电话销售员的管理制度（汇总12篇）

一、制定目的：

为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动以制度化，特制定本规章。

1、适用范围：

凡本公司销售人员的管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理。

2、权责单位：销售部负责本法则的制定、修改 、废止和起草工作。

二、法则规定：

1、出勤管理：

（一）销售人员应依照本公司之规定，办理各项出勤考核。但基于工作需要，其出勤按下列规定执行：

（1）上班时间：上午9：00－19：30 ；

（2）销售人员不得迟到、早退，外出需向销售主管登记。

（3）事假必须写书面请假条，经部门负责人批准后方可请假。

（4）没有批准假条视为旷工，连续旷工三天为自动离职。

（二）在外的销售人员

（1）电话考勤制度

销售人员因工作原因不能到公司报到，采用电话报勤，备案一天的走访路径。（公司进行查检时要求销售人员在30分钟内再次报勤，发现错报勤或不及时报勤，公司将给予相应处罚。）销售人员应保证工作时间内电话畅通，发现欠费或关机2次没有及时开通的，取消当月话费补助。

（2）销售人员表格考勤制度

销售人员按公司制度填写《周、日工作日志》，并于每周日9点交于部门负责人处。 销售人员每天的考勤由销售主管管理，每月底交行政部备查。

客服人员和销售人员考勤管理办法

1、考勤是企业管理的基础工作，是计发工资奖金、劳保福利等待遇的重要依据，各外勤的客服人员和销售人员要严格遵守公司考勤管理制度。

2、销售助理负责考勤工作，每月30日前（节假日顺延）将外勤人员的考勤签到表、缺勤人员相关休假凭证报送公司人事行政部。

3、由于客服和销售工作的流动性及分散性，每日早上（9点以前）外勤人员以短信形式将本日工作计划发至销售助理，销售助理负责统计，未短信考勤者，按缺勤处理。每月月底外勤人员回公司时，补签月度考勤表，不得委托他人签到、代人签到或提前签到，否则双方均以旷工处理。

4、销售业务员每周五将下周工作计划表发至销售助理，如当日工作与计划不符，请短信考勤时告知销售助理。销售助理和人事行政部随机抽查，发现私自外出做与工作无关的业务，未经请假或假满未续假而擅自不回者，视为旷工。

销售人员工作报表管理办法

1、销售人员工作周报表、月报表（月工作总结、月工作计划）是销售人员具体工作内容和安排计划的体现。为了让部门领导对销售工作计划做一定的合理性指导，每一位销售人员应该高度重视，认真、负责地填写工作周报或月报。并要求销售业务员每周五前以邮件或传真的方式将周报表上报给销售助理和王总，每月30号前将月度工作报告上报。

2、销售人员每月工作报告主要内容要求

（1）销售量

（2）回款情况

（3）对客户拜访情况

（4）销售费用（含个人差旅费用报表）

（5）重点客户情况

（6）新客户情况

（7）异常客户或信誉不佳客户

（8）待开发客户及其情况

一、制定目的：

为加强销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动以制度化，特制定本规章。

二、适用范围：

1、销售部人员的管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理;

2、权责单位：销售部负责本法则的制定、修改 、废止和起草工作。

三、管理规定：

1.1工作制度

a、工作时间：周一至周六

b、业务外出的员工，可根据任务实际情况安排时间。

1.2打卡制度

a、公司实行上、下班ic打卡制度。全体销售部门同事都必须自觉遵守工作时间；

b、打卡次数：一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次；

c、打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间；

销售部考勤制度

应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。因停电、卡钟（工卡）故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到部门综合文员处填写《未打卡补签申请表》，由营销总监签字证明当日的出勤状况，月底由部门综合文员据此上报考勤。上述情况考勤由部门综合文员进行管理，每月5号前提交上月部门考勤表到财务部。

e、销售人员因工作原因不能到公司报到，采用电话报勤，备案一天到走访路径。如出差外地，应提前备案。（公司进行查检时要求销售人员在30分钟内再次报勤，发现错报勤或不及时报勤，公司将给予相应处罚。）销售人员应保证工作时间内电话畅通，发现欠费或停机2次没有及时开通时，取消当月话费补助。

f、销售人员按公司制度填写《每周工作日志》，并于每周六10点前发至营销总监邮箱。

1.3加班管理

b、部门原则上不提倡加班，特殊情况需要加班的须按正常的'出勤；

c、所有加班均按调休处理。

d、调休须事先申请获批后方可休息，自行调休的按旷工处理，情节严重、造成损失的，按严重违纪处理，立即解除劳动合同。

1.4各类假期规定

c、请假必须由本人亲自办理有关手续，电话请假或委托他人代理手续的视为无效，将按旷工或自动离职处理。

d、请假的核准权限

注：如因主管外出，无法在规定期限内审批签字，可在得到主管本人电话许可后，交综合文员代为处理，事后补齐书面审批签字。

1.5缺勤规定

a、在规定上下班时间内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退。迟到或早退10分钟以内乐捐部门活动基金10元，30分钟以内扣款20元，60分钟以上按0.5天事假计,超过60分钟按矿工一天处理。

资额三倍扣款。凡旷工连续两天或全年累计三天者，一概予以违纪辞退。

1.6说明

部门每位员工都须严格执行各项规定，若有不照规定或其他隐瞒事项，一经查明，从严处理。

4 附则

本制度的解释、修改、废止权归销售部。

本制度自总经理签发之日起生效。

拟定：唐 贵 兵

日期：2012-4-25

中山思想光电科技有限公司 4

审批： 日期： 营销中心编制

南京宽诚科技限公司制度体系（一）

公司人员考勤管理制度

一、总则

1、制定目的：为加强公司销售管理，提升员工工作效率，达成销售目标，提升经营绩效，特制定本制度。

2、适用范围：凡本公司销售人员，除另有规定外，均依照本制度所规范的体制管理。

二、岗位职责

1. 认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。

2. 热爱本职工作，服从公司的工作安排。

3. 注意自己的言谈举止，以大方得体的仪态，积极热情的工作态度，做好公司内相关销售工作。

4. 严守公司的各项销售计划、行销策略、产品开发等商业机密，不得泄露与他人。

5. 广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，创造成交机会。（不得违法《中华人民共和国反贿赂法》，一旦发现员工违反该法，公司将立即与其解除劳动关系。）

6. 必须全面了解产品的性能及特点，掌握销售谈判技巧、熟悉销售合同条款；并严格控制销售费用支出，降低销售成本。

8 .在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。

9. 在业务中出现问题，及时向主管和公司领导汇报，提出个人建议。

10. 认真为新老客户服务，提高客户对公司的美誉度和信誉度。

11. 认真做好产品的售后服务，发现问题及时进行调查，提出解决方案，提请领导同意后实施。

12.完成公司领导交办的临时工作。

13.不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利，不得介绍客户式转移业务给他公司谋取私利。

南京宽诚科技限公司制度体系（一）

接工作。

三、考勤细则

1、出勤

1.1 工作时间：每天7小时工作制。

2、销售人员内勤考核

2.1 销售人员内勤时按照正常上下班考勤打卡（上午9:00,下午17:30）

2.2 销售人员内勤时迟到、早退按照公司迟到、早退相关规定处理：

3、销售人员外勤考核

3.1 凡是销售人员外勤须严格按照红圈管理执行。

3.2 销售人员外勤时须严格按照红圈管理软件培训内容进行。

3.3 若发现销售人员恶意破坏或者不按照红圈管理考勤进行，当天均算矿工。

4、请假

4.1 任何类别的请假都需填写“请假条”，经部门经理事前批准，方可请假。如有紧急情况，不能事先请假的，应立即电话告知部门经理，说明缘由，在上班当日补办请假手续。

5、迟到、早退和旷工的处理

5.1 迟到、早退：迟到、早退者每次罚款50元，3次以上者罚款200元，每月累计迟到、早退者3次记旷工一天。

5.2 旷工：未经请假，私自不来上班者按旷工，旷工一次罚200元，累计旷工3次以上者将给予处分。

5.3 病假：员工生病须在上班前通知上级领导，并应在康复上班前提供医院出具的诊断证明。

5.4 事假：事假前需提前一天通知上级领导，经领导批准后方可休息.

1.销售人员出差前必须填写“出差行程安排表”，行程安排遵循就近原则，合理安排行程，经销售经理批准后方可出差。

2.销售人员必须详细、如实的填写“工作日报表”。在途（白天车程6小时以上）当日可不必填写，但次日填写前须注明。

3.出差期间如遇特殊情况需临时更改行程或日期的，须报上级主管，经批准后才可执行。否则所发生费用和出差补助不给予报销并扣发当日工资，原则上一个差期不能超过两次。

4.客户需要产品资料的，销售人员当天须以手机短信方式上传给销售部经理，由销售部文员统一登记、领取并按照客户要求办理托运或快递。

5.销售人员必须做好详细的工作日记，详细记录与客户谈话的内容。包括报价、销售及代理政策、客户规模、网络情况及人员、实力和客户要求等并随身携带，以便自己和公司查阅。销售经理会随时抽查工作日记，如未按要求填定，发现一次将处以不低于50元/次的罚款。

6.销售人员必须24小时开机。如发现关机，第一次处以50元罚款，第二次处以100元罚款，连续三次关机当月话费不给予报销。手机损坏（须提供维修凭证）、遗失、被盗须马上通知销售经理，不算做关机。一小时内连续拔打三次均不在服务区内的视为关机。

7.销售人员回来后原则上可休息一天。上班后必须在两个工作日内到销售文员处详细了解自己所负责区域内客户进货情况，并做好记录。包括客户姓名、进货产品类别、进货量及次数，以便回来后做好客户的电话回访工作。

8.出差回来后于上班后的两个工作日内填写好“月工作总结表”并上报销售部经理，主动向销售部经理述职。主动与区域经理、文员及其他相关人员沟通与交流，处理好工作中遇到的各种问题，提出针对性的意见和建议。

9.总结经验，理清思路，根据公司整体部署结合区域市场实际情况与销售经理交换意见，为下一个差期做好前期准备工作。

一、日常制度

1、每日8:30-8:50为销售人员做早课时间(早课内容按培训计划内容进行)，出访前将日程安排向主管汇报，9:00前须离开公司（除做方案及客户参观展厅外）。

注：凡留在公司的销售人员，9：00—16：00期间，不得高声谈论于工作无关的闲事。

2、每日16：30从客户处返回公司，认真逐项填写“销售人员日报表”等相关表格，并建立有望客户档案，交由部门主管审批，合格后方可下班（特除情况例外，例如出差或预约客户太晚等情形无法回到公司填写报表，但次日必须补填上）。

注：如无特殊情形月内达3次未填或填写不完整者视为自动离职。

3、每周6个工作日中，要求作初访、复访工作，每日初访工作量要求不低于6家，复访工作量要求不低于4家，每月末由行政人员统计其工作量，呈报主管，并计入综合评定成绩。

4、每周六下午例会时间，会议内容由主管根据实际工作需要来制定，未按时到或未到者视同迟到或旷工处理（除与客户签订合同及交货外）。注：会前需填好“一周工作总结表”、“下周行程安排表”等各类表单，并上交部门主管审阅。

5、每月末最后一天，全体销售人员需填写“本月工作总结及次月工作计划表”、“有望客户汇总表”；销售主管需填写“区域经营活动报表”；销售经理需填写“部门月经营活动指标表”并交由各部门主管审批。

二、表单管理及要求

1、填写各类表单时要求字迹工整、内容齐全，不允许漏写、不填或马虎填写，填好后呈交主管批阅。月底由行政人员统计拜访量及有望客户数量，作为综合成绩评分参考。

2、每月进行不定时的专业知识培训考核（行政及设计人员由于工作

需要时也须参与），考核试题由部门主管命题，考核成绩将记入各自档案，作为平时综合成绩之参考资料。

3、有望客户管理：

a级有望客户：一个月内有望购买净水机的客户

b级有望客户：三个月内有望购买净水机的客户

c级有望客户：三个月以后有望购买净水机的客户

4、签单存档要求：

与客户签订合同后，销售人员应将相关资料一并交于财务部存档。包括：合同、报价单、平面图、客户名片各一份及有望客户档案卡（填写记录详细完整）。

注：以上要求资料如缺任意一项者，均扣除当月浮动底薪部分（特殊情况无法提供者，需向财务部说明原因并及时补交）。

5、死单备档要求：

销售人员在跟单过程中，如遇客户与同业缔结或其他情况而中止接洽时，需向主管部门呈报，并认真如实填写“失败案例分析表”。

注：如逾期不报或未如实呈报均按辞退处理。

三、考核标准：

绩效考核标准：销售业绩占50%，各种报表管理和其它行政管理占50%，综合考评；考核以3个月为一个周期。

1、试用期内有一定业绩但未完成业绩目标的，综合考评能达到

70分以上的也可给予转正；剩余目标业绩转入下个考核周期，

在下一个考核周期依旧没有完成总业绩目标者将被辞退；

3、综合考评计算方法：

销售业绩类：实际销售业绩/目标销售业绩*50%

报表管理和行政类：报表管理综合分*40%+行政综合分*10%

二者相加之总分为综合考评分

注：

为鼓励销售人员工作积极性，以下各项在综合评定中特定为加分项目：

1、带客户配置净水机加3分

2、邀请客户来公司参观加3分

3、拿回竞争对手相关报价加2分

4、a级有望客户每增加一个加1分

5、b级有望客户每增加两个加1分

6、当月a级有望客户每成交一个额外加3分

每月特定加分项目总分超过20分者，将向公司申请物资奖励，奖品由总经理批准核发。

四、相关操作制度

1、销售人员如有办公用品需求时，应向行政人员签字领取，并妥善保管；如有业务费用需求时，应按要求填写“费用申请单”并交由主管批准（详见费用制度）。

2、销售人员与客户报价时须参照报价手册，未经主管或经理批准，不可随意降低或提升价格，不可以任何理由作托辞而擅作决定。

3、销售人员在产品方面有不详或需协助事宜，可直接询问部门主管，如遇主管不能答复之事，由主管请示总经理后给予答复。

4、销售人员如有签属合同意向，应提前向财务人员领取合同及相关票据。签属合同时注意合同的严谨性，重要条款须慎重（如：合同金额、产品折扣、付款方式、交货期等），如遇争议事项，需经部门主管审核后方可签定。

5、收取客户货款（支票）后，应立即回公司交由财务，并填好“往来客户帐务表”（注：现金由财务人员代为收取）。

6、销售人员应注意客情的维护及巩固，并积极参与其他个案分析。

7、产品安装时如有需要，销售人员应到现场配合协调工作，并负责款项的及时回收，全款不到帐不得领取提成。

五、 费用制度

1、销售部招待费用来源于业绩的提拨，所提费用挂帐于财务部，由部门主管加以控制。

2、销售人员在与客户维护关系时，必要时所需的费用必须事前向主管申请并填写“费用申请表”（包括事由、金额及可行性等），由主管审核批准签字后，方可到财务部提款，否则，发生的.一切费用均由销售人员自行承担，公司不予报销。

3、当关系型客户提取佣金或销售人员在适当时与其提及相关问题时，应及时与主管沟通，由主管视进展状况及成交额度给予相应回扣比率权限，销售人员不得私自作主，否则公司视其无效。销售人员对公司造成的相应损失，公司将给予一定处罚。

一、日常制度

1、每日8:30-8:50为销售人员做早课时间(早课内容按培训计划内容进行)，出访前将日程安排向主管汇报。

注：凡留在公司的销售人员，9：00—18：00期间，不得高声谈论于工作无关的闲事。

2、每日17：00从客户处返回公司，认真逐项填写“每日拜访客户登记”等相关表格，并建立有望客户档案，合格后方可下班。

3、每周工作日中，要求作初访、复访工作（原则上三天初访，两天复访），每日初访工作量要求不低于6家，复访工作量要求不低于4家，每月末由行政人员统计其工作量，呈报总经理。

4、每周六例会时间，会议内容由实际工作需要来制定，未按时到或未到者视同迟到或旷工处理。

5、每月末最后一天，全体销售人员需填写“本月工作总结及次月工作计划表”、“有望客户汇总表”

二、表单管理及要求

1、填写各类表单时要求字迹工整、内容齐全，不允许漏写、不填或马虎填写，填好后呈交批阅。月底由行政人员统计拜访量及有望客户数量，作为综合成绩评分参考。

2、每月进行不定时的专业知识培训考核（行政及设计人员由于工作 需要时也须参与），

3、有望客户管理：

a级有望客户：一个月内有意向的客户

b级有望客户：三个月内有意向的客户

c级有望客户：三个月以后有意向的客户

4、签单存档要求：

1

与客户签订合同后，销售人员应将相关资料一并交于财务部存档。包括：合同、收据、客户名片备份件各一份（填写记录详细完整）。

注：以上要求资料如缺任意一项者，罚款50元（特殊情况无法提供者，需向财务部说明原因并及时补交）。

5、死单备档要求：

销售人员在跟单过程中，如遇客户与同业缔结或其他情况而中止接洽时，需向主管部门呈报，并认真如实填写“失败案例分析表”。

三、薪资标准

1、销售工资：

试用：底薪700元/月（固定）+ 提成，

转正：底薪700元/月（固定）+ 车补+话补+提成；

2、提成

户外广告提成 8%

广告顶账 8%

户外围挡 2%

提成按当月回款计算，超出部分提成只是单项累计，不多项累计

3、任务

试用业务员每月综合5000元

转正业务员每月任务要求：

2

纸媒6000元

户外5000元

电视3000元

五、相关操作制度

1、销售人员如有办公用品需求时，应向行政人员签字领取，并妥善保管；如有业务费用需求时，应按要求填写“费用申请单”并交由领导批准（详见费用制度）。

2、销售人员与客户报价时须参照报价手册，未经主管或经理批准，不可随意降低或提升价格，不可以任何理由作托辞而擅作决定。

3、销售人员在产品方面有不详或需协助事宜，可直接询问部门主管，如遇主管不能答复之事，由主管请示总经理后给予答复。

4、销售人员如有签属合同意向，应提前向财务人员领取合同及相关票据。签属合同时注意合同的严谨性，重要条款须慎重（如：合同金额、产品折扣、付款方式、广告投放期等），如遇争议事项，需经部门主管审核后方可签定。

5、收取客户货款（支票）后，应立即回司交由财务，并填好“往来客户帐务表”（注：现金由财务人员代为收取）。

6、销售人员应注意客情的维护及巩固，并积极参与其他个案分析。

7、销售人员有责任与义务负责催款工作，因签订合同及工作过程中的疏漏给公司带来损失者，由其自行承担全部责任。

六、未收款相关制度

后收取合同金额剩余的70%，。

七、 费用制度

1、销售部招待费用来源于业绩的提拨，所提费用挂帐于财务部，由部门主管加以控制，签约客户的费用在提成额中扣除，未签约客户的费用由公司酌情分担。

2、销售人员在与客户维护关系时，必要时所需的费用必须事前向主管申请并填写“费用申请表”（包括事由、金额及可行性等），由领导审核批准签字后，方可到财务部提款，否则，发生的一切费用均由销售人员自行承担，公司不予报销。

* 3、当关系型客户提取佣金或销售人员在适当时与其提及相关问题时，应及时与主管沟通，由主管视进展状况及成交额度给予相应回扣比率权限，销售人员不得私自作主，否则公司视其无效。销售人员对公司造成的相应损失，公司将给予一定处罚。

八、 合同制度、版位预定

1、销售人员每单必须签订合同（金额大于60元）

2、签订的合同即时上交财务，并预定版位

3、每期结完稿件，开始预定下期版位，销售助理每天公示版位预定情况

管理体系

创造一种团结协作、互相帮助的氛围。 。

一、 发文目的：加强管理，打造纪律严明、执行力突出，能出色完成公司营销 任务的高效团队。

二、 适用范围：营销中心全体人员

执行时间：从2011年11月1日起。

具体内容： 三、 四、

1、 出勤规定：

a、上下班不迟到、不早退。特殊情况无法避免迟到早退时，需上班前或早退前向部门负责人请示并说明原因,必要时需出示相关证据，并在事后办理签卡和补办假条。正常作息时间：上午：8：00-12：00，下午13：30-17：30。

b、因公外出，必须先知会部门负责人并详细写明外出事由、所需时间，并开具放行条，经部门领导签字认定后方可出行，否则按旷工处理。部门月度公休为4天。公休必须提前一天申请，由部门领导批准。未经批准擅自休息按旷工处理，请假必须提前2天提出申请，超过2天必须部门领导签字批准，未经批准按旷工处理，旷工超过三天按自动离职处理。

c、部门人员对待上级交办的工作必须及时完成，如未完成则应主动加班直到完成。如未完成相应工作影响工作进度按规定处罚，如因工作需要安排加班，当事人不得拒绝。特殊情况确实无法加班的，需要向部门领导请假，否则按旷工处理。

2、 工作纪律及处罚规定

1)、举止文明、态度和蔼、修养良好。

2）、穿着适度、佩戴厂牌、精神饱满、状态出色。

3）、与客户沟通时遵循良好的职业操守，不做对公司不利的事情，更不能中伤公司。

4）、不得越级、越权向客户答应或承诺职权范围之外的条件与要求。无法判定的事情应及时向直接上级领导汇报。

5）、不得以任何理由和借口接受客户任何形式的好处与利益，特别不能以欺骗、讹诈方式索要财物。否则除赔付客户与公司的损失外，以无薪解雇处理。

6）、未经公司允许，不得以任何形式参与与本公司营运有关的投资项目，如开专卖店或倒卖货品等。

8）、有客人来访时，当事人应主动承担客户的业务接待工作，如当事人不在，其他同事应积极主动承担此项工作，不得怠慢、敷衍，更加不得置之不理。否则处予以教育、批评或处罚。

9）、严守公司商业秘密、技术资料、统计数据，不得泄露、外传给外界或同行，造成公司损失的，公司将视情形追究其法律责任。

12）、上班时间不配戴厂牌，处罚10元/次。

13）、在办公室工作，须坐姿端庄，不得斜靠坐椅接听电话。要求边接电话边记录电话重要内容。

14）、接听外线电话时用标准用语：“您好！xxx”、“有什么可以帮到您”、“请稍后”、“再见”等礼貌用语。有必要时报出自己姓名和职务。与外界通电话时，无论客户或其他人员一律不得直呼其名或别称。应用于“xx”小姐“xx”先生或x经理等礼貌用语。

15）、严禁在办公室区域内抽烟，否则每次处罚10元。

16）、保持公共场所清洁干净整齐。下班离岗前需整理、收拾好办公台面，最后离开者必须检查电源、空调、电脑、门窗是否关好，否则每次处罚20元。

17）、手机在8：00-22：00必须开机，公休与请假期间也不得在规定时间内关机，展会时间必须24小时开机。在规定时间内手机打不通的、不接听或将电话转接的，处以20元处罚，超过三次者扣出责任底薪百分之十。

18）、部门工作例会、全厂每周早会、总结会议等必须准时到会参加，不得迟到早退，否则按旷工处理。

19）、非公司原因造成损失者，按以下规定处理

a、因个人工作失误所造成的损失由当事人全部承担损失

b、故意造成公司损失者，当事人负责全额赔偿外无薪解雇。

评估不合格的处以300元处罚，情形严重者解除合同辞退。

五、 工作职责

熟悉本职工作，对产品材质、结构、功能、型号相当了解，对品牌定义、定1、

位理解透彻。非出差期必须抽出部分时间到车间学习，由部门主管不定期考核，不合格者将酌情予以处理。

2、 跟单员工作职责及处罚

a、对经销商订出货进行跟踪处理。

b、对经销商的投诉、反馈意见进行处理。

c、客户货款的跟进工作。

d、定期向上级汇报相关工作情况。

e、与相关部门进行沟通与工作协调。

f、跟单员相关处罚：

1.与客户沟通时，语气重、声音大、甚至发生争吵、不讲礼仪、语言不文明，处罚10元/次。

2.在办公室乱发脾气，不配合工作安排，无特殊情况工作未按时完成，处罚10元/次。

3.客户投诉的问题，及市场部反映的问题，未及时解决，且未反映给部门主管，处罚10元/次。

4.发现问题或者客户投诉未反映和未写投诉单，给予处罚10元/次，如造成客户投

诉给予处罚20元/次。

5.客户投诉至部门主管处，经查实跟单员责任，处罚20元/次。投诉区域经理处处罚20元/次，投诉至营销总监或总经理处罚30元/次。

6.每月主动与所属区域所有客户至少沟通两次，沟通记录不清楚或未主动与客户沟通，给予处罚10元/次。

7.订货、补件、改色、客户资料、客户帐目、出货记录等相关资料记录，由部门主管不定时抽查，如其中任何一项不清楚，处罚10元/次。

8.客户订货单传真至公司，一天内必须回复客户有无货，部门主管不定期抽查，未按照时间反馈的，给予处罚10元/次。开订货单后需仔细核实价格表上的单价是否有误，确保货款的正确性，如有错误需自行承担责任。

9.改色、补件产品生产部未按规定时间完成，且跟单员未及时反映，如造成客户投诉，将给予处罚10元/次。

10.根据客户所需，改色产品配套入库3天未安排发货，将对跟单员给予处罚10元/次。

11.改色产品下单时，未认真看库存，如库存无货还下改色单，给予处罚10元/次。

12.输错单导致发错货，处罚50元/次，如因输错单发错货，且客户不要此货要求退货，其发生的费用由跟单员负责；如因发错货而给客户带来损失，且要求赔偿，由跟单员全额承担。

元/次。

14.客户汇款到财务跟单报帐错误，导致3天内未给客户确定发货的，给予处罚100元。

15.发货清单反馈到销售部后，认真核对送货单件数与托运单是否相同，在仓库未通知的情况下发现件数不对的，填写好投诉单到成品部追究责任。如未核对，客户收到货后投诉件数有误，跟单员处罚10元/次。

16、所负责区域业绩连续3个月无增长的，做自动离职处理。

17.发货清单应在发货后当天最迟不超出第二天及时传真给客户，将欠货第一时间传达给客户，如客户投诉未传真发货清单，不了解欠货情况的，跟单员处罚10元/天。

18.对公司发放给经销商的物品须跟进是否收到，抽检到未跟进的，给予各区域跟单员处罚20元/次。

19.公司相关制度及公函的传达需及时，且做好相关记录，如因跟单传达不及时或漏传，造成客户投诉给予处罚20元/次，如给公司带来损失将由区域跟单承担。

20.改色产品先收费再下单，跟单主管不定时抽查，如未按《改色、订做收费规范》操作，给予处罚20元/次，如给公司带来损失将由区域跟单承担。

21. 如有生产完工欠货两天内必须及时发出。新店上货的跟进，由于跟单员工作失误造成客户不能正常开业，将给予处罚30元/次。

22．只有属公司无法解决的质量问题才准许退货，其他情况一律不允许退货，所有退货必须由主管签字确认，方可告知客户退货，如未通过主管确认而形成的退货，由跟单自行承担责任。

3、客服专员工作职责及处罚

a、 所有客户合同的整理与统计工作。

b、新开专卖店的跟进（合同、图纸、装修材料、饰品、货品、装修好后的图片）

c、营销部文书工作（例会纪要、文印、文书、传真、仓库补件、改色、欠货追踪）

4、跟单主管工作职责及处罚

a、对开单系统的维护工作，负责处理客户的所有投诉并解决。

b、对生产的紧密连接与沟通，确保出货的准确时间，对客户要求补件产品的核实及下单、发货等跟进工作。

c、对生产和销售中的一些变动问题，做好及时书面传达、并追踪落户，对当月所投诉的问题分类汇总上交。

d、对当月的投诉做品质报告分析。

e、跟单员违规的人员相关处罚与指导。

f、营销总监布置的相关工作。

g、其它客服部相关工作。

1）、未按实际违规现象进行及时开据处罚单进行处理的按每次20元进行处罚，对客户投诉的问题未及时处理，或置之不理给予20元/次处罚。

件对客户或公司造成了经济损失，按公司损失50%进行赔偿。

3）、下到生产部门的补件产品未按时出来，售后服务人员未跟进或未向上司反映，给予处罚10元/次，若造成了客户投诉，给予处罚10元/次。

4）、对入库的补件经查实属跟单主管的原因耽误发货按20元/次。

5）、客户退货维修产品未及时跟进，造成客户投诉给予处罚20元/次。

5、区域经理工作职责及处罚

a、开发所属区域市场，每月不少于开2个新店。

b、每月最少与所属区域所有客户沟通3次，并做好沟通内容情况，及时做好服务。

c、对客户的承诺必须遵照公司书面文件执行，不可随意承诺客户，不按公司文件方案或不经公司申请同意的私自承诺，一切费用由当事人承担。

d、所有现金及转帐收款必须通知财务相关人员处理，严禁私自收取任何款项。 e、三个月专卖店不提货、门头已改为其它厂家名称的属于撤店。公司产品有严重质量问题及书面签署的政策未执行导致客户撤店的区域人员不承担扣除，除此之外的撤店都需扣罚100元/次。

f、负责公司品牌的市场网络推广、建立，维护市场网络的正常运作。

g、规范市场网络渠道，严格监控品牌在市场上运作状况。特别防止跨区域销售或者窜货的情况发生。

h、进行市场信息的收集、反馈，并对相关信息进行深入分析与探讨并提出合理化建议，汇总后呈交上级领导。

i、区域经理应在月末总结出上月的工作报告，并将下月的工作计划、预期目标、执行方式和评估办法详细列出，于次月5号前上交部门领导。

j、如遇新店开业或老店改造，各区域经理必须将位置情况，客户期望及特别要求告知设计人员，讨论装修图纸的合理设计，并跟踪图纸及时完成。

k、图纸完成后须仔细审阅与熟悉：了解动态路线与静态产品内容、功能区、灯光、隔断、橱窗、吊顶、形象墙等重要项目，并提出合理化建议。

l、各区域经理每周总结各自区域所有客户的订货及出货情况，（出差除外）区域跟单在周一将上周的'客户订货和出货情况通知各区域经理，各级经理根据掌握的情况做好各项业务工作，了解各专卖店的营运情况。每月5号前分析总结上月的各自区域的销售情况、重点客户、重要事件、异常动态并呈交一份清晰报告给上级领导。不执行或逾期的、或执行不力将视情形予以处罚，超出一天处罚20元。以此类推。区域经理和跟单员均为客户投诉第一受理人，若收到投诉，必须相互知会并直接向跟单主管反映。

m、工作表上交上级主管。由营销总监予以监控，不执行或执行不力的，按每个客户处以20元的处罚。

n、公司政策、信息、申明需通过营销中心对客户公布的，必须经过营销总监同意和签名认可,各级经理必须完整传递，如未与传达、延时、不准确、不详实造成公司与客户不良影响的，将对当事人处以20-50元的处罚。

p、各区域经理辖区内有专卖店撤店或更换品牌的情形发生。当事人必须在知晓状况一周内，将事情原委、发生情况、后果如实分析，总结出：《xx撤店总结报告》呈报营销总监。

q、出差返回不按时保质完成各项报表，或对每月的《每月工作计划》与《上月工作总结》等不及时合格完成并上交的，对没落实的每项工作处以30元每次处罚。 r、对新店验收、销售返点、销售额度确定等不属实秉公处理的，以50-100元的处罚。

六、出差管理条例

1.出差前必须根据工作需要填写出差申请，详细写明出差人、出差时间、出差城市、交通工具、出差具体目标任务、所需时间等，行程必须合理安排，费用励行节约，行动务必高效务实。总监、总经理签名批准后方可出差。

2.出差前必须向跟单索取客户补件明细单，以备到达目的地后与客户核对。

3.出差申请获批准后填写差旅费借支单，复印批准申请给上级和跟单、财务留底。首次借支金额不超过3000元，由总监、总经理签名后向财务借款，出差后根据实际情况提前告知财务安排汇款。

4.出差申请通过后出差人可以打电话预定车票，一般选择火车、汽车方式出差，机票必须向营销总监申请批准方可。票据一般由票务公司送到公司财务，由财务付票款和手续费，再将票据转给出差人签收，也可由出差人自己付票款，回厂后再报销。

16点之后，下午可不到公司上班，次日上午必须到公司上班，否则按旷工处理。出差返厂时间晚于当天22点，次日早上可以安排公休，但事后必须补办请假手续，否则按旷工处理。

6.同天同站出发人员超过3个，可以申请公司派车送到就近客运站或广州。

7.杜绝工作时间浪费，出差途中一般不允许乘车赶路，要求在下午方可买票乘车赶往目的地。到达后时间晚于21：00点，不允许打电话麻烦客户，应在第二天早上前去拜访，否则处罚50元。

8.出差路线不经申请批准私自更改不报销所有费用。

9.严禁接受客户请吃、请住和收受各种形式的好处，否则不报销当天出差费。

10.出差到达第一个目的地起，每三天必须传真所到城市市场调查报告与补件落实情况报告，若回传不及时，超出一天，按每城市20元进行处罚。特殊情况不能回，必须电话请示上级领导批准。

11.到达客户处必须完成形象维护、经营维护、管理维护等详细工作方可离开，未完成任务离开，不报销出差费用并追究相关责任。

12.出差途中电话24小时不允许关机，否则每次处罚50元。

13.出差回厂后三天内必须上交总结报告并报销票据，必须补办签卡手续，否则超出一天处罚30元。

14.出差途中未住宿，在车上卧铺过夜，时间从2点到6点，公司补贴硬座票额40%。一般不允许坐硬座过夜赶路，以免影响次日工作状态。

15.住宿、市内短途车费、餐费按公司规定标准执行,超出部分必须提出合理的解释,

根据情况予以核实报销。

16.出差住宿必须根据差旅费标准执行，回厂报销应该提供住宿票据已资证明。

18区域经理在未出差期间必须协助业务跟单处理相关工作，区域经理在办公室而业务跟单有事离开座位不能听电话的，区域经理必须代为接听服务区域电话并做好相关记录转交业务跟单跟进处理，拒听电话或不转达的每次处罚20元。

编制： 审核： 审批：

为了创造一支以公司利益至高无上准则,建立高素质、高水平的团队,更好地服务于每一 位客户,公司制定了以下严格的管理规章制度,望各位员工配合遵守！

首先，我们要遵循三个核心：即沟通、团结、礼貌！把三个核心运用起来，我们的团队 就是一支优秀的团队！

一、 上班时间整理着装,必须做到整洁干净；女员工需画淡妆,精力充沛着；不能披头散发，头发最好统一盘在脑后，刘海不能遮眼。

二、 遵守公司的上下班时间，不得迟到、早退；违者十分钟以内按十元处理，旷工者一天按三天处理。

三、 不得在上班时间高声喧哗、嬉戏打闹、睡觉、赌博喝酒等影响公司形象，违者一次按二十元处理。

四、 不得在商场和仓库内吸烟，违者一次按五十元处理。

五、 上班时间手机一律静音或震动，跟单期间不得接听私人电话，违者一次十元。

六、 工作期间面带微笑，不可因个人情绪影响工作。

七、 上班时间未经允许不得擅自离开岗位。

八、 区域商品完整度检查，破损或缺少配件的及时上报处理。

九、 上班时间不做与工作无关的事情。

十、 责任到人，区域划分，管理好自己区域商品的卫生，开单工具放在抽屉，保持店内商品的整洁。

以上制度为暂时实施制度，希望各位能够鼎立配合，如有不足之处请各位同事谅解和指点。

总经理负责全面工作，运作商场发展和策略，并督导落实执行。

店长职责

1：是由总经理和经理及公司批准的专卖店直接管理者。

2：并搞好监督，协调，考核，培训工作。

3：为员工创造良好的工作环境，搞好店内及门面卫生，维护员工之间融洽关系。 4：负责检查员工仪容，仪表工作。

5：掌握顾客购买心态，及时向经理回报。

销售顾问职责

1：由店长直接管理。

2：爱岗敬业，积极工作，团结互助，携手并进。

3：坚守岗位，不许串岗，不得向外人泄漏商机机密。

4：接待顾客时要主动热情，面带微笑，解答要耐心细致。

卡。

7：严格执行统一价格，未经店长，经理同意不得擅自降价。

8：按照区域划分，卫生工作要做到内，外，面，死角符合要求，床上用品，饰品，标签摆放整齐。

9：节假日，周六，日不得请假，不许带小孩进店上班，上班时间不允许会客。 10：不许坐，躺，靠，看书，吃零食及做对工作无关的事情。

11：不得收取顾客礼物交换条件，拾取顾客遗留物品要及时上交店长并与顾客及时联系。

12：对进店顾客要问清地址，电话，户型及装修风格。

员工着装管理规定

1：为树立公司良好形象，对专卖店实行统一管理。

2：员工在上班时间要注意着装，整洁，大方，平整，得体。

3：男女员工上班时间必须按公司规定统一着装，系领带，佩戴胸卡。

4：女员工上班时间不得穿牛仔裤，运动服，超短裙，低胸，漏背，奇装异服，一律穿肉色丝-袜化职业淡妆，首饰佩戴得体，并且头发梳理整齐不准留长指甲。 5：男员工不准留长头发，胡子，衣服勤换勤洗并佩戴胸卡。

6：胸卡佩戴处罚规定：未按规定佩戴胸卡及着装者。第一次提醒，第二次罚 15元，第三次罚100元。

店内卫生：员工分区系列打扫卫生。

专卖店考勤制度

一：时间：

1；迟到5分钟罚款5元；半小时扣半天工资。

2；员工旷工一天扣除2倍工资

二：请假：

1；每月有两天假期，请假必须填写请假条，员工请假两天以内由经理批准，请假三天以上（含三天）必须由总经理批准。

2：临时请假，承诺出行时间，必须按时间回公司。

三：店内责任

1灯具管理：长时间不关射灯者，发现一次罚款15元。

五：每周星期一定为例会时间，开会时间早于以往上班时间30分钟，节假日会日不准请假

办公家具销售管理制度（试行版）

一、目的

为了工作开展的需要，在办公家具项目操作初期，部门组织架构如下：

三、薪酬组成及发放方式

1、组成部分：

基本工资+绩效工资+业务提成+通讯补贴+年终奖金 2、发放方式：

各岗位提成比例方案

注：

1、50万以下的订单原则上不设总体业务费用比例，单个订单超过100万的，按合同额1%预提交际应酬费和公关费用，在项目完成后实报实销。

2、项目招投标过程中，如若要发生中间商回扣的费用，另行立案审批。

3、销售提成，分为直销业务提成和经销业务提成：

a、直销业务提成，即没有通过经销商或第三方介入，办公家具部员工直接承接的业务订单。

b、经销商业务提成即直销业务提成渠道以外所产生的所有类型的业务订单。

6、当班人员所收的货款及时上交店长，店长于每日14点扎帐并将所收货款存入公司账户。店长休假则由客服经理操作此流程。

8、员工在卖场内不得靠货架站立，非特殊情况不得使用公话拨打私人电话；

9、积极参加公司组织的各项集体活动；

10、新进的员工进入卖场试岗七天，试用期满合格由客服经理安排上班；

二、商品管理规定

1、一般商品展示

（1）展示面统一，时刻保持丰满且整齐；

（2）重和易碎商品应尽量放置在下层；

（3）错置商品及时调整；

（4）货架头的标准：1）货架头60％布置新移库商品，40％布置大量畅销商品；

2）同类商品放在相邻货架头；

2、店内商品补充

（1）一种商品门店已售完，则安排其它商品上架，货架上不能留有明显空白；

（2）做好门店商品进销存管理，及时补充库存；

3、店面整理

（1）保证店面干净、整洁及清晰的面貌；

（2）扔掉空箱，先进先出原则；

（3）严格执行商品到货操作流程（验收，盘点，陈列，商品安全）

9.退货

（1）商品滞销或过季，尽快退货；

（2）退货程序：1）店面人员将有关商品撤出；2）退货商品送至成都仓库。

三、考勤制度

1、迟到、早退

迟开或早关门店导致的物管罚款由当事人自行承担。

2、旷工

旷工4小时以内负鼓励50元，一天旷工满4小时，扣发当天的应发薪资。多次旷工开除。

3、调班

调班需经客服经理同意，擅自调班一次扣10元，第二次扣20元。

4、病假

病假超过一天的，须提供病历证明，因突发急病不能上班的，可用电话告知客服经理或店长。

5、事假

员工因私事请事假超过1天，须向客服经理提出书面申请(格式和情况说明一致)。

6、加班

加班工资标准：法定假日加班为基本工资的3倍。

一、店面员工工作程序

1.更换工作服，佩戴工牌，打卡签到；

2.参加班前会，了解公司的规章，信息以及面临的问题；

3.进入工作现场，各部门分配工作；

4.清理自己负责区域的卫生；

5.逐一检查货架，确保整齐，安全；

6.整理货架，确保整齐，安全；

7.准备好足够的购物车，购物篮及相关工具；

8.微笑服务，隔三米向顾客问好；

9.同事之间协调工作，轮换工作；

10.不断整理货架，补充商品；

11.将散放与各区域的商品归回原位；

12.处理破损索赔商品；

13.做好楼面卫生；

14.做好交接-班记录；

15.夜班员工，工作分派。

二、商品布置，陈列，销售

1.一般商品的陈列

（1）分类清晰；

（2）价格从高至低顺序排列；

（3）高价商品放在主信道附近；

（4）展示面统一，整齐；

（5）重和易碎商品应尽量放置在下层。

2.新奇商品的`布置

（1）整个货架或几个卡板布置同一促销商品；

（2）商品交叉布置；

（3）连续进行为时几周的专销货展销。

3.货架头商品布置

（1）销售量很大的商品；

（2）新奇商品；

（3）销售呈上升趋势的商品；

（4）季节性商品。

4.店内商品补充

（1）将较少卡板上的商品移到较多卡板上；

（2）一种商品快售完，且存货不多，则安排其它商品；

（3）热门商品在收货后应尽快陈列出来；

（4）应尽量节省人力，时间。

5.店面整理

（1）随时保证店面干净，整洁及清晰的面貌；

（2）了解哪些商品已大量销售，哪些已无存货；

（3）哪些商品须添加或调货；

（4）扔掉空箱，整平商品表面一层（先进先出原则）；

（5）错置商品的收集。

（2）商品的计算机库存显示为负数，但店内仍有该商品在销售；

（3）商品无销售报告。

8.破损控制

（1）不要将商品扔至垃圾堆或压在卡板下；

（2）扔掉的商品需征得管理人员同意；

（3）严格执行操作流程（验收，陈列，温度，保险）。

9.退货给供货商

（1）商品滞销或过季，供货商应同意将有关商品退货；

（2）程序：1）退货商品送至索赔办；2）楼面人员将有关商品撤出。

10.相关标准

（1）卡板使用标准：1）不得有破损的卡板上至店面；2）横梁坚固，不破损摇晃；3）保持干净不得将卡板站立放置或在卡板上站立。

（2）货架头的标准：1）货架头60％布置新奇商品，40％布置大量畅销上官；2）同类商品不应放在相邻货架头；3）时刻保持丰满且整洁。

（3）清洁标准：1）全部售货区域保持干净，任何时候都要做到无灰尘，垃圾及其它残破

的东西；2）所有货架及商品都不能有灰尘。

（1）如询问是否设立地区办事处，请回答：我们不设立办事处。不可将地区办事处电话告知他人。（2）如询问其他部门电话，可直接告知号码或请其拨打前台0451-82367108电话咨询。

（3）如无法回答对方所问问题，可将部门（副）经理电话告知。

2.3接听礼仪：音量适度，不可影响他人正常工作。话筒与嘴保持3厘米距离，轻放话筒。

2.4上班期间不允许用办公电话处理工作以外的事情。

3.会议：按时参加部门或公司会议。

4.未经许可不得私自修改电脑ip地址或在工作时间登陆外网从事与工作无关内容。

5.文件及数据管理：

5.1纸制文件：要分类存放，至少保管一年以上；销毁前应征得主管或部门（副）经理同意。

5.2电子文件及数据：每月10日前，每名专员或主管需将上一个月工作所涉及电子文档备份至部门移动硬盘。

5.3未经主管或部门（副）经理允许，不得向任何人传送公司政策性文件或数据资料（销量台帐等需与地区核对的数据除外）。

二、成长基金方案违反《销售部员工日常行为管理制度》，将依下列条款处罚，处罚金额作为部门员工成长基金，奖励符合《2011年销售部激励制度》的员工或作为部门活动资金。

1.早晨无故迟到每次处罚5元。

2.上班期间未请假擅自离岗、脱岗，30分钟以内罚款10元/4次，30分钟以上罚款20元/次。

3.值日生未按时进行清洁公共区域或清洁不彻底，每次每人处以5元罚款；下班未关闭打印机、上网电脑、空调，每次每人处以10元罚款。

4.不定期抽查员工卡台内卫生，违规一项罚款5元。

5.未经批准不参加部门或公司会议，每次罚款50元；无故迟到或未经批准擅自离场，每次罚款10元。

6.私自修改电脑ip地址或在工作时间登陆外网从事与工作无关内容，发现一次处罚50元。

7.纸制文件保管无序，每次处罚5元；未征求部门主管或经理同意，擅自销毁重要文件，每次处罚50元。

8.未及时备份电子文件或数据，每发现一次，罚款5元；因未备份导致重要数据丢失，每次处罚50元。

9.未经允许，向其他人传送公司政策性文件或数据资料，每发现一次，罚款50元。成长基金采取“成长加倍制”累积，即单人单项第一次出现违规，按设定的相关处罚条款执行，单人单项出现第二次违规罚款金额*2，以此类推。本制度自下发之日起执行，未涉及事项按公司办公管理规定处理。

为弘扬部门认真、求实、团结、进取、快乐的工作作风，顺利完成年度部门各项工作，特制定销售部员工日常行为管理制度，望大家遵照执行。

一、办公纪律

（一）时间管理

1.到岗时间：无特殊原因早晨7：55分必须到岗。

2.在岗期间不得无假离岗、脱岗。

3.加班管理：

3.1部门不提倡通过加班完成本职工作，但有下列情形者，可申请加班并给予串休：

（1）因公司会议需要，需提前完成常规工作或提供数据；

（2）因事业部临时要求提供数据；

（3）法定假日超过三天，导致地区上报工作延迟，部门工作需按期完成。

3.2因个人原因无法按时完成本职工作，需要申请加班的不给予串休。

3.3加班申请流程：由加班人员在核算主管电脑中填写加班申请并告知部门（副）经理，获准后，核算主管计算加班时间及串休时间。

3.4为保证会议质量、满足会议要求，会议期间不得串休。

3.5为保证人身安全，因公加班时间在下述规定时间内，可以向部门（副）经理申请乘坐出租车回家，公司给予核销费用：冬季（11月至2月）19：30以后，其他季节20：30以后。

4.请假管理

4.1请假者应确保工作能如期完成，未在岗期间应指定人员代理工作。

4.2因个人原因申请串休、事假、婚假在三天及以上者，需提前三天向部门（副）经理申请；三天以下者，需提前一天向部门（副）经理申请。

4.3产、病假等，至少在请假当天8:00前向部门（副）经理申请。

4.4法定节假日结束后应及时返岗，原则上不得延期。

（二）卫生清洁

1.值日生负责在8：00前，清扫部门公共区域卫生、整理打印纸；下班前关闭打印机、上网电脑、空调等公共设备。

2.员工负责自己卡台内卫生清洁，要求：桌面、地面无灰尘，卡台壁无纸张悬挂，办公用品摆放整齐，下班时将座椅推至桌子下方，关闭电源，文件资料收入柜内并锁好文件柜。

（三）办公礼仪

1. 着装：按公司要求冬季着深色西装；春、秋季节可着白色长袖衬衫；夏季着白色短袖衬衫。

2.电话礼仪：

2.1拨打电话：

2.1.1选择对方方便的时间：公务电话不要占用他人的私人时间；避开对方的.通话高峰时间、业务繁忙时间；注意时差（新疆地区时差在两个小时）。

2.1.2通话时间：通话内容应简单扼要，事先列举谈话要点。通话时间控制在五分钟以内。

2.2接听电话：

2.2.1接听及时：在电话铃响三声以内接听电话。

2.2.2礼貌应答：拿起听筒后，应自报家门且首先问好，例如：“您好！销售部。”通话时精力集中，不可与其他人交谈；通话终止时应向对方道“再见”，让对方先行挂线；接到误拨电话，应有耐心；出现通话故障时，耐心等候对方再拨。

2.2.3代接电话：以礼相待；如对方要找之人离自己较远，不要大喊大叫；别人通话时不要旁听、插嘴；转达别人事情时不要将此事随意扩散；准确记录传达内容，并及时转述。

2.2.4如接到相关咨询电话时，可做如下回答：

（1）如询问是否设立地区办事处，请回答：我们不设立办事处。不可将地区办事处电话告知他人。

（3）如无法回答对方所问问题，可将部门（副）经理电话告知。

2.3接听礼仪：音量适度，不可影响他人正常工作。话筒与嘴保持3厘米距离，轻放话筒。

2.4上班期间不允许用办公电话处理工作以外的事情。

3.会议：按时参加部门或公司会议。

4.未经许可不得私自修改电脑ip地址或在工作时间登陆外网从事与工作无关内容。

5.文件及数据管理：

5.1纸制文件：要分类存放，至少保管一年以上；销毁前应征得主管或部门（副）经理同意。

5.2电子文件及数据：每月10日前，每名专员或主管需将上一个月工作所涉及电子文档备份至部门移动硬盘。

5.3未经主管或部门（副）经理允许，不得向任何人传送公司政策性文件或数据资料（销量台帐等需与地区核对的数据除外）。

二、成长基金方案

违反《销售部员工日常行为管理制度》，将依下列条款处罚，处罚金额作为部门员工成长基金，奖励符合《2011年销售部激励制度》的员工或作为部门活动资金。

1.早晨无故迟到每次处罚5元。

2.上班期间未请假擅自离岗、脱岗，30分钟以内罚款10元/次，30分钟以上罚款20元/次。

3.值日生未按时进行清洁公共区域或清洁不彻底，每次每人处以5元罚款；下班未关闭打印机、上网电脑、空调，每次每人处以10元罚款。

4.不定期抽查员工卡台内卫生，违规一项罚款5元。

5.未经批准不参加部门或公司会议，每次罚款50元；无故迟到或未经批准擅自离场，每次罚款10元。

6.私自修改电脑ip地址或在工作时间登陆外网从事与工作无关内容，发现一次处罚50元。

7.纸制文件保管无序，每次处罚5元；未征求部门主管或经理同意，擅自销毁重要文件，每次处罚50元。

8.未及时备份电子文件或数据，每发现一次，罚款5元；因未备份导致重要数据丢失，每次处罚50元。

9.未经允许，向其他人传送公司政策性文件或数据资料，每发现一次，罚款50元。

成长基金采取“成长加倍制”累积，即单人单项第一次出现违规，按设定的相关处罚条款执行，单人单项出现第二次违规罚款金额*2，以此类推。

本制度自下发之日起执行，未涉及事项按公司办公管理规定处理。

第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。

第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章 一般规定

需要，事前予以核定，并依照程序核实。

第四条 交通工具的选择标准

（1） 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章 出差借款

第五条 借款

（1） 借款的首要原则是“前账不清，后账不借”；

借款人工资，直至扣清为止。

（3） 借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。

借款金额原则上限制为：借款金额在3000~5000元以内，特殊用途超过8000元等特大金额应标明原因审批。

第四章 差旅管理

第六条 出差申请与报告

（1） 出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由等事宜（见出差申请表）。

（2） 将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。

因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。

（5） 出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。

（6） 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。

第七条 费用标准及审批权限，如下表所示。

差旅费用标准及审批表：

住宿费、伙食补助费报销补助具体标准规定如下：

由公司规定统一开支。无任何安排情况，实行实报实销。

第五章 附则

第十条 餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。 第十一条 本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。 第十二条 本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。

总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。

一、销售人员出差类型：

1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；

2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者； 3、私事：请假休息者。

二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。

三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。

四、具体管理：

4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。

五、出差费用规定：

1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。

2、出差时间超过24小时的按以下标准报销及补贴：单位/ 元/ 天。

3、住宿补贴、北京、上海、深圳280元，省会城市250元，地级市220元，县级市180元。 4、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。

备注：一线城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武汉，重庆，沈阳，西安，深圳，广州。

5. 电话补助：业务员市内50元以内，超出部分自负，出差当月为150元以内。经理及以上市内为100元，出差当月为250元以内，超出部分自负。

6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。

7、销售人员每次出差借支不得超过10000元，经理以上级不超过20000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。

8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。 9、住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。

10、出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。 11. 业务员公差补助80元/天，经理及以上为150元/天.

六、业务招待费：

1、业务招待费及礼品费（填写报销凭证需要正式发票或者盖章收据，并注明项目名称否

则不予报销）。 2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负。

七、用款审批和费用核销审批流程：

公司资金管理的原则是分权与集权相结合，规范用款及核销审批程序，及时清帐减少资金占用。

1.销售人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单，填好后有销售部经理签字，经副总经理或总经理审批后到财务部办理领款手续。

2.财务部要根据借款人对应的个人帐户余额情况并对照借款控制额度确定是否可以办理借款，否则有权可以拒付，并向相关部门告知拒付理由，特殊情况有总经理决定是否可以付款。 3.出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证，交销售部经理确认签字，经过副总经理或总经理审批后，到财务部门审核后报销。

八、手机号管理

1.开机时间必须24小时保持开机状态。

2.月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。

九、销售人员的自觉性：

1.销售人员出差后每天工作必须有明确性，要把工作落到实处，销售部负责人将不定期跟踪监督其出差工作情况，将列入绩效考核范围。

2.出差人员出差后须加强自身安全防范和财产保护意识，做到出入平安。 3.在以后的工作规章制度中或将增加制度内容。

十、本制度解释权归公司所有。

一、职责

1.业务员职责：

1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。

2.财务职责：

2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。

2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。

2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。

二、管理制度

1. 出差的审核决定权限如下：

新乡市夏烽电器有限公司

1.1省外出差(指出差地区为河南省以外的省份)3日内由部门领导核准，3日以上（含3日）由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。

1.2出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人给予出差延时。除请示批准的出差延时外，不得因私事或借故延长出差时间。未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并依情节轻重给予相应处罚。

河南省外 元／每天（a类城市；b类城市；c类城市。以该地区平均消费水平定补贴标准）。

1.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。

1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。

三、附件

1《出差申请单》

2《差旅费预支申请表》

3《差旅费报销单》

关于业务员出差管理制度的补充说明

一、交通费用

1、公司所有员工出差，未经批准不得乘坐飞机、火车软卧，交通开支凭票报销，市内汽车票按实际报销，有特殊事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明情况或有实际事例，否则不予报销。

2、特殊事由出差可视情况决定，批准后乘坐的交通工具，差旅开支凭票报销。

二、吃饭、住宿标准

1、销售片区租有房子，每天饮食补50元；无租房的，连吃带住120元/天。

2、特殊事由出差按实际票据报销。

三、临时短途出差

当天去当天回的一般业务，新乡市8元/天午餐补助；郑州、洛阳、安阳、开封等15元/天；本公司附近含新乡市在内安装调试中午未完成需吃午餐的15元/天。

四、电话费

1、业务员的手机电话费由公司每月100元定期打到手机上，年底结算到各人费用中。

2、其它出差工作人员，按出差一天补助3元核定，特殊情况按实际费用经批准后报销。

新乡市夏烽电器有限公司 2012年6月30日

总则：为了规范销售人员的日常行为，加强其出差管理并做到有章可循，现制定本制度

一，销售人员出差类型：

1、公出：因公出差联系业务当天等返回者。

2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回者：

3、私事：请假休息者

二，公出或出差时应凭借出差申请表并办理相关手续方可出行，因私外出需凭借请假条方可出行。

三，公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。

四，具体管理：

1、因公出差，要求出差前填写出差申请表并注明出差路线，事由、出差计划及出差费用计算。

2、销售人员出差必须经销售部门负责人签字同意后方可出差，否则出差费用一律不予报销。

五，出差费用规定：

1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。特殊情况的费用需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。

2、出差时间超过24小时的按一下的标准报销及补贴

3、住宿补贴，一线城市180元，二线城市160元，三线城市140元，县级市120元。

4、乘坐火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。

5、电话补助按销售制定的报销，超出部分自负。

6、出差人员选择交通工具为长途汽车。火车。

7、上一次出差回来后的出差费用没有报销结算完毕的，不再准申请下次出差费用借支手续。

8、住宿费用按照标准入住，报销时必须有住宿发票，超过标准费用自负。

9、出差需要借支的需要向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。

六，业务招待费

1、业务招待费及礼品费（正式发票或盖章收据，并注明项目名称。）

2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，

七，手机号管理

1、开机时间必须是24小时保持开机状态。

2、月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的话费补助。

八、销售人员的自觉性：

1、销售人员出差后每天工作必须有明确性，要把工作落实到实处，销售部负责人将不定期跟踪监督其出差情况，将列入绩效考核范围。

2、出差人员出差后需加强自身安全防范意识，做到出入平安。

3、销售人员出差回来后认真完成出差报告，总结出差成果，有针对性的进行陌生拜访。

本管理办法适用于中国建筑标准设计研究所发行室(以下简称发行室)。

第二条 目的

为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。

第三条 原则

坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。

第二章组织管理

第四条 制定程序

管理制度制定由营销主管负责制定，上报主任进行审批，审批后经过主任办公会审议通过后，下发有关部门执行。

第五条 执行

营销主管负责组织执行。

第六条 实施监督

主任负责管理制度执行过程中的监督和考核。

第七条 实施效果考核

发行室高层领导，主任办公会负责对管理制度执行效果进行评审。

第三章制定方法

第八条 类比法

主要通过对相似行业、同行业竞争对手现行的销售人员成功管理经验，结合发行室目前经营现状而制定的。

第九条 经验对比法

主要根据发行室过去3-5年内的'销售人员管理制度执行情况和未来发展规划要求以及客户对相关信息反等综合因素而制定的。

第十条 综合法

在类比法与经验对比法分析的基础上，综合其他因素而制定的。

第四章制度管理内容

第十一条 销售员管理

(一)产品销售员管理;

(二)网络销售员管理。

第十二条 销售员激励机制

第十三条 销售员的业绩评估

第五章产品销售员管理

第十四条 销售员职责

(一)产品销售员主要职责

1. 根据年度营销目标，制定本地区的营销目标、营销计划和营销预算，并负责实施;

2. 执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系;

3. 帮助客户发展销售网络和销售队伍建设;

4. 负责应收账款回收，协助财务部门完成结算工作;

5. 协助市场推广人员作好市场促销工作;

6. 建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工。作

(二)营销主管主要职责

1.负责领导制定营销计划(销售计划和市场推广计划)、营销目标，并监督实施;

2.负责领导制定技术服务计划，并监督实施;

3.负责组织制定营销政策，并监督实施;

4.负责监督实施市场推广、技术服务方案;

5.负责组织制定和监督实施营销预算方案;

6.负责销售队伍建设、培训和考核。

注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索销售员工管理制度。