领用按照规定第三条进行领用。
五、所有耗材都有值班长或由厂部指定的专人领用,其他人员一律不得到仓库领料。
六、个人工具、劳保用品如有丢失、损坏按下列情况处理;。
1、实属人力不可抗拒的天灾人祸者,在正常使用情况下损坏者,确因质量问题损坏者,以上三项需取得供销科材料主管部门证明,经所在单位领导批准后方可计发或销帐。
七、由于渎职或有意丢弃材料,造成浪费。除追查工段或部门负责人负责外,对当事者按原价处以二倍以上扣款。
八、如存在以上情况,仓库必须凭选厂开出的证明进行发放。
九、以上规定如与上级规定有抵触,按上级规定为准。
生产材料管理制度（精选18篇）篇五
为了维持良好的生产秩序，提高劳动生产率，保证生产工作的顺利进行，特制订本管理制度。本制度适用于生产车间全体工作人员。
1、办公区及生产车间严禁吸烟，违者罚款100/次。
2、爱惜生产设备、原材料和各种包装材料，严禁损坏，杜绝浪费。
3、员工必须服从合理的安排，尽职尽责做好本岗位的工作，不得故意叼难、疏忽或拒绝上级主管管理、指导，对不服从者按公司管理制度执行处罚。
4、工作时间特殊情况需要外出，必须经主管同意方可离开，根据情况规定时间，一周累计超过1小时，扣除相应的工资。5.保持车间环境卫生，不准在车间乱扔杂物，随地吐痰，每次生产任务完成后（下班前十分钟）将地面清扫干净。
6、上班注意节约用水用电，停工随时关电，离开工位时必须关好电源。
7、每道工序须接受车间品管检查、监督，不得蒙混过关，虚报数量，并配合品检工作，不按品检要求工作，损坏产品，造成产品出现不良现象，必须原价赔偿，顶撞品检者给予处罚。
8、上班前员工严禁酗酒，如有上班前过量饮酒者当日不得出勤，并按旷进行工处理。
9、生产中不得聊天说笑、打电话聊天，玩手机、吃零食、睡觉，不得擅自离开生产岗位，不得在产品上坐、躺、踩、踏，若损坏产品按公司规定双倍赔偿。10.员工请假必须先写请假条（说明请假事由），由主管签字批签，方可生效；未经批准而擅自离岗的按旷工处理。如有急病可电话请假，上班后补上假条，并出示病历卡，若不能提供有关证明的按旷工处理。
11、任何人不得携带违禁物品、危险品或与生产无关之物品进入车间。
12、员工领取物料必须通过仓管员，不得私自拿取。生产过程中各班组负责人将车间组区域内的物品、物料有条理的摆放，并做好标识，不得混料。
13、不得私自携带公司内任何物品出厂（除特殊情况需领导批准外），若有此行为且经查实者，将予以辞退并扣发当月工资。
14、员工之间须互相监督，对包庇、隐瞒行为不良者一经查处严厉处罚。以上条款自公布日起执行。
生产材料管理制度（精选18篇）篇六
20、团结协作，友家互助！
即日起执行，polomensshorts，各部门主管组长均需带好头，并严格按以上标准执法，生产管理制度。
5、统一着装，不准穿拖鞋上岗，违者罚款10元/次，未做满三个月的扣服装款40元；
7、严禁酒后上班，违者罚款20元/次；
6、上班时间不准看书、看报或者做其它与生产无关的事情，违者罚款10元/次；
1、所有公司员工都必须遵守国家法律、法规遵守公司规章制度；
18、严禁旷工，旷工一天罚款三天的工资，连续旷工三天视为自动离职处理；
为了提高本厂生产效益，保障生产的正常运行，使员工、公司的利益紧密一致，真正做到"安全、高效、节约、文明生产，管理制度《生产管理制度》。特制定以下制度：
9、不准消极怠工，wholesalepolo，违者处罚50元/次；
12、所有操作员工，必须坚守岗位，严禁串岗，漏岗，发现一次处罚20元；
2、签定《劳动合同》；
21、服从领导分配的其它工作。
2006年08月20日。
14、包装必须整齐，严格按包装标准或客户要求进行包装；
3、安全生产，人人有责，所有员工必须树立安全第一，质量为先的职业意识；
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生产材料管理制度（精选18篇）篇七
一、购进的各种医疗设备、消耗材料必须严格按照验收手续、程序进行，严格把关。验收合格以后方可入库。不符合要求或质量有问题的应及时退货或换货索赔。一般验收程序为:外包装检查、开箱验收、数量验收、质量验收。
二、验收工作必须及时，尤其是进口设备，必须掌握合同验收与索赔期限，以免因验收不及时造成损失。
三、医疗设备验收应有使用科室、医疗设备管理部门及厂商代表共同参加，如要申请进口商检的设备，必须有当地商检部门的商检人员参加。验收结果必须有记录并由参加验收各方共同签字。
四、对验收情况必须详细记录并出具验收报告，严格按合同的品名、规格、型号、数量逐项验收。对所有与合同发票不符的情况，应作记录，以便及时与厂商交涉或报商检部门索赔。
五、质量验收应按生产厂商提供的各项技术指标或按招标文件中承诺的技术指标、功能和检测方法，逐项验收。对大型医疗设备的技术质量验收，应由省卫生厅授权的机构进行。验收结果应作详细记录，并作为技术档案保存。
六、对于紧急或急救购置的不能够按常规程序验收的设备，可以简化手续，或按先使用事后补办验收手续的程序进行，但必须由医疗设备管理部门负责人签字同意。
七、验收合格的设备应由经手人办理入库手续。入库单一式三联，一联交会计作记账凭证，一联交库房保管作入账凭证，一联交采购部门存查。
八、对违反验收管理制度造成经济损失或医疗伤害事故的，应追究有关责任人的责任。
生产材料管理制度（精选18篇）篇八
1、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司采购，零星材料及变更材料由项目部材料员采购。材料的各种相关资料必须齐全。
2、掌握本工程的总计划及月、周计划，并编制工程材料供应计划。
3、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。
4、熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并满足质量进度要求。
5、掌握材料的性能，质量要求，按检验批提供合格证给技术员。
6、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。
7、掌握材料的地区价格信息，及供货单位的情况，收集第一手资料。
8、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。
9、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。
10、掌握材料供应价格及预算价格，价格及时反馈信息给项目部。
11、及时掌握现场的工程变更情况及时供料。
12、材料及时入库、及时报销，报销时间不能超过三天。
13、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚。
仓库保管员工作职责。
一、坚守工作岗位，不得串岗，脱岗，不得做与本职工作无关的事情；
二、根据物质采购计划及时办理物质入库、验收、记账手续；各种材料、机具入库后需保管员、材料员签字后上报项目部签字并存档记账。
三、按计划和物质使用单位领导的批示，办理物质出库以旧换新、发货手续。
四、按物质分类，建立健全账目登记，不得错记、漏记和串户，做到账、卡、物相符；地材（砂、石子等）需现场收量时和材料员共同测量、核实并签字报项目部。
五、《按照物质管理规定》保管好各类物质；
六、坚持每月二十五日盘存一次，并做好当月物资出入库的报表报项目部；
七、负责库内外清洁卫生打扫工作；
八、坚持值班服务，做好防盗、防火、防爆工作；
保管员负责仓库物资的保管、收发、帐务和仓库现场的管理。
1物资保管：负责仓库物资的保管。根据仓库物资的特性，严密监控各物资的储存时间，密切关注物资的质量情况，随时注意物资的质变动向，及时取样，送质量部门进行检测，根据检测结果，向各有关部门通报检测结果和提议处理方案。2物资收发：外购物资入库、产成品入库、物资出库。
3外购原料入库时，根据材料员开具的《原材料进厂检斤、验收通知单》，进行数量（质量数、件数等）、质量、外观等实测和检查，确保准确无误，并同时通知质检员进行取样检验。如实际货物与《原材料进厂检斤、验收通知单》不符，应进行核对，按实际收入数和实际质量情况填写单据，汇同收货情况通知材料员。4材料、工具、小电动工具等出库,要领料人签收.周转性工具、小电动工具领料人当天要交回，如丢失或故意损坏由领料人负责，并上报项目部。
5帐务处理应本着真实、准确、及时，日清月结的原则处理，做到帐实相符，.6对于仓库的每一笔进出业务，除了对应有的相关单据进行核查、核对外，应在收发业务结束后即刻进行货务帐务登记，核实帐、物数量是否一致。
7帐务登记。每日所发生的收发业务，帐务处理必须当日登记完毕。按实际收发数量逐一登记，一单一记，不得合并记录，登记时应记录日期、摘要、数量，随时结存。帐、卡登记书写要认真规范，不得随意涂改，如有错误，按财务相关规定进行订正。
8每月末，应对库存存货进行实物盘点，并出具《月末盘点表》，并报备材料员及项目部。
生产材料管理制度（精选18篇）篇九
第1条：目的为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合企业的采购要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。
第2条：适用范围适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。
第3条：定义来料检验又称进料检验，是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由质量管理部来料检验专员具体执行。
第4条：职责。
（1）质量管理部负责进货的检验和试验工作。
（2）库房负责验收原材料的数量（重量）并检查包装情况。
（3）质量管理部制定《来料检验控制作业标准》。
第2章来料检验的规划。
第5条：明确来料检测要项。
（1）来料检验专员对来料进行检验之前，首先要清楚该批货物的质量检测要项，不明之处要向来料检验主管咨询，直到清楚明了为止。
（1）来料对产品质量的影响程度。
（2）供应商质量控制能力及以往的信誉。
（3）该类货物以往经常出现的质量异常。
（4）来料对公司运营成本的影响。
（5）客户的要求。
第7条：确定来料检验的项目及方法。
（1）外观检测。一般用目视、手感、限度样品进行验证。
（2）尺寸检测。一般用卡尺、千分尺等量具验证。
（3）结构检测。一般用拉力器、扭力器、压力器验证。
（4）特性检测。如电气的、物理的、化学的、机械的特性，一般采用检测仪器和特定方法来验证。
第8条：来料检验方式的选择(见抽检方案)。
（1）全检。适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。
（2）抽检。适用于平均数量较多，经常性使用的物料。（抽检比例待定）。
第3章来料检验的程序。
第9条：质量管理部制定《来料检验控制标准及规范程序》，由质量管理部经理批准后发放至检验人员执行。检验和试验的规范包括材料名称、检验项目、标准、方法、记录要求。
第10条：采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知库房和质量管理部准备来验收和检验工作。
第11条：来料后，由库房人员检查来料的品种、规格、数量（重量）、包装情况，并及时通知质量管理部检验专员到现场检验。
第12条：来料专员接到检验通知后，到库房按《来料检验控制标准及规范程序》进行检验，并填写《产品进厂检验单》。相应的检验记录，和检验日报。
生产材料管理制度（精选18篇）篇十
（一）。
目的：为了维持良好的生产秩序，提高劳动生产率，保证生产工作的顺利进行特制订以下管理制度。
范围：适应于生产车间全体工作人员。
一、早会制度1．员工每天上班必须提前5分钟到达车间开早会，不得迟到、早退。
2．员工在开早会时须站立端正，认真听主管或组长的讲话，不得做一些与早会无关的事项。
3．各条线的组长每天上班必须提前。
10分钟到达车间组织员工准时开早会。
4．各条线的组长在开早会时必须及时向员工传达前天的工作情况以及当天的生产计划，时间应控制在15分钟。
5．组长开早会时讲话应宏亮有力，多以激励为主，不得随意批评和责骂员工。
1．如特殊事情必须亲自处理，应在2小时前用书面的形式请假，经主管与相关领导签字后，才属请假生效，不可代请假或事后请假（如生病无法亲自请假，事后必须交医生证明方可），否则按旷工处理。
2．杜绝非上班时间私下请假或批假。
3．员工每月请假不得超过两次，每天请假不得超过两人。
4．员工请假核准权限：（1）一天以内由拉长批准；三天以内由车间主管批准；
（3）超过三天必须由生产部经理批准；
（4）连续请假按照累计天数依上述规定办理。
三、清洁卫生制度1.员工要保持岗位的清洁干净，物品要按规定位置放置整齐，不得到处乱放，组长要保持办公台的整齐干净。610.任何会议和培训，不得出现迟到、早退和旷会。
11、本车间鼓励员工提倡好的建议，一经采用根据实用价值予发奖励。
（四）第一章总则第一条。
为确保生产秩序，保证各项生产正常运作，持续营造良好的工作环境，促进本公司的发展，结合本公司的实际情况特制订本制度。
第二条本规定适用于本公司红冲车间、仪表车间、数控车间、抛光车间和组装车间全体员工。
第三条工作时间内所有员工倡导普通话，在工作及管理活动中严禁有地方观念或省籍区分。
第四条。
全体员工须按要求佩戴厂牌（应正面向上佩戴于胸前），穿厂服。不得穿拖鞋进入车间。
第五条。
每天正常上班时间为8小时，晚上如加班依生产需要临时通知。若晚上需加班，在下午16：30前填写加班人员申请表，报经理批准并送人事部门作考勤依据。
第六条。
按时上、下班（员工参加早会须提前5分钟到岗），不迟到，不早退，不旷工（如遇赶货，上、下班时间按照车间安排执行），有事要请假，上、下班须排队依次打卡。严禁代打卡及无上班、加班打卡。违者依《考勤管理制度》处理。
第七条。
工作时间内，车间主任、质检员和其它管理人员因工作关系在车间走动，其他人员不得离开工作岗位相互窜岗，若因事需离开工作岗位须向车间主任申请方能离岗。
第八条。
上班后半小时内任何人不得因私事而提出离岗，如有私事要求离岗者，须事先向车间主任申请，经批准方可离岗，离岗时间不得超过15分钟。
第九条。
员工在车间内遇上厂方客人或厂部高层领导参观巡察时，组长以上干部应起立适当问候或有必要的陪同，作业员照常工作，不得东张西望。集体进入车间要相互礼让，特别是遇上客人时，不能争道抢行。
第十条。
禁止在车间吃饭、吸烟、聊天、嬉戏打闹，吵嘴打架，私自离岗，窜岗等行为（注：脱岗:指打卡后脱离工作岗位或办私事；窜岗:指上班时间窜至他人岗位做与工作无关的事），吸烟要到公司指定的地方或大门外。违者依《行政管理制度》处理。
第十一条。
作业时间谢绝探访及接听私人电话禁止带小孩或厂外人士在生产车间玩耍或滥动车床，由此而造成的事故自行承担。
第十二条。
未经厂办允许或与公事无关，员工一律不得进入办公室。
第十三条。
任何人不得携带易燃易爆、易腐烂、毒品、浓气味等违禁物品，危险品或与生产无关之物品进入车间；不得将产品（或废品）和私人用品放在操作台或流水线上，违者《行政管理制度》处理。
第十四条。
车间严格按照生产计划排产，根据车间设备状况和人员，精心组织生产。生产工。
7作分工不分家，各生产车间须完成车间日常生产任务，并保证质量。
第十五条。
生产时如果遇到原辅材料、包装材料等不符合规定有权报告上级处理。如继续生产造成损失，后果将由车间各级负责人负责。
第十六条。
在车间工作区内。生产过程中各车间负责人将车间区域内的物品、物料有条不紊的摆放，并做好标识，不得混料。有流程卡的产品要跟随流程卡。否则，对责任人依据《行政管理制度》处理。
第十七条。
员工在生产过程中应严格按照设备操作规程、质量标准、工艺规程进行操作不得擅自更改产品生产工艺或装配方法。否则，造成工伤事故或产品质量问题，由操作人员自行承担。
第十八条。
在工作前仔细阅读作业指导书，员工如违反作业规定，不论是故意或失职使公司受损失，应由当事人如数赔偿（管理人员因管理粗心也受连带处罚）。
第十九条。
生产流程经确认后，任何人均不可随意更改，如在作业过程中发现有错误，应立即停止并通知有关部门负责人共同研讨，经同意并签字后更改。
第二十条。
在工作时间内，员工必须服从管理人员的工作安排，
正确使用公司发放的仪器、设备。不得擅用非自己岗位的机械设备、检测等工具。对闲置生产用具（如：夹头、模具、电扇、螺丝刀、老虎钳等），应送到指定的区域或交回仓库保管员放置，否则以违规论处。
第二十一条。
车间员工必须做到文明生产，积极完成上级交办的生产任务；因工作需要临时抽调，服从车间主任以上主管安排，协助工作并服从用人部门的管理，对不服从安排将上报人事管理部门按《行政管理制度》处理。
第二十二条。
车间员工和外来人员进入特殊工作岗位应遵守特殊规定，确保生产安全。
第二十三条。
在生产过程中好、坏物料必须分清楚，必须做上明显标志，不能混料。车间主任、检验员、设备维修人员、电工必须跟班作业，保证设备正常运行和产品质量。
第二十四条。
第二十五条。
操作人员每日上岗前必须将机器设备及工作岗位清扫干净，
保证工序内的工作环境的卫生整洁，工作台面不得杂乱无章，不能堆放产品和废品。生产配件或样品须以明确的标识区分放置。
第二十六条。
下班时（或做完本工序后）应清理自己的工作台面，做好设备的保养工作。打扫场地和设备卫生并将所有的门窗、电源关闭。否则，若发生失窃等意外事故，将追究本人和车间主管的责任。
第二十七条。
对恶意破坏公司财产或盗窃行为（不论公物或他人财产）者，不论价值多少一律交公司总经办处理。视情节轻重，无薪开除并依照盗窃之物价款两倍赔偿或送公安机关处理。
第三章。
员工考核。第三十条。
考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中：
1、德、主要是指敬业精神、事业心和责任感及道德行为规范。2.勤、主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。
3、能、主要是指技术能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。
4、绩、主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。
以上考核由各车间主任考核，对不服从人员，将视情节做出相应处理；第三十一条。
培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动工作积极性和创造性，提高公司的整体效益。
第三十二条。
本制度由办公室协同生产部制订、解释并检查、考核。生产部全面负责本管理制度的执行。
第三十三条。
生产车间管理是公司经营计划实施的主体，管理过程的顺利与否，直接关系到公司方针目标能否顺利实现。
我们公司新区车间的优势在于拥有一只高素质、年轻化的员工队伍，厂房、设施也是全公司最新最好的，头孢氨苄产品的工艺技术也是最成熟的，车间已经具备了很好的人力和设施、技术资源，而劣势则在于人员和设备尚处于磨合期，车间管理的许多方面还不到位。因此，在新区车间管理团队成立以后，所面临的首要任务是整合现有资源、加强管理，早日实现正常运转。在此认识指导下，新区车间主要采取了以下措施：
1、制定实施新的管理制度。我们逐步建立完善了车间的管理制度体系，制定出员工的行为规范，起草文件注重可操作性，尽量使每一项行动都有明确的规定，并根据使用反馈情况及时更新，变无规定可依为有规定可依，从各个方面规范员工的行为。并通过日常的检查督促，逐步培养员工良好的工作习惯，鼓励员工自觉按规程去做，固化良好行为，改正错误行为，为车间管理的正规化打下了坚实的基础。
2、采取各种有效措施，激发员工的工作积极性和主动性。对此，车间遵照按劳分配、多劳多得的公平分配原则，采取灵活多样的考核措施，每月评选岗位标兵，鼓励先进，大大提高了员工的工作热情和工作主动性。譬如针对离心时间长的“瓶颈”问题，采取离心时间单项考核，实现了每班离心一批产品的目标；针对干燥水分控制波动较大，影响产品质量的问题，实行固定操作人员，干燥水分单项考核，很快使水分控制维持在较好水平。现在车间又9实行树立岗位生产骨干的措施，使员工的工作热情空前高涨，工作积极性和主动性大大提高，产品质量逐步趋于稳定，无效劳动的减少，带来了工作效率的提高。因此，虽然现在新区车间产量逐月增加，实际劳动量逐步加大，但员工却感觉劳动强度减小了，工作起来反而比以前轻松了。
3、管理人员明确分工，准确定位。车间管理团队成员来自公司不同部门，具有不同的专业特长，明确其职责之后，车间各项工作都有了专业管理人员分工负责。车间管理结构清晰，各司其职，分层次进行，使得车间面貌发生了很大的转变，这些都体现出团队合作的强大作用。同时，还给管理人员的进行准确定位，使其转变思想观念，树立全心全意为员工服务的意识，处处为员工着想，及时为他们解决生产过程中遇到的困难，做员工的贴心人。例如，针对生产过程中的一些不合理的环节和增加无效劳动的关键部位进行改进，尽量为员工创造一个轻松舒适的工作环境，譬如擦地机的安装，洗衣机的购置，真空输料器的使用，一些小料车、小工具的定做等。这样，许多工作的目标明确，开展起来有了针对性，就能得到员工的积极配合，整个车间的工作也就做好了，管理的目的也就达到了。
4、加强内部沟通，倡导以“真诚合作”为主要内容的文化理念。车间管理团队作为公司与员工之间的桥梁，应准确把公司的管理意图传达到车间的每一个员工，真正落实到车间的日常生产工作中去。同时，通过深入生产现场、保持与员工的沟通交流、鼓励员工根据工作中的细致观察和思考提出合理化建议等多种方式，把员工的建议和需求信息收集起来，并及时采取措施为他们排忧解难，做好服务工作。现在，新区车间管理团队坚持每天召开车间生产例会，把上个工作日的工作进行总结，发现的问题及时安排解决，把当天的工作安排进行部署，借此机会管理团队成员之间加强沟通，做到每个人都心中有数。通过从管理团队自身做起，加强沟通交流，搞好团结协作，逐步在全车间形成一种“人人都把事情做好，我为他人创造条件”的良好工作氛围，充分激发出了员工的工作主动性和积极性。
1、认真学习贯彻《食品卫生法》，及时办理卫生许可证，并将食品卫生许可证悬挂于醒目处。
2、生产企业周围环境良好，25米内不得有暴露的垃圾堆、垃圾场、坑式厕所、粪池等孳生有害昆虫的场所，卫生区采取四定办法，即：定人、定物、定时间、定质量，划片分工，责任到人，确保内外环境整洁。
3、严把食品及原料采购关，采购员采购食品必须按规定向供货方索取有效的检验合格证明。
及卫生许可证复印件，禁止采购不符合卫生要求的食品。
4、食品入库前要进行验收登记，
食品贮存应做到分类存放，离地离墙先入先出，定期检验，
及时清理；食品仓库内应防鼠、防潮，严禁存放亚硝酸盐及杀虫剂等有害有毒物质。
5、食品加工人员要认真履行岗位职责，按良好的生产规范进行操作，确保各工序连续进行，严禁往返，防止交叉污染。
关规定及时清理。
7、食品加工人员每年必须进行健康检查，取得健康培训合格证明后方可参加工作；工作期。
间应穿戴清洁的工作衣帽，保持良好的个人卫生习惯，防止人为因素造成的食品污染。
8、建立完善的质量控制体系，按照国家规定的卫生标准和检验方法进行检验，要逐批次对投产前的原材料、半成品和出厂前的成品进行检验，保证每批产品检验合格后出厂。
生产材料管理制度（精选18篇）篇十一
适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购.
3、职责。
3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
4、基本原则。
4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
4.2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。
4.3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争;除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
4.4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。
5、招标小组设立及招标企业的确定。
5.1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。
5.2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
5.3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
5.4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。
格的;用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的;向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的;偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的;严重偏离市场价格报价的;采取其它不正当手段的。
5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公平竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
5.7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。
6定标。
6.1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。
6.2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
6.3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。
6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。
6.5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任。
7验收入库。
7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提供产品进行检验。
7.2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。
7.3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。
8费用结算。
8.1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。
8.2财务部门负责对结算环节进行监督。
生产材料管理制度（精选18篇）篇十二
1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：
1 )、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。
2 )、供货单位发票(符合国家税务规定)。
3 )、发货明细表。
4 )、质保书。
5 )进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。
6 )、使用说明书。
7 )、公司领导批准的采购计划。
2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。
3、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。
4、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。
5、钢材检验签证合格后，方可入库。
6、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。
7、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。
8、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。
9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。
10、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。
11、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。
12、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或m 3计量的物资应丈量或量方。
13、下列情况应严格把关，不准验收：
1 )、无公司领导批准采购的。
2 )、与合同订货单计划不符的。
3 )、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。
4 )、质量不合格的。
14、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。
15、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。
16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。
仓库物资入库程序如下：
1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。
三清：材料清、数量清、规格清
二齐：摆放整齐、库容整齐
四号定位：按区、按排、按架、按位定位
2、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。
1、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。
2、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。
3、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。
1 )、凭单印签不符不全，批准手续不符
2 )、凭单字据不清或被涂改
3 )未验收入库物资
4 )发料应对保质负责，严禁发不合格物资
5 )、先进先出，后进后出
4、实行一料一单。
其出库程序如下：
领料员填写领料单部门领导签字仓库管理员签字发料
1、保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到：
1 )、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。
2 )、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。
3 )、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。
1、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。
2、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。
3、每月3号前填报收支状况表,并上报项目部财务部及项目部领导
1、确定废旧物资回收范围
1 )、各种包装物的回收
2 )各种容器的回收
3 )金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。
4 )不能再修复的工具、量具等
5 )其它各种有用物资的回收
1)实行交旧领新(工具、电器，电机等)
2)员工工种变动调离时，所领(借)的工、器具应退回仓库，办理退料手续。
3 )报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。
生产材料管理制度（精选18篇）篇十三
1、为规范和加强公司项目报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间的外部资料报送和使用管理，特制定本制度。
2、本制度的适用范围包括公司全体员工。
3、公司领导是对外报送资料的决策者，办公室主任负责对外报送资料的监管工作，做好对外报送资料的日常管理工作。公司对外报送资料应当经办公室主任审核批准。
4、公司的全体员工对因工作关系获知的尚未公开的资料负有保密义务，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露。
5、对不属于项目关联的外部单位提出需要各种文档、数据表格、图纸或涉及地形图等敏感资料的资料，应由公司领导审核后报送。
6、依照规定向政府有关部门或其他外部单位报送项目等资料的，或因特殊情况急需向对方提供公司未公开重大资料的，在对外报送资料前，应由经办人员填写对外报送资料审批表（附件1），经项目负责人审核，报公司领导层审批，并由办公室备案后方可对外报送。对外报送资料的经办人、项目负责人对报送资料的真实性、准确性、完整性负责，办公室对报送程序的合规性负责。
7、办公室对对外报送资料事项的报送依据、报送对象、报送资料的类别、报送时间、对外资料使用人保密义务的书面提醒情况等予以详细记录，并归档保存。
8、公司全体员工建立办公电子邮箱，各项目负责人使用电子邮箱进行对外报送资料的传递、发送、接收、阅读、回复等。
9、外部单位或个人在公司公开披露该资料前的任何时点，不得在相关文件、媒体和网站上使用本公司报送的未公开重大资料。经公司审核，认定可以使用的除外。
10、报送资料格式按以下格式执行：报告采用不可修改模式（在word中“保护文档”设置“编辑限制”选择“填写窗体”，启动保护加密后另存即可）；电子表格一律采用打断链接模式；图纸采用图片格式或pdf格式保存（图片格式有jpeg/tiff/gif等）。
11、公司全体员工应严格执行本制度的相关条款。公司相关人员违反本制度并给公司造成不良影响或损失的，公司应给予该责任人通报批评、警告或开除的处分。
12、本制度由公司领导层负责解释和修订，自公司领导层审议通过之日起实施，修改时亦同。
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生产材料管理制度（精选18篇）篇十四
为规范本工程材料、设备采购管理工作，满足工程需要，降低工程成本，提高经济效益，根据管理要求和实际情况，特制定实施本制度。
（一）负责公司材料、设备采购办法、流程、审批表格的制定和修订。
（三）负责建立完善的合同分类管理、材料出入库管理、库存材料明细帐并每月编报与财务部、各领料单位、库存盈亏的汇总报告。
（四）及时了解掌握工程建设用新材料的规格性能，随时掌控建材市场的价格走势情况，为工程建设及时提供材料方面的预测支持。
（一）实行货比三家的原则。比价采购的原则和同样的质量比价格、同样的价格比信誉的工作方法，尽量采购符合环保要求的产品。选择合适的质量等级范围内的供应单位进行价格、付款条件、服务内容上的比对，择优选择合格的合作单位。采购过程中必须做到清正廉洁。
（二）采购员采购的材料份额伍佰元元以上必须有正式发票（含增值税发票和普通发票），伍佰元元以下的（普通发票及收据必须盖上销售经营部专用印章）。票据随货到工地，经工地材料员验收并登记签字方可报账。材料员必须做好材料明细账，以便查账或做市场考察资料。
（三）对采购过程中发生的“回扣”必须如实上交公司财务部，不得据为已。
有，不得故意采购质次价高产品，否则将追究当事人的责任。
（四）根据用料部门的采购计划，经审核无误后，按用料部门的要求、时限组织实施。货到现场后应立即组织有关人员进行验收，如品种、规格、质量、数量等发生错误时，应分析原因，立即通知责任方纠偏，并根据公司质量管理相关规定严格执行，发生费用由责任方负担担。
（一）合同管理。
签订的合同及流程审批表，原件一份一份室存档，需交工程部履行的另外交付复印件。
（二）出入库管理。
本部门范围内采购的材料、设备必须进行严格的出入库登记，对各个供应商和各材料领用单位建立详细的明细帐，对付款金额和进度建立明细帐。
（一）对工地材料的守护和管理，每个工地必须建立24小时值班制度（工地不离人值班），做到时时刻刻都有人守护。
（二）现场材料由工地材料员与守夜人员进行材料（如：钢筋、水泥、钢管等等）交接。做到谁值班谁负责，谁丢失谁赔偿。严格执行上下班交接制度。
（三）守夜人员和材料人员每天在工人下班后，应对现场材料进行整理、堆码。
（四）对工地的废料(如废钢筋、废元线、废水泥袋、废纸板等)材料员和守夜人员必须收拾清理集中保管。由项目负责人和材料员共同出售，出售中不能隐瞒数量。
1、负责工程材料、设备的采购及采购合同的起草、拟定工作，及工程有关材料、设备的价格信息的收集整理工作。
2、负责与各材料设备供应商的联系及材料样品和合同履行的认证工作。
3、负责与各供应商的结款付款的呈报审批和划拨款工作；
4、对于购进材料设备在使用过程中进行抽查和二次检查验收；
5、定期对于材料库的出入库账目和库存材料账目进行检查核对；
6、严格执行出入库记录制度，建立库存材料明细帐和应付材料款明细帐。每月与公司财务和各领料单位进行对帐盘点，做到帐帐相符、帐实相符。
生产材料管理制度（精选18篇）篇十五
1对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收,做到准确无误。
2入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。
3材料验收合格後，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及産品合格证，核对无误後入库签字，并及时登帐。
1材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。
2准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。
3按照材料保存期限，对於快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩馀材料及时回收利用，非正常手续不得出库。
1根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
2合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先後顺序码放，以便先进先出。
3材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。
4对於温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。5要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。
6对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。
1定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。
2清理半成品、在産品和産成品，做到半成品的再利用。
1为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。
2非一般情况下（特殊情况）如需模具借出，要有主管领导（董事长、经理）批示，方可借出使用。
1成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。
2半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。
生产材料管理制度（精选18篇）篇十六
1、物资保管：负责仓库物资的保管。根据仓库物资的特性，严密监控各物资的储存时间，密切关注物资的质量情况，随时注意物资的质变动向，及时取样，送质量部门进行检测，根据检测结果，向各有关部门通报检测结果和提议处理方案。
2、物资收发：外购物资入库、产成品入库、物资出库。
3、外购原料入库时，根据材料员开具的《原材料进厂检斤、验收通知单》，进行数量（质量数、件数等）、质量、外观等实测和检查，确保准确无误，并同时通知质检员进行取样检验。如实际货物与《原材料进厂检斤、验收通知单》不符，应进行核对，按实际收入数和实际质量情况填写单据，汇同收货情况通知材料员。
4、材料、工具、小电动工具等出库,要领料人签收.周转性工具、小电动工具领料人当天要交回，如丢失或故意损坏由领料人负责，并上报项目部。
5、帐务处理应本着真实、准确、及时，日清月结的原则处理，做到帐实相符。
6、对于仓库的每一笔进出业务，除了对应有的相关单据进行核查、核对外，应在收发业务结束后即刻进行货务帐务登记，核实帐、物数量是否一致。
7、帐务登记。每日所发生的收发业务，帐务处理必须当日登记完毕。按实际收发数量逐一登记，一单一记，不得合并记录，登记时应记录日期、摘要、数量，随时结存。帐、卡登记书写要认真规范，不得随意涂改，如有错误，按财务相关规定进行订正。
8、每月末，应对库存存货进行实物盘点，并出具《月末盘点表》，并报备材料员及项目部。
生产材料管理制度（精选18篇）篇十七
1、原材料入库分为二类，一类是采购：一类是外协。
2、任何入库物资经检验合格后方可入库。
3、入库物资一律由仓管员开入库单由仓管员或者采购部人员负责签字。
4、对于急要采购或外协物资。到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。
5、物资入库后及时调整数据库资料。
6、对于来不及检验入库物资，仓管员知道入库人员将物资拉到“待处理区”。
7、未入库物资临时堆放在“待入库物资区”没办理入出库手续不得领用。
生产材料管理制度（精选18篇）篇十八
1.0总则。
配合建筑项目合约化管理实施，为更好实行材料调拨管理，特制定本办法，旨在规范材料调拨全过程操作。
2.0适用范围：集团内甲供材调拨，按受控程度分为两类。
拨须经集团同意，本办法主要规范此类材料调拨。
后可实行，同步报采购中心备案，并结算成本；如涉及城市间调拨，需经采购中心同意，具体操作参照本办法。
2.3对同一项目实行跨期材料调拨视同城市内项目间调拨。
3.1提倡就近调拨，如未来2个月就近无使用需求，方可远程调拨。
不能使用的材料杜绝调拨并就地做报废处理，详见《材料报废处理管理办法》。3.3谁调出谁维护，强调调拨前必须作好维修翻新工作。3.4积极盘活材料，主动上报闲置材料避免积压。
3.5服从集团安排，不得故意隐藏闲置材料或无正当理由拒绝调出或接收。
第二部分高值周转材调拨管理。
防雨防潮措施，仓库主管组织材料稽查、成本会计、施工工长进行盘点，按《高值周转材盈亏管理制度》由成本会计登记入库，入库单经以上人员会签后交项目经理确认，对需报废材料参照《材料报废处理管理办法》执行。
库主管组织以上人员参照1.2进行盘点入库并确认。
收项目，由此发生的维保费用由采购中心评定后报分管副总裁审批。
费用由封存项目负责。3.0集团对下架材料的评估与检查3.1从两个渠道确定检查时间：
下架材料是否及时回收，是否归类堆放，堆放是否整齐。下架材料的维保及时性和质量。复核木方残值评估是否合理。下架材料入仓的完整性和及时性。
量，其中对木方还须注明新旧程度，对每类下架材料需预计下次本项目使用时间。每周最后一个工作日发送采购中心。
管副总裁，抄送地产副总。
第三部分设备调拨管理。
1.0设备拆除前工作。
1.1项目在拆除设备前，应向采购中心提出《设备退场申请》。
拆除时间及接收项目。
中心核实。
设备所有功能是否运行正常，对有故障零部件予以登记以便将来维修或更换。
核对之前的《设备清单一览表》（一览表需登记本项目使用过程中购置或更换的零部件），
登记缺失零部件。
件是否一致，更新《设备清单一览表》。抄送采购中心和工程管理中心。
1.5拆除后的设备零部件做好防雨防盗措施，对故障零部件予以维修以待调拨。
下架材料调出申请本项目第次申请。
申请人。
申请日期
项目经理。
申请项目。
针对年月日~月日下架的材料，清单如下，我项目已按集团要求全部分类堆码及维保完毕，为加速资产盘活，现申请调出，请集团现场核查并统一调配。